| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 01/01/2012 | 56.67 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor correspondente a complemento da folha de pessoal do PLANTÃO, relativo ao mês de Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 01/01/2012 | 869.00 | 04827854000105 | A.M. DANTAS | Valor que se empenha correspondente aos serviços de concerto em motos pertencente a Secretaria de Saúde do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2012 | 164.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha correspondente ao serviço em veículo da secretaria de saúde do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2012 | 791.81 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar, pelo telefone 3637-1005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2012 | 1530.00 | 00003512432409 | EDNALDO MARQUES PEREIRA | Locação de um veículo, para transporte de pacientes carentes da zona rural de Matinhas para tratamento de saúde em outras localidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2012 | 950.00 | 00004340726486 | DANIEL CAVALCANTI DE PAIVA | Serviços prestados no apoio a elaboração de projetos junto a Secretaria de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2012 | 2000.00 | 00000321915453 | HENRIQUE CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE | Serviços prestados a disposição da Secretaria de saúde, conduzindo pacientes para tratamento de saúde em outras localidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2012 | 1400.00 | 00008702470420 | HENRIQUE CARMELO DE MELO HENRIQUES | Serviços prestados especializados de Bioquímica, atuando na Coordenação do Laboratório do PSF na Prefeitura Municipal de Matinhas, junto a Sec. de Saúde deste município, ref. ao mês de dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2012 | 750.00 | 00001223077470 | MARCOS PAULO DA SILVA | Serviços prestado na locação de um veículo, GM?CORSA WIND, de placas MMV 4400/PB, para transporte de pacientes para diversas localidades, em apoio a Secretaria de saúde desse município, ref. ao mês de dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2012 | 1000.00 | 00034342044404 | IRIS DO SOCORRO BARBOSA | Locação de veículos para transporte de pacientes de Matinhas para Campina grande e João Pessoa, referente ao mês de dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2012 | 1000.00 | 00034342044404 | IRIS DO SOCORRO BARBOSA | Locação de veículos para transporte de pacientes de Matinhas para Campina grande e João Pessoa, referente ao mês de janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2012 | 200.00 | 00020699182468 | JOÃO LEITE RIBEIRO NETO | Prestação de serviços de apoio as equiepes de Vigilância Sanitária, junto a Secretaria de Saúde, deste município, ref. ao mês de dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2012 | 1750.00 | 00002383622486 | IREMAR CAVALCANTI DA SILVA | Serviços prestados no transporte de pacientes carentes deste município, para tratamento na cidade de Campina Grande e João Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2012 | 2500.00 | 00003621698450 | JOABEL ROSENDO SOBRINHO | Locação de um Veículo, para transporte de pacientes carentes da zona rural de Matinhas para tratamento de saúde em outras localidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2012 | 1400.00 | 00069718130497 | ELIZETE FERNANDES DOS SANTOS | Locação de um (01) veículo, para transporte de pacientes de Matinhas para Campina Grande, Esperança, saindo do sítio Cachoeira de Pedra D' Água via Massaranduba, ref. ao mês de dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2012 | 1500.00 | 00002843205441 | REGINALDO AUGUSTO GADELHA | Locação de um veículo Cabine Dupla Chevrolet D20 Custom, de placas JKU 6964-PB, destinado ao tranasportye de equipes de PSF para realização de êncora e visitas domiciliares deste município, ref. ao mês de dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2012 | 1500.00 | 00056989946415 | JODILSOM FREIRE CANDIDO | Locação de 01 (um) veículo tipo Veraneio, diesel, Custom de placas BHK 3256 - PB, para transporte das equipes do PSF de Campina Grande para Matinhas, referente ao mês de dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2012 | 1080.00 | 00037452703472 | JOAO ANTONIO BEZERRA | Locação de um veículo tipo D20, para transporte de pacientes carentes da zona rural de Matinhas para Campina Grande-PB, e Esperança-PB, ref. ao mês de dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2012 | 545.00 | 00002551793408 | SEVERINO RAMOS DINIZ | Serviços prestados na locação de uma moto para atendimento as demandas oferecidas pela Sec. Municipal de Saúde, ref. ao mês de dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2012 | 1600.00 | 00002903696497 | ROSILDO MARQUES PEREIRA | Prestação de serviços na locação de 01 veículo para transporte de pessoas carentes deste município para tratamento de saúde em outras localidades, ref. ao mês de dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2012 | 720.00 | 00007291507472 | INÁCIO FREITAS DA SILVA | Locação de veículo para transporte de pacientes do Sítio Geraldo e Matinhas para Campina Grande e João Pessoa -PB, ref. ao mês de dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2012 | 700.00 | 00009643100405 | DAMIÃO VIERIA OLIVEIRA | Locação de um veículo, para transporte de pacientes carentes da zona rural de Matinhas para tratamento de saúde em outras localidades, ref. ao mês de dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2012 | 1060.00 | 00011268831409 | DANIEL VIEIRA DE OLIVEIRA | Serviços prestados no transporte de pacientes dos Sítios Juá, Cajá, Casa de Pedra para diversos Hospitais em campina Grande, ref. ao mês de Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2012 | 1580.00 | 00003645561455 | ADRIANO BERNARDINO DUARTE | Serviços prestados no transporte de pacientes, para tratamento de saúde em João Pessoa, ref. ao mês de dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2012 | 600.00 | 00099621053404 | MARIA DA GUIA ROCHA PONTES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no apoio as endemias, junto a Secretaria de Saúde desse município, ref. ao mês de dezembro/2011, corfome Nota Fiscal de Serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2012 | 500.00 | 00002521956473 | RONALDO SUDERIO DA SILVA | Serviços prestados no transporte de pacientes carentes deste município, para tratamento na cidade de Campina Grande e João Pessoa-PB, ref. ao mês de dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/01/2012 | 1080.00 | 00063032945453 | LUIZ SEVERINO DA SILVA | Locação de veículo destinado ao transporte de pacientes do Sítio Geraldo de Matinhas para os diversos Hospitais em Campina Grande, joão Pessoa e recife-PE, ref. ao mês de novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/01/2012 | 1080.00 | 00063032945453 | LUIZ SEVERINO DA SILVA | Locação do veículo destinado ao transporte de pacientes do Sítio Geraldo de Matinhas para os diversos Hospitais em Campina Grande, João Pessoa - PB e Recife -PE, ref. ao mês de dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 02/01/2012 | 3156.10 | 03349766000174 | PLASNOG IND. DE ARTEF. PLÁSTICOS NOGUEIRA LTDA | Valor que se mepnha correspondente a compra de tubo para esgoto coletor DN150 com 6 mt, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 02/01/2012 | 2000.00 | 00011268831409 | DANIEL VIEIRA DE OLIVEIRA | Serviços prestados na coleta do lixo na área urbana deste município, durante o mês de outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 02/01/2012 | 1270.00 | 00014535688168 | FRANCISCO CONSTANTINO FILHO | Prestação de serviços no manejo de máquinas D$, deste município, junto a Secretaria de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 02/01/2012 | 2100.00 | 00011268831409 | DANIEL VIEIRA DE OLIVEIRA | Serviços prestados transportando material de aterro para o nivelamento da estrada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 02/01/2012 | 1600.00 | 00003245599412 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | Prestação de serviços durante a mês de dezembro/2011, no manejo de máquinas e equipamentos na rodovia principal e vicinais deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 02/01/2012 | 1600.00 | 00005402252408 | ERIVALDO ALVES DE SOUSA | Prestação de serviços no manejo de máquinas e equipamento na rodovia principal e vicinais deste município, ref. ao mês de dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 02/01/2012 | 729.00 | 00009141479432 | SUÊNIA VIEIRA DO NASCIMENTO | Fornecimento de refeições destinadas aos operadores das máquinas pesadas, junto a Secretaria de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 02/01/2012 | 1580.00 | 00049856944449 | MARCOS ANTONIO VALDEVINO | Serviços prestados na manutenção da rede elétrica deste município de Matinhas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 02/01/2012 | 105.00 | 00001723150428 | WELLINGTON ROBERTO DINIZ | Serviços prestados na limpeza de valas de escoamentos de água pluviais em estradas do Sítio Juá. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 02/01/2012 | 160.00 | 00002832066402 | JOSE ANTONIO DE SOUZA IRMAO | Serviços prestados na limpeza de valas de escoamentos de água pluviais em estradas do Sítio Juá. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 02/01/2012 | 1050.00 | 00050918613434 | JOSÉ RINALDO SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na pintura da Motoniveladora junto a Secretaria de Obras e Urbanismo deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 02/01/2012 | 200.00 | 08560723000157 | DAMILA CATARINA RAMOS SILVA - ME | Valor que se empenha correspondentea a compra de material de consumo para atender demanda da Secretaria de Infra-estrutura, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 02/01/2012 | 220.00 | 00007947473706 | CÉLIO ALVES CARDOSO | Serviços prestados no conserto de pneus em veículos pertencentes à Frota deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 02/01/2012 | 2000.00 | 00056823215453 | CRESILEIDE ALVES DINIZ DE SOUZA | Serviços prestados no fornecimento de refições atendendo a solicitação do poder Judiciário da Comarca de Alagoa Nova. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 02/01/2012 | 1200.00 | 00092965245472 | MARIA CARMEM FERREIRA DE LIMA VITAL | Prestação de serviços no empenhamento e auditoria nos documentos comprobatórios de despesas desta edilidade, neste mês de dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 02/01/2012 | 632.00 | 00017690927491 | ALANA MARIA NEVES DA SILVA | Serviços prestados referente ao auxilio nas prestação de conta dos Convênios contemplados pelo município, ref. ao mês de dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 02/01/2012 | 545.00 | 00004598782471 | IVANILDO ANTONIO DA SILVA | Serviços prestados na locação de uma moto para ser utilizada no apoio à Agência Comunitária dos Correios e Telégrafos em Matinhas, ref. ao mês de dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 02/01/2012 | 600.00 | 00011004649487 | WALACE OZIRES COSTA | Serviços prestados com Assessoria Jurídica, junto a Sec. de Administração, ref. ao mês de dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 02/01/2012 | 1500.00 | 00003418829414 | RONALDO AUGUSTO GADELHA | Serviços prestados na locação de transporte de Funcionários de Campina Grande e Lagoa Seca para Matinhas, ida e volta, ref. ao mês de dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2012 | 770.00 | 00009141479432 | SUÊNIA VIEIRA DO NASCIMENTO | Fornecimento de refeições destinadas ao atentimento das demandas operacionais das secretarias municipais, referenta ao mês de dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 02/01/2012 | 770.00 | 00009709744429 | MARIA GABRYELLA NOGUEIRA DA ROCHA | Serviços prestados na organização de arquivos desta Edilidade, ref. ao mês de janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 02/01/2012 | 556.60 | 01612238000130 | A.L.T AIRES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde a locação do Sistema de Folha de Pagamento, junto a Sec. de Adminitração deste município, referente ao salário AGOSTO de 2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 02/01/2012 | 200.00 | 01612238000130 | A.L.T AIRES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde ao processamento da GFIP dos funcionários da Prefeitura junto a Sec. de Administração deste município, referente ao mês de Agosto/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 02/01/2012 | 1020.00 | 00014109140463 | PAULO DE TARSO SILVEIRA SPOSITO | Serviços prestados nos serviços de Edição e Publicação do Mensário Oficial deste município, ref. ao Mês de dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Divulgação das Atividades Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 02/01/2012 | 106.00 | 00075498456468 | WENDELL DE SOUZA GOMES | Serviços prestados com apoio técnico na divulgação de informes de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Divulgação das Atividades Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 02/01/2012 | 200.00 | 00005693835448 | NATASHA BEZERRA DA SILVA | Serviçoa prestados de LAYOUT em confecção de material gráfico para o Gabinete deste município, referente ao mês de dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Divulgação das Atividades Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 02/01/2012 | 1300.00 | 00079696791453 | VALDECIR BARBOSA | Serviços prestados na sonorização durante o evento Festa de Laranja e Festival Nacional daa Tangerina/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Divulgação das Atividades Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 02/01/2012 | 480.00 | 00058861483453 | José Roberto de Oliveira | Aluguel do Carro de Som para divulgação de Cadrastamento na Ação Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Divulgação das Atividades Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2012 | 148.00 | 00050404164404 | RICARDO MAGNO OLEGARIO DA SILVA | Serviços prestados na divulgação das matrículas para Creche, junto a Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 02/01/2012 | 500.00 | 00030137446420 | MANOEL NUNES DA SILVA | Prestação de serviços na assistência de tributação junto a Sec. de finanças desta edilidade, ref. ao mês de dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 02/01/2012 | 1120.00 | 35578947000169 | SALOOM BAR LTDA | Valor que se empenha correspondente ao evento de confraternização/2011 dos funcionários da Secretaria de Educação do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 02/01/2012 | 2200.00 | 00004463996473 | ALEX COSTA FERREIRA | 2ª parcela da prestação de serviços na distribuição de Panfletos e Folder por ocasião do Evento Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 02/01/2012 | 2750.00 | 00002117362443 | RAILTON CAMILO DINIZ | Serviços prestados na sonorização do evento - festa de são Sebastião - Padrieira de Matinhas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/01/2012 | 2000.00 | 00002569688452 | CID ROBERTO PEREIRA TOLEDO | 4ª parcela dos serviços prestados em decorações da Festa da Laranja e Festival Nacional da tangerina/2011, realizado neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 02/01/2012 | 1100.00 | 00020382863453 | GERALDO MONTEIRO REGIS | Serviços prestados na locação de mesas e cadeiras para o evento Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 02/01/2012 | 527.00 | 00003253016463 | REGENILDO PIMENTEL DE SOUZA | Serviços prestados na locação de mesas e cadeiras para o evento colação de grau dos alunos do Evento Fundamental, junto a Secretaria de educação deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 02/01/2012 | 1264.00 | 00001152010417 | CLEIDE CANDIDO DE LIMA | serviços prestados na apresentação de Trio Pé de serra, durante a Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 02/01/2012 | 95.00 | 00002054882429 | MARIDALVA PEREIRA LEAL | Serviços prestados na limpeza da Cisterna da Escola Pe. Cícero na zona rural deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 02/01/2012 | 1100.00 | 00043954359472 | LUIZ BARROS DA SILVA | Serviços prestados na locação do veículo, para transporte de alunos do Projeto Proeja de Matinhas para campina Grande, ida e volta, ref. ao mês de dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 02/01/2012 | 530.00 | 00018198643400 | JUAREZ RODRIGUES DO NASCIMENTO | Serviços prestados na elaboração do Projeto de venda dos produtos da agricultura Familiar, para merenda das escolas municípais, de acordo com as exigências do PNAE, ref. ao ano de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 02/01/2012 | 105.00 | 00013205042727 | Marleide Santina Fernandes | Serviços prestados na Escola Municipal João Fernandes de Araújo, junto a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 02/01/2012 | 1620.00 | 00005081021466 | NORMANDO DE OLIVEIRA SOARES | Serviços prestados em hospedagem ao pessoal técnico da Festa da Laranja e Festival Nacional de Tangerina, realizada neste municipio de 25 a 27 de novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/01/2012 | 1148.00 | 00002174673770 | JOSÉ DE CORDEIRO DE SOUZA | Serviços prestados para transporte de professores da rede municipal de ensino do Sítio Juá de Cima e Sede do município, para uma capacitação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 02/01/2012 | 950.00 | 00002294652428 | DJAIR DE SOUSA FRANÇA | Serviços prestados na locação do veículo, destinado ao transporte escolar dos alunos do ensino Fundamental do Sítio Engenhoca de Cima deste município para a sede, ref. ao mês de dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 02/01/2012 | 1100.00 | 00009025208495 | DIEGO VIEIRA DOS ANJOS | Serviços prestados na locação do veículo destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Juá de Cima e Sítio Casa de Pedra para a sede deste município, ref. ao mês de dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 02/01/2012 | 1100.00 | 00011471471756 | DIEGO FRANKLIN BEZERRA | Serviços prestados na locação do veículo destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental de Alagoa Nova para a sede deste município, ref. ao mês de dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 02/01/2012 | 1100.00 | 00000610642707 | ANTONIO BATISTA CABRAL | Serviços prestados na locação de um veículo destinado ao transporte escolar dos alinos do Ensino Fundamental de Alagoa Nova para a sede deste município, ref. ao mês de dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 02/01/2012 | 800.00 | 00003036323481 | ITAMAR JOSE FREITAS DA SILVA | Serviços prestados na locação de um veículo, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio geraldo para o Sítio Camará deste município, referente ao mês de dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 02/01/2012 | 950.00 | 00002025780460 | JOÃO TAVARES DA SILVA | Serviços prestados na locação do veículo, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Engenhoca de Cima deste município para a sede, ref. ao mês de dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 02/01/2012 | 950.00 | 00004835293460 | IVAN TAVARES CARDOSO | Serviços prestados na locação do veículo, destinado ao transporte escolar dos alunos do ensino Fundamental do Sítio Juá de Baixo para a sede deste município, ref. ao Mês de dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 02/01/2012 | 1600.00 | 00092179835787 | José Tavares da Silva | Locação do veículo Camioneta Chevrolet D20, destinado ao transporte de alunos do sítio Engenhoca de Cima para Campina Grande-PB, ref. ao mês de dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 02/01/2012 | 950.00 | 00044320361415 | EVERALDO DE FREITAS | Serviços prestado na locação de um veículo, destinado ao transporte de estudantes de alunos do Ensino Fundamental do Sítio Juá de Cima para a sede, ref. ao mês de dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 02/01/2012 | 800.00 | 00004782409451 | JOSE WASHINGTON LUIS DE ASSIS LIMA | Serviços prestado na locação do veículo destinado ao transporte de estudantes de alunos do Ensino Fundamental do Sítio Cachoieira para a sede do município, ref. ao mês de dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 02/01/2012 | 950.00 | 00003522931440 | SILVANO MARQUES PEREIRA | Serviços prestados na locação do veículo, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamemtal do Sítio Engenhoca de Cima deste município para a sede, ref. ao mês de dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 02/01/2012 | 800.00 | 00015436675468 | ALUIZIO HENRIQUE LOPES | Serviços prestados na locação de um veículo, destinado ao transporte de alunos do Ensino Fundamental do Sítio Juá de Baixo para a sede, ref. ao mês de dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 02/01/2012 | 800.00 | 00003533109488 | JOSE AILTON DA SILVA | Serviços prestados na locação do veículo destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamemtal do Sítio Quatorze para a sede município, ref. ao mês de dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 02/01/2012 | 1400.00 | 00001841178446 | JOSÉ ANTONIO CARDOSO | Serviços prestados na locação do veículo destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Engenhoca para a sede deste município, ref. ao mês de dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 02/01/2012 | 1148.00 | 00002174673770 | JOSÉ DE CORDEIRO DE SOUZA | Serviços prestados na locação do veículo destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Juá de Baixo, Sítio Casa de Pedra para a sede deste município, ref. ao mês de dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 02/01/2012 | 900.00 | 00000076738418 | JOSÉ OCELIO BENTO | Serviços prestados na locação do veículo, destinado ao transporte de estudantes de alunos do Ensino Fundamental de Alagoa Nova para o sítio Geraldo, ref. ao mês de dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 02/01/2012 | 700.00 | 00039142604400 | JOSÉ SOUSA SOARES | Serviços prestados na licação do veículo destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Camará para a sede deste município, ref. ao mês de dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 02/01/2012 | 800.00 | 00007686997464 | ERIVALDO ADELINO DA SILVA | Serviços prestados na locação do veículo destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Juá de Cima para a sede deste município, ref. ao mês de dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 02/01/2012 | 800.00 | 00002699309494 | ELICONES GESUINO DE BRITO | Serviços prestados na locação de um veículo, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Jurema para a sede deste município, ref. ao mês de dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 02/01/2012 | 800.00 | 00045143544491 | GERALDO DE SOUZA | Serviços prestados na locação de um veículo destinado ao transporte dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Juá de Cima para a sede deste município, ref. ao mês de dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 02/01/2012 | 800.00 | 00002699309494 | ELICONES GESUINO DE BRITO | Serviços prestados na locação de um veículo, destinado ao transporte escolar dos alunos do ensino Fundamental ao Sítio Jurema para a sede deste município, ref. ao mês novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 02/01/2012 | 700.00 | 00003954611465 | GILSON CORREIA | Serviços prestados na locação do veículo, destinado ao transporte de estudantes do Ensino Fundamental do Sítio Cachoeira do gama para a sede do município, ref. ao mês dedezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 02/01/2012 | 700.00 | 00003954611465 | GILSON CORREIA | Serviços prestados na locação do veículo, destinado ao transporte de estudantes do Ensino Fundamental do Sítio Cachoeira do gama para a sede do município, ref. ao mês de novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 02/01/2012 | 800.00 | 00005843196496 | JAILTON ROMERO DOS ANJOS | Serviços prestados na locação de um veículo, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Juá de Baixo para a sede deste município, ref. ao mês de dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 02/01/2012 | 3300.00 | 00057007365434 | MAXIMIANO DA SILVA NETO | Valor correspondente a 1ª parcela dos Serviços prestados no transporte das bandas para Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina/2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 02/01/2012 | 1050.00 | 00003851913400 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO | Serviços prestados na locação de um veículo D20 Custon, placas CYV 7136/PB, para ser utilizado no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino do sítio Cachoeira do gama para Matinhas-PB, ref. ao mês de dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 02/01/2012 | 630.00 | 00001149724439 | FLAVIO ESDRAS RUFINO DA SILVA | Serviços prestados nas escolas municipais de Matinhas, junto a secretaria de Educação deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 02/01/2012 | 420.00 | 00002291327402 | MARIA DAS NEVES TAVARES DA SILVA | Serviços prestados em serviços gerais, junto a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 02/01/2012 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a TARIFAS BANCÁRIAS na C/C nº 15.187-4 PTA, relativo ao mês corrente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 02/01/2012 | 200.00 | 08851925000158 | Art-Tecnica Caroca Ltda | Valor que se empenha correspondente a confecção de placa de inox para fixação na Secretaria de Educação do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 02/01/2012 | 1431.72 | 07880170000157 | REDE BAIRRO SUPERMERCADO LTDA. | Valor que se emepnha correspondente a compra de alimentos destinados a merenda dos alunos das escolas do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 02/01/2012 | 3000.00 | 07880170000157 | REDE BAIRRO SUPERMERCADO LTDA. | Valor que se emepnha correspondente a compra de alimentos destinados a merenda dos alunos das escolas do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2012 | 200.00 | 00018598870404 | CLAUDIO DE GOES NOGUEIRA FILHO | Valor que se empenha correspondente a um auxilio financeiro dado a pessoa carente do município para compra de medicamento, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 02/01/2012 | 1010.27 | 13778429000156 | R.B. FERREIRA PROMOÇÕES E EVENTOS | Valor que se empenha correspondente ao serviços de refeições quando do dia de lazer com as pessoas da terceira idade do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 02/01/2012 | 800.00 | 00093099096415 | IVAN FELIX DE SOUZA | Serviços prestados na locação do veículo, para transporte de beneficiários do PETI/PROJOVEM em atentimento as demandas deste município, ref. ao mês de dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 02/01/2012 | 800.00 | 00002129333451 | GIVANILDO SOBRINHO | Serviços prestados na locação de um veículo para transporte de beneficiários do PETI/PROJOVEM deste município, conforme contrato, ref. ao mês de dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 02/01/2012 | 1250.00 | 00008917291430 | WELLINGTON DA SILVA SOARES | Serviços prestados na locação de transporte de beneficiários PETI/PROJOVEM em atendimento as demandas deste município, ref. ao mês de dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROJOVEM | Manutenção do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 02/01/2012 | 500.00 | 00050404164404 | RICARDO MAGNO OLEGARIO DA SILVA | Serviços prestados em fotografias e filmagens em passeio com os alunos do PROJOVEM, junto a Secretaria de Ação Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 03/01/2012 | 300.00 | 00059926473768 | MARIA JOSÉ FERREIRA | Serviços prestados no apoio, junto a Secretaria de Ação Social deste município no mês de Janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 03/01/2012 | 352.50 | 00079898998415 | FRANCILEIDE ARAÚJO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha correspondente a 03 (três) diárias para tratar de assuntos desta edilidade junto a Secretaria de Educação do Estado, na sala do GOIS, Brasil Alfabetizado e Conselho em João Pessoa/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 03/01/2012 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a Serviços Prestados de TARIFA BANCÁRIA da C/C nº 283.143-0 ICMS DESON, relativo ao mês corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 03/01/2012 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a Serviços Prestados de TARIFA BANCÁRIA da C/C nº 9.471-4 ITR, relativo ao mês corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 03/01/2012 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a Serviços Prestados de TARIFA BANCÁRIA da C/C nº 9.510-9 F.ESPECIAL, relativo ao mês corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 03/01/2012 | 423.00 | 00004866520841 | MARCOS ANTONIO ROSOLEN | Valor que se empenha correspondente ao pagamento de 03 (três) diárias para tratar do interesse desta edilidade, junto a Secretaria de Agricultura, Administração do Estado e Pronaf em João Pessoa, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 04/01/2012 | 500.00 | 00039804909472 | LUZIA CAETANO DA COSTA | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel tipo casa localizado a rua Pulquéria Rufino sn para utilização como anexo do Almoxarifado da Secretaria de Administração do município, refrente ao mês de Novembro/Dezembro/2011, conforme contratode locação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 04/01/2012 | 200.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da locação do imóvel comercial situado a Av. Antonio Mariz s/n para funcionamento do Almoxarifado da Secretaria de finanças, refrente ao mês de Novembro/Dezembro de 2011, conforme contrato de locação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 04/01/2012 | 260.00 | 00082267413787 | ESMERALDINA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel tipo casa localizado a rua Pulquéria Rufino sn para utilização como anexo do Almoxarifado da Secretaria de Administração do município, refrente ao mês de Novembro/Dezembro/2011, conforme contratode locação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 04/01/2012 | 500.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel comercial localizado na Av. Governador Antonio Mariz, sn para funcionamento do anexo da secretaria de administração, referente ao mês de Novembro/Dezembro/2011, conforme contrato de locação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 04/01/2012 | 200.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | Valor que se emepenha correspondente a locação de um imóvel comercial situado na Av. Governador Antonio Mariz, 102 para funcionamento da agência dos Correios Comunitário, referente ao mês de Novembro/Dezembro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 04/01/2012 | 400.00 | 00003033485421 | TEREZINHA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel residencial tipo galpão localizado na Av. Governador Antonio Mariz sn para utilização do almoxarifado da Secretaria de Obras desta edilidade, refrente ao mês de Novembro/Dezembro/2011, conforme contrato de locação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 04/01/2012 | 300.00 | 00064571211791 | MARIA DO CARMO AUGUSTO TAVARES | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel residencial localizado na Av. Governador Antonio Mariz, sn para utilização de um Almoxarifado da secretaria de Administração do município, refrente ao mês de Novembro/Dezembro/2011, conforme contrato de locação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 04/01/2012 | 7022.58 | 40432544006420 | CLARO S/A | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da CLARO no Plano Minuto Compartilhado - Sob Medida, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 04/01/2012 | 150.00 | 34028316364490 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha corresponde aos serviços de SEDEX de interesse desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 04/01/2012 | 400.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da locação do imóvel comercial situado a Av. Antonio Mariz s/n para funcionamento do Almoxarifado da Secretaria de finanças, refrente ao mês de Novembro/Dezembro de 2011, conforme contrato de locação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 04/01/2012 | 600.00 | 00007677913717 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde locação de um imovel, localizado na Av. Gov. Antônio Mariz, s/n, Centro - Matinhas-PB, destinado a implantação do Tele-Centro neste municipio, referente ao mês de Novembro e Dezembro/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 04/01/2012 | 400.00 | 00002366586469 | MARIA DO CÉU CLEMENTINO DE MELO | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel comercial localizado na Av. Governador Antonio Mariz sn para funcionamento do curso de Artífice Corte e custura vinculada a Secretaria de Ação Social deste município, refrente ao mes de Novembro/Dezembro/2011, conforme contrato de locação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 04/01/2012 | 800.00 | 00004467680497 | Maria Celis de Queiroz | Valor que se empenha corresponde a locação de um imóvel, situado na Av. Governador Antônio Mariz, s/n, Centro - Matinhas-PB, para funcionamento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, neste município, referente ao mês de Novembro/Dezembro/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 04/01/2012 | 500.00 | 00089388259491 | LUIZ FLOR DA SILVA | Valor que se empenha corresponde locação de um imovel, localizado na Rua Sofia de Castro, s/n, Centro - Matinhas-PB, para Implantação do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Pró Jovem referente ao mês de Novembro/Dezembro/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 04/01/2012 | 500.00 | 00089388259491 | LUIZ FLOR DA SILVA | Valor que se empenha corresponde locação de um imovel, localizado na Rua Sofia de Castro, s/n, Centro - Matinhas-PB, para funcionamento da Biblioteca Pública referente ao mês de Novembro/Dezembro/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 04/01/2012 | 600.00 | 00002789856451 | JOSIANO RUFINO FRANCISCO | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel residencial localizado a rua Sofia de castro sn para funcionamento do Conselho Tutelar, refrente ao mês Novembro/dezembro/2011, conforme contrato de locação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 04/01/2012 | 200.00 | 00004026599450 | EDNALDO PRIMO DE MEDEIROS | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel residencial localizado na Av. Governador Antonio Mariz, sn para funcionamento de um anexo da secretaria de assistência social para utilização de apoio as pessoas carentes e desabrigadas do município, referente ao mês de Novembro/Dezembro/2011, conforme contrato de locação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 04/01/2012 | 180.00 | 00009461300433 | RISONEIDE ANA DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a um auxilio financeiro dado a pessoa carente do município para tratamento de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 05/01/2012 | 1300.00 | 12146711000158 | ESSENCIAL SOLUÇÕES EM DIGITALIZAÇÕES, SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em consultoria, assessoria e monitoramneto da gestão viabilizando o monitoramento e acompanhamento da gestão, junto ao setor de licitações na área administrativa e financeira do município referente ao mês de Dezembro/2011 , conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 05/01/2012 | 170.00 | 07330019000145 | JOSINALDO COSTA SILVA ME | Valor que se empenha corresponde a serviços de motor e alternador no veículo S-10, de placa NPX-5200, a disposição da Secretaria de Saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 06/01/2012 | 2508.60 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material elétrico destinado às atividades da Sec. de Obras e Urbanismo deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 06/01/2012 | 2500.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material elétrico destinado às atividades da Sec. de Obras e Urbanismo deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 09/01/2012 | 210.00 | 01612238000130 | A.L.T AIRES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde ao processamento da GFIP dos funcionários da Prefeitura junto a Sec. de Administração deste município, referente ao mês de Janeiro/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 09/01/2012 | 600.00 | 01612238000130 | A.L.T AIRES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde a locação do Sistema de Folha de Pagamento, referente ao mês de JANEIRO de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 10/01/2012 | 2031.57 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a Retenção automática do PASEP, relativo ao mês corrente, conforme Demonstrativo de Distribuição de Arrecadação Financeira. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 10/01/2012 | 258.00 | 00092788815468 | ROBERTO VIEIRA DE OLIVEIRA | Serviços prestados no fornecimento de refeições destinadas às atividades desta edilidades, conforme documentação em anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 10/01/2012 | 150.00 | 00004271958450 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Serviços prestados na limpeza na escola José Cabral de Matinhas junto a Secretaria de Administração, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 10/01/2012 | 23237.50 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Administração deste município, referente ao mês de Janeiro/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 10/01/2012 | 8599.19 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a MULTAS e JUROS do INSS, relativo ao mês de JANEIRO de 2012, conforme DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 10/01/2012 | 21598.93 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor correspondente ao INSS PATRONAL (Débito Automático), da folha de pagamento de DEZEMBRO de 2011, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 10/01/2012 | 8700.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Finanças deste município, referente ao mês de Janeiro/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 10/01/2012 | 4761.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor correspondente ao parcelamento da dívida com a ENERGISA, contrato nº 29873/2010, relativo a parcela 12/24, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 10/01/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS. | Valor corresponde a Contribuição mensal desta Prefeitura em favor da CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, neste mês de Dezembro/2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 10/01/2012 | 300.00 | 02862166000142 | RADIO PIRAUA FM 87,9 | Serviços prestados na divulgação de informes de interesse desta edilidade, refrente ao mês de Dezembro/2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 10/01/2012 | 22660.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal do Gabinete do Prefeito deste município, referente ao mês de Janeiro/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 10/01/2012 | 100.00 | 00000784407428 | ROBSON ELIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a divulgação de informe de interesse desta edilidade no programa alagoa nova verdade, refrente ao Dezembro/2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 10/01/2012 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | Valor que se empenha corresponde a publicação de Edital licitação/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 10/01/2012 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | Valor que se empenha corresponde a publicação de Edital licitação/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 10/01/2012 | 49232.02 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Educação e Cultura 60% deste município, referente ao mês de Janeiro/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 10/01/2012 | 11726.00 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor correspondente ao INSS PATRONAL (Débito Automático), da folha de pagamento do FUNDEB 60% de DEZEMBRO de 2011, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 10/01/2012 | 530.00 | 00000739025430 | ANA MARIA LUCENA BENÍCIO | Valor que se empenha correspondente a prestação de serviço no apoio ao evento de Capacitação do magistério, conforme Nota Fiscal de Serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 10/01/2012 | 19681.43 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Educação e Cultura deste município, referente ao mês de Janeiro/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 10/01/2012 | 530.00 | 00000739025430 | ANA MARIA LUCENA BENÍCIO | Valor que se empenha correspondente a prestação de serviço no apoio ao evento de Capacitação do magistério, conforme Nota Fiscal de Serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 10/01/2012 | 24858.41 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Educação - FUNDEB 40% deste município, referente ao mês de Janeiro/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 10/01/2012 | 3297.25 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor correspondente ao INSS PATRONAL (Débito Automático), da folha de pagamento do FUNDEB 40% de DEZEMBRO de 2011, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 10/01/2012 | 2200.00 | 00079700977404 | ADRIANA RODRIGUES DA COSTA | Valor que se empenha correspondente a prestação de serviços na saúde com UTI móvel para assistência por ocasião da festa da laranja e festival nacional da tangerina/2011, conforme documentação ema anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 10/01/2012 | 200.00 | 00000073545414 | MARIA DE FREITAS BATISTA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira dada a pessoa reconhecidamente carente para tratamento de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 10/01/2012 | 1425.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Ação Social - PETI, referente ao mês de Janeiro/2012, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 10/01/2012 | 6420.84 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Assistência Social deste município, referente ao mês de Janeiro/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 10/01/2012 | 3125.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Ação Social - Conselho Tutelar, referente ao mês de Janeiro/2012, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Manutenção do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 10/01/2012 | 2400.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Ação Social - Programa de Apoio Integral a Família-PAIF, referente ao mês de Janeiro/2012, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 10/01/2012 | 20007.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Obras e Urbanismo deste município, referente ao mês de Janeiro/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 10/01/2012 | 7500.00 | 12793250000105 | T & F CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | Valor que se empenha correspondente a Locação de trator de pneu 4x4 com carroção destinado ao atendimento das demandas operacionais do município de Matinhas, conforme contrato nº 00023/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 10/01/2012 | 3075.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Agrilcultura deste município, referente ao mês de Janeiro/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Agentes Comunitarios de Saude - PAC's | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 10/01/2012 | 7854.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Saúde - Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS deste município, referente ao mês de Janeiro/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 10/01/2012 | 6873.37 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Saúde (Plantão) deste município, referente ao mês de Janeiro/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 10/01/2012 | 26149.33 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Saúde - Programa de saúde da Família-PSF deste município, referente ao mês de Janeiro/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 10/01/2012 | 2130.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de energia elétrica, para as Unidades de Saúde e Sec. de Saúde deste município, ref. ao mês de JANEIRO/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 10/01/2012 | 12.36 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DA BORBOREMA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de energia elétrica, para as Unidades de Saúde e Sec. de Saúde deste município, ref. ao mês de JANEIRO/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 10/01/2012 | 423.00 | 00068419236420 | DEBORA CHARMENE COSTA CAMPOS | Valor que se emepenha correspondente ao pagamento de 03/5(três e meia) diárias para a Secretária de saúde, quando do deslocamento da mesma a cidade de João Pessoa para participar de reunião de Secretarios Municipais de Saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 10/01/2012 | 1875.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Saúde - Programa de Vigilância Ambiental deste município, referente ao mês de Janeiro/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 10/01/2012 | 26623.07 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Saúde deste município, referente ao mês de Janeiro/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 10/01/2012 | 330.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento de gratificação ao Pessoal da Sec. de Saúde - quando da campanha de vacinação na zona rural deste município, referente ao mês de Janeiro/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 10/01/2012 | 20132.11 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor correspondente ao INSS PATRONAL (Débito Automático), da folha de pagamento do Pessoal da Saúde de DEZEMBRO de 2011, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 11/01/2012 | 2680.00 | 00003791349422 | JOSÉ PAULO DA COSTA | Valor que se empenha correspondente a 6ª parcela dos serviços prestados de manutenção mecânica do trator D4 pertencente a Secretaria de Obras e Urbanismo do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 11/01/2012 | 3500.00 | 00009835202400 | JORGE CAETANO | 2ª parcela dos serviços prestados na recuperação da Motoniveladora-Patrol, a disposição da Secretaria de Obras e Urbanismo deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 11/01/2012 | 39.11 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a Retenção automática do PASEP, relativo ao mês corrente, conforme Demonstrativo de Distribuição de Arrecadação Financeira. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 12/01/2012 | 929.47 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar, pelo telefone 3503-8010, 3637-1003 e 3637-1001, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 12/01/2012 | 2200.00 | 00009018780499 | YURI BENÍCIO DOS SANTOS MANGUEIRA | Valor que se empenha correspondente a apresentação da Banda Resenhas do Samba no evento da Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina/2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 13/01/2012 | 1000.00 | 00983694000124 | DATASHOP COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA - ME | Valor que se empenha correspondente a compra de uma placa mãe biostar g31m para microcomputador pertecente a Secretaria de Administração do município, conforme NF em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Divulgação das Atividades Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 13/01/2012 | 600.00 | 08828709000191 | RADIO CATURITÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a divulgação da Festa da Laranja e Festival Nacional da Laranja 2011 no periodo de 17 a 27 dentro do Jornal da Manhã, durante o mês de Novembro/2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Divulgação das Atividades Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 13/01/2012 | 600.00 | 08828709000191 | RADIO CATURITÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a divulgação da Festa da Laranja e Festival Nacional da Laranja 2011 no periodo de 17 a 27 dentro do Jornal da Manhã, durante o mês de Novembro/2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 13/01/2012 | 1200.00 | 02912128000157 | S.J. COMERCIO DE ARTIGO FUNERARIOS LTDA | Valor que se emepenha correspondente a compra de Urnas funerárias e seu traslado, com flores, para distribuição a familia reconhecidmente carente do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 13/01/2012 | 1695.00 | 01580699000179 | VIANA & VIANA LTDA. | Valor que se empenha corresponde a compra de armações e lentes destinadas a distribuição gratuíta da Sec. de Ação Social deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 13/01/2012 | 80.00 | 01289175000123 | COPRINT COM. DE PRODUTOS DE INF. E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na remanofatura de tonner da impressora pertencente a Sec. de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 13/01/2012 | 267.00 | 01289175000123 | COPRINT COM. DE PRODUTOS DE INF. E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na troca de cabeçotes da impressora HP 60 pertencente a Sec. de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 15/01/2012 | 450.00 | 00004340726486 | DANIEL CAVALCANTI DE PAIVA | Serviços prestados no apoio a elaboração de projetos junto a Secretaria de saúde, conforme Nota Fiscal de Serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 17/01/2012 | 1244.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor correspondente aos serviços de ENERGIA ELÉTRICA nos PSF'S e orgãos da saúde do município, relativo ao mês corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 17/01/2012 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a Serviços de TARIFAS BANCÁRIAS na C/C nº 12.643-8 FARMÁCIA BÁSICA, relativo ao mês corrente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 17/01/2012 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a Serviços de TARIFAS BANCÁRIAS na C/C nº 13.037-0 VIG/MS, relativo ao mês corrente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 17/01/2012 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a Serviços de TARIFAS BANCÁRIAS na C/C nº 14.545-9 TERRAPLANAGEM, relativo ao mês corrente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 17/01/2012 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a Serviços de TARIFAS BANCÁRIAS na C/C nº 15.206-4 FUNASA/ÁGUA, relativo ao mês corrente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 17/01/2012 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP - Assessoria e Planejamento Ltda. | Valor referente a prestação de serviços de consultoria e assessoria técnica nas áreas de Planejamento e Projetos, no mês de Janeiro/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 17/01/2012 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a Serviços Prestados de TARIFA BANCÁRIA da C/C nº 7.838-7 IPVA, relativo ao mês corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 17/01/2012 | 1000.00 | 00983694000124 | DATASHOP COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA - ME | Valor que se empenha correspondente a manutenção em microcomputador pertecente as diversas Secretaria da Prefeitura Municipal, conforme NF em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 17/01/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Valor corresponde a Contribuição mensal desta Prefeitura a FAMUP - Federação das Associações de Município da Paraíba, no mês de Janeiro/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 17/01/2012 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente aos serviços de TARIFAS BANCÁRIAS na C/C nº 14.507-6 REVEILLON, relativo ao mês corrente, conforme documentação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 17/01/2012 | 307.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor correspondente aos serviços de fornecimento de ENERGIA ELÉTRICA nas escolas do município, relativo ao mês corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Programa Dinherio Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 17/01/2012 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente aos serviços de TARIFAS BANCÁRIAS na C/C nº 5.807-6 PDDE, relativo ao mês corrente, conforme documentação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 17/01/2012 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a TARIFAS BANCÁRIAS na C/C nº 13.792-8, relativo ao mês corrente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 18/01/2012 | 69.61 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a Retenção automática do PASEP, relativo ao mês corrente, conforme Demonstrativo de Distribuição de Arrecadação Financeira. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 18/01/2012 | 351.00 | 00020379579472 | JOSÉ HELDER PEREIRA | Valor que se empenha correspondente a liberação de 03 (três) diarias para tratar de assuntos desta edilidade junto a Secop e Secretaria de Administração do Estado, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 18/01/2012 | 700.00 | 01952146000108 | MARIANO & CARDOSO LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na divulgação de ações e informes de interesse desta edilidade na coluna correio do brejo, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 18/01/2012 | 377.81 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar, pelo telefone 3503-8010 e 3637-1002, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 19/01/2012 | 577.99 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a parcela do seguro da ambulância, relativo ao mês corrente, conforme comprovação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 19/01/2012 | 483.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | Valor que se empenha corresponde a publicação de portaria 01/2012 e publicação de aviso de licitação T. de Preços 001/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 20/01/2012 | 1500.00 | 07175974000155 | M. R. COMUNICAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA | Valor que se empenha correspondente a divulgação de materia do interesse da Prefeitura na revista A Tribuna edição l44, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 20/01/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS - UBAM | Valor que se empenha referente a contribuição da Filiação desta Entidade, relativo ao mês de janeiro/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 20/01/2012 | 2900.40 | 08584526000178 | TELEVISAO PARAIBA LTDA. | Valor que se empenha corresponde ao serviços prestados de publicidade e propaganda do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 20/01/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Valor corresponde a Contribuição mensal desta Prefeitura a FAMUP - Federação das Associações de Município da Paraíba, no mês de Janeiro/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 20/01/2012 | 733.16 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a Retenção automática do PASEP, relativo ao mês corrente, conforme Demonstrativo de Distribuição de Arrecadação Financeira. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 20/01/2012 | 1200.00 | 00001103606484 | RAQUEL RODRIGUES DE QUEIROGA | Contrato de prestação de serviços especializados de técnico nutricionista, junto a Sec. de Educação e Cultura deste município, ref. ao mês de DEZEMBRO/2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 20/01/2012 | 60000.00 | 04300280000104 | José Aparecido do Nascimento Jam Produções | Valor que se empenha correspondente a apresentação artistica musical na Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina/2011 no município de Matinhas, através da Banda Cavaleiros do Forró no dia 25/01/2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 20/01/2012 | 6850.00 | 12675054000306 | F. ERIBERTO & FILHOS LTDA | Valor que se empenha corresponde a locação de veículo destinado as atividades da Sec. de Saúde deste município, referente ao período de 30 dias, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 20/01/2012 | 1600.00 | 00042397219468 | WELLINGTON BEZERRA ALEXANDRE | Valor correspondente aos serviços prestados a disposição da Secretaria de Saúde, conduzindo pacientes para tratamento de saúde em outras localidades, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 20/01/2012 | 1600.00 | 00000321915453 | HENRIQUE CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE | Serviços Prestados a disposição da Secretaria de Saúde conduzindo pessoas carentes para tratamento de saúde em hopitais de outras localidades, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 20/01/2012 | 700.00 | 00050918613434 | JOSÉ RINALDO SANTOS | Valor correspondente a 4ª parcela dos serviços prestados na pintura na máquina motoniveladora (Patrol), a disposição da secretaria de Obras e Urbanismo des município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 22/01/2012 | 1500.00 | 13519354000199 | Consultoria Um Imobiliária e Projetos Ltda | Valor que se empenha correspondente aos serviços de consultoria para elaboração do Plano Municipal de Habitação, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 23/01/2012 | 2900.40 | 08584526000178 | TELEVISAO PARAIBA LTDA. | Valor que se empenha correspondente a publicidade exibida no mês de Dezembro/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 23/01/2012 | 411.25 | 00020379579472 | JOSÉ HELDER PEREIRA | Valor que se empenha correspondente a liberação de 03/5(três) diarias e meia para tratar de assuntos desta edilidade junto a Secop e Secretaria de Administração do Estado, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 23/01/2012 | 282.00 | 00020379579472 | JOSÉ HELDER PEREIRA | Valor que se empenha correspondente a liberação de 02 (duas) diarias e meia para tratar de assuntos desta edilidade junto a Secop e Secretaria de Administração do Estado, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 23/01/2012 | 150.00 | 00001245662430 | MARIA DAS GRAÇAS NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro dado a pessoa carente do município para tratamento de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 23/01/2012 | 65.00 | 00002978324414 | Marilene Cavalcante Pequeno | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 23/01/2012 | 65.00 | 00070004787480 | DANIELE GALDINO CUNHA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 23/01/2012 | 65.00 | 00009720263474 | BRUNA DAS NEVES DE LIMA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 23/01/2012 | 65.00 | 00009005047496 | REJANE CRISTINA COBÉ ADELINO | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 23/01/2012 | 65.00 | 00003978247429 | RITA NUNES DA SILVA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 23/01/2012 | 65.00 | 00056875525453 | JOSEFA DE MEDEIROS PEREIRA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 23/01/2012 | 65.00 | 00001245662430 | MARIA DAS GRAÇAS NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 23/01/2012 | 65.00 | 00000864679483 | MARIA DA SILVA CARVALHO | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 23/01/2012 | 65.00 | 00005353910486 | IVANILDA GERALDO DA SILVA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 23/01/2012 | 65.00 | 00002229334450 | ROSILDO ROSEMIRO BATISTA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 23/01/2012 | 65.00 | 00021575584468 | MARIA DAS NEVES BARBOSA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 23/01/2012 | 65.00 | 00011068890452 | ALINEIDE FERREIRA DE FREITAS | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 23/01/2012 | 65.00 | 00009062117430 | CRISTIANE FREIRE SILVA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 23/01/2012 | 65.00 | 00007850345444 | MARIA DO DESTERRO CAVALCANTE | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 23/01/2012 | 65.00 | 00009230990426 | ANA LIGIA DA COSTA OLIVEIRA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 23/01/2012 | 65.00 | 00001585087424 | LETÍCIA ALVES DE LIMA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 23/01/2012 | 65.00 | 00007907111412 | GILVANETE DE FRANÇA SILVA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 23/01/2012 | 65.00 | 00010416266495 | Luciana Firmino Luiz | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 23/01/2012 | 65.00 | 00009231359444 | MARIA APARECIDA ADOLFO SANTINO | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 23/01/2012 | 65.00 | 00010659907402 | JÁCIA MARIA DA SILVA ARAÚJO | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 23/01/2012 | 65.00 | 00003681728488 | MARIA DA GUIA FREIRE SILVA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 23/01/2012 | 65.00 | 00003889604188 | AMANDA GONÇALVES DE ARRUDA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 23/01/2012 | 65.00 | 00010152014403 | DANIELA ARAUJO DE SOUZA SILVA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 23/01/2012 | 65.00 | 00007459485454 | Roseana Cassiano | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 23/01/2012 | 65.00 | 00007855634401 | Elizangela de Jesus Pequeno | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 23/01/2012 | 65.00 | 00009786267451 | MÁRCIA LUIZ SOARES | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 23/01/2012 | 65.00 | 00007847103419 | Eliane Siqueira Silva Guimarães | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 23/01/2012 | 65.00 | 00007686173402 | MARIA JOSÉ GONÇALVES | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 23/01/2012 | 65.00 | 00001750663457 | GILMARA FELIX DA SILVA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 23/01/2012 | 65.00 | 00006354591407 | MARCIA MARIA ARAÚJO | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 23/01/2012 | 65.00 | 00001561204455 | MARIA DE JESUS DA SILVA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 23/01/2012 | 65.00 | 00003621918400 | JOSEFA FRANCISCA CARDOSO | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 23/01/2012 | 65.00 | 00008257878405 | ANA DA SILVA COSTA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 23/01/2012 | 65.00 | 00044149654468 | Maria Josefa de Araújo | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 23/01/2012 | 65.00 | 00070060925400 | ALEXSANDRA BELMIRO DA SILVA SANTOS | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 23/01/2012 | 65.00 | 00001572933437 | Maria Renuzia Bento da Silva | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 23/01/2012 | 65.00 | 00001708388460 | MARIA DE FÁTIMA SILVA DA COSTA BENTO | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 23/01/2012 | 65.00 | 00008347108463 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 23/01/2012 | 65.00 | 00007826031494 | JOSEFA MARIA DE SOUZA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 23/01/2012 | 65.00 | 00007195442462 | ANA LUCIA JOSINO DE SOUZA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 23/01/2012 | 65.00 | 00009458015480 | MARIA EDLANIA DA SILVA QUEIRÓZ | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 23/01/2012 | 65.00 | 00001353838463 | SANDRA MARIA DOS SANTOS | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 23/01/2012 | 65.00 | 00007802979463 | VANUZA MARIA PEREIRA DE BRITO | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 23/01/2012 | 65.00 | 00010546958737 | MARIA RODRIGUES DE MESQUITA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 23/01/2012 | 65.00 | 00099672391404 | MARIA DO SOCORRO SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 23/01/2012 | 65.00 | 00001616384492 | ROSIMERE BENTO DA SILVA COBÉ | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 23/01/2012 | 65.00 | 00009505438451 | LETICIA BARBOSA LIMA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 23/01/2012 | 65.00 | 00002975370407 | ANA MARIA MARIANO | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 23/01/2012 | 65.00 | 00009468829405 | NÚBIA RAFAELA DA SILVA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 23/01/2012 | 65.00 | 00097718424472 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA DE AQUINO | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 23/01/2012 | 65.00 | 00004604603405 | MARIA LUZINETE BEZERRA MACENA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 23/01/2012 | 65.00 | 00091975395700 | Julio Juvino da Silva | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 23/01/2012 | 65.00 | 00045220891715 | PEDRO JOSÉ DE SOUZA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 23/01/2012 | 80.00 | 00006479641477 | LUCIANA DE SOUZA GONÇALVES | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 23/01/2012 | 80.00 | 00002067493418 | MARINALVA DA SILVA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 23/01/2012 | 80.00 | 00005177009726 | ELZA CECILIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 23/01/2012 | 80.00 | 00006166875401 | Maria Gerlane da Silva | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 23/01/2012 | 80.00 | 00002024949428 | DAMIANA FRANKLIN BEZERRA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 23/01/2012 | 80.00 | 00009078834781 | ELISABETE BEZERRA PEREIRA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 23/01/2012 | 80.00 | 00013205042727 | Marleide Santina Fernandes | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 23/01/2012 | 80.00 | 00001605436496 | ANA MARIA FERNANDES | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 23/01/2012 | 80.00 | 00004355166473 | Luciene da Silva | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 23/01/2012 | 80.00 | 00098074040453 | CLEONICE MARQUES PEREIRA DOS REIS | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 23/01/2012 | 80.00 | 00005886413405 | ANA CRISTINA DANTAS MUNIZ | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 23/01/2012 | 80.00 | 00008059549456 | SIMONE FAUSTO DA SILVA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 23/01/2012 | 80.00 | 00004298550443 | MARINALVA RUFINO DA SILVA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 23/01/2012 | 80.00 | 00002482004454 | MARIA LENI GOMES | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 23/01/2012 | 80.00 | 00004431335498 | MARIA DAS GRAÇAS GOMES | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 23/01/2012 | 80.00 | 00003218280460 | Maria Lúcia Rodrigues da Silva | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 23/01/2012 | 80.00 | 00072757388487 | MARIA LUCIA RODRIGUES CAETANO | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 23/01/2012 | 80.00 | 00002589708475 | MARIA ELIETE PEREIRA DA SILVA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 23/01/2012 | 80.00 | 00007751950498 | JOELMA SANTINO FERNANDES | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 23/01/2012 | 80.00 | 00008023613405 | CAMILA BATISTA DA SILVA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 23/01/2012 | 80.00 | 00006316569440 | ODAILZA ALVES DE LEMOS | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 23/01/2012 | 80.00 | 00007211693410 | CLAUDIA MARIA DE SOUZA LEMOS | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 23/01/2012 | 80.00 | 00004573241477 | MARIA DO SOCORRO MARTINS DA SILVA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 23/01/2012 | 80.00 | 00073865664415 | MARIA JOSÉ DA SILVA PEREIRA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 23/01/2012 | 80.00 | 00005090015481 | MONALISE KELLY DE SOUZA MELO | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 23/01/2012 | 80.00 | 00004883987469 | MARLENE SEBASTIÃO SOARES | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 23/01/2012 | 80.00 | 00004319711459 | MARIA GORETI DE LIMA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 23/01/2012 | 80.00 | 00007096221476 | SIMONE IDELFONSO DO NASCIMENTO | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 23/01/2012 | 80.00 | 00009231369407 | Aline Cristina da Silva | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 23/01/2012 | 80.00 | 00008059550462 | ANA LÚCIA CABRAL DE QUEIROZ | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 23/01/2012 | 80.00 | 00086499165700 | INÁCIO TRINDADE SILVA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 23/01/2012 | 80.00 | 00005122823405 | Sany Cristina da Silva | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 23/01/2012 | 80.00 | 00007292862403 | KATIA CILENE DA SILVA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 23/01/2012 | 80.00 | 00003681820457 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS FERNANDES | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 23/01/2012 | 80.00 | 00007640425484 | JAILMA DE SOUZA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 23/01/2012 | 80.00 | 00009842235416 | Irenice Teófilo da Silva | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 23/01/2012 | 80.00 | 00004298556484 | EDNALVA RUFINO DA SILVA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 23/01/2012 | 80.00 | 00003956721470 | MARIA JOSÉ LEONEL | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 23/01/2012 | 80.00 | 00008901837404 | ANTONIA SOARES DE LIMA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 23/01/2012 | 80.00 | 00004709461481 | Marizi Candido da Silva | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 23/01/2012 | 80.00 | 00002291327402 | MARIA DAS NEVES TAVARES DA SILVA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 23/01/2012 | 80.00 | 00007921401414 | MARIA APARECIDA COBÉ DOS SANTOS | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 23/01/2012 | 80.00 | 00004187607480 | Lúcia Rosemiro Batista | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 23/01/2012 | 80.00 | 00004709603456 | JOSEFA DAMIAO DE FREITAS | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 23/01/2012 | 80.00 | 00002147864471 | EZILMA HONORATO DOS SANTOS | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 23/01/2012 | 80.00 | 00006264429406 | LUCEJANE DA SILVA LOPES | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 23/01/2012 | 80.00 | 00006724029473 | MARIZÉLIA GALDINO DA SILVA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 23/01/2012 | 80.00 | 00007756438400 | ROSINEIDE MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 23/01/2012 | 80.00 | 00003843305412 | IRINETE DA SILVA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 23/01/2012 | 80.00 | 00004573232486 | MARIA DAS NEVES SILVA DA CONCEIÇÃO | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 23/01/2012 | 80.00 | 00010627655750 | LUCICREIDES DE MEDEIROS | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 23/01/2012 | 80.00 | 00001597022403 | LUCIANA VICENTE DA SILVA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 23/01/2012 | 80.00 | 00028211905817 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 23/01/2012 | 80.00 | 00001184477426 | MARIA JOSÉ BENTO DE LUNA SANTOS | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 23/01/2012 | 80.00 | 00005529219470 | Jailma Santino de Souza | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 23/01/2012 | 80.00 | 00001429959401 | ANA PAULA DA SILVA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 23/01/2012 | 100.00 | 00009379151497 | ANA CLAUDIA DA SILVA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 23/01/2012 | 100.00 | 00004347194471 | ODAILMA ALVES DE LEMOS ARAÚJO | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 23/01/2012 | 100.00 | 00037450050404 | MARIA DO SOCORRO FREITAS SOARES | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 23/01/2012 | 100.00 | 00003249472409 | JOSÉ JOÃO DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 23/01/2012 | 100.00 | 00099170124434 | Maria Zélia da Silva | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 23/01/2012 | 100.00 | 00005298308414 | IVONE RAMOS SILVA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 23/01/2012 | 80.00 | 00089386337487 | JOSIRENE DE SOUZA LIMA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 23/01/2012 | 80.00 | 00007513856460 | ANA PAULA PEREIRA CALIXTO | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 23/01/2012 | 80.00 | 00001217189483 | ADRIANA FELIX DE SOUZA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 23/01/2012 | 150.00 | 00046896783753 | ADERBAL FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para compra de medicamentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 23/01/2012 | 140.00 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FÍGADO E DO SANGUE LTDA | Valor que se empenha correspondente a serviços médicos realizado em pessoa carente do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 23/01/2012 | 171.00 | 00001228661421 | DIOGO SANTOS CARVALHO | Valor que se empenha correspondente aos serviços de mão de obra de serviços no veículo ambulância, junto a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 24/01/2012 | 1200.00 | 00056823215453 | CRESILEIDE ALVES DINIZ DE SOUZA | Pagamento de serviços no fornecimento de refeições para as pessoas que vão participar da Audiência Pública no dia 22 de setembro/2011, convocação da Promotora de Justiça da Comarca de Alagoa Nova. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 24/01/2012 | 2000.00 | 00045063680453 | OSCAR FERREIRA DE MELO NETO | Valor que se empenha correspondentea prestação de serviços da apresentação musical durante o evento Festa da Laranja e Festival Nascional da Tangerina versão 2011, realizada neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 25/01/2012 | 60.00 | 05457283000208 | MINISTÉRIO DO TURISMO | Valor que se empenha correspondente a tarifa de publicação no diário oficial para prorrogação de vigência para 29/12/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 26/01/2012 | 210.00 | 02180202000198 | JOSÉ ROGÉRIO MACEDO DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na troca de peças em microcomputadores da Secretaria de Finanças, conforme NF em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 26/01/2012 | 2500.00 | 03862365000113 | H.R PNEUS PEÇAS ACESSÓRIOS E SERV. LTDA | Valor que se empenha correspondentea a compra de material de consumo (pneus) para atender demanda da Secretaria de Educação, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 26/01/2012 | 1400.00 | 02912128000157 | S.J. COMERCIO DE ARTIGO FUNERARIOS LTDA | Valor que se emepenha correspondente a compra de Urnas funerárias e seu traslado, com flores, para distribuição a familia reconhecidmente carente do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 27/01/2012 | 200.00 | 00001606692437 | MARIA JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira dada a pessoa reconhecidamente do município para tratamento de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 27/01/2012 | 369.00 | 00039370569472 | MARIA OZENEIDE DE ANDRADE LIMA | Valor que se empenha correspodnete a liberação de 06 (seis) diárias com pernoite para a cidade de João Pessoa para tratar de interesse da edilidade junto as Secretaria de Educação e Administração, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 27/01/2012 | 1270.00 | 00028864956468 | MARIA DAS GRAÇAS DE QUEIROZ SPOSITO | Valor que se empenha correspondente a prestação de serviços na assessoria ao sistema de contabilidade, junto a Secretaria de Finanças, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 27/01/2012 | 242.39 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a Retenção automática do PASEP, relativo ao mês corrente, conforme Demonstrativo de Distribuição de Arrecadação Financeira. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 27/01/2012 | 792.00 | 11522422000143 | E. MOURA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS HID. DE TRATORES EM GERAL | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na troca e reposição de peças no trator de esteira D4 que presta serviços ao município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 30/01/2012 | 237.30 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a Serviços de TARIFAS BANCÁRIAS na C/C nº 7.895-6 FUS, relativo ao mês corrente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 30/01/2012 | 200.00 | 00000860140482 | JOSÉ DA GUIA DANTAS | Valor que se empenha correspondente a confecção de bolsas para a vigilância ambiental, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 30/01/2012 | 1965.27 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a Retenção automática do PASEP, relativo ao mês corrente, conforme Demonstrativo de Distribuição de Arrecadação Financeira. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 30/01/2012 | 3600.00 | 00171424000119 | Secop-Sist.Comp.Cont.Púb.e Finan. Ltda. | Valor que se empena corresponde aos serviços técnico especializado de contabilidade pública e assessoramento de finanças, referente ao mês de Janeiro/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 30/01/2012 | 119.90 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a Serviços Prestados de TARIFA BANCÁRIA da C/C nº 9.470-6 FPM, relativo ao mês corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 30/01/2012 | 21.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a Serviços Prestados de TARIFA BANCÁRIA da C/C nº 7.837-9 ICMS REPASSE, relativo ao mês corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 30/01/2012 | 3500.00 | 00042397219468 | WELLINGTON BEZERRA ALEXANDRE | Valor que se empenha correspondente a prestação de serviços na locação de Van transporte de professores da zona rural para Matinhas para participar de curso de aperfeiçoamento junto a Secretaria de Educação e vice e versa, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 30/01/2012 | 120.00 | 00006657123400 | MARCIO LUIZ SOARES | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro dado a pessoa reconhecidamente carente do município para compra de medicamento, conforme documentação em anexo . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 30/01/2012 | 150.00 | 00002067493418 | MARINALVA DA SILVA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro dado a pessoa reconhecidamente carente do município para tratamento de saúde, conforme documentação em anexo . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 30/01/2012 | 80.00 | 00009786267451 | MÁRCIA LUIZ SOARES | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro dado a pessoa reconhecidamente carente do município para compra de medicamento, conforme documentação em anexo . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 30/01/2012 | 100.00 | 00003681359423 | INES SILVA DA COSTA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro dado a pessoa reconhecidamente carente do município para tratamento de saúde, conforme documentação em anexo . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 30/01/2012 | 200.00 | 00000875372490 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro dado a pessoa reconhecidamente carente do município para compra de alimentos, conforme documentação em anexo . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Manutenção do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 30/01/2012 | 39.71 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a Serviços de TARIFAS BANCÁRIAS na C/C nº 14.456-8 PETI, relativo ao mês corrente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Manutenção do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 31/01/2012 | 19.80 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a Serviços de TARIFAS BANCÁRIAS na C/C nº 13.028-1 PAIF, relativo ao mês corrente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062011 | 0000377 | 31/01/2012 | 2627.37 | 01631699000150 | MÉRCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustíveis destinados ao veículo pertencente a Secretaria de Ação Social desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 31/01/2012 | 150.00 | 00015436856764 | BRANDA EVANGELISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda dada a pessoa carente do município para tratamento de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062011 | 0000382 | 31/01/2012 | 7499.99 | 01631699000150 | MÉRCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustíveis destinados ao veículo pertencente a Secretaria de Educação desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062011 | 0000383 | 31/01/2012 | 5999.99 | 01631699000150 | MÉRCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustíveis destinados ao veículo pertencente a Secretaria de Educação desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 31/01/2012 | 2.85 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente aos serviços de TARIFAS BANCÁRIAS na C/C nº 1.221-1 MDE, relativo ao mês corrente, conforme documentação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 31/01/2012 | 800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | Valor que se emepenha correspondente a locação a título de aluguel e licença de uso do software do sistema de contabilidade pública, referente ao mês de Janeiro de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 31/01/2012 | 23.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a Serviços Prestados de TARIFA BANCÁRIA da C/C nº 10.187-7 Diversos, relativo ao mês corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 31/01/2012 | 2000.00 | 00001839850442 | ROBERTO DA COSTA VITAL JUNIOR | Valor correspondente a prestação de serviços no lançamento de receitas e auditoria nos documentos comprobatórios de despesas desta edilidade, relativo ao mês de JANEIRO de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 31/01/2012 | 78.80 | 09093352000294 | Banco Real S/A | Valor correspondente a TARIFAS BANCÁRIAS da C/C nº 1000201-9 ICMS - Banco Real, relativo ao mês corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 31/01/2012 | 1020.00 | 00014109140463 | PAULO DE TARSO SILVEIRA SPOSITO | Serviços prestados nos serviços de Edição e Publicação do Mensário Oficial deste município, ref. ao Mês de JANEIRO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 31/01/2012 | 368.33 | 40947905000198 | RESTAURANTE SAPORE D ITALIA LTDA | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de refeições a equipe de apoio quando da realização da Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina/2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062011 | 0000391 | 31/01/2012 | 2000.00 | 01631699000150 | MÉRCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustíveis destinados ao veículo de placas MOS5335 a disposição do Gabinete do Prefeito deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Promação de Capacitação Permanente de Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 31/01/2012 | 1228.76 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente aos serviços de TARIFAS BANCÁRIAS da C/C nº 1.093-6 FOPAG, relativo ao mês corrente, conforme documentação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 31/01/2012 | 0.95 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a Retenção automática do PASEP, relativo ao mês corrente, conforme Demonstrativo de Distribuição de Arrecadação Financeira. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062011 | 0000376 | 31/01/2012 | 2500.00 | 01631699000150 | MÉRCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustíveis e lubrificantes destinados aos veículos de placas MMW6094, MNZ8907, MNJ7505, MNI9606 e JOV2155 pertencentes a Sec. de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 31/01/2012 | 1942.00 | 12675054000306 | F. ERIBERTO & FILHOS LTDA | Valor que se empenha corresponde a locação de veículo destinado as atividades da Sec. de Saúde deste município, referente ao período de 30 dias, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 31/01/2012 | 622.00 | 00001390966712 | FABIO XAVIER CANDIDO | Serviços prestados no roço das estradas vicinais, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 31/01/2012 | 350.00 | 00004598782471 | IVANILDO ANTONIO DA SILVA | Serviços prestados no roço de estradas vicinais, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 01/02/2012 | 21239.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Obras e Urbanismo deste município, referente ao mês de Fevereiro/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 01/02/2012 | 300.00 | 00097829706468 | MARIA PERCILIA DA CONCEIÇÃO FILHA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 01/02/2012 | 1600.00 | 00005402252408 | ERIVALDO ALVES DE SOUSA | Prestação de serviços no manejo de máquinas e equipamentos na rodovia principal e vicinais deste município, ref. ao mês de janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 01/02/2012 | 1600.00 | 00003245599412 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | Prestação de serviços durante o mês de janeiro/2012, no manejo de máquinas e equipamentos na rodovia principal e vicinais deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 01/02/2012 | 1270.00 | 00014535688168 | FRANCISCO CONSTANTINO FILHO | Prestação de serviços no manejo de máquinas D4, deste município, junto a Secretaria de obras, ref. ao mês de janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 01/02/2012 | 963.00 | 00009141479432 | SUÊNIA VIEIRA DO NASCIMENTO | Fornecimento de refeições destinadas aos operadores das máquinas pesadas, junto a Secretaria de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 01/02/2012 | 622.00 | 00006185141477 | LEANDRO DE LIMA | Prestação de serviços no roço das estradas viciais deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 01/02/2012 | 1500.00 | 00002175136469 | ANTONIO DE SOUSA | Prestação de serviços no manejo de máquinas Escavadeiras deste município, ref. ao mês de janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 01/02/2012 | 622.00 | 00003135273423 | JOSE ODAILDO SILVA OLIVEIRA | Prestação de serviços no roço das estradas vicinais deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 01/02/2012 | 622.00 | 00003809255750 | JOAO PEREIRA DOS SANTOS NETO | Prestação de serviços no roço das estradas vicinais deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 01/02/2012 | 250.00 | 00005707992448 | VICENTE DE PAULO EVANGELISTA DA SILVA | Prestação de serviços no roço da estrada do Sítio Jurema. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 01/02/2012 | 622.00 | 00004598782471 | IVANILDO ANTONIO DA SILVA | Serviços prestados no roço das estradas vicinais deste município, junto a Secretaria de Obras beste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 01/02/2012 | 635.00 | 00016216962434 | ELIAS SANTINO DE LIMA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no roço das estradas vicinais deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 01/02/2012 | 512.50 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao complemento do pagamento da Folha de Pessoal do funcionário Cícero Vieira Gomes, lotado na Sec. de Obras e Urbanismo deste município, referente ao cheque nº 860732 (FPM) do mês de Janeiro/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 01/02/2012 | 3075.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Agrilcultura deste município, referente ao mês de Fevereiro/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 01/02/2012 | 5401.30 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de MEDICAMENTOS, destinados as Unidades Básicas de Saúde do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Agentes Comunitarios de Saude - PAC's | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 01/02/2012 | 7854.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Saúde - Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS deste município, referente ao mês de Fevereiro/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 01/02/2012 | 25739.59 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Saúde deste município, referente ao mês de Fevereiro/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 01/02/2012 | 8419.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Saúde (Plantão) deste município, referente ao mês de Fevereiro/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 01/02/2012 | 1875.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Saúde - Programa de Vigilância Ambiental deste município, referente ao mês de Fevereiro/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 01/02/2012 | 26752.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Saúde - Programa de saúde da Família-PSF deste município, referente ao mês de Fevereiro/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 01/02/2012 | 1080.00 | 00063032945453 | LUIZ SEVERINO DA SILVA | Locação do veículo destinado ao transporte de pacientes do Sítio Geraldo de Matinhas para os diversos Hospitais em Campina Grande, João Pessoa e Recife-PE, ref. ao mês de janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 01/02/2012 | 2200.00 | 00002383622486 | IREMAR CAVALCANTI DA SILVA | Locação de um Veículo, para transporte de pacientes carentes da zona rural de Matinhas para tratamento de saúde em outras localidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 01/02/2012 | 950.00 | 00063032821487 | JOSÉ ALEXANDRE DA SILVA | Serviços prestados a disposição da Secretaria de Saúde, conduzindo pacientes para tratamento de saúde em outras localidades, no mês de janeiro/2112. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 01/02/2012 | 1500.00 | 00056989946415 | JODILSOM FREIRE CANDIDO | Locação de 01 (um) veículo tipo Veraneio, disel, Custom de placas BHK 3256-PB, para transporte das equipes do PSF de Campina Grande para Matinhas, referente ao mês de janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 01/02/2012 | 2200.00 | 00003083410409 | GILVANDO GERVÁSIO GOMES | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRNSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM RECIFE (CENTRO ESPECIALIZADO), REF. AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 01/02/2012 | 1500.00 | 00002843205441 | REGINALDO AUGUSTO GADELHA | Locação de um Veículo Cabine Dupla Chevrolet D20 Custom, de placas JKU 6964-PB, destinado ao transporte de equipes de PSF para realização da âncora e visitas domiciliares deste município, ref. ao mês de janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 01/02/2012 | 800.00 | 00004340726486 | DANIEL CAVALCANTI DE PAIVA | Serviços prestados no apoio a elaboração de projetos junto a Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 01/02/2012 | 622.00 | 00002777774455 | EDINALDO BARBOSA | Serviços prestados no trnasporte de pacientes deste município, para tratamento de saúde nas cidades de Campina Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 01/02/2012 | 1580.00 | 00003645561455 | ADRIANO BERNARDINO DUARTE | Serviços prestados no transporte de pacientes, para tratamento de saúde em João Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 01/02/2012 | 2200.00 | 00003621698450 | JOABEL ROSENDO SOBRINHO | Locação de um veículo, para trnasporte de pacientes carentes da zona rural de Matinhas para tratamento de saúde em outras localidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 01/02/2012 | 1600.00 | 00002903696497 | ROSILDO MARQUES PEREIRA | Serviços prestados no transporte de pacientes deste município, para tratamento de saúde em outras localidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 01/02/2012 | 2897.89 | 10483375000103 | MEDICALNET DIST. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de material médico hospitalar para atender o posto médico do município, conforme docuemntação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 01/02/2012 | 6751.00 | 10483375000103 | MEDICALNET DIST. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de material de limpesa hospitalar para atender o posto médico do município, conforme docuemntação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 01/02/2012 | 1660.63 | 08957326000113 | E. Barbosa de Souza e Cia. Ltda | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de material de limpeza, destinado as atividades da Sec. de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 01/02/2012 | 1700.00 | 00057007365434 | MAXIMIANO DA SILVA NETO | Serviços prestados na locação de um Veículo, para transporte de pacientes carentes da zona rural de Matinhas para tratamento de saúde em outras localidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 01/02/2012 | 2200.00 | 00008802233403 | MICHEL LOPES DE QUEIROZ | Locação de um Veículo, para transporte de pacientes carentes da zona rural de Matinhas para tratamento de saúde em outras localidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 01/02/2012 | 22592.50 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Administração deste município, referente ao mês de Fevereiro/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 01/02/2012 | 1500.00 | 00003418829414 | RONALDO AUGUSTO GADELHA | Serviços prestados na locação de transporte de Funcionários de Campina Grande e Lagoa Seca para Matinhas, ida e volta, ref. a mês de janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 01/02/2012 | 600.00 | 00011004649487 | WALACE OZIRES COSTA | Serviços prestados com Assessoria Jurídica, junto a Sec. de Administração, ref ao mês de janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 01/02/2012 | 700.00 | 00001612975445 | LUCIANO PRAZERES DE HOLANDA JÚNIOR | Prestação de serviços de digitalização em documentos oficiais junto a Secretaria de Administração deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 01/02/2012 | 700.00 | 00001612975445 | LUCIANO PRAZERES DE HOLANDA JÚNIOR | Prestação de serviços de digitalização em documentos oficiais junto a Secretaria de Administração deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 01/02/2012 | 2750.00 | 00014202220404 | MARCONI WANDERLEY | 2ª Parcela dos serviços prestados em consultoria de Projetos de Engenharia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 01/02/2012 | 2750.00 | 00014202220404 | MARCONI WANDERLEY | 1ª Parcela dos serviços prestados em consultoria de Projetos de Engenharia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 01/02/2012 | 978.00 | 00092788815468 | ROBERTO VIEIRA DE OLIVEIRA | Fornecimento de refeições destinadas às atividades desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 01/02/2012 | 2000.00 | 00001839850442 | ROBERTO DA COSTA VITAL JUNIOR | Prestação de serviços no empenhamento e auditoria nos documentos comprobatórios de despesas deste edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 01/02/2012 | 22460.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal do Gabinete do Prefeito deste município, referente ao mês de Fevereiro/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 01/02/2012 | 500.00 | 00039614654449 | JOSUSMAR BARBOSA DE FARIAS | Prestação de serviços na divulgação de matérias de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 01/02/2012 | 1063.00 | 07816107000313 | DIAS NETO VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de reposição de peças em veículo que serve ao gabinete do Prefeito do município de Matinhas/PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 01/02/2012 | 1200.00 | 05804172000131 | LUPA - Leit. e Acomp. Proc. do Diário Forense LTDA | Valor que se empenha correspondente a publicação no diário da justiça da Paraíba, Diário Eletronico - TRT justíça do Trabalho da 13ª Região - Diário Eletrônico TRE - Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, conforme documentação em Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 01/02/2012 | 8700.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Finanças deste município, referente ao mês de Fevereiro/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 01/02/2012 | 19118.75 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Educação - FUNDEB 40% deste município, referente ao mês de Fevereiro/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 01/02/2012 | 70654.02 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Educação e Cultura 60% deste município, referente ao mês de Fevereiro/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 01/02/2012 | 23232.19 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Educação e Cultura deste município, referente ao mês de Fevereiro/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 01/02/2012 | 61.50 | 00000019721463 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a 01 (uma) diaria para a participação em treinamento do educacenso na cidade de Campina Grande, conforme documentação ema anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 01/02/2012 | 850.00 | 00097716880497 | TEREZA ANA DA SILVA | Prestação de serviços no apoio a organização da Festa de Sõ sebastião - Padroeiro da cidade de Matinhas, neste mês de janeir/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 01/02/2012 | 2200.00 | 00040522130410 | MARIA JOSÉ QUEIROGA | 2ª Parcela do pagamento do pagamento do fornecimento de refeições nos dias 21 e 22 de novembro/2011, destinadas as equipes de apoio da Festa da Laranja e Festival Nacional da tangerina/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 01/02/2012 | 320.00 | 00043719716449 | ANTÔNIO RONALDO PEREIRA DA SILVA | Prestação de serviços em fotografias por ocasião do Evento Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 01/02/2012 | 2200.00 | 00004463996473 | ALEX COSTA FERREIRA | Prestação de serviços na distribuição de Panfletos e Folder por ocasião do Evento Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 01/02/2012 | 310.00 | 00070063861445 | IVAN CARLOS SILVA BATISTA | Prestação de serviços na limpeza do terreno da Escola Municipal Ascendino Moura deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 01/02/2012 | 310.00 | 00003681753407 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA | Prestação de serviços na limpeza do terreno da Escola Municipal Ascendino Moura deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 01/02/2012 | 2175.00 | 10328842000120 | JOÃO CARLOS DA CUNHA NETO | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de Gás GLP e água mineral para os diversos setores da Secretaria de Educação do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 01/02/2012 | 3680.00 | 03862365000113 | H.R PNEUS PEÇAS ACESSÓRIOS E SERV. LTDA | Valor que se empenha correspondentea a compra de material de consumo (pneus) para atender demanda da Secretaria de Educação, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 01/02/2012 | 1148.00 | 00002174673770 | JOSÉ DE CORDEIRO DE SOUZA | Serviços prestados na locação do veículo destinado ao transporte de professores para capacitação na sede deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 01/02/2012 | 79500.00 | 04300280000104 | José Aparecido do Nascimento Jam Produções | Valor que se empenha correspondente a apresentação artistica musical na Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina/2011 no município de Matinhas, através da Banda Cavaleiros do Forró no dia 25/01/2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 01/02/2012 | 600.00 | 00000883298449 | AURINO LOPES FIGUEIREDO | Valor correspondente aos SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, para servir os participantes do evento realizado pela Secretaria de Educação desse município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 01/02/2012 | 3925.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Ação Social - PETI, referente ao mês de Fevereiro/2012, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Manutenção do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 01/02/2012 | 2400.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Ação Social - Programa de Apoio Integral a Família-PAIF, referente ao mês de Fevereiro/2012, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROJOVEM | Manutenção do PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 01/02/2012 | 625.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da folha de funcionário do Projovem, referente ao mês de Fevereiro/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 01/02/2012 | 6572.45 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Assistência Social deste município, referente ao mês de Fevereiro/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 01/02/2012 | 3125.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Ação Social - Conselho Tutelar, referente ao mês de Fevereiro/2012, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 01/02/2012 | 250.00 | 00052707040487 | VERONICA DANTAS DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira dada a pessoa reconhecidamente carente do município para tratamento de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 01/02/2012 | 300.00 | 00099133474400 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira dada a pessoa reconhecidamente carente do município para tratamento de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 01/02/2012 | 370.00 | 00049856944449 | MARCOS ANTONIO VALDEVINO | Serviços prestados no órgão onde funciona o imóvel PETI, junto a Secretaria de Ação Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 01/02/2012 | 300.00 | 00059926473768 | MARIA JOSÉ FERREIRA | Serviços prestados em apoio junto a Secretaria de Ação Social deste município no mês de janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 01/02/2012 | 622.00 | 00007351717427 | MONALISA MARIA ARAÚJO NASCIMENTO | Serviços prestados na digitação, junto a Secretaria de Ação Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 02/02/2012 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a Serviços Prestados de TARIFA BANCÁRIA da C/C nº 9.510-9 F.ESPECIAL, relativo ao mês corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 02/02/2012 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a Serviços Prestados de TARIFA BANCÁRIA da C/C nº 9.471-4 ITR, relativo ao mês corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 02/02/2012 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a Serviços Prestados de TARIFA BANCÁRIA da C/C nº 283.143-0 ICMS DESON, relativo ao mês corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 02/02/2012 | 1000.00 | 00391689000122 | NET PROPAGANDA LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na divulgação do evento da festa da laranja e festival nacional da tangerina realizada no município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 03/02/2012 | 404.36 | 00079898998415 | FRANCILEIDE ARAÚJO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha correspondente a 04 (quatro) diárias para tratar de assuntos desta edilidade junto a Secretaria de Educação do Estado, na sala do GOIS, Brasil Alfabetizado e Conselho em João Pessoa/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 06/02/2012 | 675.00 | 05782767000133 | MAYRA LIZZIE FERNANDES DE ATAIDE | Valor que se empenha correspondente a compra de material tipo tintas em saco de 2kg para atender demanda da Secretaria de Educação do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 08/02/2012 | 350.00 | 03265138000100 | CENTRO DE RECUPERAÇÃO HOMENS DE CRISTO | Valor que se empenha correspondente a contribuição ao Instituto e centro de recuperação de drogados, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 08/02/2012 | 249.68 | 24513574000121 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRA | Valor que se empenha correspondente ao pagamento de emplacamento do veiculo Onibus pertencente a Secretaria de Educação, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 08/02/2012 | 300.00 | 04827854000105 | A.M. DANTAS | Valor que se empenha correspondente aos serviços de concerto em motos pertencente a Secretaria de Saúde do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 08/02/2012 | 4000.00 | 08560723000157 | DAMILA CATARINA RAMOS SILVA - ME | Valor que se empenha correspondentea a compra de material de consumo para atender demanda da Secretaria de Infra-estrutura, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 09/02/2012 | 1300.00 | 12146711000158 | ESSENCIAL SOLUÇÕES EM DIGITALIZAÇÕES, SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na sistematização e processamento de dados, com suporte técnico, monitoramento e acompanhamento, viabilizando o planejamento junto ao setor de licitações e contratos referente ao mês de Janeiro/2012 , conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 10/02/2012 | 176.25 | 00008051400771 | JOSE MESSIAS BARBOSA | Valor que se empenha correspondente a 02 diárias para tratar de assuntos de interesse desta edilidade juntos a Secretaria de transporte da Secretaria de Administração do Estado, conforme documentação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 10/02/2012 | 6512.14 | 40432544006420 | CLARO S/A | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da CLARO no Plano Minuto Compartilhado - Sob Medida, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 10/02/2012 | 4248.80 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a contribuição PASEP, debitado automaticamente no Demonstrativo da Distribuição de Arrecadação do mês de FEVEREIRO de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 10/02/2012 | 8847.66 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor correspondente ao INSS PATRONAL (Débito Automático), da folha de pagamento de JANEIRO de 2012, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 10/02/2012 | 1500.00 | 13519354000199 | Consultoria Um Imobiliária e Projetos Ltda | Valor que se empenha correspondente aos serviços de consultoria para elaboração do Plano Municipal de Habitação, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 10/02/2012 | 246.00 | 00038042665415 | FRANCISCO REINALDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde a liberação de 04 (quatro) diárias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para resolver assuntos do interesse desta edilidade, junto a Secretaria de Administração, Escritório de Contabilidade e Secretaria de Educação do Estado/PB, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 10/02/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS. | Valor corresponde a Contribuição mensal desta Prefeitura em favor da CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, neste mês de JANEIRO/2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 10/02/2012 | 65.00 | 09093352000294 | Banco Real S/A | Valor correspondente a TARIFAS BANCÁRIAS da C/C nº 1000201-9 ICMS - Banco Real, relativo ao mês corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 10/02/2012 | 640.00 | 00079705324468 | MARIA ARGENTINA LOPES DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha correspondente a locação de material para servir refeições por ocasião da conferência da transparencia e Controle social e eleição do conselho do idoso, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 10/02/2012 | 2650.00 | 00079700977404 | ADRIANA RODRIGUES DA COSTA | Valor que se empenha correspondente a prestação de serviços na saúde com UTI móvel para assistência por ocasião da festa da laranja e festival nacional da tangerina/2011, conforme documentação ema anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 10/02/2012 | 10659.88 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor correspondente ao INSS PATRONAL (Débito Automático), da folha de pagamento do FUNDEB 60% de JANEIRO de 2012, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 10/02/2012 | 5468.85 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor correspondente ao INSS PATRONAL (Débito Automático), da folha de pagamento do FUNDEB 40% de JANEIRO de 2012, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 10/02/2012 | 155.00 | 02413878000184 | MARIA DAS GRACAS RAFAEL | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de tortas e salgados para evento festivo da Secretaria de Ação Social, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 10/02/2012 | 200.00 | 00008144357426 | CLEBER BATISTA LOPES | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira dada a pessoa reconhecidamente carente do município para compra de medicamentos, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 10/02/2012 | 200.00 | 00002366586469 | MARIA DO CÉU CLEMENTINO DE MELO | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel comercial localizado na Av. Governador Antonio Mariz sn para funcionamento do curso de Artífice Corte e custura vinculada a Secretaria de Ação Social deste município, refrente ao mes de Janeiro/2012, conforme contrato de locação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 10/02/2012 | 7500.00 | 12793250000105 | T & F CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | Valor que se empenha correspondente a Locação de trator de pneu 4x4 com carroção destinado ao atendimento das demandas operacionais do município de Matinhas, conforme contrato nº 00023/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 10/02/2012 | 712.50 | 00003791349422 | JOSÉ PAULO DA COSTA | Valor que se empenha correspondente a 7ª parcela dos serviços prestados de manutenção mecânica do trator D4 pertencente a Secretaria de Obras e Urbanismo do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 10/02/2012 | 2067.00 | 70101779000117 | ABELARDO DA SILVA CANSANÇÃO | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material destinado a manutenção da motoniveladora Patrol a disposição da Sec. de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 10/02/2012 | 423.00 | 00004866520841 | MARCOS ANTONIO ROSOLEN | Valor que se empenha correspondente a 03 diárias para tratar de assuntos de interesse desta edilidade junto a Secretaria de Agricultura do Estado e administração do Pronaf, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 10/02/2012 | 184.50 | 00079025927491 | MARIA DO CARMO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a 03 diárias para acompanhar pacientes para tratamento de saúde na ciade do Recife/PE, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 10/02/2012 | 274.05 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar, pelo telefone 3637-1041 e 3637-1002, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 10/02/2012 | 1211.83 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar, pelo telefone 3637-1003, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 10/02/2012 | 359.00 | 06237394000182 | LISANE PEREIRA DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na troca e reposição de peças em veículo da Secretaria de Saúde do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 10/02/2012 | 751.59 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar, pelo telefone 3637-1005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 10/02/2012 | 15055.15 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor correspondente ao INSS PATRONAL (Débito Automático), da folha de pagamento do Pessoal da Saúde de JANEIRO de 2012, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 11/02/2012 | 2200.00 | 00009835202400 | JORGE CAETANO | 3ª parcela dos serviços prestados na recuperação da Motoniveladora-Patrol, a disposição da Secretaria de Obras e Urbanismo deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 13/02/2012 | 1345.17 | 12793250000105 | T & F CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | Valor que se empenha correspondente a recuperação manual de estradas vicinais do município de Matinhas, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 13/02/2012 | 6850.00 | 12675054000306 | F. ERIBERTO & FILHOS LTDA | Valor que se empenha corresponde a locação de veículo destinado as atividades da Sec. de Saúde deste município, referente ao período de 30 dias, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 13/02/2012 | 4565.43 | 10483375000103 | MEDICALNET DIST. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de material de limpesa hospitalar para atender o posto médico do município, conforme docuemntação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 13/02/2012 | 2599.25 | 10483375000103 | MEDICALNET DIST. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de material médico hospitalar para atender o posto médico do município, conforme docuemntação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 13/02/2012 | 1942.00 | 12675054000306 | F. ERIBERTO & FILHOS LTDA | Valor que se empenha corresponde a locação de veículo destinado as atividades da Sec. de Saúde deste município, referente ao período de 30 dias, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 13/02/2012 | 423.02 | 10483375000103 | MEDICALNET DIST. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de material médico hospitalar para atender o posto médico do município, conforme docuemntação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 13/02/2012 | 1500.00 | 10942420000140 | Tiago Material de Construção Ltda | Valor que se empenha corresponde a locação de veículo em atendimento as demandas operacionais da Sec. de Saúde deste município, durante o mês de Setembro/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 13/02/2012 | 3862.00 | 10815551000167 | GRAN PEÇAS RETIFICA PARAIBANA | Valor que se empenha correspondente a compra de peça de reposição para veículo pertecente a Secretaria de Saúde da frota da Prefeitura, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 13/02/2012 | 896.40 | 04977685000181 | A NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha correspondente a compra de material de consumo para atender a Secretaria de Ação Social do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 13/02/2012 | 530.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PEÇAS E MOLAS LTDA | Valor que se empenha correspondente ao serviço de alinhamento e mão de obra na substituição de buchas traseira e amortecedores dianteiros em veículo pertencente a Secretaria de Educação, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 13/02/2012 | 3300.00 | 10942420000140 | Tiago Material de Construção Ltda | Valor que se empenha corresponde a locação de veículo em atendimento as demandas operacionais da Sec. de Educação deste município, durante o mês de Setembro/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 13/02/2012 | 1120.00 | 35578947000169 | SALOOM BAR LTDA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de refeições e lanches quando do evento realizado na Secretaria de Educação do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 14/02/2012 | 1000.00 | 00030137446420 | MANOEL NUNES DA SILVA | Prestação de serviços no fornecimento de lanches para os policiais que prestaram segurança no evento da Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina/2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 14/02/2012 | 3300.00 | 01615529000182 | MARTINIANO DA SILVA NETO | 2ª Parcela dos serviços prestados no transporte das Bandas para a Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 14/02/2012 | 409.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | Valor que se empenha corresponde a publicação de licitação T. de Preços 004/2011 e publicação de extrato, Homologação, Adjudicação e Revogação de licitação TP 07/12, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 14/02/2012 | 282.00 | 00046115552400 | MÔNICA MARIA DE PAULA CADENA | Valor que se empenha correspondente a liberação de 02 (duas) diarias e meia para tratar de assuntos desta edilidade junto ao Tribunal de Contas e Secretaria de Administração do Estado, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 14/02/2012 | 200.00 | 09369653000117 | UCHOA E CIA LTDA. | Valor que se empenha correspondente a compra de material de limpesa para atender demanda da Secrtetaria de Saúde do município, conforme documentação em anaexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 14/02/2012 | 370.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQ. E MOTORES LTDA | Valor que se empenha correspondente ao compra de material para atender a demanda da Secretaria de Obras e Urbanismo do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 15/02/2012 | 2000.00 | 08843922000172 | TELEVISAO BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha correspondente a inserção de menssagens de fim de ano no período de 31/12/2011 a 02/01/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 15/02/2012 | 184.50 | 00084068949468 | EUNICÉLIA LIMA BARBOSA | Valor que se empenha corresponde a liberação de 03 (três) diárias, com destino a cidade de João Pessoa, para tratar de assuntos junto a Secretaria de Educação e SAdministração do Estado, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 16/02/2012 | 65.00 | 00007459485454 | Roseana Cassiano | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 16/02/2012 | 65.00 | 00045220891715 | PEDRO JOSÉ DE SOUZA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 16/02/2012 | 65.00 | 00097718424472 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA DE AQUINO | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 16/02/2012 | 65.00 | 00003621918400 | JOSEFA FRANCISCA CARDOSO | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 16/02/2012 | 65.00 | 00009062117430 | CRISTIANE FREIRE SILVA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 16/02/2012 | 65.00 | 00003978247429 | RITA NUNES DA SILVA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 16/02/2012 | 65.00 | 00021575584468 | MARIA DAS NEVES BARBOSA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 16/02/2012 | 65.00 | 00001750663457 | GILMARA FELIX DA SILVA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 16/02/2012 | 65.00 | 00007847103419 | Eliane Siqueira Silva Guimarães | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 16/02/2012 | 65.00 | 00009505438451 | LETICIA BARBOSA LIMA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 16/02/2012 | 65.00 | 00009720263474 | BRUNA DAS NEVES DE LIMA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 16/02/2012 | 65.00 | 00099672391404 | MARIA DO SOCORRO SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 16/02/2012 | 65.00 | 00001616384492 | ROSIMERE BENTO DA SILVA COBÉ | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 16/02/2012 | 65.00 | 00000864679483 | MARIA DA SILVA CARVALHO | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 16/02/2012 | 65.00 | 00004604603405 | MARIA LUZINETE BEZERRA MACENA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 16/02/2012 | 65.00 | 00005353910486 | IVANILDA GERALDO DA SILVA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 16/02/2012 | 65.00 | 00056875525453 | JOSEFA DE MEDEIROS PEREIRA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 16/02/2012 | 65.00 | 00002975370407 | ANA MARIA MARIANO | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 16/02/2012 | 65.00 | 00002978324414 | Marilene Cavalcante Pequeno | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 16/02/2012 | 65.00 | 00007855634401 | Elizangela de Jesus Pequeno | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 16/02/2012 | 65.00 | 00009468829405 | NÚBIA RAFAELA DA SILVA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 16/02/2012 | 65.00 | 00003681728488 | MARIA DA GUIA FREIRE SILVA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 16/02/2012 | 65.00 | 00002229334450 | ROSILDO ROSEMIRO BATISTA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 16/02/2012 | 65.00 | 00007686173402 | MARIA JOSÉ GONÇALVES | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 16/02/2012 | 65.00 | 00008347108463 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 16/02/2012 | 65.00 | 00003889604188 | AMANDA GONÇALVES DE ARRUDA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 16/02/2012 | 65.00 | 00001245662430 | MARIA DAS GRAÇAS NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 16/02/2012 | 65.00 | 00010152014403 | DANIELA ARAUJO DE SOUZA SILVA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROJOVEM | Manutenção do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 16/02/2012 | 500.00 | 08957326000113 | E. Barbosa de Souza e Cia. Ltda | Valor que se empenha correspondente a compra de material de limpeza para a Secretaria de Ação Social no programa Projovem do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 16/02/2012 | 535.02 | 08957326000113 | E. Barbosa de Souza e Cia. Ltda | Valor que se empenha correspondente a compra de material de limpeza para a Secretaria de Ação Social no programa PETI do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 16/02/2012 | 80.00 | 00098074040453 | CLEONICE MARQUES PEREIRA DOS REIS | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 16/02/2012 | 80.00 | 00004355166473 | Luciene da Silva | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 16/02/2012 | 80.00 | 00086499165700 | INÁCIO TRINDADE SILVA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 16/02/2012 | 80.00 | 00001597022403 | LUCIANA VICENTE DA SILVA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 16/02/2012 | 80.00 | 00004709461481 | Marizi Candido da Silva | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 16/02/2012 | 80.00 | 00010627655750 | LUCICREIDES DE MEDEIROS | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 16/02/2012 | 80.00 | 00007096221476 | SIMONE IDELFONSO DO NASCIMENTO | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 16/02/2012 | 100.00 | 00037450050404 | MARIA DO SOCORRO FREITAS SOARES | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 16/02/2012 | 100.00 | 00005298308414 | IVONE RAMOS SILVA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 16/02/2012 | 100.00 | 00009379151497 | ANA CLAUDIA DA SILVA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 16/02/2012 | 100.00 | 00004347194471 | ODAILMA ALVES DE LEMOS ARAÚJO | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 16/02/2012 | 100.00 | 00099170124434 | Maria Zélia da Silva | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 16/02/2012 | 100.00 | 00003249472409 | JOSÉ JOÃO DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 16/02/2012 | 80.00 | 00009231369407 | Aline Cristina da Silva | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 16/02/2012 | 80.00 | 00009842235416 | Irenice Teófilo da Silva | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 16/02/2012 | 80.00 | 00004298550443 | MARINALVA RUFINO DA SILVA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 16/02/2012 | 80.00 | 00007640425484 | JAILMA DE SOUZA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 16/02/2012 | 80.00 | 00009078834781 | ELISABETE BEZERRA PEREIRA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 16/02/2012 | 80.00 | 00001605436496 | ANA MARIA FERNANDES | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 16/02/2012 | 80.00 | 00005529219470 | Jailma Santino de Souza | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 16/02/2012 | 80.00 | 00006166875401 | Maria Gerlane da Silva | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 16/02/2012 | 80.00 | 00002024949428 | DAMIANA FRANKLIN BEZERRA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 16/02/2012 | 80.00 | 00005122823405 | Sany Cristina da Silva | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 16/02/2012 | 80.00 | 00008059549456 | SIMONE FAUSTO DA SILVA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 16/02/2012 | 80.00 | 00008059550462 | ANA LÚCIA CABRAL DE QUEIROZ | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 16/02/2012 | 80.00 | 00007292862403 | KATIA CILENE DA SILVA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 16/02/2012 | 80.00 | 00004187607480 | Lúcia Rosemiro Batista | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 16/02/2012 | 80.00 | 00005090015481 | MONALISE KELLY DE SOUZA MELO | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 16/02/2012 | 80.00 | 00004298556484 | EDNALVA RUFINO DA SILVA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 16/02/2012 | 65.00 | 00001561204455 | MARIA DE JESUS DA SILVA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 16/02/2012 | 65.00 | 00091975395700 | Julio Juvino da Silva | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 16/02/2012 | 65.00 | 00007802979463 | VANUZA MARIA PEREIRA DE BRITO | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 16/02/2012 | 65.00 | 00007195442462 | ANA LUCIA JOSINO DE SOUZA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 16/02/2012 | 65.00 | 00007826031494 | JOSEFA MARIA DE SOUZA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 16/02/2012 | 65.00 | 00011068890452 | ALINEIDE FERREIRA DE FREITAS | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 16/02/2012 | 65.00 | 00010416266495 | Luciana Firmino Luiz | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 16/02/2012 | 65.00 | 00007850345444 | MARIA DO DESTERRO CAVALCANTE | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 16/02/2012 | 65.00 | 00008257878405 | ANA DA SILVA COSTA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 16/02/2012 | 65.00 | 00009231359444 | MARIA APARECIDA ADOLFO SANTINO | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 16/02/2012 | 65.00 | 00001708388460 | MARIA DE FÁTIMA SILVA DA COSTA BENTO | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 16/02/2012 | 65.00 | 00009005047496 | REJANE CRISTINA COBÉ ADELINO | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 16/02/2012 | 65.00 | 00009230990426 | ANA LIGIA DA COSTA OLIVEIRA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 16/02/2012 | 65.00 | 00001585087424 | LETÍCIA ALVES DE LIMA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 16/02/2012 | 65.00 | 00070004787480 | DANIELE GALDINO CUNHA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 16/02/2012 | 65.00 | 00010659907402 | JÁCIA MARIA DA SILVA ARAÚJO | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 16/02/2012 | 65.00 | 00009458015480 | MARIA EDLANIA DA SILVA QUEIRÓZ | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 16/02/2012 | 65.00 | 00007907111412 | GILVANETE DE FRANÇA SILVA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 16/02/2012 | 65.00 | 00001353838463 | SANDRA MARIA DOS SANTOS | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 16/02/2012 | 65.00 | 00009786267451 | MÁRCIA LUIZ SOARES | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 16/02/2012 | 65.00 | 00001572933437 | Maria Renuzia Bento da Silva | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 16/02/2012 | 65.00 | 00044149654468 | Maria Josefa de Araújo | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 16/02/2012 | 65.00 | 00010546958737 | MARIA RODRIGUES DE MESQUITA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 16/02/2012 | 65.00 | 00070060925400 | ALEXSANDRA BELMIRO DA SILVA SANTOS | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 16/02/2012 | 65.00 | 00006354591407 | MARCIA MARIA ARAÚJO | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 16/02/2012 | 80.00 | 00005886413405 | ANA CRISTINA DANTAS MUNIZ | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 16/02/2012 | 80.00 | 00002482004454 | MARIA LENI GOMES | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 16/02/2012 | 80.00 | 00002589708475 | MARIA ELIETE PEREIRA DA SILVA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 16/02/2012 | 80.00 | 00008023613405 | CAMILA BATISTA DA SILVA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 16/02/2012 | 80.00 | 00006479641477 | LUCIANA DE SOUZA GONÇALVES | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 16/02/2012 | 80.00 | 00007751950498 | JOELMA SANTINO FERNANDES | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 16/02/2012 | 80.00 | 00007513856460 | ANA PAULA PEREIRA CALIXTO | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 16/02/2012 | 80.00 | 00072757388487 | MARIA LUCIA RODRIGUES CAETANO | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 16/02/2012 | 80.00 | 00002291327402 | MARIA DAS NEVES TAVARES DA SILVA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 16/02/2012 | 80.00 | 00006724029473 | MARIZÉLIA GALDINO DA SILVA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 16/02/2012 | 80.00 | 00002147864471 | EZILMA HONORATO DOS SANTOS | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 16/02/2012 | 80.00 | 00003956721470 | MARIA JOSÉ LEONEL | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 16/02/2012 | 80.00 | 00003681820457 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS FERNANDES | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 16/02/2012 | 80.00 | 00004319711459 | MARIA GORETI DE LIMA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 16/02/2012 | 80.00 | 00004573232486 | MARIA DAS NEVES SILVA DA CONCEIÇÃO | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 16/02/2012 | 80.00 | 00013205042727 | Marleide Santina Fernandes | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 16/02/2012 | 80.00 | 00005177009726 | ELZA CECILIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 16/02/2012 | 80.00 | 00003218280460 | Maria Lúcia Rodrigues da Silva | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 16/02/2012 | 80.00 | 00004431335498 | MARIA DAS GRAÇAS GOMES | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 16/02/2012 | 80.00 | 00007921401414 | MARIA APARECIDA COBÉ DOS SANTOS | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 16/02/2012 | 80.00 | 00006264429406 | LUCEJANE DA SILVA LOPES | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 16/02/2012 | 80.00 | 00089386337487 | JOSIRENE DE SOUZA LIMA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 16/02/2012 | 80.00 | 00004709603456 | JOSEFA DAMIAO DE FREITAS | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 16/02/2012 | 80.00 | 00003843305412 | IRINETE DA SILVA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 16/02/2012 | 80.00 | 00008901837404 | ANTONIA SOARES DE LIMA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 16/02/2012 | 80.00 | 00004573241477 | MARIA DO SOCORRO MARTINS DA SILVA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 16/02/2012 | 80.00 | 00073865664415 | MARIA JOSÉ DA SILVA PEREIRA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 16/02/2012 | 80.00 | 00004883987469 | MARLENE SEBASTIÃO SOARES | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 16/02/2012 | 80.00 | 00001184477426 | MARIA JOSÉ BENTO DE LUNA SANTOS | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 16/02/2012 | 80.00 | 00006316569440 | ODAILZA ALVES DE LEMOS | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 16/02/2012 | 80.00 | 00001217189483 | ADRIANA FELIX DE SOUZA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 16/02/2012 | 80.00 | 00007211693410 | CLAUDIA MARIA DE SOUZA LEMOS | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 16/02/2012 | 80.00 | 00002067493418 | MARINALVA DA SILVA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 16/02/2012 | 80.00 | 00007756438400 | ROSINEIDE MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 16/02/2012 | 80.00 | 00001429959401 | ANA PAULA DA SILVA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 16/02/2012 | 80.00 | 00028211905817 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 16/02/2012 | 202.40 | 04287666000123 | RESTAURANTE LIMA ROCHA LTDA | Valor que se empenha correspondente a refeições quando de reunião do Sr. Prefeito com os membros das Secretarias do município, para tratar de assuntos ligados a municipalidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 16/02/2012 | 350.00 | 00030137446420 | MANOEL NUNES DA SILVA | Prestação de serviços na assistência de tributação junto a Sec. de finanças desta edilidade, ref. ao mês de Janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 16/02/2012 | 48.03 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a contribuição PASEP, debitado automaticamente no Demonstrativo da Distribuição de Arrecadação do mês de FEVEREIRO de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 16/02/2012 | 2677.32 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente ao PASEP debitado automaticamente em conta, relativo ao mês de JANEIRO de 2012, conforme DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 16/02/2012 | 886.46 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar, pelo telefone 3637-1003, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 16/02/2012 | 886.46 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar, pelo telefone 3637-1003, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 16/02/2012 | 4000.00 | 00028350030453 | SEVERINO RAMOS RIBEIRO CAVALCANTI | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de Laranjas para distribuição quando do evento da Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina/2011, conforme documentação em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 16/02/2012 | 1649.32 | 08957326000113 | E. Barbosa de Souza e Cia. Ltda | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de material de limpeza, destinado as atividades da Sec. de Educação deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 16/02/2012 | 1350.00 | 08957326000113 | E. Barbosa de Souza e Cia. Ltda | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de material de limpeza, destinado as atividades da Sec. de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 16/02/2012 | 340.61 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar, pelo telefone 3637-1041, 3637-1001 e 3637-1002, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 16/02/2012 | 667.31 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar, pelo telefone 3637-1005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 17/02/2012 | 1500.00 | 00089389611415 | ALBÉRIO VERAS DE ALBUQUERQUE | Serviços prestados a disposição da Secretaria de Saúde, conduzindo pacientes para tratamento de saúde em outras localidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 17/02/2012 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a Serviços de TARIFAS BANCÁRIAS na C/C nº 13.037-0 VIG/MS, relativo ao mês corrente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 17/02/2012 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a Serviços de TARIFAS BANCÁRIAS na C/C nº 12.643-8 FARMÁCIA BÁSICA, relativo ao mês corrente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 17/02/2012 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a Serviços de TARIFAS BANCÁRIAS na C/C nº 15.206-4 FUNASA/ÁGUA, relativo ao mês corrente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 17/02/2012 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a Serviços de TARIFAS BANCÁRIAS na C/C nº 14.545-9 TERRAPLANAGEM, relativo ao mês corrente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Programa Dinherio Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 17/02/2012 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente aos serviços de TARIFAS BANCÁRIAS na C/C nº 5.807-6 PDDE, relativo ao mês corrente, conforme documentação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 17/02/2012 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a TARIFAS BANCÁRIAS na C/C nº 13.792-8, relativo ao mês corrente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 17/02/2012 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente aos serviços de TARIFAS BANCÁRIAS na C/C nº 14.507-6 REVEILLON, relativo ao mês corrente, conforme documentação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 17/02/2012 | 0.55 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a contribuição PASEP, debitado automaticamente no Demonstrativo da Distribuição de Arrecadação do mês de FEVEREIRO de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 17/02/2012 | 409.44 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a contribuição PASEP, debitado automaticamente no Demonstrativo da Distribuição de Arrecadação do mês de FEVEREIRO de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 17/02/2012 | 220.00 | 02180202000198 | JOSÉ ROGÉRIO MACEDO DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na troca de peças em microcomputadores da Secretaria de Finanças, conforme NF em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 17/02/2012 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a Serviços Prestados de TARIFA BANCÁRIA da C/C nº 7.838-7 IPVA, relativo ao mês corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 17/02/2012 | 200.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | Valor que se empenha corresponde a aviso de licitação TP 01/12, 02/12, 03/12, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 17/02/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS - UBAM | Valor que se empenha referente a contribuição da Filiação desta Entidade, relativo ao mês de FEVEREIRO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 17/02/2012 | 53.40 | 05621044000152 | ANDES RESTAURANTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a refeições quando de reunião do Sr. Prefeito com os membros das Secretarias do município, para tratar de assuntos ligados a municipalidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 18/02/2012 | 46.58 | 00966053000161 | SKILLUS RESTAURANTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a refeições quando do deslocamento do Sr. Prefeito a cidade de Recife para tratar de assuntos ligados a municipalidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 20/02/2012 | 97.65 | 00966053000161 | SKILLUS RESTAURANTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a refeições quando do deslocamento do Sr. Prefeito a cidade de Recife para tratar de assuntos ligados a municipalidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 20/02/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Valor corresponde a Contribuição mensal desta Prefeitura a FAMUP - Federação das Associações de Município da Paraíba, no mês de Fevereiro/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 21/02/2012 | 49.70 | 10940658000137 | SONHO DOCE FESTAS LTDA | Valor correspondente ao fornecimento de refeição ao Sr. Prefeito quando do deslocamento a cidade João Pessoa para tratar de assuntos nas Secretarias de Estado da Paraíba, conforme documentação em anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 22/02/2012 | 74.53 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a contribuição PASEP, debitado automaticamente no Demonstrativo da Distribuição de Arrecadação do mês de FEVEREIRO de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 22/02/2012 | 224.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor correspondente aos serviços de fornecimento de ENERGIA ELÉTRICA nas escolas do município, relativo ao mês corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 22/02/2012 | 1173.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor correspondente aos serviços de ENERGIA ELÉTRICA nos PSF'S e orgãos da saúde do município, relativo ao mês corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 23/02/2012 | 577.99 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a parcela do seguro da ambulância, relativo ao mês corrente, conforme comprovação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 23/02/2012 | 2514.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de energia elétrica, para as Unidades de Saúde e Sec. de Saúde deste município, ref. ao mês de FEVEREIRO/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 23/02/2012 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | Valor que se empenha corresponde a revogação de de licitação T. de Preços 004/2012 e publicação do aviso de licitação TP 05/12, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 23/02/2012 | 4727.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor correspondente ao parcelamento da dívida com a ENERGISA, contrato nº 29873/2010, relativo a parcela 13/24, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 27/02/2012 | 307.50 | 00017667933472 | LUIS MARTINS DE MENDONÇA | Valor que se empenha correspondente a 05 diárias conduzindos funcionários desta edilidade a cidade de João Pessoa/PB nos dias 27,28,29,01 e 02 de Março de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 27/02/2012 | 320.00 | 00004093688494 | MARIA ANUNCIADA ARAÚJO OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira dada a pessoa reconhecidamente carente do município para tratamento de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 27/02/2012 | 150.00 | 00001746229454 | RAQUEL SIMÃO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira dada a pessoa reconhecidamente carente do município para tratamento de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 27/02/2012 | 100.00 | 00010437554465 | PATRÍCIA BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira dada a pessoa reconhecidamente carente do município para tratamento de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 27/02/2012 | 120.00 | 00007327312404 | FABIANA URSULINO DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira dada a pessoa reconhecidamente carente do município para tratamento de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 27/02/2012 | 150.00 | 00073835536400 | DALVANEIDE TAVARES DE SOUSA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira dada a pessoa reconhecidamente carente do município para tratamento de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 27/02/2012 | 100.00 | 00003100100476 | Ana Maria Silva Cabral | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira dada a pessoa reconhecidamente carente do município para compra de medicamento, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 27/02/2012 | 100.00 | 00085334138404 | GERALDINA MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira dada a pessoa reconhecidamente carente do município para compra de medicamento, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 27/02/2012 | 100.00 | 00006000512422 | RONALDO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira dada a pessoa reconhecidamente carente do município para tratamento de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 27/02/2012 | 100.00 | 00004252151481 | MARIA SANTANA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira dada a pessoa reconhecidamente carente do município para tratamento de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 27/02/2012 | 120.00 | 00092795480425 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira dada a pessoa reconhecidamente carente do município para tratamento de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 27/02/2012 | 120.00 | 00089293312468 | MARIA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira dada a pessoa reconhecidamente carente do município para tratamento de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 27/02/2012 | 120.00 | 00010234328460 | ANTONIO URBELINO DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira dada a pessoa reconhecidamente carente do município para compra de medicamento, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 27/02/2012 | 100.00 | 00003949810498 | JANECIANAS COBE DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira dada a pessoa reconhecidamente carente do município para compra de medicamentos, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 28/02/2012 | 3600.00 | 00171424000119 | Secop-Sist.Comp.Cont.Púb.e Finan. Ltda. | Valor que se empena corresponde aos serviços técnico especializado de contabilidade pública e assessoramento de finanças, referente ao mês de Janeiro/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 28/02/2012 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP - Assessoria e Planejamento Ltda. | Valor referente a prestação de serviços de consultoria e assessoria técnica nas áreas de Planejamento e Projetos, no mês de Fevereiro/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Aquisição de Transporte Escolar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 28/02/2012 | 132000.00 | 01844555000506 | IVECO LATIN AMERICA LTDA | Valor correspondente a aquisição de um transporte escolar diário de alunos da educação básica, para atender ao Programa Caminho da Escola, conforme contrato celebrado de nº 19/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 28/02/2012 | 2800.00 | 00010877290415 | ANTONIO ANDRADE IRMAO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na organização do evento de capacitação de Professores "Desafios na Prática Pedagógica - Educador que usa acredita" neste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 28/02/2012 | 622.00 | 00003807872450 | JUCENIO RAIMUNDO CAVALCANTE | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na organização do evento de capacitação de Professores "Desafios na Prática Pedagógica - Educador que usa acredita" neste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 28/02/2012 | 1400.00 | 00008702470420 | HENRIQUE CARMELO DE MELO HENRIQUES | Serviços prestados especializados de Bioquímica, atuando na Coordenação do Laboratório do PSF na Prefeitura Municipal de Matinhas, junto a Sec. de Saúde deste município, ref. ao mês de Janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 28/02/2012 | 10.73 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DA BORBOREMA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de energia elétrica, para as Unidades de Saúde e Sec. de Saúde deste município, ref. ao mês de FEVEREIRO/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 28/02/2012 | 2000.00 | 00000321915453 | HENRIQUE CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE | Serviços Prestados a disposição da Secretaria de Saúde conduzindo pessoas carentes para tratamento de saúde em hopitais de outras localidades, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062011 | 0000705 | 29/02/2012 | 8995.29 | 01631699000150 | MÉRCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustíveis e lubrificantes destinados aos veículos de placas MMW6094, MNZ8907, MNJ7505, MNI9606 e JOV2155 pertencentes a Sec. de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 29/02/2012 | 207.15 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a Serviços de TARIFAS BANCÁRIAS na C/C nº 7.895-6 FUS, relativo ao mês corrente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 29/02/2012 | 423.00 | 00004866520841 | MARCOS ANTONIO ROSOLEN | Valor que se empenha correspondente a 03 diárias para tratar de assuntos de interesse desta edilidade junto a Secretaria de Agricultura do Estado e administração do Pronaf, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062011 | 0000707 | 29/02/2012 | 3000.00 | 01631699000150 | MÉRCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustíveis destinados ao veículo pertencente a Secretaria de Educação desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062011 | 0000708 | 29/02/2012 | 4500.00 | 01631699000150 | MÉRCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustíveis destinados ao veículo pertencente a Secretaria de Educação desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 29/02/2012 | 52.15 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente aos serviços de TARIFAS BANCÁRIAS na C/C nº 1.221-1 MDE, relativo ao mês corrente, conforme documentação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 29/02/2012 | 450.00 | 05999140000139 | SAMMY ROSEMBERG DE MELO | Valor que se empenha correspondente a compra de Salgado, bolos e torta folheada para eventos interno da Secretaria de Educação, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062011 | 0000706 | 29/02/2012 | 1088.91 | 01631699000150 | MÉRCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustíveis destinados ao veículo de placas MOS5335 a disposição do Gabinete do Prefeito deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 29/02/2012 | 719.64 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a Serviços Prestados de TARIFA BANCÁRIA da C/C nº 9.470-6 FPM, relativo ao mês corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 29/02/2012 | 23.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a Serviços Prestados de TARIFA BANCÁRIA da C/C nº 10.187-7 Diversos, relativo ao mês corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 29/02/2012 | 64.20 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a Serviços Prestados de TARIFA BANCÁRIA da C/C nº 7.837-9 ICMS REPASSE, relativo ao mês corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 29/02/2012 | 0.95 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a contribuição PASEP, debitado automaticamente no Demonstrativo da Distribuição de Arrecadação do mês de FEVEREIRO de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 29/02/2012 | 0.28 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a contribuição PASEP, debitado automaticamente no Demonstrativo da Distribuição de Arrecadação do mês de FEVEREIRO de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 29/02/2012 | 1308.58 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a contribuição PASEP, debitado automaticamente no Demonstrativo da Distribuição de Arrecadação do mês de FEVEREIRO de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Promação de Capacitação Permanente de Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 29/02/2012 | 391.31 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente aos serviços de TARIFAS BANCÁRIAS da C/C nº 1.093-6 FOPAG, relativo ao mês corrente, conforme documentação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 29/02/2012 | 65.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA - ME | Valor que se empenha correspondente a manutenção de impressora HP, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 29/02/2012 | 200.00 | 00089386094487 | INACIO ANSELMO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira dada a pessoa reconhecidamente carente do município para tratamento de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 29/02/2012 | 200.00 | 00010516596470 | ANDREA EVANGELISTA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira dada a pessoa reconhecidamente carente do município para tratamento de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROJOVEM | Manutenção do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 29/02/2012 | 3.77 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a Serviços de TARIFAS BANCÁRIAS na C/C nº 13.775-8 PROJOVEM, relativo ao mês corrente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Manutenção do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 29/02/2012 | 22.81 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a Serviços de TARIFAS BANCÁRIAS na C/C nº 14.456-8 PETI, relativo ao mês corrente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Manutenção do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 29/02/2012 | 11.80 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a Serviços de TARIFAS BANCÁRIAS na C/C nº 13.028-1 PAIF, relativo ao mês corrente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 01/03/2012 | 200.00 | 00002366586469 | MARIA DO CÉU CLEMENTINO DE MELO | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel comercial localizado na Av. Governador Antonio Mariz sn para funcionamento do curso de Artífice Corte e custura vinculada a Secretaria de Ação Social deste município, refrente ao mes de Fevereiro/2012, conforme contrato de locação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 01/03/2012 | 300.00 | 00059926473768 | MARIA JOSÉ FERREIRA | Serviços prestados em apoio, junto a Secretaria de Ação Social deste Município no mês de fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 01/03/2012 | 105.00 | 00095308997420 | Diomar Cordeiro dos Santos | Prestação de serviços no conserto do veículo Celta, junto a Secretária de Ação Social deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 01/03/2012 | 300.00 | 00059926473768 | MARIA JOSÉ FERREIRA | Serviços prestados em apoio junto a Secretaria de Ação Social deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 01/03/2012 | 1250.00 | 00008917291430 | WELLINGTON DA SILVA SOARES | Serviços prestados na locação de transporte de beneficiários PETI/PROJOVEM em atendimento as demandas deste município, ref. ao mês de Março/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 01/03/2012 | 282.00 | 00039573630478 | EDJANE ARAGÃO GOMES | Valor que se empenha correspondente a 02 (duas) diárias para resolver assuntos ligados a Secretaria de Ação Social do Estado da Paraíba, conforme ddocumentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 01/03/2012 | 622.00 | 00003614706494 | TATIANA FRANKLIN DE LIMA | Serviços prestados no recadastramento do Programa Bolsa família, junto a Secretaria de Assistência Social deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 01/03/2012 | 1500.00 | 00003418829414 | RONALDO AUGUSTO GADELHA | Serviços prestados na locação de transporte de Funcionários de Campina Grande e Lagoa Seca para Matinhas, ida e volta, referente ao mês de fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 01/03/2012 | 632.00 | 00017690927491 | ALANA MARIA NEVES DA SILVA | Serviços prestados referente ao auxilio nas prestações de contas dos Convênios contemplados pelo Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 01/03/2012 | 1500.00 | 00003418829414 | RONALDO AUGUSTO GADELHA | Serviços prestados na locação de transporte de Funcionários de Campina Grande e Lagoa Seca para Matinhas, ida e volta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 01/03/2012 | 800.00 | 00011004649487 | WALACE OZIRES COSTA | Serviços prestados com Assessoria Jurídica, junto a Séc. de Administração deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 01/03/2012 | 530.00 | 00073867942404 | CLEODON CABRAL DA SILVA | Serviços prestados como segurança por ocasião da inauguração da quadra poli esportiva referente ao Mês de Março/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 01/03/2012 | 900.00 | 00001612975445 | LUCIANO PRAZERES DE HOLANDA JÚNIOR | Prestação de serviços de digitalização em documentos oficiais junto a Secretaria de Administração deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 01/03/2012 | 600.00 | 00002173611887 | JOSÉ ALUISIO COELHO | Serviços prestados na consultoria contábil junto a Secretaria de Finanças deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 01/03/2012 | 1200.00 | 00002173611887 | JOSÉ ALUISIO COELHO | Serviços prestados na consultoria contábil junto a Secretaria de Finanças deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 01/03/2012 | 2000.00 | 00001839850442 | ROBERTO DA COSTA VITAL JUNIOR | Prestação de serviços no empenhamento e auditoria nos documentos comprobatórios de despesas deste edilidade, referente ao mês de fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 01/03/2012 | 800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | Valor que se emepenha correspondente a locação a título de aluguel e licença de uso do software do sistema de contabilidade pública, referente ao mês de Fevereiro de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 01/03/2012 | 2000.00 | 00001839850442 | ROBERTO DA COSTA VITAL JUNIOR | Prestação de serviços no empenhamento e auditoria nos documentos comprobatórios de despesas desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 01/03/2012 | 373.50 | 00028430763821 | RIVAILTON FERREIRA DA SILVA | Serviços prestados no fornecimento de lanches por ocasião, do evento de entrega do 1° conjunto habitacional na sede deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 01/03/2012 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP - Assessoria e Planejamento Ltda. | Valor referente a prestação de serviços de consultoria e assessoria técnica nas áreas de Planejamento e Projetos, no mês de Fevereiro/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 01/03/2012 | 1020.00 | 00014109140463 | PAULO DE TARSO SILVEIRA SPOSITO | Serviços prestados na edição e publicação do Mensário Oficial deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 01/03/2012 | 850.00 | 00097716880497 | TEREZA ANA DA SILVA | Prestação de serviços no apoio a organização e capacitação dos professores da rede municipal junto a secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 01/03/2012 | 632.00 | 00072760885453 | BENOME BENTO DA SILVA | Prestação de serviços na locação de veículo destinado as atividades da secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 01/03/2012 | 2196.00 | 10328842000120 | JOÃO CARLOS DA CUNHA NETO | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de Gás GLP e água mineral para os diversos setores da Secretaria de Educação do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 01/03/2012 | 320.00 | 00002054882429 | MARIDALVA PEREIRA LEAL | Serviços prestados na limpeza da Cisterna da Escola Pe. Cícero na zona rural deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 01/03/2012 | 1148.00 | 00002174673770 | JOSÉ DE CORDEIRO DE SOUZA | Serviços prestados na locação do veículo destinado ao transporte de professores para a capacitação "Desafios na Prática pedagógica - Educador que Ousa Acredita" na sede deste Município, referente ao mês de Fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 01/03/2012 | 300.00 | 00097829706468 | MARIA PERCILIA DA CONCEIÇÃO FILHA | Prestação de serviço na limpeza e roço de estradas vicinais deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 01/03/2012 | 1500.00 | 00002175136469 | ANTONIO DE SOUSA | Prestação de serviço no manejo das máquinas Escavadeira deste Município, referente ao mês de fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 01/03/2012 | 1270.00 | 00014535688168 | FRANCISCO CONSTANTINO FILHO | Prestação de serviços no manejo de máquinas D4, deste Município, junto a Secretaria de Obras, referente ao mês de fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 01/03/2012 | 1600.00 | 00003245599412 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | Prestação de serviços durante o mês de fevereiro, no manejo da máquina D4, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 01/03/2012 | 1600.00 | 00005402252408 | ERIVALDO ALVES DE SOUSA | Prestação de serviços no manejo de máquina Tratol deste Município, referente ao mês de fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 01/03/2012 | 622.00 | 00004598782471 | IVANILDO ANTONIO DA SILVA | Serviços prestados no roço das estradas vicinais deste Município, junto a Secretaria de Obras deste Município, referente ao mês de fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 01/03/2012 | 2000.00 | 00011268831409 | DANIEL VIEIRA DE OLIVEIRA | 3° Parcela dos serviços prestados na coleta do lixo na área urbana deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 01/03/2012 | 950.00 | 00007106386472 | Genival Oliveira Rocha | Valor correspondente ao fornecimento de tijolos para a construção de parte da arquibancada da quadra Poliesportíva, junto a Secretaria de Infra Estrutura deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 01/03/2012 | 729.00 | 00009141479432 | SUÊNIA VIEIRA DO NASCIMENTO | Fornecimento de refeições destinadas aos operadores das máquinas pesadas, junto a secretária de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 01/03/2012 | 1270.00 | 00014535688168 | FRANCISCO CONSTANTINO FILHO | Prestação de serviços no manejo de máquinas D4, deste Município, junto a Secretaria de Obras, coforme Nota Fiscal de Serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 01/03/2012 | 1600.00 | 00003245599412 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | Prestação de serviços no manejo da máquina D4, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 01/03/2012 | 1600.00 | 00005402252408 | ERIVALDO ALVES DE SOUSA | Prestação de serviços no manejo de máquina Tratol deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 01/03/2012 | 622.00 | 00004598782471 | IVANILDO ANTONIO DA SILVA | Serviços prestado na entrega de correspondência neste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 01/03/2012 | 1500.00 | 00002175136469 | ANTONIO DE SOUSA | Prestação de serviços no manejo das máquinas Escavadeira deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 01/03/2012 | 3500.00 | 00007106386472 | Genival Oliveira Rocha | Valor correspondente ao fornecimento de tijolos para construção de parte da arquibancada da quadra Poliesportiva, junto a Secretaria de Infra Estrutura deste Municipío. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 01/03/2012 | 2200.00 | 00007507334465 | RODRIGO NOGUEIRA BONFIM | Serviços prestados no transporte de material para a recuperação das estradas vicinais do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 01/03/2012 | 2700.00 | 00004943921426 | PAULO ROBERTO NOGUEIRA BONFIM | Serviço prestado no polimento do granito da Quadra Poliesportíva, em anexo à Escola Ascêndino Moura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 01/03/2012 | 2500.00 | 00007106548472 | João Bonfim da Silva | Serviços prestados na pintura da Quadra Poliesportíva, em anexo à Escola Ascêndino Moura, neste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 01/03/2012 | 3500.00 | 00000823177475 | ADRIANO PINTO DA SILVA | Serviços prestados na parte de reboco da Quadra Poliesportíva, em anexo à escola Ascêndino Moura, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 01/03/2012 | 622.00 | 00001390966712 | FABIO XAVIER CANDIDO | Serviços prestados no roço das estradas vicinais, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 01/03/2012 | 2200.00 | 00003083410409 | GILVANDO GERVÁSIO GOMES | Serviços prestados no transporte de pacientes deste Município, para tratamento de saúde em Recife(Centro Especializado) referente ao mês de fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 01/03/2012 | 1600.00 | 00002903696497 | ROSILDO MARQUES PEREIRA | Prestação de serviços na locação de um (01) veículo para transporte de pessoas carentes deste Muncípio para tratamento de saúde em outras localidades, referente ao mês de fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 01/03/2012 | 1080.00 | 00063032945453 | LUIZ SEVERINO DA SILVA | Locação do veículo destinado ao transporte de pacientes do Sítio Geraldo de Matinhas para os diversos Hospitais em Campina Grande, João Pessoa e Recife-PE, ref. ao mês de Fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 01/03/2012 | 1100.00 | 00092783830400 | JOSE HILDO SANTOS MACENA | Serviços prestados na locação de um veículo para transporte de pacientes carentes da Zona Rural de Matinhas para tratamento de saúde em outras localidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 01/03/2012 | 500.00 | 00002521956473 | RONALDO SUDERIO DA SILVA | Serviços prestados no transporte de pacientes carentes deste Município para tratamento na cidade de Campina Grande e João Pessoa-PB, referente ao mês de fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 01/03/2012 | 500.00 | 00002521956473 | RONALDO SUDERIO DA SILVA | Serviços prestados no transporte de pacientes carentes deste Município, para tratamento na cidade de Campina Grande e João Pessoal-PB, referente ao mês de janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 01/03/2012 | 1580.00 | 00003645561455 | ADRIANO BERNARDINO DUARTE | Serviços prestados no transporte de pacientes, para tratamento de saúde em João Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 01/03/2012 | 1100.00 | 00037452703472 | JOAO ANTONIO BEZERRA | Serviços prestados na locação de um veículo tipo GOL CL, placa MNB 3808-PB, para transporte de pacientes carentes da Zona Rural de Matinhas para Campina Grande-PB, referente a Março/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 01/03/2012 | 1100.00 | 00006834372750 | JOSEILTON JUSTINO DOS SANTOS | Locação de um Veículo, para transporte de pacientes carentes da zona rural de Matinhas para tratamento de saúde em outras localidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 01/03/2012 | 1100.00 | 00007447542407 | João Jerônimo Gonçalves da Silva | Serviços prestados na locação de caminhão pipa destinado ao abastecimento do Posto de Saúde da comunidade do sítio Geraldo na Zona Rural deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 01/03/2012 | 720.00 | 00007291507472 | INÁCIO FREITAS DA SILVA | Locação de veículo para transporte de pacientes do Sítio Geraldo e Matinhas para Campina Grande e João Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 01/03/2012 | 1500.00 | 00056989946415 | JODILSOM FREIRE CANDIDO | Serviços prestados na locação de um (01) veículo tipo Veraneio, diesel, Custom, de placa BHK 3256-PB, para transporte das equipes do PSF de Campina Grande para Matinhas, referente ao mês de fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 01/03/2012 | 1600.00 | 00002903696497 | ROSILDO MARQUES PEREIRA | Prestação de serviços na locação de um (01) veículo para transporte de pessoas carentes deste Muncípio para tratamento de saúde em outras localidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 01/03/2012 | 700.00 | 00006009333423 | REGINALDO VIEIRA DE OLIVEIRA | Locação de um Veículo, para transporte de pacientes da Zona Rural de Matinhas para tratamento de saúde em outras localidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 01/03/2012 | 500.00 | 00002521956473 | RONALDO SUDERIO DA SILVA | Serviços prestados no transporte de pacientes carentes deste Município, para tratamento de saúde na Cidade de Campina Grande-PB e João Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 01/03/2012 | 1500.00 | 00002843205441 | REGINALDO AUGUSTO GADELHA | Serviços prestados na locação de um veículo Cabine Dupla Chevrolet D20 Custom, de placa JKU 6964-PB, destinado ao transporte de equipes de PSF para realização de âncora e visitas domiciliares deste Município, referente ao mês de fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 01/03/2012 | 1060.00 | 00001740626486 | LINDOLFO SUDERIO DA SILVA NETO | Serviços prestados no transporte de pacientes do Sítio Juá, Cajá, Casa de Pedra para diversos Hospitais em Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 01/03/2012 | 950.00 | 00063032821487 | JOSÉ ALEXANDRE DA SILVA | Serviços prestados a disposição da Secretaria de Saúde, conduzindo pacientes para tratamento em outras localidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 01/03/2012 | 622.00 | 00002777774455 | EDINALDO BARBOSA | Serviços prestados no transporte de pacientes deste Município, para tratamento de saúde nas cidades de Campina Grande - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 01/03/2012 | 1500.00 | 00056989946415 | JODILSOM FREIRE CANDIDO | Locação de um (01) veículo tipo Veraneio, diesel, Custom de placa BHK 3256-PB, para transporte das equipes do PSF de Campina Grande para Matinhas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 01/03/2012 | 1500.00 | 00002843205441 | REGINALDO AUGUSTO GADELHA | Locação de um veículo Cabine Dupla Chevrolet D20 Custom, de placas JKU 6964-PB, destinado ao transporte de equipes de PSF para realização de âcora e visitas domiciliares deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 01/03/2012 | 1400.00 | 00069718130497 | ELIZETE FERNANDES DOS SANTOS | Locação de um (01) veículo, para transporte de pacientes de Matinhas para Campina Grande e Esperança, saindo do Sítio Cachoeira de Pedra D'Água via Massaranduba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 01/03/2012 | 750.00 | 00001223077470 | MARCOS PAULO DA SILVA | Serviços prestados na locação de um veículo, GM/CORSA WIND, de placas MMV 4400/PB, para transporte de pacientes para diversas localidades, em apoio a Secretaria de Saúde desse Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 01/03/2012 | 1500.00 | 00089389611415 | ALBÉRIO VERAS DE ALBUQUERQUE | Serviços prestados a disposição da Secretaria de Saúde, conduzindo pacientes para tratamento de saúde em outras localidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 02/03/2012 | 1920.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Saúde - Programa de Vigilância Ambiental deste município, referente ao mês de Março/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Agentes Comunitarios de Saude - PAC's | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 02/03/2012 | 9581.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Saúde - Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS deste município, referente ao mês de Março/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 02/03/2012 | 28216.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Saúde - Programa de saúde da Família-PSF deste município, referente ao mês de Março/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 02/03/2012 | 8419.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Saúde (Plantão) deste município, referente ao mês de Março/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 02/03/2012 | 27478.83 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Saúde deste município, referente ao mês de Março/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 02/03/2012 | 370.00 | 00009835202400 | JORGE CAETANO | Serviços prestados na recuperação da mecânica da Motoniveladora, junto a Secretaria de Obras e Urbanismo deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 02/03/2012 | 850.00 | 00016216962434 | ELIAS SANTINO DE LIMA | Serviços prestados no roço das estradas vicinais deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 02/03/2012 | 24343.24 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Obras e Urbanismo deste município, referente ao mês de Março/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 02/03/2012 | 3090.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Agrilcultura deste município, referente ao mês de Março/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 02/03/2012 | 20204.50 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Educação - FUNDEB 40% deste município, referente ao mês de Março/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 02/03/2012 | 72849.51 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Educação e Cultura 60% deste município, referente ao mês de Março/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 02/03/2012 | 26520.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Educação e Cultura deste município, referente ao mês de Março/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 02/03/2012 | 22160.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal do Gabinete do Prefeito deste município, referente ao mês de Março/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 02/03/2012 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a Serviços Prestados de TARIFA BANCÁRIA da C/C nº 9.510-9 F.ESPECIAL, relativo ao mês corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 02/03/2012 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a Serviços Prestados de TARIFA BANCÁRIA da C/C nº 9.471-4 ITR, relativo ao mês corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 02/03/2012 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a Serviços Prestados de TARIFA BANCÁRIA da C/C nº 283.143-0 ICMS DESON, relativo ao mês corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 02/03/2012 | 8150.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Finanças deste município, referente ao mês de Março/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 02/03/2012 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a Serviços Prestados de TARIFA BANCÁRIA da C/C nº 10.187-7 Diversos, relativo ao mês corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 02/03/2012 | 750.00 | 00009709744429 | MARIA GABRYELLA NOGUEIRA DA ROCHA | Serviços prestados na organização de arquivos desta Edilidade, ref. ao mês de Março/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 02/03/2012 | 790.00 | 00009709744429 | MARIA GABRYELLA NOGUEIRA DA ROCHA | Serviços prestados na organização de arquivos desta Edilidade, ref. ao mês de Fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 02/03/2012 | 22430.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Administração deste município, referente ao mês de Março/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Manutenção do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 02/03/2012 | 3910.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Ação Social - Programa de Apoio Integral a Família-PAIF, referente ao mês de Março/2012, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROJOVEM | Manutenção do PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 02/03/2012 | 640.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da folha de funcionário do Projovem, referente ao mês de Março/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 02/03/2012 | 4000.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Ação Social - PETI, referente ao mês de Março/2012, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 02/03/2012 | 3200.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Ação Social - Conselho Tutelar, referente ao mês de Março/2012, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 02/03/2012 | 5788.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Assistência Social deste município, referente ao mês de Março/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Divulgação das Atividades Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 05/03/2012 | 152.00 | 00058861483453 | José Roberto de Oliveira | Aluguel do Carro de Som para divulgação de Cadrastamento na Ação Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 05/03/2012 | 2000.00 | 04016281000121 | VERONICA IVONE DE MENEZES FLORENCIO | Valor que se empenha correspondente a compra de mochilas transversal pequena com logomarca para a secretaria de educação do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 05/03/2012 | 1000.00 | 04016281000121 | VERONICA IVONE DE MENEZES FLORENCIO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de pastas do professor, destinados aos professores deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 05/03/2012 | 4500.00 | 04016281000121 | VERONICA IVONE DE MENEZES FLORENCIO | Valor que se empenha correspondente a compra de mochilas transversal pequena com logomarca para a secretaria de educação do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 06/03/2012 | 400.00 | 00045110140430 | MAILTON ARAÚJO DOS SANTOS | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro dado a pessoa reconhecidamente carente do município para tratamento de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 07/03/2012 | 250.00 | 00001234559447 | EDVANIA FELIX DE SOUZA LIBERATO | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro dado a pessoa reconhecidamente carente do município para tratamento de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 07/03/2012 | 150.00 | 00010632742496 | ANDREZA PATRÍCIA BENTO | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro dado a pessoa reconhecidamente carente do município para tratamento de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 07/03/2012 | 1000.00 | 08454387000168 | ARTMÍDIA MARKETING E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | Valor que se empenha correspondente a confecção de 02 painés com impressão digital e 01 faixa com impressão digital, conforme documentação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 07/03/2012 | 200.00 | 00008373129499 | ADELMA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira dada a pessoa reconhecidamente carente do município para tratamento de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 07/03/2012 | 60.00 | 05457283000208 | MINISTÉRIO DO TURISMO | Valor que se empenha correspondente a tarifa de publicação no diário oficial para prorrogação de vigência para 31/12/2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 07/03/2012 | 1300.00 | 12146711000158 | ESSENCIAL SOLUÇÕES EM DIGITALIZAÇÕES, SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na sistematização e processamento de dados, com suporte técnico, monitoramento e acompanhamento, viabilizando o planejamento junto ao setor de licitações e contratos referente ao mês de Fevereiro/2012 , conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 07/03/2012 | 1500.00 | 13519354000199 | Consultoria Um Imobiliária e Projetos Ltda | Valor que se empenha correspondente aos serviços de consultoria para elaboração do Plano Municipal de Habitação, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 07/03/2012 | 354.00 | 04827854000105 | A.M. DANTAS | Valor que se empenha correspondente aos serviços de concerto em motos pertencente a Secretaria de Saúde do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 08/03/2012 | 130.00 | 04827854000105 | A.M. DANTAS | Valor que se empenha correspondente aos serviços de concerto em motos pertencente a Secretaria de Saúde do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 08/03/2012 | 1500.00 | 10942420000140 | Tiago Material de Construção Ltda | Valor que se empenha corresponde a locação de veículo em atendimento as demandas operacionais da Sec. de Saúde deste município, durante o mês de Outubro/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 08/03/2012 | 1200.00 | 70100789000138 | WEBERTON DE ARAUJO BARRETO & CIA LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de cimento para atender a Secretaria de Obras e Urbanismo do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 08/03/2012 | 1000.00 | 70100789000138 | WEBERTON DE ARAUJO BARRETO & CIA LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de cimento para atender a Secretaria de Obras e Urbanismo do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 08/03/2012 | 3300.00 | 10942420000140 | Tiago Material de Construção Ltda | Valor que se empenha corresponde a locação de veículo em atendimento as demandas operacionais da Sec. de Educação deste município, durante o mês de Outubro/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 08/03/2012 | 350.00 | 03265138000100 | CENTRO DE RECUPERAÇÃO HOMENS DE CRISTO | Valor que se empenha correspondente a contribuição ao Instituto e centro de recuperação de drogados, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 09/03/2012 | 200.00 | 00000073545414 | MARIA DE FREITAS BATISTA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira dada a pessoa reconhecidamente carente para tratamento de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 09/03/2012 | 15543.88 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor correspondente ao INSS PATRONAL (Débito Automático), da folha de pagamento do FUNDEB 60% de FEVEREIRO de 2012, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 09/03/2012 | 4206.13 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor correspondente ao INSS PATRONAL (Débito Automático), da folha de pagamento do FUNDEB 40% de FEVEREIRO de 2012, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 09/03/2012 | 2132.37 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a contribuição PASEP, debitado automaticamente no Demonstrativo da Distribuição de Arrecadação do mês de MARÇO de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 09/03/2012 | 62983.34 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor correspondente ao INSS PATRONAL (Débito Automático), da folha de pagamento de FEVEREIRO de 2012, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 09/03/2012 | 11073.22 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a MULTAS e JUROS do INSS, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2012, conforme DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 09/03/2012 | 280.00 | 08744589000144 | REDE BRASILEIRA DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS LTDA - EPP | Valor que se empenha correspondente a publicações e avisos de licitações na modalidade Tomada de Preços nº 006/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 09/03/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS. | Valor corresponde a Contribuição mensal desta Prefeitura em favor da CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, neste mês de FEVEREIRO/2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 09/03/2012 | 9242.77 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor correspondente ao INSS PATRONAL (Débito Automático), da folha de pagamento do Pessoal da Saúde de FEVEREIRO de 2012, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 10/03/2012 | 123.00 | 00079025927491 | MARIA DO CARMO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a 02 diárias para acompanhar pacientes para tratamento de saúde na ciade do Recife/PE, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 10/03/2012 | 950.00 | 00063032821487 | JOSÉ ALEXANDRE DA SILVA | Serviços prestados a disposição da Secretaria de Saúde, conduzindo pacientes para tratamento de saúde em outras localidades, no mês de Março/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 10/03/2012 | 7500.00 | 12793250000105 | T & F CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | Valor que se empenha correspondente a Locação de trator de pneu 4x4 com carroção destinado ao atendimento das demandas operacionais do município de Matinhas no recolhimento de lixo da zona urbana, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 10/03/2012 | 200.00 | 00000073545414 | MARIA DE FREITAS BATISTA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira dada a pessoa reconhecidamente carente para tratamento de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 12/03/2012 | 65.00 | 00001585087424 | LETÍCIA ALVES DE LIMA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 12/03/2012 | 65.00 | 00005353910486 | IVANILDA GERALDO DA SILVA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 12/03/2012 | 65.00 | 00007195442462 | ANA LUCIA JOSINO DE SOUZA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 12/03/2012 | 65.00 | 00007826031494 | JOSEFA MARIA DE SOUZA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 12/03/2012 | 65.00 | 00001353838463 | SANDRA MARIA DOS SANTOS | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 12/03/2012 | 65.00 | 00007907111412 | GILVANETE DE FRANÇA SILVA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 12/03/2012 | 65.00 | 00009230990426 | ANA LIGIA DA COSTA OLIVEIRA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 12/03/2012 | 65.00 | 00007459485454 | Roseana Cassiano | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 12/03/2012 | 65.00 | 00009458015480 | MARIA EDLANIA DA SILVA QUEIRÓZ | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 12/03/2012 | 65.00 | 00002978324414 | Marilene Cavalcante Pequeno | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 12/03/2012 | 65.00 | 00010152014403 | DANIELA ARAUJO DE SOUZA SILVA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 12/03/2012 | 65.00 | 00001561204455 | MARIA DE JESUS DA SILVA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 12/03/2012 | 80.00 | 00001217189483 | ADRIANA FELIX DE SOUZA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 12/03/2012 | 80.00 | 00073865664415 | MARIA JOSÉ DA SILVA PEREIRA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 12/03/2012 | 80.00 | 00001429959401 | ANA PAULA DA SILVA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 12/03/2012 | 80.00 | 00072757388487 | MARIA LUCIA RODRIGUES CAETANO | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 12/03/2012 | 80.00 | 00003956721470 | MARIA JOSÉ LEONEL | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 12/03/2012 | 80.00 | 00004355166473 | Luciene da Silva | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 12/03/2012 | 80.00 | 00001597022403 | LUCIANA VICENTE DA SILVA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 12/03/2012 | 80.00 | 00006479641477 | LUCIANA DE SOUZA GONÇALVES | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 12/03/2012 | 1600.00 | 00047550880468 | BARTOLOMEU CAVALCANTI DE QUEIROZ FILHO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na Assessoria técnica aplicada ao desenvolvimento de sustentação das ações do PAIF, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 12/03/2012 | 80.00 | 00007751950498 | JOELMA SANTINO FERNANDES | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 12/03/2012 | 80.00 | 00006316569440 | ODAILZA ALVES DE LEMOS | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 12/03/2012 | 80.00 | 00007513856460 | ANA PAULA PEREIRA CALIXTO | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 12/03/2012 | 80.00 | 00004709603456 | JOSEFA DAMIAO DE FREITAS | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 12/03/2012 | 80.00 | 00002589708475 | MARIA ELIETE PEREIRA DA SILVA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 12/03/2012 | 80.00 | 00009842235416 | Irenice Teófilo da Silva | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 12/03/2012 | 80.00 | 00001184477426 | MARIA JOSÉ BENTO DE LUNA SANTOS | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 12/03/2012 | 80.00 | 00004573232486 | MARIA DAS NEVES SILVA DA CONCEIÇÃO | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 12/03/2012 | 80.00 | 00008059549456 | SIMONE FAUSTO DA SILVA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 12/03/2012 | 80.00 | 00008023613405 | CAMILA BATISTA DA SILVA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 12/03/2012 | 80.00 | 00098074040453 | CLEONICE MARQUES PEREIRA DOS REIS | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 12/03/2012 | 80.00 | 00004709461481 | Marizi Candido da Silva | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 12/03/2012 | 80.00 | 00001605436496 | ANA MARIA FERNANDES | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 12/03/2012 | 80.00 | 00008059550462 | ANA LÚCIA CABRAL DE QUEIROZ | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 12/03/2012 | 80.00 | 00009078834781 | ELISABETE BEZERRA PEREIRA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 12/03/2012 | 80.00 | 00002024949428 | DAMIANA FRANKLIN BEZERRA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 12/03/2012 | 80.00 | 00004298550443 | MARINALVA RUFINO DA SILVA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 12/03/2012 | 80.00 | 00002291327402 | MARIA DAS NEVES TAVARES DA SILVA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 12/03/2012 | 80.00 | 00007096221476 | SIMONE IDELFONSO DO NASCIMENTO | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 12/03/2012 | 80.00 | 00004431335498 | MARIA DAS GRAÇAS GOMES | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 12/03/2012 | 80.00 | 00006166875401 | Maria Gerlane da Silva | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 12/03/2012 | 80.00 | 00003843305412 | IRINETE DA SILVA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 12/03/2012 | 80.00 | 00003218280460 | Maria Lúcia Rodrigues da Silva | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 12/03/2012 | 80.00 | 00004187607480 | Lúcia Rosemiro Batista | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 12/03/2012 | 80.00 | 00002482004454 | MARIA LENI GOMES | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 12/03/2012 | 100.00 | 00004347194471 | ODAILMA ALVES DE LEMOS ARAÚJO | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 12/03/2012 | 100.00 | 00003249472409 | JOSÉ JOÃO DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 12/03/2012 | 100.00 | 00037450050404 | MARIA DO SOCORRO FREITAS SOARES | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 12/03/2012 | 100.00 | 00099170124434 | Maria Zélia da Silva | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 12/03/2012 | 100.00 | 00005298308414 | IVONE RAMOS SILVA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 12/03/2012 | 100.00 | 00009379151497 | ANA CLAUDIA DA SILVA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 12/03/2012 | 65.00 | 00099672391404 | MARIA DO SOCORRO SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 12/03/2012 | 65.00 | 00009231359444 | MARIA APARECIDA ADOLFO SANTINO | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 12/03/2012 | 65.00 | 00009062117430 | CRISTIANE FREIRE SILVA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 12/03/2012 | 65.00 | 00001708388460 | MARIA DE FÁTIMA SILVA DA COSTA BENTO | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 12/03/2012 | 65.00 | 00001750663457 | GILMARA FELIX DA SILVA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 12/03/2012 | 65.00 | 00010659907402 | JÁCIA MARIA DA SILVA ARAÚJO | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 12/03/2012 | 65.00 | 00006354591407 | MARCIA MARIA ARAÚJO | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 12/03/2012 | 65.00 | 00070060925400 | ALEXSANDRA BELMIRO DA SILVA SANTOS | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 12/03/2012 | 65.00 | 00091975395700 | Julio Juvino da Silva | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 12/03/2012 | 65.00 | 00003681728488 | MARIA DA GUIA FREIRE SILVA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 12/03/2012 | 65.00 | 00097718424472 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA DE AQUINO | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 12/03/2012 | 65.00 | 00007686173402 | MARIA JOSÉ GONÇALVES | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 12/03/2012 | 65.00 | 00009505438451 | LETICIA BARBOSA LIMA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 12/03/2012 | 65.00 | 00007802979463 | VANUZA MARIA PEREIRA DE BRITO | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 12/03/2012 | 65.00 | 00003889604188 | AMANDA GONÇALVES DE ARRUDA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 12/03/2012 | 65.00 | 00044149654468 | Maria Josefa de Araújo | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 12/03/2012 | 65.00 | 00011068890452 | ALINEIDE FERREIRA DE FREITAS | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 12/03/2012 | 65.00 | 00003621918400 | JOSEFA FRANCISCA CARDOSO | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 12/03/2012 | 65.00 | 00007850345444 | MARIA DO DESTERRO CAVALCANTE | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 12/03/2012 | 65.00 | 00008257878405 | ANA DA SILVA COSTA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 12/03/2012 | 65.00 | 00010416266495 | Luciana Firmino Luiz | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 12/03/2012 | 65.00 | 00003978247429 | RITA NUNES DA SILVA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 12/03/2012 | 65.00 | 00007855634401 | Elizangela de Jesus Pequeno | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 12/03/2012 | 65.00 | 00009786267451 | MÁRCIA LUIZ SOARES | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 12/03/2012 | 65.00 | 00009468829405 | NÚBIA RAFAELA DA SILVA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 12/03/2012 | 65.00 | 00002229334450 | ROSILDO ROSEMIRO BATISTA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 12/03/2012 | 65.00 | 00001616384492 | ROSIMERE BENTO DA SILVA COBÉ | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 12/03/2012 | 65.00 | 00009720263474 | BRUNA DAS NEVES DE LIMA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 12/03/2012 | 65.00 | 00070004787480 | DANIELE GALDINO CUNHA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 12/03/2012 | 65.00 | 00056875525453 | JOSEFA DE MEDEIROS PEREIRA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 12/03/2012 | 65.00 | 00001245662430 | MARIA DAS GRAÇAS NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 12/03/2012 | 65.00 | 00004604603405 | MARIA LUZINETE BEZERRA MACENA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 12/03/2012 | 65.00 | 00000864679483 | MARIA DA SILVA CARVALHO | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 12/03/2012 | 65.00 | 00001572933437 | Maria Renuzia Bento da Silva | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 12/03/2012 | 65.00 | 00007847103419 | Eliane Siqueira Silva Guimarães | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 12/03/2012 | 65.00 | 00002975370407 | ANA MARIA MARIANO | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 12/03/2012 | 65.00 | 00021575584468 | MARIA DAS NEVES BARBOSA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 12/03/2012 | 65.00 | 00045220891715 | PEDRO JOSÉ DE SOUZA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 12/03/2012 | 65.00 | 00010546958737 | MARIA RODRIGUES DE MESQUITA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 12/03/2012 | 65.00 | 00009005047496 | REJANE CRISTINA COBÉ ADELINO | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 12/03/2012 | 80.00 | 00013205042727 | Marleide Santina Fernandes | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 12/03/2012 | 80.00 | 00005090015481 | MONALISE KELLY DE SOUZA MELO | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 12/03/2012 | 80.00 | 00007292862403 | KATIA CILENE DA SILVA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 12/03/2012 | 80.00 | 00009231369407 | Aline Cristina da Silva | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 12/03/2012 | 80.00 | 00086499165700 | INÁCIO TRINDADE SILVA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 12/03/2012 | 80.00 | 00010627655750 | LUCICREIDES DE MEDEIROS | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 12/03/2012 | 80.00 | 00007640425484 | JAILMA DE SOUZA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 12/03/2012 | 80.00 | 00005529219470 | Jailma Santino de Souza | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 12/03/2012 | 80.00 | 00004298556484 | EDNALVA RUFINO DA SILVA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 12/03/2012 | 80.00 | 00005886413405 | ANA CRISTINA DANTAS MUNIZ | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 12/03/2012 | 80.00 | 00004573241477 | MARIA DO SOCORRO MARTINS DA SILVA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 12/03/2012 | 80.00 | 00003681820457 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS FERNANDES | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 12/03/2012 | 80.00 | 00004319711459 | MARIA GORETI DE LIMA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 12/03/2012 | 80.00 | 00006264429406 | LUCEJANE DA SILVA LOPES | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 12/03/2012 | 80.00 | 00006724029473 | MARIZÉLIA GALDINO DA SILVA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 12/03/2012 | 80.00 | 00007921401414 | MARIA APARECIDA COBÉ DOS SANTOS | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 12/03/2012 | 80.00 | 00002147864471 | EZILMA HONORATO DOS SANTOS | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 12/03/2012 | 80.00 | 00089386337487 | JOSIRENE DE SOUZA LIMA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 12/03/2012 | 80.00 | 00008901837404 | ANTONIA SOARES DE LIMA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 12/03/2012 | 80.00 | 00007756438400 | ROSINEIDE MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 12/03/2012 | 80.00 | 00007211693410 | CLAUDIA MARIA DE SOUZA LEMOS | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 12/03/2012 | 80.00 | 00002067493418 | MARINALVA DA SILVA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 12/03/2012 | 80.00 | 00004883987469 | MARLENE SEBASTIÃO SOARES | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 12/03/2012 | 80.00 | 00005177009726 | ELZA CECILIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 12/03/2012 | 80.00 | 00005122823405 | Sany Cristina da Silva | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 12/03/2012 | 80.00 | 00028211905817 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 12/03/2012 | 1000.00 | 08454387000168 | ARTMÍDIA MARKETING E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | Valor que se empenha correspondente a adesivagem com impressão digital na creche, conforme documentação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 12/03/2012 | 67.50 | 00004418016414 | ERICK CORDEIRO BARBOSA | Valor que se empenha correspondente a 01 (uma) diária para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, junto a FUNASA e Secretaria de Planejamento em João Pessoa/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 12/03/2012 | 141.00 | 00004418016414 | ERICK CORDEIRO BARBOSA | Valor que se empenha correspondente a 02 (uma) diária para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, junto a FUNASA e Secretaria de Planejamento em João Pessoa/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 12/03/2012 | 0.05 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a contribuição PASEP, debitado automaticamente no Demonstrativo da Distribuição de Arrecadação do mês de MARÇO de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 12/03/2012 | 200.00 | 12673869000186 | IVALDY BARRETO DA SILVA | Valor correspondente aos serviços prestados de conserto do veículo S-10, lotado na Secretaria de Educação do munícipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 12/03/2012 | 373.83 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPREÇO LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de material de consumo para atender a demanda da Secretaria de Infra-estrutura do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 13/03/2012 | 6760.00 | 06339947000108 | M. ARLENE DE O. ROCHA - ME | Valor que se empenha correspondente aos serviços de manutenção e revisão em 01 motoniveladora, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 13/03/2012 | 4900.00 | 00002173716476 | VIRGINIA SOARES HOLANDA | Serviços prestados na locação de um veículo tipo executivo, destinado as demandas operacionais do Gabinete do Prefeito deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 15/03/2012 | 2000.00 | 08843922000172 | TELEVISAO BORBOREMA LTDA | Serviços prestados na inserção de menssagens durante o final de ano no periódo de 31/12/11 a 02/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 16/03/2012 | 86.33 | 00966053000161 | SKILLUS RESTAURANTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a refeições quando do deslocamento do Sr. Prefeito a cidade de Recife para tratar de assuntos ligados a municipalidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 19/03/2012 | 564.00 | 00046115552400 | MÔNICA MARIA DE PAULA CADENA | Valor que se empenha correspondente a liberação de 04 (quatro) diarias para tratar de assuntos desta edilidade junto ao Tribunal de Contas e Secretaria de Administração do Estado, Setras e Escritório de Projetos - ASSP, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 19/03/2012 | 1500.00 | 00008802233403 | MICHEL LOPES DE QUEIROZ | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no transporte de pacientes carentes da zona rural do município para hospitais em outras localidades e vice e versa, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 20/03/2012 | 423.00 | 00068419236420 | DEBORA CHARMENE COSTA CAMPOS | Valor que se emepenha correspondente ao pagamento de 04(quatro) diárias para a Secretária de saúde, quando do deslocamento da mesma a cidade de João Pessoa para participar de reunião junto ao Ministério de Saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 20/03/2012 | 10.06 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DA BORBOREMA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de energia elétrica, para as Unidades de Saúde e Sec. de Saúde deste município, ref. ao mês de MARÇO/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 20/03/2012 | 1982.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de energia elétrica, para as Unidades de Saúde e Sec. de Saúde deste município, ref. ao mês de MARÇO/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 20/03/2012 | 835.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor correspondente aos serviços de ENERGIA ELÉTRICA nos PSF'S e orgãos da saúde do município, relativo ao mês corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 20/03/2012 | 2947.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha corresponde ao Serviço de Ilumininação Pública deste município, ref. ao mês de MARÇO/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 20/03/2012 | 2183.11 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a Retenção automática do PASEP, relativo ao mês corrente, conforme Demonstrativo de Distribuição de Arrecadação Financeira. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 20/03/2012 | 0.20 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a contribuição PASEP, debitado automaticamente no Demonstrativo da Distribuição de Arrecadação do mês de MARÇO de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 20/03/2012 | 349.79 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a contribuição PASEP, debitado automaticamente no Demonstrativo da Distribuição de Arrecadação do mês de MARÇO de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 20/03/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Valor corresponde a Contribuição mensal desta Prefeitura a FAMUP - Federação das Associações de Município da Paraíba, no mês de MARÇO/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 20/03/2012 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP - Assessoria e Planejamento Ltda. | Valor referente a prestação de serviços de consultoria e assessoria técnica nas áreas de Planejamento e Projetos, no mês de Março/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 20/03/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS - UBAM | Valor que se empenha referente a contribuição da Filiação desta Entidade, relativo ao mês de MARÇO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 20/03/2012 | 4615.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor correspondente ao parcelamento da dívida com a ENERGISA, contrato nº 29873/2010, relativo a parcela 14/24, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 20/03/2012 | 213.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor correspondente aos serviços de fornecimento de ENERGIA ELÉTRICA nas escolas do município, relativo ao mês corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte Amador | Construção de um Ginásio de Esporte | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 20/03/2012 | 148982.00 | 11059602000130 | MAX GOMES BEZERRA - ME | Valor correspondente a cobertura da quadra poliesportiva em anexo a escola Ascendino Moura no município, conforme documentação em anexo. | 00382004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 21/03/2012 | 200.00 | 00003689214416 | MARIA DE LOURDES VALDIVINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente ao auxilio dado como ajuda a pessoa carente para compra de medicamentos, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 21/03/2012 | 150.00 | 00001672012716 | ANA GOMES DOS REIS | Valor que se empenha correspondente a um auxilio financeiro dado a pessoa carente do município para compra de medicamentos, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 22/03/2012 | 500.00 | 00004093688494 | MARIA ANUNCIADA ARAÚJO OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira dada a pessoa reconhecidamente carente do município para tratamento de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 22/03/2012 | 70000.00 | 11059602000130 | MAX GOMES BEZERRA - ME | Valor correspondente aos equipamentos das Academia Comunitárias, conforme convênio com Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 22/03/2012 | 184.50 | 00038042665415 | FRANCISCO REINALDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde a liberação de 03 (três) diárias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para resolver assuntos do interesse desta edilidade, junto a Secretaria de Administração, Escritório de Contabilidade e Secretaria de Educação do Estado/PB, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 22/03/2012 | 761.60 | 10759850000121 | SÓ TRATORES COM. DE PEÇAS E IMP. AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de peças de reposição para trator que presta serviços a Secretaria de Obnras e Urbanismo do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 22/03/2012 | 150.00 | 11005898000107 | CLINICA DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se empenha correspondente ao pagamento dos serviços prestados do exame oftálmico em pessoa carente dop município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 23/03/2012 | 1942.00 | 12675054000306 | F. ERIBERTO & FILHOS LTDA | Valor que se empenha corresponde a locação de veículo destinado as atividades da Sec. de Saúde deste município, referente ao período de 30 dias, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 23/03/2012 | 282.00 | 00079898998415 | FRANCILEIDE ARAÚJO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha correspondente a 04 (quatro) diárias para tratar de assuntos desta edilidade junto a Secretaria de Educação do Estado, na sala do GOIS, Brasil Alfabetizado e Conselho em João Pessoa/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Ampliação e Rerforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 26/03/2012 | 177640.70 | 13362682000124 | A C Construções e Serviços de Rest de Moveis Ltda | Valor que se empenha correspondente a reforma e ampliação da escola Alfredo Cavalcante conforme projeto básico contido na Tomada de Preços nº 005/2012. | 00422004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 26/03/2012 | 1120.00 | 10759850000121 | SÓ TRATORES COM. DE PEÇAS E IMP. AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de peças de reposição para trator que presta serviços a Secretaria de Obnras e Urbanismo do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 26/03/2012 | 4500.00 | 70097282000172 | J. P. SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha correspondente a compra de material de construção para atender demanda da Secretaria de Obras e Urbanismo, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 27/03/2012 | 600.00 | 00007677913717 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde locação de um imovel, localizado na Av. Gov. Antônio Mariz, s/n, Centro - Matinhas-PB, destinado a implantação do Tele-Centro neste municipio, referente ao mês de Janeiro/Fevereiro/2012, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 27/03/2012 | 400.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel comercial localizado na Av. Governador Antonio Mariz, sn para funcionamento do anexo da secretaria de Educação, referente ao mês de Janeiro/Fevereiro/2012, conforme contrato de locação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 27/03/2012 | 190.00 | 00001971267406 | SUZANA DE ARAÚJO | Confecção de bolo e salgados, por ocasião da semana de capacitação da educação, junto a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 27/03/2012 | 200.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da locação do imóvel comercial situado a Av. Antonio Mariz s/n para funcionamento do Almoxarifado da Secretaria de finanças, refrente ao mês de Janeiro/Fevereiro de 2012, conforme contrato de locação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 27/03/2012 | 500.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel comercial localizado na Av. Governador Antonio Mariz, sn para funcionamento do anexo da secretaria de administração, referente ao mês de Janeiro/Fevereiro/2012, conforme contrato de locação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 27/03/2012 | 300.00 | 00064571211791 | MARIA DO CARMO AUGUSTO TAVARES | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel residencial localizado na Av. Governador Antonio Mariz, sn para utilização de um Almoxarifado da secretaria de Administração do município, refrente ao mês de Janeiro/Fevereiro/2012, conforme contrato de locação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 27/03/2012 | 400.00 | 00003033485421 | TEREZINHA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel residencial tipo galpão localizado na Av. Governador Antonio Mariz sn para utilização do almoxarifado da Secretaria de Obras desta edilidade, refrente ao mês de Janeiro/Fevereiro/2012, conforme contrato de locação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 27/03/2012 | 200.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | Valor que se emepenha correspondente a locação de um imóvel comercial situado na Av. Governador Antonio Mariz, 102 para funcionamento da agência dos Correios Comunitário, referente ao mês de Janeiro/Fevereiro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 27/03/2012 | 250.00 | 00002024949428 | DAMIANA FRANKLIN BEZERRA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro dado a pessoa reconhecidamente carente do município para tratamento de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 27/03/2012 | 800.00 | 00004467680497 | Maria Celis de Queiroz | Valor que se empenha corresponde a locação de um imóvel, situado na Av. Governador Antônio Mariz, s/n, Centro - Matinhas-PB, para funcionamento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, neste município, referente ao mês de Janeiro/Fevereiro/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 27/03/2012 | 500.00 | 00089388259491 | LUIZ FLOR DA SILVA | Valor que se empenha corresponde locação de um imovel, localizado na Rua Sofia de Castro, s/n, Centro - Matinhas-PB, para funcionamento da Biblioteca Pública referente ao mês de Janeiro/Fevereiro/2012, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 27/03/2012 | 500.00 | 00089388259491 | LUIZ FLOR DA SILVA | Valor que se empenha corresponde locação de um imovel, localizado na Rua Sofia de Castro, s/n, Centro - Matinhas-PB, para funcionamento da Secretaria de Agricultura do município, referente ao mês de Janeiro/Fevereiro/2012, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 27/03/2012 | 300.00 | 00004026599450 | EDNALDO PRIMO DE MEDEIROS | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel residencial localizado na Av. Governador Antonio Mariz, sn para funcionamento de um anexo da secretaria de assistência social para utilização de apoio as pessoas carentes e desabrigadas do município, referente ao mês de Janeiro/Fevereiro/2012, conforme contrato de locação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 27/03/2012 | 600.00 | 00002789856451 | JOSIANO RUFINO FRANCISCO | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel residencial localizado a rua Sofia de castro sn para funcionamento do Conselho Tutelar, refrente ao mês Janeiro/Fevereiro/2012, conforme contrato de locação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 28/03/2012 | 1085.00 | 02508557000163 | ALMEIDA TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de material de consumo para atender demanda da Secretaria de Saúde do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 29/03/2012 | 483.00 | 02508557000163 | ALMEIDA TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de material de consumo para atender demanda da Secretaria de Saúde do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 29/03/2012 | 4160.00 | 08813164000140 | OLACANTI IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de material eletronico para suprir a demanda da Secretaria de Saúde em seus computadores e receptores hospitalar, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 29/03/2012 | 3800.00 | 00011004649487 | WALACE OZIRES COSTA | Serviços prestados com Assessoria Jurídica, junto a Séc. de Administração deste Município nos meses de Maio a Dezembro de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 29/03/2012 | 2830.00 | 11333324000168 | ALVORADA LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS LTDA | Valor que se empenha correspondente a locação de toldos 6x6, cadeiras plásticas para o periodo do evento dia mundial da saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 30/03/2012 | 404.00 | 00000883298449 | AURINO LOPES FIGUEIREDO | Valor correspondente aos SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, para servir os participantes do evento realizado pela Secretaria de Educação desse município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 30/03/2012 | 51.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente aos serviços de TARIFAS BANCÁRIAS na C/C nº 1.221-1 MDE, relativo ao mês corrente, conforme documentação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 30/03/2012 | 37.42 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente aos serviços de TARIFAS BANCÁRIAS na C/C nº 15.776-7 Const. da Quadra Poliesportiva, relativo ao mês corrente, conforme documentação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 30/03/2012 | 850.00 | 00097716880497 | TEREZA ANA DA SILVA | Prestação de serviços no apoio a organização e capacitação dos professores da rede municipal junto a secretaria de Educação deste Município, referente ao mês de março/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 30/03/2012 | 530.00 | 00000770625401 | ELDER RANIERE GOUVEIA TAVARES | Valor que se empenha correspondente a locação de aparelho de data show em evento de inauguração do Ginásio do Município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 30/03/2012 | 370.00 | 00004724454482 | ANDERSON NASCIMENTO FERREIRA | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado como garçom por ocasião da inauguração da Quadra Poliesportiva neste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 30/03/2012 | 1602.89 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a contribuição PASEP, debitado automaticamente no Demonstrativo da Distribuição de Arrecadação do mês de MARÇO de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 30/03/2012 | 75.58 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a contribuição PASEP, debitado automaticamente no Demonstrativo da Distribuição de Arrecadação do mês de MARÇO de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 30/03/2012 | 0.95 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a contribuição PASEP, debitado automaticamente no Demonstrativo da Distribuição de Arrecadação do mês de MARÇO de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Promação de Capacitação Permanente de Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 30/03/2012 | 87.66 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente aos serviços de TARIFAS BANCÁRIAS da C/C nº 1.093-6 FOPAG, relativo ao mês corrente, conforme documentação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 30/03/2012 | 1300.00 | 12146711000158 | ESSENCIAL SOLUÇÕES EM DIGITALIZAÇÕES, SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na sistematização e processamento de dados, com suporte técnico, monitoramento e acompanhamento, viabilizando o planejamento junto ao setor de licitações e contratos referente ao mês de Março/2012 , conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 30/03/2012 | 675.00 | 09664784000127 | DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS RUFINO | Valor que se empenha correspondente a compra de refrigerantes para as vestividades de inauguração da Quadra Poliesportiva deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 30/03/2012 | 3600.00 | 00171424000119 | Secop-Sist.Comp.Cont.Púb.e Finan. Ltda. | Valor que se empena corresponde aos serviços técnico especializado de contabilidade pública e assessoramento de finanças, referente ao mês de Março/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 30/03/2012 | 431.40 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a Serviços de Cobrança de TARIFA BANCÁRIA da C/C nº 9.470-6 FPM, relativo ao mês corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 30/03/2012 | 34.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a Serviços Prestados de TARIFA BANCÁRIA da C/C nº 7.837-9 ICMS REPASSE, relativo ao mês corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 30/03/2012 | 800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | Valor que se emepenha correspondente a locação a título de aluguel e licença de uso do software do sistema de contabilidade pública, referente ao mês de Fevereiro de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Divulgação das Atividades Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 30/03/2012 | 600.00 | 08828709000191 | RADIO CATURITÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a veiculação, notas e entrevistas de interesse municipal, na programação da emissora, durante o mes de Fevereiro/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Divulgação das Atividades Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 30/03/2012 | 600.00 | 08828709000191 | RADIO CATURITÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a veiculação, notas e entrevistas de interesse municipal, na programação da emissora, durante o mes de Março/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 30/03/2012 | 500.00 | 08963829000100 | EVERALDO BATISTA BRANDÃO | Valor que se empenha correspondente a refeições servidas ao secretariado do município, quando de reunião administrativa para tratar de assuntos do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 30/03/2012 | 200.00 | 00092789315434 | MARIA BETANIA DE FREITAS BATISTA | Valor que se empenha correspondente a serviços de apoio prestado no gabinete do Prefeito deste município, refrente ao mês de Março/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Manutenção do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 30/03/2012 | 19.59 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a Serviços de TARIFAS BANCÁRIAS na C/C nº 13.028-1 PAIF, relativo ao mês corrente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 30/03/2012 | 200.00 | 00002366586469 | MARIA DO CÉU CLEMENTINO DE MELO | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel comercial localizado na Av. Governador Antonio Mariz sn para funcionamento do curso de Artífice Corte e custura vinculada a Secretaria de Ação Social deste município, refrente ao mes de Janeiro/2012, conforme contrato de locação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Manutenção do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 30/03/2012 | 30.88 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a Serviços de TARIFAS BANCÁRIAS na C/C nº 14.456-8 PETI, relativo ao mês corrente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 30/03/2012 | 208.58 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a Serviços de TARIFAS BANCÁRIAS na C/C nº 7.895-6 FUS, relativo ao mês corrente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 30/03/2012 | 2200.00 | 00003083410409 | GILVANDO GERVÁSIO GOMES | Serviços prestados no transporte de pacientes deste Município, para tratamento de saúde em Recife(Centro Especializado) referente ao mês de Março/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 30/03/2012 | 300.00 | 00097829706468 | MARIA PERCILIA DA CONCEIÇÃO FILHA | Prestação de serviço na limpeza e roço de estradas vicinais deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 30/03/2012 | 1300.00 | 12793250000105 | T & F CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | Valor que se empenha correspondente a recuperação de sarjeta com reaproveitamento de 90% no município de Matinhas, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 30/03/2012 | 1100.00 | 00003791349422 | JOSÉ PAULO DA COSTA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de manutenção mecânica do trator D4 pertencente a Secretaria de Obras e Urbanismo do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 30/03/2012 | 700.00 | 00005365444418 | ANTONIO CASSIANO DE LIMA | Valor que se empenha correspondente a prestação de serviços no roço das estradas vicinais do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 30/03/2012 | 7500.00 | 12793250000105 | T & F CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | Valor que se empenha correspondente a Locação de trator de pneu 4x4 com carroção destinado ao atendimento das demandas operacionais do município de Matinhas no recolhimento de lixo da zona urbana, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 30/03/2012 | 423.00 | 00004866520841 | MARCOS ANTONIO ROSOLEN | Valor que se empenha correspondente a 03 diárias para tratar de assuntos de interesse desta edilidade junto a Secretaria de Agricultura do Estado e administração do Pronaf nos dias 06, 07 e 08 de Março/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROJOVEM | Manutenção do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 31/03/2012 | 3.78 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a Serviços de TARIFAS BANCÁRIAS na C/C nº 13.775-8 PROJOVEM, relativo ao mês corrente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 01/04/2012 | 1020.00 | 00014109140463 | PAULO DE TARSO SILVEIRA SPOSITO | Serviços prestados na edição e publicação do Mensário Oficial deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 01/04/2012 | 3600.00 | 00171424000119 | Secop-Sist.Comp.Cont.Púb.e Finan. Ltda. | Valor que se empenha corresponde aos serviços técnico especializado na elaboração do BALANÇO do exercício de 2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 01/04/2012 | 1150.00 | 00005327614484 | RONALDO DE ALMEIDA LOPES | Serviços prestados na assessoria no setor de transportes junto a Secretária de Administração deste Município, referente ao mês de Março/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 01/04/2012 | 900.00 | 00000076738418 | JOSÉ OCELIO BENTO | Serviços prestados na locação do veículo, destinado ao transporte de estudantes do Ensino Fundamental de Alagoa Nova para o Sítio Geraldo, referente ao mês de Março/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 01/04/2012 | 1400.00 | 00003958788459 | JOSÉ CLÁUDIO PEREIRA CALIXTO | Prestação de serviços na condução de material de aterro para as estradas vicinais deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 01/04/2012 | 70000.00 | 11059602000130 | MAX GOMES BEZERRA - ME | Valor correspondente aos equipamentos das Academia Comunitárias, conforme convênio com Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 01/04/2012 | 622.00 | 00002551793408 | SEVERINO RAMOS DINIZ | Serviços prestados na locação de uma moto para ser utilizada no apoio à Agência Comunitária dos Correios e Telégrafos em Matinhas , refernte ao mês de Março/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 02/04/2012 | 425.00 | 00020699182468 | JOÃO LEITE RIBEIRO NETO | Prestação de serviços de apoio as equiepes de Vigilância Sanitária, junto a Secretaria de Saúde, deste município, ref. ao mês de Março/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 02/04/2012 | 1556.50 | 02222434000161 | KILOMARMITA COM. VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de alimentação durante o período de 10/08 a 07/02 nesta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 02/04/2012 | 2100.00 | 00004451864453 | SEBASTIÃO CICERO ALEXANDRE | Prestação de serviços na locação do veículo Sprinter, destinada ao transporte de pacientes para tratamento de saúde em outras localidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 02/04/2012 | 1100.00 | 00002521956473 | RONALDO SUDERIO DA SILVA | Serviços prestados no transporte de pacientes carentes deste Município, para tratamento nas cidades de Campina Grande-PB e João Pessoa-PB, referente o mês de Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 02/04/2012 | 1400.00 | 00002661797467 | JOÃO VINCENTE DA SILVA | Serviços prestados no transporte de pacientes carentes deste Município, para tratamento na cidade de Campina Grande e João Pessoa - PB, referente ao mês de Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 02/04/2012 | 1580.00 | 00004835293460 | IVAN TAVARES CARDOSO | Serviços prestados no transporte de pacientes acometidos de leishmaniose do Município de Matinhas para Alagoa Nova, ida e volta, referente o mês de Março/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 02/04/2012 | 1000.00 | 00034342044404 | IRIS DO SOCORRO BARBOSA | Locação de um veículo para transporte de pacientes de Matinhas para Campina Grande e João Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 02/04/2012 | 100.00 | 00050404164404 | RICARDO MAGNO OLEGARIO DA SILVA | Serviços de moto-boy na divulgação do Evento "Dia Mundial da Saúde", neste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 02/04/2012 | 2994.80 | 10483375000103 | MEDICALNET DIST. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de material médico hospitalar para atender o posto médico do município, conforme docuemntação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 02/04/2012 | 3065.40 | 10483375000103 | MEDICALNET DIST. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de material médico hospitalar para atender o posto médico do município, conforme docuemntação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 02/04/2012 | 1807.00 | 10483375000103 | MEDICALNET DIST. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de material médico hospitalar para atender o posto médico do município, conforme docuemntação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 02/04/2012 | 2135.40 | 10483375000103 | MEDICALNET DIST. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de material médico hospitalar para atender o posto médico do município, conforme docuemntação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062011 | 0001158 | 02/04/2012 | 4600.00 | 01631699000150 | MÉRCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustíveis e lubrificantes destinados aos veículos de placas MMW6094, MNZ8907, MNJ7505, MNI9606 e JOV2155 pertencentes a Sec. de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 02/04/2012 | 4800.00 | 03475493000104 | JOSINALDO DE ALMEIDA | Valor que se empenha corresponde a compra de camisas em malha PV para atender a demanda da Sec. de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 02/04/2012 | 1130.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha correspondente ao serviço em veículo da secretaria de saúde do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 02/04/2012 | 2729.00 | 08160290000142 | COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED. E HOSP. LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de material farmacológico para atender demanda da Secretaria de Saúde do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 02/04/2012 | 2374.00 | 08160290000142 | COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED. E HOSP. LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de material farmacológico para atender demanda da Secretaria de Saúde do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 02/04/2012 | 365.00 | 02413878000184 | MARIA DAS GRACAS RAFAEL | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de tortas e salgados para evento festivo da Secretaria de Saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 02/04/2012 | 5200.00 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL - ME | Valor que se empenha correspondente a consultoria e capacitação para profissionais da área de Saúde no combate as drogas, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 02/04/2012 | 6850.00 | 12675054000306 | F. ERIBERTO & FILHOS LTDA | Valor que se empenha corresponde a locação de veículo destinado as atividades da Sec. de Saúde deste município, referente ao período de 30 dias, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 02/04/2012 | 3102.00 | 12675054000306 | F. ERIBERTO & FILHOS LTDA | Valor que se empenha corresponde a locação de veículo destinado as atividades da Sec. de Saúde deste município, referente ao período de 30 dias, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 02/04/2012 | 427.00 | 01475521000168 | REMA- REPRES. MANUT. EM EQUIP. LAB. E HOSP. LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na manutenção corretiva e preventiva com troca de peças de equipamento, junto a Sec. de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 02/04/2012 | 29007.50 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Saúde deste município, referente ao mês de Abril/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Agentes Comunitarios de Saude - PAC's | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 02/04/2012 | 9581.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Saúde - Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS deste município, referente ao mês de Abril/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 02/04/2012 | 1260.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Saúde - Programa de Vigilância Ambiental deste município, referente ao mês de Abril/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 02/04/2012 | 24180.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Saúde - Programa de saúde da Família-PSF deste município, referente ao mês de Abril/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 02/04/2012 | 1120.00 | 03862365000113 | H.R PNEUS PEÇAS ACESSÓRIOS E SERV. LTDA | Valor que se empenha correspondentea a compra de material de consumo (pneus) para atender demanda da Secretaria de Saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 02/04/2012 | 1200.00 | 03862365000113 | H.R PNEUS PEÇAS ACESSÓRIOS E SERV. LTDA | Valor que se empenha correspondentea a compra de material de consumo (pneus) para atender demanda da Secretaria de Saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 02/04/2012 | 720.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | Valor que se empenha correspondente a serviço prestado na parte elétrica de veiculo pertencente a Secretaria de Saúde do município, conforme NF em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 02/04/2012 | 675.00 | 12793250000105 | T & F CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | Valor que se empenha correspondente a recuperação e manutenção em calçamentos das vias públicas do município de Matinhas, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 02/04/2012 | 10750.00 | 13362682000124 | A C Construções e Serviços de Rest de Moveis Ltda | Valor que se empenha correspondente aos serviços de recuperação das estradas vicinais com desobstrução de bueiros, conforme documentação em anexo. | 00692012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 02/04/2012 | 622.00 | 00001390966712 | FABIO XAVIER CANDIDO | Serviços prestados no roço das estradas vicinais no mês março/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 02/04/2012 | 7500.00 | 12793250000105 | T & F CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | Valor que se empenha correspondente a Locação de trator de pneu 4x4 com carroção destinado ao atendimento das demandas operacionais do município de Matinhas no recolhimento de lixo da zona urbana, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 02/04/2012 | 871.80 | 08585423000122 | LUIZ OZÉLIO DE CARVALHO FILHO | Valor que se empenha correspondente a compra de material hidráulico para atender demanda da Secretaria de Serviços Urbanos do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 02/04/2012 | 100.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de Fita p/peso 3mt, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 02/04/2012 | 850.00 | 00016216962434 | ELIAS SANTINO DE LIMA | Serviços prestados no roço das estradas vicinais deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 02/04/2012 | 220.00 | 00009835202400 | JORGE CAETANO | Serviços prestados na recuperação das unhas da concha traseira da retro escavadeira junto a Secretaria de Obras e Urbanismo deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 02/04/2012 | 400.00 | 00005784157477 | WASHINGTON SILVA LIMA | Serviço prestado no conserto de freio do trator de pneu deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 02/04/2012 | 1350.00 | 00011853489808 | EDVANDO FLOR COELHO | Referente a parcela nos serviços prestados na pavimentação da área próxima ao ginásio poliesportivo, referente ao mês de Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 02/04/2012 | 120.00 | 00049757776491 | REGINALDO ANTONIO DOS SANTOS | Serviços prestados no roço das estradas vicinais deste Município, durante o mês de Abril. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria de habitação e Urbanismo | Construção e Recuperação de Praças Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 02/04/2012 | 72925.58 | 03758697000152 | CONSTRUTORA JUREMA LTDA. | Valor correspondente a 2ª Medição dos serviços prestados na Revitalização da Praça no município de Matinha, conforme contrato de repasse OGU Caixa de nº 200945-48 e convênio de n° 1512009 anexos. | 00672010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 02/04/2012 | 28885.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Obras e Urbanismo deste município, referente ao mês de Abril/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 02/04/2012 | 1060.00 | 03862365000113 | H.R PNEUS PEÇAS ACESSÓRIOS E SERV. LTDA | Valor que se empenha correspondentea a compra de material de consumo (pneus) para atender demanda da Secretaria de Obras e Urbanismo, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 02/04/2012 | 7810.00 | 12972399000151 | ANA CRISTINA FERNANDES RAMOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na manutenção das estradas vicinais do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Abastecimento | Melhoria da Qualidade Dagua da Zona Rural | Perfuração e Equipamentos de Poços Tubulares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 02/04/2012 | 179950.10 | 05753974000160 | GEA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | Valor que se mepnha correspondente aos serviços de perfuração de 08(oito) poços tubulares na zona rural do município, conforme documentação em anexo. | 00622008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 02/04/2012 | 3080.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Agrilcultura deste município, referente ao mês de Abril/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Ampliação e Rerforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 02/04/2012 | 73255.37 | 05753974000160 | GEA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | Valor que se mepnha correspondente aos ser viços de medição de recuperação de 06(seis) unidades municipais de educação do ensino infantil e fundamental no município, conforme contrato nº 016/2012 CPL. | 00652008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 02/04/2012 | 845.45 | 00438140000146 | CRACHAS ARTES GRAFICAS & CIA LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de cartão de identificação, gravação e fotolito especial para o evento da festa da Laranja e Festival Nascional da tangerina 2011, conforme documentação em anaexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 02/04/2012 | 1175.85 | 12918911000181 | CGTECH COPIADORAS E CARTUCHOS LTDA | Valor que se empenha correspondente ao serviços de cópias xerográficas e encardenação para atender a secretaria de educação do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 02/04/2012 | 1350.00 | 05999140000139 | SAMMY ROSEMBERG DE MELO | Valor que se empenha correspondente a compra de Salgado para evento da inauguração do Ginásio Poliesportivo o Aragão, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 02/04/2012 | 3022.50 | 10328842000120 | JOÃO CARLOS DA CUNHA NETO | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de Gás GLP e água mineral para os diversos setores da Secretaria de Educação do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 02/04/2012 | 1148.00 | 00002174673770 | JOSÉ DE CORDEIRO DE SOUZA | Serviços prestados na locação de um veículo destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Juá de Baixo, Sítio Casa de Pedra para a sede deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 02/04/2012 | 1400.00 | 00001841178446 | JOSÉ ANTONIO CARDOSO | Serviços prestados na locação de um veículo, destinado ao transporte escolar de alunos do Ensino Fundamental do Sítio Engenhoca para a sede deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 02/04/2012 | 800.00 | 00003533109488 | JOSE AILTON DA SILVA | Serviços prestados na locação do veículo destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Quatorze para a sede deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 02/04/2012 | 800.00 | 00005843196496 | JAILTON ROMERO DOS ANJOS | Serviços prestados na locação de um veículo, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Juá de Baixo para a sede deste município, referente ao mês de Março/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 02/04/2012 | 1442.00 | 05999140000139 | SAMMY ROSEMBERG DE MELO | Valor que se empenha correspondente a compra de Salgado, bolos e torta folheada, refrigerantes para evento da inauguração do Ginásio Poliesportivo o Aragão, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 02/04/2012 | 530.00 | 00003807872450 | JUCENIO RAIMUNDO CAVALCANTE | Prestação de serviços de apoio no camarim da festa da Laranja e Festival nacional da Tangerina/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 02/04/2012 | 800.00 | 00002699309494 | ELICONES GESUINO DE BRITO | Serviços prestados na locação de um veículo, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Jurema para a sede deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 02/04/2012 | 950.00 | 00002294652428 | DJAIR DE SOUSA FRANÇA | Serviços prestados na locação do veículo, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Engenhoca de Cima para a sede deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 02/04/2012 | 1100.00 | 00000610642707 | ANTONIO BATISTA CABRAL | Serviços prestados na locação de um veículo destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental de Alagoa Nova para a sede deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 02/04/2012 | 1100.00 | 00011471471756 | DIEGO FRANKLIN BEZERRA | Serviços prestados na locação do veículo destinado ao transporte escolar ds alunos do Ensino Fundamental de Alagoa Nova para a sede deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 02/04/2012 | 1100.00 | 00009025208495 | DIEGO VIEIRA DOS ANJOS | Serviços prestados na locação do veículo destinado a transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Juá de Cima e Sítio Casa de Pedra para a sede deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 02/04/2012 | 800.00 | 00007686997464 | ERIVALDO ADELINO DA SILVA | Serviços prestados na locação de um veículo, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Juá de Cima para a sede deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 02/04/2012 | 800.00 | 00045143544491 | GERALDO DE SOUZA | Serviços prestados na locação de um veículo destinado ao transporte dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Juá de Cima para a sede deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 02/04/2012 | 1600.00 | 00092179835787 | José Tavares da Silva | Locação de um veículo Camioneta Chevrolet D20, destinado ao transporte de alunos do Sítio Engenhoca de Cima para Campina Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 02/04/2012 | 800.00 | 00015436675468 | ALUIZIO HENRIQUE LOPES | Serviços prestados na locação de um veículo, destinado ao transporte de alunos do Ensino Fundamental do Sítio Juá de Baixo para a sede deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 02/04/2012 | 700.00 | 00003954611465 | GILSON CORREIA | Serviço prestado na locação de um veículo, destinado ao transporte de estudantes do Ensino Fundamental do Sítio Cachoeira do Gama para a sede deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 02/04/2012 | 950.00 | 00044320361415 | EVERALDO DE FREITAS | Serviços prestados na locação de um veículo, destinado ao transporte de estudantes do Ensino Fundamental do Sítio Juá de Cima para a sede deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 02/04/2012 | 800.00 | 00003036323481 | ITAMAR JOSE FREITAS DA SILVA | Serviços prestados na locação de um veículo, destinado ao transporte escolar de alunos do Ensino Fundamental do Sítio Geraldo para o Sítio Camará, ambos neste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 02/04/2012 | 950.00 | 00002025780460 | JOÃO TAVARES DA SILVA | Serviços prestados na locação de um veículo, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Engenhoca de Cima para a sede deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 02/04/2012 | 800.00 | 00004782409451 | JOSE WASHINGTON LUIS DE ASSIS LIMA | Serviço prestado na locação do veículo, destinado ao transporte de estudantes do Ensino Fundamental do Sítio Cachoeira do Gama para a sede deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 02/04/2012 | 950.00 | 00003522931440 | SILVANO MARQUES PEREIRA | Serviço prestado na locação de um veículo, destinado ao transporte de estudantes do Ensino Fundamentaldo do Sítio Engenhoca de Cima para a sede deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 02/04/2012 | 700.00 | 00039142604400 | JOSÉ SOUSA SOARES | Serviços prestados na locação do veículo, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Camará para a sede deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 02/04/2012 | 1600.00 | 00005371691480 | ANA ROSA PEREIRA TEIXEIRA | Serviços prestados na capacitação dos auxiliares de serviço nas escolas Municípais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 02/04/2012 | 1050.00 | 00045063680453 | OSCAR FERREIRA DE MELO NETO | 2ª parcela da prestação de serviços da apresentação musical, durante o evento "FESTA DA LARANJA E FESTIVAL NACIONAL DA TANGERINA/2011", realizado neste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 02/04/2012 | 1100.00 | 00083347992768 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO | Serviços prestados na locação de um veículo para transporte de beneficiários do PETI/PROJOVEM, em atendimento as demandas deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 02/04/2012 | 200.00 | 00001514991446 | ANA PAULA DA SILVA | Serviços prestados na limpeza do ginásio Poliesportivo por ocasião da sua inauguração. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 02/04/2012 | 300.00 | 00004769190450 | MARIA DAS DORES DE FREITAS | Serviços prestados na limpeza das escolas, junto a Secretária de Educação deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062011 | 0001159 | 02/04/2012 | 9455.00 | 01631699000150 | MÉRCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustíveis destinados ao veículo pertencente a Secretaria de Educação desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 02/04/2012 | 1600.00 | 03475493000104 | JOSINALDO DE ALMEIDA | Valor que se empenha corresponde a compra de camisas em malha PV para atender a demanda da Sec. de Educação deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 02/04/2012 | 1000.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha correspondente ao serviço em veículo da secretaria de Educação do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 02/04/2012 | 60.00 | 01289175000123 | COPRINT COM. DE PRODUTOS DE INF. E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na troca de cabeçotes da impressora HP 60 pertencente a Sec. de Educação deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 02/04/2012 | 50.00 | 01289175000123 | COPRINT COM. DE PRODUTOS DE INF. E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na troca de cabeçotes da impressora HP 60 pertencente a Sec. de Educação deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 02/04/2012 | 155.64 | 00438140000146 | CRACHAS ARTES GRAFICAS & CIA LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de cartão de identificação para o evento da festa da Laranja e Festival Nascional da tangerina 2011, conforme documentação em anaexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Ampliação e Rerforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 02/04/2012 | 72500.00 | 05753974000160 | GEA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | Valor que se mepnha correspondente aos ser viços de medição de recuperação de 06(seis) unidades municipais de educação do ensino infantil e fundamental no município, conforme contrato nº 016/2012 CPL. | 00652008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Ampliação e Rerforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 02/04/2012 | 21000.00 | 13362682000124 | A C Construções e Serviços de Rest de Moveis Ltda | Valor que se empenha correspondente a reforma e ampliação da escola Alfredo Cavalcante conforme projeto básico contido na Tomada de Preços nº 005/2012. | 00422004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 02/04/2012 | 32755.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Educação e Cultura deste município, referente ao mês de Abril/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 02/04/2012 | 75087.72 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Educação e Cultura 60% deste município, referente ao mês de Março/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 02/04/2012 | 19456.50 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Educação - FUNDEB 40% deste município, referente ao mês de Abril/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 02/04/2012 | 240.00 | 10788417000114 | ARTEMODULAR - ESTRUTURA MODULAR PARA PUBLICIDADE LTDA | Valor que se empenha correspondente a confecção de Painel em impressão digital grande para festa da laranja e festival nascional da tangerina no município, conforme NF nº 138/A. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 02/04/2012 | 2250.00 | 03862365000113 | H.R PNEUS PEÇAS ACESSÓRIOS E SERV. LTDA | Valor que se empenha correspondentea a compra de material de consumo (pneus) para atender demanda da Secretaria de Educação, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 02/04/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Valor corresponde a Contribuição mensal desta Prefeitura a FAMUP - Federação das Associações de Município da Paraíba, no mês de ABRIL/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 02/04/2012 | 23.00 | 04480020000168 | SÉRGIO DE MENEZES DANTAS | Valor que se empenha correspondente a confecção de carimbo para a Secretaria de Administração do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 02/04/2012 | 900.00 | 00001612975445 | LUCIANO PRAZERES DE HOLANDA JÚNIOR | Prestação de serviços de digitalização em documentos oficiais junto a Secretaria de Administração deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 02/04/2012 | 22405.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Administração deste município, referente ao mês de Abril/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 02/04/2012 | 897.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao complemento do pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Administração deste município, referente ao mês de Março/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 02/04/2012 | 1200.00 | 00002173611887 | JOSÉ ALUISIO COELHO | Serviços prestados na consultoria contábil junto a Secretaria de Finanças deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 02/04/2012 | 350.00 | 00030137446420 | MANOEL NUNES DA SILVA | Prestação de serviços na assistência de tributação junto a Secretaria de Finanças desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 02/04/2012 | 350.00 | 00030137446420 | MANOEL NUNES DA SILVA | Prestação de serviços na assistência de tributação junto a Secretaria de Finanças desta edilidade, referente ao mês de Fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 02/04/2012 | 1250.00 | 00002173611887 | JOSÉ ALUISIO COELHO | Serviços prestados na consultoria contábil junto a Secretaria de Finanças deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 02/04/2012 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a Serviços Prestados de TARIFA BANCÁRIA da C/C nº 283.143-0 ICMS DESON, relativo ao mês corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 02/04/2012 | 491.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento dos vencimentos de funcionário da Sec. de Finanças deste município, referente ao mês de Março/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 02/04/2012 | 11700.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Finanças deste município, referente ao mês de Março/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 02/04/2012 | 2000.00 | 00001839850442 | ROBERTO DA COSTA VITAL JUNIOR | Prestação de serviços no empenhamento e auditoria nos documentos comprobatórios de despesas desta edilidade, refernte ao mês de março/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 02/04/2012 | 1100.00 | 00092789315434 | MARIA BETANIA DE FREITAS BATISTA | Serviços prestados de apoio ao gabinete do prefeito deste Município, ref. mês de Março/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 02/04/2012 | 2000.00 | 04994119000188 | OPINIÃO PESQUISAS SOCIAIS LTDA | Valor que se empenha correspondente a os serviços de pesquisa de opinião pública quantitativa de avaliação administrativa no município de matinhas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 02/04/2012 | 400.00 | 05777801000181 | JUAREZ AMARAL DE MEDEIROS | Valor que se empenha corresponde a divulgação de informes de interesse desta edilidade na rádio Cidade de Esprança AM "JORNAL DE VERDADE" durante o mês de Janeiro/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 02/04/2012 | 400.00 | 05777801000181 | JUAREZ AMARAL DE MEDEIROS | Valor que se empenha corresponde a divulgação de informes de interesse desta edilidade na rádio Cidade de Esprança AM "JORNAL DE VERDADE" durante o mês de Fevereiro/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 02/04/2012 | 400.00 | 09133778000143 | FLORENCIO PUBLICIDADE, EVENTOS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha corresponde a divulgação de informes de interesse desta edilidade na rádio Cidade de Esprança AM "PROGRAMA CIDADE EM REVISTA" durante o mês de Janeiro/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 02/04/2012 | 400.00 | 09133778000143 | FLORENCIO PUBLICIDADE, EVENTOS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha corresponde a divulgação de informes de interesse desta edilidade na rádio Cidade de Esprança AM "PROGRAMA A CIDADE EM REVISTA" durante o mês de Fevereiro/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 02/04/2012 | 800.00 | 00092789315434 | MARIA BETANIA DE FREITAS BATISTA | Serviços prestados de apoio ao gabinete do prefeito deste Município, ref. mês de Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 02/04/2012 | 194.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | Valor que se empenha corresponde a publicação de extrato de contrato e homologação de licitação TP 05/12, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Divulgação das Atividades Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 02/04/2012 | 400.00 | 00058861483453 | José Roberto de Oliveira | Aluguel do Carro de Som por ocasião do evento "Dia Mundial da Saúde" neste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062011 | 0001156 | 02/04/2012 | 1868.91 | 01631699000150 | MÉRCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustíveis destinados ao veículo de placas MOS5335 a disposição do Gabinete do Prefeito deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 02/04/2012 | 2000.00 | 13955637000183 | MAIS COMUNICAÇÃO LTDA | Valor que se empenha correspondente a clipagem de informações no mês de Janeiro/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 02/04/2012 | 700.00 | 01952146000108 | MARIANO & CARDOSO LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na divulgação de ações e informes de interesse desta edilidade na coluna correio do brejo, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 02/04/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS. | Valor corresponde a Contribuição mensal desta Prefeitura em favor da CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, neste mês de MARÇO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 02/04/2012 | 17676.67 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal do Gabinete do Prefeito deste município, referente ao mês de Abril/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 02/04/2012 | 840.00 | 03862365000113 | H.R PNEUS PEÇAS ACESSÓRIOS E SERV. LTDA | Valor que se empenha correspondentea a compra de material de consumo (pneus) para atender demanda do Gabinete do Prefeito, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 02/04/2012 | 622.00 | 00003614706494 | TATIANA FRANKLIN DE LIMA | Serviços prestados no recadastramento do Programa Bolsa família, junto a Secretaria de Assistência Social deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Doação de Materiais e Gêneros Alimentícios a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 02/04/2012 | 6000.00 | 03912413000211 | MATA NORTE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de peixe congelado tipo cavalinha, caixa de papelão com 20 kg para distribuição a pessoas carentes do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 02/04/2012 | 622.00 | 00007351717427 | MONALISA MARIA ARAÚJO NASCIMENTO | Serviços prestados na digitação, junto a Secretaria de Ação Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 02/04/2012 | 1466.70 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMÕES LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de livros infantis para atender a Secretaria de ação Social PETI, cxonforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 02/04/2012 | 20.39 | 03334921000189 | BRITO E BARBOSA LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de material de consumo para atender a Secretaria de Ação Social do município, conforme doumentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 02/04/2012 | 38.90 | 03334921000189 | BRITO E BARBOSA LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de material de consumo para atender a Secretaria de Ação Social do município, conforme doumentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 02/04/2012 | 36.13 | 03334921000189 | BRITO E BARBOSA LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de material de consumo para atender a Secretaria de Ação Social do município, conforme doumentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 02/04/2012 | 31.72 | 03334921000189 | BRITO E BARBOSA LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de material de consumo para atender a Secretaria de Ação Social do município, conforme doumentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 02/04/2012 | 14.75 | 03334921000189 | BRITO E BARBOSA LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de material de consumo para atender a Secretaria de Ação Social do município, conforme doumentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 02/04/2012 | 21.08 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA-PALHETA | Valor que se empenha correspondente a compra de material de consumo para a Secretaria de Ação Social, con forme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 02/04/2012 | 17.00 | 08969578000162 | SÁ IRMÃOS & CIA LTDA. | Valor que se empenha correspondente a compra de material de consumo para atender a Secretaria de Ação Social do município, conforme doumentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 02/04/2012 | 800.00 | 00093099096415 | IVAN FELIX DE SOUZA | Serviços prestados na locação de um veículo para o transporte de beneficiários do PETI/PROJOVEM em atendimento as demandas deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 02/04/2012 | 800.00 | 00002129333451 | GIVANILDO SOBRINHO | Serviços prestados na locação de um veículo para transporte de beneficiários do PETI/PROJOVEM deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 02/04/2012 | 2050.00 | 70103916000152 | L.VIRGINIO E CIA LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de material para o PETI do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROJOVEM | Manutenção do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 02/04/2012 | 1900.00 | 70103916000152 | L.VIRGINIO E CIA LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de material para o projovem do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROJOVEM | Manutenção do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 02/04/2012 | 2038.00 | 70103916000152 | L.VIRGINIO E CIA LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de material para o projovem do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 02/04/2012 | 154.00 | 41214578000128 | J.R. ELETRO MAGAZINE LTDA. | Valor que se empenha correspondente a compra de material esportivo para atender a demanda da Secretaria de Ação Social do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062011 | 0001157 | 02/04/2012 | 1500.00 | 01631699000150 | MÉRCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustíveis destinados ao veículo a disposição da Secretaria de Ação Social deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 02/04/2012 | 5166.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Assistência Social deste município, referente ao mês de Abril/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 02/04/2012 | 240.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA | Valor que se empenha correspondente a compra de grinalda de flores para doação em velório de pessoas carentes neste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROJOVEM | Manutenção do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 02/04/2012 | 250.00 | 00002852940752 | VALDIR VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a confecção de 05 (cinco) berimbaus para a Secretaria de ação Social do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Manutenção do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 02/04/2012 | 3910.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Ação Social - Programa de Apoio Integral a Família-PAIF, referente ao mês de Abril/2012, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROJOVEM | Manutenção do PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 02/04/2012 | 630.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da folha de funcionário do Projovem, referente ao mês de Abril/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 02/04/2012 | 3950.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Ação Social - PETI, referente ao mês de Abril/2012, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 02/04/2012 | 3150.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Ação Social - Conselho Tutelar, referente ao mês de Abril/2012, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 03/04/2012 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a Serviços Prestados de TARIFA BANCÁRIA da C/C nº 9.510-9 F.ESPECIAL, relativo ao mês corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 03/04/2012 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a Serviços Prestados de TARIFA BANCÁRIA da C/C nº 9.471-4 ITR, relativo ao mês corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 03/04/2012 | 602.25 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao complemento da pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Educação e Cultura deste município, referente ao mês de Março/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 03/04/2012 | 463.56 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao complemento da pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Obras e Urbanismo deste município, referente ao mês de Março/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 03/04/2012 | 150.00 | 09243650000132 | PRONTANALISE CLINICA LTDA | Valor que se empenha correspondente ao pagamento de exames realizados em pessoa reconhecidamente do município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 03/04/2012 | 180.00 | 02413878000184 | MARIA DAS GRACAS RAFAEL | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de torta grande para Secretaria de Saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 04/04/2012 | 5100.00 | 07880170000157 | REDE BAIRRO SUPERMERCADO LTDA. | Valor que se emepnha correspondente a compra de alimentos destinados a merenda dos alunos do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 04/04/2012 | 1700.00 | 07880170000157 | REDE BAIRRO SUPERMERCADO LTDA. | Valor que se emepnha correspondente a compra de alimentos destinados a merenda dos alunos do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 04/04/2012 | 300.00 | 07880170000157 | REDE BAIRRO SUPERMERCADO LTDA. | Valor que se emepnha correspondente a compra de alimentos destinados a merenda dos alunos do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 04/04/2012 | 456.00 | 07880170000157 | REDE BAIRRO SUPERMERCADO LTDA. | Valor que se emepnha correspondente a compra de alimentos destinados a merenda dos alunos do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 04/04/2012 | 2000.00 | 07880170000157 | REDE BAIRRO SUPERMERCADO LTDA. | Valor que se emepnha correspondente a compra de alimentos destinados a merenda dos alunos do PETI no município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROJOVEM | Manutenção do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 04/04/2012 | 1500.00 | 07880170000157 | REDE BAIRRO SUPERMERCADO LTDA. | Valor que se emepnha correspondente a compra de alimentos destinados a merenda dos alunos do Projovem do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 04/04/2012 | 1390.00 | 41214578000128 | J.R. ELETRO MAGAZINE LTDA. | Valor que se empenha correspondente a compra de material esportivo para atender a demanda da Secretaria de Ação Social do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 05/04/2012 | 282.00 | 00046115552400 | MÔNICA MARIA DE PAULA CADENA | Valor que se empenha correspondente a liberação de 02 (duas) diarias para tratar de assuntos desta edilidade junto ao Tribunal de Contas e Secretaria de Administração do Estado, Setras e Escritório de Projetos - ASSP nos dias 11 e 12 de Abril, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 05/04/2012 | 184.50 | 00005298197400 | CARLOS ALVES CARDOSO | Valor que se empenha correspondente a 03 (três) diárias com pernoite para tratar de assuntos do interesse desta edilidade, junto ao Escritório da Empresa de Contabilidade Pública SECOP na cidade de João Pessoa/PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 09/04/2012 | 564.00 | 00046115552400 | MÔNICA MARIA DE PAULA CADENA | Valor que se empenha correspondente a liberação de 04 (quatro) diarias para tratar de assuntos desta edilidade junto ao Tribunal de Contas e Secretaria de Administração do Estado, Setras e Escritório de Projetos - ASSP, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 09/04/2012 | 51605.40 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor correspondente ao INSS PATRONAL (Débito Automático), da folha de pagamento de MARÇO de 2012, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 09/04/2012 | 240.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA | Valor que se empenha correspondente a compra de arranjo para mesa de cerimonial natural médio e grande quando da inauguração do ginásio poliesportivo o ARAGÃO neste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 09/04/2012 | 5026.00 | 02942903000117 | MARIA JOSE DE SOUZA COSTA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de reparo e reposição de peças de motor do caminhão que abastece com água potável os postos de saúde do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 09/04/2012 | 4105.55 | 02942903000117 | MARIA JOSE DE SOUZA COSTA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de reparo e reposição de peças de motor do caminhão que abastece com água potável os postos de saúde do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 10/04/2012 | 1942.00 | 12675054000306 | F. ERIBERTO & FILHOS LTDA | Valor que se empenha corresponde a locação de veículo destinado as atividades da Sec. de Saúde deste município, referente ao período de 30 dias, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 10/04/2012 | 16635.26 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor correspondente ao INSS PATRONAL (Débito Automático), da folha de pagamento do Pessoal da Saúde de MARÇO de 2012, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 10/04/2012 | 1500.00 | 10942420000140 | Tiago Material de Construção Ltda | Valor que se empenha corresponde a locação de veículo em atendimento as demandas operacionais da Sec. de Saúde deste município, durante o mês de Novembro/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 10/04/2012 | 2860.00 | 00040838579434 | EDNALDO PEREIRA SOARES | Valor que se empenha correspondente aos serviços de fornecimento de material para execução de meio fio da rua projetada, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 10/04/2012 | 1450.00 | 08560723000157 | DAMILA CATARINA RAMOS SILVA - ME | Valor que se empenha correspondentea a compra de material de consumo para atender demanda da Secretaria de Infra-estrutura, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 10/04/2012 | 2100.00 | 00042397219468 | WELLINGTON BEZERRA ALEXANDRE | Valor correspondente aos serviços prestados na locação de Van para transporte de professores da zona rural para sede do município para participar no planejamento escolar junto a Secretaria de Educação, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 10/04/2012 | 16026.89 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor correspondente ao INSS PATRONAL (Débito Automático), da folha de pagamento do FUNDEB 60% de MARÇO de 2012, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 10/04/2012 | 4444.99 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor correspondente ao INSS PATRONAL (Débito Automático), da folha de pagamento do FUNDEB 40% de MARÇO de 2012, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 10/04/2012 | 3300.00 | 10942420000140 | Tiago Material de Construção Ltda | Valor que se empenha corresponde a locação de veículo em atendimento as demandas operacionais da Sec. de Educação deste município, durante o mês de Novembro/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 10/04/2012 | 15597.27 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor correspondente ao parcelamento do INSS, relativo ao mês corrente, conforme documentação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 10/04/2012 | 2833.47 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a contribuição PASEP, debitado automaticamente no Demonstrativo da Distribuição de Arrecadação do mês de ABRIL de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 10/04/2012 | 10509.19 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor correspondente a MULTAS e JUROS do INSS, relativo ao mês de MARÇO de 2012, conforme DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 10/04/2012 | 1400.00 | 00049856944449 | MARCOS ANTONIO VALDEVINO | Serviços prestados na recuperação elétrica no órgão onde funciona o imóvel PETI, junto a Secretaria de Ação Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 11/04/2012 | 110.33 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente aos serviços de TARIFAS BANCÁRIAS na C/C nº 15.777-5 Reforma das Unid. Escolares do Município, relativo ao mês corrente, conforme documentação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 11/04/2012 | 1160.00 | 00011853489808 | EDVANDO FLOR COELHO | Referente a 2ª parcela nos serviços prestados na pavimentação da área próxima ao ginásio poliesportivo, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 12/04/2012 | 622.00 | 00001390966712 | FABIO XAVIER CANDIDO | Serviços prestados no roço das estradas vicinais no mês Abril/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 12/04/2012 | 1800.00 | 08593004000132 | IND. DE ART. DE BORR. RECAP. E REC. DE PNEUS-LTDA | Valor que se empenha correspondente a renovação 1300/24 e conserto de peças para reposição no trator D-4, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 12/04/2012 | 470.18 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar, pelo telefone 3637-1005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 12/04/2012 | 26.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a contribuição PASEP, debitado automaticamente no Demonstrativo da Distribuição de Arrecadação do mês de ABRIL de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 13/04/2012 | 280.00 | 01289175000123 | COPRINT COM. DE PRODUTOS DE INF. E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na troca de cabeçotes da impressora pertencente a Sec. de Administração deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 13/04/2012 | 120.00 | 01209585000117 | PC WORLD INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra e reposição de peças em computador pertecente a Sedretaria de Administração do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 13/04/2012 | 261.00 | 01289175000123 | COPRINT COM. DE PRODUTOS DE INF. E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na troca de cabeçotes da impressora HP 60 pertencente a Sec. de Educação deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 13/04/2012 | 258.19 | 09305509000117 | J. MAMEDE & CIA LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de Trofeus para eventos culturais da Secretaria de Educação e Cultura do município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 13/04/2012 | 300.00 | 01289175000123 | COPRINT COM. DE PRODUTOS DE INF. E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na troca de cabeçotes da impressora HP 60 pertencente a Sec. de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 13/04/2012 | 330.00 | 01289175000123 | COPRINT COM. DE PRODUTOS DE INF. E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na remanofatura de tonner da impressora pertencente a Sec. de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 13/04/2012 | 564.00 | 00068419236420 | DEBORA CHARMENE COSTA CAMPOS | Valor que se emepenha correspondente ao pagamento de 04(quatro) diárias para a Secretária de saúde, quando do deslocamento da mesma a cidade de João Pessoa para participar de reunião junto ao Ministério de Saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 13/04/2012 | 2860.00 | 00040838579434 | EDNALDO PEREIRA SOARES | Valor que se empenha correspondente a compra de pedras para calçamento da área externa da quadra poliesportiva do ginásio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 16/04/2012 | 1840.00 | 03475493000104 | JOSINALDO DE ALMEIDA | Valor que se empenha corresponde a compra de camisas em malha PV para atender a demanda da Sec. de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 17/04/2012 | 3000.00 | 11059602000130 | MAX GOMES BEZERRA - ME | Valor correspondente aos equipamentos das Academia Comunitárias, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 17/04/2012 | 1069.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de energia elétrica, para as Unidades de Saúde e Sec. de Saúde deste município, ref. ao mês de ABRIL/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 17/04/2012 | 13.23 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DA BORBOREMA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de energia elétrica, para as Unidades de Saúde e Sec. de Saúde deste município, ref. ao mês de ABRIL/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 17/04/2012 | 640.00 | 00000739025430 | ANA MARIA LUCENA BENÍCIO | Valor que se empenha correspondente a prestação de serviço no apoio ao evento do dia mundial da saúde, conforme Nota Fiscal de Serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 17/04/2012 | 91.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha corresponde ao Serviço de Ilumininação Pública deste município, ref. ao mês de Abril/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 17/04/2012 | 1707.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha corresponde ao Serviço de Ilumininação Pública deste município, ref. ao mês de Abril/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 17/04/2012 | 1952.00 | 02942903000117 | MARIA JOSE DE SOUZA COSTA | Valor que se empenha correspondente a compra e reposição de peças em veiculo pertencente a Secretaria de Educação do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 17/04/2012 | 70.31 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a contribuição PASEP, debitado automaticamente no Demonstrativo da Distribuição de Arrecadação do mês de ABRIL de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 17/04/2012 | 5231.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor correspondente ao parcelamento da dívida com a ENERGISA, contrato nº 29873/2010, relativo a parcela 15/24, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 17/04/2012 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP - Assessoria e Planejamento Ltda. | Valor referente a prestação de serviços de consultoria e assessoria técnica nas áreas de Planejamento e Projetos, no mês de Abril/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 18/04/2012 | 300.00 | 00053635035491 | EDIVAN BATISTA PIRES | Valor que se empenha correspondente a um auxilio financeiro dado como ajuda a pessoa carente para compra de medicamentos, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 18/04/2012 | 276.88 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar, pelo telefone 3637-1041, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 19/04/2012 | 622.00 | 00002777774455 | EDINALDO BARBOSA | Serviços prestados no transporte de pacientes deste Município, para tratamento de saúde nas cidades de Campina Grande - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 19/04/2012 | 822.01 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar, pelo telefone 3637-1005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 19/04/2012 | 500.00 | 00002372534459 | JOSE CARLOS DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a um auxilio financeiro dado como ajuda a pessoa carente do município para realização de exames em vídeo, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 19/04/2012 | 150.00 | 00008086509478 | HUMBERTO ANTONIO BARBOZA | Valor que se empenha correspondente a um auxilio financeiro dado a pessoa reconhecidamente carente do município para tratamento de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 19/04/2012 | 470.00 | 00099177447468 | IVONE LUZIA QUEIROGA | Valor que se empenha corresponde a liberação de 02 (duas) diárias com pernoite, para a Exma Sra. Prefeita, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para tratar de assuntos do interesse deste município, junto ao Tribunal de Contas do Estado, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 20/04/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS - UBAM | Valor que se empenha referente a contribuição da Filiação desta Entidade, relativo ao mês de ABRIL/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 20/04/2012 | 800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | Valor que se emepenha correspondente a locação a título de aluguel e licença de uso do software do sistema de contabilidade pública, referente ao mês de Abril de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 20/04/2012 | 1500.00 | 13519354000199 | Consultoria Um Imobiliária e Projetos Ltda | Valor que se empenha correspondente aos serviços de consultoria para elaboração do Plano Municipal de Habitação, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 20/04/2012 | 2148.44 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a Retenção automática do PASEP, relativo ao mês Abril, conforme Demonstrativo de Distribuição de Arrecadação Financeira. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 20/04/2012 | 506.60 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a contribuição PASEP, debitado automaticamente no Demonstrativo da Distribuição de Arrecadação do mês de ABRIL de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 20/04/2012 | 326.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor correspondente aos serviços de fornecimento de ENERGIA ELÉTRICA nas escolas do município, relativo ao mês corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 21/04/2012 | 2848.68 | 10483375000103 | MEDICALNET DIST. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de material médico hospitalar para atender o posto médico do município, conforme docuemntação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 23/04/2012 | 1000.00 | 00092788815468 | ROBERTO VIEIRA DE OLIVEIRA | Serviços prestados no fornecimento de refeições destinadas às atividades do dia mundial da saúde neste município, conforme documentação em anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 23/04/2012 | 2503.00 | 70097282000172 | J. P. SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha correspondente a compra de material de construção para atender demanda da Secretaria de Obras e Urbanismo, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 23/04/2012 | 2503.80 | 70097282000172 | J. P. SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha correspondente a compra de material de construção para atender demanda da Secretaria de Obras e Urbanismo, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 23/04/2012 | 635.00 | 00007060729798 | MARIA DA GUIA CLEMENTINO | Valor que se empenha correspondente ao serviço de apoio junto a Secretaria de Educação deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 23/04/2012 | 123.00 | 00003622515414 | PEDRO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a liberação de 02 (duas) diarias para tratar de assuntos desta edilidade junto a Secretaria de Administração do Estado, escritório de projetos ASSP e escritório de contabilidade SECOP, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 23/04/2012 | 357.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha corresponde a 01 (um) ano de assinatura para publicabilidade de matérias de interesse da edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Divulgação das Atividades Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 23/04/2012 | 600.00 | 08828709000191 | RADIO CATURITÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a veiculação, notas e entrevistas de interesse municipal, na programação da emissora, durante o mes de Março/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 23/04/2012 | 150.00 | 00060150092415 | HILDA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a um auxilio financeiro dado como ajuda a pessoa carente para tratamento de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 23/04/2012 | 150.00 | 00002372534459 | JOSE CARLOS DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a um auxilio financeiro dado como ajuda a pessoa carente do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 23/04/2012 | 150.00 | 00005704347428 | LIGIA MARIA DA SILVA LOPES | Valor que se empenha correspondente a um auxilio financeiro dado como ajuda a pessoa carente para tratamento de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 24/04/2012 | 120.00 | 00003645561455 | ADRIANO BERNARDINO DUARTE | Valor que se empenha correspondente a um auxilio financeiro dado como ajuda a pessoa carente para compra de medicamentos, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 24/04/2012 | 270.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | Valor que se empenha corresponde a publicação de extrato de contrato e homologação de licitação TP 04/2012 e TP 05/12, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 24/04/2012 | 7967.52 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente ao seguro do ônibus modelo 15.190 EOD 4X2 (Urbano), de placa OFD-0388, com vigência até 07/03/2013, conforme comprovação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 24/04/2012 | 153.50 | 00084068949468 | EUNICÉLIA LIMA BARBOSA | Valor que se empenha corresponde a liberação de 03 (três) diárias, com destino a cidade de João Pessoa, para tratar de assuntos junto a Secretaria de Educação e Administração do Estado, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 24/04/2012 | 1567.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARÃES | Valor que se empenha correspondente aos serviços de recuperação de bombas de sucção dos poços artesianos neste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 25/04/2012 | 564.00 | 00015747409468 | MARIA CONCEIÇÃO DE QUEIROS | Valor que se empenha correspondente a 04 (quatro) diárias junto a empresa de Contabilidade Pública - SECOP, Secretaria de Estado de Educação e Escritório de Assessoria Jurídica em João Pessoa/PB, nos dias 16, 17, 18, e 19 de Abril/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 26/04/2012 | 3600.00 | 00171424000119 | Secop-Sist.Comp.Cont.Púb.e Finan. Ltda. | Valor que se empena corresponde aos serviços técnico especializado de contabilidade pública e assessoramento de finanças, referente ao mês de Abril/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 26/04/2012 | 100.46 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente aos serviços de TARIFAS BANCÁRIAS na C/C nº 15.775-9 Reforma das Unid. Escolares do Município, relativo ao mês corrente, conforme documentação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 26/04/2012 | 590.00 | 08405904000109 | DETISA - DED. E IMUNIZAÇÃO LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados de descupinização e imunização na escola Ascendino Moura no dia 23/03/2012, da rede pública do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 26/04/2012 | 168.00 | 07099116000179 | MIX PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de cadernos brochura para atender a Secretaria de Educação do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 27/04/2012 | 423.00 | 00015747409468 | MARIA CONCEIÇÃO DE QUEIROS | Valor que se empenha correspondente a 03 (três) diárias junto a empresa de Contabilidade Pública - SECOP, Secretaria de Estado de Educação e Escritório de Assessoria Jurídica em João Pessoa/PB, nos dias 25, 26 e 27 de Abril/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 27/04/2012 | 73.70 | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLAS LTDA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de refeição (Self Service) quando de deslocamento do Sra. Prefeito a Cidade de João Pessoa/PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 27/04/2012 | 238.33 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a contribuição PASEP, debitado automaticamente no Demonstrativo da Distribuição de Arrecadação do mês de ABRIL de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 27/04/2012 | 1450.00 | 08957326000113 | E. Barbosa de Souza e Cia. Ltda | Valor que se empenha corresponde ao compra de material de limpeza, destinado as atividades da Sec. de Ação Social deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Manutenção do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 30/04/2012 | 30.70 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a Serviços de TARIFAS BANCÁRIAS na C/C nº 14.456-8 PETI, relativo ao mês corrente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROJOVEM | Manutenção do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 30/04/2012 | 11.75 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a Serviços de TARIFAS BANCÁRIAS na C/C nº 13.775-8 PROJOVEM, relativo ao mês corrente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Manutenção do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 30/04/2012 | 27.46 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a Serviços de TARIFAS BANCÁRIAS na C/C nº 13.028-1 PAIF, relativo ao mês corrente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Manutenção do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 30/04/2012 | 8.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a Serviços de TARIFAS BANCÁRIAS na C/C nº 13.028-1 PAIF, relativo ao mês corrente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 30/04/2012 | 1570.10 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a contribuição PASEP, debitado automaticamente no Demonstrativo da Distribuição de Arrecadação do mês de ABRIL de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 30/04/2012 | 0.95 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a contribuição PASEP, debitado automaticamente no Demonstrativo da Distribuição de Arrecadação do mês de ABRIL de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Promação de Capacitação Permanente de Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 30/04/2012 | 883.42 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente aos serviços de TARIFAS BANCÁRIAS da C/C nº 1.093-6 FOPAG, relativo ao mês corrente, conforme documentação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 30/04/2012 | 1491.11 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a Serviços de Cobrança de TARIFA BANCÁRIA da C/C nº 9.470-6 FPM, relativo ao mês corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 30/04/2012 | 39.96 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a Serviços Prestados de TARIFA BANCÁRIA da C/C nº 10.187-7 Diversos, relativo ao mês corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 30/04/2012 | 90.35 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a Serviços Prestados de TARIFA BANCÁRIA da C/C nº 7.837-9 ICMS REPASSE, relativo ao mês corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 30/04/2012 | 2000.00 | 00001839850442 | ROBERTO DA COSTA VITAL JUNIOR | Prestação de serviços no empenhamento e auditoria nos documentos comprobatórios de despesas desta edilidade, refernte ao mês de Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 30/04/2012 | 23.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente aos serviços de TARIFAS BANCÁRIAS na C/C nº 1.221-1 MDE, relativo ao mês corrente, conforme documentação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 30/04/2012 | 9619.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Saúde (Plantão) deste município, referente ao mês de Março/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 30/04/2012 | 141.72 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a Serviços de TARIFAS BANCÁRIAS na C/C nº 7.895-6 FUS, relativo ao mês corrente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 01/05/2012 | 1000.00 | 00523176000128 | SIDNEY ROBSON DOS SANTOS - SABOR E REQUINTE | Valor correspondente a fornecimento de lanches para evento do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, realizado no município de Matinhas, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062011 | 0001347 | 02/05/2012 | 2000.00 | 01631699000150 | MÉRCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustíveis destinados ao veículo a disposição da Secretaria de Ação Social deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROJOVEM | Manutenção do PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 02/05/2012 | 1260.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da folha de funcionário do Projovem, referente ao mês de Maio/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 02/05/2012 | 3950.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Ação Social - PETI, referente ao mês de Maio/2012, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 02/05/2012 | 3150.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Ação Social - Conselho Tutelar, referente ao mês de Maio/2012, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 02/05/2012 | 5166.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Assistência Social deste município, referente ao mês de Maio/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Manutenção do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 02/05/2012 | 3910.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Ação Social - Programa de Apoio Integral a Família-PAIF, referente ao mês de Maio/2012, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 02/05/2012 | 600.00 | 00059926473768 | MARIA JOSÉ FERREIRA | Serviços Prestados no apoio ao Evento Alusivo ao dia Mundial da Saúde, no mês de Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 02/05/2012 | 158.00 | 00095308997420 | Diomar Cordeiro dos Santos | Prestação de serviços no conserto do veículo Celta, junto a Secretária de Ação Social deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 02/05/2012 | 800.00 | 00093099096415 | IVAN FELIX DE SOUZA | Serviços prestados na locação de um veículo para o transporte de beneficiários do PETI/PROJOVEM em atendimento as demandas deste Município, referente ao mês de Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 02/05/2012 | 800.00 | 00002129333451 | GIVANILDO SOBRINHO | Serviços prestados na locação de um veículo para transporte de beneficiários do PETI/PROJOVEM deste Município, referente ao mês de Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 02/05/2012 | 1250.00 | 00008917291430 | WELLINGTON DA SILVA SOARES | Serviços prestados na locação de veículo para transporte de beneficiários PETI/PROJOVEM em atendimento as demandas deste Município, conforme contrato, referente ao mês de Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Manutenção do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 02/05/2012 | 547.60 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a compra de material de expediente para a Secretaria de Ação Social do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROJOVEM | Manutenção do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 02/05/2012 | 2401.80 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a compra de material de expediente para a Secretaria de Ação Social do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 02/05/2012 | 1700.00 | 07940708000171 | CAMPINA GRANDE INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA | Valor que se empenha correspondente a confecção de cartazes, convites e panfletos para o Gabinete do Prefeito, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 02/05/2012 | 1900.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a compra de material de expediente para a Secretaria de Ação Social do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062011 | 0001447 | 02/05/2012 | 1500.00 | 01631699000150 | MÉRCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustíveis destinados ao veículo a disposição da Secretaria de Ação Social deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 02/05/2012 | 210.00 | 00008610913457 | BRUNO RAFAEL DA CRUZ SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na oficina de artesanato deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062011 | 0001330 | 02/05/2012 | 760.00 | 01631699000150 | MÉRCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustíveis destinados ao veículo pertencente a Secretaria de Educação desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062011 | 0001331 | 02/05/2012 | 670.00 | 01631699000150 | MÉRCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustíveis destinados ao veículo pertencente a Secretaria de Educação desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062011 | 0001332 | 02/05/2012 | 2500.00 | 01631699000150 | MÉRCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustíveis destinados ao veículo pertencente a Secretaria de Educação desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062011 | 0001333 | 02/05/2012 | 2500.00 | 01631699000150 | MÉRCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustíveis destinados ao veículo pertencente a Secretaria de Educação desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062011 | 0001334 | 02/05/2012 | 3500.00 | 01631699000150 | MÉRCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustíveis destinados ao veículo pertencente a Secretaria de Educação desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062011 | 0001336 | 02/05/2012 | 438.91 | 01631699000150 | MÉRCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustíveis destinados ao veículo pertencente a Secretaria de Educação desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 02/05/2012 | 100.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | Valor que se empenha correspondente a serviço prestado na parte elétrica de veiculo pertencente a Secretaria de Educação do município, conforme NF em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 02/05/2012 | 245.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | Valor que se empenha correspondente a serviço prestado na parte elétrica de veiculo pertencente a Secretaria de Educação do município, conforme NF em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 02/05/2012 | 810.00 | 03475493000104 | JOSINALDO DE ALMEIDA | Valor que se empenha corresponde a compra de camisas em malha PV para atender a demanda da Sec. de Educação deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 02/05/2012 | 19081.50 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Educação - FUNDEB 40% deste município, referente ao mês de Maio/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 02/05/2012 | 29961.40 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Educação e Cultura deste município, referente ao mês de Maio/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 02/05/2012 | 75776.61 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Educação e Cultura 60% deste município, referente ao mês de Maio/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 02/05/2012 | 110.00 | 00004573241477 | MARIA DO SOCORRO MARTINS DA SILVA | Serviços prestados na limpeza da Escola Ascendino Moura neste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 02/05/2012 | 150.00 | 00003681753407 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA | Prestação de serviços na limpeza da Escola Municipal Manoel Virginio de Moura, neste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 02/05/2012 | 420.00 | 00003249472409 | JOSÉ JOÃO DE OLIVEIRA E OUTROS | Serviços prestados na apresentação de grupo de Forro Pé de Serra, no dia 31 de Março/2012, durante a realização da inauguração do ginásio deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 02/05/2012 | 1000.00 | 00001576385450 | NAILMA DA SILVA | Serviços de apoio na secretária da Escola Municipal Deodato Sobral. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 02/05/2012 | 470.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA | Valor que se empenha correspondente a compra de arranjo para mesa de cerimonial natural médio e grande quando da inauguração do ginásio poliesportivo o ARAGÃO neste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 02/05/2012 | 1100.00 | 00083347992768 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO | Serviços prestados na locação de um veículo para transporte de beneficiários do PETI/PROJOVEM, em atendimento as demandas deste Município, referente ao mês de Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 02/05/2012 | 320.00 | 00070063861445 | IVAN CARLOS SILVA BATISTA | Prestação de serviços na limpeza de galerias, junto a Secretaria de Obras deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 02/05/2012 | 2250.00 | 00015355308805 | CLAUDIO ALVES DOS SANTOS | Serviços prestados na condução da equipe de fiscalização das obras das escolas deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 02/05/2012 | 420.00 | 00064593673453 | LINDBERG DOS SANTOS | Serviços prestados no conserto de três fogões referente às escolas Ascendino Moura, Pe. Cícero e Osório Suderio neste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 02/05/2012 | 1050.00 | 00045063680453 | OSCAR FERREIRA DE MELO NETO | 3ª parcela da prestação de serviços da apresentação musical, durante o evento "FESTA DA LARANJA E FESTIVAL NACIONAL DA TANGERINA/2011", realizado neste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 02/05/2012 | 2250.00 | 00001431866474 | RANNIERY GOMES DA TRINDADE | Serviços prestados na apresentação de show acústico em evento realizado durante a Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina neste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 02/05/2012 | 590.00 | 00005353910486 | IVANILDA GERALDO DA SILVA | Serviços prestados na limpeza da Escola Municipal Independência neste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 02/05/2012 | 800.00 | 00004782409451 | JOSE WASHINGTON LUIS DE ASSIS LIMA | Serviços prestado na locação do veículo destinado ao transporte de estudantes de alunos do Ensino Fundamental do Sítio Cachoieira do Gama para a sede do município, referente ao mês de Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 02/05/2012 | 700.00 | 00003954611465 | GILSON CORREIA | Serviço prestado na locação de um veículo, destinado ao transporte de estudantes do Ensino Fundamental do Sítio Cachoeira do Gama para a sede deste Município, referente ao mês de Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 02/05/2012 | 800.00 | 00003036323481 | ITAMAR JOSE FREITAS DA SILVA | Serviços prestados na locação de um veículo, destinado ao transporte escolar de alunos do Ensino Fundamental do Sítio Geraldo para o Sítio Camará deste Município, referente ao mês de Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 02/05/2012 | 800.00 | 00005843196496 | JAILTON ROMERO DOS ANJOS | Serviços prestados na locação de um veículo, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Juá de Baixo para a sede deste município, referente ao mês de Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 02/05/2012 | 950.00 | 00002025780460 | JOÃO TAVARES DA SILVA | Serviços prestados na locação de um veículo, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Engenhoca de Cima para a sede deste Município, referente ao mês de Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 02/05/2012 | 800.00 | 00003533109488 | JOSE AILTON DA SILVA | Serviços prestados na locação do veículo destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Quatorze para a sede deste Município, referente ao mês de Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 02/05/2012 | 1400.00 | 00001841178446 | JOSÉ ANTONIO CARDOSO | Serviços prestados na locação de um veículo, destinado ao transporte escolar de alunos do Ensino Fundamental do Sítio Engenhoca para a sede deste Município, referente ao mês de Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 02/05/2012 | 1148.00 | 00002174673770 | JOSÉ DE CORDEIRO DE SOUZA | Serviços prestados na locação de um veículo destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Juá de Baixo, Sítio Casa de Pedra para a sede deste Município, referente ao mês de Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 02/05/2012 | 900.00 | 00000076738418 | JOSÉ OCELIO BENTO | Serviços prestados na locação do veículo, destinado ao transporte de estudantes do Ensino Fundamental de Alagoa Nova para o Sítio Geraldo, referente ao mês de Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 02/05/2012 | 700.00 | 00039142604400 | JOSÉ SOUSA SOARES | Serviços prestados na locação do veículo, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Camará para a sede deste Município, referente ao mês de Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 02/05/2012 | 1600.00 | 00092179835787 | José Tavares da Silva | Locação de um veículo Camioneta Chevrolet D20, destinado ao transporte de alunos do Sítio Engenhoca de Cima para Campina Grande-PB, referente ao mês de Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 02/05/2012 | 950.00 | 00003522931440 | SILVANO MARQUES PEREIRA | Serviço prestado na locação de um veículo, destinado ao transporte de estudantes do Ensino Fundamentaldo do Sítio Engenhoca de Cima para a sede deste Município, referente mês ao mês de Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 02/05/2012 | 1100.00 | 00011471471756 | DIEGO FRANKLIN BEZERRA | Serviços prestados na locação do veículo destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental de Alagoa Nova para a sede deste Município, referente ao mês de Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 02/05/2012 | 950.00 | 00044320361415 | EVERALDO DE FREITAS | Serviços prestados na locação de um veículo, destinado ao transporte de estudantes do Ensino Fundamental do Sítio Juá de Cima para a sede deste Município referente ao mês de Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 02/05/2012 | 800.00 | 00002699309494 | ELICONES GESUINO DE BRITO | Serviços prestados na locação de um veículo, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Jurema para a sede deste Município, referente ao mês de Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 02/05/2012 | 950.00 | 00002294652428 | DJAIR DE SOUSA FRANÇA | Serviços prestados na locação do veículo, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Engenhoca de Cima para a sede deste Município referente ao mês de Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 02/05/2012 | 800.00 | 00007686997464 | ERIVALDO ADELINO DA SILVA | Serviços prestados na locação de um veículo, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Juá de Cima para a sede deste Município, referente ao mês de Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 02/05/2012 | 800.00 | 00045143544491 | GERALDO DE SOUZA | Serviços prestados na locação de um veículo destinado ao transporte dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Juá de Cima para a sede deste Município, referente ao mês de Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 02/05/2012 | 800.00 | 00015436675468 | ALUIZIO HENRIQUE LOPES | Serviços prestados na locação de um veículo, destinado ao transporte de alunos do Ensino Fundamental do Sítio Juá de Baixo para a sede, referente ao mês de Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 02/05/2012 | 1100.00 | 00009025208495 | DIEGO VIEIRA DOS ANJOS | Serviços prestados na locação do veículo destinado a transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Juá de Cima e Sítio Casa de Pedra para a sede deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 02/05/2012 | 1100.00 | 00000610642707 | ANTONIO BATISTA CABRAL | Serviços prestados na locação de um veículo destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental de Alagoa Nova para a sede deste Município, referente ao mês de Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 02/05/2012 | 562.00 | 07757480000189 | T. N. COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de peças de reposição em veículo pertencente a Secretaria de Educação do município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 02/05/2012 | 336.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Educação e Cultura deste município, referente ao mês de Maio/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 02/05/2012 | 17100.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Finanças deste município, referente ao mês de Maio/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 02/05/2012 | 2000.00 | 00001839850442 | ROBERTO DA COSTA VITAL JUNIOR | Prestação de serviços no empenhamento e auditoria nos documentos comprobatórios de despesas desta edilidade, referente ao mês de Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 02/05/2012 | 1200.00 | 00064517985415 | SINVAL ALVES CORDEIRO | Serviços prestados no apoio ao setor de contabilidade, junto a Secretaria de Finanças deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062011 | 0001335 | 02/05/2012 | 2455.00 | 01631699000150 | MÉRCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustíveis destinados ao veículo de placas MOS5335 a disposição do Gabinete do Prefeito deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 02/05/2012 | 17360.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal do Gabinete do Prefeito deste município, referente ao mês de Maio/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 02/05/2012 | 1020.00 | 00014109140463 | PAULO DE TARSO SILVEIRA SPOSITO | Serviços prestados na edição e publicação do Mensário Oficial deste Município ref. ao mês de Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 02/05/2012 | 500.00 | 00092789315434 | MARIA BETANIA DE FREITAS BATISTA | Serviços prestados de apoio ao gabinete do prefeito deste Município, ref. mês de Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 02/05/2012 | 232.21 | 40947905000198 | RESTAURANTE SAPORE D ITALIA LTDA | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de refeições a equipe do Gabinete do Prefeito deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 02/05/2012 | 73.70 | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLAS LTDA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de refeição (Self Service) quando de deslocamento do Sra. Prefeito a Cidade de João Pessoa/PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 02/05/2012 | 24097.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Administração deste município, referente ao mês de Maio/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 02/05/2012 | 622.00 | 00004271958450 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Serviços de apoio junto a Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 02/05/2012 | 1500.00 | 00003418829414 | RONALDO AUGUSTO GADELHA | Serviços prestados na locação de transporte de Funcionários de Campina Grande e Lagoa Seca para Matinhas, ida e volta, referente ao mês de Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 02/05/2012 | 800.00 | 00011004649487 | WALACE OZIRES COSTA | Serviços prestados com Assessoria Jurídica, junto a Séc. de Administração deste Município, ref. mês de Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 02/05/2012 | 500.00 | 00007947473706 | CÉLIO ALVES CARDOSO | Serviços prestados no conserto de pneus em veículos pertencentes à Frota deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 02/05/2012 | 1100.00 | 00001835573444 | IZABEL CRISTINA FERREIRA | Serviços prestados na organização de arquivos junto a Secretaria de Administração deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 02/05/2012 | 1150.00 | 00005327614484 | RONALDO DE ALMEIDA LOPES | Serviços prestados na assessoria do setor de transporte junto a Secretária de Administração deste Município, referente ao mês de Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 02/05/2012 | 3500.00 | 00020615981453 | ALDA CELI CADENA DE PAULA | Prestação de serviços na Assessoria Técnica Especializada na área jurídica, correspondente entre outras atividades a Assessoria Especial em Processos e Contratos Administrativos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 02/05/2012 | 818.50 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a compra de material de expediente para a Secretaria de Administração do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 02/05/2012 | 246.00 | 00008246885464 | MARIA VANDILMA PEREIRA | Valor que se empenha correspondente a 04 (quatro) diárias para João Pessoa para participar de capacitação regional do cadastro único de programas da educação e Ação Social, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 02/05/2012 | 310.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Administração deste município, referente ao mês de Maio/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 02/05/2012 | 1200.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados de acesso à internet para as atividades desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 02/05/2012 | 1200.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados de acesso à internet para as atividades desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 02/05/2012 | 1200.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados de acesso à internet para as atividades desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 02/05/2012 | 1200.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados de acesso à internet para as atividades desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 02/05/2012 | 1200.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados de acesso à internet para as atividades desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 02/05/2012 | 1200.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados de acesso à internet para as atividades desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 02/05/2012 | 1200.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados de acesso à internet para as atividades desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 02/05/2012 | 3300.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a compra de material de expediente para a Secretaria de Saúde do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 02/05/2012 | 451.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | Valor que se empenha correspondente a serviço prestado na parte elétrica de veiculo pertencente a Secretaria de Saúde do município, conforme NF em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 02/05/2012 | 1400.23 | 08957326000113 | E. Barbosa de Souza e Cia. Ltda | Valor que se empenha corresponde ao compra de material de limpeza, destinado as atividades da Sec. de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 02/05/2012 | 3042.80 | 10483375000103 | MEDICALNET DIST. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de material médico hospitalar para atender o posto médico do município, conforme docuemntação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 02/05/2012 | 740.00 | 00042397219468 | WELLINGTON BEZERRA ALEXANDRE | Valor correspondente aos serviços prestados a disposição da Secretaria de Saúde, conduzindo pacientes para tratamento de saúde em outras localidades, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062011 | 0001345 | 02/05/2012 | 1600.00 | 01631699000150 | MÉRCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustíveis e lubrificantes destinados aos veículos de placas MMW6094, MNZ8907, MNJ7505, MNI9606 e JOV2155 pertencentes a Sec. de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062011 | 0001346 | 02/05/2012 | 3000.00 | 01631699000150 | MÉRCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustíveis e lubrificantes destinados aos veículos de placas MMW6094, MNZ8907, MNJ7505, MNI9606 e JOV2155 pertencentes a Sec. de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 02/05/2012 | 300.00 | 01289175000123 | COPRINT COM. DE PRODUTOS DE INF. E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na remanofatura de tonner da impressora pertencente a Sec. de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 02/05/2012 | 9619.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Saúde (Plantão) deste município, referente ao mês de Maio/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Agentes Comunitarios de Saude - PAC's | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 02/05/2012 | 9581.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Saúde - Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS deste município, referente ao mês de Maio/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 02/05/2012 | 24180.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Saúde - Programa de saúde da Família-PSF deste município, referente ao mês de Maio/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 02/05/2012 | 1260.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Saúde - Programa de Vigilância Ambiental deste município, referente ao mês de Maio/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 02/05/2012 | 31050.51 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Saúde deste município, referente ao mês de Maio/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 02/05/2012 | 2000.00 | 00003621698450 | JOABEL ROSENDO SOBRINHO | Locação de um veículo, para trnasporte de pacientes carentes da zona rural de Matinhas para tratamento de saúde em outras localidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 02/05/2012 | 1080.00 | 00063032945453 | LUIZ SEVERINO DA SILVA | Locação do veículo destinado ao transporte de pacientes do Sítio Geraldo de Matinhas para os diversos Hospitais em Campina Grande-PB, João Pessoa-PB e Recife-PE, referente ao mês de Março/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 02/05/2012 | 1060.00 | 00001740626486 | LINDOLFO SUDERIO DA SILVA NETO | Serviços prestados no transporte de pacientes do sítio Juá, Cajá, Casa de Pedra para diversos Hospitais em Campina Grande, refernte ao mês de Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 02/05/2012 | 1500.00 | 00056989946415 | JODILSOM FREIRE CANDIDO | Locação de 01(um) veículo tipo Veraneio, Diesel, Custom de placas BHK 3256-PB, para tratamento das equipes do PSF de Campina Grande para Matinhas, referente ao mês de Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 02/05/2012 | 1080.00 | 00037452703472 | JOAO ANTONIO BEZERRA | Locação de um Veículo tipo D20, para transporte de pacientes carentes da Zona Rural de Matinhas para Campina Grande-PB, João Pessoa-PB e Esperança-PB, referente ao mês de Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 02/05/2012 | 2200.00 | 00003083410409 | GILVANDO GERVÁSIO GOMES | Serviços prestados no transporte de pacientes deste Município, para tratamento de saúde em Recife(Centro Especializado), referente ao mês Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 02/05/2012 | 1600.00 | 00002903696497 | ROSILDO MARQUES PEREIRA | Prestação de serviços na locação de um (01) veículo para transportar pessoas carentes deste Município para tratamento de saúde em outras localidades, referente ao mês de Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 02/05/2012 | 720.00 | 00007291507472 | INÁCIO FREITAS DA SILVA | Locação de veículo para transporte de pacientes do Sítio Geraldo e Matinhas para Campina Grande e João Pessoa-PB, referente ao mês Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 02/05/2012 | 1500.00 | 00002843205441 | REGINALDO AUGUSTO GADELHA | Locação de um veículo cabine dupla, Chevrolet, D20 Custom, de placa JKU 6964-PB, destinado ao transporte de equipes de PSF para realização de Âncora e visitas domiciliares deste Município, referente ao mês de Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 02/05/2012 | 500.00 | 00002521956473 | RONALDO SUDERIO DA SILVA | Serviços prestados no transporte de pacientes carentes deste Município, para tratamento nas cidades de Campina Grande-PB e João Pessoa-PB, referente o mês de Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 02/05/2012 | 700.00 | 00006009333423 | REGINALDO VIEIRA DE OLIVEIRA | Locação de um veículo, para transporte de pacientes carentes da Zona Rural de Matinhas para tratamento de saúde em outras localidades, referente ao mês de Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 02/05/2012 | 750.00 | 00001223077470 | MARCOS PAULO DA SILVA | Serviços prestados na locação de um veículo, GM/CORSA WIND, de placa MMV 4400-PB, para o transporte de pacientes para diversas localidades, em apoio a Secretaria de Saúde desse Município, referente ao mês de Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 02/05/2012 | 1400.00 | 00069718130497 | ELIZETE FERNANDES DOS SANTOS | Locação de um (01) veículo, para transporte de pacientes de Matinhas para Campina Grande e Esperança, saindo do Sítio Cachoeira de Pedra D'Água via Massaranduba, referente ao mês de Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 02/05/2012 | 630.00 | 00099621053404 | MARIA DA GUIA ROCHA PONTES | Serviços prestados na locação de Moto no apoio à Secretaria de Saúde, deste município, ref. ao mês de Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 02/05/2012 | 300.00 | 00004340726486 | DANIEL CAVALCANTI DE PAIVA | Serviços prestados no apoio a elaboração de projetos junto a Secretária de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 02/05/2012 | 1580.00 | 00004835293460 | IVAN TAVARES CARDOSO | Serviços prestados no transporte de pacientes acometidos de leishmaniose do Município de Matinhas para Alagoa Nova, ida e volta, referente o mês de Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 02/05/2012 | 1500.00 | 00003621698450 | JOABEL ROSENDO SOBRINHO | Locação de um veículo, para trnasporte de pacientes carentes da zona rural de Matinhas para tratamento de saúde em outras localidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 02/05/2012 | 622.00 | 00002551793408 | SEVERINO RAMOS DINIZ | Serviços prestados na locação de uma moto para ser utilizada no apoio à Agência Comunitária dos Correios e Telégrafos em Matinhas , refernte ao mês de Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 02/05/2012 | 425.00 | 00020699182468 | JOÃO LEITE RIBEIRO NETO | Prestação de serviços de apoio as equipes de Vigilância Sanitária, junto a Secretaria de saúde, deste Município, referente ao mês de Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 02/05/2012 | 300.00 | 00005444164493 | VILMA DE LOURDES CAETANO DA COSTA | Serviços prestados no acompanhamento de pacientes, junto a secretaria de saúde deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 02/05/2012 | 500.00 | 00003645561455 | ADRIANO BERNARDINO DUARTE | Serviços prestados no transporte de pacientes, para tratamento de saúde em Campina Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 02/05/2012 | 1500.00 | 00002275186409 | ADEILDO DOS SANTOS CRUZ | Prestação de serviços no abastecimento de água potável em Escolas da rede Municípal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 02/05/2012 | 1600.00 | 00002661797467 | JOÃO VINCENTE DA SILVA | Serviços prestados no transporte de pacientes carentes deste Município, para tratamento na cidade de Campina Grande e João Pessoa - PB, referente ao mês de Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 02/05/2012 | 270.00 | 00012341215491 | MOACIR DA ROCHA SOUZA | Serviços prestados na confecção de faixa para divulgação do evento "Conferencia Nacional da Saúde", junto a Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 02/05/2012 | 315.00 | 00070184317436 | LEANDRO SILVA BATISTA | Prestação de serviços na limpeza das galerias, junto a Secretaria de Obras deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 02/05/2012 | 512.00 | 00092777686491 | RONALDO VIEIRA DE OLIVEIRA | Serviços prestados no fornecimento de refeições para operadores das máquinas deste Município, ref. Mês de Fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 02/05/2012 | 300.00 | 00056823029404 | FERNANDO LIRA DE MENDONÇA | Serviços prestados no roço das estradas vicinais deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 02/05/2012 | 265.00 | 00009329058469 | JOÃO BATISTA ARAÚJO BARBOSA | Prestação de serviços no roço de estradas vicinais deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 02/05/2012 | 2000.00 | 00002383622486 | IREMAR CAVALCANTI DA SILVA | Locação de um veículo, para transporte de pacientes carentes da zona rural de Matinhas para tratamento de saúde em outras localidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 02/05/2012 | 250.00 | 00005896105460 | CARLOS HENRIQUE GOMES | Serviços prestados no roço das estradas vicinais deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 02/05/2012 | 1500.00 | 00008802233403 | MICHEL LOPES DE QUEIROZ | Locação de um Veículo, para transporte de pacientes carentes da zona rural de Matinhas para tratamento de saúde em outras localidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 02/05/2012 | 1700.00 | 00089389611415 | ALBÉRIO VERAS DE ALBUQUERQUE | Serviços prestados a disposição da Secretaria de Saúde, conduzindo pacientes para tratamento em outras localidades, referente mês de Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 02/05/2012 | 1637.00 | 07940708000171 | CAMPINA GRANDE INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA | Valor que se empenha correspondente a confecção de talonários e receituários para a Unidade de Atendimento de Saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 02/05/2012 | 28857.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Obras e Urbanismo deste município, referente ao mês de Maio/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 02/05/2012 | 300.00 | 00097829706468 | MARIA PERCILIA DA CONCEIÇÃO FILHA | Prestação de serviços na limpeza e roço de estradas vicinais deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 02/05/2012 | 640.00 | 00004598782471 | IVANILDO ANTONIO DA SILVA | Serviços prestados no transporte de pacientes, para tratamento de saúde em João Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 02/05/2012 | 729.00 | 00009141479432 | SUÊNIA VIEIRA DO NASCIMENTO | Fornecimento de refeições destinadas aos operadores das máquinas pesadas, junto a Secretaria de Obras, referente ao mês de Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 02/05/2012 | 2095.00 | 00003958788459 | JOSÉ CLÁUDIO PEREIRA CALIXTO | Prestação de serviços na condução de material de aterro para as estradas vicinais deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 02/05/2012 | 300.00 | 00007106548472 | João Bonfim da Silva | Serviços prestados na pintura e demarcação de linhas do ginásio poliesportivo, neste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 02/05/2012 | 100.00 | 00002728972486 | HAROLDO JOSÉ DO NASCIMENTO | Serviços prestados no roço e manutenção das estradas vicinais deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 02/05/2012 | 700.00 | 00004462731476 | ALEX DOS SANTOS | Prestação de serviços no transporte de material de aterro para as estradas vicinais deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 02/05/2012 | 450.00 | 00007309675495 | ADRIANO BARBOSA DOS SANTOS | Serviços prestados na condução de aterro para as estradas vicinais deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 02/05/2012 | 220.00 | 00064593070406 | JOSÉ SEVERINO DO REMIGIO | Prestação de serviços em carpintaria nos prédios Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 02/05/2012 | 120.00 | 00062832301720 | JOSÉ GERALDO RODRIGUES | Prestação de serviços no roço das estradas vicinais deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 02/05/2012 | 3830.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Agrilcultura deste município, referente ao mês de Maio/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 02/05/2012 | 800.00 | 00078999120406 | ERINALDO SABINO DA COSTA | Serviços prestados na locação de caminhão pipa destinado ao abastecimento da Zona Rural deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 02/05/2012 | 530.00 | 00002757089420 | NISRAEL SALVADOR DE OLIVEIRA | Serviços prestados na mecânica do carro corsa deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 03/05/2012 | 255.00 | 13952280000180 | M. S. DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a compra de vassouras para a Secretaria de Obras e Urbanismo do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 03/05/2012 | 1500.00 | 10942420000140 | Tiago Material de Construção Ltda | Valor que se empenha corresponde a locação de veículo em atendimento as demandas operacionais da Sec. de Saúde deste município, durante o mês de Dezembro/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 03/05/2012 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a Serviços Prestados de TARIFA BANCÁRIA da C/C nº 9.471-4 ITR, relativo ao mês corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 03/05/2012 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a Serviços Prestados de TARIFA BANCÁRIA da C/C nº 9.510-9 F.ESPECIAL, relativo ao mês corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 03/05/2012 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a Serviços Prestados de TARIFA BANCÁRIA da C/C nº 283.143-0 ICMS DESON, relativo ao mês corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 03/05/2012 | 350.00 | 03265138000100 | CENTRO DE RECUPERAÇÃO HOMENS DE CRISTO | Valor que se empenha correspondente a contribuição ao Instituto e centro de recuperação de drogados, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 04/05/2012 | 600.00 | 24109530000130 | CLINICA SANTA MARIA LTDA | Valor que se empenha correspondente a um auxilio financeiro dado a pessoacarente do município para tratamento de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 04/05/2012 | 1400.00 | 00007115664455 | MARCUS TÚLIO DE QUEIROS SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na implantação e instalação de computadores e softwares na sede da Prefeitura, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 05/05/2012 | 620.00 | 11949903000130 | JANE SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a compra de Bomba Sapo, desjuntor, Cabo PP, Eletroduto e mangueira, para atender demanda da Secretaria de Obras e Urbanismo, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 07/05/2012 | 235.43 | 13334581000140 | ARTEZANAL E FORNO E FOGÃO | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de refeições quando do deslocamento do Prefeito a Cidade de Campina Grande para tratar de assuntos desta edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 07/05/2012 | 159.50 | 04939826000171 | LG PIZZA LTDA EPP | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de refeições quando do deslocamento do Prefeito do município a cidade de João Pessoa no dia 04/05 para tratar de assiuntos ligados a Prefeitura Municipal, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 07/05/2012 | 597.00 | 05999140000139 | SAMMY ROSEMBERG DE MELO | Valor que se empenha correspondente a compra de Salgado, bolos e torta folheada, refrigerantes para evento da inauguração do Ginásio Poliesportivo o Aragão, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 08/05/2012 | 3300.00 | 10942420000140 | Tiago Material de Construção Ltda | Valor que se empenha corresponde a locação de veículo em atendimento as demandas operacionais da Sec. de Educação deste município, durante o mês de Dezembro/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 08/05/2012 | 1412.00 | 10328842000120 | JOÃO CARLOS DA CUNHA NETO | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de Gás GLP e água mineral para os diversos setores da Secretaria de Educação do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 08/05/2012 | 1159.00 | 04827854000105 | A.M. DANTAS | Valor que se empenha correspondente aos serviços de concerto em motos pertencente a Secretaria de Saúde do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 09/05/2012 | 4823.00 | 02942903000117 | MARIA JOSE DE SOUZA COSTA | Valor que se empenha correspondente a compra e reposição de peças em veiculos pertencente a Secretaria de Saúde do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 09/05/2012 | 622.00 | 00001390966712 | FABIO XAVIER CANDIDO | Serviços prestados no roço das estradas vicinais no mês Maio/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 09/05/2012 | 3670.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTO PARA ESCRITORIO LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de móveis para escritório para Secretaria de Educação do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 09/05/2012 | 5477.00 | 02942903000117 | MARIA JOSE DE SOUZA COSTA | Valor que se empenha correspondente a compra e reposição de peças em veiculos pertencente a Secretaria de Educação do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 09/05/2012 | 380.00 | 05999140000139 | SAMMY ROSEMBERG DE MELO | Valor que se empenha correspondente a compra de Salgado, bolos e torta folheada, refrigerantes para evento realizado no município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 09/05/2012 | 315.00 | 00099177447468 | IVONE LUZIA QUEIROGA | Valor que se empenha corresponde a liberação de 01 (uma) diária com pernoite, para a Exma Sra. Prefeita, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para tratar de assuntos do interesse deste município, junto ao Tribunal de Contas do Estado, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 09/05/2012 | 418.80 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da assinatura anual da Prefeitura municipal, refrente ao período de 02/05/2012 a 31/12/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 10/05/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS. | Valor corresponde a Contribuição mensal desta Prefeitura em favor da CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, neste mês de ABRIL/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 10/05/2012 | 283.50 | 00038042665415 | FRANCISCO REINALDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde a liberação de 03 (três) diárias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para resolver assuntos do interesse desta edilidade, junto a Secretaria de Administração, Escritório de Contabilidade e Secretaria de Educação do Estado/PB, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 10/05/2012 | 15693.99 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor correspondente ao parcelamento do INSS, relativo ao mês corrente, conforme documentação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 10/05/2012 | 2757.29 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor correspondente ao INSS PATRONAL (Débito Automático), da folha de pagamento de ABRIL de 2012, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 10/05/2012 | 100.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da locação do imóvel comercial situado a Av. Antonio Mariz s/n para funcionamento do Almoxarifado da Secretaria de finanças, refrente ao mês de Março de 2012, conforme contrato de locação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 10/05/2012 | 9317.34 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor correspondente a MULTAS e JUROS do INSS, relativo ao mês de MAIO de 2012, conforme DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 10/05/2012 | 600.00 | 01612238000130 | A.L.T AIRES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde a locação do Sistema de Folha de Pagamento, referente ao mês de FEVEREIRO de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 10/05/2012 | 600.00 | 01612238000130 | A.L.T AIRES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde a locação do Sistema de Folha de Pagamento, referente ao mês de MARÇO de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 10/05/2012 | 210.00 | 01612238000130 | A.L.T AIRES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde ao processamento da GFIP dos funcionários da Prefeitura junto a Sec. de Administração deste município, referente ao mês de FEVEREIRO/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 10/05/2012 | 210.00 | 01612238000130 | A.L.T AIRES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde ao processamento da GFIP dos funcionários da Prefeitura junto a Sec. de Administração deste município, referente ao mês de MARÇO/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 10/05/2012 | 3910.89 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a contribuição PASEP, debitado automaticamente no Demonstrativo da Distribuição de Arrecadação do mês de MAIO de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 10/05/2012 | 283.50 | 00017667933472 | LUIS MARTINS DE MENDONÇA | Valor que se empenha correspondente a 05 diárias conduzindos funcionários desta edilidade a cidade de João Pessoa/PB nos dias 17,18,19,20 de Abril de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 10/05/2012 | 1300.00 | 12146711000158 | ESSENCIAL SOLUÇÕES EM DIGITALIZAÇÕES, SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na sistematização e processamento de dados, com suporte técnico, monitoramento e acompanhamento, viabilizando o planejamento junto ao setor de licitações e contratos referente ao mês de Abril/2012 , conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 10/05/2012 | 791.25 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar, pelo telefone 3637-1002 -1003, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 10/05/2012 | 250.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel comercial localizado na Av. Governador Antonio Mariz, sn para funcionamento do anexo da secretaria de administração, referente ao mês de Março/2012, conforme contrato de locação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 10/05/2012 | 100.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | Valor que se emepenha correspondente a locação de um imóvel comercial situado na Av. Governador Antonio Mariz, 102 para funcionamento da agência dos Correios Comunitário, referente ao mês de Março de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 10/05/2012 | 200.00 | 00003033485421 | TEREZINHA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel residencial tipo galpão localizado na Av. Governador Antonio Mariz sn para utilização do almoxarifado da Secretaria de Obras desta edilidade, refrente ao mês de Março/2012, conforme contrato de locação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 10/05/2012 | 150.00 | 00064571211791 | MARIA DO CARMO AUGUSTO TAVARES | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel residencial localizado na Av. Governador Antonio Mariz, sn para utilização de um Almoxarifado da secretaria de Administração do município, refrente ao mês de Março/2012, conforme contrato de locação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 10/05/2012 | 4260.10 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor correspondente ao INSS PATRONAL (Débito Automático), da folha de pagamento do FUNDEB 40% de ABRIL de 2012, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 10/05/2012 | 16519.30 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor correspondente ao INSS PATRONAL (Débito Automático), da folha de pagamento do FUNDEB 60% de ABRIL de 2012, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 10/05/2012 | 200.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | Valor que se emepenha correspondente a locação de um imóvel comercial situado na Av. Governador Antonio Mariz, 166 para funcionamento da Secretaria de Educação e seus departamentos, referente ao mês de Março de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 10/05/2012 | 300.00 | 00007677913717 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde locação de um imovel, localizado na Av. Gov. Antônio Mariz, s/n, Centro - Matinhas-PB, destinado a implantação do Tele-Centro neste municipio, referente ao mês de Março/2012, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 10/05/2012 | 1500.00 | 00097716880497 | TEREZA ANA DA SILVA | Prestação de serviços no apoio a organização e capacitação dos professores da rede municipal junto a secretaria de Educação deste Município, referente ao mês de maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 10/05/2012 | 250.00 | 00003807872450 | JUCENIO RAIMUNDO CAVALCANTE | Prestação de serviços de apoio no evento em comemoração ao dia das mães, conforme nota fiscal de serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 10/05/2012 | 150.00 | 00004026599450 | EDNALDO PRIMO DE MEDEIROS | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel residencial localizado na Av. Governador Antonio Mariz, sn para funcionamento de um anexo da secretaria de assistência social para utilização de apoio as pessoas carentes e desabrigadas do município, referente ao mês de Março/2012, conforme contrato de locação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 10/05/2012 | 300.00 | 00002789856451 | JOSIANO RUFINO FRANCISCO | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel residencial localizado a rua Sofia de castro sn para funcionamento do Conselho Tutelar, refrente ao mês Março/2012, conforme contrato de locação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 10/05/2012 | 250.00 | 00089388259491 | LUIZ FLOR DA SILVA | Valor que se empenha corresponde locação de um imovel, localizado na Rua Sofia de Castro, s/n, Centro - Matinhas-PB, para funcionamento da Secretaria de Agricultura do município, referente ao mês de Março/2012, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 10/05/2012 | 250.00 | 00089388259491 | LUIZ FLOR DA SILVA | Valor que se empenha corresponde locação de um imovel, localizado na Rua Sofia de Castro, s/n, Centro - Matinhas-PB, para funcionamento da Biblioteca Pública referente ao mês de Março/2012, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 10/05/2012 | 200.00 | 00002366586469 | MARIA DO CÉU CLEMENTINO DE MELO | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel comercial localizado na Av. Governador Antonio Mariz sn para funcionamento do curso de Artífice Corte e custura vinculada a Secretaria de Ação Social deste município, refrente ao mes de Março/2012, conforme contrato de locação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROJOVEM | Manutenção do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 10/05/2012 | 1383.04 | 08957326000113 | E. Barbosa de Souza e Cia. Ltda | Valor que se empenha corresponde ao compra de material de limpeza, destinado as atividades da Sec. de Ação Social deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 10/05/2012 | 613.80 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de água potável para abastecimento de cisternas na zona rural do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 10/05/2012 | 423.00 | 00004866520841 | MARCOS ANTONIO ROSOLEN | Valor que se empenha correspondente a 03 diárias para tratar de assuntos de interesse desta edilidade junto a Secretaria de Agricultura do Estado e administração do Pronaf nos dias 02, 03 e 04 de Abril/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 10/05/2012 | 15755.12 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor correspondente ao INSS PATRONAL (Débito Automático), da folha de pagamento do Pessoal da Saúde de ABRIL de 2012, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 10/05/2012 | 130.00 | 04827854000105 | A.M. DANTAS | Valor que se empenha correspondente aos serviços de concerto em motos pertencente a Secretaria de Saúde do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 10/05/2012 | 1080.00 | 00063032945453 | LUIZ SEVERINO DA SILVA | Locação do veículo destinado ao transporte de pacientes do Sítio Geraldo de Matinhas para os diversos Hospitais em Campina Grande-PB, João Pessoa-PB e Recife-PE, referente ao mês de Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 10/05/2012 | 537.02 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar, pelo telefone 3637-1005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 10/05/2012 | 74.84 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar, pelo telefone 3637-1041, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 10/05/2012 | 557.50 | 24513574000121 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRA | Valor que se empenha correspondente ao pagamento de emplacamento do veiculo D-20 pertencente a Secretaria de Saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 10/05/2012 | 950.00 | 00009231391410 | JOSE MEDEIROS FERNANDES | Serviços prestados no transporte de pacientes deste Município, para tratamento de saúde nas cidades de Campina Grande - PB, referente ao mês de maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 10/05/2012 | 1300.00 | 00005365444418 | ANTONIO CASSIANO DE LIMA | Serviços prestados no transporte de pacientes deste Município, para tratamento de saúde nas cidades de Campina Grande - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 10/05/2012 | 1000.00 | 00002777774455 | EDINALDO BARBOSA | Serviços prestados no transporte de pacientes deste Município, para tratamento de saúde nas cidades de Campina Grande - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 11/05/2012 | 3102.00 | 12675054000306 | F. ERIBERTO & FILHOS LTDA | Valor que se empenha corresponde a locação de veículo destinado as atividades da Sec. de Saúde deste município, referente ao período de 30 dias, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 11/05/2012 | 100.43 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar, pelo telefone 3637-1005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 11/05/2012 | 1942.00 | 12675054000306 | F. ERIBERTO & FILHOS LTDA | Valor que se empenha corresponde a locação de veículo destinado as atividades da Sec. de Saúde deste município, referente ao período de 30 dias, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 11/05/2012 | 1960.00 | 02942903000117 | MARIA JOSE DE SOUZA COSTA | Valor que se empenha correspondente a compra e reposição de peças em veiculos pertencente a Secretaria de Saúde do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 11/05/2012 | 172.00 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE E ALBUQUERQUE LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de material de consumo para a Secretaria de Ação Social do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 11/05/2012 | 65.00 | 00008347108463 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 11/05/2012 | 1950.00 | 02942903000117 | MARIA JOSE DE SOUZA COSTA | Valor que se empenha correspondente a compra e reposição de peças em veiculos pertencente a Secretaria de Educação do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 11/05/2012 | 1940.00 | 02942903000117 | MARIA JOSE DE SOUZA COSTA | Valor que se empenha correspondente a compra e reposição de peças em veiculos pertencente a Secretaria de Educação do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 11/05/2012 | 3800.00 | 00518181000142 | RUAN PROFESSIONAL VÍDEO LTDA | Valor que se empenha correspondente ao serviço de cobertura com filmagem do evento da Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina/2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 11/05/2012 | 83.10 | 08772098000107 | TANIA ALVERGA NODA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de refeições ao Prefeito quando do deslocamento a Campina Grande para tratar de assuntos desta edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 12/05/2012 | 564.90 | 06170058000160 | EVA AVIAMENTOS | Valor que se empenha correspondente a compra de material de consumo para a Secretaria de Ação Social, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 14/05/2012 | 250.00 | 00000076537439 | MARIA JOSE NUNES ROSENDO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira dada a pessoa reconhecidamente carente do município para compra de alimentos, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Manutenção do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 14/05/2012 | 2248.28 | 00014651343449 | ZILMA SELMA ALEXANDRE ARAÚJO | Valor que se empenha correspondente a locação de Van para condução de equipes para visita as familias carentes do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 14/05/2012 | 2587.44 | 00014651343449 | ZILMA SELMA ALEXANDRE ARAÚJO | Valor que se empenha correspondente a locação de Van para condução de equipes para visita as familias carentes do município na realização de seleção para participar do Bolsa familia, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 14/05/2012 | 200.00 | 00050404164404 | RICARDO MAGNO OLEGARIO DA SILVA | Serviços de moto-boy na organização e montagem do sistema de som para evento do dia das mães realizado neste Município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 14/05/2012 | 79500.00 | 08742439000100 | ELDER DE ARAÚJO LOPES | Prestação de serviços de locação de estrutura metálicas para comemorações natalinas no município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 14/05/2012 | 2800.00 | 00088429792449 | DAVALNISE LOPES PEREIRA | Serviços prestados na locação de VAN para condução de professores dos sítios para a sede deste município referente ao mês de Fevereiro/2012, para planejamento escolar , coforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 14/05/2012 | 2800.00 | 00088429792449 | DAVALNISE LOPES PEREIRA | Serviços prestados na locação de VAN para condução de professores dos sítios para a sede deste município, para planejamento escolar refrente ao mês Janeiro/2012, coforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 14/05/2012 | 2750.00 | 00042397219468 | WELLINGTON BEZERRA ALEXANDRE | Valor correspondente aos serviços prestados a disposição da Secretaria de Saúde, conduzindo pacientes para tratamento de saúde em outras localidades, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 14/05/2012 | 2100.00 | 00004451864453 | SEBASTIÃO CICERO ALEXANDRE | Prestação de serviços na locação do veículo Sprinter, destinada ao transporte de pacientes para tratamento de saúde em outras localidades, referente ao mês de Janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 14/05/2012 | 2200.00 | 00004451864453 | SEBASTIÃO CICERO ALEXANDRE | Prestação de serviços na locação do veículo Sprinter, destinada ao transporte de pacientes para tratamento de saúde em outras localidades, referente ao mês de Fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 14/05/2012 | 2428.00 | 00048671070425 | LILIANE BEZERRA ALEXANDRE FERNANDES | Valor que se empenha correspondente a locação de VAN para condução de pacientes carentes para hospitais e laboratórios de Campina Grande, refrente ao mês de Janeiro/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 14/05/2012 | 2390.00 | 00048671070425 | LILIANE BEZERRA ALEXANDRE FERNANDES | Valor que se empenha correspondente a locação de VAN para condução de pacientes carentes para hospitais e laboratórios de Campina Grande, refrente ao mês de Fevereiro/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 15/05/2012 | 432.00 | 10483375000103 | MEDICALNET DIST. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de material médico hospitalar para atender o posto médico do município, conforme docuemntação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 15/05/2012 | 378.00 | 10483375000103 | MEDICALNET DIST. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de material médico hospitalar para atender o posto médico do município, conforme docuemntação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 15/05/2012 | 801.60 | 10483375000103 | MEDICALNET DIST. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de material médico hospitalar para atender o posto médico do município, conforme docuemntação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 15/05/2012 | 13.84 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DA BORBOREMA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de energia elétrica, para as Unidades de Saúde e Sec. de Saúde deste município, ref. ao mês de MAIO/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 15/05/2012 | 965.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de energia elétrica, para as Unidades de Saúde e Sec. de Saúde deste município, ref. ao mês de MAIO/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 15/05/2012 | 923.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de energia elétrica, para as Unidades de Saúde e Sec. de Saúde deste município, ref. ao mês de MAIO/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 15/05/2012 | 189.00 | 00015693824845 | SEVERINA GOMES ARAGÃO | Valor que se emepnha conrrespondente a 02 (duas) diárias com pernoite com destino a cidade de João Pessoa acompnhando pacientes para tratamento de saúde nos dias 15 e 16 de Abril/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 15/05/2012 | 1710.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha corresponde ao Serviço de Ilumininação Pública deste município, ref. ao mês de Maio/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 15/05/2012 | 129.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha corresponde ao Serviço de Ilumininação Pública deste município, ref. ao mês de Maio/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 15/05/2012 | 342.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha corresponde ao Serviço de Ilumininação Pública deste município, ref. ao mês de Maio/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 15/05/2012 | 371.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor correspondente aos serviços de fornecimento de ENERGIA ELÉTRICA nas escolas do município, relativo ao mês corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 15/05/2012 | 950.00 | 00005750013480 | ROSILDO SALES VALDEVINO | Valor que se empenha correspondente aos serviços na locação do veículo com condutor, destinado ao transporte escolar dos alunos do sítio Juá de Baixo a sede e vice versa, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 15/05/2012 | 950.00 | 00005750013480 | ROSILDO SALES VALDEVINO | Valor que se empenha correspondente aos serviços na locação do veículo destinado ao transporte escolar dos alunos do sítio Juá de Baixo a sede e vice versa, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 16/05/2012 | 270.00 | 08651475000150 | OFICINA NEW CAR SERVIÇOS | Serviços de lanternagem e pintura em veículos da Secretarias de Educação do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 16/05/2012 | 2622.00 | 07880170000157 | REDE BAIRRO SUPERMERCADO LTDA. | Valor que se emepnha correspondente a compra de alimentos destinados a merenda dos alunos do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 16/05/2012 | 150.00 | 07880170000157 | REDE BAIRRO SUPERMERCADO LTDA. | Valor que se emepnha correspondente a compra de alimentos destinados a merenda dos alunos do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 16/05/2012 | 228.00 | 07880170000157 | REDE BAIRRO SUPERMERCADO LTDA. | Valor que se emepnha correspondente a compra de alimentos destinados a merenda dos alunos do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 16/05/2012 | 418.00 | 00000756265860 | JOSE CEZARIO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a atuação como Papai Noel nos festejos natalino em Dezembro/2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 16/05/2012 | 1140.17 | 07880170000157 | REDE BAIRRO SUPERMERCADO LTDA. | Valor que se emepnha correspondente a compra de alimentos destinados a merenda dos alunos das escolas do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 16/05/2012 | 858.00 | 07880170000157 | REDE BAIRRO SUPERMERCADO LTDA. | Valor que se emepnha correspondente a compra de alimentos destinados a merenda dos alunos do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 16/05/2012 | 229.26 | 13983652000135 | RODRIGO ROMÃO RODRIGUES | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de refeições a equipe do Gabinete do Prefeito deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 16/05/2012 | 348.67 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar, pelo telefone 3637-1002 -1003 - 1001, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROJOVEM | Manutenção do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 16/05/2012 | 1800.00 | 07880170000157 | REDE BAIRRO SUPERMERCADO LTDA. | Valor que se emepnha correspondente a compra de alimentos destinados a merenda dos alunos do Projovem do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 16/05/2012 | 80.00 | 00004573241477 | MARIA DO SOCORRO MARTINS DA SILVA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 16/05/2012 | 80.00 | 00001184477426 | MARIA JOSÉ BENTO DE LUNA SANTOS | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 16/05/2012 | 80.00 | 00002589708475 | MARIA ELIETE PEREIRA DA SILVA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 16/05/2012 | 80.00 | 00008023613405 | CAMILA BATISTA DA SILVA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 16/05/2012 | 80.00 | 00008901837404 | ANTONIA SOARES DE LIMA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 16/05/2012 | 80.00 | 00009231369407 | Aline Cristina da Silva | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 16/05/2012 | 80.00 | 00007756438400 | ROSINEIDE MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 16/05/2012 | 80.00 | 00002067493418 | MARINALVA DA SILVA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 16/05/2012 | 80.00 | 00089386337487 | JOSIRENE DE SOUZA LIMA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 16/05/2012 | 80.00 | 00010627655750 | LUCICREIDES DE MEDEIROS | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 16/05/2012 | 80.00 | 00003218280460 | Maria Lúcia Rodrigues da Silva | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 16/05/2012 | 80.00 | 00073865664415 | MARIA JOSÉ DA SILVA PEREIRA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 16/05/2012 | 80.00 | 00006479641477 | LUCIANA DE SOUZA GONÇALVES | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 16/05/2012 | 80.00 | 00001217189483 | ADRIANA FELIX DE SOUZA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 16/05/2012 | 80.00 | 00007211693410 | CLAUDIA MARIA DE SOUZA LEMOS | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 16/05/2012 | 80.00 | 00006264429406 | LUCEJANE DA SILVA LOPES | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 16/05/2012 | 80.00 | 00007921401414 | MARIA APARECIDA COBÉ DOS SANTOS | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 16/05/2012 | 80.00 | 00007096221476 | SIMONE IDELFONSO DO NASCIMENTO | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 16/05/2012 | 80.00 | 00007292862403 | KATIA CILENE DA SILVA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 16/05/2012 | 80.00 | 00028211905817 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 16/05/2012 | 80.00 | 00006166875401 | Maria Gerlane da Silva | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 16/05/2012 | 80.00 | 00007751950498 | JOELMA SANTINO FERNANDES | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 16/05/2012 | 80.00 | 00072757388487 | MARIA LUCIA RODRIGUES CAETANO | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 16/05/2012 | 80.00 | 00007513856460 | ANA PAULA PEREIRA CALIXTO | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 16/05/2012 | 80.00 | 00005886413405 | ANA CRISTINA DANTAS MUNIZ | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 16/05/2012 | 80.00 | 00004573232486 | MARIA DAS NEVES SILVA DA CONCEIÇÃO | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 16/05/2012 | 80.00 | 00006316569440 | ODAILZA ALVES DE LEMOS | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 16/05/2012 | 80.00 | 00002482004454 | MARIA LENI GOMES | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 16/05/2012 | 80.00 | 00004431335498 | MARIA DAS GRAÇAS GOMES | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 16/05/2012 | 80.00 | 00002291327402 | MARIA DAS NEVES TAVARES DA SILVA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 16/05/2012 | 80.00 | 00004298550443 | MARINALVA RUFINO DA SILVA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 16/05/2012 | 80.00 | 00004319711459 | MARIA GORETI DE LIMA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 16/05/2012 | 80.00 | 00005122823405 | Sany Cristina da Silva | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 16/05/2012 | 80.00 | 00004187607480 | Lúcia Rosemiro Batista | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 16/05/2012 | 80.00 | 00086499165700 | INÁCIO TRINDADE SILVA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 16/05/2012 | 80.00 | 00004883987469 | MARLENE SEBASTIÃO SOARES | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 16/05/2012 | 80.00 | 00005177009726 | ELZA CECILIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 16/05/2012 | 80.00 | 00001429959401 | ANA PAULA DA SILVA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 16/05/2012 | 80.00 | 00001605436496 | ANA MARIA FERNANDES | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 16/05/2012 | 80.00 | 00008059550462 | ANA LÚCIA CABRAL DE QUEIROZ | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 16/05/2012 | 80.00 | 00007640425484 | JAILMA DE SOUZA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 16/05/2012 | 80.00 | 00003956721470 | MARIA JOSÉ LEONEL | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 16/05/2012 | 80.00 | 00004709461481 | Marizi Candido da Silva | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 16/05/2012 | 80.00 | 00006724029473 | MARIZÉLIA GALDINO DA SILVA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 16/05/2012 | 80.00 | 00002147864471 | EZILMA HONORATO DOS SANTOS | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 16/05/2012 | 80.00 | 00003843305412 | IRINETE DA SILVA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 16/05/2012 | 80.00 | 00013205042727 | Marleide Santina Fernandes | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 16/05/2012 | 80.00 | 00009078834781 | ELISABETE BEZERRA PEREIRA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 16/05/2012 | 80.00 | 00002024949428 | DAMIANA FRANKLIN BEZERRA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 16/05/2012 | 80.00 | 00004298556484 | EDNALVA RUFINO DA SILVA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 16/05/2012 | 80.00 | 00005529219470 | Jailma Santino de Souza | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 16/05/2012 | 80.00 | 00004355166473 | Luciene da Silva | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 16/05/2012 | 80.00 | 00005090015481 | MONALISE KELLY DE SOUZA MELO | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 16/05/2012 | 80.00 | 00004709603456 | JOSEFA DAMIAO DE FREITAS | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 16/05/2012 | 80.00 | 00001597022403 | LUCIANA VICENTE DA SILVA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 16/05/2012 | 80.00 | 00009842235416 | Irenice Teófilo da Silva | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 16/05/2012 | 80.00 | 00003681820457 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS FERNANDES | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 16/05/2012 | 80.00 | 00098074040453 | CLEONICE MARQUES PEREIRA DOS REIS | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 16/05/2012 | 80.00 | 00008059549456 | SIMONE FAUSTO DA SILVA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 16/05/2012 | 100.00 | 00005298308414 | IVONE RAMOS SILVA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 16/05/2012 | 100.00 | 00099170124434 | Maria Zélia da Silva | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 16/05/2012 | 100.00 | 00009379151497 | ANA CLAUDIA DA SILVA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 16/05/2012 | 100.00 | 00037450050404 | MARIA DO SOCORRO FREITAS SOARES | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 16/05/2012 | 100.00 | 00003249472409 | JOSÉ JOÃO DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 16/05/2012 | 100.00 | 00004347194471 | ODAILMA ALVES DE LEMOS ARAÚJO | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 16/05/2012 | 65.00 | 00009005047496 | REJANE CRISTINA COBÉ ADELINO | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 16/05/2012 | 65.00 | 00004604603405 | MARIA LUZINETE BEZERRA MACENA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 16/05/2012 | 65.00 | 00010152014403 | DANIELA ARAUJO DE SOUZA SILVA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 16/05/2012 | 65.00 | 00003978247429 | RITA NUNES DA SILVA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 16/05/2012 | 65.00 | 00001708388460 | MARIA DE FÁTIMA SILVA DA COSTA BENTO | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 16/05/2012 | 65.00 | 00006354591407 | MARCIA MARIA ARAÚJO | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 16/05/2012 | 65.00 | 00007195442462 | ANA LUCIA JOSINO DE SOUZA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 16/05/2012 | 65.00 | 00099672391404 | MARIA DO SOCORRO SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 16/05/2012 | 65.00 | 00007826031494 | JOSEFA MARIA DE SOUZA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 16/05/2012 | 65.00 | 00070004787480 | DANIELE GALDINO CUNHA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 16/05/2012 | 65.00 | 00009468829405 | NÚBIA RAFAELA DA SILVA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 16/05/2012 | 65.00 | 00003889604188 | AMANDA GONÇALVES DE ARRUDA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 16/05/2012 | 65.00 | 00009231359444 | MARIA APARECIDA ADOLFO SANTINO | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 16/05/2012 | 65.00 | 00010416266495 | Luciana Firmino Luiz | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 16/05/2012 | 65.00 | 00009230990426 | ANA LIGIA DA COSTA OLIVEIRA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 16/05/2012 | 65.00 | 00011068890452 | ALINEIDE FERREIRA DE FREITAS | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 16/05/2012 | 65.00 | 00003621918400 | JOSEFA FRANCISCA CARDOSO | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 16/05/2012 | 65.00 | 00000864679483 | MARIA DA SILVA CARVALHO | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 16/05/2012 | 65.00 | 00005353910486 | IVANILDA GERALDO DA SILVA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 16/05/2012 | 65.00 | 00007850345444 | MARIA DO DESTERRO CAVALCANTE | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 16/05/2012 | 65.00 | 00045220891715 | PEDRO JOSÉ DE SOUZA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 16/05/2012 | 65.00 | 00001750663457 | GILMARA FELIX DA SILVA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 16/05/2012 | 65.00 | 00097718424472 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA DE AQUINO | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 16/05/2012 | 65.00 | 00009505438451 | LETICIA BARBOSA LIMA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 16/05/2012 | 65.00 | 00007802979463 | VANUZA MARIA PEREIRA DE BRITO | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 16/05/2012 | 65.00 | 00021575584468 | MARIA DAS NEVES BARBOSA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 16/05/2012 | 65.00 | 00001245662430 | MARIA DAS GRAÇAS NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 16/05/2012 | 65.00 | 00008257878405 | ANA DA SILVA COSTA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 16/05/2012 | 65.00 | 00010659907402 | JÁCIA MARIA DA SILVA ARAÚJO | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 16/05/2012 | 65.00 | 00009720263474 | BRUNA DAS NEVES DE LIMA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 16/05/2012 | 65.00 | 00007847103419 | Eliane Siqueira Silva Guimarães | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 16/05/2012 | 65.00 | 00001561204455 | MARIA DE JESUS DA SILVA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 16/05/2012 | 65.00 | 00091975395700 | Julio Juvino da Silva | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 16/05/2012 | 65.00 | 00007907111412 | GILVANETE DE FRANÇA SILVA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 16/05/2012 | 65.00 | 00007459485454 | Roseana Cassiano | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 16/05/2012 | 65.00 | 00010546958737 | MARIA RODRIGUES DE MESQUITA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 16/05/2012 | 65.00 | 00009786267451 | MÁRCIA LUIZ SOARES | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 16/05/2012 | 65.00 | 00056875525453 | JOSEFA DE MEDEIROS PEREIRA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 16/05/2012 | 65.00 | 00002978324414 | Marilene Cavalcante Pequeno | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 16/05/2012 | 65.00 | 00009458015480 | MARIA EDLANIA DA SILVA QUEIRÓZ | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 16/05/2012 | 65.00 | 00044149654468 | Maria Josefa de Araújo | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 16/05/2012 | 65.00 | 00070060925400 | ALEXSANDRA BELMIRO DA SILVA SANTOS | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 16/05/2012 | 65.00 | 00007855634401 | Elizangela de Jesus Pequeno | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 16/05/2012 | 65.00 | 00008347108463 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 16/05/2012 | 65.00 | 00002229334450 | ROSILDO ROSEMIRO BATISTA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 16/05/2012 | 65.00 | 00001353838463 | SANDRA MARIA DOS SANTOS | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 16/05/2012 | 65.00 | 00009062117430 | CRISTIANE FREIRE SILVA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 16/05/2012 | 65.00 | 00002975370407 | ANA MARIA MARIANO | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 16/05/2012 | 65.00 | 00001572933437 | Maria Renuzia Bento da Silva | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 16/05/2012 | 65.00 | 00007686173402 | MARIA JOSÉ GONÇALVES | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 16/05/2012 | 65.00 | 00003681728488 | MARIA DA GUIA FREIRE SILVA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 16/05/2012 | 65.00 | 00001616384492 | ROSIMERE BENTO DA SILVA COBÉ | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROJOVEM | Manutenção do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 16/05/2012 | 1500.00 | 07880170000157 | REDE BAIRRO SUPERMERCADO LTDA. | Valor que se emepnha correspondente a compra de alimentos destinados a merenda dos alunos do Projovem do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 16/05/2012 | 114.24 | 00958548000572 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha correspondente compra de medicação para consumo de pacientes da unidade mixta de saúde do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 16/05/2012 | 122.59 | 00958548000572 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha correspondente compra de medicação para consumo de pacientes da unidade mixta de saúde do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 16/05/2012 | 800.00 | 00007596567460 | NIVALDO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de transporte escolar da zona rural para a sede e vice e versa, referente ao mês de Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 16/05/2012 | 800.00 | 00007596567460 | NIVALDO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de transporte escolar da zona rural para a sede e vice e versa, referente ao mês de Março/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 16/05/2012 | 602.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | Valor que se empenha correspondente a serviço prestado na parte elétrica de veiculo pertencente a Secretaria de Saúde do município, conforme NF em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 17/05/2012 | 730.00 | 02413878000184 | MARIA DAS GRACAS RAFAEL | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de tortas e salgados para evento festivo da Secretaria de Saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 17/05/2012 | 6850.00 | 12675054000306 | F. ERIBERTO & FILHOS LTDA | Valor que se empenha corresponde a locação de veículo destinado as atividades da Sec. de Saúde deste município, referente ao período de 30 dias, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 17/05/2012 | 760.00 | 00092788815468 | ROBERTO VIEIRA DE OLIVEIRA | Serviços prestados no fornecimento de refeições destinadas às atividades da campanha de vacinação da saúde neste município, conforme documentação em anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 17/05/2012 | 550.00 | 00002144509450 | ROMILDO LUIZ PEREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no roço das estradas vicinais do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 17/05/2012 | 189.00 | 00046115552400 | MÔNICA MARIA DE PAULA CADENA | Valor que se empenha correspondente a liberação de 01 (um) diaria para tratar de assuntos desta edilidade junto ao Tribunal de Contas e Secretaria de Administração do Estado no mes de Abril/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 17/05/2012 | 535.00 | 11333324000168 | ALVORADA LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS LTDA | Valor que se empenha correspondente a locação de toldos 6x6, cadeiras plásticas para o periodo do evento dia mundial da saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 17/05/2012 | 530.00 | 11333324000168 | ALVORADA LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS LTDA | Valor que se empenha correspondente a locação de 07 (sete) freezers para o periodo do evento dia mundial da saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 18/05/2012 | 283.20 | 09305509000117 | J. MAMEDE & CIA LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de Trofeus, medalha e bola futebol para eventos culturais da Secretaria de Educação e Cultura do município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 18/05/2012 | 189.00 | 00091096782472 | MARIA JOSILENE DE BARROS | Valor que se empenha correspondente a 01 (uma) diaria com pernoite na cidade de Jõao Pessoa para participar do Forum estadual de educação da Paraíba e I encontro do FEEPB. conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 18/05/2012 | 1000.00 | 00001971267406 | SUZANA DE ARAÚJO | Confecção de bolo e salgados, por ocasião da semana de capacitação da educação, junto a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 18/05/2012 | 514.96 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a contribuição PASEP, debitado automaticamente no Demonstrativo da Distribuição de Arrecadação do mês de MAIO de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 18/05/2012 | 2065.81 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a Retenção automática do PASEP, relativo ao mês Março/2012, conforme Demonstrativo de Distribuição de Arrecadação Financeira. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 18/05/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS - UBAM | Valor que se empenha referente a contribuição da Filiação desta Entidade, relativo ao mês de MAIO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 18/05/2012 | 378.00 | 00002569688452 | CID ROBERTO PEREIRA TOLEDO | Valor que se empenha correspondente a 04 (quatro) diárias com pernoite para resolver assuntos de interesse desta edilidade junto ao INTERPA/PRONAF e Secretaria de Agricultura do Estado, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 21/05/2012 | 1347.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARÃES | Valor que se empenha correspondente aos serviços de recuperação de bombas de sucção dos poços artesianos neste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 21/05/2012 | 1500.00 | 13519354000199 | Consultoria Um Imobiliária e Projetos Ltda | Valor que se empenha correspondente aos serviços de consultoria para elaboração do Plano Municipal de Habitação, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 22/05/2012 | 76.84 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a contribuição PASEP, debitado automaticamente no Demonstrativo da Distribuição de Arrecadação do mês de MAIO de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 22/05/2012 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | Valor que se empenha corresponde a publicação de extrato de contrato e homologação de licitação, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 22/05/2012 | 4782.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor correspondente ao parcelamento da dívida com a ENERGISA, contrato nº 29873/2010, relativo a parcela 14/24, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 22/05/2012 | 65.00 | 00002975370407 | ANA MARIA MARIANO | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 22/05/2012 | 65.00 | 00009230990426 | ANA LIGIA DA COSTA OLIVEIRA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 22/05/2012 | 65.00 | 00007195442462 | ANA LUCIA JOSINO DE SOUZA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 22/05/2012 | 65.00 | 00008257878405 | ANA DA SILVA COSTA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 22/05/2012 | 65.00 | 00070060925400 | ALEXSANDRA BELMIRO DA SILVA SANTOS | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 22/05/2012 | 65.00 | 00011068890452 | ALINEIDE FERREIRA DE FREITAS | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 22/05/2012 | 65.00 | 00003889604188 | AMANDA GONÇALVES DE ARRUDA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 22/05/2012 | 65.00 | 00009720263474 | BRUNA DAS NEVES DE LIMA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 22/05/2012 | 65.00 | 00009062117430 | CRISTIANE FREIRE SILVA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 22/05/2012 | 65.00 | 00010152014403 | DANIELA ARAUJO DE SOUZA SILVA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 22/05/2012 | 65.00 | 00070004787480 | DANIELE GALDINO CUNHA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 22/05/2012 | 65.00 | 00007847103419 | Eliane Siqueira Silva Guimarães | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 22/05/2012 | 65.00 | 00007855634401 | Elizangela de Jesus Pequeno | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 22/05/2012 | 65.00 | 00001750663457 | GILMARA FELIX DA SILVA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 22/05/2012 | 65.00 | 00007907111412 | GILVANETE DE FRANÇA SILVA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 22/05/2012 | 65.00 | 00005353910486 | IVANILDA GERALDO DA SILVA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 22/05/2012 | 65.00 | 00010659907402 | JÁCIA MARIA DA SILVA ARAÚJO | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 22/05/2012 | 65.00 | 00056875525453 | JOSEFA DE MEDEIROS PEREIRA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 22/05/2012 | 65.00 | 00003621918400 | JOSEFA FRANCISCA CARDOSO | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 22/05/2012 | 65.00 | 00007826031494 | JOSEFA MARIA DE SOUZA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 22/05/2012 | 65.00 | 00091975395700 | Julio Juvino da Silva | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 22/05/2012 | 1480.00 | 09490378000195 | REMA COMERCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de glicose on call plus cx/50, conforme Nota Fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 22/05/2012 | 1500.00 | 00089389611415 | ALBÉRIO VERAS DE ALBUQUERQUE | Serviços prestados a disposição da Secretaria de Saúde, conduzindo pacientes para tratamento de saúde em outras localidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 22/05/2012 | 350.00 | 12673869000186 | IVALDY BARRETO DA SILVA | Valor correspondente aos serviços prestados de conserto do veículo S-10, lotado na Secretaria de Saúde do munícipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 23/05/2012 | 1000.00 | 08560723000157 | DAMILA CATARINA RAMOS SILVA - ME | Valor que se empenha correspondentea a compra de material de consumo para atender demanda da Secretaria de Infra-estrutura, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 23/05/2012 | 7999.87 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde ao pagamento de seguro automotivos dos Onibus Escolares Pertencentes a Secretaria de Educação, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 24/05/2012 | 735.00 | 00001606692437 | MARIA JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira dada a pessoa reconhecidamente do município para tratamento de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 24/05/2012 | 141.75 | 00001076220410 | MARIA DAS GRAÇAS DINIZ | Valor que se empenha correspondente a 01 e ¹/² (uma e meia) diária com pernoite com derstino a cidade de João Pessoa para resolver assuntos ligados a Secretaria de Educação do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 24/05/2012 | 500.00 | 00001580179436 | MAGNO GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a locação de 01 (um) imóvel para funcionamento provisório da escola municipal Alfredo Cavalcante, referente ao mês de março/2012, conforme contrato de locação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 24/05/2012 | 189.00 | 00046115552400 | MÔNICA MARIA DE PAULA CADENA | Valor que se empenha correspondente a liberação de 01 (um) diaria para tratar de assuntos desta edilidade junto ao Tribunal de Contas e Secretaria de Administração do Estado, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 24/05/2012 | 307.50 | 00042402816449 | SANDRO GONÇALVES DE ARAÚJO | Valor que se empenha correspondente a 05 (cinco) diarias para curso de especialização do PROGESUS em João Pessoa, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 28/05/2012 | 3600.00 | 00171424000119 | Secop-Sist.Comp.Cont.Púb.e Finan. Ltda. | Valor que se empena corresponde aos serviços técnico especializado de contabilidade pública e assessoramento de finanças, referente ao mês de MAIO/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 28/05/2012 | 150.00 | 00811657000139 | UCD- INIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA | Valor que se empenha correspondente a um auxilio financeiro dado a pessoacarente do município para realização de exames, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062011 | 0001762 | 29/05/2012 | 2000.00 | 01631699000150 | MÉRCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustíveis destinados ao veículo a disposição da Secretaria de Ação Social deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 29/05/2012 | 600.00 | 13806635000122 | CEMAUS - CENTRO DE ESTUDOS DE MAMA E ULTRASONOGRAFIA LTDA | Valor que se empenha correspondente a um auxilio financeiro dado a pessoacarente do município para procedimento de realização de exame mamário, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 29/05/2012 | 350.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAÍBA - FAP | Valor que se empenha correspondente a um auxilio financeiro dado a pessoacarente do município para despesas hospitalares, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 29/05/2012 | 1605.17 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor correspondente ao parcelamento do INSS, relativo ao mês corrente, conforme documentação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062011 | 0001764 | 29/05/2012 | 2000.00 | 01631699000150 | MÉRCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustíveis destinados ao veículo de placas MOS5335 a disposição do Gabinete do Prefeito deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 29/05/2012 | 145.32 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a diferença de Retenção automática do PASEP, relativo ao mês Março/2012, conforme Demonstrativo de Distribuição de Arrecadação Financeira. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062011 | 0001763 | 29/05/2012 | 8000.00 | 01631699000150 | MÉRCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustíveis destinados ao veículo pertencente a Secretaria de Educação desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062011 | 0001757 | 29/05/2012 | 858.75 | 01631699000150 | MÉRCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustíveis e lubrificantes destinados aos veículos de placas MMW6094, MNZ8907, MNJ7505, MNI9606 e JOV2155 pertencentes a Sec. de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062011 | 0001758 | 29/05/2012 | 858.75 | 01631699000150 | MÉRCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustíveis e lubrificantes destinados aos veículos de placas MMW6094, MNZ8907, MNJ7505, MNI9606 e JOV2155 pertencentes a Sec. de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062011 | 0001759 | 29/05/2012 | 858.75 | 01631699000150 | MÉRCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustíveis e lubrificantes destinados aos veículos de placas MMW6094, MNZ8907, MNJ7505, MNI9606 e JOV2155 pertencentes a Sec. de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062011 | 0001760 | 29/05/2012 | 2000.00 | 01631699000150 | MÉRCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustíveis e lubrificantes destinados aos veículos de placas MMW6094, MNZ8907, MNJ7505, MNI9606 e JOV2155 pertencentes a Sec. de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062011 | 0001761 | 29/05/2012 | 2000.00 | 01631699000150 | MÉRCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustíveis e lubrificantes destinados aos veículos de placas MMW6094, MNZ8907, MNJ7505, MNI9606 e JOV2155 pertencentes a Sec. de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 30/05/2012 | 1732.01 | 08160290000142 | COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED. E HOSP. LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de material farmacológico para atender demanda da Secretaria de Saúde do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 30/05/2012 | 1800.40 | 08160290000142 | COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED. E HOSP. LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de material farmacológico para atender demanda da Secretaria de Saúde do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 30/05/2012 | 1981.20 | 08160290000142 | COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED. E HOSP. LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de material farmacológico para atender demanda da Secretaria de Saúde do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 30/05/2012 | 648.00 | 08160290000142 | COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED. E HOSP. LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de material farmacológico para atender demanda da Secretaria de Saúde do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 30/05/2012 | 450.00 | 08160290000142 | COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED. E HOSP. LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de material farmacológico para atender demanda da Secretaria de Saúde do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 30/05/2012 | 0.73 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a contribuição PASEP, debitado automaticamente no Demonstrativo da Distribuição de Arrecadação do mês de MAIO de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 30/05/2012 | 1332.39 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a contribuição PASEP, debitado automaticamente no Demonstrativo da Distribuição de Arrecadação do mês de MAIO de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 30/05/2012 | 1300.00 | 12146711000158 | ESSENCIAL SOLUÇÕES EM DIGITALIZAÇÕES, SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na sistematização e processamento de dados, com suporte técnico, monitoramento e acompanhamento, viabilizando o planejamento junto ao setor de licitações e contratos referente ao mês de Maio/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 30/05/2012 | 700.00 | 00064517985415 | SINVAL ALVES CORDEIRO | Serviços prestados no apoio ao setor de contabilidade, junto a Secretaria de Finanças deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 30/05/2012 | 800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | Valor que se emepenha correspondente a locação a título de aluguel e licença de uso do software do sistema de contabilidade pública, referente ao mês de MAIO de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 30/05/2012 | 35.59 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a Serviços de TARIFAS BANCÁRIAS na C/C nº 13.028-1 PAIF, relativo ao mês corrente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 31/05/2012 | 600.00 | 02912128000157 | S.J. COMERCIO DE ARTIGO FUNERARIOS LTDA | Valor que se emepenha correspondente a compra de Urnas funerárias e seu traslado, com flores, para distribuição a familia reconhecidmente carente do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 31/05/2012 | 46.83 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a Serviços de TARIFAS BANCÁRIAS na C/C nº 14.456-8 PETI, relativo ao mês corrente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 31/05/2012 | 16.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a Serviços de TARIFAS BANCÁRIAS na C/C nº 12.639-X IGDBF, relativo ao mês corrente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROJOVEM | Manutenção do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 31/05/2012 | 11.77 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a Serviços de TARIFAS BANCÁRIAS na C/C nº 13.775-8 PROJOVEM, relativo ao mês corrente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 31/05/2012 | 251.06 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a Serviços de Cobrança de TARIFA BANCÁRIA da C/C nº 9.470-6 FPM, relativo ao mês corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 31/05/2012 | 712.20 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a Serviços Prestados de TARIFA BANCÁRIA da C/C nº 7.837-9 ICMS REPASSE, relativo ao mês corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 31/05/2012 | 4.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a Serviços Prestados de TARIFA BANCÁRIA da C/C nº 10.187-7 Diversos, relativo ao mês corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 31/05/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Valor corresponde a Contribuição mensal desta Prefeitura a FAMUP - Federação das Associações de Município da Paraíba, no mês de Maio/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Promação de Capacitação Permanente de Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 31/05/2012 | 478.43 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente aos serviços de TARIFAS BANCÁRIAS da C/C nº 1.093-6 FOPAG, relativo ao mês corrente, conforme documentação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 31/05/2012 | 900.00 | 00001612975445 | LUCIANO PRAZERES DE HOLANDA JÚNIOR | Prestação de serviços de digitalização em documentos oficiais junto a Secretaria de Administração deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 31/05/2012 | 0.95 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a contribuição PASEP, debitado automaticamente no Demonstrativo da Distribuição de Arrecadação do mês de MAIO de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 31/05/2012 | 51.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente aos serviços de TARIFAS BANCÁRIAS na C/C nº 1.221-1 MDE, relativo ao mês corrente, conforme documentação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 31/05/2012 | 261.61 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a Serviços de TARIFAS BANCÁRIAS na C/C nº 7.895-6 FUS, relativo ao mês corrente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 01/06/2012 | 31059.25 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Saúde deste município, referente ao mês de Junho/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 01/06/2012 | 24180.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Saúde - Programa de saúde da Família-PSF deste município, referente ao mês de Junho/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Agentes Comunitarios de Saude - PAC's | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 01/06/2012 | 9581.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Saúde - Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS deste município, referente ao mês de Junho/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 01/06/2012 | 1260.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Saúde - Programa de Vigilância Ambiental deste município, referente ao mês de Junho/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 01/06/2012 | 13658.17 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento de parte do 13º da Folha de Pessoal da Sec. de Saúde deste município, referente ao mês de Junho/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 01/06/2012 | 9619.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Saúde (Plantão) deste município, referente ao mês de Junho/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 01/06/2012 | 1600.00 | 00002903696497 | ROSILDO MARQUES PEREIRA | Prestação de serviços na locação de um (01) veículo para transportar pessoas carentes deste Município para tratamento de saúde em outras localidades, referente ao mês de Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 01/06/2012 | 500.00 | 00002521956473 | RONALDO SUDERIO DA SILVA | Serviços prestados no transporte de pacientes carentes deste Município, para tratamento nas cidades de Campina Grande-PB e João Pessoa-PB, referente o mês de Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 01/06/2012 | 700.00 | 00006009333423 | REGINALDO VIEIRA DE OLIVEIRA | Locação de um veículo, para transporte de pacientes carentes da Zona Rural de Matinhas para tratamento de saúde em outras localidades, referente ao mês de Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 01/06/2012 | 1060.00 | 00001740626486 | LINDOLFO SUDERIO DA SILVA NETO | Serviços prestados no transporte de pacientes do sítio Juá, Cajá, Casa de Pedra para diversos Hospitais em Campina Grande, refernte ao mês de Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 01/06/2012 | 750.00 | 00001223077470 | MARCOS PAULO DA SILVA | Serviços prestados na locação de um veículo, GM/CORSA WIND, de placa MMV 4400-PB, para o transporte de pacientes para diversas localidades, em apoio a Secretaria de Saúde desse Município, referente ao mês de Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 01/06/2012 | 1500.00 | 00002843205441 | REGINALDO AUGUSTO GADELHA | Locação de um veículo cabine dupla, Chevrolet, D20 Custom, de placa JKU 6964-PB, destinado ao transporte de equipes de PSF para realização de Âncora e visitas domiciliares deste Município, referente ao mês de Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 01/06/2012 | 1500.00 | 00003621698450 | JOABEL ROSENDO SOBRINHO | Locação de um veículo, para trnasporte de pacientes carentes da zona rural de Matinhas para tratamento de saúde em outras localidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 01/06/2012 | 1080.00 | 00037452703472 | JOAO ANTONIO BEZERRA | Locação de um Veículo tipo D20, para transporte de pacientes carentes da Zona Rural de Matinhas para Campina Grande-PB, João Pessoa-PB e Esperança-PB, referente ao mês de Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 01/06/2012 | 720.00 | 00007291507472 | INÁCIO FREITAS DA SILVA | Locação de veículo para transporte de pacientes do Sítio Geraldo e Matinhas para Campina Grande e João Pessoa-PB, referente ao mês Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 01/06/2012 | 1400.00 | 00069718130497 | ELIZETE FERNANDES DOS SANTOS | Locação de um (01) veículo, para transporte de pacientes de Matinhas para Campina Grande e Esperança, saindo do Sítio Cachoeira de Pedra D'Água via Massaranduba, referente ao mês de Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 01/06/2012 | 1580.00 | 00004835293460 | IVAN TAVARES CARDOSO | Serviços prestados no transporte de pacientes acometidos de leishmaniose do Município de Matinhas para Alagoa Nova, ida e volta, referente o mês de Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 01/06/2012 | 630.00 | 00099621053404 | MARIA DA GUIA ROCHA PONTES | Serviços prestados na locação de Moto no apoio à Secretaria de Saúde, deste município, ref. ao mês de Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 01/06/2012 | 950.00 | 00063032821487 | JOSÉ ALEXANDRE DA SILVA | Serviços prestados a disposição da Secretaria de Saúde, conduzindo pacientes para tratamento de saúde em outras localidades, no mês de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 01/06/2012 | 622.00 | 00002551793408 | SEVERINO RAMOS DINIZ | Serviços prestados na locação de uma moto para ser utilizada no apoio à Agência Comunitária dos Correios e Telégrafos em Matinhas , refernte ao mês de Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 01/06/2012 | 1080.00 | 00063032945453 | LUIZ SEVERINO DA SILVA | Locação do veículo destinado ao transporte de pacientes do Sítio Geraldo de Matinhas para os diversos Hospitais em Campina Grande-PB, João Pessoa-PB e Recife-PE, referente ao mês de Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 01/06/2012 | 2800.00 | 00004451864453 | SEBASTIÃO CICERO ALEXANDRE | Prestação de serviços na locação do veículo Sprinter, destinada ao transporte de pacientes para tratamento de saúde em outras localidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062011 | 0001873 | 01/06/2012 | 3850.41 | 01631699000150 | MÉRCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustíveis e lubrificantes destinados aos veículos de placas MMW6094, MNZ8907, MNJ7505, MNI9606 e JOV2155 pertencentes a Sec. de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 01/06/2012 | 1500.00 | 00089389611415 | ALBÉRIO VERAS DE ALBUQUERQUE | Serviços prestados a disposição da Secretaria de Saúde, conduzindo pacientes para tratamento em outras localidades, referente mês de Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 01/06/2012 | 100.00 | 12673869000186 | IVALDY BARRETO DA SILVA | Valor correspondente aos serviços prestados de conserto do veículo S-10, lotado na Secretaria de Saúde do munícipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 01/06/2012 | 400.00 | 00004014281418 | LUCILENE ANISIO SALES | Serviços prestados no apoio no dia D de vacinação, junto a Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 01/06/2012 | 950.00 | 00009231391410 | JOSE MEDEIROS FERNANDES | Serviços prestados a disposição da Secretaria de Saúde, conduzindo pacientes para tratamento de saúde emoutras localidades no mês de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 01/06/2012 | 1400.00 | 00002661797467 | JOÃO VINCENTE DA SILVA | Serviços prestados no transporte de pacientes carentes deste Município, para tratamento na cidade de Campina Grande e João Pessoa - PB, referente ao mês de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 01/06/2012 | 1500.00 | 00056989946415 | JODILSOM FREIRE CANDIDO | Locação de 01(um) veículo tipo Veraneio, Diesel, Custom de placas BHK 3256-PB, para tratamento das equipes do PSF de Campina Grande para Matinhas, referente ao mês de Maiol/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 01/06/2012 | 105.00 | 00009231001485 | LUCIANO FERNANDES DE ARAGÃO | Prestação de serviço no acompanhamento de pacientes para hospitais e laboratórios na cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 01/06/2012 | 220.00 | 00001599095467 | IZAIAS CORREIA FERREIRA | Prestação de serviços no roço das estradas vicinais deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 01/06/2012 | 950.00 | 00009231391410 | JOSE MEDEIROS FERNANDES | Serviços de apoio a pacientes carentes do municipio, os conduzindo para tratamento de saúde emoutras localidades no mês de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 01/06/2012 | 2200.00 | 00003083410409 | GILVANDO GERVÁSIO GOMES | Serviços prestados no transporte de pacientes deste Município, para tratamento de saúde em Recife(Centro Especializado), referente ao mês Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 01/06/2012 | 63.00 | 00007158042782 | JOSILDO DA SILVA | Serviços prestados no acompanhamento de pacientes carentes do Município para tratamento de saúde em outras localidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 01/06/2012 | 450.00 | 00063032821487 | JOSÉ ALEXANDRE DA SILVA | Serviços prestados a disposição da Secretaria de Saúde, conduzindo pacientes para tratamento de saúde em outras localidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 01/06/2012 | 640.00 | 00002521956473 | RONALDO SUDERIO DA SILVA | Serviços prestados no transporte de pacientes para o município de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 01/06/2012 | 85.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | Valor que se empenha correspondente a serviço prestado na parte elétrica de veiculo pertencente a Secretaria de Saúde do município, conforme NF em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 01/06/2012 | 30363.34 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Obras e Urbanismo deste município, referente ao mês de Junho/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 01/06/2012 | 11006.50 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento do 13º da Folha de Pessoal da Sec. de Obras e Urbanismo deste município, referente ao mês de Junho/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 01/06/2012 | 400.00 | 70100789000138 | WEBERTON DE ARAUJO BARRETO & CIA LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de cimento para atender a Secretaria de Obras e Urbanismo do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 01/06/2012 | 640.00 | 00004598782471 | IVANILDO ANTONIO DA SILVA | Serviços prestados no transporte de pacientes, para tratamento de saúde em João Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 01/06/2012 | 700.00 | 00007106386472 | Genival Oliveira Rocha | Serviços prestados no fornecimento de tijolos para a construção de parte da arquibancada da quadra Poliesportíva, junto a Secretaria de Infra Estrutura deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 01/06/2012 | 300.00 | 00097829706468 | MARIA PERCILIA DA CONCEIÇÃO FILHA | Prestação de serviços na limpeza e roço de estradas vicinais deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 01/06/2012 | 530.00 | 00020480431434 | VALDIR BARROSO DE OLIVEIRA | Serviços prestados no roço das estradas vicinais deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 01/06/2012 | 1275.00 | 00009141479432 | SUÊNIA VIEIRA DO NASCIMENTO | 2º parcela no pagamento do Fornecimento de refeições destinadas aos operadores das máquinas pesadas, junto a Secretária de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 01/06/2012 | 380.00 | 00085437611404 | INÁCIO DE SOUZA | Prestação de serviço como pedreiro neste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 01/06/2012 | 220.00 | 00097718432491 | MANOEL EVANGELISTA DE ASSIS FILHO | Prestação de serviços no roço das estradas vicinais deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 01/06/2012 | 430.00 | 00018467577894 | JORGE FELIPE DOS SANTOS | Serviços prestados no roço das estradas vicinais deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 01/06/2012 | 200.00 | 00046896783753 | ADERBAL FERNANDES DOS SANTOS | Serviços prestados no roço das estradas vicinais deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 01/06/2012 | 316.00 | 00002346521795 | SILVANO BATISTA MOURA | Prestação de serviço na pintura do prédio da prefeitura deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 01/06/2012 | 316.00 | 00007098265403 | JOSE SAMUEL SOARES DA SILVA | Prestação de serviços na pintura do prédio da prefeitura deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 01/06/2012 | 470.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARÃES | Valor que se empenha correspondente aos serviços de recuperação de bombas de sucção dos poços artesianos neste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 01/06/2012 | 1275.00 | 00009141479432 | SUÊNIA VIEIRA DO NASCIMENTO | 2º parcela no pagamento do Fornecimento de refeições destinadas aos operadores das máquinas pesadas, junto a Secretária de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 01/06/2012 | 4013.80 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material elétrico destinado às atividades da Sec. de Obras e Urbanismo deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 01/06/2012 | 3830.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Agrilcultura deste município, referente ao mês de Junho/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 01/06/2012 | 1710.83 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento do 13º salario da Folha de Pessoal da Sec. de Agrilcultura deste município, referente ao mês de Junho/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 01/06/2012 | 650.00 | 00002757089420 | NISRAEL SALVADOR DE OLIVEIRA | Serviços prestados na mecânica do carro corsa deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 01/06/2012 | 33369.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Educação e Cultura deste município, referente ao mês de Junho/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 01/06/2012 | 19937.50 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Educação - FUNDEB 40% deste município, referente ao mês de Junho/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 01/06/2012 | 74831.61 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Educação e Cultura 60% deste município, referente ao mês de Junho/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 01/06/2012 | 1365.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento dos vencimentos da Secretaria de Educação do município, referente ao mês de Junho/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 01/06/2012 | 13113.05 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento do 13º da Folha de Pessoal da Sec. de Educação e Cultura deste município, referente ao mês de Junho/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 01/06/2012 | 8331.75 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento de parte do 13º da Folha de Pessoal da Sec. de Educação - FUNDEB 40% deste município, referente ao mês de Junho/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 01/06/2012 | 22675.98 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento de parte do 13º da Folha de Pessoal da Sec. de Educação e Cultura 60% deste município, referente ao mês de Junho/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 01/06/2012 | 8.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente aos serviços de TARIFAS BANCÁRIAS na C/C nº 10.921-5 QSE, relativo ao mês corrente, conforme documentação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 01/06/2012 | 527.00 | 00021967440425 | LUISETE LIMA BARBOSA | Prestação de serviços de apoio ao evento em comemoração ao dia das mães deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 01/06/2012 | 527.00 | 00000073545414 | MARIA DE FREITAS BATISTA | Serviços prestados no apoio ao evento em comemoração ao São Joâo deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 01/06/2012 | 1100.00 | 00009025208495 | DIEGO VIEIRA DOS ANJOS | Serviços prestados na locação do veículo destinado a transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Juá de Cima e Sítio Casa de Pedra para a sede deste Município, referente ao mês Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 01/06/2012 | 800.00 | 00004782409451 | JOSE WASHINGTON LUIS DE ASSIS LIMA | Serviços prestado na locação do veículo destinado ao transporte de estudantes de alunos do Ensino Fundamental do Sítio Cachoieira do Gama para a sede do município, referente ao mês de Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 01/06/2012 | 950.00 | 00003522931440 | SILVANO MARQUES PEREIRA | Serviço prestado na locação de um veículo, destinado ao transporte de estudantes do Ensino Fundamentaldo do Sítio Engenhoca de Cima para a sede deste Município, referente mês ao mês de Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 01/06/2012 | 1600.00 | 00092179835787 | José Tavares da Silva | Locação de um veículo Camioneta Chevrolet D20, destinado ao transporte de alunos do Sítio Engenhoca de Cima para Campina Grande-PB, referente ao mês de Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 01/06/2012 | 700.00 | 00039142604400 | JOSÉ SOUSA SOARES | Serviços prestados na locação do veículo, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Camará para a sede deste Município, referente ao mês de Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 01/06/2012 | 900.00 | 00000076738418 | JOSÉ OCELIO BENTO | Serviços prestados na locação do veículo, destinado ao transporte de estudantes do Ensino Fundamental de Alagoa Nova para o Sítio Geraldo, referente ao mês de Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 01/06/2012 | 1148.00 | 00002174673770 | JOSÉ DE CORDEIRO DE SOUZA | Serviços prestados na locação de um veículo destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Juá de Baixo, Sítio Casa de Pedra para a sede deste Município, referente ao mês de Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 01/06/2012 | 350.00 | 00002174673770 | JOSÉ DE CORDEIRO DE SOUZA | Serviços prestados na locação de um veículo destinado ao transporte de professores para a capacitação "Desafios na Prática pedagógica - Educador que Ousa Acredita" na sede deste município, referente ao mês de Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 01/06/2012 | 1400.00 | 00001841178446 | JOSÉ ANTONIO CARDOSO | Serviços prestados na locação de um veículo, destinado ao transporte escolar de alunos do Ensino Fundamental do Sítio Engenhoca para a sede deste Município, referente ao mês de Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 01/06/2012 | 800.00 | 00003533109488 | JOSE AILTON DA SILVA | Serviços prestados na locação do veículo destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Quatorze para a sede deste Município, referente ao mês de Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 01/06/2012 | 950.00 | 00002025780460 | JOÃO TAVARES DA SILVA | Serviços prestados na locação de um veículo, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Engenhoca de Cima para a sede deste Município, referente ao mês de Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 01/06/2012 | 800.00 | 00005843196496 | JAILTON ROMERO DOS ANJOS | Serviços prestados na locação de um veículo, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Juá de Baixo para a sede deste município, referente ao mês de Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 01/06/2012 | 800.00 | 00003036323481 | ITAMAR JOSE FREITAS DA SILVA | Serviços prestados na locação de um veículo, destinado ao transporte escolar de alunos do Ensino Fundamental do Sítio Geraldo para o Sítio Camará deste Município, referente ao mês de Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 01/06/2012 | 700.00 | 00003954611465 | GILSON CORREIA | Serviço prestado na locação de um veículo, destinado ao transporte de estudantes do Ensino Fundamental do Sítio Cachoeira do Gama para a sede deste Município, referente ao mês de Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 01/06/2012 | 800.00 | 00045143544491 | GERALDO DE SOUZA | Serviços prestados na locação de um veículo destinado ao transporte dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Juá de Cima para a sede deste Município, referente ao mês de Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 01/06/2012 | 950.00 | 00044320361415 | EVERALDO DE FREITAS | Serviços prestados na locação de um veículo, destinado ao transporte de estudantes do Ensino Fundamental do Sítio Juá de Cima para a sede deste Município referente ao mês de Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 01/06/2012 | 800.00 | 00007686997464 | ERIVALDO ADELINO DA SILVA | Serviços prestados na locação de um veículo, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Juá de Cima para a sede deste Município, referente ao mês de Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 01/06/2012 | 800.00 | 00002699309494 | ELICONES GESUINO DE BRITO | Serviços prestados na locação de um veículo, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Jurema para a sede deste Município, referente ao mês de Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 01/06/2012 | 950.00 | 00002294652428 | DJAIR DE SOUSA FRANÇA | Serviços prestados na locação do veículo, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Engenhoca de Cima para a sede deste Município referente ao mês de Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 01/06/2012 | 1100.00 | 00009025208495 | DIEGO VIEIRA DOS ANJOS | Serviços prestados na locação do veículo destinado a transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Juá de Cima e Sítio Casa de Pedra para a sede deste Município, referente ao mês Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 01/06/2012 | 1100.00 | 00000610642707 | ANTONIO BATISTA CABRAL | Serviços prestados na locação de um veículo destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental de Alagoa Nova para a sede deste Município, referente ao mês de Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 01/06/2012 | 800.00 | 00015436675468 | ALUIZIO HENRIQUE LOPES | Serviços prestados na locação de um veículo, destinado ao transporte de alunos do Ensino Fundamental do Sítio Juá de Baixo para a sede, referente ao mês de Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 01/06/2012 | 950.00 | 00005750013480 | ROSILDO SALES VALDEVINO | Serviços prestados na locação do veículo, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Juá de Baixo para a sede deste Município, referente ao mês de Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 01/06/2012 | 776.00 | 05999140000139 | SAMMY ROSEMBERG DE MELO | Valor que se empenha correspondente a compra de Salgado, bolos e torta folheada, refrigerantes para evento realizado no município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 01/06/2012 | 3200.00 | 07940708000171 | CAMPINA GRANDE INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA | Valor que se empenha correspondente a confecção de talonários e receituários para a Unidade de Atendimento de Saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 01/06/2012 | 530.00 | 00069181870400 | FRANCILENE ARAÚJO DE ALBUQUERQUE | Serviços prestados no apoio a Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 01/06/2012 | 1050.00 | 00098162667415 | KESEDA CHRYSTIANA LEITE COSTA | Serviços prestados em apoio ao Evento de São João deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 01/06/2012 | 2000.00 | 00040522130410 | MARIA JOSÉ QUEIROGA | 3ª Parcela do pagamento do pagamento do fornecimento de refeições nos dias 21 e 22 de novembro/2011, destinadas as equipes de apoio da Festa da Laranja e Festival Nacional da tangerina/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 01/06/2012 | 1500.00 | 00097716880497 | TEREZA ANA DA SILVA | Prestação de serviços no apoio a organização e capacitação dos professores da rede municipal, junto a Secretaria de Educação deste Município, referente ao mês de Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 01/06/2012 | 1450.00 | 00008610913457 | BRUNO RAFAEL DA CRUZ SILVA | Serviços prestados na ornamentação por ocasião dos festejos juninos realizados neste Município no mês de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 01/06/2012 | 530.00 | 00001238600409 | MARIA DE LOURDES ARAUJO DA COSTA | Serviços prestados de limpeza da E.M.E.I.F Ascendino Moura, junto a Secretaria de Educação e Cultura deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 01/06/2012 | 430.00 | 00020524641404 | FERNANDO ALCIDES DA SILVA | Serviços prestados no fornecimento de alimentos destinadas as atividades desta edilidade por ocasião da organização do São João no Sítio, realizado neste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 01/06/2012 | 130.00 | 00003100100476 | Ana Maria Silva Cabral | Prestação de serviços na limpeza da Escola Municipal Manoel Vírginio de Moura, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 01/06/2012 | 110.00 | 00089293312468 | MARIA DA SILVA OLIVEIRA | Valor correspondente a prestação de serviço na limpeza da Escola Municipal Manoel Vírginio de Moura, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 01/06/2012 | 4800.00 | 00061209260468 | PEDRO GONÇALVES DE ANDRADE FILHO | 1º Parcela da prestação de serviços na locação de caminhão (BITREM), com o objetivo de realizar o evento São João no Sítio com a participação do Treminhão do Forró. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 01/06/2012 | 250.00 | 00005132640435 | EDILENE FERNANDES DOS SANTOS | Serviços prestados de limpeza na secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 01/06/2012 | 474.00 | 00050404164404 | RICARDO MAGNO OLEGARIO DA SILVA | Serviços de moto boy na divulgação da campanha de vacinação, junto à Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 01/06/2012 | 1250.00 | 00005992791418 | MARCELO PEREIRA & OUTROS | Prestação de serviços referente à sonorização por ocasião do evento de inauguração do Ginásio Poliesportivo neste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 01/06/2012 | 4000.00 | 00061209260468 | PEDRO GONÇALVES DE ANDRADE FILHO | 2º Parcela da prestação de serviços na locação de caminhão (BITREM), com o objetivo de realizar o evento São João no Sítio com a participação do Treminhão do Forró. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 01/06/2012 | 1000.00 | 00033785953453 | MARIA VIEIRA FERNANDES | Serviços prestados junto a Secretaria de Educação no apoio ao Planejamento Pedagógico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 01/06/2012 | 1050.00 | 00001431866474 | RANNIERY GOMES DA TRINDADE | Serviços prestados na apresentação de show acústico em evento realizado durante a Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina neste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 01/06/2012 | 3970.00 | 04926110000130 | EKYART IND. E COM. DE MÓVEIS PARA ESCR. LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de manutenção geral e pintura na estrutura das carteiras escolares e reforma de mesa p/ professores, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 01/06/2012 | 25457.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Administração deste município, referente ao mês de Junho/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 01/06/2012 | 204.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde a diferença de pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Administração deste município do servidor SEVERINA ANTONIA DA SILVA, referente ao mês de Junho/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 01/06/2012 | 10310.83 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento de parte do 13º da Folha de Pessoal da Sec. de Administração deste município, referente ao mês de Junho/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 01/06/2012 | 1300.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a compra de material de expediente para a Secretaria de Administração do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 01/06/2012 | 800.00 | 00011004649487 | WALACE OZIRES COSTA | Serviços prestados com Assessoria Jurídica, junto a Séc. de Administração deste Município, ref. mês de Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 01/06/2012 | 1150.00 | 00005327614484 | RONALDO DE ALMEIDA LOPES | Serviços prestados na assessoria do setor de transporte junto a Secretária de Administração deste Município, referente ao mês de Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 01/06/2012 | 1500.00 | 00003418829414 | RONALDO AUGUSTO GADELHA | Serviços prestados na locação de transporte de Funcionários de Campina Grande e Lagoa Seca para Matinhas, ida e volta, referente ao mês de Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 01/06/2012 | 530.00 | 00069157600406 | MARCIO ARIANO LID FOOK | Locação e Galpão para a montagem e desmontagem do Treminhão do Forro, durante o período de 15 a 25 de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 01/06/2012 | 16087.50 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Finanças deste município, referente ao mês de Junho/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 01/06/2012 | 6912.50 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento de parte do 13º da Folha de Pessoal da Sec. de Finanças deste município, referente ao mês de Junho/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 01/06/2012 | 2000.00 | 00001839850442 | ROBERTO DA COSTA VITAL JUNIOR | Prestação de serviços no empenhamento e auditoria nos documentos comprobatórios de despesas desta edilidade, referente ao mês de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 01/06/2012 | 350.00 | 00030137446420 | MANOEL NUNES DA SILVA | Prestação de serviços na assistência de tributação junto a Secretaria de Finanças desta edilidade, referente ao mês de Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 01/06/2012 | 350.00 | 00030137446420 | MANOEL NUNES DA SILVA | Prestação de serviços na assistência de tributação junto a Secretaria de Finanças desta edilidade, referente ao mês de Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 01/06/2012 | 17660.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal do Gabinete do Prefeito deste município, referente ao mês de Junho/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 01/06/2012 | 3692.50 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento parte do 13º da Folha de Pessoal do Gabinete do Prefeito deste município, referente ao mês de Junho/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 01/06/2012 | 1020.00 | 00014109140463 | PAULO DE TARSO SILVEIRA SPOSITO | Serviços prestados na edição e publicação do Mensário Oficial deste Município, referente ao mês de Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 01/06/2012 | 270.00 | 00005131515408 | WEDSON A. ARAÚJO | Prestação de serviços de Manutenção no veículo do gabinete do prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 01/06/2012 | 153.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | Valor que se empenha corresponde a publicação de aviso de Leilão 01/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROJOVEM | Manutenção do PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 01/06/2012 | 1260.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da folha de funcionário do Projovem, referente ao mês de Junho/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 01/06/2012 | 5373.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Assistência Social deste município, referente ao mês de Junho/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 01/06/2012 | 3150.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Ação Social - Conselho Tutelar, referente ao mês de Junho/2012, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Manutenção do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 01/06/2012 | 3910.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Ação Social - Programa de Apoio Integral a Família-PAIF, referente ao mês de Junho/2012, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 01/06/2012 | 3950.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Ação Social - PETI, referente ao mês de Junho/2012, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 01/06/2012 | 2468.63 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento de parte do 13º da Folha de Pessoal da Sec. de Assistência Social deste município, referente ao mês de Junho/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 01/06/2012 | 800.00 | 00002129333451 | GIVANILDO SOBRINHO | Serviços prestados na locação de um veículo para transporte de beneficiários do PETI/PROJOVEM deste Município, referente ao mês de Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 01/06/2012 | 800.00 | 00093099096415 | IVAN FELIX DE SOUZA | Serviços prestados na locação de um veículo para o transporte de beneficiários do PETI/PROJOVEM em atendimento as demandas deste Município, referente ao mês de Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 01/06/2012 | 1100.00 | 00083347992768 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO | Serviços prestados na locação do veículo para transporte de beneficiários do PETI/PROJOVEM, em atendimento as demandas deste município, referente ao mês de Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062011 | 0001877 | 01/06/2012 | 2000.00 | 01631699000150 | MÉRCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustíveis destinados ao veículo a disposição da Secretaria de Ação Social deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 01/06/2012 | 750.00 | 00059926473768 | MARIA JOSÉ FERREIRA | Serviços Prestados em apoio junto a Secretaria de Ação Social deste Município no mês de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 01/06/2012 | 1250.00 | 00008917291430 | WELLINGTON DA SILVA SOARES | Serviços prestados na locação de transporte de beneficiário PETI/PROJOVEM EM atendimento as demandas deste município, referente mês de Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 01/06/2012 | 158.00 | 00095308997420 | Diomar Cordeiro dos Santos | Prestação de serviços no conserto do veículo Celta, junto a Secretária de Ação Social deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 01/06/2012 | 318.45 | 04053714000119 | CAMPINA COMÉRCIO DE IMPORTADOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de material para distribuição gratuita (dias das mães), conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 03/06/2012 | 10.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a Serviços Prestados de TARIFA BANCÁRIA da C/C nº 9.510-9 F.ESPECIAL, relativo ao mês corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 03/06/2012 | 950.00 | 00002777774455 | EDINALDO BARBOSA | Serviços prestados no transporte de pacientes deste Município, para tratamento de saúde nas cidades de Campina Grande - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 04/06/2012 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a Serviços Prestados de TARIFA BANCÁRIA da C/C nº 9.471-4 ITR, relativo ao mês corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 04/06/2012 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a Serviços Prestados de TARIFA BANCÁRIA da C/C nº 283.143-0 ICMS DESON, relativo ao mês corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 04/06/2012 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente aos serviços de TARIFAS BANCÁRIAS na C/C nº 1.221-1 MDE, relativo ao mês corrente, conforme documentação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 04/06/2012 | 1245.00 | 10328842000120 | JOÃO CARLOS DA CUNHA NETO | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de Gás GLP e água mineral para os diversos setores da Secretaria de Educação do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 05/06/2012 | 153.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | Valor que se empenha corresponde a publicação de extrato de contrato e homologação de licitação, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 05/06/2012 | 6125.30 | 08160290000142 | COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED. E HOSP. LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de material farmacológico para atender demanda da Secretaria de Saúde do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 05/06/2012 | 432.50 | 08160290000142 | COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED. E HOSP. LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de material farmacológico para atender demanda da Secretaria de Saúde do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 05/06/2012 | 1010.20 | 08160290000142 | COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED. E HOSP. LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de material farmacológico para atender demanda da Secretaria de Saúde do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 06/06/2012 | 424.11 | 07816107000313 | DIAS NETO VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de reposição de peças em veículo que serve ao gabinete do Prefeito do município de Matinhas/PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 08/06/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS. | Valor corresponde a Contribuição mensal desta Prefeitura em favor da CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, neste mês de MAIO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 08/06/2012 | 7424.48 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor correspondente ao INSS PATRONAL (Débito Automático), da folha de pagamento de MAIO de 2012, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 08/06/2012 | 15794.80 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor correspondente ao parcelamento do INSS, relativo ao mês corrente, conforme documentação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 08/06/2012 | 470.00 | 00004731311454 | ANTONIO MARIANO DA CUNHA | Valor que se empenha correspondente a compra de vidros fumê e martelados para Secretaria de Administração do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 08/06/2012 | 0.15 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a contribuição PASEP, debitado automaticamente no Demonstrativo da Distribuição de Arrecadação do mês de JUNHO de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 08/06/2012 | 2318.69 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a contribuição PASEP, debitado automaticamente no Demonstrativo da Distribuição de Arrecadação do mês de JUNHO de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 08/06/2012 | 6963.85 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor correspondente a MULTAS e JUROS do INSS, relativo ao mês de JUNHO de 2012, conforme DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 08/06/2012 | 3300.00 | 10942420000140 | Tiago Material de Construção Ltda | Valor que se empenha corresponde a locação de veículo em atendimento as demandas operacionais da Sec. de Educação deste município, durante o mês de Janeiro/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 08/06/2012 | 16670.85 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor correspondente ao INSS PATRONAL (Débito Automático), da folha de pagamento do FUNDEB 60% de MAIO de 2012, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 08/06/2012 | 4105.97 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor correspondente ao INSS PATRONAL (Débito Automático), da folha de pagamento do FUNDEB 40% de MAIO de 2012, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 08/06/2012 | 3751.00 | 02942903000117 | MARIA JOSE DE SOUZA COSTA | Valor que se empenha correspondente a compra e reposição de peças em veiculos pertencente a Secretaria de Educação do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 08/06/2012 | 5208.00 | 02942903000117 | MARIA JOSE DE SOUZA COSTA | Valor que se empenha correspondente a compra e reposição de peças em veiculos pertencente a Secretaria de Educação do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 08/06/2012 | 6811.75 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor correspondente ao INSS PATRONAL (Débito Automático), da folha de pagamento do Pessoal da Saúde de MAIO de 2012, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 08/06/2012 | 1500.00 | 10942420000140 | Tiago Material de Construção Ltda | Valor que se empenha corresponde a locação de veículo em atendimento as demandas operacionais da Sec. de Saúde deste município, durante o mês de Janeiro/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 08/06/2012 | 7500.00 | 12793250000105 | T & F CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | Valor que se empenha correspondente a Locação de trator de pneu 4x4 com carroção destinado ao atendimento das demandas operacionais do município de Matinhas no recolhimento de lixo da zona urbana, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 11/06/2012 | 1000.00 | 70100789000138 | WEBERTON DE ARAUJO BARRETO & CIA LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de cimento para atender a Secretaria de Obras e Urbanismo do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 11/06/2012 | 423.00 | 00004866520841 | MARCOS ANTONIO ROSOLEN | Valor que se empenha correspondente a 03 diárias para tratar de assuntos de interesse desta edilidade junto a Secretaria de Agricultura do Estado e administração do Pronaf nos dias 08, 09 e 10 de Maio/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 11/06/2012 | 945.00 | 00068419236420 | DEBORA CHARMENE COSTA CAMPOS | Valor que se emepenha correspondente ao pagamento de 05(cinco) diárias para a Secretária de saúde, quando do deslocamento da mesma a cidade de João Pessoa para participar de reunião junto ao Ministério de Saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 11/06/2012 | 900.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMÁTICA LTDA | Valor que se emepenha correspondente a compra de uma placa multiserial IP PCI para recolocação em Micro computador da que pertence a Secretaria de Administração do município, conforme nota fiscal em enexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062011 | 0001960 | 11/06/2012 | 2426.68 | 01631699000150 | MÉRCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustíveis destinados ao veículo a disposição da Secretaria de Ação Social deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 12/06/2012 | 80.00 | 00003218280460 | Maria Lúcia Rodrigues da Silva | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 12/06/2012 | 80.00 | 00002067493418 | MARINALVA DA SILVA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 12/06/2012 | 80.00 | 00004298550443 | MARINALVA RUFINO DA SILVA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 12/06/2012 | 80.00 | 00006724029473 | MARIZÉLIA GALDINO DA SILVA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 12/06/2012 | 80.00 | 00004709461481 | Marizi Candido da Silva | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 12/06/2012 | 80.00 | 00013205042727 | Marleide Santina Fernandes | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 12/06/2012 | 80.00 | 00004883987469 | MARLENE SEBASTIÃO SOARES | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 12/06/2012 | 80.00 | 00005090015481 | MONALISE KELLY DE SOUZA MELO | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 12/06/2012 | 80.00 | 00006316569440 | ODAILZA ALVES DE LEMOS | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 12/06/2012 | 80.00 | 00007756438400 | ROSINEIDE MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 12/06/2012 | 80.00 | 00005122823405 | Sany Cristina da Silva | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 12/06/2012 | 80.00 | 00007096221476 | SIMONE IDELFONSO DO NASCIMENTO | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 12/06/2012 | 80.00 | 00008059549456 | SIMONE FAUSTO DA SILVA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 12/06/2012 | 100.00 | 00009379151497 | ANA CLAUDIA DA SILVA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 12/06/2012 | 100.00 | 00005298308414 | IVONE RAMOS SILVA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 12/06/2012 | 100.00 | 00003249472409 | JOSÉ JOÃO DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 12/06/2012 | 100.00 | 00037450050404 | MARIA DO SOCORRO FREITAS SOARES | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 12/06/2012 | 100.00 | 00099170124434 | Maria Zélia da Silva | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 12/06/2012 | 100.00 | 00004347194471 | ODAILMA ALVES DE LEMOS ARAÚJO | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 12/06/2012 | 65.00 | 00091975395700 | Julio Juvino da Silva | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 12/06/2012 | 65.00 | 00009505438451 | LETICIA BARBOSA LIMA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 12/06/2012 | 65.00 | 00001585087424 | LETÍCIA ALVES DE LIMA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 12/06/2012 | 65.00 | 00010416266495 | Luciana Firmino Luiz | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 12/06/2012 | 65.00 | 00009786267451 | MÁRCIA LUIZ SOARES | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 12/06/2012 | 65.00 | 00006354591407 | MARCIA MARIA ARAÚJO | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 12/06/2012 | 65.00 | 00009231359444 | MARIA APARECIDA ADOLFO SANTINO | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 12/06/2012 | 65.00 | 00003681728488 | MARIA DA GUIA FREIRE SILVA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 12/06/2012 | 65.00 | 00000864679483 | MARIA DA SILVA CARVALHO | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 12/06/2012 | 65.00 | 00021575584468 | MARIA DAS NEVES BARBOSA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 12/06/2012 | 65.00 | 00001708388460 | MARIA DE FÁTIMA SILVA DA COSTA BENTO | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 12/06/2012 | 65.00 | 00001561204455 | MARIA DE JESUS DA SILVA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 12/06/2012 | 65.00 | 00007850345444 | MARIA DO DESTERRO CAVALCANTE | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 12/06/2012 | 65.00 | 00008347108463 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 12/06/2012 | 65.00 | 00097718424472 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA DE AQUINO | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 12/06/2012 | 65.00 | 00099672391404 | MARIA DO SOCORRO SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 12/06/2012 | 65.00 | 00009458015480 | MARIA EDLANIA DA SILVA QUEIRÓZ | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 12/06/2012 | 65.00 | 00007686173402 | MARIA JOSÉ GONÇALVES | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 12/06/2012 | 65.00 | 00044149654468 | Maria Josefa de Araújo | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 12/06/2012 | 65.00 | 00004604603405 | MARIA LUZINETE BEZERRA MACENA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 12/06/2012 | 65.00 | 00001572933437 | Maria Renuzia Bento da Silva | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 12/06/2012 | 65.00 | 00010546958737 | MARIA RODRIGUES DE MESQUITA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 12/06/2012 | 65.00 | 00002978324414 | Marilene Cavalcante Pequeno | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 12/06/2012 | 65.00 | 00009468829405 | NÚBIA RAFAELA DA SILVA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 12/06/2012 | 65.00 | 00045220891715 | PEDRO JOSÉ DE SOUZA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 12/06/2012 | 65.00 | 00009005047496 | REJANE CRISTINA COBÉ ADELINO | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 12/06/2012 | 65.00 | 00003978247429 | RITA NUNES DA SILVA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 12/06/2012 | 65.00 | 00007459485454 | Roseana Cassiano | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 12/06/2012 | 65.00 | 00002229334450 | ROSILDO ROSEMIRO BATISTA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 12/06/2012 | 65.00 | 00001616384492 | ROSIMERE BENTO DA SILVA COBÉ | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 12/06/2012 | 65.00 | 00001245662430 | MARIA DAS GRAÇAS NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 12/06/2012 | 65.00 | 00001353838463 | SANDRA MARIA DOS SANTOS | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 12/06/2012 | 65.00 | 00007802979463 | VANUZA MARIA PEREIRA DE BRITO | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 12/06/2012 | 80.00 | 00008901837404 | ANTONIA SOARES DE LIMA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 12/06/2012 | 80.00 | 00009231369407 | Aline Cristina da Silva | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 12/06/2012 | 80.00 | 00001217189483 | ADRIANA FELIX DE SOUZA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 12/06/2012 | 80.00 | 00005886413405 | ANA CRISTINA DANTAS MUNIZ | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 12/06/2012 | 80.00 | 00001429959401 | ANA PAULA DA SILVA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 12/06/2012 | 80.00 | 00001605436496 | ANA MARIA FERNANDES | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 12/06/2012 | 80.00 | 00008059550462 | ANA LÚCIA CABRAL DE QUEIROZ | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 12/06/2012 | 80.00 | 00007513856460 | ANA PAULA PEREIRA CALIXTO | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 12/06/2012 | 80.00 | 00007211693410 | CLAUDIA MARIA DE SOUZA LEMOS | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 12/06/2012 | 80.00 | 00098074040453 | CLEONICE MARQUES PEREIRA DOS REIS | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 12/06/2012 | 80.00 | 00008023613405 | CAMILA BATISTA DA SILVA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 12/06/2012 | 80.00 | 00002024949428 | DAMIANA FRANKLIN BEZERRA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 12/06/2012 | 80.00 | 00004298556484 | EDNALVA RUFINO DA SILVA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 12/06/2012 | 80.00 | 00009078834781 | ELISABETE BEZERRA PEREIRA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 12/06/2012 | 80.00 | 00005177009726 | ELZA CECILIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 12/06/2012 | 80.00 | 00002147864471 | EZILMA HONORATO DOS SANTOS | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 12/06/2012 | 80.00 | 00086499165700 | INÁCIO TRINDADE SILVA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 12/06/2012 | 80.00 | 00009842235416 | Irenice Teófilo da Silva | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 12/06/2012 | 80.00 | 00003843305412 | IRINETE DA SILVA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 12/06/2012 | 80.00 | 00007640425484 | JAILMA DE SOUZA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 12/06/2012 | 80.00 | 00005529219470 | Jailma Santino de Souza | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 12/06/2012 | 80.00 | 00007751950498 | JOELMA SANTINO FERNANDES | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 12/06/2012 | 80.00 | 00004709603456 | JOSEFA DAMIAO DE FREITAS | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 12/06/2012 | 80.00 | 00089386337487 | JOSIRENE DE SOUZA LIMA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 12/06/2012 | 80.00 | 00007292862403 | KATIA CILENE DA SILVA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 12/06/2012 | 80.00 | 00006264429406 | LUCEJANE DA SILVA LOPES | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 12/06/2012 | 80.00 | 00004187607480 | Lúcia Rosemiro Batista | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 12/06/2012 | 80.00 | 00006479641477 | LUCIANA DE SOUZA GONÇALVES | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 12/06/2012 | 80.00 | 00001597022403 | LUCIANA VICENTE DA SILVA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 12/06/2012 | 80.00 | 00010627655750 | LUCICREIDES DE MEDEIROS | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 12/06/2012 | 80.00 | 00004355166473 | Luciene da Silva | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 12/06/2012 | 80.00 | 00002589708475 | MARIA ELIETE PEREIRA DA SILVA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 12/06/2012 | 80.00 | 00007921401414 | MARIA APARECIDA COBÉ DOS SANTOS | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 12/06/2012 | 80.00 | 00004431335498 | MARIA DAS GRAÇAS GOMES | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 12/06/2012 | 80.00 | 00028211905817 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 12/06/2012 | 80.00 | 00004573232486 | MARIA DAS NEVES SILVA DA CONCEIÇÃO | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 12/06/2012 | 80.00 | 00002291327402 | MARIA DAS NEVES TAVARES DA SILVA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 12/06/2012 | 80.00 | 00004573241477 | MARIA DO SOCORRO MARTINS DA SILVA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 12/06/2012 | 80.00 | 00003681820457 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS FERNANDES | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 12/06/2012 | 80.00 | 00006166875401 | Maria Gerlane da Silva | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 12/06/2012 | 80.00 | 00004319711459 | MARIA GORETI DE LIMA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 12/06/2012 | 80.00 | 00001184477426 | MARIA JOSÉ BENTO DE LUNA SANTOS | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 12/06/2012 | 80.00 | 00073865664415 | MARIA JOSÉ DA SILVA PEREIRA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 12/06/2012 | 80.00 | 00003956721470 | MARIA JOSÉ LEONEL | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 12/06/2012 | 80.00 | 00002482004454 | MARIA LENI GOMES | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 12/06/2012 | 80.00 | 00072757388487 | MARIA LUCIA RODRIGUES CAETANO | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 12/06/2012 | 1520.00 | 06101061000121 | FUNDAÇÃO PEDRO AMERICO | Valor que se empenha corresponde ao apoio cultural e programação de mensagens institucionais, relativo ao mês de Maio/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 13/06/2012 | 87.50 | 09461555000105 | WALKENNEDY BATISTA DE FARIAS | Valor que se empenha correspondente a compra de salgadinhos, balas, pipocas e balões para festividades na Secretaria de Ação Social (PETI), conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 13/06/2012 | 380.00 | 03161004000220 | REPLASTIL IND. E COMR. DE PLASTICO LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de material para armazenamento de produtos pereciveis para distribuição gratuita (peixe), conforme documentaççao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 13/06/2012 | 1060.40 | 10483375000103 | MEDICALNET DIST. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de material médico hospitalar para atender o posto médico do município, conforme docuemntação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 13/06/2012 | 1405.20 | 10483375000103 | MEDICALNET DIST. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de material médico hospitalar para atender o posto médico do município, conforme docuemntação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 18/06/2012 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP - Assessoria e Planejamento Ltda. | Valor referente a prestação de serviços de consultoria e assessoria técnica nas áreas de Planejamento e Projetos, no mês de Junho/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 18/06/2012 | 282.00 | 00017667933472 | LUIS MARTINS DE MENDONÇA | Valor que se empenha correspondente a 05 diárias conduzindos funcionários desta edilidade a cidade de João Pessoa/PB nos dias 17,18 e 19 de Junho de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 19/06/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Valor corresponde a Contribuição mensal desta Prefeitura a FAMUP - Federação das Associações de Município da Paraíba, no mês de JUNHO/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 19/06/2012 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP - Assessoria e Planejamento Ltda. | Valor referente a prestação de serviços de consultoria e assessoria técnica nas áreas de Planejamento e Projetos, no mês de MAIO/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 19/06/2012 | 4778.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor correspondente ao parcelamento da dívida com a ENERGISA, contrato nº 29873/2010, relativo a parcela 15/24, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 19/06/2012 | 441.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor correspondente aos serviços de fornecimento de ENERGIA ELÉTRICA nas escolas do município, relativo ao mês corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 19/06/2012 | 849.90 | 03823681000186 | LEÔNIDAS JOSÉ ALVERGA DE MEDEIROS | Locação de extintores para suporte nas festividades juninas no município em 06/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 19/06/2012 | 1200.00 | 08454387000168 | ARTMÍDIA MARKETING E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | Valor que se empenha correspondente a adesivagem com impressão digital na creche, conforme documentação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 19/06/2012 | 1125.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de energia elétrica, para as Unidades de Saúde e Sec. de Saúde deste município, ref. ao mês de JUNHO/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 19/06/2012 | 13.73 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DA BORBOREMA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de energia elétrica, para as Unidades de Saúde e Sec. de Saúde deste município, ref. ao mês de JUNHO/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 19/06/2012 | 2082.00 | 08454387000168 | ARTMÍDIA MARKETING E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | Valor que se empenha correspondente a adesivagem com impressão digital na creche, conforme documentação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 19/06/2012 | 70.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM- CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE C. | Valor que se empenha correspondente aos serviços de vídio por imagem (RAIO X DE TORAX) em pessoa carente do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 19/06/2012 | 783.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha corresponde ao Serviço de Ilumininação Pública deste município, ref. ao mês de Junho/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 19/06/2012 | 493.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha corresponde ao Serviço de Ilumininação Pública deste município, ref. ao mês de Junho/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 19/06/2012 | 1823.05 | 70097282000172 | J. P. SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha correspondente a compra de material de construção para atender demanda da Secretaria de Obras e Urbanismo, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 19/06/2012 | 1629.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha corresponde ao Serviço de Ilumininação Pública deste município, ref. ao mês de Junho/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 19/06/2012 | 143.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha corresponde ao Serviço de Ilumininação Pública deste município, ref. ao mês de Junho/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 19/06/2012 | 545.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha corresponde ao Serviço de Ilumininação Pública deste município, ref. ao mês de Junho/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 20/06/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS - UBAM | Valor que se empenha referente a contribuição da Filiação desta Entidade, relativo ao mês de JUNHO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 20/06/2012 | 1216.76 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a contribuição PASEP, debitado automaticamente no Demonstrativo da Distribuição de Arrecadação do mês de JUNHO de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 20/06/2012 | 73.03 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a contribuição PASEP, debitado automaticamente no Demonstrativo da Distribuição de Arrecadação do mês de JUNHO de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 20/06/2012 | 3308.44 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a contribuição PASEP, debitado automaticamente no Demonstrativo da Distribuição de Arrecadação do mês de Abril de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 20/06/2012 | 1500.00 | 13519354000199 | Consultoria Um Imobiliária e Projetos Ltda | Valor que se empenha correspondente aos serviços de consultoria para elaboração do Plano Municipal de Habitação, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 21/06/2012 | 1615.00 | 00031860281400 | MARIA CECI DA COSTA | Valor que se empenha corespondente a montagem da cidade cenigráfica para evento do São João em Matinhas, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 21/06/2012 | 1615.00 | 00031860281400 | MARIA CECI DA COSTA | Valor que se empenha corespondente a montagem da cidade cenigráfica para evento do São João em Matinhas, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Aquisição de Transporte Escolar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 21/06/2012 | 226840.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMÉRICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisião de um veículo de transporte escolar diário de alunos da educação básica das redes públicas de ensino desse município, conforme contrato nº 00018/2012 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 21/06/2012 | 80.00 | 12673869000186 | IVALDY BARRETO DA SILVA | Valor correspondente aos serviços prestados de conserto do veículo S-10, lotado na Secretaria de Saúde do munícipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 22/06/2012 | 150.00 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FÍGADO E DO SANGUE LTDA | Valor que se empenha correspondente a serviços médicos realizado em pessoa carente do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 22/06/2012 | 80.00 | 00006479641477 | LUCIANA DE SOUZA GONÇALVES | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 22/06/2012 | 80.00 | 00004187607480 | Lúcia Rosemiro Batista | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 22/06/2012 | 80.00 | 00006264429406 | LUCEJANE DA SILVA LOPES | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 22/06/2012 | 80.00 | 00007292862403 | KATIA CILENE DA SILVA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 22/06/2012 | 80.00 | 00089386337487 | JOSIRENE DE SOUZA LIMA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 22/06/2012 | 80.00 | 00004709603456 | JOSEFA DAMIAO DE FREITAS | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 22/06/2012 | 80.00 | 00007751950498 | JOELMA SANTINO FERNANDES | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 22/06/2012 | 80.00 | 00005529219470 | Jailma Santino de Souza | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 22/06/2012 | 100.00 | 00004347194471 | ODAILMA ALVES DE LEMOS ARAÚJO | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 22/06/2012 | 100.00 | 00099170124434 | Maria Zélia da Silva | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 22/06/2012 | 100.00 | 00037450050404 | MARIA DO SOCORRO FREITAS SOARES | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 22/06/2012 | 100.00 | 00003249472409 | JOSÉ JOÃO DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 22/06/2012 | 100.00 | 00005298308414 | IVONE RAMOS SILVA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 22/06/2012 | 100.00 | 00009379151497 | ANA CLAUDIA DA SILVA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 22/06/2012 | 80.00 | 00004298550443 | MARINALVA RUFINO DA SILVA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 22/06/2012 | 80.00 | 00002067493418 | MARINALVA DA SILVA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 22/06/2012 | 80.00 | 00003218280460 | Maria Lúcia Rodrigues da Silva | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 22/06/2012 | 80.00 | 00072757388487 | MARIA LUCIA RODRIGUES CAETANO | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 22/06/2012 | 80.00 | 00002482004454 | MARIA LENI GOMES | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 22/06/2012 | 80.00 | 00003956721470 | MARIA JOSÉ LEONEL | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 22/06/2012 | 80.00 | 00073865664415 | MARIA JOSÉ DA SILVA PEREIRA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 22/06/2012 | 80.00 | 00001184477426 | MARIA JOSÉ BENTO DE LUNA SANTOS | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 22/06/2012 | 80.00 | 00004319711459 | MARIA GORETI DE LIMA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 22/06/2012 | 80.00 | 00006166875401 | Maria Gerlane da Silva | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 22/06/2012 | 80.00 | 00003681820457 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS FERNANDES | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 22/06/2012 | 80.00 | 00004573241477 | MARIA DO SOCORRO MARTINS DA SILVA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 22/06/2012 | 80.00 | 00002291327402 | MARIA DAS NEVES TAVARES DA SILVA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 22/06/2012 | 80.00 | 00004573232486 | MARIA DAS NEVES SILVA DA CONCEIÇÃO | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 22/06/2012 | 80.00 | 00028211905817 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 22/06/2012 | 80.00 | 00004431335498 | MARIA DAS GRAÇAS GOMES | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 22/06/2012 | 80.00 | 00007921401414 | MARIA APARECIDA COBÉ DOS SANTOS | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 22/06/2012 | 80.00 | 00002589708475 | MARIA ELIETE PEREIRA DA SILVA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 22/06/2012 | 80.00 | 00004355166473 | Luciene da Silva | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 22/06/2012 | 80.00 | 00010627655750 | LUCICREIDES DE MEDEIROS | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 22/06/2012 | 80.00 | 00001597022403 | LUCIANA VICENTE DA SILVA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 22/06/2012 | 65.00 | 00091975395700 | Julio Juvino da Silva | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 22/06/2012 | 65.00 | 00007826031494 | JOSEFA MARIA DE SOUZA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 22/06/2012 | 65.00 | 00003621918400 | JOSEFA FRANCISCA CARDOSO | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 22/06/2012 | 65.00 | 00056875525453 | JOSEFA DE MEDEIROS PEREIRA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 22/06/2012 | 65.00 | 00010659907402 | JÁCIA MARIA DA SILVA ARAÚJO | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 22/06/2012 | 65.00 | 00005353910486 | IVANILDA GERALDO DA SILVA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 22/06/2012 | 65.00 | 00007907111412 | GILVANETE DE FRANÇA SILVA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 22/06/2012 | 65.00 | 00001750663457 | GILMARA FELIX DA SILVA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 22/06/2012 | 65.00 | 00007855634401 | Elizangela de Jesus Pequeno | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 22/06/2012 | 65.00 | 00007847103419 | Eliane Siqueira Silva Guimarães | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 22/06/2012 | 65.00 | 00070004787480 | DANIELE GALDINO CUNHA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 22/06/2012 | 65.00 | 00010152014403 | DANIELA ARAUJO DE SOUZA SILVA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 22/06/2012 | 65.00 | 00009062117430 | CRISTIANE FREIRE SILVA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 22/06/2012 | 65.00 | 00009720263474 | BRUNA DAS NEVES DE LIMA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 22/06/2012 | 65.00 | 00002975370407 | ANA MARIA MARIANO | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 22/06/2012 | 65.00 | 00007195442462 | ANA LUCIA JOSINO DE SOUZA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 22/06/2012 | 65.00 | 00009230990426 | ANA LIGIA DA COSTA OLIVEIRA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 22/06/2012 | 65.00 | 00008257878405 | ANA DA SILVA COSTA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 22/06/2012 | 65.00 | 00003889604188 | AMANDA GONÇALVES DE ARRUDA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 22/06/2012 | 65.00 | 00011068890452 | ALINEIDE FERREIRA DE FREITAS | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 22/06/2012 | 65.00 | 00070060925400 | ALEXSANDRA BELMIRO DA SILVA SANTOS | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 22/06/2012 | 80.00 | 00005886413405 | ANA CRISTINA DANTAS MUNIZ | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 22/06/2012 | 80.00 | 00007640425484 | JAILMA DE SOUZA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 22/06/2012 | 80.00 | 00003843305412 | IRINETE DA SILVA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 22/06/2012 | 80.00 | 00009842235416 | Irenice Teófilo da Silva | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 22/06/2012 | 80.00 | 00086499165700 | INÁCIO TRINDADE SILVA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 22/06/2012 | 80.00 | 00002147864471 | EZILMA HONORATO DOS SANTOS | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 22/06/2012 | 80.00 | 00005177009726 | ELZA CECILIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 22/06/2012 | 80.00 | 00009078834781 | ELISABETE BEZERRA PEREIRA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 22/06/2012 | 80.00 | 00004298556484 | EDNALVA RUFINO DA SILVA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 22/06/2012 | 80.00 | 00002024949428 | DAMIANA FRANKLIN BEZERRA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 22/06/2012 | 80.00 | 00098074040453 | CLEONICE MARQUES PEREIRA DOS REIS | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 22/06/2012 | 80.00 | 00007211693410 | CLAUDIA MARIA DE SOUZA LEMOS | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 22/06/2012 | 80.00 | 00008023613405 | CAMILA BATISTA DA SILVA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 22/06/2012 | 80.00 | 00008901837404 | ANTONIA SOARES DE LIMA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 22/06/2012 | 80.00 | 00007513856460 | ANA PAULA PEREIRA CALIXTO | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 22/06/2012 | 80.00 | 00001429959401 | ANA PAULA DA SILVA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 22/06/2012 | 80.00 | 00001605436496 | ANA MARIA FERNANDES | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 22/06/2012 | 80.00 | 00008059550462 | ANA LÚCIA CABRAL DE QUEIROZ | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 22/06/2012 | 80.00 | 00009231369407 | Aline Cristina da Silva | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 22/06/2012 | 80.00 | 00001217189483 | ADRIANA FELIX DE SOUZA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 22/06/2012 | 80.00 | 00007096221476 | SIMONE IDELFONSO DO NASCIMENTO | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 22/06/2012 | 80.00 | 00008059549456 | SIMONE FAUSTO DA SILVA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 22/06/2012 | 80.00 | 00005122823405 | Sany Cristina da Silva | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 22/06/2012 | 80.00 | 00007756438400 | ROSINEIDE MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 22/06/2012 | 80.00 | 00006316569440 | ODAILZA ALVES DE LEMOS | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 22/06/2012 | 80.00 | 00005090015481 | MONALISE KELLY DE SOUZA MELO | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 22/06/2012 | 80.00 | 00004883987469 | MARLENE SEBASTIÃO SOARES | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 22/06/2012 | 80.00 | 00013205042727 | Marleide Santina Fernandes | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 22/06/2012 | 80.00 | 00004709461481 | Marizi Candido da Silva | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 22/06/2012 | 65.00 | 00007802979463 | VANUZA MARIA PEREIRA DE BRITO | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 22/06/2012 | 65.00 | 00001353838463 | SANDRA MARIA DOS SANTOS | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 22/06/2012 | 65.00 | 00001616384492 | ROSIMERE BENTO DA SILVA COBÉ | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 22/06/2012 | 65.00 | 00002229334450 | ROSILDO ROSEMIRO BATISTA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 22/06/2012 | 65.00 | 00007459485454 | Roseana Cassiano | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 22/06/2012 | 65.00 | 00003978247429 | RITA NUNES DA SILVA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 22/06/2012 | 65.00 | 00009005047496 | REJANE CRISTINA COBÉ ADELINO | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 22/06/2012 | 65.00 | 00045220891715 | PEDRO JOSÉ DE SOUZA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 22/06/2012 | 65.00 | 00009468829405 | NÚBIA RAFAELA DA SILVA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 22/06/2012 | 65.00 | 00002978324414 | Marilene Cavalcante Pequeno | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 22/06/2012 | 65.00 | 00010546958737 | MARIA RODRIGUES DE MESQUITA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 22/06/2012 | 65.00 | 00001572933437 | Maria Renuzia Bento da Silva | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 22/06/2012 | 65.00 | 00004604603405 | MARIA LUZINETE BEZERRA MACENA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 22/06/2012 | 65.00 | 00044149654468 | Maria Josefa de Araújo | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 22/06/2012 | 65.00 | 00007686173402 | MARIA JOSÉ GONÇALVES | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 22/06/2012 | 65.00 | 00009458015480 | MARIA EDLANIA DA SILVA QUEIRÓZ | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 22/06/2012 | 65.00 | 00099672391404 | MARIA DO SOCORRO SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 22/06/2012 | 65.00 | 00097718424472 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA DE AQUINO | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 22/06/2012 | 65.00 | 00008347108463 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 22/06/2012 | 65.00 | 00007850345444 | MARIA DO DESTERRO CAVALCANTE | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 22/06/2012 | 65.00 | 00001561204455 | MARIA DE JESUS DA SILVA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 22/06/2012 | 65.00 | 00001708388460 | MARIA DE FÁTIMA SILVA DA COSTA BENTO | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 22/06/2012 | 65.00 | 00021575584468 | MARIA DAS NEVES BARBOSA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 22/06/2012 | 65.00 | 00001245662430 | MARIA DAS GRAÇAS NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 22/06/2012 | 65.00 | 00000864679483 | MARIA DA SILVA CARVALHO | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 22/06/2012 | 65.00 | 00003681728488 | MARIA DA GUIA FREIRE SILVA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 22/06/2012 | 65.00 | 00009231359444 | MARIA APARECIDA ADOLFO SANTINO | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 22/06/2012 | 65.00 | 00006354591407 | MARCIA MARIA ARAÚJO | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 22/06/2012 | 65.00 | 00009786267451 | MÁRCIA LUIZ SOARES | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 22/06/2012 | 65.00 | 00010416266495 | Luciana Firmino Luiz | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 22/06/2012 | 65.00 | 00009505438451 | LETICIA BARBOSA LIMA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 22/06/2012 | 65.00 | 00001585087424 | LETÍCIA ALVES DE LIMA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 25/06/2012 | 1500.00 | 13519354000199 | Consultoria Um Imobiliária e Projetos Ltda | Valor que se empenha correspondente aos serviços de consultoria para elaboração do Plano Municipal de Habitação, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 26/06/2012 | 300.00 | 00064571211791 | MARIA DO CARMO AUGUSTO TAVARES | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel residencial localizado na Av. Governador Antonio Mariz, sn para utilização de um Almoxarifado da secretaria de Administração do município, refrente ao mês de Abril/Maio de 2012, conforme contratode locação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 26/06/2012 | 200.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | Valor que se emepenha correspondente a locação de um imóvel comercial situado na Av. Governador Antonio Mariz, 102 para funcionamento da agência dos Correios Comunitário, referente ao mês de Abril/Maio de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 26/06/2012 | 250.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel comercial localizado na Av. Governador Antonio Mariz, sn para funcionamento do anexo da secretaria de administração, referente ao mês de Abril/2012, conforme contrato de locação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 26/06/2012 | 250.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel comercial localizado na Av. Governador Antonio Mariz, sn para funcionamento do anexo da secretaria de administração, referente ao mês de Maio/2012, conforme contrato de locação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 26/06/2012 | 400.00 | 00003033485421 | TEREZINHA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel residencial tipo galpão localizado na Av. Governador Antonio Mariz sn para utilização do almoxarifado da Secretaria de Obras desta edilidade, refrente ao mês de Abril/Maio de 2012, conforme contrato de locação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062011 | 0002218 | 26/06/2012 | 2000.00 | 01631699000150 | MÉRCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustíveis destinados ao veículo de placas MOS5335 a disposição do Gabinete do Prefeito deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 26/06/2012 | 200.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da locação do imóvel comercial situado a Av. Antonio Mariz s/n para funcionamento do Almoxarifado da Secretaria de finanças, refrente ao mês de Abril/Maio de 2012, conforme contrato de locação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062011 | 0002220 | 26/06/2012 | 2500.00 | 01631699000150 | MÉRCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustíveis destinados ao veículo pertencente a Secretaria de Educação desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062011 | 0002221 | 26/06/2012 | 3000.00 | 01631699000150 | MÉRCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustíveis destinados ao veículo pertencente a Secretaria de Educação desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 26/06/2012 | 250.00 | 00001580179436 | MAGNO GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a locação de 01 (um) imóvel para funcionamento provisório da escola municipal Alfredo Cavalcante, referente ao mês de Maio/2012, conforme contrato de locação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 26/06/2012 | 500.00 | 00001580179436 | MAGNO GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a locação de 01 (um) imóvel para funcionamento provisório da escola municipal Alfredo Cavalcante, referente ao mês de Abril/2012, conforme contrato de locação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 26/06/2012 | 300.00 | 00007677913717 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde locação de um imovel, localizado na Av. Gov. Antônio Mariz, s/n, Centro - Matinhas-PB, destinado a implantação do Tele-Centro neste municipio, referente ao mês de Maio/2012, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 26/06/2012 | 189.00 | 00091096782472 | MARIA JOSILENE DE BARROS | Valor que se empenha correspondente a 01 (uma) diaria com pernoite na cidade de Jõao Pessoa para participar do Forum estadual de educação da Paraíba e I encontro do FEEPB. conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 26/06/2012 | 500.00 | 00089388259491 | LUIZ FLOR DA SILVA | Valor que se empenha corresponde locação de um imovel, localizado na Rua Sofia de Castro, s/n, Centro - Matinhas-PB, para funcionamento da Biblioteca Pública referente ao mês de Abril/Maio de 2012, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 26/06/2012 | 400.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | Valor que se emepenha correspondente a locação de um imóvel comercial situado na Av. Governador Antonio Mariz, 166 para funcionamento da Secretaria de Educação e seus departamentos, referente ao mês de Abril/Maio de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062011 | 0002219 | 26/06/2012 | 2000.00 | 01631699000150 | MÉRCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustíveis destinados ao veículo a disposição da Secretaria de Ação Social deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 26/06/2012 | 600.00 | 00002789856451 | JOSIANO RUFINO FRANCISCO | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel residencial localizado a rua Sofia de castro sn para funcionamento do Conselho Tutelar, refrente ao mês Abril/Maio de 2012, conforme contrato de locação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 26/06/2012 | 400.00 | 00002366586469 | MARIA DO CÉU CLEMENTINO DE MELO | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel comercial localizado na Av. Governador Antonio Mariz sn para funcionamento do curso de Artífice Corte e custura vinculada a Secretaria de Ação Social deste município, refrente ao mes de Abril/Maio de 2012, conforme contrato de locação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 26/06/2012 | 300.00 | 00004026599450 | EDNALDO PRIMO DE MEDEIROS | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel residencial localizado na Av. Governador Antonio Mariz, sn para funcionamento de um anexo da secretaria de assistência social para utilização de apoio as pessoas carentes e desabrigadas do município, referente ao mês de Abril/Maio de 2012, conforme contrato de locação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 26/06/2012 | 1000.00 | 00004467680497 | Maria Celis de Queiroz | Valor que se empenha corresponde a locação de um imóvel, situado na Av. Governador Antônio Mariz, s/n, Centro - Matinhas-PB, para funcionamento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, neste município, referente ao mês de Abril/Maio de 2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062011 | 0002214 | 26/06/2012 | 628.22 | 01631699000150 | MÉRCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustíveis e lubrificantes destinados aos veículos de placas MMW6094, MNZ8907, MNJ7505, MNI9606 e JOV2155 pertencentes a Sec. de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062011 | 0002215 | 26/06/2012 | 628.22 | 01631699000150 | MÉRCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustíveis e lubrificantes destinados aos veículos de placas MMW6094, MNZ8907, MNJ7505, MNI9606 e JOV2155 pertencentes a Sec. de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062011 | 0002216 | 26/06/2012 | 628.22 | 01631699000150 | MÉRCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustíveis e lubrificantes destinados aos veículos de placas MMW6094, MNZ8907, MNJ7505, MNI9606 e JOV2155 pertencentes a Sec. de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062011 | 0002217 | 26/06/2012 | 2500.00 | 01631699000150 | MÉRCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustíveis e lubrificantes destinados aos veículos de placas MMW6094, MNZ8907, MNJ7505, MNI9606 e JOV2155 pertencentes a Sec. de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 26/06/2012 | 189.00 | 00015693824845 | SEVERINA GOMES ARAGÃO | Valor que se emepenha correspondente ao pagamento de 02(duas) diárias para a Secretária de saúde, quando do deslocamento da mesma a cidade de João Pessoa para participar de reunião junto ao Ministério de Saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062011 | 0002222 | 26/06/2012 | 2500.00 | 01631699000150 | MÉRCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustíveis e lubrificantes destinados ao veículo PATROL a Sec. de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062011 | 0002223 | 26/06/2012 | 2400.00 | 01631699000150 | MÉRCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustíveis e lubrificantes destinados ao veículo TRATOR E RETRO ESCAVADEIRA a serviço da Sec. de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 26/06/2012 | 500.00 | 00089388259491 | LUIZ FLOR DA SILVA | Valor que se empenha corresponde locação de um imovel, localizado na Rua Sofia de Castro, s/n, Centro - Matinhas-PB, para funcionamento da Secretaria de Agricultura do município, referente ao mês de Abril/Maio de 2012, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 26/06/2012 | 189.00 | 00003908482470 | MARCELO FRANKLIN CESAR | Valor que se empenha correspondente a 02 (duas) diárias para cidade de João Pessoa para tratar de assuntos do interesse desta edilidade junto a Secretaria de Agricultura, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 27/06/2012 | 32.95 | 11044747001300 | REDE NORDESTE DE FARMÁCIAS | Valor correspondente a compra de medicamentos para a Secretaria de Saúde do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 27/06/2012 | 161.00 | 41132085000149 | C. Grande Produtos Farmaceutico Ltda | Valor correspondente a compra de medicação para Secretaria de Saúde do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 27/06/2012 | 20000.00 | 11948327000106 | ADRIANO DE ARAUJO AQUINO | Valor que se empenha correspondente a apresentação do cantor TOM OLIVEIRA quando dos festejos junino no município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 27/06/2012 | 707.76 | 04287666000123 | RESTAURANTE LIMA ROCHA LTDA | Valor que se empenha correspondente a refeições quando de reunião do Sr. Prefeito com os membros das Secretarias do município, para tratar de assuntos ligados a municipalidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 27/06/2012 | 385.25 | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLAS LTDA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de refeição (Self Service) quando de deslocamento do Sra. Prefeito a Cidade de João Pessoa/PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 29/06/2012 | 3600.00 | 00171424000119 | Secop-Sist.Comp.Cont.Púb.e Finan. Ltda. | Valor que se empena corresponde aos serviços técnico especializado de contabilidade pública e assessoramento de finanças, referente ao mês de JUNHO/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 29/06/2012 | 964.29 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a Serviços de Cobrança de TARIFA BANCÁRIA da C/C nº 9.470-6 FPM, relativo ao mês corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 29/06/2012 | 5.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a Serviços Prestados de TARIFA BANCÁRIA da C/C nº 7.837-9 ICMS REPASSE, relativo ao mês corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 29/06/2012 | 23.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a Serviços Prestados de TARIFA BANCÁRIA da C/C nº 10.187-7 Diversos, relativo ao mês corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 29/06/2012 | 0.95 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a contribuição PASEP, debitado automaticamente no Demonstrativo da Distribuição de Arrecadação do mês de JUNHO de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 29/06/2012 | 1378.33 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a contribuição PASEP, debitado automaticamente no Demonstrativo da Distribuição de Arrecadação do mês de JUNHO de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Promação de Capacitação Permanente de Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 29/06/2012 | 982.29 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente aos serviços de TARIFAS BANCÁRIAS da C/C nº 1.093-6 FOPAG, relativo ao mês corrente, conforme documentação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROJOVEM | Manutenção do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 29/06/2012 | 3.97 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a Serviços de TARIFAS BANCÁRIAS na C/C nº 13.775-8 PROJOVEM, relativo ao mês corrente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 29/06/2012 | 32.03 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a Serviços de TARIFAS BANCÁRIAS na C/C nº 14.456-8 PETI, relativo ao mês corrente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 29/06/2012 | 20.59 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a Serviços de TARIFAS BANCÁRIAS na C/C nº 13.028-1 PAIF, relativo ao mês corrente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 29/06/2012 | 540.65 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a Serviços de TARIFAS BANCÁRIAS na C/C nº 7.895-6 FUS, relativo ao mês corrente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 30/06/2012 | 3000.00 | 09320250000264 | RADIO E TV CORREIO LTDA | Valor que se empenha correspondente a chamadas comerciais quando dos festejos juninos/2012 no município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000062011 | 0002260 | 01/07/2012 | 2500.00 | 01631699000150 | MÉRCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustíveis destinados ao veículo a disposição da Secretaria de Ação Social deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 02/07/2012 | 750.00 | 00059926473768 | MARIA JOSÉ FERREIRA | Serviços Prestados em apoio junto a Secretaria de Ação Social deste Município no mês de Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Manutenção do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 02/07/2012 | 3910.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Ação Social - Programa de Apoio Integral a Família-PAIF, referente ao mês de Julho/2012, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 02/07/2012 | 3950.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Ação Social - PETI, referente ao mês de Junho/2012, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROJOVEM | Manutenção do PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 02/07/2012 | 1260.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da folha de funcionário do Projovem, referente ao mês de Julho/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 02/07/2012 | 5351.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Assistência Social deste município, referente ao mês de Julho/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 02/07/2012 | 3150.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Ação Social - Conselho Tutelar, referente ao mês de Julho/2012, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 02/07/2012 | 800.00 | 00002129333451 | GIVANILDO SOBRINHO | Serviços prestados na locação de um veículo para transporte de beneficiários do PETI/PROJOVEM deste Município, referente ao mês de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 02/07/2012 | 1250.00 | 00008917291430 | WELLINGTON DA SILVA SOARES | Serviços prestados na locação de transporte de beneficiário PETI/PROJOVEM EM atendimento as demandas deste município, referente mês de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 02/07/2012 | 800.00 | 00093099096415 | IVAN FELIX DE SOUZA | Serviços prestados na locação de um veículo para o transporte de beneficiários do PETI/PROJOVEM em atendimento as demandas deste Município, referente ao mês de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 02/07/2012 | 850.00 | 00059926473768 | MARIA JOSÉ FERREIRA | Serviços Prestados em apoio junto a Secretaria de Ação Social deste Município no mês de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 02/07/2012 | 8360.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal do Gabinete do Prefeito deste município, referente ao mês de Julho/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 02/07/2012 | 875.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha correspondente ao pagamento de divulgações promorcionais da Prefeitura municipal, refrente ao período de 02/06/2012 a 30/06/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 02/07/2012 | 1020.00 | 00014109140463 | PAULO DE TARSO SILVEIRA SPOSITO | Serviços prestados na edição e publicação do Mensário Oficial deste Município, referente ao mês de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 02/07/2012 | 300.00 | 00092789315434 | MARIA BETANIA DE FREITAS BATISTA | Serviços prestados em apoio, por ocasião do evento São João do Sítio realizado neste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 02/07/2012 | 800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | Valor que se emepenha correspondente a locação a título de aluguel e licença de uso do software do sistema de contabilidade pública, referente ao mês de Junho de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 02/07/2012 | 14400.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Finanças deste município, referente ao mês de Julho/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 02/07/2012 | 1500.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal do servidor MARIA DA CONCEIÇÃO DE QUEIROS da Sec. de Finanças deste município, referente ao mês de Julho/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 02/07/2012 | 9600.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento dos Subsídio da Prefeita IVONE LUZIA QUEIROGAl lotada na Sec. de Finanças deste município, referente ao mês de Julho/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 02/07/2012 | 2000.00 | 00001839850442 | ROBERTO DA COSTA VITAL JUNIOR | Prestação de serviços no empenhamento e auditoria nos documentos comprobatórios de despesas desta edilidade, referente ao mês de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 02/07/2012 | 745.01 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar, pelo telefone 3637-1002 -1003 - 1041, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 02/07/2012 | 21605.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Administração deste município, referente ao mês de Julho/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 02/07/2012 | 4100.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Administração deste município, referente ao mês de Julho/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 02/07/2012 | 5500.00 | 00005006597372 | LUIZ ERNANI TORRES DA COSTA E SILVA | Serviços prestados na realização de uma pesquisa para diagnosticar os principais problemas da cidade e processar uma avaliação da administração municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 02/07/2012 | 900.00 | 00001612975445 | LUCIANO PRAZERES DE HOLANDA JÚNIOR | Prestação de serviços de digitalização em documentos oficiais junto a Secretaria de Administração deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 02/07/2012 | 800.00 | 00011004649487 | WALACE OZIRES COSTA | Serviços prestados com Assessoria Jurídica, junto a Séc. de Administração deste Município, ref. mês de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 02/07/2012 | 1500.00 | 00003418829414 | RONALDO AUGUSTO GADELHA | Serviços prestados na locação de transporte de Funcionários de Campina Grande e Lagoa Seca para Matinhas, ida e volta, referente ao mês de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 02/07/2012 | 1600.00 | 00092179835787 | José Tavares da Silva | Locação de um veículo Camioneta Chevrolet D20, destinado ao transporte de alunos do Sítio Engenhoca de Cima para Campina Grande-PB, referente ao mês de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 02/07/2012 | 700.00 | 00001606692437 | MARIA JOSE DOS SANTOS | Serviços prestados na limpeza da Escola Ascêndino Moura neste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 02/07/2012 | 185.00 | 00050404164404 | RICARDO MAGNO OLEGARIO DA SILVA | Serviços de moto boy na divulgação da campanha de vacinação, junto a secretaria de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 02/07/2012 | 74831.61 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Educação e Cultura 60% deste município, referente ao mês de Julho/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 02/07/2012 | 31075.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Educação e Cultura deste município, referente ao mês de Julho/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 02/07/2012 | 19287.50 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Educação - FUNDEB 40% deste município, referente ao mês de Julho/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 02/07/2012 | 630.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da servidora ANDREIA CRISTINA DE OLIEVIRA SILVA da Sec. de Educação e Cultura 60% deste município, referente ao mês de Julho/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 02/07/2012 | 1500.00 | 00097716880497 | TEREZA ANA DA SILVA | Prestação de serviços no apoio a organização e capacitação dos professores da rede municipal, junto a Secretaria de Educação deste Município, referente ao mês de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 02/07/2012 | 4300.00 | 00061209260468 | PEDRO GONÇALVES DE ANDRADE FILHO | 2º Parcela da prestação de serviços na locação de caminhão (BITREM), com o objetivo de realizar o evento São João no Sítio com a participação do Treminhão do Forró. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 02/07/2012 | 1600.00 | 00000025203703 | SEVERINO DOS RAMOS RODRIGUES DA SILVA | Pagamento dos serviços prestados na serralharia do treminhão, por ocasião do evento de são joão no Sítio/2012, realizado neste Municipio, em Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 02/07/2012 | 1000.00 | 00020524641404 | FERNANDO ALCIDES DA SILVA | Serviços prestados no fornecimento de alimentos destinadas as atividades desta edilidade por ocasião da organização do São João no Sítio, realizado neste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 02/07/2012 | 120.00 | 00011083259474 | SANDRIARA GOMES DA SILVA | Serviços prestados no auxilio na limpeza das escolas deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 02/07/2012 | 211.00 | 00007239554414 | MARIA DAS NEVES LOPES | Prestação de serviços na limpeza da Escola Municípal Manoel Vírginio de Moura, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 02/07/2012 | 315.00 | 00001926765478 | ADRIANO SÉRGIO CAVALCANTE | Serviços de apoio ao Evento dos Festejos Juninos deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 02/07/2012 | 800.00 | 00004782409451 | JOSE WASHINGTON LUIS DE ASSIS LIMA | Serviços prestado na locação do veículo destinado ao transporte de estudantes de alunos do Ensino Fundamental do Sítio Cachoieira do Gama para a sede do município, referente ao mês de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 02/07/2012 | 800.00 | 00045143544491 | GERALDO DE SOUZA | Serviços prestados na locação de um veículo destinado ao transporte dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Juá de Cima para a sede deste Município, referente ao mês de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 02/07/2012 | 800.00 | 00002699309494 | ELICONES GESUINO DE BRITO | Serviços prestados na locação de um veículo, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Jurema para a sede deste Município, referente ao mês de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 02/07/2012 | 950.00 | 00002294652428 | DJAIR DE SOUSA FRANÇA | Serviços prestados na locação do veículo, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Engenhoca de Cima para a sede deste Município referente ao mês de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 02/07/2012 | 950.00 | 00044320361415 | EVERALDO DE FREITAS | Serviços prestados na locação de um veículo, destinado ao transporte de estudantes do Ensino Fundamental do Sítio Juá de Cima para a sede deste Município referente ao mês de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 02/07/2012 | 950.00 | 00002025780460 | JOÃO TAVARES DA SILVA | Serviços prestados na locação de um veículo, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Engenhoca de Cima para a sede deste Município, referente ao mês de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 02/07/2012 | 950.00 | 00005750013480 | ROSILDO SALES VALDEVINO | Serviços prestados na locação do veículo, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Juá de Baixo para a sede deste Município, referente ao mês de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 02/07/2012 | 950.00 | 00003522931440 | SILVANO MARQUES PEREIRA | Serviço prestado na locação de um veículo, destinado ao transporte de estudantes do Ensino Fundamentaldo do Sítio Engenhoca de Cima para a sede deste Município, referente mês ao mês de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 02/07/2012 | 700.00 | 00003954611465 | GILSON CORREIA | Serviço prestado na locação de um veículo, destinado ao transporte de estudantes do Ensino Fundamental do Sítio Cachoeira do Gama para a sede deste Município, referente ao mês de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 02/07/2012 | 800.00 | 00007686997464 | ERIVALDO ADELINO DA SILVA | Serviços prestados na locação de um veículo, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Juá de Cima para a sede deste Município, referente ao mês de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 02/07/2012 | 800.00 | 00003036323481 | ITAMAR JOSE FREITAS DA SILVA | Serviços prestados na locação de um veículo, destinado ao transporte escolar de alunos do Ensino Fundamental do Sítio Geraldo para o Sítio Camará deste Município, referente ao mês de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 02/07/2012 | 800.00 | 00005843196496 | JAILTON ROMERO DOS ANJOS | Serviços prestados na locação de um veículo, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Juá de Baixo para a sede deste município, referente ao mês de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 02/07/2012 | 800.00 | 00003533109488 | JOSE AILTON DA SILVA | Serviços prestados na locação do veículo destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Quatorze para a sede deste Município, referente ao mês de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 02/07/2012 | 900.00 | 00000076738418 | JOSÉ OCELIO BENTO | Serviços prestados na locação do veículo, destinado ao transporte de estudantes do Ensino Fundamental de Alagoa Nova para o Sítio Geraldo, referente ao mês de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 02/07/2012 | 700.00 | 00039142604400 | JOSÉ SOUSA SOARES | Serviços prestados na locação do veículo, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Camará para a sede deste Município, referente ao mês de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 02/07/2012 | 800.00 | 00015436675468 | ALUIZIO HENRIQUE LOPES | Serviços prestados na locação de um veículo, destinado ao transporte de alunos do Ensino Fundamental do Sítio Juá de Baixo para a sede, referente ao mês de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 02/07/2012 | 1100.00 | 00011471471756 | DIEGO FRANKLIN BEZERRA | Serviços prestados na locação do veículo destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental de Alagoa Nova para a sede deste Município, referente ao mês de Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 02/07/2012 | 1100.00 | 00011471471756 | DIEGO FRANKLIN BEZERRA | Serviços prestados na locação do veículo destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental de Alagoa Nova para a sede deste Município, referente ao mês de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 02/07/2012 | 1400.00 | 00001841178446 | JOSÉ ANTONIO CARDOSO | Serviços prestados na locação de um veículo, destinado ao transporte escolar de alunos do Ensino Fundamental do Sítio Engenhoca para a sede deste Município, referente ao mês de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 02/07/2012 | 1100.00 | 00000610642707 | ANTONIO BATISTA CABRAL | Serviços prestados na locação de um veículo destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental de Alagoa Nova para a sede deste Município, referente ao mês de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 02/07/2012 | 1148.00 | 00002174673770 | JOSÉ DE CORDEIRO DE SOUZA | Serviços prestados na locação de um veículo destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Juá de Baixo, Sítio Casa de Pedra para a sede deste Município, referente ao mês de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 02/07/2012 | 2052.00 | 10483375000103 | MEDICALNET DIST. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de material médico hospitalar para atender o posto médico do município, conforme docuemntação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 02/07/2012 | 4090.00 | 10483375000103 | MEDICALNET DIST. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de material médico hospitalar para atender o posto médico do município, conforme docuemntação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 02/07/2012 | 24530.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Saúde - Programa de saúde da Família-PSF deste município, referente ao mês de Julho/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 02/07/2012 | 31750.50 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Saúde deste município, referente ao mês de JuLho/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 02/07/2012 | 31710.50 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Saúde deste município, referente ao mês de Julho/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 02/07/2012 | 1260.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Saúde - Programa de Vigilância Ambiental deste município, referente ao mês de Julho/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Agentes Comunitarios de Saude - PAC's | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 02/07/2012 | 8710.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Saúde - Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS deste município, referente ao mês de Julho/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 02/07/2012 | 9619.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Saúde (Plantão) deste município, referente ao mês de Julho/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 02/07/2012 | 1250.00 | 00001238600409 | MARIA DE LOURDES ARAUJO DA COSTA | Serviços prestados transportando pacientes carentes deste Município para tratamento de saúde em outras localidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 02/07/2012 | 1580.00 | 00004835293460 | IVAN TAVARES CARDOSO | Serviços prestados no transporte de pacientes acometidos de leishmaniose do Município de Matinhas para Alagoa Nova, ida e volta, referente o mês de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 02/07/2012 | 1080.00 | 00003033588409 | VALMIR CASSIMIRO BEZERRA | Locação de um Veículo tipo D20, para transporte de pacientes carentes da zona rural de Matinhas para Campina Grande - PB, João Pessoa - PB e Esperança - PB, referente ao mês de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 02/07/2012 | 1500.00 | 00056989946415 | JODILSOM FREIRE CANDIDO | Locação de 01(um) veículo tipo Veraneio, Diesel, Custom de placas BHK 3256-PB, para tratamento das equipes do PSF de Campina Grande para Matinhas, referente ao mês de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 02/07/2012 | 425.00 | 00020699182468 | JOÃO LEITE RIBEIRO NETO | Prestação de serviços de apoio as equipes de Vigilância Sanitária, junto a Secretaria de saúde, deste Município, referente ao mês de Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 02/07/2012 | 425.00 | 00020699182468 | JOÃO LEITE RIBEIRO NETO | Prestação de serviços de apoio as equipes de Vigilância Sanitária, junto a Secretaria de saúde, deste Município, referente ao mês de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 02/07/2012 | 500.00 | 00002521956473 | RONALDO SUDERIO DA SILVA | Serviços prestados no transporte de pacientes carentes deste Município, para tratamento nas cidades de Campina Grande-PB e João Pessoa-PB, referente o mês de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 02/07/2012 | 700.00 | 00006009333423 | REGINALDO VIEIRA DE OLIVEIRA | Locação de um veículo, para transporte de pacientes carentes da Zona Rural de Matinhas para tratamento de saúde em outras localidades, referente ao mês deJunho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 02/07/2012 | 1500.00 | 00002843205441 | REGINALDO AUGUSTO GADELHA | Locação de um veículo cabine dupla, Chevrolet, D20 Custom, de placa JKU 6964-PB, destinado ao transporte de equipes de PSF para realização de Âncora e visitas domiciliares deste Município, referente ao mês de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 02/07/2012 | 630.00 | 00099621053404 | MARIA DA GUIA ROCHA PONTES | Serviços prestados na locação de Moto no apoio à Secretaria de Saúde, deste município, ref. ao mês de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 02/07/2012 | 1500.00 | 00056989946415 | JODILSOM FREIRE CANDIDO | Locação de 01(um) veículo tipo Veraneio, Diesel, Custom de placas BHK 3256-PB, para tratamento das equipes do PSF de Campina Grande para Matinhas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 02/07/2012 | 1600.00 | 00002903696497 | ROSILDO MARQUES PEREIRA | Prestação de serviços na locação de um (01) veículo para transportar pessoas carentes deste Município para tratamento de saúde em outras localidades, referente ao mês de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 02/07/2012 | 622.00 | 00002551793408 | SEVERINO RAMOS DINIZ | Serviços prestados na locação de uma moto para ser utilizada pela Supervisão escolar, nas visitas a rede Municípal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 02/07/2012 | 950.00 | 00009231391410 | JOSE MEDEIROS FERNANDES | Serviços prestados a disposição da Secretaria de Saúde, conduzindo pacientes para tratamento de saúde emoutras localidades no mês de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 02/07/2012 | 1000.00 | 00002777774455 | EDINALDO BARBOSA | Serviços prestados no transporte de pacientes deste Município, para tratamento de saúde na cidade de Campina Grande - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 02/07/2012 | 2200.00 | 00003083410409 | GILVANDO GERVÁSIO GOMES | Serviços prestados no transporte de pacientes deste Município, para tratamento de saúde em Recife(Centro Especializado), referente ao mês Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 02/07/2012 | 750.00 | 00001223077470 | MARCOS PAULO DA SILVA | Serviços prestados na locação de um veículo, GM/CORSA WIND, de placa MMV 4400-PB, para o transporte de pacientes para diversas localidades, em apoio a Secretaria de Saúde desse Município, referente ao mês de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 02/07/2012 | 1060.00 | 00001740626486 | LINDOLFO SUDERIO DA SILVA NETO | Serviços prestados no transporte de pacientes do sítio Juá, Cajá, Casa de Pedra para diversos Hospitais em Campina Grande, refernte ao mês de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 02/07/2012 | 1400.00 | 00069718130497 | ELIZETE FERNANDES DOS SANTOS | Locação de um (01) veículo, para transporte de pacientes de Matinhas para Campina Grande e Esperança, saindo do Sítio Cachoeira de Pedra D'Água via Massaranduba, referente ao mês de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 02/07/2012 | 720.00 | 00007291507472 | INÁCIO FREITAS DA SILVA | Locação de veículo para transporte de pacientes do Sítio Geraldo e Matinhas para Campina Grande e João Pessoa-PB, referente ao mês Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 02/07/2012 | 1080.00 | 00063032945453 | LUIZ SEVERINO DA SILVA | Locação do veículo destinado ao transporte de pacientes do Sítio Geraldo de Matinhas para os diversos Hospitais em Campina Grande-PB, João Pessoa-PB e Recife-PE, referente ao mês de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 02/07/2012 | 1500.00 | 00003621698450 | JOABEL ROSENDO SOBRINHO | Locação de um veículo, para trnasporte de pacientes carentes da zona rural de Matinhas para tratamento de saúde em outras localidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 02/07/2012 | 2000.00 | 00004450675436 | MARIA DE LOURDES PEREIRA | Serviços prestados a disposição da Secretaria de Saúde deste Município conduzindo pacientes carentes deste Município para tratamento de saúde em outras localidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 02/07/2012 | 330.00 | 00070184317436 | LEANDRO SILVA BATISTA | Prestação de serviços na limpeza das galerias, junto a Secretaria de Obras deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 02/07/2012 | 300.00 | 00005444164493 | VILMA DE LOURDES CAETANO DA COSTA | Serviços prestados no acompanhamento de pacientes, junto a secretaria de saúde deste Município, ref. mês de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 02/07/2012 | 530.00 | 00003808262400 | MARIA DO SOCORRO LUCENA | Prestação de serviços na locação de um veículo (FIAT Pálio, placas MOC 7979/pb) à disposição da Secretaria de Saúde, para Transporte de pacientes da zona rural. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 02/07/2012 | 490.00 | 00092788815468 | ROBERTO VIEIRA DE OLIVEIRA | Fornecimento de refeições destinadas as equipes da Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 02/07/2012 | 2500.00 | 00099236869491 | MARLI AUGUSTO MORENO | 1º parcela dos serviços prestados a serviço da Secretaria de Educação na pintura do Prédio do PSF deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 02/07/2012 | 2330.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Agrilcultura deste município, referente ao mês de Julho/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 02/07/2012 | 1500.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal do servidor MARCOS ANTONIO ROSOLEM da Sec. de Agrilcultura deste município, referente ao mês de Julho/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 02/07/2012 | 27624.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Obras e Urbanismo deste município, referente ao mês de Julho/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 02/07/2012 | 500.00 | 00053635035491 | EDIVAN BATISTA PIRES | Serviços prestados no roço das estradas vicinais deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 02/07/2012 | 300.00 | 00097829706468 | MARIA PERCILIA DA CONCEIÇÃO FILHA | Prestação de serviços na limpeza e roço de estradas vicinais deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 02/07/2012 | 630.00 | 00003958788459 | JOSÉ CLÁUDIO PEREIRA CALIXTO | Prestação de serviços na condução de material de aterro para as estradas vicinais deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 02/07/2012 | 330.00 | 00070063861445 | IVAN CARLOS SILVA BATISTA | Serviços prestados no roço das estradas vicinais deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 02/07/2012 | 270.00 | 00009329058469 | JOÃO BATISTA ARAÚJO BARBOSA | Prestação de serviços no roço de estradas vicinais deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 02/07/2012 | 330.00 | 00087132834720 | IVALDO VIEIRA DE SOUZA | Serviços prestados no roço das estradas vicinais deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 02/07/2012 | 331.00 | 00053635035491 | EDIVAN BATISTA PIRES | Serviços prestados no roço das estradas vicinais deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 02/07/2012 | 622.00 | 00004598782471 | IVANILDO ANTONIO DA SILVA | Serviços prestados na entrega de correspondências neste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 02/07/2012 | 729.00 | 00009141479432 | SUÊNIA VIEIRA DO NASCIMENTO | Fornecimento de refeições destinadas aos operadores das máquinas pesadas, junto a Secretaria de Obras, referente ao mês de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 03/07/2012 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a Serviços Prestados de TARIFA BANCÁRIA da C/C nº 283.143-0 ICMS DESON, relativo ao mês corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 03/07/2012 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a Serviços Prestados de TARIFA BANCÁRIA da C/C nº 9.471-4 ITR, relativo ao mês corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 04/07/2012 | 60.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | Valor que se empenha corresponde a publicação de aviso de licitação (TOMADA DE PREÇO) nº 06/12, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 05/07/2012 | 60.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | Valor que se empenha corresponde a publicação de extrato de contrato e homologação de licitação, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 05/07/2012 | 423.00 | 00004866520841 | MARCOS ANTONIO ROSOLEN | Valor que se empenha correspondente a 03 diárias para tratar de assuntos de interesse desta edilidade junto a Secretaria de Agricultura do Estado e administração do Pronaf nos dias 12, 13 e 14 de Junho/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 08/07/2012 | 15881.98 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor correspondente ao parcelamento do INSS, relativo ao mês corrente, conforme documentação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 10/07/2012 | 16462.95 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor correspondente ao INSS PATRONAL (Débito Automático), da folha de pagamento do FUNDEB 60% de JUNHO de 2012, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 10/07/2012 | 4278.56 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor correspondente ao INSS PATRONAL (Débito Automático), da folha de pagamento do FUNDEB 40% de JUNHO de 2012, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 10/07/2012 | 998.14 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor correspondente ao INSS PATRONAL (Débito Automático), da folha de pagamento de JUNHO de 2012, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 10/07/2012 | 6245.93 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor correspondente a MULTAS e JUROS do INSS, relativo ao mês de JULHO de 2012, conforme DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 10/07/2012 | 1782.06 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a contribuição PASEP, debitado automaticamente no Demonstrativo da Distribuição de Arrecadação do mês de JULHO de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 10/07/2012 | 12133.28 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor correspondente ao INSS PATRONAL (Débito Automático), da folha de pagamento do Pessoal da Saúde de JUNHO de 2012, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 10/07/2012 | 1642.68 | 10831701000126 | LARMED DIST. MED. MAT MED. HOSP. LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de medicamentos para unidade de saúde do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 11/07/2012 | 28.55 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a contribuição PASEP, debitado automaticamente no Demonstrativo da Distribuição de Arrecadação do mês de JULHO de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 12/07/2012 | 16.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a Serviços de Cobrança de TARIFA BANCÁRIA da C/C nº 11.057-4 CIDE, relativo ao mês corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 12/07/2012 | 7500.00 | 12793250000105 | T & F CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | Valor que se empenha correspondente a Locação de trator de pneu 4x4 com carroção destinado ao atendimento das demandas operacionais do município de Matinhas no recolhimento de lixo da zona urbana, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 13/07/2012 | 813.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | Valor que se empenha corresponde a publicação de extrato de Inexibilidade e Revogação de Licitação TP nº 07/12, Aviso de Leilão 02/12 e outras publicações, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 14/07/2012 | 2280.00 | 08540403000135 | GRÁFICA JB LTDA | Valor que se empenha correspondente a confecção de panfletos e cartazes para divulgação dos festejos São João no Sítio/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 16/07/2012 | 228.00 | 07880170000157 | REDE BAIRRO SUPERMERCADO LTDA. | Valor que se emepnha correspondente a compra de alimentos destinados a merenda dos alunos do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 16/07/2012 | 150.00 | 07880170000157 | REDE BAIRRO SUPERMERCADO LTDA. | Valor que se emepnha correspondente a compra de alimentos destinados a merenda dos alunos do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 16/07/2012 | 2622.00 | 07880170000157 | REDE BAIRRO SUPERMERCADO LTDA. | Valor que se emepnha correspondente a compra de alimentos destinados a merenda dos alunos do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROJOVEM | Manutenção do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 16/07/2012 | 1800.00 | 07880170000157 | REDE BAIRRO SUPERMERCADO LTDA. | Valor que se emepnha correspondente a compra de alimentos destinados a merenda dos alunos do Projovem do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 17/07/2012 | 357.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor correspondente aos serviços de fornecimento de ENERGIA ELÉTRICA nas escolas do município, relativo ao mês corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 17/07/2012 | 315.00 | 00099177447468 | IVONE LUZIA QUEIROGA | Valor que se empenha corresponde a liberação de 01 (uma) diária com pernoite, para a Exma Sra. Prefeita, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para tratar de assuntos do interesse deste município, junto ao Tribunal de Contas do Estado, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 17/07/2012 | 4731.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor correspondente ao parcelamento da dívida com a ENERGISA, contrato nº 29873/2010, relativo a parcela 15/24, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 17/07/2012 | 5237.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor correspondente ao parcelamento da dívida com a ENERGISA, contrato nº 29873/2010, relativo a parcela 17/24, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 17/07/2012 | 1731.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha corresponde ao Serviço de Ilumininação Pública deste município, ref. ao mês de Julho/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 17/07/2012 | 964.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de energia elétrica, para as Unidades de Saúde e Sec. de Saúde deste município, ref. ao mês de JULHO/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 17/07/2012 | 15.63 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DA BORBOREMA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de energia elétrica, para as Unidades de Saúde e Sec. de Saúde deste município, ref. ao mês de JULHO/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 18/07/2012 | 189.00 | 00000809947412 | MARIA JOSE PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a duas diárias para se deslocar a cidade de João Pessoa nos dias 19 e 20 de Julho/2012 para resolver assuntos de interesse da Secretaria de Educação, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 18/07/2012 | 189.00 | 00091096782472 | MARIA JOSILENE DE BARROS | Valor que se empenha correspondente a duas diárias para se deslocar a cidade de João Pessoa nos dias 19 e 20 de Julho/2012 para resolver assuntos de interesse da Secretaria de Educação, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 20/07/2012 | 500.00 | 00001580179436 | MAGNO GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a locação de 01 (um) imóvel para funcionamento provisório da escola municipal Alfredo Cavalcante, referente ao mês de Abril/2012, conforme contrato de locação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 20/07/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS. | Valor corresponde a Contribuição mensal desta Prefeitura em favor da CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, neste mês de Junho/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 20/07/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS - UBAM | Valor que se empenha referente a contribuição da Filiação desta Entidade, relativo ao mês de JULHO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 20/07/2012 | 77.27 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a contribuição PASEP, debitado automaticamente no Demonstrativo da Distribuição de Arrecadação do mês de JULHO de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 20/07/2012 | 486.04 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a contribuição PASEP, debitado automaticamente no Demonstrativo da Distribuição de Arrecadação do mês de JULHO de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 20/07/2012 | 1836.06 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a contribuição PASEP, debitado automaticamente no Demonstrativo da Distribuição de Arrecadação do mês de JUNHO de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 20/07/2012 | 65.00 | 00070060925400 | ALEXSANDRA BELMIRO DA SILVA SANTOS | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 20/07/2012 | 65.00 | 00011068890452 | ALINEIDE FERREIRA DE FREITAS | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 20/07/2012 | 65.00 | 00003889604188 | AMANDA GONÇALVES DE ARRUDA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 20/07/2012 | 65.00 | 00008257878405 | ANA DA SILVA COSTA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 20/07/2012 | 65.00 | 00009230990426 | ANA LIGIA DA COSTA OLIVEIRA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 20/07/2012 | 65.00 | 00007195442462 | ANA LUCIA JOSINO DE SOUZA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 20/07/2012 | 65.00 | 00002975370407 | ANA MARIA MARIANO | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 20/07/2012 | 65.00 | 00009720263474 | BRUNA DAS NEVES DE LIMA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 20/07/2012 | 65.00 | 00009062117430 | CRISTIANE FREIRE SILVA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 20/07/2012 | 65.00 | 00010152014403 | DANIELA ARAUJO DE SOUZA SILVA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 20/07/2012 | 65.00 | 00070004787480 | DANIELE GALDINO CUNHA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 20/07/2012 | 65.00 | 00007847103419 | Eliane Siqueira Silva Guimarães | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 20/07/2012 | 65.00 | 00007855634401 | Elizangela de Jesus Pequeno | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 20/07/2012 | 65.00 | 00001750663457 | GILMARA FELIX DA SILVA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 20/07/2012 | 65.00 | 00007907111412 | GILVANETE DE FRANÇA SILVA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 20/07/2012 | 65.00 | 00005353910486 | IVANILDA GERALDO DA SILVA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 20/07/2012 | 65.00 | 00010659907402 | JÁCIA MARIA DA SILVA ARAÚJO | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 20/07/2012 | 65.00 | 00003621918400 | JOSEFA FRANCISCA CARDOSO | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 20/07/2012 | 65.00 | 00007826031494 | JOSEFA MARIA DE SOUZA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 20/07/2012 | 65.00 | 00091975395700 | Julio Juvino da Silva | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 20/07/2012 | 65.00 | 00001585087424 | LETÍCIA ALVES DE LIMA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 20/07/2012 | 65.00 | 00009505438451 | LETICIA BARBOSA LIMA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 20/07/2012 | 65.00 | 00010416266495 | Luciana Firmino Luiz | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 20/07/2012 | 65.00 | 00021575584468 | MARIA DAS NEVES BARBOSA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 20/07/2012 | 65.00 | 00000864679483 | MARIA DA SILVA CARVALHO | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 20/07/2012 | 65.00 | 00003681728488 | MARIA DA GUIA FREIRE SILVA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 20/07/2012 | 65.00 | 00009231359444 | MARIA APARECIDA ADOLFO SANTINO | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 20/07/2012 | 65.00 | 00001561204455 | MARIA DE JESUS DA SILVA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 20/07/2012 | 65.00 | 00001708388460 | MARIA DE FÁTIMA SILVA DA COSTA BENTO | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 20/07/2012 | 65.00 | 00006354591407 | MARCIA MARIA ARAÚJO | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 20/07/2012 | 65.00 | 00009786267451 | MÁRCIA LUIZ SOARES | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 20/07/2012 | 65.00 | 00007850345444 | MARIA DO DESTERRO CAVALCANTE | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 20/07/2012 | 65.00 | 00008347108463 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 20/07/2012 | 65.00 | 00097718424472 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA DE AQUINO | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 20/07/2012 | 65.00 | 00099672391404 | MARIA DO SOCORRO SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 20/07/2012 | 65.00 | 00009458015480 | MARIA EDLANIA DA SILVA QUEIRÓZ | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 20/07/2012 | 65.00 | 00007686173402 | MARIA JOSÉ GONÇALVES | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 20/07/2012 | 65.00 | 00044149654468 | Maria Josefa de Araújo | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 20/07/2012 | 65.00 | 00004604603405 | MARIA LUZINETE BEZERRA MACENA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 20/07/2012 | 65.00 | 00001572933437 | Maria Renuzia Bento da Silva | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 20/07/2012 | 65.00 | 00010546958737 | MARIA RODRIGUES DE MESQUITA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 20/07/2012 | 65.00 | 00002978324414 | Marilene Cavalcante Pequeno | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 20/07/2012 | 80.00 | 00004709461481 | Marizi Candido da Silva | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 20/07/2012 | 65.00 | 00009468829405 | NÚBIA RAFAELA DA SILVA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 20/07/2012 | 65.00 | 00045220891715 | PEDRO JOSÉ DE SOUZA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 20/07/2012 | 65.00 | 00009005047496 | REJANE CRISTINA COBÉ ADELINO | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 20/07/2012 | 65.00 | 00003978247429 | RITA NUNES DA SILVA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 20/07/2012 | 65.00 | 00007459485454 | Roseana Cassiano | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 20/07/2012 | 65.00 | 00002229334450 | ROSILDO ROSEMIRO BATISTA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 20/07/2012 | 65.00 | 00001616384492 | ROSIMERE BENTO DA SILVA COBÉ | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 20/07/2012 | 65.00 | 00001245662430 | MARIA DAS GRAÇAS NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 20/07/2012 | 65.00 | 00001353838463 | SANDRA MARIA DOS SANTOS | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 20/07/2012 | 65.00 | 00007802979463 | VANUZA MARIA PEREIRA DE BRITO | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 20/07/2012 | 80.00 | 00001217189483 | ADRIANA FELIX DE SOUZA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 20/07/2012 | 80.00 | 00009231369407 | Aline Cristina da Silva | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 20/07/2012 | 80.00 | 00005886413405 | ANA CRISTINA DANTAS MUNIZ | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 20/07/2012 | 80.00 | 00008059550462 | ANA LÚCIA CABRAL DE QUEIROZ | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 20/07/2012 | 80.00 | 00001605436496 | ANA MARIA FERNANDES | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 20/07/2012 | 80.00 | 00001429959401 | ANA PAULA DA SILVA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 20/07/2012 | 80.00 | 00008901837404 | ANTONIA SOARES DE LIMA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 20/07/2012 | 80.00 | 00008023613405 | CAMILA BATISTA DA SILVA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 20/07/2012 | 80.00 | 00007211693410 | CLAUDIA MARIA DE SOUZA LEMOS | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 20/07/2012 | 80.00 | 00098074040453 | CLEONICE MARQUES PEREIRA DOS REIS | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 20/07/2012 | 80.00 | 00002024949428 | DAMIANA FRANKLIN BEZERRA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 20/07/2012 | 80.00 | 00007513856460 | ANA PAULA PEREIRA CALIXTO | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 20/07/2012 | 80.00 | 00004298556484 | EDNALVA RUFINO DA SILVA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 20/07/2012 | 80.00 | 00009078834781 | ELISABETE BEZERRA PEREIRA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 20/07/2012 | 80.00 | 00005177009726 | ELZA CECILIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 20/07/2012 | 80.00 | 00002147864471 | EZILMA HONORATO DOS SANTOS | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 20/07/2012 | 80.00 | 00086499165700 | INÁCIO TRINDADE SILVA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 20/07/2012 | 80.00 | 00009842235416 | Irenice Teófilo da Silva | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 20/07/2012 | 80.00 | 00003843305412 | IRINETE DA SILVA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 20/07/2012 | 80.00 | 00007640425484 | JAILMA DE SOUZA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 20/07/2012 | 80.00 | 00005529219470 | Jailma Santino de Souza | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 20/07/2012 | 80.00 | 00007751950498 | JOELMA SANTINO FERNANDES | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 20/07/2012 | 80.00 | 00004709603456 | JOSEFA DAMIAO DE FREITAS | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 20/07/2012 | 65.00 | 00056875525453 | JOSEFA DE MEDEIROS PEREIRA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 20/07/2012 | 80.00 | 00089386337487 | JOSIRENE DE SOUZA LIMA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 20/07/2012 | 80.00 | 00007292862403 | KATIA CILENE DA SILVA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 20/07/2012 | 80.00 | 00006479641477 | LUCIANA DE SOUZA GONÇALVES | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 20/07/2012 | 80.00 | 00006264429406 | LUCEJANE DA SILVA LOPES | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 20/07/2012 | 80.00 | 00004187607480 | Lúcia Rosemiro Batista | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 20/07/2012 | 80.00 | 00001597022403 | LUCIANA VICENTE DA SILVA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 20/07/2012 | 80.00 | 00010627655750 | LUCICREIDES DE MEDEIROS | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 20/07/2012 | 80.00 | 00004355166473 | Luciene da Silva | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 20/07/2012 | 80.00 | 00004573232486 | MARIA DAS NEVES SILVA DA CONCEIÇÃO | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 20/07/2012 | 80.00 | 00002291327402 | MARIA DAS NEVES TAVARES DA SILVA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 20/07/2012 | 80.00 | 00028211905817 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 20/07/2012 | 80.00 | 00004431335498 | MARIA DAS GRAÇAS GOMES | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 20/07/2012 | 80.00 | 00007921401414 | MARIA APARECIDA COBÉ DOS SANTOS | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 20/07/2012 | 80.00 | 00002589708475 | MARIA ELIETE PEREIRA DA SILVA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 20/07/2012 | 80.00 | 00004573241477 | MARIA DO SOCORRO MARTINS DA SILVA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 20/07/2012 | 80.00 | 00003681820457 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS FERNANDES | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 20/07/2012 | 80.00 | 00006166875401 | Maria Gerlane da Silva | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 20/07/2012 | 80.00 | 00004319711459 | MARIA GORETI DE LIMA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 20/07/2012 | 80.00 | 00001184477426 | MARIA JOSÉ BENTO DE LUNA SANTOS | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 20/07/2012 | 80.00 | 00073865664415 | MARIA JOSÉ DA SILVA PEREIRA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 20/07/2012 | 80.00 | 00003956721470 | MARIA JOSÉ LEONEL | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 20/07/2012 | 80.00 | 00002482004454 | MARIA LENI GOMES | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 20/07/2012 | 80.00 | 00072757388487 | MARIA LUCIA RODRIGUES CAETANO | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 20/07/2012 | 80.00 | 00003218280460 | Maria Lúcia Rodrigues da Silva | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 20/07/2012 | 80.00 | 00002067493418 | MARINALVA DA SILVA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 20/07/2012 | 80.00 | 00004298550443 | MARINALVA RUFINO DA SILVA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 20/07/2012 | 80.00 | 00006724029473 | MARIZÉLIA GALDINO DA SILVA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 20/07/2012 | 80.00 | 00013205042727 | Marleide Santina Fernandes | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 20/07/2012 | 80.00 | 00004883987469 | MARLENE SEBASTIÃO SOARES | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 20/07/2012 | 80.00 | 00005090015481 | MONALISE KELLY DE SOUZA MELO | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 20/07/2012 | 80.00 | 00006316569440 | ODAILZA ALVES DE LEMOS | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 20/07/2012 | 80.00 | 00007756438400 | ROSINEIDE MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 20/07/2012 | 80.00 | 00005122823405 | Sany Cristina da Silva | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 20/07/2012 | 80.00 | 00008059549456 | SIMONE FAUSTO DA SILVA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 20/07/2012 | 80.00 | 00007096221476 | SIMONE IDELFONSO DO NASCIMENTO | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 20/07/2012 | 100.00 | 00009379151497 | ANA CLAUDIA DA SILVA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 20/07/2012 | 100.00 | 00005298308414 | IVONE RAMOS SILVA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 20/07/2012 | 100.00 | 00003249472409 | JOSÉ JOÃO DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 20/07/2012 | 100.00 | 00037450050404 | MARIA DO SOCORRO FREITAS SOARES | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 20/07/2012 | 100.00 | 00099170124434 | Maria Zélia da Silva | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 20/07/2012 | 100.00 | 00004347194471 | ODAILMA ALVES DE LEMOS ARAÚJO | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROJOVEM | Manutenção do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 24/07/2012 | 1500.00 | 07880170000157 | REDE BAIRRO SUPERMERCADO LTDA. | Valor que se emepnha correspondente a compra de alimentos destinados a merenda dos alunos do Projovem do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 24/07/2012 | 1800.00 | 07880170000157 | REDE BAIRRO SUPERMERCADO LTDA. | Valor que se emepnha correspondente a compra de alimentos destinados a Secretaria de Ação Social (Peti) do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 24/07/2012 | 1100.00 | 07880170000157 | REDE BAIRRO SUPERMERCADO LTDA. | Valor que se emepnha correspondente a compra de alimentos destinados a Secretaria de Educação (Merenda) do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 24/07/2012 | 550.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha corresponde ao Serviço de Ilumininação Pública deste município, ref. ao mês de Julho/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 25/07/2012 | 189.00 | 00042402816449 | SANDRO GONÇALVES DE ARAÚJO | Valor que se empenha correspondente a 02 (duas) diarias para curso de especialização do PROGESUS em João Pessoa nos dias 12 a 13 de Junho/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 25/07/2012 | 275.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de peças de reposição para veículos da Secretaria de educação do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 25/07/2012 | 250.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA | Valor que se empenha corrspondente a compra de peças de veículos pertecente a Secretaria de Educação do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 25/07/2012 | 283.50 | 00017667933472 | LUIS MARTINS DE MENDONÇA | Valor que se empenha correspondente a 05 diárias conduzindos funcionários desta edilidade a cidade de João Pessoa/PB nos dias 17,18 e 19 de Julho de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROJOVEM | Manutenção do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 26/07/2012 | 2780.00 | 03475493000104 | JOSINALDO DE ALMEIDA | Valor que se empenha corresponde a compra de camisas em malha PV para atender a demanda da Sec. de Ação Social (PROJOVEM) deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Manutenção do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 26/07/2012 | 4120.00 | 03475493000104 | JOSINALDO DE ALMEIDA | Valor que se empenha corresponde a compra de camisas em malha PV para atender a demanda da Sec. de Ação Social (PETI) deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 26/07/2012 | 567.00 | 00068419236420 | DEBORA CHARMENE COSTA CAMPOS | Valor que se emepenha correspondente ao pagamento de 03 (três) diárias para a Secretária de saúde, quando do deslocamento da mesma a cidade de João Pessoa para participar de reunião junto ao Ministério de Saúde nos dias 26, 27 e 28 de Junho/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Cidadania e Saúde | Incentivo a Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 26/07/2012 | 2126.00 | 70103098000198 | CASA DO PROTÉTICO LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de material hospitalar para a Secretaria de Saúde do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 26/07/2012 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM- CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE C. | Valor que se empenha correspondente aos serviços de vídio por imagem (RAIO X DE TORAX COM CONTRASTE) realiozado em ANA PAULA TIBURTINO DO NASCIMENTO residente neste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 27/07/2012 | 567.00 | 00042402816449 | SANDRO GONÇALVES DE ARAÚJO | Valor que se empenha correspondente a 06 (seis) diarias para curso de especialização do PROGESUS em João Pessoa nos dias 16 a 21 de Junho/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 30/07/2012 | 7500.00 | 12793250000105 | T & F CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | Valor que se empenha correspondente a Locação de trator de pneu 4x4 com carroção destinado ao atendimento das demandas operacionais do município de Matinhas no recolhimento de lixo da zona urbana, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 30/07/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Valor corresponde a Contribuição mensal desta Prefeitura a FAMUP - Federação das Associações de Município da Paraíba, no mês de JULHO/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 30/07/2012 | 1401.34 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a contribuição PASEP, debitado automaticamente no Demonstrativo da Distribuição de Arrecadação do mês de JULHO de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 31/07/2012 | 0.95 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a contribuição PASEP, debitado automaticamente no Demonstrativo da Distribuição de Arrecadação do mês de JULHO de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Promação de Capacitação Permanente de Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 31/07/2012 | 402.55 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente aos serviços de TARIFAS BANCÁRIAS da C/C nº 1.093-6 FOPAG, relativo ao mês corrente, conforme documentação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 31/07/2012 | 18.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a Serviços Prestados de TARIFA BANCÁRIA da C/C nº 9.510-9 F.ESPECIAL, relativo ao mês corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 31/07/2012 | 49.35 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a Serviços Prestados de TARIFA BANCÁRIA da C/C nº 7.837-9 ICMS REPASSE, relativo ao mês corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 31/07/2012 | 3600.00 | 00171424000119 | Secop-Sist.Comp.Cont.Púb.e Finan. Ltda. | Valor que se empena corresponde aos serviços técnico especializado de contabilidade pública e assessoramento de finanças, referente ao mês de JULHO/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 31/07/2012 | 86.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a Serviços Prestados de TARIFA BANCÁRIA da C/C nº 10.187-7 Diversos, relativo ao mês corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 31/07/2012 | 1138.95 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a Serviços de Cobrança de TARIFA BANCÁRIA da C/C nº 9.470-6 FPM, relativo ao mês corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 31/07/2012 | 169.85 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente aos serviços de TARIFAS BANCÁRIAS na C/C nº 1.221-1 MDE, relativo ao mês corrente, conforme documentação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROJOVEM | Manutenção do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 31/07/2012 | 15.95 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a Serviços de TARIFAS BANCÁRIAS na C/C nº 13.775-8 PROJOVEM, relativo ao mês corrente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 31/07/2012 | 40.01 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a Serviços de TARIFAS BANCÁRIAS na C/C nº 14.456-8 PETI, relativo ao mês corrente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 31/07/2012 | 20.59 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a Serviços de TARIFAS BANCÁRIAS na C/C nº 13.028-1 PAIF, relativo ao mês corrente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 31/07/2012 | 150.99 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a Serviços de TARIFAS BANCÁRIAS na C/C nº 7.895-6 FUS, relativo ao mês corrente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 01/08/2012 | 25735.33 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Saúde - Programa de saúde da Família-PSF deste município, referente ao mês de Agosto/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Agentes Comunitarios de Saude - PAC's | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 01/08/2012 | 8710.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Saúde - Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS deste município, referente ao mês de Agosto/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 01/08/2012 | 1260.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Saúde - Programa de Vigilância Ambiental deste município, referente ao mês de Agosto/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 01/08/2012 | 32387.50 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Saúde deste município, referente ao mês de Agosto/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 01/08/2012 | 1600.00 | 00002903696497 | ROSILDO MARQUES PEREIRA | Prestação de serviços na locação de um (01) veículo para transportar pessoas carentes deste Município para tratamento de saúde em outras localidades, referente ao mês de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 01/08/2012 | 425.00 | 00020699182468 | JOÃO LEITE RIBEIRO NETO | Prestação de serviços de apoio as equipes de Vigilância Sanitária, junto a Secretaria de saúde, deste Município, referente ao mês de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 01/08/2012 | 622.00 | 00002551793408 | SEVERINO RAMOS DINIZ | Serviços prestados na locação de uma moto para ser utilizada pela Agência Comunitária dos Correios e Telégrafos em Matinhas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 01/08/2012 | 1080.00 | 00063032945453 | LUIZ SEVERINO DA SILVA | Locação do veículo destinado ao transporte de pacientes do Sítio Geraldo de Matinhas para os diversos Hospitais em Campina Grande-PB, João Pessoa-PB e Recife-PE, referente ao mês de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 01/08/2012 | 1580.00 | 00004835293460 | IVAN TAVARES CARDOSO | Serviços prestados no transporte de pacientes acometidos de leishmaniose do Município de Matinhas para Alagoa Nova, ida e volta, referente o mês de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 01/08/2012 | 1080.00 | 00003033588409 | VALMIR CASSIMIRO BEZERRA | Locação de um Veículo tipo D20, para transporte de pacientes carentes da zona rural de Matinhas para Campina Grande - PB, João Pessoa - PB e Esperança - PB, referente ao mês de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 01/08/2012 | 500.00 | 00002521956473 | RONALDO SUDERIO DA SILVA | Serviços prestados no transporte de pacientes carentes deste Município, para tratamento nas cidades de Campina Grande-PB e João Pessoa-PB, referente o mês de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 01/08/2012 | 700.00 | 00006009333423 | REGINALDO VIEIRA DE OLIVEIRA | Locação de um veículo, para transporte de pacientes carentes da Zona Rural de Matinhas para tratamento de saúde em outras localidades, referente ao mês de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 01/08/2012 | 1500.00 | 00002843205441 | REGINALDO AUGUSTO GADELHA | Locação de um veículo cabine dupla, Chevrolet, D20 Custom, de placa JKU 6964-PB, destinado ao transporte de equipes de PSF para realização de Âncora e visitas domiciliares deste Município, referente ao mês de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 01/08/2012 | 630.00 | 00099621053404 | MARIA DA GUIA ROCHA PONTES | Serviços prestados na locação de Moto no apoio à Secretaria de Saúde, deste município, ref. ao mês de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 01/08/2012 | 750.00 | 00001223077470 | MARCOS PAULO DA SILVA | Serviços prestados na locação de um veículo, GM/CORSA WIND, de placa MMV 4400-PB, para o transporte de pacientes para diversas localidades, em apoio a Secretaria de Saúde desse Município, referente ao mês de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 01/08/2012 | 1060.00 | 00001740626486 | LINDOLFO SUDERIO DA SILVA NETO | Serviços prestados no transporte de pacientes do sítio Juá, Cajá, Casa de Pedra para diversos Hospitais em Campina Grande, refernte ao mês de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 01/08/2012 | 1500.00 | 00056989946415 | JODILSOM FREIRE CANDIDO | Locação de 01(um) veículo tipo Veraneio, Diesel, Custom de placas BHK 3256-PB, para transporte das equipes do PSF de Campina Grande para Matinhas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 01/08/2012 | 1500.00 | 00003621698450 | JOABEL ROSENDO SOBRINHO | Locação de um veículo, para trnasporte de pacientes carentes da zona rural de Matinhas para tratamento de saúde em outras localidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 01/08/2012 | 720.00 | 00007291507472 | INÁCIO FREITAS DA SILVA | Locação de veículo para transporte de pacientes do Sítio Geraldo e Matinhas para Campina Grande e João Pessoa-PB, referente ao mês Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 01/08/2012 | 2200.00 | 00003083410409 | GILVANDO GERVÁSIO GOMES | Serviços prestados no transporte de pacientes deste Município, para tratamento de saúde em Recife(Centro Especializado), referente ao mês Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 01/08/2012 | 1400.00 | 00069718130497 | ELIZETE FERNANDES DOS SANTOS | Locação de um (01) veículo, para transporte de pacientes de Matinhas para Campina Grande e Esperança, saindo do Sítio Cachoeira de Pedra D'Água via Massaranduba, referente ao mês de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 01/08/2012 | 950.00 | 00009231391410 | JOSE MEDEIROS FERNANDES | Serviços prestados a disposição da Secretaria de Saúde, conduzindo pacientes para tratamento de saúde em outras localidades no mês de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 01/08/2012 | 950.00 | 00002777774455 | EDINALDO BARBOSA | Serviços prestados no transporte de pacientes deste Município, para tratamento de saúde na cidade de Campina Grande - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 01/08/2012 | 1100.00 | 00003645561455 | ADRIANO BERNARDINO DUARTE | Serviços prestados no transporte de pacientes, para tratamento de saúde em João Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 01/08/2012 | 1060.00 | 00001740626486 | LINDOLFO SUDERIO DA SILVA NETO | Serviços prestados no transporte de pacientes do sítio Juá, Cajá, Casa de Pedra para diversos Hospitais em Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 01/08/2012 | 95.00 | 00005097318480 | MARIA SELMA DA CRUZ COBÉ | Serviços prestados de limpeza junto a Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 01/08/2012 | 2000.00 | 00004450675436 | MARIA DE LOURDES PEREIRA | Serviços prestados a disposição da Secretaria de Saúde deste Município conduzindo pacientes carentes deste Município para tratamento de saúde em outras localidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 01/08/2012 | 5319.84 | 10483375000103 | MEDICALNET DIST. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de material médico hospitalar para atender o posto médico do município, conforme docuemntação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 01/08/2012 | 201.00 | 10483375000103 | MEDICALNET DIST. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de medicação farmácia básica para atender o posto médico do município, conforme docuemntação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 01/08/2012 | 4890.80 | 10483375000103 | MEDICALNET DIST. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de medicação farmácia básica para atender o posto médico do município, conforme docuemntação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 01/08/2012 | 1800.00 | 07592004000155 | ANA FREIRE PEREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de manutenção corretiva em 03 consultório e outros equipamentos da unidade de saúde do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 01/08/2012 | 1004.00 | 09490378000195 | REMA COMERCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de material hospitalar para a unidade de saúde, conforme Nota Fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 01/08/2012 | 2465.00 | 00011004649487 | WALACE OZIRES COSTA | Serviços prestados no transporte de pacientes carentes do Município para tratamento de saúde em outras localidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 01/08/2012 | 800.00 | 00011004649487 | WALACE OZIRES COSTA | Serviços prestados com Assessoria Jurídica, junto a Séc. de Administração deste Município, ref. mês de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 01/08/2012 | 300.00 | 00005444164493 | VILMA DE LOURDES CAETANO DA COSTA | Serviços prestados no acompanhamento de pacientes, junto a secretaria de saúde deste Município, ref. mês de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 01/08/2012 | 630.00 | 00009390658438 | JAILTON AGUSTINHO DA SILVA | Serviços prestados na limpeza da área externa da unidade mista de Saúde deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 01/08/2012 | 765.25 | 00028430763821 | RIVAILTON FERREIRA DA SILVA | Serviços prestados no fornecimento de lanches por ocasião, do evento dircionado aos idosos junto a Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 01/08/2012 | 1000.00 | 00034342044404 | IRIS DO SOCORRO BARBOSA | Locação de um veículo para transporte de pacientes de Matinhas para Campina Grande e João Pessoa, refrente ao mês de maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 01/08/2012 | 656.00 | 00092788815468 | ROBERTO VIEIRA DE OLIVEIRA | Fornecimento de refeições destinadas as equipes da Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 01/08/2012 | 840.00 | 00007780110460 | Allan Derkian Santos | Prestação de serviços Técnicos Especializados de Coordenação do projeto Boa Forma junto a Secretaria de saúde deste Município, ref. ao mês de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 01/08/2012 | 840.00 | 00007780110460 | Allan Derkian Santos | Prestação de serviços Técnicos Especializados de Coordenação do projeto Boa Forma junto a Secretaria de saúde deste Município, ref. ao mês de Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 01/08/2012 | 840.00 | 00007780110460 | Allan Derkian Santos | Prestação de serviços Técnicos Especializados de Coordenação do projeto Boa Forma junto a Secretaria de saúde deste Município, ref. ao mês de Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 01/08/2012 | 2905.00 | 00099236869491 | MARLI AUGUSTO MORENO | 2º Parcela dos serviços prestados a serviço da Secretaria de Educação na pintura do Prédio do PSF deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 01/08/2012 | 1500.00 | 00089389611415 | ALBÉRIO VERAS DE ALBUQUERQUE | Serviços prestados a disposição da Secretaria de Saúde, conduzindo pacientes para tratamento em outras localidades, referente mês de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 01/08/2012 | 2200.00 | 00003808262400 | MARIA DO SOCORRO LUCENA | Prestação de serviços na locação de um veículo (FIAT Pálio, placas MOC 7979/pb) à disposição da Secretaria de Saúde, para Transporte de pacientes da zona rural para tratamento de saúde em outras localidades . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 01/08/2012 | 2000.00 | 00003808262400 | MARIA DO SOCORRO LUCENA | Prestação de serviços na locação de um veículo (FIAT Pálio, placas MOC 7979/pb) à disposição da Secretaria de Saúde, para Transporte de pacientes da zona rural. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 01/08/2012 | 100.00 | 12673869000186 | IVALDY BARRETO DA SILVA | Valor correspondente aos serviços prestados de conserto do veículo S-10, lotado na Secretaria de Saúde do munícipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 01/08/2012 | 1500.00 | 00006459788413 | BRUNA DANIELY SANTOS DE ALBUQUERQUE | Serviços prestados no transporte de pacientes carentes deste Município para tratamento de saúde em Hospitais na Cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 01/08/2012 | 1300.00 | 00099236869491 | MARLI AUGUSTO MORENO | Serviços prestados em apoio a Secretaria de educação do Município no processo de Planajamento Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 01/08/2012 | 315.00 | 00091758890487 | POLICÊNIA DE OLIVEIRA LACERDA RIOS | Serviços prestados no apoio do evento de mobilização a disposição da Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 01/08/2012 | 1505.04 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar, pelo telefone 3637-1003, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 01/08/2012 | 1000.00 | 00034342044404 | IRIS DO SOCORRO BARBOSA | Locação de um veículo para transporte de pacientes de Matinhas para Campina Grande e João Pessoa, refrente ao mês de junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062011 | 0002687 | 01/08/2012 | 2000.00 | 01631699000150 | MÉRCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustíveis e lubrificantes destinados aos veículos de placas MMW6094, MNZ8907, MNJ7505, MNI9606 e JOV2155 pertencentes a Sec. de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062011 | 0002688 | 01/08/2012 | 2000.00 | 01631699000150 | MÉRCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustíveis e lubrificantes destinados aos veículos de placas MMW6094, MNZ8907, MNJ7505, MNI9606 e JOV2155 pertencentes a Sec. de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062011 | 0002689 | 01/08/2012 | 601.83 | 01631699000150 | MÉRCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustíveis e lubrificantes destinados aos veículos motocicleta pertencentes a Sec. de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062011 | 0002690 | 01/08/2012 | 601.84 | 01631699000150 | MÉRCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustíveis e lubrificantes destinados aos veículos motocicleta pertencentes a Sec. de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062011 | 0002691 | 01/08/2012 | 601.83 | 01631699000150 | MÉRCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustíveis e lubrificantes destinados aos veículos motocicleta pertencentes a Sec. de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 01/08/2012 | 28484.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Obras e Urbanismo deste município, referente ao mês de Agosto/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 01/08/2012 | 622.00 | 00004598782471 | IVANILDO ANTONIO DA SILVA | Serviços prestados na entrega de correspondências neste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 01/08/2012 | 1888.00 | 09351818000123 | ANTONIO NUNES DA CRUZ | Valor que se empenha correspondente a compra de material para ateero na estrada principal que dá acesso a sede do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 01/08/2012 | 1500.00 | 11949903000130 | JANE SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a compra de material de consumo para atender demanda da Secretaria de Obras, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 01/08/2012 | 300.00 | 00097829706468 | MARIA PERCILIA DA CONCEIÇÃO FILHA | Prestação de serviços na limpeza e roço de estradas vicinais deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 01/08/2012 | 525.00 | 00009835202400 | JORGE CAETANO | Serviços prestados na Manutenção do Trator deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 01/08/2012 | 150.00 | 00046896783753 | ADERBAL FERNANDES DOS SANTOS | Serviços prestados no roço das estradas vicinais deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 01/08/2012 | 622.00 | 00001127447459 | MARCELO PEREIRA | Serviços prestados no roço das estradas vicinais deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 01/08/2012 | 1365.00 | 00009835202400 | JORGE CAETANO | Serviço prestado na manutrenção da Retro-Escavadeira deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 01/08/2012 | 1365.00 | 00009835202400 | JORGE CAETANO | 2º parcela nos serviços prestado na manutrenção da Retro-Escavadeira deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 01/08/2012 | 630.00 | 00003958788459 | JOSÉ CLÁUDIO PEREIRA CALIXTO | Prestação de serviços na condução de material de aterro para as estradas vicinais deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 01/08/2012 | 630.00 | 00003958788459 | JOSÉ CLÁUDIO PEREIRA CALIXTO | Prestação de serviços na condução de material de aterro para as estradas vicinais deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 01/08/2012 | 1365.00 | 00004462731476 | ALEX DOS SANTOS | Prestação de serviço no fornecimento de areia para manutenção do prédio da Secretaria de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 01/08/2012 | 2730.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Agrilcultura deste município, referente ao mês de Agosto/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 01/08/2012 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a Serviços Prestados de TARIFA BANCÁRIA da C/C nº 9.471-4 ITR, relativo ao mês corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 01/08/2012 | 3150.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Ação Social - Conselho Tutelar, referente ao mês de Agosto/2012, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 01/08/2012 | 6236.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Assistência Social deste município, referente ao mês de Agosto/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 01/08/2012 | 3950.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Ação Social - PETI, referente ao mês de Agosto/2012, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Manutenção do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 01/08/2012 | 3910.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Ação Social - Programa de Apoio Integral a Família-PAIF, referente ao mês de Agosto/2012, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROJOVEM | Manutenção do PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 01/08/2012 | 1260.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da folha de funcionário do Projovem, referente ao mês de Agosto/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROJOVEM | Manutenção do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 01/08/2012 | 1980.00 | 08957326000113 | E. Barbosa de Souza e Cia. Ltda | Valor que se empenha corresponde ao compra de material de limpeza, destinado as atividades da Sec. de Ação Social deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROJOVEM | Manutenção do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 01/08/2012 | 1980.00 | 08957326000113 | E. Barbosa de Souza e Cia. Ltda | Valor que se empenha correspondente a compra de material de limpeza para a Secretaria de Ação Social no programa Projovem do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 01/08/2012 | 228.01 | 07880170000157 | REDE BAIRRO SUPERMERCADO LTDA. | Valor que se emepnha correspondente a compra de alimentos destinados a Secretaria de Ação Social (Peti) do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROJOVEM | Manutenção do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 01/08/2012 | 150.00 | 07880170000157 | REDE BAIRRO SUPERMERCADO LTDA. | Valor que se emepnha correspondente a compra de alimentos destinados a merenda dos alunos do Projovem do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 01/08/2012 | 1653.51 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | Valor que se empenha correspondente a compra de utensílios domésticos para a Secretaria de Ação Social, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 01/08/2012 | 600.00 | 02912128000157 | S.J. COMERCIO DE ARTIGO FUNERARIOS LTDA | Valor que se emepenha correspondente a compra de Urnas funerárias e seu traslado, com flores, para distribuição a familia reconhecidmente carente do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 01/08/2012 | 850.00 | 00059926473768 | MARIA JOSÉ FERREIRA | Serviços Prestados em apoio junto a Secretaria de Ação Social deste Município no mês de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 01/08/2012 | 800.00 | 00093099096415 | IVAN FELIX DE SOUZA | Serviços prestados na locação de um veículo para o transporte de beneficiários do PETI/PROJOVEM em atendimento as demandas deste Município, referente ao mês de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 01/08/2012 | 800.00 | 00002129333451 | GIVANILDO SOBRINHO | Serviços prestados na locação de um veículo para transporte de beneficiários do PETI/PROJOVEM deste Município, referente ao mês de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 01/08/2012 | 1100.00 | 00083347992768 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO | Serviços prestados na locação do veículo para transporte de beneficiários do PETI/PROJOVEM, em atendimento as demandas deste município, referente ao mês de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 01/08/2012 | 1250.00 | 00008917291430 | WELLINGTON DA SILVA SOARES | Serviços prestados na locação de transporte de beneficiário PETI/PROJOVEM EM atendimento as demandas deste município, referente mês de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 01/08/2012 | 4000.00 | 00088620077449 | José Eduardo Sousa Silva | Serviços prestados no transportes dos profissionais da Ação Social visitando as famílias do programa Bolsa Família nos meses de Junho e Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 01/08/2012 | 2390.00 | 00088429792449 | DAVALNISE LOPES PEREIRA | Serviços prestados na locação de Van para condução de Professores dos Sítios para a sede deste Município, com a finalidade de participar do Planejamento Escolar, promovida pela secretaria de Educação do Município ref. mês de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000062011 | 0002681 | 01/08/2012 | 2500.00 | 01631699000150 | MÉRCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustíveis destinados ao veículo a disposição da Secretaria de Ação Social deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 01/08/2012 | 32743.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Educação e Cultura deste município, referente ao mês de Agosto/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 01/08/2012 | 76896.31 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Educação e Cultura 60% deste município, referente ao mês de Agosto/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 01/08/2012 | 2364.85 | 08957326000113 | E. Barbosa de Souza e Cia. Ltda | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de material de limpeza, destinado as atividades da Sec. de Educação deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 01/08/2012 | 180.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES LTDA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de lanches para Professores quando de reunião de avaliação semestral no município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 01/08/2012 | 1500.00 | 07880170000157 | REDE BAIRRO SUPERMERCADO LTDA. | Valor que se emepnha correspondente a compra de alimentos destinados a Secretaria de Educação (Merenda) do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 01/08/2012 | 880.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTO PARA ESCRITORIO LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de móveis para escritório para Secretaria de Educação do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 01/08/2012 | 2400.00 | 00003072593400 | JAILSON DOS SANTOS SILVA | Serviços prestados na locação de 02 ônibus para a condução dos turistas de Campina Grande para Matinhas e vice-versa por ocasião do Evento São João no Sítio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 01/08/2012 | 1500.00 | 00097716880497 | TEREZA ANA DA SILVA | Prestação de serviços no apoio a organização e capacitação dos professores da rede municipal, junto a Secretaria de Educação deste Município, referente ao mês de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 01/08/2012 | 653.10 | 00004296263471 | JOSIANE MARIA DA CONCEIÇÃO | Serviços prestados no apoio ao planejamento escolar das escolas deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 01/08/2012 | 420.00 | 00003449487493 | MARIA DA GLORIA DE FREITAS BATISTA | Serviços prestados no apoio ao planejamento escolar das escolas do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 01/08/2012 | 850.00 | 00003449487493 | MARIA DA GLORIA DE FREITAS BATISTA | Serviços prestados no apoio ao planejamento escolar das escolas do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 01/08/2012 | 622.00 | 00007981785740 | MARIA DEUSIVÂNIA MARQUES DA SILVA | Prestação de serviços de apoio junto à Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 01/08/2012 | 150.00 | 00034341986449 | JOÃO FELIPE DE LIMA FILHO | Serviços prestados de apoio na execução da Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 01/08/2012 | 750.00 | 00041924592487 | JOSÉ LUCIANO VIEIRA COSTA | Serviços prestados no fornecimento de flores, destinadas à decoração de evento realizado neste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 01/08/2012 | 350.00 | 00002174673770 | JOSÉ DE CORDEIRO DE SOUZA | Serviços prestados na locação de um veículo destinado ao transporte de professores para capacitação "Desafios na Prática pedagógica - Educador que Ousa Acredita" na sede deste Município, referente ao mês de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000062011 | 0002678 | 01/08/2012 | 3500.00 | 01631699000150 | MÉRCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustíveis destinados ao veículo pertencente a Secretaria de Educação desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062011 | 0002685 | 01/08/2012 | 2000.00 | 01631699000150 | MÉRCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustíveis destinados ao veículo pertencente a Secretaria de Educação desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062011 | 0002686 | 01/08/2012 | 3000.00 | 01631699000150 | MÉRCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustíveis destinados ao veículo pertencente a Secretaria de Educação desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 01/08/2012 | 14400.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Finanças deste município, referente ao mês de Agosto/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 01/08/2012 | 800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | Valor que se emepenha correspondente a locação a título de aluguel e licença de uso do software do sistema de contabilidade pública, referente ao mês de Julho de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 01/08/2012 | 800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | Valor que se emepenha correspondente a locação a título de aluguel e licença de uso do software do sistema de contabilidade pública, referente ao mês de Agosto de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 01/08/2012 | 640.00 | 00001839850442 | ROBERTO DA COSTA VITAL JUNIOR | Prestação de serviços na elaboração e transmissão do SIOPS - Sistemas de Informações sobre o Orçamento Público em Saúde, relativo ao exercício de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 01/08/2012 | 8360.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal do Gabinete do Prefeito deste município, referente ao mês de Agosto/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 01/08/2012 | 1300.00 | 00391689000122 | NET PROPAGANDA LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na divulgação do evento do dia das mães e da festa do São João no Sítio realizada no município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 01/08/2012 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | Valor que se empenha corresponde a assinatura do Diário Oficial do Estado para publicações do município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 01/08/2012 | 500.00 | 12732293000180 | JOTÊ PROMOÇÕES E PUBLICIDADE LTDA | Valor que se empenha correspondente veiculação de materias institucionais do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 01/08/2012 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP - Assessoria e Planejamento Ltda. | Valor referente a prestação de serviços de consultoria e assessoria técnica nas áreas de Planejamento e Projetos, no mês de Julho/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 01/08/2012 | 1296.75 | 00001863963413 | ERINALDO DE SOUZA | Serviços prestados na locação de veículo a disposição do Gabinete do Prefeito deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 01/08/2012 | 1020.00 | 00014109140463 | PAULO DE TARSO SILVEIRA SPOSITO | Serviços prestados na edição e publicação do Mensário Oficial deste Município, referente ao mês de Agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 01/08/2012 | 525.00 | 00092789315434 | MARIA BETANIA DE FREITAS BATISTA | Serviços prestados de apoio ao gabinete do prefeito deste Município, ref. mês de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 01/08/2012 | 60.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | Valor que se empenha correspondente a Publicação-Alvo de Cancelamento de Leilão 01/12, no AU de 17/05/12, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 01/08/2012 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | Valor que se empenha correspondente a Publicação Jornal A União no dia 31/05/12, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062011 | 0002692 | 01/08/2012 | 2400.00 | 01631699000150 | MÉRCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustíveis destinados ao veículo de placas MOS5335 a disposição do Gabinete do Prefeito deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 01/08/2012 | 22871.50 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Administração deste município, referente ao mês de Agosto/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 01/08/2012 | 1500.00 | 13519354000199 | Consultoria Um Imobiliária e Projetos Ltda | Valor que se empenha correspondente aos serviços de consultoria para elaboração do Plano Municipal de Habitação, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 01/08/2012 | 1500.00 | 13519354000199 | Consultoria Um Imobiliária e Projetos Ltda | Valor que se empenha correspondente aos serviços de consultoria para elaboração do Plano Municipal de Habitação, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 01/08/2012 | 1500.00 | 00003418829414 | RONALDO AUGUSTO GADELHA | Serviços prestados na locação de transporte de Funcionários de Campina Grande e Lagoa Seca para Matinhas, ida e volta, referente ao mês de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 01/08/2012 | 1500.00 | 00001612975445 | LUCIANO PRAZERES DE HOLANDA JÚNIOR | Prestação de serviços de digitalização em documentos oficiais junto a Secretaria de Administração deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 01/08/2012 | 622.00 | 00002896140409 | Rostand Pereira da Silva | Serviços prestados na elaboração da RAIS dos Funcionários da Prefeitura Municipal de Matinhas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 01/08/2012 | 1150.00 | 00005327614484 | RONALDO DE ALMEIDA LOPES | Serviços prestados na assessoria do setor de transporte junto a Secretária de Administração deste Município, referente ao mês de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 01/08/2012 | 1596.00 | 00014119544400 | MARIA SOCORRO DE QUEIROS | Serviços prestados no apoio a realização de atividades no Sistema de contabilidade nos meses de maio, junho e julho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 01/08/2012 | 210.00 | 01612238000130 | A.L.T AIRES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde ao processamento da GFIP dos funcionários da Prefeitura junto a Sec. de Administração deste município, referente ao mês de Maio/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 01/08/2012 | 600.00 | 01612238000130 | A.L.T AIRES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde a locação do Sistema de Folha de Pagamento, referente ao mês de Maio de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 01/08/2012 | 600.00 | 01612238000130 | A.L.T AIRES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde a locação do Sistema de Folha de Pagamento, referente ao mês de Junho de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 01/08/2012 | 210.00 | 01612238000130 | A.L.T AIRES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde ao processamento da GFIP dos funcionários da Prefeitura junto a Sec. de Administração deste município, referente ao mês de Junho/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 01/08/2012 | 210.00 | 01612238000130 | A.L.T AIRES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde ao processamento da GFIP dos funcionários da Prefeitura junto a Sec. de Administração deste município, referente ao mês de Julho/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 01/08/2012 | 600.00 | 01612238000130 | A.L.T AIRES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde a locação do Sistema de Folha de Pagamento, referente ao mês de Julho de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 01/08/2012 | 877.82 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar, pelo telefone 3637-1002 -1003, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 02/08/2012 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a Serviços Prestados de TARIFA BANCÁRIA da C/C nº 283.143-0 ICMS DESON, relativo ao mês corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 02/08/2012 | 900.00 | 00009141479432 | SUÊNIA VIEIRA DO NASCIMENTO | Fornecimento de refeições destinadas aos operadores das máquinas pesadas, junto a Secretaria de Obras, referente ao mês de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 03/08/2012 | 7500.00 | 11059602000130 | MAX GOMES BEZERRA - ME | Valor correspondente a confecção de portão de cano em chapa galvanizada da quadra poliesportiva o Aragão no município, conforme documentação em anexo. | 00382004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 03/08/2012 | 5600.00 | 11059602000130 | MAX GOMES BEZERRA - ME | Valor correspondente a confecção de portão de cano em chapa galvanizada da quadra poliesportiva o Aragão no município, conforme documentação em anexo. | 00382004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 06/08/2012 | 368.37 | 01630115000122 | WL. COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de material para a Secretaria de Saúde do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 07/08/2012 | 880.00 | 05999140000139 | SAMMY ROSEMBERG DE MELO | Valor que se empenha correspondente a compra de Salgado, bolos e torta folheada, refrigerantes para evento realizado no município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 08/08/2012 | 189.00 | 00004418016414 | ERICK CORDEIRO BARBOSA | Valor que se empenha correspondente a 01 (uma) diária para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, junto a Secretaria de Planejamento em João Pessoa/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 08/08/2012 | 620.00 | 04827854000105 | A.M. DANTAS | Valor que se empenha correspondente aos serviços de concerto em motos pertencente a Secretaria de Saúde do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 08/08/2012 | 315.00 | 08995631001252 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA. | Valor que se empenha correspondente a compra de um Rádio gravador para execução do projeto de atividade física de pessoas da comunidade deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 09/08/2012 | 189.00 | 00051864010487 | FRANCISCO DE ASSIS CAMPOS | Valor que se empenha correspondente a 02 (duas) diárias com pernoite na cidade de João Pessoa nos dias 12 e 13 de Junho/2012 para tyratar de assusntos ligados a Secretaria de Saúde do município, conforme documentação e anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 09/08/2012 | 1300.00 | 12146711000158 | ESSENCIAL SOLUÇÕES EM DIGITALIZAÇÕES, SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na sistematização e processamento de dados, com suporte técnico, monitoramento e acompanhamento, viabilizando o planejamento junto ao setor de licitações e contratos referente ao mês de Julho/2012 , conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 10/08/2012 | 2372.20 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a contribuição PASEP, debitado automaticamente no Demonstrativo da Distribuição de Arrecadação do mês de AGOSTO de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 10/08/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS. | Valor corresponde a Contribuição mensal desta Prefeitura em favor da CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, neste mês de Julho/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 10/08/2012 | 4948.04 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor correspondente a MULTAS e JUROS do INSS, relativo ao mês de AGOSTO de 2012, conforme DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 10/08/2012 | 5682.67 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor correspondente ao INSS PATRONAL (Débito Automático), da folha de pagamento de JULHO de 2012, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 10/08/2012 | 5477.00 | 02942903000117 | MARIA JOSE DE SOUZA COSTA | Valor que se empenha correspondente a compra e reposição de peças em veiculos pertencente a Secretaria de Educação do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 10/08/2012 | 15974.61 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor correspondente ao parcelamento do INSS, relativo ao mês corrente, conforme documentação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 10/08/2012 | 16601.55 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor correspondente ao INSS PATRONAL (Débito Automático), da folha de pagamento do FUNDEB 60% de JULHO de 2012, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 10/08/2012 | 4160.97 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor correspondente ao INSS PATRONAL (Débito Automático), da folha de pagamento do FUNDEB 40% de JULHO de 2012, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 10/08/2012 | 3751.00 | 02942903000117 | MARIA JOSE DE SOUZA COSTA | Valor que se empenha correspondente a compra e reposição de peças em veiculos pertencente a Secretaria de Saúde do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 10/08/2012 | 1500.00 | 10942420000140 | Tiago Material de Construção Ltda | Valor que se empenha corresponde a locação de veículo em atendimento as demandas operacionais da Sec. de Saúde deste município, durante o mês de Fevereiro/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 10/08/2012 | 6956.95 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor correspondente ao INSS PATRONAL (Débito Automático), da folha de pagamento do Pessoal da Saúde de JULHO de 2012, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 10/08/2012 | 2471.00 | 10759850000121 | SÓ TRATORES COM. DE PEÇAS E IMP. AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra e reposição de peças no trator D 4E que presta serviços a Prfeitura Municipal, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 10/08/2012 | 1110.00 | 10759850000121 | SÓ TRATORES COM. DE PEÇAS E IMP. AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra e reposição de peças no trator D 4E que presta serviços a Prfeitura Municipal, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 10/08/2012 | 53380.00 | 15210031000144 | Construtora D Paiva Ltda ME | Serviços prestados no patrolamento, retroescavadeira, trator de esteria e enchedeira na estrada principal que dá acesso a sede do município, conforme documentação em anexo. | 00022002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 10/08/2012 | 423.00 | 00004866520841 | MARCOS ANTONIO ROSOLEN | Valor que se empenha correspondente a 03 diárias para tratar de assuntos de interesse desta edilidade junto a Secretaria de Agricultura do Estado e administração do Pronaf nos dias 11, 12 e 13 de Julho/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 11/08/2012 | 3600.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de pneus para veículo da secretaria de Educação do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 13/08/2012 | 600.00 | 01612238000130 | A.L.T AIRES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde a locação do Sistema de Folha de Pagamento, referente ao mês de Agosto de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 13/08/2012 | 210.00 | 01612238000130 | A.L.T AIRES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde a processamento da GFIP referente ao mês de Agosto de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 13/08/2012 | 210.00 | 01612238000130 | A.L.T AIRES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde ao processamento da GFIP dos funcionários da Prefeitura junto a Sec. de Administração deste município, referente ao mês de Abril/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 13/08/2012 | 600.00 | 01612238000130 | A.L.T AIRES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde a locação do Sistema de Folha de Pagamento, referente ao mês de Abril de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 13/08/2012 | 130.00 | 01580699000179 | VIANA & VIANA LTDA. | Valor que se empenha corresponde a compra de armações e lentes destinadas a distribuição gratuíta da Sec. de Ação Social deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062011 | 0002725 | 14/08/2012 | 2400.00 | 01631699000150 | MÉRCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustíveis e lubrificantes destinados ao veículo TRATOR E RETRO ESCAVADEIRA a serviço da Sec. de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 14/08/2012 | 217.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha corresponde ao Serviço de Ilumininação Pública deste município, ref. ao mês de Agosto/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 14/08/2012 | 106.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha corresponde ao Serviço de Ilumininação Pública deste município, ref. ao mês de Agosto/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 14/08/2012 | 162.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha corresponde ao Serviço de Ilumininação Pública deste município, ref. ao mês de Agosto/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 14/08/2012 | 72.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha corresponde ao Serviço de Ilumininação Pública deste município, ref. ao mês de Agosto/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 15/08/2012 | 3300.00 | 10942420000140 | Tiago Material de Construção Ltda | Valor que se empenha corresponde a locação de veículo em atendimento as demandas operacionais da Sec. de Educação deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 15/08/2012 | 3087.00 | 10328842000120 | JOÃO CARLOS DA CUNHA NETO | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de Gás GLP e água mineral para os diversos setores da Secretaria de Educação do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 16/08/2012 | 500.00 | 00001580179436 | MAGNO GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a locação de 01 (um) imóvel para funcionamento provisório da escola municipal Alfredo Cavalcante, referente ao mês de Abril/2012, conforme contrato de locação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 16/08/2012 | 2515.00 | 07940708000171 | CAMPINA GRANDE INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA | Valor que se empenha correspondente a confecção de talonários e receituários para a Unidade de Atendimento de Saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 16/08/2012 | 3100.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a compra de material de expediente para a Secretaria de Saúde do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 17/08/2012 | 2585.00 | 01580699000179 | VIANA & VIANA LTDA. | Valor que se empenha corresponde a compra de armações e lentes destinadas a distribuição gratuíta da Sec. de Ação Social deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROJOVEM | Manutenção do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 18/08/2012 | 1500.00 | 07880170000157 | REDE BAIRRO SUPERMERCADO LTDA. | Valor que se emepnha correspondente a compra de alimentos destinados a merenda dos alunos do Projovem do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 18/08/2012 | 2000.00 | 07880170000157 | REDE BAIRRO SUPERMERCADO LTDA. | Valor que se emepnha correspondente a compra de alimentos destinados a Secretaria de Ação Social (Peti) do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 18/08/2012 | 150.00 | 07880170000157 | REDE BAIRRO SUPERMERCADO LTDA. | Valor que se emepnha correspondente a compra de alimentos destinados a Secretaria de Educação (Merenda) do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 18/08/2012 | 380.00 | 07880170000157 | REDE BAIRRO SUPERMERCADO LTDA. | Valor que se emepnha correspondente a compra de alimentos destinados a Secretaria de Educação (Merenda) do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 18/08/2012 | 1430.00 | 07880170000157 | REDE BAIRRO SUPERMERCADO LTDA. | Valor que se emepnha correspondente a compra de alimentos destinados a Secretaria de Educação (Merenda) do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 18/08/2012 | 2622.00 | 07880170000157 | REDE BAIRRO SUPERMERCADO LTDA. | Valor que se emepnha correspondente a compra de alimentos destinados a Secretaria de Educação (Merenda) do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 20/08/2012 | 1300.00 | 12146711000158 | ESSENCIAL SOLUÇÕES EM DIGITALIZAÇÕES, SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na sistematização e processamento de dados, com suporte técnico, monitoramento e acompanhamento, viabilizando o planejamento junto ao setor de licitações e contratos referente ao mês de Junho/2012 , conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 20/08/2012 | 391.97 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a contribuição PASEP, debitado automaticamente no Demonstrativo da Distribuição de Arrecadação do mês de AGOSTO de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 20/08/2012 | 1850.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha correspondente ao pagamento de divulgações promorcionais da Prefeitura municipal, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 20/08/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS - UBAM | Valor que se empenha referente a contribuição da Filiação desta Entidade, relativo ao mês de JULHO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 21/08/2012 | 2509.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor correspondente ao parcelamento da dívida com a ENERGISA, contrato nº 29873/2010, relativo a parcela 14/24, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 21/08/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Valor corresponde a Contribuição mensal desta Prefeitura a FAMUP - Federação das Associações de Município da Paraíba, no mês de AGOSTO/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 21/08/2012 | 439.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor correspondente aos serviços de fornecimento de ENERGIA ELÉTRICA nas escolas do município, relativo ao mês corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 21/08/2012 | 918.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de energia elétrica, para as Unidades de Saúde e Sec. de Saúde deste município, ref. ao mês de AGOSTO/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 21/08/2012 | 11.96 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DA BORBOREMA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de energia elétrica, para as Unidades de Saúde e Sec. de Saúde deste município, ref. ao mês de AGOSTO/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 21/08/2012 | 1329.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha corresponde ao Serviço de Ilumininação Pública deste município, ref. ao mês de Agosto/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 21/08/2012 | 122.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha corresponde ao Serviço de Ilumininação Pública deste município, ref. ao mês de Agosto/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 21/08/2012 | 7500.00 | 12793250000105 | T & F CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | Valor que se empenha correspondente a Locação de trator de pneu 4x4 com carroção destinado ao atendimento das demandas operacionais do município de Matinhas no recolhimento de lixo da zona urbana, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 22/08/2012 | 1227.00 | 08560723000157 | DAMILA CATARINA RAMOS SILVA - ME | Valor que se empenha correspondentea a compra de material de consumo para atender demanda da Secretaria de Infra-estrutura, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 22/08/2012 | 380.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM- CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE C. | Valor que se empenha correspondente aos serviços de vídio por imagem (TC CRÂNIO) realiozado em IONAR CAETANO DE MELO residente neste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 22/08/2012 | 67.11 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a contribuição PASEP, debitado automaticamente no Demonstrativo da Distribuição de Arrecadação do mês de AGOSTO de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 23/08/2012 | 65.00 | 00007802979463 | VANUZA MARIA PEREIRA DE BRITO | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 23/08/2012 | 65.00 | 00001353838463 | SANDRA MARIA DOS SANTOS | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 23/08/2012 | 65.00 | 00045220891715 | PEDRO JOSÉ DE SOUZA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 23/08/2012 | 65.00 | 00009468829405 | NÚBIA RAFAELA DA SILVA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 23/08/2012 | 65.00 | 00001245662430 | MARIA DAS GRAÇAS NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 23/08/2012 | 65.00 | 00002978324414 | Marilene Cavalcante Pequeno | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 23/08/2012 | 65.00 | 00003978247429 | RITA NUNES DA SILVA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 23/08/2012 | 65.00 | 00001616384492 | ROSIMERE BENTO DA SILVA COBÉ | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 23/08/2012 | 65.00 | 00002229334450 | ROSILDO ROSEMIRO BATISTA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 23/08/2012 | 65.00 | 00007459485454 | Roseana Cassiano | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 23/08/2012 | 65.00 | 00009005047496 | REJANE CRISTINA COBÉ ADELINO | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 23/08/2012 | 65.00 | 00002975370407 | ANA MARIA MARIANO | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 23/08/2012 | 65.00 | 00009230990426 | ANA LIGIA DA COSTA OLIVEIRA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 23/08/2012 | 65.00 | 00008257878405 | ANA DA SILVA COSTA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 23/08/2012 | 65.00 | 00010546958737 | MARIA RODRIGUES DE MESQUITA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 23/08/2012 | 65.00 | 00001572933437 | Maria Renuzia Bento da Silva | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 23/08/2012 | 65.00 | 00004604603405 | MARIA LUZINETE BEZERRA MACENA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 23/08/2012 | 65.00 | 00044149654468 | Maria Josefa de Araújo | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 23/08/2012 | 65.00 | 00007686173402 | MARIA JOSÉ GONÇALVES | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 23/08/2012 | 65.00 | 00009458015480 | MARIA EDLANIA DA SILVA QUEIRÓZ | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 23/08/2012 | 65.00 | 00099672391404 | MARIA DO SOCORRO SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 23/08/2012 | 65.00 | 00097718424472 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA DE AQUINO | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 23/08/2012 | 65.00 | 00008347108463 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 23/08/2012 | 65.00 | 00007850345444 | MARIA DO DESTERRO CAVALCANTE | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 23/08/2012 | 65.00 | 00001561204455 | MARIA DE JESUS DA SILVA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 23/08/2012 | 65.00 | 00001708388460 | MARIA DE FÁTIMA SILVA DA COSTA BENTO | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 23/08/2012 | 65.00 | 00021575584468 | MARIA DAS NEVES BARBOSA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 23/08/2012 | 65.00 | 00000864679483 | MARIA DA SILVA CARVALHO | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 23/08/2012 | 65.00 | 00003681728488 | MARIA DA GUIA FREIRE SILVA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 23/08/2012 | 65.00 | 00009231359444 | MARIA APARECIDA ADOLFO SANTINO | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 23/08/2012 | 65.00 | 00006354591407 | MARCIA MARIA ARAÚJO | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 23/08/2012 | 65.00 | 00009786267451 | MÁRCIA LUIZ SOARES | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 23/08/2012 | 65.00 | 00010416266495 | Luciana Firmino Luiz | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 23/08/2012 | 65.00 | 00009505438451 | LETICIA BARBOSA LIMA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 23/08/2012 | 65.00 | 00001585087424 | LETÍCIA ALVES DE LIMA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 23/08/2012 | 65.00 | 00091975395700 | Julio Juvino da Silva | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 23/08/2012 | 65.00 | 00007826031494 | JOSEFA MARIA DE SOUZA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 23/08/2012 | 65.00 | 00003621918400 | JOSEFA FRANCISCA CARDOSO | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 23/08/2012 | 65.00 | 00056875525453 | JOSEFA DE MEDEIROS PEREIRA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 23/08/2012 | 65.00 | 00010659907402 | JÁCIA MARIA DA SILVA ARAÚJO | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 23/08/2012 | 65.00 | 00005353910486 | IVANILDA GERALDO DA SILVA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 23/08/2012 | 65.00 | 00007907111412 | GILVANETE DE FRANÇA SILVA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 23/08/2012 | 65.00 | 00001750663457 | GILMARA FELIX DA SILVA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 23/08/2012 | 65.00 | 00007855634401 | Elizangela de Jesus Pequeno | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 23/08/2012 | 65.00 | 00007847103419 | Eliane Siqueira Silva Guimarães | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 23/08/2012 | 65.00 | 00070004787480 | DANIELE GALDINO CUNHA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 23/08/2012 | 65.00 | 00010152014403 | DANIELA ARAUJO DE SOUZA SILVA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 23/08/2012 | 65.00 | 00009062117430 | CRISTIANE FREIRE SILVA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 23/08/2012 | 65.00 | 00009720263474 | BRUNA DAS NEVES DE LIMA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 23/08/2012 | 100.00 | 00005298308414 | IVONE RAMOS SILVA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 23/08/2012 | 100.00 | 00009379151497 | ANA CLAUDIA DA SILVA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 23/08/2012 | 100.00 | 00037450050404 | MARIA DO SOCORRO FREITAS SOARES | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 23/08/2012 | 100.00 | 00003249472409 | JOSÉ JOÃO DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 23/08/2012 | 100.00 | 00004347194471 | ODAILMA ALVES DE LEMOS ARAÚJO | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 23/08/2012 | 100.00 | 00099170124434 | Maria Zélia da Silva | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 23/08/2012 | 65.00 | 00070060925400 | ALEXSANDRA BELMIRO DA SILVA SANTOS | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 23/08/2012 | 65.00 | 00003889604188 | AMANDA GONÇALVES DE ARRUDA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 23/08/2012 | 65.00 | 00011068890452 | ALINEIDE FERREIRA DE FREITAS | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 23/08/2012 | 495.00 | 02413878000184 | MARIA DAS GRACAS RAFAEL | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de tortas e salgados para evento festivo da Secretaria de Ação Social, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 24/08/2012 | 970.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA | Valor que se empenha correspondente a compra de grinalda de flores para doação em velório de pessoas carentes neste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 24/08/2012 | 565.00 | 02413878000184 | MARIA DAS GRACAS RAFAEL | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de tortas e salgados para evento festivo da Secretaria de Educação, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 24/08/2012 | 710.00 | 02413878000184 | MARIA DAS GRACAS RAFAEL | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de tortas e salgados para evento festivo da Secretaria de Saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 27/08/2012 | 567.00 | 00015747409468 | MARIA CONCEIÇÃO DE QUEIROS | Valor que se empenha correspondente a 03 (três) diárias junto a empresa de Contabilidade Pública - SECOP, Secretaria de Estado de Educação e Escritório de Assessoria Jurídica em João Pessoa/PB, nos dias 28, 29 e 30 de Agosto/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 27/08/2012 | 189.00 | 00004418016414 | ERICK CORDEIRO BARBOSA | Valor que se empenha correspondente a 01 (uma) diária para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, junto a Secretaria de Planejamento em João Pessoa/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 27/08/2012 | 189.99 | 00004418016414 | ERICK CORDEIRO BARBOSA | Valor que se empenha correspondente a 01 (uma) diária para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, junto a Secretaria de Planejamento em João Pessoa/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 28/08/2012 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | Valor que se empenha correspondente a Publicação no DO, no dia 11/08/2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 28/08/2012 | 197.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | Valor que se empenha correspondente a Publicação no DO, no dia 10/08/2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 28/08/2012 | 3366.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de material hospitalar para unidade de saúde do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 28/08/2012 | 3600.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de material hospitalar para unidade de saúde do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 28/08/2012 | 1800.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMER. E REPRESENTACOES LTDA. | Valor que se empenha correspondente a compra de escovodromo portatil móvel com pias, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 28/08/2012 | 2710.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMER. E REPRESENTACOES LTDA. | Valor que se empenha correspondente a compra de compressor 40 litros gnatus, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062011 | 0002828 | 29/08/2012 | 2000.00 | 01631699000150 | MÉRCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustíveis e lubrificantes destinados aos veículos de placas MMW6094, MNZ8907, MNJ7505, MNI9606 e JOV2155 pertencentes a Sec. de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062011 | 0002829 | 29/08/2012 | 435.00 | 01631699000150 | MÉRCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustíveis e lubrificantes destinados aos veículos motocicleta pertencentes a Sec. de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062011 | 0002830 | 29/08/2012 | 435.00 | 01631699000150 | MÉRCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustíveis e lubrificantes destinados aos veículos motocicleta pertencentes a Sec. de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062011 | 0002831 | 29/08/2012 | 435.00 | 01631699000150 | MÉRCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustíveis e lubrificantes destinados aos veículos motocicleta pertencentes a Sec. de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062011 | 0002834 | 29/08/2012 | 2000.00 | 01631699000150 | MÉRCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustíveis e lubrificantes destinados ao veículo TRATOR E RETRO ESCAVADEIRA a serviço da Sec. de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062011 | 0002835 | 29/08/2012 | 2500.00 | 01631699000150 | MÉRCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustíveis e lubrificantes destinados ao veículo TRATOR E RETRO ESCAVADEIRA a serviço da Sec. de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062011 | 0002836 | 29/08/2012 | 2000.00 | 01631699000150 | MÉRCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustíveis e lubrificantes destinados ao veículos a serviço da Sec. de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062011 | 0002837 | 29/08/2012 | 2000.00 | 01631699000150 | MÉRCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustíveis e lubrificantes destinados ao veículos a serviço da Sec. de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062011 | 0002841 | 29/08/2012 | 2000.00 | 01631699000150 | MÉRCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustíveis destinados ao veículo de placas MOS5335 a disposição do Gabinete do Prefeito deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062011 | 0002838 | 29/08/2012 | 3000.00 | 01631699000150 | MÉRCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustíveis destinados ao veículo pertencente a Secretaria de Educação desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062011 | 0002839 | 29/08/2012 | 3000.00 | 01631699000150 | MÉRCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustíveis destinados ao veículo pertencente a Secretaria de Educação desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062011 | 0002840 | 29/08/2012 | 2403.50 | 01631699000150 | MÉRCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustíveis destinados ao veículo pertencente a Secretaria de Educação desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000062011 | 0002832 | 29/08/2012 | 2000.00 | 01631699000150 | MÉRCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustíveis destinados ao veículo a disposição da Secretaria de Ação Social deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000062011 | 0002833 | 29/08/2012 | 2000.00 | 01631699000150 | MÉRCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustíveis destinados ao veículo a disposição da Secretaria de Ação Social deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 30/08/2012 | 189.00 | 00084068949468 | EUNICÉLIA LIMA BARBOSA | Valor que se empenha corresponde a liberação de 02 (duas) diárias, com destino a cidade de João Pessoa, para tratar de assuntos junto a Secretaria de Educação e Administração do Estado, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 30/08/2012 | 1284.98 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a contribuição PASEP, debitado automaticamente no Demonstrativo da Distribuição de Arrecadação do mês de AGOSTO de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 30/08/2012 | 749.00 | 00006724028400 | LUCIVAN COBE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado no roço das estadas vicinais deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 31/08/2012 | 244.68 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a Serviços de TARIFAS BANCÁRIAS na C/C nº 7.895-6 FUS, relativo ao mês corrente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 31/08/2012 | 0.95 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a contribuição PASEP, debitado automaticamente no Demonstrativo da Distribuição de Arrecadação do mês de AGOSTO de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Promação de Capacitação Permanente de Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 31/08/2012 | 566.87 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente aos serviços de TARIFAS BANCÁRIAS da C/C nº 1.093-6 FOPAG, relativo ao mês corrente, conforme documentação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 31/08/2012 | 10.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a Serviços Prestados de TARIFA BANCÁRIA da C/C nº 9.510-9 FUNDO ESPECIAL, relativo ao mês corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 31/08/2012 | 16.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a Serviços de Cobrança de TARIFA BANCÁRIA da C/C nº 11.057-4 CIDE, relativo ao mês corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 31/08/2012 | 185.40 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a Serviços de Cobrança de TARIFA BANCÁRIA da C/C nº 9.470-6 FPM, relativo ao mês corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 31/08/2012 | 3600.00 | 00171424000119 | Secop-Sist.Comp.Cont.Púb.e Finan. Ltda. | Valor que se empena corresponde aos serviços técnico especializado de contabilidade pública e assessoramento de finanças, referente ao mês de JULHO/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 31/08/2012 | 139.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a Serviços Prestados de TARIFA BANCÁRIA da C/C nº 7.837-9 ICMS REPASSE, relativo ao mês corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 31/08/2012 | 4.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a Serviços Prestados de TARIFA BANCÁRIA da C/C nº 10.187-7 Diversos, relativo ao mês corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 31/08/2012 | 28.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente aos serviços de TARIFAS BANCÁRIAS na C/C nº 1.221-1 MDE, relativo ao mês corrente, conforme documentação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 31/08/2012 | 32.01 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a Serviços de TARIFAS BANCÁRIAS na C/C nº 14.456-8 PETI, relativo ao mês corrente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROJOVEM | Manutenção do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 31/08/2012 | 15.95 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a Serviços de TARIFAS BANCÁRIAS na C/C nº 13.775-8 PROJOVEM, relativo ao mês corrente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 31/08/2012 | 28.59 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a Serviços de TARIFAS BANCÁRIAS na C/C nº 13.028-1 PAIF, relativo ao mês corrente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 31/08/2012 | 8.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a Serviços de TARIFAS BANCÁRIAS na C/C nº 12.639-X IGDBF, relativo ao mês corrente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 02/09/2012 | 800.00 | 00015436675468 | ALUIZIO HENRIQUE LOPES | Serviços prestados na locação de um veículo, destinado ao transporte de alunos do Ensino Fundamental do Sítio Juá de Baixo para a sede, referente ao mês de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 03/09/2012 | 1100.00 | 00000610642707 | ANTONIO BATISTA CABRAL | Serviços prestados na locação de um veículo destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental de Alagoa Nova para a sede deste Município, referente ao mês de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 03/09/2012 | 1100.00 | 00011471471756 | DIEGO FRANKLIN BEZERRA | Serviços prestados na locação do veículo destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental de Alagoa Nova para a sede deste Município, referente ao mês de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 03/09/2012 | 1100.00 | 00009025208495 | DIEGO VIEIRA DOS ANJOS | Serviços prestados na locação do veículo destinado a transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Juá de Cima e Sítio Casa de Pedra para a sede deste Município, referente ao mês Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 03/09/2012 | 950.00 | 00002294652428 | DJAIR DE SOUSA FRANÇA | Serviços prestados na locação do veículo, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Engenhoca de Cima para a sede deste Município referente ao mês de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 03/09/2012 | 800.00 | 00007686997464 | ERIVALDO ADELINO DA SILVA | Serviços prestados na locação de um veículo, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Juá de Cima para a sede deste Município, referente ao mês de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 03/09/2012 | 950.00 | 00044320361415 | EVERALDO DE FREITAS | Serviços prestados na locação de um veículo, destinado ao transporte de estudantes do Ensino Fundamental do Sítio Juá de Cima para a sede deste Município referente ao mês de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 03/09/2012 | 800.00 | 00045143544491 | GERALDO DE SOUZA | Serviços prestados na locação de um veículo destinado ao transporte dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Juá de Cima para a sede deste Município, referente ao mês de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 03/09/2012 | 800.00 | 00003036323481 | ITAMAR JOSE FREITAS DA SILVA | Serviços prestados na locação de um veículo, destinado ao transporte escolar de alunos do Ensino Fundamental do Sítio Geraldo para o Sítio Camará deste Município, referente ao mês de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 03/09/2012 | 800.00 | 00003533109488 | JOSE AILTON DA SILVA | Serviços prestados na locação do veículo destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Quatorze para a sede deste Município, referente ao mês de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 03/09/2012 | 1400.00 | 00001841178446 | JOSÉ ANTONIO CARDOSO | Serviços prestados na locação de um veículo, destinado ao transporte escolar de alunos do Ensino Fundamental do Sítio Engenhoca para a sede deste Município, referente ao mês de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 03/09/2012 | 900.00 | 00000076738418 | JOSÉ OCELIO BENTO | Serviços prestados na locação do veículo, destinado ao transporte de estudantes do Ensino Fundamental de Alagoa Nova para o Sítio Geraldo, referente ao mês de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 03/09/2012 | 700.00 | 00039142604400 | JOSÉ SOUSA SOARES | Serviços prestados na locação do veículo, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Camará para a sede deste Município, referente ao mês de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 03/09/2012 | 950.00 | 00003522931440 | SILVANO MARQUES PEREIRA | Serviço prestado na locação de um veículo, destinado ao transporte de estudantes do Ensino Fundamentaldo do Sítio Engenhoca de Cima para a sede deste Município, referente mês ao mês de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 03/09/2012 | 800.00 | 00004782409451 | JOSE WASHINGTON LUIS DE ASSIS LIMA | Serviços prestado na locação do veículo destinado ao transporte de estudantes de alunos do Ensino Fundamental do Sítio Cachoieira do Gama para a sede do município, referente ao mês de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 03/09/2012 | 800.00 | 00002699309494 | ELICONES GESUINO DE BRITO | Serviços prestados na locação de um veículo, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Jurema para a sede deste Município, referente ao mês de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 03/09/2012 | 950.00 | 00005750013480 | ROSILDO SALES VALDEVINO | Serviços prestados na locação do veículo, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Juá de Baixo para a sede deste Município, referente ao mês de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 03/09/2012 | 950.00 | 00002025780460 | JOÃO TAVARES DA SILVA | Serviços prestados na locação de um veículo, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Engenhoca de Cima para a sede deste Município, referente ao mês de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 03/09/2012 | 350.00 | 00002174673770 | JOSÉ DE CORDEIRO DE SOUZA | Serviços prestados na locação de um veículo destinado ao transporte de professores para capacitação "Desafios na Prática pedagógica - Educador que Ousa Acredita" na sede deste Município, referente ao mês de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 03/09/2012 | 850.00 | 00003449487493 | MARIA DA GLORIA DE FREITAS BATISTA | Serviços prestados no apoio ao planejamento escolar das escolas do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 03/09/2012 | 525.00 | 00005116758443 | TATIANA DE SOUSA AMADO | Serviços prestado em apoio a Secretaria de Educação no Planejamento escolar das Escolas Municípais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 03/09/2012 | 1500.00 | 00097716880497 | TEREZA ANA DA SILVA | Prestação de serviços no apoio a organização e capacitação dos professores da rede municipal, junto a Secretaria de Educação deste Município, referente ao mês de Agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 03/09/2012 | 780.00 | 00012602673773 | NOBERTO OLIVEIRA DA SILVA | Serviços prestados em apresentação Musical de banda de forro Pé de serra por ocasião do evento São João no Sítio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 03/09/2012 | 1050.00 | 00003209239401 | José Ivanildo Primo Silva | Serviços prestados no apoio ao setor de prestação de conta junto a Secretária de Educação do Municipío. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 03/09/2012 | 400.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | Valor que se emepenha correspondente a locação de um imóvel comercial situado na Av. Governador Antonio Mariz, 166 para funcionamento da Secretaria de Educação e seus departamentos, referente ao mês de Junho/Julho de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 03/09/2012 | 500.00 | 00089388259491 | LUIZ FLOR DA SILVA | Valor que se empenha corresponde locação de um imovel, localizado na Rua Sofia de Castro, s/n, Centro - Matinhas-PB, para funcionamento da Biblioteca Pública referente ao mês de Junho/Julho de 2012, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 03/09/2012 | 600.00 | 00007677913717 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde locação de um imovel, localizado na Av. Gov. Antônio Mariz, s/n, Centro - Matinhas-PB, destinado a implantação do Tele-Centro neste municipio, referente ao mês de Junho/Julho/2012, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 03/09/2012 | 839.86 | 00084068949468 | EUNICÉLIA LIMA BARBOSA | serviços prestados na prefeitura municipal de matinhas,junto ao gabinete do prefeito | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 03/09/2012 | 220.00 | 00033785953453 | MARIA VIEIRA FERNANDES | Serviços prestados junto a Secretaria de Educação no apoio ao Planejamento Pedagógico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 03/09/2012 | 619.00 | 00038825872453 | MARIA DO SOCORRO CASTRO | Serviços prestados em apoio ao setor de prestação de conta junto a Secretaria de Educação do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 03/09/2012 | 1017.00 | 00003902240490 | POLLYANA RAQUEL BONFIM DE QUEIROZ | Serviços prestados em apoio ao setor de prestação de Conta junto a secretaria de Educação do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 03/09/2012 | 622.00 | 00007981785740 | MARIA DEUSIVÂNIA MARQUES DA SILVA | Prestação de serviços de apoio junto à Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 03/09/2012 | 780.00 | 00012602673773 | NOBERTO OLIVEIRA DA SILVA | Serviços prestados em apresentação Musical de banda de forro Pé de serra por ocasião do evento São João no Sítio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 03/09/2012 | 20155.50 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Educação e Cultura 40% deste município, referente ao mês de Setembro/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 03/09/2012 | 77261.01 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Educação e Cultura 60% deste município, referente ao mês de Setembro/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 03/09/2012 | 26594.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Educação e Cultura deste município, referente ao mês de Setembro/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 03/09/2012 | 20397.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Educação e Cultura 40% deste município, referente ao mês de Agosto/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 03/09/2012 | 1148.00 | 00002174673770 | JOSÉ DE CORDEIRO DE SOUZA | Serviços prestados na locação de um veículo destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Juá de Baixo, Sítio Casa de Pedra para a sede deste Município, referente ao mês de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 03/09/2012 | 640.00 | 00001839850442 | ROBERTO DA COSTA VITAL JUNIOR | Prestação de serviços na elaboração e transmissão do SIOPES - Sistema de informação sobre orçamento publico em saude, relativo ao exercício de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 03/09/2012 | 200.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da locação do imóvel comercial situado a Av. Antonio Mariz s/n para funcionamento do Almoxarifado da Secretaria de finanças, refrente ao mês de Junho/Julho de 2012, conforme contrato de locação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 03/09/2012 | 677.25 | 00030137446420 | MANOEL NUNES DA SILVA | Prestação de serviços na assistência de tributação junto a Sec. de finanças desta edilidade, ref. ao mês de Agosto/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 03/09/2012 | 2000.00 | 00001839850442 | ROBERTO DA COSTA VITAL JUNIOR | Prestação de serviços no empenhamento e auditoria nos documentos comprobatórios de despesas desta edilidade, referente ao mês de agosto de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 03/09/2012 | 850.00 | 00092789315434 | MARIA BETANIA DE FREITAS BATISTA | Serviços prestados de apoio ao gabinete do prefeito deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 03/09/2012 | 850.00 | 00092789315434 | MARIA BETANIA DE FREITAS BATISTA | Serviços prestados de apoio ao gabinete do prefeito deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 03/09/2012 | 15600.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal Especial do Gestor Público e seus Secretários deste município, referente ao mês de Agosto/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 03/09/2012 | 17015.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal do Gabinete do Prefeito deste município, referente ao mês de Setembro/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 03/09/2012 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | Valor que se empenha correspondente a Publicação Jornal A União, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 03/09/2012 | 400.00 | 00011532576455 | CLAUDIO DE LIMA SAMPAIO | serviços prestados na digitação dos documentos comprabatorios desta edilidade ,conforme nota fiscal de serviço | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 03/09/2012 | 1500.00 | 00001612975445 | LUCIANO PRAZERES DE HOLANDA JÚNIOR | Prestação de serviços de digitalização em documentos oficiais junto a Secretaria de Administração deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 03/09/2012 | 500.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel comercial localizado na Av. Governador Antonio Mariz, sn para funcionamento do anexo da secretaria de administração, referente ao mês de Janeiro/Fevereiro/2012, conforme contrato de locação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 03/09/2012 | 200.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | Valor que se emepenha correspondente a locação de um imóvel comercial situado na Av. Governador Antonio Mariz, 102 para funcionamento da agência dos Correios Comunitário, referente ao mês de Junho/Julho de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 03/09/2012 | 400.00 | 00003033485421 | TEREZINHA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel residencial tipo galpão localizado na Av. Governador Antonio Mariz sn para utilização do almoxarifado da Secretaria de Obras desta edilidade, refrente ao mês de Junho/Julho de 2012, conforme contrato de locação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 03/09/2012 | 1150.00 | 00005327614484 | RONALDO DE ALMEIDA LOPES | Serviços prestados na assessoria no setor de transportes junto a Secretária de Administração deste Município, ref. Agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 03/09/2012 | 869.40 | 00008465084432 | Sthefanie Clea da Silva Lima | serviços prestados na secretaria de administração na digitalização de documentos,agosto 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 03/09/2012 | 1500.00 | 00003418829414 | RONALDO AUGUSTO GADELHA | Serviços prestados na locação de transporte de Funcionários de Campina Grande e Lagoa Seca para Matinhas, ida e volta, referente ao mês de Agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 03/09/2012 | 22532.67 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Administração deste município, referente ao mês de Agosto/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 03/09/2012 | 375.00 | 06170058000160 | EVA AVIAMENTOS | Valor que se empenha correspondente a compra de material de consumo para a Secretaria de Ação Social, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 03/09/2012 | 850.00 | 00059926473768 | MARIA JOSÉ FERREIRA | Serviços Prestados em apoio junto a Secretaria de Ação Social deste Município no mês de Agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 03/09/2012 | 1250.00 | 00008917291430 | WELLINGTON DA SILVA SOARES | Serviços prestados na locação de transporte de beneficiário PETI/PROJOVEM EM atendimento as demandas deste município, referente mês de Agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 03/09/2012 | 2679.48 | 00007845744484 | Raquel de Oliveira Lopes | Serviços prestados no apoio as equipes do CRAS em visitas as familias da zona rural. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 03/09/2012 | 800.00 | 00093099096415 | IVAN FELIX DE SOUZA | Serviços prestados na locação de um veículo para o transporte de beneficiários do PETI/PROJOVEM em atendimento as demandas deste Município, referente ao mês de Agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 03/09/2012 | 800.00 | 00002129333451 | GIVANILDO SOBRINHO | Serviços prestados na locação de um veículo para transporte de beneficiários do PETI/PROJOVEM deste Município, referente ao mês de Agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 03/09/2012 | 1100.00 | 00083347992768 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO | Serviços prestados na locação do veículo para transporte de beneficiários do PETI/PROJOVEM, em atendimento as demandas deste município, referente ao mês de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Manutenção do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 03/09/2012 | 3910.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Ação Social - Programa de Apoio Integral a Família-PAIF, referente ao mês de Setembro/2012, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 03/09/2012 | 3150.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Ação Social - PETI, referente ao mês de Setembro/2012, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROJOVEM | Manutenção do PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 03/09/2012 | 1260.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da folha de funcionário do Projovem, referente ao mês de Setembro/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 03/09/2012 | 5606.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Assistência Social deste município, referente ao mês de Setembro/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 03/09/2012 | 3150.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Ação Social - Conselho Tutelar, referente ao mês de Setembro/2012, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 03/09/2012 | 425.00 | 00020699182468 | JOÃO LEITE RIBEIRO NETO | Prestação de serviços de apoio as equipes de Vigilância Sanitária, junto a Secretaria de saúde, deste Município, referente ao mês de Agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 03/09/2012 | 950.00 | 00009231391410 | JOSE MEDEIROS FERNANDES | Serviços prestados a disposição da Secretaria de Saúde, conduzindo pacientes para tratamento de saúde em outras localidades no mês de Agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 03/09/2012 | 1080.00 | 00063032945453 | LUIZ SEVERINO DA SILVA | Locação do veículo destinado ao transporte de pacientes do Sítio Geraldo de Matinhas para os diversos Hospitais em Campina Grande-PB, João Pessoa-PB e Recife-PE, referente ao mês de Agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 03/09/2012 | 950.00 | 00002777774455 | EDINALDO BARBOSA | Serviços prestados no transporte de pacientes deste Município, para tratamento de saúde na cidade de Campina Grande - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 03/09/2012 | 2200.00 | 00003083410409 | GILVANDO GERVÁSIO GOMES | Serviços prestados no transporte de pacientes deste Município, para tratamento de saúde em Recife(Centro Especializado), referente ao mês Agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 03/09/2012 | 720.00 | 00007291507472 | INÁCIO FREITAS DA SILVA | Locação de veículo para transporte de pacientes do Sítio Geraldo e Matinhas para Campina Grande e João Pessoa-PB, referente ao mês Agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 03/09/2012 | 1580.00 | 00004835293460 | IVAN TAVARES CARDOSO | Serviços prestados no transporte de pacientes acometidos de leishmaniose do Município de Matinhas para Alagoa Nova, ida e volta, referente o mês de Agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 03/09/2012 | 1500.00 | 00003621698450 | JOABEL ROSENDO SOBRINHO | Locação de um veículo, para trnasporte de pacientes carentes da zona rural de Matinhas para tratamento de saúde em outras localidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 03/09/2012 | 1500.00 | 00056989946415 | JODILSOM FREIRE CANDIDO | Locação de 01(um) veículo tipo Veraneio, Diesel, Custom de placas BHK 3256-PB, para transporte das equipes do PSF de Campina Grande para Matinhas ref. mês de Agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 03/09/2012 | 1060.00 | 00001740626486 | LINDOLFO SUDERIO DA SILVA NETO | Serviços prestados no transporte de pacientes do sítio Juá, Cajá, Casa de Pedra para diversos Hospitais em Campina Grande, ref. Agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 03/09/2012 | 750.00 | 00001223077470 | MARCOS PAULO DA SILVA | Serviços prestados na locação de um veículo, GM/CORSA WIND, de placa MMV 4400-PB, para o transporte de pacientes para diversas localidades, em apoio a Secretaria de Saúde desse Município, referente ao mês de Agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 03/09/2012 | 630.00 | 00099621053404 | MARIA DA GUIA ROCHA PONTES | Serviços prestados na locação de Moto no apoio à Secretaria de Saúde, deste município, ref. ao mês de Agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 03/09/2012 | 1500.00 | 00002843205441 | REGINALDO AUGUSTO GADELHA | Locação de um veículo cabine dupla, Chevrolet, D20 Custom, de placa JKU 6964-PB, destinado ao transporte de equipes de PSF para realização de Âncora e visitas domiciliares deste Município, referente ao mês de Agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 03/09/2012 | 700.00 | 00006009333423 | REGINALDO VIEIRA DE OLIVEIRA | Locação de um veículo, para transporte de pacientes carentes da Zona Rural de Matinhas para tratamento de saúde em outras localidades, referente ao mês de Agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 03/09/2012 | 500.00 | 00002521956473 | RONALDO SUDERIO DA SILVA | Serviços prestados no transporte de pacientes carentes deste Município, para tratamento nas cidades de Campina Grande-PB e João Pessoa-PB, referente o mês de Agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 03/09/2012 | 1080.00 | 00003033588409 | VALMIR CASSIMIRO BEZERRA | Locação de um Veículo tipo D20, para transporte de pacientes carentes da zona rural de Matinhas para Campina Grande - PB, João Pessoa - PB e Esperança - PB, referente ao mês de Agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 03/09/2012 | 1600.00 | 00002903696497 | ROSILDO MARQUES PEREIRA | Prestação de serviços na locação de um (01) veículo para transportar pessoas carentes deste Município para tratamento de saúde em outras localidades, referente ao mês de Agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 03/09/2012 | 2000.00 | 00004450675436 | MARIA DE LOURDES PEREIRA | Serviços prestados a disposição da Secretaria de Saúde deste Município conduzindo pacientes carentes deste Município para tratamento de saúde em outras localidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 03/09/2012 | 1050.00 | 00002521956473 | RONALDO SUDERIO DA SILVA | Serviços prestados no transporte de pacientes carentes deste Município, para tratamento na Cidade de Matinhas e em outras Localidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 03/09/2012 | 530.00 | 00063032821487 | JOSÉ ALEXANDRE DA SILVA | Serviços prestados a disposição da Secretaria de Saúde, conduzindo pacientes para tratamento de saúde em outras localidades ref. mês de Setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 03/09/2012 | 530.00 | 00003645561455 | ADRIANO BERNARDINO DUARTE | Serviços prestados no transporte de pacientes, para tratamento de saúde em João Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 03/09/2012 | 1053.00 | 00006459788413 | BRUNA DANIELY SANTOS DE ALBUQUERQUE | Serviços prestados no transporte de pacientes carentes deste Município para tratamento de saúde em Hospitais na Cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 03/09/2012 | 250.00 | 00007060729798 | MARIA DA GUIA CLEMENTINO | Serviços prestados no acompanhamento de pacientes carentes do Município para tratamento de saúde em outras localidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 03/09/2012 | 1435.00 | 00051893150453 | AGEU BATISTA DE LIMA | Serviços prestados no transporte de pacientes deste Município, para tratamento de saúde em outras localidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 03/09/2012 | 2400.00 | 00003808262400 | MARIA DO SOCORRO LUCENA | Prestação de serviços na locação de um veículo à disposição da Secretaria de Saúde, para Transporte de pacientes da zona rural para tratamento de saúde em outras localidades . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 03/09/2012 | 2500.00 | 00089389611415 | ALBÉRIO VERAS DE ALBUQUERQUE | Serviços prestados a disposição da Secretaria de Saúde, conduzindo pacientes para tratamento em outras localidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 03/09/2012 | 350.00 | 00091758890487 | POLICÊNIA DE OLIVEIRA LACERDA RIOS | Serviços prestados no apoio do evento de mobilização a disposição da Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 03/09/2012 | 519.75 | 00036637017434 | Isabel Machado Silva | liberação de 06 diarias sendo 05 (cinco) com pernoite e 01 (uma) sem pernoite com destino a cidade de joão pessoa participar de treinamento e capacitação junto a secretaria estadual de saude | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 03/09/2012 | 800.00 | 00011004649487 | WALACE OZIRES COSTA | Serviços prestados no transporte de pacientes carentes do Município para tratamento de saúde em outras localidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 03/09/2012 | 622.00 | 00002551793408 | SEVERINO RAMOS DINIZ | Serviços prestados na locação de uma moto para ser utilizada pela Agência Comunitária dos Correios e Telégrafos em Matinhas, ref. ao mês de Agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 03/09/2012 | 1050.00 | 00015355308805 | CLAUDIO ALVES DOS SANTOS | Serviços prestados no transporte de pacientes deste Município, para tratamento de saúde nas cidades de Campina Grande e João Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 03/09/2012 | 220.00 | 00002107498733 | MARIA DAS DORES CLEMENTINO | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais junto a Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 03/09/2012 | 287.00 | 12241225000119 | RADAMES ALVES MARCELINO | Serviços prestados no fornecimentos de refeições para equipes da Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 03/09/2012 | 2000.00 | 00000880010401 | ELIANE FERNANDES JALES RAMOS | Serviços prestados no acompanhamento de pacientes deste município, para tratamento de saúde em hospitais e clinicas da Cidade de Campina Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 03/09/2012 | 29737.33 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Saúde deste município, referente ao mês de Agosto/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Agentes Comunitarios de Saude - PAC's | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 03/09/2012 | 8710.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Saúde - Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS deste município, referente ao mês de Setembro/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 03/09/2012 | 26790.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Saúde - Programa de saúde da Família-PSF deste município, referente ao mês de Setembro/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 03/09/2012 | 1260.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Saúde - Programa de Vigilância Ambiental deste município, referente ao mês de Setembro/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000062011 | 0002902 | 03/09/2012 | 2000.00 | 01631699000150 | MÉRCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustíveis e lubrificantes destinados aos veículos da Secretaria de Educação deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062011 | 0002903 | 03/09/2012 | 2500.00 | 01631699000150 | MÉRCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustíveis e lubrificantes destinados aos veículos da Secretaria de Educação deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 03/09/2012 | 2400.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARÃES | Valor que se empenha correspondente aos serviços de recuperação de bombas de sucção dos poços artesianos neste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 03/09/2012 | 330.00 | 00006111964410 | JOSE NATANAEL DA SILVA MASSENA | Serviços prestados no roço das estradas vicinais deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 03/09/2012 | 330.00 | 00070063861445 | IVAN CARLOS SILVA BATISTA | Serviços prestados no roço das estradas vicinais deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 03/09/2012 | 530.00 | 00039620875400 | JOSÉ IZIDORO DE MELO | Serviços prestados na Manutenção e recuperação dos meio-fios das ruas do Muinicípio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 03/09/2012 | 300.00 | 00097829706468 | MARIA PERCILIA DA CONCEIÇÃO FILHA | Prestação de serviços na limpeza e roço de estradas vicinais deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 03/09/2012 | 622.00 | 00004598782471 | IVANILDO ANTONIO DA SILVA | Serviços prestados na entrega de correspondências neste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 03/09/2012 | 250.00 | 00046896783753 | ADERBAL FERNANDES DOS SANTOS | Serviços prestados no roço das estradas vicinais deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 03/09/2012 | 324.00 | 00009835202400 | JORGE CAETANO | Serviços prestados na Manutenção da Máquina D-4 deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 03/09/2012 | 1400.00 | 00003195586495 | IRENILDO AUGUSTO | Serviços prestados como pedreiro na recuperação de meio-fios do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 03/09/2012 | 1680.00 | 00070063996456 | SAMUEL LORAM VIEIRA DO NASCIMENTO | Fornecimentos de refeições destinadas aos operadores das máquinas pesadas, junto a Secretária de Obras ref. ao mês de Agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 03/09/2012 | 319.00 | 00005896105460 | CARLOS HENRIQUE GOMES | Serviços prestados no roço das estradas vicinais deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 03/09/2012 | 1400.00 | 00009835202400 | JORGE CAETANO | Serviços prestados na Manutenção do Trator New Holland deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 03/09/2012 | 1369.00 | 00003791349422 | JOSÉ PAULO DA COSTA | Serviços prestados na manutenção do trator D4 junto a Secretaria de Obras e Urbanismo deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 03/09/2012 | 23504.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Obras e Urbanismo deste município, referente ao mês de Setembro/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 03/09/2012 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a Serviços Prestados de TARIFA BANCÁRIA da C/C nº 9.471-4 ITR, relativo ao mês corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 03/09/2012 | 1400.00 | 00049856944449 | MARCOS ANTONIO VALDEVINO | Serviços prestados na elaboração do Projeto de venda dos produtos da agricultura Familiar, para merenda das escolas Municípais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 03/09/2012 | 500.00 | 00089388259491 | LUIZ FLOR DA SILVA | Valor que se empenha corresponde locação de um imovel, localizado na Rua Sofia de Castro, s/n, Centro - Matinhas-PB, para funcionamento da Secretaria de Agricultura do município, referente ao mês de Junho/Julho de 2012, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 03/09/2012 | 2500.00 | 00071465111468 | CELSO DA COSTA CAMILO | Valor referente a compra de um tanque Pipa, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 03/09/2012 | 2100.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Agrilcultura deste município, referente ao mês de Setembro/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 04/09/2012 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a Serviços Prestados de TARIFA BANCÁRIA da C/C nº 283.143-0 ICMS DESON, relativo ao mês corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 04/09/2012 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a Serviços Prestados de TARIFA BANCÁRIA da C/C nº 9.510-9 FUNDO ESPECIAL, relativo ao mês corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 05/09/2012 | 38000.00 | 15414856000180 | MOISES ROLIM JUNIOR - ME | Valor que se empenha correspondente a execução da ampliação do Posto de Saúde do Municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 05/09/2012 | 300.00 | 00005444164493 | VILMA DE LOURDES CAETANO DA COSTA | Serviços prestados no acompanhamento de pacientes, junto a secretaria de saúde deste Município, ref. mês de Agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 06/09/2012 | 4562.50 | 11070465000135 | Dubai Incorporadora e Construtora Ltda | Serviços prestados no patrolamento, retroescavadeira, trator de esteria e enchedeira na estrada principal que dá acesso a sede do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 06/09/2012 | 300.00 | 00064571211791 | MARIA DO CARMO AUGUSTO TAVARES | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel residencial localizado na Av. Governador Antonio Mariz, sn para utilização de um Almoxarifado da secretaria de Administração do município, refrente ao mês de Junho/Julho de 2012, conforme contrato de locação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 06/09/2012 | 400.00 | 00002366586469 | MARIA DO CÉU CLEMENTINO DE MELO | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel comercial localizado na Av. Governador Antonio Mariz sn para funcionamento do curso de Artífice Corte e custura vinculada a Secretaria de Ação Social deste município, refrente ao mes de Junho/Julho de 2012, conforme contrato de locação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 06/09/2012 | 600.00 | 00002789856451 | JOSIANO RUFINO FRANCISCO | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel residencial localizado a rua Sofia de castro sn para funcionamento do Conselho Tutelar, refrente ao mês Junho/Julho de 2012, conforme contrato de locação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 06/09/2012 | 300.00 | 00004026599450 | EDNALDO PRIMO DE MEDEIROS | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel residencial localizado na Av. Governador Antonio Mariz, sn para funcionamento de um anexo da secretaria de assistência social para utilização de apoio as pessoas carentes e desabrigadas do município, referente ao mês de Junho/Julho de 2012, conforme contrato de locação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 10/09/2012 | 640.00 | 01277403000145 | MARIA ROSANGELA LIMA DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a compra de grinaldo de flores para velorio de pessoa carente do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 10/09/2012 | 2019.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a contribuição PASEP, debitado automaticamente no Demonstrativo da Distribuição de Arrecadação do mês de JUNHO de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 10/09/2012 | 1783.96 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a contribuição PASEP, debitado automaticamente no Demonstrativo da Distribuição de Arrecadação do mês de SETEMBRO de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 10/09/2012 | 472.50 | 00005298197400 | CARLOS ALVES CARDOSO | Valor que se empenha correspondente a 05 (cinco) diárias com pernoite para tratar de assuntos do interesse desta edilidade, junto ao Escritório da Empresa de Contabilidade Pública SECOP na cidade de João Pessoa/PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 10/09/2012 | 16917.19 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor correspondente ao INSS PATRONAL (Débito Automático), da folha de pagamento do FUNDEB 60% de AGOSTO de 2012, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 10/09/2012 | 17722.08 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor correspondente ao parcelamento do INSS, relativo ao mês corrente, conforme documentação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 10/09/2012 | 25200.00 | 15210031000144 | Construtora D Paiva Ltda ME | Serviços prestados no patrolamento, retroescavadeira, trator de esteria e enchedeira na estrada principal que dá acesso a sede do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 10/09/2012 | 423.00 | 00004866520841 | MARCOS ANTONIO ROSOLEN | Valor que se empenha correspondente a 03 diárias para tratar de assuntos de interesse desta edilidade junto a Secretaria de Agricultura do Estado e administração do Pronaf nos dias 13, 14 e 15 de Agosto/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 10/09/2012 | 8028.09 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor correspondente a MULTAS e JUROS do INSS, relativo a parcelamentos contratados de 2012, conforme DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 10/09/2012 | 667.00 | 00068419236420 | DEBORA CHARMENE COSTA CAMPOS | Valor que se emepenha correspondente ao pagamento de 04 (quatro) diárias para a Secretária de saúde, quando do deslocamento da mesma a cidade de João Pessoa para tratar de assuntos de interesse do município dias 17 a 21 de Setembro/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 10/09/2012 | 2330.36 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor correspondente ao INSS PATRONAL (Débito Automático), da folha de pagamento do Pessoal da Saúde de AGOSTO de 2012, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 11/09/2012 | 2500.00 | 11059602000130 | MAX GOMES BEZERRA - ME | Valor correspondente a aquisição de portões de cano em chapa galvanizada para escolas no município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 11/09/2012 | 21.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a Serviços Prestados de TARIFA BANCÁRIA da C/C nº 7.837-9 ICMS REPASSE, relativo ao mês corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 15/09/2012 | 3460.00 | 10328842000120 | JOÃO CARLOS DA CUNHA NETO | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de Gás GLP e água mineral para os diversos setores da Secretaria de Educação do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 17/09/2012 | 315.00 | 00099177447468 | IVONE LUZIA QUEIROGA | Valor que se empenha corresponde a liberação de 01 (uma) diária com pernoite, para a Exma Sra. Prefeita, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para tratar de assuntos do interesse deste município, junto ao Tribunal de Contas do Estado, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 18/09/2012 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP - Assessoria e Planejamento Ltda. | Valor referente a prestação de serviços de consultoria e assessoria técnica nas áreas de Planejamento e Projetos, no mês de Setembro/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 18/09/2012 | 4517.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor correspondente ao parcelamento da dívida com a ENERGISA, contrato nº 29873/2010, relativo a parcela 16/24, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 18/09/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Valor corresponde a Contribuição mensal desta Prefeitura a FAMUP - Federação das Associações de Município da Paraíba, no mês de SETEMBRO/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 18/09/2012 | 2622.00 | 07880170000157 | REDE BAIRRO SUPERMERCADO LTDA. | Valor que se emepnha correspondente a compra de alimentos destinados a Secretaria de Educação (Merenda) do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 18/09/2012 | 380.00 | 07880170000157 | REDE BAIRRO SUPERMERCADO LTDA. | Valor que se emepnha correspondente a compra de alimentos destinados a Secretaria de Educação (Merenda) do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 18/09/2012 | 1430.00 | 07880170000157 | REDE BAIRRO SUPERMERCADO LTDA. | Valor que se emepnha correspondente a compra de alimentos destinados a Secretaria de Educação (Merenda) do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 18/09/2012 | 150.00 | 07880170000157 | REDE BAIRRO SUPERMERCADO LTDA. | Valor que se emepnha correspondente a compra de alimentos destinados a Secretaria de Educação (Merenda) do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 18/09/2012 | 494.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor correspondente aos serviços de fornecimento de ENERGIA ELÉTRICA nas escolas do município, relativo ao mês corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 18/09/2012 | 1500.00 | 07880170000157 | REDE BAIRRO SUPERMERCADO LTDA. | Valor que se emepnha correspondente a compra de alimentos destinados a Secretaria de Ação Social (Peti) do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 18/09/2012 | 14.78 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DA BORBOREMA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de energia elétrica, para as Unidades de Saúde e Sec. de Saúde deste município, ref. ao mês de SETEMBRO/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 18/09/2012 | 979.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de energia elétrica, para as Unidades de Saúde e Sec. de Saúde deste município, ref. ao mês de SETEMBRO/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000062011 | 0003016 | 18/09/2012 | 3500.00 | 01631699000150 | MÉRCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustíveis destinados ao veículo pertencente a Secretaria de Agricultura e A bastecimento desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 18/09/2012 | 2191.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha corresponde ao Serviço de Ilumininação Pública deste município, ref. ao mês de Agosto/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 18/09/2012 | 662.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha corresponde ao Serviço de Ilumininação Pública deste município, ref. ao mês de Setembro/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 18/09/2012 | 388.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha corresponde ao Serviço de Ilumininação Pública deste município, ref. ao mês de Setembro/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 19/09/2012 | 1871.44 | 06196577000105 | GPM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de peças de reposição para trator que presta serviços a Prefeitura de Matinhas, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 19/09/2012 | 16.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a Serviços de TARIFAS BANCÁRIAS na C/C nº 14.456-8 PETI, relativo ao mês corrente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 19/09/2012 | 600.00 | 00070241559499 | MARCELO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da locação de um imóvel residencial na zona urbana do município para funcionamento do anexo da Secretaria de Educação, refrente aos meses de Março/Abril e Maio de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 20/09/2012 | 359.06 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a contribuição PASEP, debitado automaticamente no Demonstrativo da Distribuição de Arrecadação do mês de SETEMBRO de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 21/09/2012 | 69.34 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a contribuição PASEP, debitado automaticamente no Demonstrativo da Distribuição de Arrecadação do mês de SETEMBRO de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 21/09/2012 | 640.00 | 09268517018773 | F. S. VASCONCELOS & CIA LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de material de consumo para a Secretaria de Educação do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 22/09/2012 | 315.00 | 02180202000198 | JOSÉ ROGÉRIO MACEDO DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na troca de peças em microcomputadores da Secretaria de Finanças, conforme NF em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 24/09/2012 | 65.00 | 00008347108463 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 26/09/2012 | 95.00 | 08716557000135 | Clinica Rad. Dr. Francisco Wanderley Ltda | Valor que se empenha correspondente a exame de diagnóstico por imagem feito em pessoa carente do município, corforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 27/09/2012 | 8.13 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a contribuição PASEP, debitado automaticamente no Demonstrativo da Distribuição de Arrecadação do mês de SETEMBRO de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 28/09/2012 | 1391.79 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a contribuição PASEP, debitado automaticamente no Demonstrativo da Distribuição de Arrecadação do mês de SETEMBRO de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 28/09/2012 | 0.28 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a contribuição PASEP, debitado automaticamente no Demonstrativo da Distribuição de Arrecadação do mês de SETEMBRO de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Promação de Capacitação Permanente de Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 28/09/2012 | 31.28 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente aos serviços de TARIFAS BANCÁRIAS da C/C nº 1.093-6 FOPAG, relativo ao mês corrente, conforme documentação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 28/09/2012 | 1914.91 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a contribuição PASEP, pago pela Distribuição de Arrecadação do mês de JULHO de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 28/09/2012 | 3600.00 | 00171424000119 | Secop-Sist.Comp.Cont.Púb.e Finan. Ltda. | Valor que se empena corresponde aos serviços técnico especializado de contabilidade pública e assessoramento de finanças, referente ao mês de SETEMBRO/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 28/09/2012 | 800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | Valor que se emepenha correspondente a locação a título de aluguel e licença de uso do software do sistema de contabilidade pública, referente ao mês de Setembro de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 28/09/2012 | 293.98 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a Serviços de Cobrança de TARIFA BANCÁRIA da C/C nº 9.470-6 FPM, relativo ao mês corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 28/09/2012 | 10.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a Serviços Prestados de TARIFA BANCÁRIA da C/C nº 10.187-7 Diversos, relativo ao mês corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 28/09/2012 | 169.85 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente aos serviços de TARIFAS BANCÁRIAS na C/C nº 1.221-1 MDE, relativo ao mês corrente, conforme documentação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 28/09/2012 | 125.52 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a Serviços de TARIFAS BANCÁRIAS na C/C nº 7.895-6 FUS, relativo ao mês corrente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 01/10/2012 | 2200.00 | 00042906440400 | JOSEBIAS LOPES PEREIRA FILHO | Serviço prestado no transporte de pacientes carentes do Município para tratamento de Saúde em outras localidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 01/10/2012 | 420.00 | 00091758890487 | POLICÊNIA DE OLIVEIRA LACERDA RIOS | Serviços prestados em apoio a Secretaria de Administração na digitalização de documentos desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 01/10/2012 | 2200.00 | 00000880010401 | ELIANE FERNANDES JALES RAMOS | Serviços prestados no acompanhamento de pacientes deste município, para tratamento de saúde em hospitais e clinicas da Cidade de Campina Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 01/10/2012 | 1400.00 | 00004573241477 | MARIA DO SOCORRO MARTINS DA SILVA | Serviços prestados no Acompanhamento de Pacientes carentes do Município para tratamento de saúde em outras localidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 01/10/2012 | 1495.00 | 00068419236420 | DEBORA CHARMENE COSTA CAMPOS | Prestação de serviços técnicos especializados, junto a Sec. de Saúde do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 01/10/2012 | 2200.00 | 00007060729798 | MARIA DA GUIA CLEMENTINO | Serviços prestados no acompanhamento de pacientes carentes do Município para tratamento de saúde em outras localidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 01/10/2012 | 2900.00 | 00008802233403 | MICHEL LOPES DE QUEIROZ | Serviços prestados no transporte dos professores da Zona Rural para Urbana, a fim de participar de planejamento junto a Secretaria de Educação nos meses de Julho e Agosto do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 01/10/2012 | 950.00 | 00009231391410 | JOSE MEDEIROS FERNANDES | Serviços prestados a disposição da Secretaria de Saúde, conduzindo pacientes para tratamento de saúde em outras localidades no mês de Setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 01/10/2012 | 950.00 | 00002777774455 | EDINALDO BARBOSA | Serviços prestados no transporte de pacientes deste Município, para tratamento de saúde na cidade de Campina Grande - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 01/10/2012 | 700.00 | 00001980465452 | KENEDE DE ALMEIDA ALVES CARNEIRO | Serviços prestados no transporte de pacientes carentes para tratamento de saúde em João Pessoa-PB, nos dias 17 e 18 de Outubro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 01/10/2012 | 2500.00 | 00078857031420 | VANDI INÁCIO DA COSTA | Serviços prestados no transporte de pacientes carentes do Município para tratamento de saúde em Campina Grande e João Pessoa - PB, nos meses de Setembro e Outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 01/10/2012 | 1600.00 | 00002903696497 | ROSILDO MARQUES PEREIRA | Prestação de serviços na locação de um (01) veículo para transportar pessoas carentes deste Município para tratamento de saúde em outras localidades, referente ao mês de Setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 01/10/2012 | 700.00 | 00006009333423 | REGINALDO VIEIRA DE OLIVEIRA | Locação de um veículo, para transporte de pacientes carentes da Zona Rural de Matinhas para tratamento de saúde em outras localidades, referente ao mês de Setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 01/10/2012 | 2200.00 | 00003083410409 | GILVANDO GERVÁSIO GOMES | Serviços prestados no transporte de pacientes deste Município, para tratamento de saúde em Recife(Centro Especializado), referente ao mês Setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 01/10/2012 | 23622.17 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Saúde deste município, referente ao mês de Outubro/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 01/10/2012 | 1260.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Saúde - Programa de Vigilância Ambiental deste município, referente ao mês de Outubro/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Agentes Comunitarios de Saude - PAC's | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 01/10/2012 | 8710.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Saúde - Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS deste município, referente ao mês de Outubro/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 01/10/2012 | 26790.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Saúde - Programa de saúde da Família-PSF deste município, referente ao mês de Outubro/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 01/10/2012 | 2000.00 | 00004450675436 | MARIA DE LOURDES PEREIRA | Serviços prestados a disposição da Secretaria de Saúde deste Município conduzindo pacientes carentes deste Município para tratamento de saúde em outras localidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 01/10/2012 | 425.00 | 00020699182468 | JOÃO LEITE RIBEIRO NETO | Prestação de serviços de apoio as equipes de Vigilância Sanitária, junto a Secretaria de saúde, deste Município, referente ao mês de Setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 01/10/2012 | 1250.00 | 00010650810490 | DANILO DE ARAUJO COSTA | Serviços prestados a disposição da Sec. de Saúde no transportes de pacientes carentes do Município para tratamento de saúde em outras localidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 01/10/2012 | 630.00 | 00099621053404 | MARIA DA GUIA ROCHA PONTES | Serviços prestados na locação de Moto no apoio à Secretaria de Saúde, deste município, ref. ao mês de Setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 01/10/2012 | 1500.00 | 00004697452402 | ALMIR FELIZARDO PEREIRA | Locação de 01 (um) veículo tipo Veraneio, diesel, Custom, para transporte das equipes do PSF de Campina Grande para Matinhas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 01/10/2012 | 1500.00 | 00002843205441 | REGINALDO AUGUSTO GADELHA | Locação de um veículo cabine dupla, Chevrolet, D20 Custom, de placa JKU 6964-PB, destinado ao transporte de equipes de PSF para realização de Âncora e visitas domiciliares deste Município, referente ao mês de Setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000062011 | 0003116 | 01/10/2012 | 3080.00 | 01631699000150 | MÉRCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustíveis e lubrificantes destinados aos veículos motocicleta pertencentes a Sec. de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Agentes Comunitarios de Saude - PAC's | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 01/10/2012 | 871.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Saúde - Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS a sra. MARIA DO CEU FREITAS BATISTA deste município, referente ao mês de Outubro/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 01/10/2012 | 300.00 | 00097829706468 | MARIA PERCILIA DA CONCEIÇÃO FILHA | Prestação de serviços na limpeza e roço de estradas vicinais deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 01/10/2012 | 500.00 | 00011713767406 | LEONARDO ARAÚJO DE SOUZA | Prestação de serviço no roço das estradas vicinais deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 01/10/2012 | 420.00 | 00014217767404 | JUVENAL CARNEIRO DA SILVA | Valor referente a transporte da Máquina D-4 de Matinhas para Campina Grande para concertos mecânicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 01/10/2012 | 2200.00 | 00033834040487 | JOSÉ GURJÃO NETO | 1º Parcela dos serviços prestados na Locação de Máquina D-4 na Manutenção das estradas Vicinais deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 01/10/2012 | 18600.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Obras e Urbanismo deste município, referente ao mês de Outubro/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000062011 | 0003115 | 01/10/2012 | 3500.00 | 01631699000150 | MÉRCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustíveis e lubrificantes destinados aos veículos da Secretaria de Educação deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000062011 | 0003117 | 01/10/2012 | 3920.00 | 01631699000150 | MÉRCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustíveis e lubrificantes destinados aos veículos da Secretaria de Educação deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 01/10/2012 | 1450.00 | 00004866520841 | MARCOS ANTONIO ROSOLEN | Prestação de serviços técnicos especializados junto a Sec. de Agricultura do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 01/10/2012 | 1650.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Agrilcultura deste município, referente ao mês de Outubro/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 01/10/2012 | 14.80 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente aos serviços de TARIFAS BANCÁRIAS na C/C nº 10.921-5 QSE, relativo ao mês corrente, conforme documentação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 01/10/2012 | 1017.00 | 00003902240490 | POLLYANA RAQUEL BONFIM DE QUEIROZ | Serviços prestados em apoio ao setor de prestação de Conta junto a secretaria de Educação do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 01/10/2012 | 2800.00 | 00038825872453 | MARIA DO SOCORRO CASTRO | Serviços prestados em apoio ao planejamento didático junto a Secretaria de Educação e Cultura, no mês de Agosto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 01/10/2012 | 530.00 | 00021971404420 | DELMIRO FELIX DE SOUSA NETO | Serviços prestados no apoio ao planejamento escolar referente ao segundo semestre do ano letivo 2012, das escolas Municípais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 01/10/2012 | 1596.00 | 00099236869491 | MARLI AUGUSTO MORENO | Serviços prestados em apoio a Sec. de Educação do Municipio no processo de palnejamento Escolar referente ao quarto bimestre do ano letivo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 01/10/2012 | 1500.00 | 00097716880497 | TEREZA ANA DA SILVA | Prestação de serviços no apoio a organização e capacitação dos professores da rede municipal, junto a Secretaria de Educação deste Município, referente ao mês de Setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 01/10/2012 | 600.00 | 00007677913717 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde locação de um imovel, localizado na Av. Gov. Antônio Mariz, s/n, Centro - Matinhas-PB, destinado a implantação do Tele-Centro neste municipio, referente aos mêses de Maio/Julho/2012, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 01/10/2012 | 2580.00 | 00003072593400 | JAILSON DOS SANTOS SILVA | Valor referente a pagamento de Locação de Veículo para Transporte de Turistas de Campina Grande para Matinhas por ocasião do Evento São João no Sítio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 01/10/2012 | 2500.00 | 00033785953453 | MARIA VIEIRA FERNANDES | Serviços prestados junto a Secretaria de Educação no apoio ao Planejamento Pedagógico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 01/10/2012 | 530.00 | 00005992791418 | MARCELO PEREIRA & OUTROS | Prestação de serviços 2º parcela referente à sonorização por ocasião do evento de inauguração do Ginásio Poliesportivo neste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 01/10/2012 | 47082.18 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Educação e Cultura 60% deste município, referente ao mês de Outubro/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 01/10/2012 | 17774.50 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Educação - FUNDEB 40% deste município, referente ao mês de Outubro/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 01/10/2012 | 850.00 | 00003449487493 | MARIA DA GLORIA DE FREITAS BATISTA | Serviços prestados no apoio ao planejamento escolar das escolas do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 01/10/2012 | 950.00 | 00003072593400 | JAILSON DOS SANTOS SILVA | Valor referente a pagamento de da 2º parcela na Locação de Veículo para Transporte de Turistas de Campina Grande para Matinhas por ocasião do Evento São João no Sítio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062011 | 0003114 | 01/10/2012 | 2569.00 | 01631699000150 | MÉRCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustíveis destinados ao veículo pertencente a Secretaria de Educação desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000062011 | 0003119 | 01/10/2012 | 2500.00 | 01631699000150 | MÉRCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustíveis e lubrificantes destinados aos veículos da Secretaria de Educação deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 01/10/2012 | 500.00 | 00092789315434 | MARIA BETANIA DE FREITAS BATISTA | Prestação de Serviços junto a Secretária de Administração na digitalização de documentos desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 01/10/2012 | 16065.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal do Gabinete do Prefeito deste município, referente ao mês de Outubro/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062011 | 0003113 | 01/10/2012 | 2000.00 | 01631699000150 | MÉRCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustíveis destinados ao veículo de placas MOS5335 a disposição do Gabinete do Prefeito deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 01/10/2012 | 2000.00 | 00001839850442 | ROBERTO DA COSTA VITAL JUNIOR | Prestação de serviços no empenhamento e auditoria nos documentos comprobatórios de despesas desta edilidade, referente ao mês de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 01/10/2012 | 350.00 | 00030137446420 | MANOEL NUNES DA SILVA | Prestação de serviços na assistência de tributação junto a Sec. de finanças desta edilidade, ref. ao mês de Agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 01/10/2012 | 350.00 | 00030137446420 | MANOEL NUNES DA SILVA | Prestação de serviços na assistência de tributação junto a Sec. de finanças desta edilidade, ref. ao mês de Setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 01/10/2012 | 0.95 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a contribuição PASEP, debitado automaticamente no Demonstrativo da Distribuição de Arrecadação do mês de OUTUBRO de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 01/10/2012 | 1200.00 | 00007365326417 | BEATRIZ DE CASSIA GOMES ARRUDA | Serviços prestados de digitação, junto a Secretaria de Administração deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 01/10/2012 | 580.00 | 00003034544405 | AYDA MARYLAC SOUTO CAMELO | Prestação de serviços de Assesoria e Consultoria Econômica ao setor financeiro desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 01/10/2012 | 1100.00 | 00005745585439 | JULIANA DE BRITO CADENA | Prestação de Serviços junto a Secretária de Administração na digitalização de documentos desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 01/10/2012 | 2200.00 | 00003034544405 | AYDA MARYLAC SOUTO CAMELO | Prestação de serviços de Assesoria e Consultoria Econômica ao setor financeiro desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 01/10/2012 | 1600.00 | 00002840113473 | FLÁVIO LAURENTINO CORREIA | Valor que se empenha correspondente aos serviços técnicos prestados na área administrativa e financeira e consultoria juntp a Secretaria de Administração do município, refrente ao mês de Agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 01/10/2012 | 520.00 | 00007947473706 | CÉLIO ALVES CARDOSO | Serviços prestados no conserto de pneus em veículos pertencentes à Frota deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 01/10/2012 | 1500.00 | 00003418829414 | RONALDO AUGUSTO GADELHA | Serviços prestados na locação de transporte de Funcionários de Campina Grande e Lagoa Seca para Matinhas, ida e volta, referente ao mês de Setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 01/10/2012 | 1500.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Administração deste município do servidor SEVERINA ANTONIA DA SILVA, referente ao mês de Outubro/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 01/10/2012 | 12576.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Administração deste município, referente ao mês de Outubro/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 01/10/2012 | 17400.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Administração deste município, referente ao mês de Outubro/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 01/10/2012 | 622.00 | 00004598782471 | IVANILDO ANTONIO DA SILVA | Serviços prestados na entrega de correspondências neste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 01/10/2012 | 1250.00 | 00008917291430 | WELLINGTON DA SILVA SOARES | Serviços prestados na locação de transporte de beneficiário PETI/PROJOVEM EM atendimento as demandas deste município, referente mês de Setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROJOVEM | Manutenção do PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 01/10/2012 | 630.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da folha de funcionário do Projovem IVONEIDE FIRMINO DA SILVA, referente ao mês de Outubro/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 01/10/2012 | 1260.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Ação Social - PETI, referente ao mês de Outubro/2012, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Manutenção do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 01/10/2012 | 1700.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Ação Social - Programa de Apoio Integral a Família-PAIF, referente ao mês de Outubro/2012, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 01/10/2012 | 3150.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Ação Social - Conselho Tutelar, referente ao mês de Outubro/2012, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 01/10/2012 | 4176.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Assistência Social deste município, referente ao mês de Outubro/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 02/10/2012 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a Serviços Prestados de TARIFA BANCÁRIA da C/C nº 283.143-0 ICMS DESON, relativo ao mês corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 02/10/2012 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a Serviços Prestados de TARIFA BANCÁRIA da C/C nº 9.471-4 ITR, relativo ao mês corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 02/10/2012 | 2399.65 | 24513574000121 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRA | Valor que se empenha correspondente ao pagamento de emplacamento de veículos pertencente a Secretaria de Saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 03/10/2012 | 10000.00 | 11059602000130 | MAX GOMES BEZERRA - ME | Valor correspondente a recuperação de 400 carteiras escolar para Secretaria de Educação do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 04/10/2012 | 189.00 | 00000809947412 | MARIA JOSE PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a duas diárias para se deslocar a cidade de João Pessoa para resolver assuntos de interesse da Secretaria de Educação, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 04/10/2012 | 189.00 | 00004418016414 | ERICK CORDEIRO BARBOSA | Valor que se empenha correspondente a 01 (uma) diária para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, junto a Secretaria de Planejamento em João Pessoa/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 05/10/2012 | 416.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | Valor que se empenha correspondente a Publicação Jornal A União 22/09/2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 06/10/2012 | 324.00 | 01289175000123 | COPRINT COM. DE PRODUTOS DE INF. E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na remanofatura de tonner da impressora pertencente a Sec. de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 10/10/2012 | 3102.00 | 12675054000306 | F. ERIBERTO & FILHOS LTDA | Valor que se empenha corresponde a locação de veículo destinado as atividades da Sec. de Saúde deste município, referente ao período de 30 dias referente ao mês de Agosto/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 10/10/2012 | 1520.00 | 08560723000157 | DAMILA CATARINA RAMOS SILVA - ME | Valor que se empenha correspondentea a compra de material de consumo para atender demanda da Secretaria de Infra-estrutura, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 10/10/2012 | 37133.76 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor correspondente ao INSS PATRONAL (Débito Automático), da folha de pagamento de SETEMBRO de 2012, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 10/10/2012 | 8294.27 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor correspondente a MULTAS e JUROS do INSS, relativo ao mês de OUTUBRO de 2012, conforme DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 10/10/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS. | Valor corresponde a Contribuição mensal desta Prefeitura em favor da CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, neste mês de Agosto/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 10/10/2012 | 17804.31 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor correspondente ao parcelamento do INSS, relativo ao mês corrente, conforme documentação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 10/10/2012 | 5.07 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a contribuição PASEP, debitado automaticamente no Demonstrativo da Distribuição de Arrecadação do mês de OUTUBRO de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 10/10/2012 | 2003.93 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a contribuição PASEP, debitado automaticamente no Demonstrativo da Distribuição de Arrecadação do mês de OUTUBRO de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 10/10/2012 | 2576.30 | 00020615981453 | ALDA CELI CADENA DE PAULA | Prestação de serviços na Assessoria Técnica Especializada na área jurídica, correspondente entre outras atividades a Assessoria Especial em Processos e Contratos Administrativos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 10/10/2012 | 7900.00 | 10942420000140 | Tiago Material de Construção Ltda | Valor que se empenha corresponde a locação de veículo em atendimento as demandas operacionais da Sec. de Educação deste município no mês de Março/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 12/10/2012 | 3102.00 | 12675054000306 | F. ERIBERTO & FILHOS LTDA | Valor que se empenha corresponde a locação de veículo destinado as atividades da Sec. de Saúde deste município, referente ao período de 30 dias referente ao mês de Setembro/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 12/10/2012 | 1942.00 | 12675054000306 | F. ERIBERTO & FILHOS LTDA | Valor que se empenha corresponde a locação de veículo destinado as atividades da Sec. de Saúde deste município, referente ao período de 30 dias no mês de Setembro/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 15/10/2012 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM- CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE C. | Valor que se empenha correspondente aos serviços de vídio por imagem (RAIO X DE TORAX COM CONTRASTE) realiozado em MARIA DA GUIA FAUSTINO residente neste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 15/10/2012 | 1942.00 | 12675054000306 | F. ERIBERTO & FILHOS LTDA | Valor que se empenha corresponde a locação de veículo destinado as atividades da Sec. de Saúde deste município, referente ao período de 30 dias no mês de Junho/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 15/10/2012 | 1942.00 | 12675054000306 | F. ERIBERTO & FILHOS LTDA | Valor que se empenha corresponde a locação de veículo destinado as atividades da Sec. de Saúde deste município, referente ao período de 30 dias no mês de Julho/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 16/10/2012 | 998.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de energia elétrica, para as Unidades de Saúde e Sec. de Saúde deste município, ref. ao mês de OUTUBRO/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 16/10/2012 | 13.04 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DA BORBOREMA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de energia elétrica, para as Unidades de Saúde e Sec. de Saúde deste município, ref. ao mês de OUTUBRO/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 16/10/2012 | 1617.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha corresponde ao Serviço de Ilumininação Pública deste município, ref. ao mês de OUTUBRO/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 16/10/2012 | 675.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha corresponde ao Serviço de Ilumininação Pública deste município, ref. ao mês de Outubro/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 16/10/2012 | 504.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha corresponde ao Serviço de Ilumininação Pública deste município, ref. ao mês de Outubro/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 16/10/2012 | 384.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor correspondente aos serviços de fornecimento de ENERGIA ELÉTRICA nas escolas do município, relativo ao mês corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 16/10/2012 | 1300.00 | 00002840113473 | FLÁVIO LAURENTINO CORREIA | Valor que se empenha correspondente aos serviços técnicos prestados na área administrativa e financeira e consultoria juntp a Secretaria de Administração do município, refrente ao mês de Setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 16/10/2012 | 4571.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor correspondente ao parcelamento da dívida com a ENERGISA, contrato nº 29873/2010, relativo a parcela do mês de OUTUBRO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 16/10/2012 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP - Assessoria e Planejamento Ltda. | Valor referente a prestação de serviços de consultoria e assessoria técnica nas áreas de Planejamento e Projetos, no mês de Agosto/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 17/10/2012 | 7.40 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a Serviços de TARIFAS BANCÁRIAS na C/C nº 14.456-8 PETI, relativo ao mês corrente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000062011 | 0003152 | 17/10/2012 | 435.00 | 01631699000150 | MÉRCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustíveis e lubrificantes destinados aos veículos motocicleta pertencentes a Sec. de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 17/10/2012 | 2060.00 | 04923356000158 | FARIAS COM. VAREGISTA DE MEDICAMENTOS-ME | Valor que se empenha correspondente a compra de medicamentos para unidade de Saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 18/10/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Valor corresponde a Contribuição mensal desta Prefeitura a FAMUP - Federação das Associações de Município da Paraíba, no mês de OUTUBRO/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 19/10/2012 | 448.71 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a contribuição PASEP, debitado automaticamente no Demonstrativo da Distribuição de Arrecadação do mês de OUTUBRO de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 19/10/2012 | 74.21 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a contribuição PASEP, debitado automaticamente no Demonstrativo da Distribuição de Arrecadação do mês de OUTUBRO de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 19/10/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS - UBAM | Valor que se empenha referente a contribuição da Filiação desta Entidade, relativo ao mês de AGOSTO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 19/10/2012 | 7900.00 | 13362682000124 | A C Construções e Serviços de Rest de Moveis Ltda | Valor que se empenha correspondente aos serviços de implantação e recuperação de meio fio em ruas centrais da sede do município, conforme documentação em anexo.. | 00422004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 22/10/2012 | 1942.00 | 12675054000306 | F. ERIBERTO & FILHOS LTDA | Valor que se empenha corresponde a locação de veículo destinado as atividades da Sec. de Saúde deste município, referente ao período de 30 dias no mês de Agosto/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 22/10/2012 | 740.00 | 01289175000123 | COPRINT COM. DE PRODUTOS DE INF. E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na remanofatura de tonner da impressora pertencente a Sec. de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 22/10/2012 | 3102.00 | 12675054000306 | F. ERIBERTO & FILHOS LTDA | Valor que se empenha corresponde a locação de veículo destinado as atividades da Sec. de Saúde deste município, referente ao período de 30 dias referente ao mês de Junho/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 22/10/2012 | 3102.00 | 12675054000306 | F. ERIBERTO & FILHOS LTDA | Valor que se empenha corresponde a locação de veículo destinado as atividades da Sec. de Saúde deste município, referente ao período de 30 dias referente ao mês de Julho/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 22/10/2012 | 189.00 | 00020379579472 | JOSÉ HELDER PEREIRA | Valor que se empenha correspondente a liberação de 02 (duas) diarias e meia para tratar de assuntos desta edilidade junto a Secop e Secretaria de Administração do Estado nos dias 23 e 24 de Outubro/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 23/10/2012 | 1590.00 | 08560723000157 | DAMILA CATARINA RAMOS SILVA - ME | Valor que se empenha correspondentea a compra de material de consumo para atender demanda da Secretaria de Infra-estrutura, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 24/10/2012 | 7500.00 | 12793250000105 | T & F CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | Valor que se empenha correspondente a Locação de trator de pneu 4x4 com carroção destinado ao atendimento das demandas operacionais do município de Matinhas no recolhimento de lixo da zona urbana, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000062011 | 0003166 | 24/10/2012 | 2000.00 | 01631699000150 | MÉRCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustíveis e lubrificantes destinados aos veículos a serviço da Sec. de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 24/10/2012 | 400.00 | 04827854000105 | A.M. DANTAS | Valor que se empenha correspondente aos serviços de concerto em motos pertencente a Secretaria de Saúde do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 24/10/2012 | 9.40 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a Serviços Prestados de TARIFA BANCÁRIA da C/C nº 9.510-9 FUNDO ESPECIAL, relativo ao mês corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 24/10/2012 | 283.00 | 00005298197400 | CARLOS ALVES CARDOSO | Valor que se empenha correspondente a 04 (quatro) diárias com pernoite para tratar de assuntos do interesse desta edilidade, junto ao Escritório da Empresa de Contabilidade Pública SECOP na cidade de João Pessoa/PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 24/10/2012 | 30.00 | 02413878000184 | MARIA DAS GRACAS RAFAEL | Valor que se empenha correspondente ao complemento da NE 2816/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 24/10/2012 | 7.40 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a Serviços de TARIFAS BANCÁRIAS na C/C nº 13.028-1 PAIF, relativo ao mês corrente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 25/10/2012 | 4141.12 | 08171267000153 | COOPERTANGE - Coop. de Citr. de Matinhas e região | Valor que se empenha correspondente a compra de frutas e verduras para complemento da merenda escolar no município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 25/10/2012 | 94.50 | 00004418016414 | ERICK CORDEIRO BARBOSA | Valor que se empenha correspondente a 1/2 (meia) diária para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, junto a Secretaria de Planejamento em João Pessoa/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 25/10/2012 | 102.28 | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLAS LTDA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de refeição (Self Service) quando de deslocamento do Sra. Prefeita a Cidade de João Pessoa/PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 26/10/2012 | 315.00 | 00099177447468 | IVONE LUZIA QUEIROGA | Valor que se empenha corresponde a liberação de 01 (uma) diária com pernoite, para a Exma Sra. Prefeita, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para tratar de assuntos do interesse deste município, junto ao Tribunal de Contas do Estado no dia 17 de Outubro/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 29/10/2012 | 283.50 | 00004418016414 | ERICK CORDEIRO BARBOSA | Valor que se empenha correspondente a 02 (duas) diária para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, junto a Secretaria de Planejamento em João Pessoa/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 29/10/2012 | 1000.00 | 70100789000138 | WEBERTON DE ARAUJO BARRETO & CIA LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de cimento para atender a Secretaria de Obras e Urbanismo do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 29/10/2012 | 7500.00 | 12793250000105 | T & F CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | Valor que se empenha correspondente a Locação de trator de pneu 4x4 com carroção destinado ao atendimento das demandas operacionais do município de Matinhas no recolhimento de lixo da zona urbana, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 29/10/2012 | 2100.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARÃES | Valor que se empenha correspondente aos serviços de recuperação de bombas de sucção dos poços artesianos neste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000062011 | 0003190 | 30/10/2012 | 2000.00 | 01631699000150 | MÉRCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustíveis e lubrificantes destinados aos veículos da Secretaria de Educação deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000062011 | 0003196 | 30/10/2012 | 3500.00 | 01631699000150 | MÉRCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustíveis e lubrificantes destinados aos veículos da Secretaria de Educação deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000062011 | 0003191 | 30/10/2012 | 3000.00 | 01631699000150 | MÉRCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustíveis destinados ao veículo pertencente a Secretaria de Agricultura e A bastecimento desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000062011 | 0003197 | 30/10/2012 | 2500.00 | 01631699000150 | MÉRCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustíveis destinados ao veículo pertencente a Secretaria de Agricultura e A bastecimento desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000062011 | 0003187 | 30/10/2012 | 544.00 | 01631699000150 | MÉRCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustíveis e lubrificantes destinados aos veículos motocicleta pertencentes a Sec. de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000062011 | 0003188 | 30/10/2012 | 543.00 | 01631699000150 | MÉRCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustíveis e lubrificantes destinados aos veículos motocicleta pertencentes a Sec. de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000062011 | 0003189 | 30/10/2012 | 543.00 | 01631699000150 | MÉRCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustíveis e lubrificantes destinados aos veículos motocicleta pertencentes a Sec. de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000062011 | 0003193 | 30/10/2012 | 2000.00 | 01631699000150 | MÉRCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustíveis e lubrificantes destinados aos veículos a serviço da Sec. de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000062011 | 0003195 | 30/10/2012 | 2500.00 | 01631699000150 | MÉRCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustíveis e lubrificantes destinados aos veículos a serviço da Sec. de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000062011 | 0003198 | 30/10/2012 | 3000.00 | 01631699000150 | MÉRCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustíveis e lubrificantes destinados aos veículos a serviço da Sec. de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 30/10/2012 | 3102.00 | 12675054000306 | F. ERIBERTO & FILHOS LTDA | Valor que se empenha corresponde a locação de veículo destinado as atividades da Sec. de Saúde deste município, referente ao período de 30 dias referente ao mês de Outubro/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062011 | 0003194 | 30/10/2012 | 2000.00 | 01631699000150 | MÉRCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustíveis destinados ao veículo de placas MOS5335 a disposição do Gabinete do Prefeito deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 30/10/2012 | 0.24 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a contribuição PASEP, debitado automaticamente no Demonstrativo da Distribuição de Arrecadação do mês de OUTUBRO de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 30/10/2012 | 1308.36 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a contribuição PASEP, debitado automaticamente no Demonstrativo da Distribuição de Arrecadação do mês de OUTUBRO de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 30/10/2012 | 600.00 | 01612238000130 | A.L.T AIRES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde a locação do Sistema de Folha de Pagamento, referente ao mês de Outubro de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 30/10/2012 | 210.00 | 01612238000130 | A.L.T AIRES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde ao processamento da GFIP dos funcionários da Prefeitura junto a Sec. de Administração deste município, referente ao mês de Outubro/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062011 | 0003192 | 30/10/2012 | 4000.00 | 01631699000150 | MÉRCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustíveis destinados ao veículo pertencente a Secretaria de Educação desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 30/10/2012 | 400.00 | 00002366586469 | MARIA DO CÉU CLEMENTINO DE MELO | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel comercial localizado na Av. Governador Antonio Mariz sn para funcionamento do curso de Artífice Corte e custura vinculada a Secretaria de Ação Social deste município, refrente ao mes de Agosto/Setembro de 2012, conforme contrato de locação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000062011 | 0003186 | 30/10/2012 | 2500.00 | 01631699000150 | MÉRCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustíveis destinados ao veículo a disposição da Secretaria de Ação Social deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 31/10/2012 | 51.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente aos serviços de TARIFAS BANCÁRIAS na C/C nº 1.221-1 MDE, relativo ao mês corrente, conforme documentação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 31/10/2012 | 378.00 | 00084068949468 | EUNICÉLIA LIMA BARBOSA | Valor que se empenha corresponde a liberação de 04 (quatro) diárias, com destino a cidade de João Pessoa, para tratar de assuntos junto a Secretaria de Educação e Administração do Estado no mês de Outubro/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 31/10/2012 | 0.95 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a contribuição PASEP, debitado automaticamente no Demonstrativo da Distribuição de Arrecadação do mês de OUTUBRO de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 31/10/2012 | 0.68 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a contribuição PASEP, debitado automaticamente no Demonstrativo da Distribuição de Arrecadação do mês de OUTUBRO de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 31/10/2012 | 200.00 | 10759983000106 | ASSISTEM- COMERCIO E SERVICOS DE ESCAPAMENTOS LTDA | Serviço de reposição de silencioso em veiculo pertecente a Secretaria de Administração do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 31/10/2012 | 2318.52 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente aos serviços de TARIFAS BANCÁRIAS da C/C nº 1.093-6 FOPAG, relativo ao mês corrente, conforme documentação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 31/10/2012 | 54.94 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a Serviços Prestados de TARIFA BANCÁRIA da C/C nº 10.187-7 Diversos, relativo ao mês corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 31/10/2012 | 322.55 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a Serviços Prestados de TARIFA BANCÁRIA da C/C nº 7.837-9 ICMS REPASSE, relativo ao mês corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 31/10/2012 | 498.75 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a Serviços de Cobrança de TARIFA BANCÁRIA da C/C nº 9.470-6 FPM, relativo ao mês corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 31/10/2012 | 3600.00 | 00171424000119 | Secop-Sist.Comp.Cont.Púb.e Finan. Ltda. | Valor que se empena corresponde aos serviços técnico especializado de contabilidade pública e assessoramento de finanças, referente ao mês de OUTUBRO/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 31/10/2012 | 800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | Valor que se emepenha correspondente a locação a título de aluguel e licença de uso do software do sistema de contabilidade pública, referente ao mês de Outubro de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 31/10/2012 | 289.12 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a Serviços de TARIFAS BANCÁRIAS na C/C nº 7.895-6 FUS, relativo ao mês corrente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 01/11/2012 | 2700.00 | 00009443048426 | MARIA LUANNA GOMES DE FREITAS JULIÃO | Serviços prestados no acompanhamento de pacientes para Campina Grande, João Pessoa e Recife durante os meses de agosto, setembro e outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 01/11/2012 | 500.00 | 00002521956473 | RONALDO SUDERIO DA SILVA | Serviços prestados no transporte de pacientes carentes deste Município, para tratamento nas cidades de Campina Grande-PB e João Pessoa-PB, referente o mês de Outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 01/11/2012 | 1050.00 | 00009230983489 | OZORIO SUDERIO DA SILVA NETO | Serviços prestados no transporte de pacientes carentes deste município, para tratamento de saúde em Matinhas e em outras localidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 01/11/2012 | 1080.00 | 00003033588409 | VALMIR CASSIMIRO BEZERRA | Locação de um Veículo tipo D20, para transporte de pacientes carentes da zona rural de Matinhas para Campina Grande - PB, João Pessoa - PB e Esperança - PB, referente ao mês de Setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 01/11/2012 | 622.00 | 00099621053404 | MARIA DA GUIA ROCHA PONTES | Serviços prestados na locação de Moto no apoio à Secretaria de Saúde, deste município, ref. ao mês de Outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 01/11/2012 | 1600.00 | 00002903696497 | ROSILDO MARQUES PEREIRA | Prestação de serviços na locação de um (01) veículo para transportar pessoas carentes deste Município para tratamento de saúde em outras localidades, referente ao mês de Outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 01/11/2012 | 1500.00 | 00003621698450 | JOABEL ROSENDO SOBRINHO | Locação de um veículo, para trnasporte de pacientes carentes da zona rural de Matinhas para tratamento de saúde em outras localidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 01/11/2012 | 1500.00 | 00015355308805 | CLAUDIO ALVES DOS SANTOS | Serviços prestados no transporte de pacientes deste Município, para tratamento de saúde nas cidades de Campina Grande e João Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 01/11/2012 | 950.00 | 00002777774455 | EDINALDO BARBOSA | Serviços prestados no transporte de pacientes deste Município, para tratamento de saúde na cidade de Campina Grande - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 01/11/2012 | 622.00 | 00002551793408 | SEVERINO RAMOS DINIZ | Serviços prestados na locação de uma moto para ser utilizada pela Agência Comunitária dos Correios e Telégrafos em Matinhas, ref. ao mês de Setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 01/11/2012 | 950.00 | 00009231391410 | JOSE MEDEIROS FERNANDES | Serviços prestados a disposição da Secretaria de Saúde, conduzindo pacientes para tratamento de saúde em outras localidades no mês de Outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 01/11/2012 | 2200.00 | 00003083410409 | GILVANDO GERVÁSIO GOMES | Serviços prestados no transporte de pacientes deste Município, para tratamento de saúde em Recife(Centro Especializado), referente ao mês Outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 01/11/2012 | 3000.00 | 00010490031447 | DANILO COSTA SILVA | Serviços prestados na digitação de documentos pertencentes à Sec. de Saúde nos meses de Outubro e Novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 01/11/2012 | 1600.00 | 00006335836424 | MONICA FERREIRA MOURA | Fornecimento de refeições para a Comitiva da Saúde durante a campanha de vacinação em Matinhas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 01/11/2012 | 1400.00 | 00068419236420 | DEBORA CHARMENE COSTA CAMPOS | Prestação de serviços técnicos especializados, junto a Sec. de Saúde do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 01/11/2012 | 1280.00 | 00000880010401 | ELIANE FERNANDES JALES RAMOS | Serviços prestados no acompanhamento de pacientes deste município, para tratamento de saúde em hospitais e clinicas da Cidade de Campina Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 01/11/2012 | 2200.00 | 00030098157434 | ALUISIO FRANCISCO ALVES | Serviços prestados no transporte de pacientes carentes do município com destino a João Pessoa e Recife para tratamento de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 01/11/2012 | 2200.00 | 00002832344585 | MAICO CAMERINO DOS SANTOS | Serviço prestado no transporte de pacientes carentes do Município para tratamento de Saúde em João Pessoa-PB e Recife-PE referente à Outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 01/11/2012 | 3000.00 | 00005097153464 | ALDINA SILVA NASCIMENTO | Serviços prestados no levantamento patrimonial da Sec. de Saúde deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 01/11/2012 | 845.00 | 00092788815468 | ROBERTO VIEIRA DE OLIVEIRA | Valor refrente a fornecimento de refeições para os funcionários em atividade da Prefeitura, conforme documentação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 01/11/2012 | 370.00 | 00002339490464 | MARIA DILMA ANIZIO DA SILVA | Serviços prestados na campanha de vacinação 2012 deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 01/11/2012 | 369.00 | 00004926505436 | MARAISA FERREIRA BARROS | Serviços prestados na campanha de vacinação 2012 deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 01/11/2012 | 177.45 | 00006686274410 | IRISMENIA C FREITAS | Serviços prestados na campanha de vacinação 2012 deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 01/11/2012 | 2200.00 | 00042906440400 | JOSEBIAS LOPES PEREIRA FILHO | Serviço prestado no transporte de pacientes carentes do Município para tratamento de Saúde em outras localidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 01/11/2012 | 3400.00 | 00005327614484 | RONALDO DE ALMEIDA LOPES | Serviços prestados na condução de pacientes carentes do Município para tratamento de saúde em Campina Grande-PB, João Pessoa-PB e Recife-PE, ref. Outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 01/11/2012 | 3000.00 | 00089389611415 | ALBÉRIO VERAS DE ALBUQUERQUE | Serviços prestados a disposição da Secretaria de Saúde, conduzindo pacientes para tratamento em outras localidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 01/11/2012 | 2200.00 | 00009017362448 | DAVI SILVA CAVALCANTI JR | Serviços prestados no transporte de pacientes carentes do Município para tratamento de saúde em João Pessoa e Recife. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 01/11/2012 | 450.00 | 07592004000155 | ANA FREIRE PEREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de manutenção corretiva em 03 consultório e outros equipamentos da unidade de saúde do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 01/11/2012 | 260.00 | 00001969906456 | JOSENILDA DE LIMA SUDERIO | Serviços prestados na campanha de vacinação 2012 deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 01/11/2012 | 900.00 | 07592004000155 | ANA FREIRE PEREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de manutenção corretiva em 03 consultório e outros equipamentos da unidade de saúde do município nos meses de Julho e Agosto 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 01/11/2012 | 21954.50 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Saúde deste município, referente ao mês de Novembro/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 01/11/2012 | 1890.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Saúde - Programa de Vigilância Ambiental deste município, referente ao mês de Novembro/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 01/11/2012 | 19115.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Saúde - Programa de saúde da Família-PSF deste município, referente ao mês de Novembro/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Agentes Comunitarios de Saude - PAC's | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 01/11/2012 | 9581.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Saúde - Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS deste município, referente ao mês de Novembro/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 01/11/2012 | 292.00 | 08160290000142 | COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED. E HOSP. LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de material farmacológico para atender demanda da Secretaria de Saúde do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 01/11/2012 | 196.80 | 08160290000142 | COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED. E HOSP. LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de material farmacológico para atender demanda da Secretaria de Saúde do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 01/11/2012 | 320.00 | 08160290000142 | COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED. E HOSP. LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de material farmacológico para atender demanda da Secretaria de Saúde do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 01/11/2012 | 90.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | Valor que se empenha correspondente a serviço prestado na parte elétrica de veiculo pertencente a Secretaria de Saúde do município, conforme NF em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 01/11/2012 | 1400.00 | 00049856944449 | MARCOS ANTONIO VALDEVINO | Serviços prestados na elaboração do Projeto de venda dos produtos da agricultura Familiar, para merenda das escolas Municípais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 01/11/2012 | 1450.00 | 00004866520841 | MARCOS ANTONIO ROSOLEN | Prestação de serviços técnicos especializados junto a Sec. de Agricultura do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 01/11/2012 | 1650.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Agrilcultura deste município, referente ao mês de Novembro/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 01/11/2012 | 1680.00 | 00070063996456 | SAMUEL LORAM VIEIRA DO NASCIMENTO | Fornecimentos de refeições destinadas aos operadores das máquinas pesadas, junto a Secretária de Obras ref. ao mês de Setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 01/11/2012 | 200.00 | 00046896783753 | ADERBAL FERNANDES DOS SANTOS | Serviços prestados no roço das estradas vicinais deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 01/11/2012 | 250.00 | 00000875372490 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | Serviços prestados no roço das estradas vicinais deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 01/11/2012 | 2200.00 | 00033834040487 | JOSÉ GURJÃO NETO | 2º Parcela dos serviços prestados na Locação de Máquina D-4 na Manutenção das estradas Vicinais deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 01/11/2012 | 2700.00 | 00007106548472 | João Bonfim da Silva | 2º Parcela nos serviço prestado na pintura da Quadra Poliesportíva, em anexo à Escola Ascêndino Moura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 01/11/2012 | 622.00 | 00004828234454 | JOSE ZITO DE OLIVEIRA SILVA | Serviço em apoio a Sec. de Obras do Município na manutenção das estradas vicinais do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 01/11/2012 | 350.00 | 00007261482706 | ROBERTO BATISTA CABRAL | Serviços de apoio a Sec. de Obras do Município na limpeza das ruas do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 01/11/2012 | 1270.00 | 00014535688168 | FRANCISCO CONSTANTINO FILHO | Prestação de serviços no manejo de máquinas D4, deste Município, junto a Secretaria de Obras, referente ao mês de Outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 01/11/2012 | 1250.00 | 11949903000130 | JANE SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a compra de material de consumo para atender demanda da Secretaria de Obras, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 01/11/2012 | 1280.00 | 00002571156411 | JAIR INÁCIO DA COSTA | Serviços prestados junto a Secretaria de Educação no roço e recuperação das estradas vicinais que interligam o Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 01/11/2012 | 15450.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Obras e Urbanismo deste município, referente ao mês de Novembro/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 01/11/2012 | 700.00 | 00030137446420 | MANOEL NUNES DA SILVA | Prestação de serviços na assistência de tributação junto a Sec. de finanças desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 01/11/2012 | 2000.00 | 00001839850442 | ROBERTO DA COSTA VITAL JUNIOR | Prestação de serviços no empenhamento e auditoria nos documentos comprobatórios de despesas desta edilidade, referente ao mês de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 01/11/2012 | 1300.00 | 00064517985415 | SINVAL ALVES CORDEIRO | Serviços prestados no apoio ao setor de contabilidade, junto a Secretaria de Finanças deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 01/11/2012 | 1280.00 | 00099239701400 | OSCAR LIMA DE SOUZA | Serviços prestados no levantamento patrimonial junto a Secretaria de Finanças do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 01/11/2012 | 22700.10 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Finanças deste município, referente ao mês de Novembro/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 01/11/2012 | 1000.00 | 00092789315434 | MARIA BETANIA DE FREITAS BATISTA | Serviços prestados a Prefeitura Municipal de Matinhas junto ao gabinete do prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 01/11/2012 | 19273.33 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal do Gabinete do Prefeito deste município, referente ao mês de Novembro/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 01/11/2012 | 4200.00 | 00002584438470 | NERIVANHO HENRIQUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços de criação e produção de spots para rádio e veículo de som para vinculação de 20 horas na campnha contra a Dengue, anti-rábica e campnha de prevenção, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 01/11/2012 | 622.00 | 00004598782471 | IVANILDO ANTONIO DA SILVA | Serviços prestados na entrega de correspondências neste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 01/11/2012 | 1400.00 | 00005745585439 | JULIANA DE BRITO CADENA | Prestação de Serviços junto a Secretária de Administração na digitalização de documentos desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 01/11/2012 | 17149.58 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Administração deste município, referente ao mês de Novembro/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 01/11/2012 | 2000.00 | 00007004628485 | ANDERSON KLAYTON SOUTO DE SOUZA | Referente a pagamento de serviços técnicos de manutenção nos computadores da Prefreitura nos meses de Agosto e Setembro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 01/11/2012 | 2000.00 | 00007004628485 | ANDERSON KLAYTON SOUTO DE SOUZA | Referente a pagamento de serviços técnicos de manutenção nos computadores da Prefreitura nos meses de Junho e Julho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 01/11/2012 | 2000.00 | 00007004628485 | ANDERSON KLAYTON SOUTO DE SOUZA | Referente a pagamento de serviços técnicos de manutenção nos computadores da Prefreitura nos meses de Abril e Maio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 01/11/2012 | 1000.00 | 00007004628485 | ANDERSON KLAYTON SOUTO DE SOUZA | Referente a pagamento de serviços técnicos de manutenção nos computadores da Prefreitura nos meses de Outubro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 01/11/2012 | 2000.00 | 00008580900409 | TUYANE NORBERTA SAMPAIO NOGUEIRA | Referente a pagamento de serviços técnicos de digitalização nos meses de Abril e Maio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 01/11/2012 | 1000.00 | 00008580900409 | TUYANE NORBERTA SAMPAIO NOGUEIRA | Referente a pagamento de serviços técnicos de digitalização no mês de Outubro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 01/11/2012 | 2000.00 | 00008580900409 | TUYANE NORBERTA SAMPAIO NOGUEIRA | Referente a pagamento de serviços técnicos de digitalização nos meses de Junho e Julho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 01/11/2012 | 2000.00 | 00008580900409 | TUYANE NORBERTA SAMPAIO NOGUEIRA | Referente a pagamento de serviços técnicos de digitalização nos meses de Agosto e Setembro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 01/11/2012 | 35000.00 | 11059602000130 | MAX GOMES BEZERRA - ME | Valor correspondente a recuperação de carteiras escolar/ soldas/ substituição de tubos de 7/8 redondos e colocação de MDF para Secretaria de Educação do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 01/11/2012 | 950.00 | 00044320361415 | EVERALDO DE FREITAS | Serviços prestados na locação de um veículo, destinado ao transporte de estudantes do Ensino Fundamental do Sítio Juá de Cima para a sede deste Município referente ao mês de Agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 01/11/2012 | 950.00 | 00003522931440 | SILVANO MARQUES PEREIRA | Serviço prestado na locação de um veículo, destinado ao transporte de estudantes do Ensino Fundamentaldo do Sítio Engenhoca de Cima para a sede deste Município, referente mês ao mês de Agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 01/11/2012 | 800.00 | 00003036323481 | ITAMAR JOSE FREITAS DA SILVA | Serviços prestados na locação de um veículo, destinado ao transporte escolar de alunos do Ensino Fundamental do Sítio Geraldo para o Sítio Camará deste Município, referente ao mês de Agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 01/11/2012 | 1100.00 | 00000610642707 | ANTONIO BATISTA CABRAL | Serviços prestados na locação de um veículo destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental de Alagoa Nova para a sede deste Município, referente ao mês de Agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 01/11/2012 | 622.00 | 00007671642452 | ELIDA DE FREITAS | Serviços prestados como professora sibstituta na Escola José Cabral ref. ao pagamento do mês de Outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 01/11/2012 | 1050.00 | 00006486583410 | LUCIANO AUGUSTINHO DA SILVA | Serviços prestados na limpeza das escolas Municípais nos meses de Setembro e Outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 01/11/2012 | 945.00 | 00007671642452 | ELIDA DE FREITAS | Serviços prestados como professora sibstituta na Escola José Cabral ref. a quinzena do mês de Agosto e mês de Setembro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 01/11/2012 | 3000.00 | 00006787953470 | VICTORIA RENALLY ARAUJO DE OLIVEIRA | Serviços prestados no apoio ao planejamento das atividades do último bimestre junto a Sec. de Educação do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 01/11/2012 | 1050.00 | 00003209239401 | José Ivanildo Primo Silva | Serviços prestados no fornecimento de água através de carro pipa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 01/11/2012 | 1500.00 | 00097716880497 | TEREZA ANA DA SILVA | Prestação de serviços no apoio a organização e capacitação dos professores da rede municipal, junto a Secretaria de Educação deste Município, referente ao mês de Outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 01/11/2012 | 2200.00 | 00006461545409 | MARIA APARECIDA SANTOS | Serviços prestados como professora substituta nos meses de Agosto, Setembro e Outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 01/11/2012 | 1600.00 | 00009434853478 | Andreza Cândido da Silva | Serviços prestados como professora substituta referente aos meses de Setembro, Outubro e Novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 01/11/2012 | 800.00 | 00001878079492 | ROSIL ROSEMIRO BATISTA | Serviços prestados no transportes de alunos do Municipio referente ao mês de Outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 01/11/2012 | 2700.00 | 00006594361406 | MELISSA DINIZ GONÇALVES | Seviços prestados na assesoria especializada junto a Sec. de Educação no planejamento para o processo de transição. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 01/11/2012 | 3125.00 | 10328842000120 | JOÃO CARLOS DA CUNHA NETO | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de Gás GLP e água mineral para os diversos setores da Secretaria de Educação do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 01/11/2012 | 1017.00 | 00003902240490 | POLLYANA RAQUEL BONFIM DE QUEIROZ | Serviços prestados em apoio ao setor de prestação de Conta junto a secretaria de Educação do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 01/11/2012 | 2100.00 | 00043841767400 | MARIA DO SOCORRO CORREIA DA SILVA | Serviços prestados no apoio a organização e ornamentação dos festejos juninos no Município por ocasião do evento São João no Sítio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 01/11/2012 | 1050.00 | 00045063680453 | OSCAR FERREIRA DE MELO NETO | 4ª parcela da prestação de serviços da apresentação musical, durante o evento "FESTA DA LARANJA E FESTIVAL NACIONAL DA TANGERINA/2011", realizado neste Município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 01/11/2012 | 1148.00 | 00002174673770 | JOSÉ DE CORDEIRO DE SOUZA | Serviços prestados na locação de um veículo destinado ao transporte de professores para capacitação na sede do Município referente ao mês de Agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 01/11/2012 | 1148.00 | 00002174673770 | JOSÉ DE CORDEIRO DE SOUZA | Serviços prestados na locação de um veículo destinado ao transporte de professores para capacitação na sede do Município referente ao mês de Setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 01/11/2012 | 2800.00 | 00038825872453 | MARIA DO SOCORRO CASTRO | Serviços prestados em apoio ao planejamento didático junto a Secretaria de Educação e Cultura, no mês de Setembro e Outubro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 01/11/2012 | 2500.00 | 00014637189420 | DEA CAVALCANTI | Serviços prestados junto a Sec. de Educação no transporte de estudantes dos Sítios para a sede deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 01/11/2012 | 870.00 | 05999140000139 | SAMMY ROSEMBERG DE MELO | Valor que se empenha correspondente a compra de Salgado, bolos e torta folheada, refrigerantes para evento realizado no município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 01/11/2012 | 22012.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Educação e Cultura deste município, referente ao mês de Novembro/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 01/11/2012 | 47082.18 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Educação e Cultura 60% deste município, referente ao mês de Novmbro/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 01/11/2012 | 17774.50 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Educação - FUNDEB 40% deste município, referente ao mês de Novembro/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 01/11/2012 | 1842.30 | 08171267000153 | COOPERTANGE - Coop. de Citr. de Matinhas e região | Valor que se empenha correspondente a compra de frutas e verduras para complemento da merenda escolar no município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000062011 | 0003318 | 01/11/2012 | 2000.00 | 01631699000150 | MÉRCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustíveis e lubrificantes destinados aos veículos da Secretaria de Educação deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 01/11/2012 | 22012.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Educação e Cultura deste município, referente ao mês de Outubro/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 01/11/2012 | 622.00 | 00007981785740 | MARIA DEUSIVÂNIA MARQUES DA SILVA | Prestação de serviços de apoio junto à Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 01/11/2012 | 800.00 | 00002129333451 | GIVANILDO SOBRINHO | Serviços prestados na locação de um veículo para transporte de beneficiários do PETI/PROJOVEM deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 01/11/2012 | 1200.00 | 00020383860482 | JOSE ROZENDO SOBRINHO | Serviços prestados na locação de um veículo para transporte de beneficiários do PETI/PROJOVEM deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 01/11/2012 | 800.00 | 00020383860482 | JOSE ROZENDO SOBRINHO | Serviços prestados na locação de um veículo para transporte de beneficiários do PETI/PROJOVEM deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 01/11/2012 | 2400.00 | 00041438540400 | MARIZETE PEREIRA DA SILVA | Serviços prestados no transportes dos profissionais da Casa da Família em visitas domiciliares em diversos Sítios do Município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 01/11/2012 | 2400.00 | 00041438540400 | MARIZETE PEREIRA DA SILVA | Serviços prestados no transporte de crianças e adolescentes dos diversos Sítios para participar de oficinas realizadas pelo PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Manutenção do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 01/11/2012 | 1600.00 | 00047550880468 | BARTOLOMEU CAVALCANTI DE QUEIROZ FILHO | Pagamento referente a serviços prestado em Assessoria técnica aplicada ao desenvolvimento de sustentação das ações do PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 01/11/2012 | 710.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA | Valor que se empenha correspondente a compra de flores mesa de cerimonial deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 01/11/2012 | 3150.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Ação Social - Conselho Tutelar, referente ao mês de Novembro/2012, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 01/11/2012 | 4306.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Assistência Social deste município, referente ao mês de Novembro/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 01/11/2012 | 1260.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Ação Social - PETI, referente ao mês de Novembro/2012, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Manutenção do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 01/11/2012 | 1700.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Ação Social - Programa de Apoio Integral a Família-PAIF, referente ao mês de Novembro/2012, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROJOVEM | Manutenção do PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 01/11/2012 | 630.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da folha de funcionário do Projovem, referente ao mês de Novembro/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 02/11/2012 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a Serviços Prestados de TARIFA BANCÁRIA da C/C nº 9.471-4 ITR, relativo ao mês corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 05/11/2012 | 567.00 | 00042402816449 | SANDRO GONÇALVES DE ARAÚJO | Valor que se empenha correspondente a 06 (seis) diarias para curso de especialização em João Pessoa nos dias 19 a 24 de Novembro/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 05/11/2012 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a Serviços Prestados de TARIFA BANCÁRIA da C/C nº 283.143-0 ICMS DESON, relativo ao mês corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 06/11/2012 | 756.00 | 00015747409468 | MARIA CONCEIÇÃO DE QUEIROS | Valor que se empenha correspondente a 04 (quatro) diárias junto a empresa de Contabilidade Pública - SECOP, Secretaria de Estado de Educação e Escritório de Assessoria Jurídica em João Pessoa/PB, nos dias 15 a 19 outubro/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 07/11/2012 | 567.00 | 00046115552400 | MÔNICA MARIA DE PAULA CADENA | Valor que se empenha correspondente a liberação de 03 (tres) diarias para tratar de assuntos desta edilidade junto a Secretaria de Administração do Estado SETRAS, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 08/11/2012 | 378.88 | 00039573630478 | EDJANE ARAGÃO GOMES | Valor que se empenha correspondente a 02 (duas) diárias para resolver assuntos ligados a Secretaria de Ação Social do Estado da Paraíba no mês de Novembro/2012, conforme ddocumentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 09/11/2012 | 0.22 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a contribuição PASEP, debitado automaticamente no Demonstrativo da Distribuição de Arrecadação do mês de NOVEMBRO de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 09/11/2012 | 3131.77 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a contribuição PASEP, debitado automaticamente no Demonstrativo da Distribuição de Arrecadação do mês de NOVEMBRO de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 09/11/2012 | 661.50 | 00004418016414 | ERICK CORDEIRO BARBOSA | Valor que se empenha correspondente a 01 (uma) diária para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, junto a Secretaria de Planejamento em João Pessoa/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 09/11/2012 | 17897.19 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor correspondente ao parcelamento do INSS, relativo ao mês corrente, conforme documentação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 09/11/2012 | 3600.00 | 00171424000119 | Secop-Sist.Comp.Cont.Púb.e Finan. Ltda. | Valor que se empena corresponde aos serviços técnico especializado de contabilidade pública e assessoramento de finanças, referente ao mês de OUTUBRO/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 09/11/2012 | 14735.02 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor correspondente ao INSS PATRONAL (Débito Automático), da folha de pagamento de OUTUBRO de 2012, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 09/11/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS. | Valor corresponde a Contribuição mensal desta Prefeitura em favor da CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, neste mês de Agosto/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 09/11/2012 | 79530.00 | 13991671000103 | MARIA GERLANE SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de locação de tendas, banheiros químicos, gerador, palco, serviço de recepção, seguraça, iluminação e sonorização em avento realizado em praça pública do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 09/11/2012 | 1664.00 | 08160290000142 | COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED. E HOSP. LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de material farmacológico para atender demanda da Secretaria de Saúde do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 09/11/2012 | 1800.00 | 00003958788459 | JOSÉ CLÁUDIO PEREIRA CALIXTO | Prestação de serviços na condução de material de aterro para as estradas vicinais deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 14/11/2012 | 490.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a compra de material de expediente para a Secretaria de Finanças do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 16/11/2012 | 16.06 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a contribuição PASEP, debitado automaticamente no Demonstrativo da Distribuição de Arrecadação do mês de NOVEMBRO de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 16/11/2012 | 520.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de pneus para veículo da secretaria de Educação do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 16/11/2012 | 2100.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARÃES | Valor que se empenha correspondente aos serviços de recuperação de bombas de sucção dos poços artesianos neste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 16/11/2012 | 12.28 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DA BORBOREMA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de energia elétrica, para as Unidades de Saúde e Sec. de Saúde deste município, ref. ao mês de NOVEMBRO/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 19/11/2012 | 1923.53 | 07880170000157 | REDE BAIRRO SUPERMERCADO LTDA. | Valor que se emepnha correspondente a compra de alimentos destinados a Secretaria de Educação (Merenda) do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 19/11/2012 | 68.35 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a contribuição PASEP, debitado automaticamente no Demonstrativo da Distribuição de Arrecadação do mês de NOVEMBRO de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 19/11/2012 | 1641.53 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA. | Valor que se emepnha correspondente a compra de alimentos destinados a Secretaria de Ação Social (Peti) do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 20/11/2012 | 380.01 | 07880170000157 | REDE BAIRRO SUPERMERCADO LTDA. | Valor que se emepnha correspondente a compra de alimentos destinados a Secretaria de Ação Social (Peti) do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 20/11/2012 | 518.80 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a contribuição PASEP, debitado automaticamente no Demonstrativo da Distribuição de Arrecadação do mês de NOVEMBRO de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 20/11/2012 | 1465.39 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a contribuição PASEP, pago pela Distribuição de Arrecadação do mês de SETEMBRO de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 20/11/2012 | 4619.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor correspondente ao parcelamento da dívida com a ENERGISA, contrato nº 29873/2010, relativo a parcela 17/24, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 20/11/2012 | 630.00 | 00099177447468 | IVONE LUZIA QUEIROGA | Valor que se empenha corresponde a liberação de 02 (duas) diária com pernoite, para a Exma Sra. Prefeita, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para tratar de assuntos do interesse deste município, junto ao Tribunal de Contas do Estado no dia 17 e 18 de Outubro/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 20/11/2012 | 2730.00 | 08540403000135 | GRÁFICA JB LTDA | Valor que se empenha correspondente a confecção de panfletos e cartazes para divulgação da vacinação/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 20/11/2012 | 484.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor correspondente aos serviços de fornecimento de ENERGIA ELÉTRICA nas escolas do município, relativo ao mês corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 20/11/2012 | 1920.10 | 07880170000157 | REDE BAIRRO SUPERMERCADO LTDA. | Valor que se emepnha correspondente a compra de alimentos destinados a Secretaria de Educação (Merenda) do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 20/11/2012 | 149.99 | 07880170000157 | REDE BAIRRO SUPERMERCADO LTDA. | Valor que se emepnha correspondente a compra de alimentos destinados a Secretaria de Educação (Merenda) do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 20/11/2012 | 2622.01 | 07880170000157 | REDE BAIRRO SUPERMERCADO LTDA. | Valor que se emepnha correspondente a compra de alimentos destinados a Secretaria de Educação (Merenda) do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 20/11/2012 | 2622.01 | 07880170000157 | REDE BAIRRO SUPERMERCADO LTDA. | Valor que se emepnha correspondente a compra de alimentos destinados a Secretaria de Educação (Merenda) do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 20/11/2012 | 1432.99 | 07880170000157 | REDE BAIRRO SUPERMERCADO LTDA. | Valor que se emepnha correspondente a compra de alimentos destinados a Secretaria de Educação (Merenda) do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 20/11/2012 | 3900.00 | 10942420000140 | Tiago Material de Construção Ltda | Valor que se empenha corresponde a locação de veículo em atendimento as demandas operacionais da Sec. de Educação deste município no mês de Abril/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 20/11/2012 | 1167.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de energia elétrica, para as Unidades de Saúde e Sec. de Saúde deste município, ref. ao mês de NOVEMBRO/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 20/11/2012 | 4000.00 | 10942420000140 | Tiago Material de Construção Ltda | Valor que se empenha corresponde a locação de veículo em atendimento as demandas operacionais da Sec. de Saúde deste município, durante o mês de Abril/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 20/11/2012 | 2093.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha corresponde ao Serviço de Ilumininação Pública deste município, ref. ao mês de Novembro/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 20/11/2012 | 560.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha corresponde ao Serviço de Ilumininação Pública deste município, ref. ao mês de Julho/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 21/11/2012 | 1430.04 | 07880170000157 | REDE BAIRRO SUPERMERCADO LTDA. | Valor que se emepnha correspondente a compra de alimentos destinados a Secretaria de Educação (Merenda) do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 21/11/2012 | 150.01 | 07880170000157 | REDE BAIRRO SUPERMERCADO LTDA. | Valor que se emepnha correspondente a compra de alimentos destinados a Secretaria de Educação (Merenda) do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 21/11/2012 | 2090.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a contribuição PASEP, pago pela Distribuição de Arrecadação do mês de JULHO de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 21/11/2012 | 380.02 | 07880170000157 | REDE BAIRRO SUPERMERCADO LTDA. | Valor que se emepnha correspondente a compra de alimentos destinados a Secretaria de Ação Social (Peti) do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 22/11/2012 | 1433.63 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a contribuição PASEP, pago pela Distribuição de Arrecadação do mês de AGOSTO de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 22/11/2012 | 189.00 | 00003622515414 | PEDRO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a liberação de 02 (duas) diarias para tratar de assuntos desta edilidade junto a Secretaria de Administração do Estado, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 22/11/2012 | 400.00 | 11599143000188 | SEMIRAMIS TEODORA VALENÇA COSTA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na reposição de uma placa mãe Acer em micro-computador pertecente a Prefeitura Municipal, conforme documentação em anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 22/11/2012 | 896.10 | 16943260000130 | GIOVANNI DOS SANTOS MAIA - ME | Valor que se empenha c orrespondente aos serviços de cópias xerográficas e encadernações para a Prefeitura Municipal, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 22/11/2012 | 910.17 | 16943260000130 | GIOVANNI DOS SANTOS MAIA - ME | Valor que se empenha c orrespondente aos serviços de cópias xerográficas e encadernações para a Prefeitura Municipal, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 22/11/2012 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | Valor que se empenha correspondente a Publicação Jornal A União 22/10/2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 22/11/2012 | 340.00 | 01289175000123 | COPRINT COM. DE PRODUTOS DE INF. E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na remanofatura de tonner da impressora pertencente a Sec. de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 23/11/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS - UBAM | Valor que se empenha referente a contribuição da Filiação desta Entidade, relativo ao mês de OUTUBRO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 23/11/2012 | 5753.55 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor correspondente ao parcelamento do INSS, relativo ao mês Novembro/2012, conforme documentação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 23/11/2012 | 710.00 | 02413878000184 | MARIA DAS GRACAS RAFAEL | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de tortas, pasteis, coxinhas, empadas conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 23/11/2012 | 7.40 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a Serviços de TARIFAS BANCÁRIAS na C/C nº 13.028-1 PAIF, relativo ao mês corrente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 26/11/2012 | 975.00 | 02413878000184 | MARIA DAS GRACAS RAFAEL | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de tortas, pasteis, coxinhas, empadas conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 26/11/2012 | 3800.00 | 04016281000121 | VERONICA IVONE DE MENEZES FLORENCIO | Valor que se empenha correspondente a compra de mochilas transversal pequena com logomarca para a secretaria de educação do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 26/11/2012 | 3625.00 | 04016281000121 | VERONICA IVONE DE MENEZES FLORENCIO | Valor que se empenha correspondente a compra de mochilas transversal pequena com logomarca para a secretaria de educação do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 26/11/2012 | 94.50 | 00084068949468 | EUNICÉLIA LIMA BARBOSA | Valor que se empenha corresponde a liberação de 01 (uma) diária, com destino a cidade de João Pessoa, para tratar de assuntos junto a Secretaria de Administração do Estado no mês de Novembro/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 27/11/2012 | 6300.00 | 00004544687411 | JOANILSON GUEDES BARBOSA | Valor que se empenha corespondente aos serviços prestados referente aos honorários advocatícios no processo de auditoria quando dos festejos juninos realizado no município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 27/11/2012 | 3550.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a compra de material de expediente para a Secretaria de Educação do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 27/11/2012 | 860.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de energia elétrica, para as Unidades de Saúde e Sec. de Saúde deste município, ref. ao mês de NOVEMBRO/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 27/11/2012 | 2650.00 | 07940708000171 | CAMPINA GRANDE INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA | Valor que se empenha correspondente a confecção de talonários e receituários para a Unidade de Atendimento de Saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 27/11/2012 | 747.40 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a compra de material de expediente para a Secretaria de Saúde do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 28/11/2012 | 94.50 | 00015693824845 | SEVERINA GOMES ARAGÃO | Valor que se emepenha correspondente ao pagamento de 01(uma) diária para a Secretária de saúde, quando do deslocamento da mesma a cidade de João Pessoa para acompanhar pacientes para tratamento de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 28/11/2012 | 400.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | Valor que se emepenha correspondente a locação de um imóvel comercial situado na Av. Governador Antonio Mariz, 166 para funcionamento da Secretaria de Educação e seus departamentos, referente ao mês de Agosto/Setembro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 28/11/2012 | 400.00 | 11599143000188 | SEMIRAMIS TEODORA VALENÇA COSTA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na reposição de uma placa mãe Acer em micro-computador pertecente a Prefeitura Municipal, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 28/11/2012 | 500.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel comercial localizado na Av. Governador Antonio Mariz, sn para funcionamento do anexo da secretaria de administração, referente ao mês de Agosto/Setembro/2012, conforme contrato de locação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 28/11/2012 | 400.00 | 00003033485421 | TEREZINHA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel residencial tipo galpão localizado na Av. Governador Antonio Mariz sn para utilização do almoxarifado da Secretaria de Obras desta edilidade, refrente ao mês de Agosto/Setembro de 2012, conforme contrato de locação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 28/11/2012 | 200.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da locação do imóvel comercial situado a Av. Antonio Mariz s/n para funcionamento do Almoxarifado da Secretaria de finanças, refrente ao mês de Agosto/Setembro de 2012, conforme contrato de locação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 28/11/2012 | 600.00 | 00002789856451 | JOSIANO RUFINO FRANCISCO | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel residencial localizado a rua Sofia de castro sn para funcionamento do Conselho Tutelar, refrente ao mês Agosto/Setembro de 2012, conforme contrato de locação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 29/11/2012 | 200.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | Valor que se emepenha correspondente a locação de um imóvel comercial situado na Av. Governador Antonio Mariz, 102 para funcionamento da agência dos Correios Comunitário, referente ao mês de Agosto/Stembro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 30/11/2012 | 1433.04 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a contribuição PASEP, debitado automaticamente no Demonstrativo da Distribuição de Arrecadação do mês de NOVEMBRO de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 30/11/2012 | 0.95 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a contribuição PASEP, debitado automaticamente no Demonstrativo da Distribuição de Arrecadação do mês de NOVEMBRO de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 30/11/2012 | 660.00 | 01612238000130 | A.L.T AIRES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde a locação do Sistema de Folha de Pagamento, referente ao mês de Setembro de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 30/11/2012 | 215.90 | 01612238000130 | A.L.T AIRES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde ao processamento da GFIP dos funcionários da Prefeitura junto a Sec. de Administração deste município, referente ao mês de Setembro/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 30/11/2012 | 660.00 | 01612238000130 | A.L.T AIRES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde a locação do Sistema de Folha de Pagamento, referente ao mês de Novembro de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 30/11/2012 | 215.90 | 01612238000130 | A.L.T AIRES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde ao processamento da GFIP dos funcionários da Prefeitura junto a Sec. de Administração deste município, referente ao mês de Novembro/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 30/11/2012 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a Serviços Prestados de TARIFA BANCÁRIA da C/C nº 9.510-9 FUNDO ESPECIAL, relativo ao mês corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 30/11/2012 | 166.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a Serviços de Cobrança de TARIFA BANCÁRIA da C/C nº 9.470-6 FPM, relativo ao mês corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 30/11/2012 | 56.40 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a Serviços Prestados de TARIFA BANCÁRIA da C/C nº 7.837-9 ICMS REPASSE, relativo ao mês corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 30/11/2012 | 495.43 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente aos serviços de TARIFAS BANCÁRIAS da C/C nº 1.093-6 FOPAG, relativo ao mês corrente, conforme documentação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 30/11/2012 | 66.20 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a Serviços Prestados de TARIFA BANCÁRIA da C/C nº 10.187-7 Diversos, relativo ao mês corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 30/11/2012 | 28.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente aos serviços de TARIFAS BANCÁRIAS na C/C nº 1.221-1 MDE, relativo ao mês corrente, conforme documentação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 30/11/2012 | 84.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a Serviços de TARIFAS BANCÁRIAS na C/C nº 7.895-6 FUS, relativo ao mês corrente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 30/11/2012 | 4070.00 | 13362682000124 | A C Construções e Serviços de Rest de Moveis Ltda | Valor que se empenha correspondente aos serviços de implantação e recuperação de instalações elétricas em unidades escolares da rede municipal, conforme documentação em anexo.. | 00692012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 30/11/2012 | 4998.00 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO MDA | Valor que se empenha correspondente ao repasse de contra-partida do programa seguro safra, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 01/12/2012 | 700.00 | 00039142604400 | JOSÉ SOUSA SOARES | Serviços prestados na locação do veículo, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Camará para a sede deste Município, referente ao mês de Setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 02/12/2012 | 2000.00 | 04994119000188 | OPINIÃO PESQUISAS SOCIAIS LTDA | Valor que se empenha correspondente a os serviços de pesquisa de opinião pública quantitativa de avaliação administrativa de encerramento de mandato no município de matinhas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 03/12/2012 | 3000.00 | 08540403000135 | GRÁFICA JB LTDA | Valor que se empenha correspondente a confecção de panfletos e cartazes, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 03/12/2012 | 2770.00 | 00007853660405 | JULIANA QUEIROGA | Serviços prestados na organização e catalogação de Leis, Decretos e Portarias junto ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 03/12/2012 | 1050.00 | 00003590221461 | JAILMA F. BERNARDO DA SILVA | Serviços prestados na assessoria especializada junto ao gabinete do prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 03/12/2012 | 950.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal do Sr. JEFFERSON DE LIMA SALES lotado no Gabinete do Prefeito deste município, referente ao mês de Setembro/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 03/12/2012 | 15715.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal lotado no Gabinete do Prefeito deste município, referente ao mês de Dezembro/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 03/12/2012 | 3960.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal lotado no Gabinete do Prefeito deste município, referente ao 13º de Dezembro/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 03/12/2012 | 1388.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | Valor que se empenha correspondente a Publicação Jornal A União 22/10/2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 03/12/2012 | 30600.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Finanças deste município, referente ao mês de Dezembro/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 03/12/2012 | 14000.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Finanças deste município, referente ao 13º de Dezembro/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 03/12/2012 | 2000.00 | 00001839850442 | ROBERTO DA COSTA VITAL JUNIOR | Prestação de serviços no empenhamento e auditoria nos documentos comprobatórios de despesas desta edilidade, referente ao mês de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 03/12/2012 | 1020.00 | 00020336780400 | MARIA GUIA S. MIRANDA | Serviços prestados em apoio a Secretaria de Finanças na digitação e organização de documentos desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 03/12/2012 | 350.00 | 00030137446420 | MANOEL NUNES DA SILVA | Prestação de serviços na assistência de tributação junto a Sec. de finanças desta edilidade, ref. ao mês de Dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 03/12/2012 | 700.00 | 00030137446420 | MANOEL NUNES DA SILVA | Prestação de serviços na assistência de tributação junto a Sec. de finanças desta edilidade, referente a dois meses. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 03/12/2012 | 1580.00 | 00001839850442 | ROBERTO DA COSTA VITAL JUNIOR | Prestação de serviços na elaboração da DIRF - Declaração do Imposto Retido na Fonte, relativo aos exercícios de 2012 e 2013. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 03/12/2012 | 661.50 | 00015747409468 | MARIA CONCEIÇÃO DE QUEIROS | Valor que se empenha correspondente a 03 (três) diárias junto a empresa de Contabilidade Pública - SECOP, Secretaria de Estado de Educação e Escritório de Assessoria Jurídica em João Pessoa/PB, nos dias 28, 29 e 30 de Agosto/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 03/12/2012 | 420.00 | 00002260021441 | FLÁVIA ALMEIDA DA SILVA | Prestação de serviço no levantamento dos dados do Município Junto ao CAUC, Cadastro Único de Convênio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 03/12/2012 | 3600.00 | 00171424000119 | Secop-Sist.Comp.Cont.Púb.e Finan. Ltda. | Valor que se empena corresponde aos serviços técnico especializado de contabilidade pública e assessoramento de finanças, referente ao mês de DEZEMBRO/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 03/12/2012 | 2600.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Administração deste município, referente ao mês de Setembro/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 03/12/2012 | 19578.33 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Administração deste município, referente ao mês de Dezembro/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 03/12/2012 | 10942.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Administração deste município, referente ao mês de Dezembro/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 03/12/2012 | 280.00 | 00040522130410 | MARIA JOSÉ QUEIROGA | Valor referente a fornecimento de refeições, destinado aos funcionário da Prefeitura Municipal de Matinhas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 03/12/2012 | 2000.00 | 00003034544405 | AYDA MARYLAC SOUTO CAMELO | Prestação de serviços de Assesoria e Consultoria Econômica ao setor financeiro desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 03/12/2012 | 300.00 | 00064571211791 | MARIA DO CARMO AUGUSTO TAVARES | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel residencial localizado na Av. Governador Antonio Mariz, sn para utilização de um Almoxarifado da secretaria de Administração do município, refrente ao mês de Agosto/Setembro de 2012, conforme contrato de locação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 03/12/2012 | 800.00 | 00007947473706 | CÉLIO ALVES CARDOSO | Serviços prestados no conserto de pneus em veículos pertencentes à Frota deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 03/12/2012 | 525.00 | 00000839950489 | WOLGRAN TEODOSIO GOUVEIA | Serviços prestados no conserto de pneus em veículos pertencentes à Frota deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 03/12/2012 | 622.00 | 00004598782471 | IVANILDO ANTONIO DA SILVA | Serviços prestados na entrega de correspondências neste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 03/12/2012 | 6300.00 | 00004544687411 | JOANILSON GUEDES BARBOSA | Serviços prestados referente aos honorários advocatícios no processo de auditoria referente ao mês de Outubro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 03/12/2012 | 1000.00 | 00054906598404 | ROBERTO FIRMINO DE OLIVEIRA | Serviços prestados junto a Secretaria de Administração na digitalização e organização de documentos de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 03/12/2012 | 6300.00 | 00004544687411 | JOANILSON GUEDES BARBOSA | Serviços prestados referente aos honorários advocatícios no processo de auditoria referente ao mês de Novembro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 03/12/2012 | 6300.00 | 00004544687411 | JOANILSON GUEDES BARBOSA | Serviços prestados referente aos honorários advocatícios no processo de auditoria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 03/12/2012 | 845.00 | 00092788815468 | ROBERTO VIEIRA DE OLIVEIRA | Valor refrente a fornecimento de refeições, destinado aos funcionários da Prefeitura Municipal de Matinhas, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 03/12/2012 | 2100.00 | 00004544687411 | JOANILSON GUEDES BARBOSA | Serviços prestados referente aos honorários advocatícios no processo de auditoria referente ao mês de Novembro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 03/12/2012 | 3300.00 | 00003893318488 | ADILMA ALEXANDRE ARAÚJO & OUTROS | Serviços prestados em apoio a Secretaria de Administração na organização e digitalização de documentos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 03/12/2012 | 1300.00 | 00002840113473 | FLÁVIO LAURENTINO CORREIA | Valor que se empenha correspondente aos serviços técnicos prestados na área administrativa e financeira e consultoria juntp a Secretaria de Administração do município, refrente ao mês de Outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 03/12/2012 | 700.00 | 00015432190478 | MARIA DE FÁTIMA DE OLIVIERA PORDEUS | Serviços prestados na organização e levantamento do arquivo do almoxarifado central da Prefeitura Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 03/12/2012 | 2000.00 | 00001839850442 | ROBERTO DA COSTA VITAL JUNIOR | Prestação de serviços no empenhamento e auditoria nos documentos comprobatórios de despesas desta edilidade, referente ao mês de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 03/12/2012 | 1600.00 | 00048671070425 | LILIANE BEZERRA ALEXANDRE FERNANDES | Serviços prestados em apoio a Sec. de Administração na digitalização e organização de Documentos referente ao pagamento de Setembro e Outubro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 03/12/2012 | 2150.00 | 00003573870406 | EMIR BEZERRA DA SILVA | Serviços prestados em apoio a Secretaria de Administração na organização e digitalização de documentos nos meses de Setembro, Outubro e Novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 03/12/2012 | 1260.00 | 00004914760436 | TIAGO BALBINO DA SILVA | Serviços prestados em apoio a Secretaria de Administração na organização e digitalização de documentos nos meses de Setembro e Outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 03/12/2012 | 330.00 | 00004731311454 | ANTONIO MARIANO DA CUNHA | Valor que se empenha correspondente a compra de vidros fumê e martelados para Secretaria de Administração do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 03/12/2012 | 2000.00 | 00007004628485 | ANDERSON KLAYTON SOUTO DE SOUZA | Referente a pagamento de serviços técnicos de manutenção nos computadores da Prefreitura nos meses de Outubro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 03/12/2012 | 580.00 | 00008465084432 | Sthefanie Clea da Silva Lima | serviços prestados na secretaria de administração na digitalização de documentos, dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 03/12/2012 | 869.40 | 00008465084432 | Sthefanie Clea da Silva Lima | serviços prestados na secretaria de administração na digitalização de documentos, setembro 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 03/12/2012 | 378.00 | 00087430720463 | GILVAN CAVALCANTI | Valor que se empenha correspondente a 04 diárias para tratar de assuntos de interesse da Prefeitura Municipal de Matinhas juntos ao escritório de contabilidade SECOP e escritório de projetos ASSP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 03/12/2012 | 378.00 | 00007115664455 | MARCUS TÚLIO DE QUEIROS SILVA | Valor que se empenha correspondente a 04 diárias para resolver assuntos de interesse desta edilidade junto aos escritórios da SECOP e ASSP, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 03/12/2012 | 378.00 | 00046115552400 | MÔNICA MARIA DE PAULA CADENA | Valor que se empenha correspondente a liberação de 02 (duas) diarias para tratar de assuntos desta edilidade junto a Secretaria de Administração do Estado SETRAS, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 03/12/2012 | 17752.50 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Educação - FUNDEB 40% deste município, referente ao mês de Dezembro/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 03/12/2012 | 17356.50 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Educação - FUNDEB 40% deste município, referente ao 13º de Dezembro/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 03/12/2012 | 700.00 | 00001971267406 | SUZANA DE ARAÚJO | Valor referente ao pagamento de Confecção de Bolos, junto a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062011 | 0003465 | 03/12/2012 | 3500.00 | 01631699000150 | MÉRCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustíveis destinados ao veículo pertencente a Secretaria de Educação desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062011 | 0003466 | 03/12/2012 | 2500.00 | 01631699000150 | MÉRCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustíveis destinados ao veículo pertencente a Secretaria de Educação desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062011 | 0003467 | 03/12/2012 | 7000.00 | 01631699000150 | MÉRCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustíveis destinados ao veículo pertencente a Secretaria de Educação desta edilidade, refrente as Notas Fiscais de nº 1166/1167 e 1169, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 03/12/2012 | 800.00 | 00093099096415 | IVAN FELIX DE SOUZA | Serviços prestados na locação de um veículo para o transporte de estudante em atendimento as demandas deste Município, referente ao mês de Agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 03/12/2012 | 2000.00 | 00038825872453 | MARIA DO SOCORRO CASTRO | Serviços prestados em apoio ao planejamento didático junto a Secretaria de Educação e Cultura, no mês de Novembro e Dezembro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 03/12/2012 | 900.00 | 00000076738418 | JOSÉ OCELIO BENTO | Serviços prestados na locação do veículo, destinado ao transporte de estudantes do Ensino Fundamental de Alagoa Nova para o Sítio Geraldo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 03/12/2012 | 2000.00 | 00007439820452 | VICTORIA NUNES ROSENDO | Serviço prestado junto a Secretaria de Educação na organização do material escolar no termino do ano Letivo/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 03/12/2012 | 1500.00 | 00097716880497 | TEREZA ANA DA SILVA | Prestação de serviços no apoio a organização e capacitação dos professores da rede municipal, junto a Secretaria de Educação deste Município, referente ao mês de Dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 03/12/2012 | 320.00 | 00079705278415 | Maria Ione Silva Nascimento | Serviços prestados na limpeza e manutenção das escolas do Município referente ao pagamento de dois meses. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 03/12/2012 | 150.00 | 00006310713426 | LEANDRA CAVALCANTE DE SOUZA | Serviços prestados na limpeza e manutenção das Escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 03/12/2012 | 1400.00 | 00001841178446 | JOSÉ ANTONIO CARDOSO | Serviços prestados na locação do veículo destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Engenhoca para a sede deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 03/12/2012 | 1340.00 | 00010567417409 | FERNANDA DOS SANTOS PEREIRA | Serviços prestados em apoio a Secretaria de Educação no planejamento pedagógico para o segundo semestre do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 03/12/2012 | 1400.00 | 00001841178446 | JOSÉ ANTONIO CARDOSO | Serviços prestados na locação de um veículo, destinado ao transporte escolar de alunos do Ensino Fundamental do Sítio Engenhoca para a sede deste Município, referente ao mês de Agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 03/12/2012 | 2000.00 | 00009096923430 | ISABELA MARIA BARBOSA TEIXEIRA | Serviços prestados junto a Secretaria de Educação na organização das pastas das escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 03/12/2012 | 500.00 | 00067518842491 | ANA DE FÁTIMA RUFINO SANTOS | Serviços prestados na limpeza de escolas Municipais no mês de Outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 03/12/2012 | 1017.00 | 00003902240490 | POLLYANA RAQUEL BONFIM DE QUEIROZ | Serviços prestados em apoio ao setor de prestação de Conta junto a secretaria de Educação do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 03/12/2012 | 1148.00 | 00002174673770 | JOSÉ DE CORDEIRO DE SOUZA | Serviços prestados na locação de um veículo destinado ao transporte de professores para capacitação na sede do Município referente ao mês de Outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 03/12/2012 | 2690.00 | 00088429792449 | DAVALNISE LOPES PEREIRA | Serviços prestados na locação de Van para condução de Professores dos Sítios para a sede deste Município, com a finalidade de participar do Planejamento Escolar, promovida pela secretaria de Educação do Município ref. mês de Agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 03/12/2012 | 1017.00 | 00003902240490 | POLLYANA RAQUEL BONFIM DE QUEIROZ | Serviços prestados em apoio ao setor de prestação de Conta junto a secretaria de Educação do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 03/12/2012 | 2000.00 | 00008286626494 | JOSE VANDERSON DOS SANTOS | Prestação de serviços na digitalização de documentos junto à secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 03/12/2012 | 500.00 | 00089388259491 | LUIZ FLOR DA SILVA | Valor que se empenha corresponde locação de um imovel, localizado na Rua Sofia de Castro, s/n, Centro - Matinhas-PB, para funcionamento da Biblioteca Pública ref. ao mês de Setembro/2012, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 03/12/2012 | 1050.00 | 00005992791418 | MARCELO PEREIRA & OUTROS | 3º Parcela de serviços referente à sonorização por ocasião do evento de inauguração do Ginásio Poliesportivo neste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 03/12/2012 | 800.00 | 00012602673773 | NOBERTO OLIVEIRA DA SILVA | Serviços prestados no transporte de alunos do Sítio Engenhoca para a sede do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 03/12/2012 | 1600.00 | 00008205275483 | MARILEIDE GALDINO DA SILVA | Serviços prestados em apoio a Sec. de Administração na organização do evento de Natal/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 03/12/2012 | 650.00 | 00002932218476 | VALMIR LIMA | Serviços prestados em apresentação musical com trio de forro por ocasião do São João no Sítio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 03/12/2012 | 840.00 | 00007241090489 | EVERTON JOSE BRASILEIRO COSTA | Serviços prestados na montagem de palco por ocasião dos festejos natalinos/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 03/12/2012 | 2100.00 | 00005992791418 | MARCELO PEREIRA & OUTROS | 4º Parcela de serviços referente à sonorização por ocasião do evento de inauguração do Ginásio Poliesportivo neste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 03/12/2012 | 525.00 | 00000756265860 | JOSE CEZARIO DA SILVA | Serviços prestados como "Papai Noel", durante festejos natalinos realizados por esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 03/12/2012 | 630.00 | 00043431780482 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA BRITO | Serviços prestados na apresentação de show Gospel por ocasião dos festejos natalinos/2012 no Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 03/12/2012 | 2200.00 | 00000073545414 | MARIA DE FREITAS BATISTA | Serviços prestados no apoio ao evento em comemoração Natal/2012 deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 03/12/2012 | 622.00 | 00005362330470 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA LAURENTINO | Serviços prestados no apoio ao evento em comemoração Natal/2012 deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 03/12/2012 | 2200.00 | 00003449487493 | MARIA DA GLORIA DE FREITAS BATISTA | 2º parcela nos serviços prestados no apoio ao evento em comemoração Natal/2012 deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 03/12/2012 | 2200.00 | 00000073545414 | MARIA DE FREITAS BATISTA | Serviços prestados no apoio ao evento em comemoração Natal/2012 deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 03/12/2012 | 2100.00 | 00002569688452 | CID ROBERTO PEREIRA TOLEDO | 6ª parcela dos serviços prestados em decorações da Festa da Laranja e Festival Nacional da tangerina/2011, realizado neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 03/12/2012 | 1600.00 | 00045063680453 | OSCAR FERREIRA DE MELO NETO | 2ª parcela da prestação de serviços da apresentação musical, durante o evento "São João no Sítio/2012". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 03/12/2012 | 2200.00 | 00043841767400 | MARIA DO SOCORRO CORREIA DA SILVA | 2º parcela do pagamento referente a prestação de serviços na organização do evento de Natal, oferecido ao grupo de terceira idade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 03/12/2012 | 950.00 | 00003522931440 | SILVANO MARQUES PEREIRA | Serviço prestado na locação de um veículo, destinado ao transporte de estudantes do Ensino Fundamentaldo do Sítio Engenhoca de Cima para a sede deste Município, referente mês ao mês de Setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 03/12/2012 | 800.00 | 00003533109488 | JOSE AILTON DA SILVA | Serviços prestados na locação do veículo destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Quatorze para a sede deste Município, referente ao mês de Setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 03/12/2012 | 1100.00 | 00011471471756 | DIEGO FRANKLIN BEZERRA | Serviços prestados na locação do veículo destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental de Alagoa Nova para a sede deste Município, referente ao mês de Setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 03/12/2012 | 1100.00 | 00083347992768 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO | Serviços prestados na locação do veículo para transporte de beneficiários do PETI/PROJOVEM, em atendimento as demandas deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 03/12/2012 | 950.00 | 00044320361415 | EVERALDO DE FREITAS | Serviços prestados na locação de um veículo, destinado ao transporte de estudantes do Ensino Fundamental do Sítio Juá de Cima para a sede deste Município referente ao mês de Setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 03/12/2012 | 800.00 | 00002699309494 | ELICONES GESUINO DE BRITO | Serviços prestados na locação de um veículo, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Jurema para a sede deste Município, referente ao mês de Setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 03/12/2012 | 900.00 | 00000076738418 | JOSÉ OCELIO BENTO | Serviços prestados na locação do veículo, destinado ao transporte de estudantes do Ensino Fundamental de Alagoa Nova para o Sítio Geraldo, referente ao mês de Setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 03/12/2012 | 1100.00 | 00009025208495 | DIEGO VIEIRA DOS ANJOS | Serviços prestados na locação do veículo destinado a transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Juá de Cima e Sítio Casa de Pedra para a sede deste Município, referente ao mês Setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 03/12/2012 | 1100.00 | 00000610642707 | ANTONIO BATISTA CABRAL | Serviços prestados na locação de um veículo destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental de Alagoa Nova para a sede deste Município, referente ao mês de Setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 03/12/2012 | 800.00 | 00015436675468 | ALUIZIO HENRIQUE LOPES | Serviços prestados na locação de um veículo, destinado ao transporte de alunos do Ensino Fundamental do Sítio Juá de Baixo para a sede, referente ao mês de Setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 03/12/2012 | 24500.00 | 41136953000169 | Lenilson Costa de Macedo Capilé Produções | Valor que se empenha correspondente a contratação de artista musical quando da apresentação em show musical no horário noturno nas festividades do São João no sítio da cidade de matinhas, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 03/12/2012 | 630.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Serviços prestados como professora auxiliar na Escola Independência junto a Secretaria de Educação do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 03/12/2012 | 630.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Serviços prestados como professora auxiliar junto a Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 03/12/2012 | 13642.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Educação e Cultura deste município, referente ao mês de Dezembro/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 03/12/2012 | 12351.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Educação e Cultura deste município, referente ao 13º de Dezembro/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 03/12/2012 | 3673.00 | 10603463000100 | FORTUNA COMÉRCIO VAREJISTA DE ELETRODOMÉSTICOS | Valor correspondente a MATERIAL DE EXPEDIENTE, destinado as Escolas do município e secretaria de educação do municipal, conforme documentação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 03/12/2012 | 800.00 | 00003533109488 | JOSE AILTON DA SILVA | Serviços prestados na locação do veículo destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Quatorze para a sede deste Município, referente ao mês de Agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 03/12/2012 | 1100.00 | 00011471471756 | DIEGO FRANKLIN BEZERRA | Serviços prestados na locação do veículo destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental de Alagoa Nova para a sede deste Município, referente ao mês de Agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 03/12/2012 | 1100.00 | 00009025208495 | DIEGO VIEIRA DOS ANJOS | Serviços prestados na locação do veículo destinado a transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Juá de Cima e Sítio Casa de Pedra para a sede deste Município, referente ao mês Agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 03/12/2012 | 800.00 | 00002699309494 | ELICONES GESUINO DE BRITO | Serviços prestados na locação de um veículo, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Jurema para a sede deste Município, referente ao mês de Agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 03/12/2012 | 800.00 | 00015436675468 | ALUIZIO HENRIQUE LOPES | Serviços prestados na locação de um veículo, destinado ao transporte de alunos do Ensino Fundamental do Sítio Juá de Baixo para a sede, referente ao mês de Agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 03/12/2012 | 800.00 | 00007686997464 | ERIVALDO ADELINO DA SILVA | Serviços prestados na locação de um veículo, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Juá de Cima para a sede deste Município, referente ao mês de Agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 03/12/2012 | 800.00 | 00004782409451 | JOSE WASHINGTON LUIS DE ASSIS LIMA | Serviços prestado na locação do veículo destinado ao transporte de estudantes de alunos do Ensino Fundamental do Sítio Cachoieira do Gama para a sede do município, referente ao mês de Agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 03/12/2012 | 950.00 | 00002294652428 | DJAIR DE SOUSA FRANÇA | Serviços prestados na locação do veículo, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Engenhoca de Cima para a sede deste Município referente ao mês de Agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 03/12/2012 | 700.00 | 00039142604400 | JOSÉ SOUSA SOARES | Serviços prestados na locação do veículo, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Camará para a sede deste Município, referente ao mês de Agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 03/12/2012 | 600.00 | 00007677913717 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde locação de um imovel, localizado na Av. Gov. Antônio Mariz, s/n, Centro - Matinhas-PB, destinado a implantação do Tele-Centro neste municipio, referente aos mêses Agosto/Setembro/2012, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 03/12/2012 | 1340.00 | 00010567417409 | FERNANDA DOS SANTOS PEREIRA | Serviços prestados em apoio a Secretaria de Educação no planejamento pedagógico para o segundo semestre do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 03/12/2012 | 1300.00 | 00055433294404 | IZAIAS GUERRA DA SILVA | Serviços prestados junto a Secretaria de Educação na limpeza das escolas Municipais nos meses de Novembro e Dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 03/12/2012 | 622.00 | 00093149875404 | GERLANY CAVALCANTI REGIS | Serviços prestados junto a Secretaria de Educação do Município no apoio disciplinar da Escola Ascendino Moura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 03/12/2012 | 320.00 | 00069226180415 | JOÃO BARBOSA NETO | Serviços prestados na manutenção e limpeza das escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 03/12/2012 | 1500.00 | 00097716880497 | TEREZA ANA DA SILVA | Prestação de serviços no apoio a organização e capacitação dos professores da rede municipal, junto a Secretaria de Educação deste Município, referente ao mês de Novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 03/12/2012 | 2200.00 | 00003195586495 | IRENILDO AUGUSTO | Serviço prestado em apoio a Secretaria de Educação do Município na pintura da Escola Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 03/12/2012 | 1050.00 | 00003253016463 | REGENILDO PIMENTEL DE SOUZA | Serviços prestados na locação de cadeiras por ocasião de evento de capacitação de Professores realizado no Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 03/12/2012 | 622.00 | 00004296263471 | JOSIANE MARIA DA CONCEIÇÃO | Serviços prestados no apoio ao planejamento escolar das escolas deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 03/12/2012 | 350.00 | 00003681542465 | DEUZIMAR MARIA DA SILVA | Prestação de serviços na limpeza das escolas Municipais durante o mês de Novembro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 03/12/2012 | 700.00 | 11333324000168 | ALVORADA LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS LTDA | Valor que se empenha correspondente a locação de cadeirase mesas plásticas para o periodo do evento dia mundial da saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 03/12/2012 | 8520.00 | 12996311000131 | ANTÔNIO ALESSIO FIGUEIREDO LIMA | Valor correspondente aos serviços prestados na manutenção da rede hidraulica e reparamento elétrico das escolas municipais, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 03/12/2012 | 47338.35 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Educação e Cultura 60% deste município, referente ao mês de Dezembro/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 03/12/2012 | 61089.26 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Educação e Cultura 60% deste município, referente ao 13º de Dezembro/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 03/12/2012 | 800.00 | 00007686997464 | ERIVALDO ADELINO DA SILVA | Serviços prestados na locação de um veículo, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Juá de Cima para a sede deste Município, referente ao mês de Setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 03/12/2012 | 950.00 | 00002294652428 | DJAIR DE SOUSA FRANÇA | Serviços prestados na locação do veículo, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Engenhoca de Cima para a sede deste Município referente ao mês de Setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 03/12/2012 | 800.00 | 00002129333451 | GIVANILDO SOBRINHO | Serviços prestados na locação de um veículo para transporte de beneficiários do PETI/PROJOVEM deste Município, conforme contrato ref. ao mês de Setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 03/12/2012 | 800.00 | 00004782409451 | JOSE WASHINGTON LUIS DE ASSIS LIMA | Serviços prestado na locação do veículo destinado ao transporte de estudantes de alunos do Ensino Fundamental do Sítio Cachoieira do Gama para a sede do município, referente ao mês de Setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 03/12/2012 | 800.00 | 00003036323481 | ITAMAR JOSE FREITAS DA SILVA | Serviços prestados na locação de um veículo, destinado ao transporte escolar de alunos do Ensino Fundamental do Sítio Geraldo para o Sítio Camará deste Município, referente ao mês de Setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 03/12/2012 | 3571.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Assistência Social deste município, referente ao mês de Dezembro/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 03/12/2012 | 4046.96 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Assistência Social deste município, referente ao 13º Dezembro/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 03/12/2012 | 3150.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Ação Social - Conselho Tutelar, referente ao mês de 13º salário/2012, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062011 | 0003627 | 03/12/2012 | 465.51 | 01631699000150 | MÉRCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustíveis destinados ao veículo a disposição da Secretaria de Ação Social deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062011 | 0003628 | 03/12/2012 | 1209.40 | 01631699000150 | MÉRCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustíveis destinados ao veículo pertencente a Secretaria de Ação Social desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 03/12/2012 | 120.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA | Valor que se empenha correspondente a compra de flores mesa de cerimonial deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 03/12/2012 | 255.00 | 02413878000184 | MARIA DAS GRACAS RAFAEL | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de tortas e salgados para evento festivo da Secretaria de Ação Social, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 03/12/2012 | 3392.00 | 01580699000179 | VIANA & VIANA LTDA. | Valor que se empenha corresponde a compra de armações e lentes destinadas a distribuição gratuíta da Sec. de Ação Social deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 03/12/2012 | 345.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA | Valor que se empenha correspondente a compra de flores mesa de cerimonial deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 03/12/2012 | 300.00 | 00004026599450 | EDNALDO PRIMO DE MEDEIROS | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel residencial localizado na Av. Governador Antonio Mariz, sn para funcionamento de um anexo da secretaria de assistência social para utilização de apoio as pessoas carentes e desabrigadas do município, referente ao mês de Agosto/Setembro de 2012, conforme contrato de locação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 03/12/2012 | 3128.00 | 00001580637400 | LEANDRA ARAUJO DE SOUSA LIMA | Serviços prestados em apoio a Secretaria de Ação Social na organização e digitalização de documentos referentes a esta pasta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 03/12/2012 | 800.00 | 00020383860482 | JOSE ROZENDO SOBRINHO | Serviços prestados na locação de um veículo para transporte de beneficiários do PETI/PROJOVEM deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 03/12/2012 | 850.00 | 00059926473768 | MARIA JOSÉ FERREIRA | Serviços prestados em apoio junto a Secretaria de Ação Social deste município no mês de Novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 03/12/2012 | 850.00 | 00059926473768 | MARIA JOSÉ FERREIRA | Serviços prestados em apoio junto a Secretaria de Ação Social deste município no mês de Dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 03/12/2012 | 850.00 | 00059926473768 | MARIA JOSÉ FERREIRA | Serviços prestados em apoio junto a Secretaria de Ação Social deste município no mês de Outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 03/12/2012 | 1600.00 | 00078296323320 | LUCYCLEIDE GOMES RODRIGUES | Serviços prestados na organização da documentação junto a Secretaria de Ação Social no mês de Novembro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 03/12/2012 | 1000.00 | 00004467680497 | Maria Celis de Queiroz | Valor que se empenha corresponde a locação de um imóvel, situado na Av. Governador Antônio Mariz, s/n, Centro - Matinhas-PB, para funcionamento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, neste município, referente ao mês de Agosto de 2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Manutenção do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 03/12/2012 | 1700.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Ação Social - Programa de Apoio Integral a Família-PAIF, referente ao mês de Dezembro/2012, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROJOVEM | Manutenção do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 03/12/2012 | 2050.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a compra de material de expediente para a Secretaria de Ação Social do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000062011 | 0003664 | 03/12/2012 | 3000.00 | 01631699000150 | MÉRCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustíveis destinados ao veículo pertencente a Secretaria de Agricultura e A bastecimento desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 03/12/2012 | 3000.00 | 00007201660470 | EDINALDO SIMÃO PRIMO DE LIMA | Serviços prestados no fornecimento de água através de carro pipa para a população carente do Município nos meses de Novembro e Dezembro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 03/12/2012 | 1500.00 | 00009198435493 | GILSON MARIANO DA CUNHA | Serviços prestados no fornecimento de carros pipa para o Município nos mês de Novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 03/12/2012 | 2690.00 | 00003324926483 | BRUNO FABRICIO FREIRE NASCIMENTO | Serviços prestados no abastecimento de água no Município com carro pipa referente ao mês de Dezembro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 03/12/2012 | 2690.00 | 00003324926483 | BRUNO FABRICIO FREIRE NASCIMENTO | Serviços prestados no abastecimento de água no Município com carro pipa referente ao mês de Novembro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 03/12/2012 | 2200.00 | 00030098157434 | ALUISIO FRANCISCO ALVES | Serviços prestados no abastecimento de água através de carros pipa nos meses Agosto e Setembro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 03/12/2012 | 500.00 | 00089388259491 | LUIZ FLOR DA SILVA | Valor que se empenha corresponde locação de um imovel, localizado na Rua Sofia de Castro, s/n, Centro - Matinhas-PB, para funcionamento da Secretaria de Agricultura do município, referente ao mês de Agosto de 2012, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 03/12/2012 | 2200.00 | 00023631953453 | JOSE INACIO DA COSTA PEREIRA | Serviços prestados no fornecimento de água para o Município através de carro de água nos meses de Novembro e Dezembro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 03/12/2012 | 1258.34 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Agrilcultura deste município, referente ao 13º de Dezembro/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 03/12/2012 | 3300.00 | 00002793161438 | ROBERTA L. A. FERNANDES | Prestação de serviços no abastecimento com carro pipa nos meses de Novembro e Dezembro neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 03/12/2012 | 2150.00 | 00002793161438 | ROBERTA L. A. FERNANDES | Prestação de serviços no abastecimento com carro pipa nos meses de Setembro e Outubro neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 03/12/2012 | 17091.50 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Obras e Urbanismo deste município, referente ao mês de Dezembro/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 03/12/2012 | 15570.44 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Obras e Urbanismo deste município, referente ao 13º de Dezembro/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 03/12/2012 | 1508.90 | 70097282000172 | J. P. SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha correspondente a compra de material de construção para atender demanda da Secretaria de Obras e Urbanismo, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 03/12/2012 | 2554.00 | 70097282000172 | J. P. SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha correspondente a compra de material de construção para atender demanda da Secretaria de Obras e Urbanismo, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 03/12/2012 | 2552.00 | 70097282000172 | J. P. SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha correspondente a compra de material de construção para atender demanda da Secretaria de Obras e Urbanismo, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 03/12/2012 | 320.00 | 00069226180415 | JOÃO BARBOSA NETO | Serviços prestados na manutenção das estradas vicinais que cortam o Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 03/12/2012 | 300.00 | 00097829706468 | MARIA PERCILIA DA CONCEIÇÃO FILHA | Prestação de serviços na limpeza e roço de estradas vicinais deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 03/12/2012 | 622.00 | 00003809255750 | JOAO PEREIRA DOS SANTOS NETO | Prestação de serviços no roço nas estradas vicinais deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 03/12/2012 | 622.00 | 00002505695407 | JOADILSON BERNARDO DA SILVA | Serviços prestados no roço e manutenção das estradas vicinais deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 03/12/2012 | 800.00 | 00069028672400 | IVETE SEVERO DE OLIVEIRA | Serviços prestados no roço e manutenção das estradas vicinais do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 03/12/2012 | 800.00 | 00008393055407 | JONES ELEOTERIO ALVES | Serviços prestados no roço e manutenção das estradas vicinais do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 03/12/2012 | 1600.00 | 00009141479432 | SUÊNIA VIEIRA DO NASCIMENTO | Fornecimento de refeições destinadas aos operadores das máquinas pesadas, junto a Secretaria de Obras, referente ao mês de Novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 03/12/2012 | 1600.00 | 00049856944449 | MARCOS ANTONIO VALDEVINO | Serviços prestados como eletricista junto a Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 03/12/2012 | 530.00 | 00046896783753 | ADERBAL FERNANDES DOS SANTOS | Serviços prestados no roço e manutenção das estradas vicinais deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 03/12/2012 | 300.00 | 00097829706468 | MARIA PERCILIA DA CONCEIÇÃO FILHA | Prestação de serviços na limpeza e roço de estradas vicinais deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 03/12/2012 | 850.00 | 00009231365410 | DOMICIO MENEZES DE QUEIROZ | Serviços prestados na limpeza das ruas do Município no mês de Outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 03/12/2012 | 350.00 | 00003681542465 | DEUZIMAR MARIA DA SILVA | Prestação de serviços na limpeza das escolas Municipais durante o mês de Outubro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 03/12/2012 | 1600.00 | 00009141479432 | SUÊNIA VIEIRA DO NASCIMENTO | Fornecimento de refeições destinadas aos operadores das máquinas pesadas, junto a Secretaria de Obras, referente ao mês de Outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 03/12/2012 | 300.00 | 00097829706468 | MARIA PERCILIA DA CONCEIÇÃO FILHA | Prestação de serviços na limpeza e roço de estradas vicinais deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 03/12/2012 | 420.00 | 00014217767404 | JUVENAL CARNEIRO DA SILVA | Valor referente a transporte da Máquina D-4 de Matinhas para Campina Grande para concertos mecânicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 03/12/2012 | 2334.10 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material elétrico destinado às atividades da Sec. de Obras e Urbanismo deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 03/12/2012 | 1932.55 | 70097282000172 | J. P. SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha correspondente a compra de material de construção para atender demanda da Secretaria de Obras e Urbanismo, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 03/12/2012 | 2586.45 | 70097282000172 | J. P. SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha correspondente a compra de material de construção para atender demanda da Secretaria de Obras e Urbanismo, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 03/12/2012 | 2200.00 | 00003324926483 | BRUNO FABRICIO FREIRE NASCIMENTO | Serviços prestados no abastecimento com carros pipa nos meses Setembro e Outubro neste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 03/12/2012 | 2200.00 | 03475493000104 | JOSINALDO DE ALMEIDA | Serviços prestados na confecção de 90 camisas para atender a demanda dos funcionários da Secretaria de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 03/12/2012 | 1890.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Saúde - Programa de Vigilância Ambiental deste município, referente ao mês de Dezembro/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 03/12/2012 | 3750.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Saúde deste município, referente ao mês de Setembro/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 03/12/2012 | 14283.50 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Saúde deste município, referente ao mês de Dezembro/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 03/12/2012 | 17919.34 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Saúde deste município, referente ao 13º de Dezembro/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 03/12/2012 | 2926.11 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Saúde deste município, referente ao mês de Dezembro/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062011 | 0003516 | 03/12/2012 | 9761.61 | 01631699000150 | MÉRCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustíveis e lubrificantes destinados aos veículos de placas MMW6094, MNZ8907, MNJ7505, MNI9606 e JOV2155 pertencentes a Sec. de Saúde deste município, referente as notas fiscais de nº 1163/1168/1170/1171/1172 e 1173, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 03/12/2012 | 2200.00 | 00003083410409 | GILVANDO GERVÁSIO GOMES | Serviços prestados no transporte de pacientes deste Município, para tratamento de saúde em Recife(Centro Especializado), referente ao mês Novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 03/12/2012 | 950.00 | 00009231391410 | JOSE MEDEIROS FERNANDES | Serviços prestados a disposição da Secretaria de Saúde, conduzindo pacientes para tratamento de saúde em outras localidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 03/12/2012 | 950.00 | 00002777774455 | EDINALDO BARBOSA | Serviços prestados no transporte de pacientes deste Município, para tratamento de saúde na cidade de Campina Grande - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 03/12/2012 | 950.00 | 00002777774455 | EDINALDO BARBOSA | Serviços prestados no transporte de pacientes deste Município, para tratamento de saúde na cidade de Campina Grande - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 03/12/2012 | 2200.00 | 00003083410409 | GILVANDO GERVÁSIO GOMES | Serviços prestados no transporte de pacientes deste Município, para tratamento de saúde em Recife(Centro Especializado), referente ao mês Dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 03/12/2012 | 950.00 | 00009231391410 | JOSE MEDEIROS FERNANDES | Serviços prestados a disposição da Secretaria de Saúde, conduzindo pacientes para tratamento de saúde em outras localidades no mês de Novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 03/12/2012 | 1580.00 | 00004835293460 | IVAN TAVARES CARDOSO | Serviços prestados no transporte de pacientes acometidos de leishmaniose do Município de Matinhas para Alagoa Nova, ida e volta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 03/12/2012 | 1200.00 | 00009230983489 | OZORIO SUDERIO DA SILVA NETO | Serviços prestados no transporte de pacientes carentes deste município, para tratamento de saúde em Matinhas e em outras localidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 03/12/2012 | 1300.00 | 00003512432409 | EDNALDO MARQUES PEREIRA | Locação de um veículo, para transporte de pacientes carentes da zona rural de Matinhas para tratamento de saúde em outras localidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 03/12/2012 | 2200.00 | 00003621698450 | JOABEL ROSENDO SOBRINHO | Locação de um veículo, para trnasporte de pacientes carentes da zona rural de Matinhas para tratamento de saúde em outras localidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 03/12/2012 | 2000.00 | 00004450675436 | MARIA DE LOURDES PEREIRA | Serviços prestados a disposição da Secretaria de Saúde deste Município conduzindo pacientes carentes deste Município para tratamento de saúde em outras localidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 03/12/2012 | 1600.00 | 00008917291430 | WELLINGTON DA SILVA SOARES | Serviços prestados na locação de transporte de beneficiário PETI/PROJOVEM EM atendimento as demandas deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 03/12/2012 | 1200.00 | 00009230983489 | OZORIO SUDERIO DA SILVA NETO | Serviços prestados no transporte de pacientes carentes deste município, para tratamento de saúde em Matinhas e em outras localidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 03/12/2012 | 2200.00 | 00003621698450 | JOABEL ROSENDO SOBRINHO | Locação de um veículo, para transporte de pacientes carentes da zona rural de Matinhas para tratamento de saúde em outras localidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 03/12/2012 | 1235.00 | 00015355308805 | CLAUDIO ALVES DOS SANTOS | Serviços prestados no transporte de pacientes deste Município, para tratamento de saúde nas cidades de Campina Grande e João Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 03/12/2012 | 1500.00 | 00002843205441 | REGINALDO AUGUSTO GADELHA | Locação de um veículo cabine dupla, Chevrolet, D20 Custom, de placa JKU 6964-PB, destinado ao transporte de equipes de PSF para realização de Âncora e visitas domiciliares deste Município, referente ao mês de Outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 03/12/2012 | 1890.00 | 00003958788459 | JOSÉ CLÁUDIO PEREIRA CALIXTO | Prestação de serviços na condução de material de aterro para as estradas vicinais deste Município referente a três meses. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 03/12/2012 | 1200.00 | 00003512432409 | EDNALDO MARQUES PEREIRA | Locação de um veículo, para transporte de pacientes carentes da zona rural de Matinhas para tratamento de saúde em outras localidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 03/12/2012 | 1200.00 | 00006486583410 | LUCIANO AUGUSTINHO DA SILVA | Serviços prestados na limpeza e manutenção das escolas do Município referente a dois meses. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 03/12/2012 | 150.00 | 00010798505460 | VAGNER HERCULANO DA SILVA | Serviços prestados acompanhando pacientes carentes do Município para tratamento de Saúde em Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 03/12/2012 | 1520.00 | 00006450353430 | EMMANUEL DE OLIVEIRA CAVALCANTE COSTA | Serviços prestados no serviço especializado na área de Fisioterapia junto a Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 03/12/2012 | 800.00 | 00045143544491 | GERALDO DE SOUZA | Serviços prestados na locação de um veículo destinado ao transporte dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Juá de Cima para a sede deste Município, referente ao mês de Agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 03/12/2012 | 1500.00 | 00004697452402 | ALMIR FELIZARDO PEREIRA | Locação de 01 (um) veículo tipo Veraneio, diesel, Custom , para transporte das equipes do PSF de Campina Grande para Matinhas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 03/12/2012 | 350.00 | 00004014281418 | LUCILENE ANISIO SALES | Serviços prestados no apoio no dia D de vacinação, junto a Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 03/12/2012 | 2200.00 | 00014649039487 | MARIA BERNADETE SOUSA DE CARVALHO | 2º parcela nos serviços prestados na assessoria especializada na área de saúde junto a Secretaria de Saúde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 03/12/2012 | 2200.00 | 00014649039487 | MARIA BERNADETE SOUSA DE CARVALHO | Serviços prestados na assessoria especializada na área de saúde junto a Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 03/12/2012 | 1080.00 | 00063032945453 | LUIZ SEVERINO DA SILVA | Locação do veículo destinado ao transporte de pacientes do Sítio Geraldo de Matinhas para os diversos Hospitais em Campina Grande-PB, João Pessoa-PB e Recife-PE, referente ao mês de Setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 03/12/2012 | 900.00 | 00000076738418 | JOSÉ OCELIO BENTO | Serviços prestados em apoio a Sec. de Saúde do Município no transporte de pacientes carentes do Município para tratamento de saúde em Campina Grande e João Pessoa, referente ao mês de Agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 03/12/2012 | 950.00 | 00002025780460 | JOÃO TAVARES DA SILVA | Serviços prestados em apoio a Sec. de Saúde do Município no transporte de pacientes carentes do Município para tratamento de saúde em Campina Grande e João Pessoa, referente ao mês de Agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 03/12/2012 | 2764.00 | 00009231391410 | JOSE MEDEIROS FERNANDES | Serviços de apoio a pacientes carentes do Município, os conduzindo para tratamento de saúde em outras localidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 03/12/2012 | 2000.00 | 00009017362448 | DAVI SILVA CAVALCANTI JR | Serviços prestados na locação de Van para condução de pacientes carentes para hospitais e laboratórios de Campina Grande - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 03/12/2012 | 2000.00 | 00042906440400 | JOSEBIAS LOPES PEREIRA FILHO | Serviço prestado no transporte de pacientes carentes do Município para tratamento de Saúde em outras localidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 03/12/2012 | 2000.00 | 00067422250330 | CRISTIANO SILVA MORAES | Serviços prestados em apoio a Secretaria de Saúde para organização de documentos durante o processo de transição. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 03/12/2012 | 2000.00 | 00004450675436 | MARIA DE LOURDES PEREIRA | Serviços prestados a disposição da Secretaria de Saúde deste Município conduzindo pacientes carentes deste Município para tratamento de saúde em outras localidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 03/12/2012 | 2000.00 | 00005097153464 | ALDINA SILVA NASCIMENTO | Serviços prestados no levantamento patrimonial da Sec. de Saúde deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 03/12/2012 | 320.00 | 00004447518406 | JOSEMIR JOSÉ DA SILVA | Serviços prestados em apoio a Sec. de Saúde na pintura do Posto de Saúde no mês de Agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 03/12/2012 | 800.00 | 00011004649487 | WALACE OZIRES COSTA | Serviços prestados no transporte de pacientes carentes do Município para tratamento de saúde em outras localidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 03/12/2012 | 1600.00 | 00040542521415 | SEVERINO CAMILO | Serviços prestados no transporte de Pacientes carentes do município para tratamento de Saúde em Campina Grande e João Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 03/12/2012 | 630.00 | 00010650810490 | DANILO DE ARAUJO COSTA | Serviços prestados a disposição da Sec. de Saúde no transportes de pacientes carentes do Município para tratamento de saúde em outras localidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 03/12/2012 | 2550.00 | 00002789856451 | JOSIANO RUFINO FRANCISCO | Serviços prestados no transporte de pacientes carentes deste Município para tratamento de saúde em João Pessoa e Recife. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 03/12/2012 | 622.00 | 00006718057460 | TIAGO PATRICK PEREIRA DOS SANTOS | Serviços prestados no transporte de pacientes carentes do Município para tratamento de saúde em outras localidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 03/12/2012 | 1600.00 | 00004447518406 | JOSEMIR JOSÉ DA SILVA | Serviços prestados em apoio a Sec. de Saúde na pintura do Posto de Saúde no mês de Agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 03/12/2012 | 1000.00 | 00006459788413 | BRUNA DANIELY SANTOS DE ALBUQUERQUE | Serviços prestados no transporte de pacientes carentes deste Município para tratamento de saúde em Hospitais na Cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 03/12/2012 | 200.00 | 00015135519491 | SEBASTIÃO MATIAS DE OLIVEIRA | Serviços prestados na manutenção da parte Mecânica do veículo Celta pertencente à frota do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 03/12/2012 | 300.00 | 00005444164493 | VILMA DE LOURDES CAETANO DA COSTA | Serviços prestados no acompanhamento de pacientes, junto a secretaria de saúde deste Município, ref. mês de Setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 03/12/2012 | 622.00 | 00010650810490 | DANILO DE ARAUJO COSTA | Serviços prestados a disposição da Sec. de Saúde no transportes de pacientes carentes do Município para tratamento de saúde em outras localidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 03/12/2012 | 630.00 | 00075196549749 | SEBASTIÃO FERNANDES DOS SANTOS | Serviços prestados na manutenção da parte Mecânica do veículo Celta pertencente à frota do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 03/12/2012 | 315.00 | 00091813310459 | Edmilson Rozeno da Silva | Serviços prestados em apoio a Secretaria de Saúde em apoio ao dia D da campanha de vacinação canina/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 03/12/2012 | 315.00 | 00067517790463 | Merquior Jovem da Silva | Serviços prestados em apoio a Secretaria de Saúde em apoio ao dia D da campanha de vacinação canina/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 03/12/2012 | 1400.00 | 00068419236420 | DEBORA CHARMENE COSTA CAMPOS | Prestação de serviços técnicos especializados, junto a Sec. de Saúde do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 03/12/2012 | 1500.00 | 00009017362448 | DAVI SILVA CAVALCANTI JR | Serviços prestados na locação de Van para condução de pacientes carentes para hospitais e laboratórios de Campina Grande - PB, ref. mês de Fevereiro e Março/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 03/12/2012 | 3200.00 | 00089389611415 | ALBÉRIO VERAS DE ALBUQUERQUE | Serviços prestados a disposição da Secretaria de Saúde, conduzindo pacientes para tratamento em outras localidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 03/12/2012 | 2200.00 | 00007060729798 | MARIA DA GUIA CLEMENTINO | Serviços prestados no acompanhamento de pacientes carentes do Município para tratamento de saúde em outras localidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 03/12/2012 | 1050.00 | 00078857031420 | VANDI INÁCIO DA COSTA | Serviços prestados no transporte de pacientes carentes do Município para tratamento de saúde em Campina Grande e João Pessoa - PB, no mês de Dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 03/12/2012 | 840.00 | 00007780110460 | Allan Derkian Santos | Prestação de serviços Técnicos Especializados de Coordenação do projeto Boa Forma junto a Secretaria de saúde deste Município, ref. ao mês de Agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 03/12/2012 | 2690.00 | 00042397219468 | WELLINGTON BEZERRA ALEXANDRE | Prestação de serviços na locação de Van, para transporte de pacientes da zona rural de matinhas tratamento de saúde em outras localidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 03/12/2012 | 1600.00 | 00008917291430 | WELLINGTON DA SILVA SOARES | Locação de 01 (um) veículo Van transportando pacientes, para consultórios e laboratórios de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 03/12/2012 | 1050.00 | 00028372093415 | CARMEN REJANE GONÇALVES MONTEIRO | Valor referente ao pagamento de dois plantões Ambulatoriais no mês de Outubro/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 03/12/2012 | 1500.00 | 00068419236420 | DEBORA CHARMENE COSTA CAMPOS | Prestação de serviços técnicos especializados, junto a Sec. de Saúde do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 03/12/2012 | 4500.00 | 00013143344415 | FERNANDO ANTONIO QUEIROGA DE OLIVEIRA | Serviços prestados junto a Secretaria de Saúde deste Município na prestação de serviços técnicos especializados em Cardiologia na Unidade Mista de Saúde deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 03/12/2012 | 2200.00 | 00003893318488 | ADILMA ALEXANDRE ARAÚJO & OUTROS | Prestação de serviço de apoio a Secretária de Saúde, na organização do material de transição deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 03/12/2012 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM- CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE C. | Valor que se empenha correspondente aos serviços de vídio por imagem (CONTRASTE PARA TOMOGRAFIA ) realiozado em MARIA DO LIVRAMENTO SILVA residente neste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Agentes Comunitarios de Saude - PAC's | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 03/12/2012 | 9581.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Saúde - Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS deste município, referente ao mês de Dezembro/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Agentes Comunitarios de Saude - PAC's | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 03/12/2012 | 9581.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Saúde - Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS deste município, referente ao 13º de Dezembro/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 03/12/2012 | 3900.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Saúde (Plantão) deste município, referente ao mês de Setembro/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 03/12/2012 | 125.00 | 10483375000103 | MEDICALNET DIST. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de medicação farmácia básica para atender o posto médico do município, conforme docuemntação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 03/12/2012 | 395.00 | 10483375000103 | MEDICALNET DIST. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de medicação farmácia básica para atender o posto médico do município, conforme docuemntação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 03/12/2012 | 200.00 | 10483375000103 | MEDICALNET DIST. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de material médico hospitalar para atender o posto médico do município, conforme docuemntação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 03/12/2012 | 424.00 | 10483375000103 | MEDICALNET DIST. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de material médico hospitalar para atender o posto médico do município, conforme docuemntação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 03/12/2012 | 2434.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor correspondente a MATERIAL HOSPITALAR, destinados aos postos da secretaria de saúde desse município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 03/12/2012 | 0.60 | 10483375000103 | MEDICALNET DIST. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA | Valor que se empenha correspondente ao complemento da NE 2599/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 03/12/2012 | 443.00 | 10779833000156 | MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de equipamento médico hospitalar para atender o posto médico do município, conforme docuemntação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 03/12/2012 | 19115.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Saúde - Programa de saúde da Família-PSF deste município, referente ao mês de Dezembro/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 04/12/2012 | 518.00 | 12241225000119 | RADAMES ALVES MARCELINO | Serviços prestados no fornecimentos de refeições para equipes da Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 04/12/2012 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a Serviços Prestados de TARIFA BANCÁRIA da C/C nº 9.471-4 ITR, relativo ao mês corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 04/12/2012 | 600.00 | 00070241559499 | MARCELO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da locação de um imóvel residencial na zona urbana do município para funcionamento do anexo da Secretaria de Educação, refrente aos meses de Junho/ Julho e Agosto de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 04/12/2012 | 16.80 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente aos serviços de TARIFAS BANCÁRIAS na C/C nº 1.221-1 MDE, relativo ao mês corrente, conforme documentação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 04/12/2012 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a Serviços Prestados de TARIFA BANCÁRIA da C/C nº 283.143-0 ICMS DESON, relativo ao mês corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 05/12/2012 | 600.00 | 01612238000130 | A.L.T AIRES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde a locação do Sistema de Folha de Pagamento, referente ao mês de Dezembro de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 05/12/2012 | 210.00 | 01612238000130 | A.L.T AIRES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde ao processamento da GFIP dos funcionários da Prefeitura junto a Sec. de Administração deste município, referente ao mês de Outubro/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 05/12/2012 | 600.00 | 01612238000130 | A.L.T AIRES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde a locação do Sistema de Folha de Pagamento, referente ao 13º mês de Dezembro de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 05/12/2012 | 210.00 | 01612238000130 | A.L.T AIRES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde ao processamento da GFIP dos funcionários da Prefeitura junto a Sec. de Administração deste município, referente ao 13º do mês de Dezembro/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 07/12/2012 | 2517.93 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a contribuição PASEP, debitado automaticamente no Demonstrativo da Distribuição de Arrecadação do mês de DEZEMBRO de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 07/12/2012 | 2674.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a contribuição PASEP, debitado automaticamente no Demonstrativo da Distribuição de Arrecadação do mês de DEZEMBRO de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Cidadania e Saúde | Incentivo a Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 07/12/2012 | 5721.64 | 70103098000198 | CASA DO PROTÉTICO LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de material hospitalar para a Secretaria de Saúde do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 07/12/2012 | 7995.60 | 05122616000159 | DENTAL MÉDICA LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de material de consumo para a Unidade de Saúde do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 09/12/2012 | 14851.42 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor correspondente ao INSS PATRONAL (Débito Automático), da folha de pagamento de NOVEMBRO de 2012, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 10/12/2012 | 39093.29 | 15414856000180 | MOISES ROLIM JUNIOR - ME | Valor que se empenha correspondente a execução da ampliação do Posto de Saúde do Municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 10/12/2012 | 440.00 | 03862365000113 | H.R PNEUS PEÇAS ACESSÓRIOS E SERV. LTDA | Valor que se empenha correspondentea a compra de material de consumo (pneus) para atender demanda da Secretaria de Saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 10/12/2012 | 880.00 | 03862365000113 | H.R PNEUS PEÇAS ACESSÓRIOS E SERV. LTDA | Valor que se empenha correspondentea a compra de material de consumo (pneus) para Ambulância em atendimento a demanda da Secretaria de Saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 10/12/2012 | 1960.00 | 03862365000113 | H.R PNEUS PEÇAS ACESSÓRIOS E SERV. LTDA | Valor que se empenha correspondentea a compra de material de consumo (pneus) para o Caminhão em atendemento a demanda da Secretaria de Saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 10/12/2012 | 0.22 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a contribuição PASEP, debitado automaticamente no Demonstrativo da Distribuição de Arrecadação do mês de DEZEMBRO de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 10/12/2012 | 1300.00 | 12184428000110 | IRIS DE LIMA ARAÚJO | Valor que se empenha correspondente aos serviços de apoio administrativos para preparação de documentos para mecanização e processamento de dados gravados em PDF, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 10/12/2012 | 1600.00 | 00002840113473 | FLÁVIO LAURENTINO CORREIA | Valor que se empenha correspondente aos serviços técnicos prestados na área administrativa e financeira e consultoria juntp a Secretaria de Administração do município, refrente ao mês de Novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 10/12/2012 | 800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | Valor que se emepenha correspondente a locação a título de aluguel e licença de uso do software do sistema de contabilidade pública, referente ao mês de Novembro de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 10/12/2012 | 17980.95 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor correspondente ao parcelamento do INSS, relativo ao mês corrente, conforme documentação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 10/12/2012 | 1200.00 | 03862365000113 | H.R PNEUS PEÇAS ACESSÓRIOS E SERV. LTDA | Valor que se empenha correspondentea a compra de pneus para reposição em veiculos do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 10/12/2012 | 2000.00 | 03862365000113 | H.R PNEUS PEÇAS ACESSÓRIOS E SERV. LTDA | Valor que se empenha correspondentea a compra de material de consumo (pneus) para atender demanda da Secretaria de Educação, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 10/12/2012 | 3000.00 | 03862365000113 | H.R PNEUS PEÇAS ACESSÓRIOS E SERV. LTDA | Valor que se empenha correspondentea a compra de material de consumo (pneus) para atender demanda da Secretaria de Educação, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 10/12/2012 | 475.00 | 00001217189483 | ADRIANA FELIX DE SOUZA | Valor que se emepenha correspondente a locação de um imóvel provisório para funcionamento da escola Alfredo CAVALCANTE no sítio GERALDO DESTE município referente a Outubro e Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062011 | 0003706 | 11/12/2012 | 7500.00 | 01631699000150 | MÉRCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustíveis destinados ao veículo pertencente a Secretaria de Educação desta edilidade,referente as Notas Fiscais de nº 1207/1208/ e 1209, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 11/12/2012 | 5100.00 | 03862365000113 | H.R PNEUS PEÇAS ACESSÓRIOS E SERV. LTDA | Valor que se empenha correspondente a a compra de material de consumo (pneus) para atender demanda da Secretaria de Obras e Urbanismo, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 12/12/2012 | 1338.00 | 12761286000107 | MARCOS AVELINO DOS SANTOS SOARES | Valor que se empenha correspondente a compra de material de construção e equipamentos para atender demanda da Secretaria de Urbanisno do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 12/12/2012 | 3102.00 | 02942903000117 | MARIA JOSE DE SOUZA COSTA | Valor que se empenha correspondente a compra e reposição de peças em veiculos pertencente a Secretaria de Saúde do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 12/12/2012 | 7380.00 | 02942903000117 | MARIA JOSE DE SOUZA COSTA | Valor que se empenha correspondente a compra e reposição de peças em veiculos pertencente a Secretaria de Saúde do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 12/12/2012 | 3828.00 | 02942903000117 | MARIA JOSE DE SOUZA COSTA | Valor que se empenha correspondente a compra e reposição de peças em veiculos pertencente a Secretaria de Saúde do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 12/12/2012 | 3173.00 | 02942903000117 | MARIA JOSE DE SOUZA COSTA | Valor que se empenha correspondente a compra e reposição de peças em veiculos pertencente a Secretaria de Saúde do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 12/12/2012 | 3740.00 | 02942903000117 | MARIA JOSE DE SOUZA COSTA | Valor que se empenha correspondente a compra e reposição de peças em veiculos pertencente a Secretaria de Educação do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 12/12/2012 | 7055.00 | 02942903000117 | MARIA JOSE DE SOUZA COSTA | Valor que se empenha correspondente a compra e reposição de peças em veiculos pertencente a Secretaria de Educação do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 12/12/2012 | 567.00 | 00046115552400 | MÔNICA MARIA DE PAULA CADENA | Valor que se empenha correspondente a liberação de 03 (tres) diarias para tratar de assuntos desta edilidade junto a Secretaria de Administração do Estado SETRAS, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 12/12/2012 | 378.00 | 00087430720463 | GILVAN CAVALCANTI | Valor que se empenha correspondente a 04 diárias para tratar de assuntos de interesse da Prefeitura Municipal de Matinhas juntos ao escritório de contabilidade SECOP e escritório de projetos ASSP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 12/12/2012 | 1058.48 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a contribuição PASEP, pago pela Distribuição de Arrecadação do mês de Novembro de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 13/12/2012 | 970.00 | 05999140000139 | SAMMY ROSEMBERG DE MELO | Valor que se empenha correspondente a compra de Salgado, bolos e torta folheada, refrigerantes para evento realizado no município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 14/12/2012 | 7117.00 | 04222335000105 | EDILENE IMPERIAMO DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a compra de brinquedos para a brinquedoteca do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 14/12/2012 | 2500.00 | 70097282000172 | J. P. SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha correspondente a compra de material de construção para atender demanda da Secretaria de Obras e Urbanismo, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062011 | 0003722 | 17/12/2012 | 10432.55 | 01631699000150 | MÉRCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustíveis e lubrificantes destinados aos veículos de placas MMW6094, MNZ8907, MNJ7505, MNI9606 e JOV2155 pertencentes a Sec. de Saúde deste município, referente as notas fiscais de nº 1211/1213/1214/1215/1216 e 1217, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062011 | 0003721 | 17/12/2012 | 2000.00 | 01631699000150 | MÉRCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustíveis destinados ao veículo a disposição da Secretaria de Ação Social deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062011 | 0003725 | 17/12/2012 | 2500.00 | 01631699000150 | MÉRCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustíveis destinados ao veículo pertencente a Secretaria de Educação desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062011 | 0003723 | 17/12/2012 | 2000.00 | 01631699000150 | MÉRCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustíveis destinados ao veículo de placas MOS5335 a disposição do Gabinete do Prefeito deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 17/12/2012 | 630.00 | 00099177447468 | IVONE LUZIA QUEIROGA | Valor que se empenha corresponde a liberação de 02 (duas) diária com pernoite, para a Exma Sra. Prefeita, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para tratar de assuntos do interesse deste município, junto ao Tribunal de Contas do Estado no mes de Novembro/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 18/12/2012 | 4612.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor correspondente ao parcelamento da dívida com a ENERGISA, contrato nº 29873/2010, relativo ao parcelamento, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 18/12/2012 | 1022.71 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a contribuição PASEP, pago pela Distribuição de Arrecadação do mês de Outubro de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 18/12/2012 | 346.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor correspondente aos serviços de fornecimento de ENERGIA ELÉTRICA nas escolas do município, relativo ao mês corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 18/12/2012 | 65.00 | 00008347108463 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 18/12/2012 | 65.00 | 00009230990426 | ANA LIGIA DA COSTA OLIVEIRA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 18/12/2012 | 65.00 | 00097718424472 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA DE AQUINO | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 18/12/2012 | 65.00 | 00003978247429 | RITA NUNES DA SILVA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 18/12/2012 | 65.00 | 00002229334450 | ROSILDO ROSEMIRO BATISTA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 18/12/2012 | 65.00 | 00003889604188 | AMANDA GONÇALVES DE ARRUDA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 18/12/2012 | 65.00 | 00009005047496 | REJANE CRISTINA COBÉ ADELINO | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 18/12/2012 | 65.00 | 00007686173402 | MARIA JOSÉ GONÇALVES | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 18/12/2012 | 65.00 | 00003621918400 | JOSEFA FRANCISCA CARDOSO | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 18/12/2012 | 65.00 | 00045220891715 | PEDRO JOSÉ DE SOUZA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 18/12/2012 | 65.00 | 00010546958737 | MARIA RODRIGUES DE MESQUITA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 18/12/2012 | 65.00 | 00000864679483 | MARIA DA SILVA CARVALHO | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 18/12/2012 | 65.00 | 00005353910486 | IVANILDA GERALDO DA SILVA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 18/12/2012 | 65.00 | 00009505438451 | LETICIA BARBOSA LIMA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 18/12/2012 | 65.00 | 00001750663457 | GILMARA FELIX DA SILVA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 18/12/2012 | 65.00 | 00007907111412 | GILVANETE DE FRANÇA SILVA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 18/12/2012 | 65.00 | 00070060925400 | ALEXSANDRA BELMIRO DA SILVA SANTOS | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 18/12/2012 | 65.00 | 00001353838463 | SANDRA MARIA DOS SANTOS | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 18/12/2012 | 65.00 | 00099672391404 | MARIA DO SOCORRO SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 18/12/2012 | 65.00 | 00004604603405 | MARIA LUZINETE BEZERRA MACENA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 18/12/2012 | 65.00 | 00003681728488 | MARIA DA GUIA FREIRE SILVA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 18/12/2012 | 65.00 | 00007459485454 | Roseana Cassiano | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 18/12/2012 | 65.00 | 00007855634401 | Elizangela de Jesus Pequeno | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 18/12/2012 | 65.00 | 00001708388460 | MARIA DE FÁTIMA SILVA DA COSTA BENTO | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 18/12/2012 | 65.00 | 00056875525453 | JOSEFA DE MEDEIROS PEREIRA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 18/12/2012 | 65.00 | 00010416266495 | Luciana Firmino Luiz | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 18/12/2012 | 65.00 | 00007850345444 | MARIA DO DESTERRO CAVALCANTE | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 18/12/2012 | 65.00 | 00008257878405 | ANA DA SILVA COSTA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 18/12/2012 | 65.00 | 00006354591407 | MARCIA MARIA ARAÚJO | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 18/12/2012 | 65.00 | 00007826031494 | JOSEFA MARIA DE SOUZA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 18/12/2012 | 65.00 | 00009231359444 | MARIA APARECIDA ADOLFO SANTINO | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 18/12/2012 | 65.00 | 00021575584468 | MARIA DAS NEVES BARBOSA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 18/12/2012 | 65.00 | 00070004787480 | DANIELE GALDINO CUNHA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 18/12/2012 | 65.00 | 00009062117430 | CRISTIANE FREIRE SILVA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 18/12/2012 | 65.00 | 00002975370407 | ANA MARIA MARIANO | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 18/12/2012 | 65.00 | 00001572933437 | Maria Renuzia Bento da Silva | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 18/12/2012 | 65.00 | 00010659907402 | JÁCIA MARIA DA SILVA ARAÚJO | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 18/12/2012 | 65.00 | 00001616384492 | ROSIMERE BENTO DA SILVA COBÉ | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 18/12/2012 | 65.00 | 00009786267451 | MÁRCIA LUIZ SOARES | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 18/12/2012 | 65.00 | 00011068890452 | ALINEIDE FERREIRA DE FREITAS | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 18/12/2012 | 65.00 | 00007802979463 | VANUZA MARIA PEREIRA DE BRITO | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 18/12/2012 | 65.00 | 00001245662430 | MARIA DAS GRAÇAS NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 18/12/2012 | 65.00 | 00044149654468 | Maria Josefa de Araújo | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 18/12/2012 | 65.00 | 00007847103419 | Eliane Siqueira Silva Guimarães | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 18/12/2012 | 65.00 | 00010152014403 | DANIELA ARAUJO DE SOUZA SILVA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 18/12/2012 | 65.00 | 00002978324414 | Marilene Cavalcante Pequeno | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 18/12/2012 | 65.00 | 00001561204455 | MARIA DE JESUS DA SILVA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 18/12/2012 | 65.00 | 00009468829405 | NÚBIA RAFAELA DA SILVA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 18/12/2012 | 65.00 | 00009458015480 | MARIA EDLANIA DA SILVA QUEIRÓZ | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 18/12/2012 | 65.00 | 00007195442462 | ANA LUCIA JOSINO DE SOUZA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 18/12/2012 | 65.00 | 00091975395700 | Julio Juvino da Silva | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 18/12/2012 | 80.00 | 00003218280460 | Maria Lúcia Rodrigues da Silva | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 18/12/2012 | 80.00 | 00004319711459 | MARIA GORETI DE LIMA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 18/12/2012 | 80.00 | 00004431335498 | MARIA DAS GRAÇAS GOMES | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 18/12/2012 | 80.00 | 00010627655750 | LUCICREIDES DE MEDEIROS | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 18/12/2012 | 80.00 | 00002067493418 | MARINALVA DA SILVA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 18/12/2012 | 80.00 | 00005090015481 | MONALISE KELLY DE SOUZA MELO | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 18/12/2012 | 80.00 | 00007751950498 | JOELMA SANTINO FERNANDES | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 18/12/2012 | 80.00 | 00005529219470 | Jailma Santino de Souza | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 18/12/2012 | 80.00 | 00004573232486 | MARIA DAS NEVES SILVA DA CONCEIÇÃO | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 18/12/2012 | 80.00 | 00007292862403 | KATIA CILENE DA SILVA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 18/12/2012 | 80.00 | 00073865664415 | MARIA JOSÉ DA SILVA PEREIRA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 18/12/2012 | 80.00 | 00072757388487 | MARIA LUCIA RODRIGUES CAETANO | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 18/12/2012 | 80.00 | 00007921401414 | MARIA APARECIDA COBÉ DOS SANTOS | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 18/12/2012 | 80.00 | 00004355166473 | Luciene da Silva | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 18/12/2012 | 80.00 | 00003956721470 | MARIA JOSÉ LEONEL | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 18/12/2012 | 80.00 | 00003681820457 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS FERNANDES | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 18/12/2012 | 80.00 | 00089386337487 | JOSIRENE DE SOUZA LIMA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 18/12/2012 | 80.00 | 00004883987469 | MARLENE SEBASTIÃO SOARES | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 18/12/2012 | 80.00 | 00002482004454 | MARIA LENI GOMES | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 18/12/2012 | 80.00 | 00004573241477 | MARIA DO SOCORRO MARTINS DA SILVA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 18/12/2012 | 80.00 | 00098074040453 | CLEONICE MARQUES PEREIRA DOS REIS | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 18/12/2012 | 80.00 | 00004709461481 | Marizi Candido da Silva | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 18/12/2012 | 80.00 | 00007513856460 | ANA PAULA PEREIRA CALIXTO | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 18/12/2012 | 80.00 | 00008023613405 | CAMILA BATISTA DA SILVA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 18/12/2012 | 80.00 | 00007096221476 | SIMONE IDELFONSO DO NASCIMENTO | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 18/12/2012 | 80.00 | 00006316569440 | ODAILZA ALVES DE LEMOS | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 18/12/2012 | 80.00 | 00005122823405 | Sany Cristina da Silva | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 18/12/2012 | 80.00 | 00001429959401 | ANA PAULA DA SILVA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 18/12/2012 | 80.00 | 00008901837404 | ANTONIA SOARES DE LIMA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 18/12/2012 | 80.00 | 00006724029473 | MARIZÉLIA GALDINO DA SILVA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 18/12/2012 | 80.00 | 00002024949428 | DAMIANA FRANKLIN BEZERRA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 18/12/2012 | 80.00 | 00001597022403 | LUCIANA VICENTE DA SILVA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 18/12/2012 | 80.00 | 00007211693410 | CLAUDIA MARIA DE SOUZA LEMOS | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 18/12/2012 | 80.00 | 00001605436496 | ANA MARIA FERNANDES | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 18/12/2012 | 80.00 | 00005886413405 | ANA CRISTINA DANTAS MUNIZ | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 18/12/2012 | 80.00 | 00009078834781 | ELISABETE BEZERRA PEREIRA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 18/12/2012 | 80.00 | 00002589708475 | MARIA ELIETE PEREIRA DA SILVA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 18/12/2012 | 80.00 | 00006479641477 | LUCIANA DE SOUZA GONÇALVES | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 18/12/2012 | 80.00 | 00013205042727 | Marleide Santina Fernandes | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 18/12/2012 | 80.00 | 00004709603456 | JOSEFA DAMIAO DE FREITAS | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 18/12/2012 | 80.00 | 00028211905817 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 18/12/2012 | 80.00 | 00001184477426 | MARIA JOSÉ BENTO DE LUNA SANTOS | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 18/12/2012 | 80.00 | 00003843305412 | IRINETE DA SILVA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 18/12/2012 | 80.00 | 00007640425484 | JAILMA DE SOUZA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 18/12/2012 | 80.00 | 00005177009726 | ELZA CECILIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 18/12/2012 | 80.00 | 00008059550462 | ANA LÚCIA CABRAL DE QUEIROZ | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 18/12/2012 | 80.00 | 00006264429406 | LUCEJANE DA SILVA LOPES | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 18/12/2012 | 80.00 | 00086499165700 | INÁCIO TRINDADE SILVA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 18/12/2012 | 80.00 | 00001217189483 | ADRIANA FELIX DE SOUZA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 18/12/2012 | 80.00 | 00002147864471 | EZILMA HONORATO DOS SANTOS | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 18/12/2012 | 80.00 | 00009842235416 | Irenice Teófilo da Silva | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 18/12/2012 | 80.00 | 00004187607480 | Lúcia Rosemiro Batista | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 18/12/2012 | 80.00 | 00006166875401 | Maria Gerlane da Silva | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 18/12/2012 | 80.00 | 00008059549456 | SIMONE FAUSTO DA SILVA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 18/12/2012 | 80.00 | 00009231369407 | Aline Cristina da Silva | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 18/12/2012 | 80.00 | 00007756438400 | ROSINEIDE MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 18/12/2012 | 80.00 | 00004298556484 | EDNALVA RUFINO DA SILVA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 18/12/2012 | 80.00 | 00002291327402 | MARIA DAS NEVES TAVARES DA SILVA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 18/12/2012 | 80.00 | 00004298550443 | MARINALVA RUFINO DA SILVA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 18/12/2012 | 100.00 | 00005298308414 | IVONE RAMOS SILVA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 18/12/2012 | 100.00 | 00037450050404 | MARIA DO SOCORRO FREITAS SOARES | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 18/12/2012 | 100.00 | 00009379151497 | ANA CLAUDIA DA SILVA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 18/12/2012 | 100.00 | 00003249472409 | JOSÉ JOÃO DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 18/12/2012 | 100.00 | 00004347194471 | ODAILMA ALVES DE LEMOS ARAÚJO | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | PROGRAMA VIVER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 18/12/2012 | 100.00 | 00099170124434 | Maria Zélia da Silva | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 18/12/2012 | 913.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de energia elétrica, para as Unidades de Saúde e Sec. de Saúde deste município, ref. ao mês de DEZEMBRO/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 18/12/2012 | 13.04 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DA BORBOREMA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de energia elétrica, para as Unidades de Saúde e Sec. de Saúde deste município, ref. ao mês de NOVEMBRO/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 18/12/2012 | 4740.00 | 04923356000158 | FARIAS COM. VAREGISTA DE MEDICAMENTOS-ME | Valor que se empenha correspondente a compra de medicamentos para unidade de Saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 18/12/2012 | 7000.00 | 12972399000151 | ANA CRISTINA FERNANDES RAMOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na manutenção das estradas vicinais do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 18/12/2012 | 2308.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha corresponde ao Serviço de Ilumininação Pública deste município, ref. ao mês de Novembro/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 18/12/2012 | 361.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha corresponde ao Serviço de Ilumininação Pública deste município, ref. ao mês de Novembro/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 19/12/2012 | 39500.00 | 10942420000140 | Tiago Material de Construção Ltda | Valor que se empenha corresponde a locação de veículo em atendimento as demandas operacionais da Sec. de Educação deste município nos mêses de Maio a Dezembro/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 20/12/2012 | 23700.00 | 10942420000140 | Tiago Material de Construção Ltda | Valor que se empenha corresponde a locação de veículo em atendimento as demandas operacionais da Sec. de Educação deste município nos mêses de Maio a Dezembro/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 20/12/2012 | 74000.00 | 04300280000104 | José Aparecido do Nascimento Jam Produções | Valor que se empenha correspondente a apresentação artistica musical na apresentação do alto de Natal/2012 no município de Matinhas, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 20/12/2012 | 4200.00 | 10328842000120 | JOÃO CARLOS DA CUNHA NETO | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de Gás GLP e água mineral para os diversos setores da Secretaria de Educação do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 20/12/2012 | 11220.00 | 11059602000130 | MAX GOMES BEZERRA - ME | Valor correspondente a recuperação de carteiras escolar/ soldas/ substituição de tubos de 7/8 redondos e colocação de MDF para Secretaria de Educação do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 20/12/2012 | 9900.00 | 11059602000130 | MAX GOMES BEZERRA - ME | Valor correspondente a recuperação de torre metálica/ soldas/ substituição de tubos de 7/8 redondos e pintura em esmalte sintético e substituição de refletores, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 20/12/2012 | 75.79 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a contribuição PASEP, debitado automaticamente no Demonstrativo da Distribuição de Arrecadação do mês de DEZEMBRO de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 20/12/2012 | 1168.86 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a contribuição PASEP, debitado automaticamente no Demonstrativo da Distribuição de Arrecadação do mês de DEZEMBRO de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 20/12/2012 | 869.40 | 00008465084432 | Sthefanie Clea da Silva Lima | serviços prestados na secretaria de administração na digitalização de documentos, outubro 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 20/12/2012 | 5000.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a compra de material de expediente para a Secretaria de Finanças do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 20/12/2012 | 800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | Valor que se emepenha correspondente a locação a título de aluguel e licença de uso do software do sistema de contabilidade pública, referente ao mês de Dezembro de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 20/12/2012 | 298.00 | 08717148000153 | UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS - UBAM | Valor que se empenha referente a contribuição da Filiação desta Entidade, relativo ao mês de OUTUBRO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 20/12/2012 | 7.40 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a Serviços de TARIFAS BANCÁRIAS na C/C nº 13.028-1 PAIF, relativo ao mês corrente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROJOVEM | Manutenção do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 20/12/2012 | 2000.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a compra de material de expediente para a Secretaria de Ação Social do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROJOVEM | Manutenção do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 20/12/2012 | 2000.00 | 07940708000171 | CAMPINA GRANDE INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de material de expediente para A Secretaria de Ação Social, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 20/12/2012 | 2000.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a compra de material de expediente para a Secretaria de Ação Social do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 20/12/2012 | 2000.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a compra de material de expediente para a Secretaria de Ação Social do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 20/12/2012 | 8025.00 | 08160290000142 | COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED. E HOSP. LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de material farmacológico para atender demanda da Secretaria de Saúde do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 20/12/2012 | 15000.00 | 07940708000171 | CAMPINA GRANDE INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA | Valor que se empenha correspondente a confecção de talonários e receituários para a Unidade de Atendimento de Saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 20/12/2012 | 5000.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a compra de material de expediente para a Secretaria de Saúde do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 21/12/2012 | 1280.00 | 03862365000113 | H.R PNEUS PEÇAS ACESSÓRIOS E SERV. LTDA | Valor que se empenha correspondentea a compra de material de consumo (pneus) para atender demanda da Secretaria de Saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 21/12/2012 | 40.00 | 06021558000130 | Preço Extra Mercearia Ltda | Valor que se empenha correspondente a compra de mercadoria para a Secretaria de Ação Social para evento do PETI, conforme documentação em anexo. Complemento de empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 21/12/2012 | 460.00 | 06021558000130 | Preço Extra Mercearia Ltda | Valor que se empenha correspondente a compra de mercadoria para a Secretaria de Ação Social para evento do PETI, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 21/12/2012 | 1200.00 | 03862365000113 | H.R PNEUS PEÇAS ACESSÓRIOS E SERV. LTDA | Valor que se empenha correspondentea a compra de 02 Baterias Moura para reposição em veiculos do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 21/12/2012 | 5300.00 | 13049046000147 | FAZ IDEIA CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha correspondente a criação de material gráfico e atualização e remoção de hospedagem do website do evento São João no sítio 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062011 | 0003876 | 22/12/2012 | 2500.00 | 01631699000150 | MÉRCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustíveis e lubrificantes destinados aos veículos de placas MMW6094, MNZ8907, MNJ7505, MNI9606 e JOV2155 pertencentes a Sec. de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 24/12/2012 | 13.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente aos serviços de TARIFAS BANCÁRIAS na C/C nº 15.777-5 Reforma das Unid. Escolares do Município, relativo ao mês corrente, conforme documentação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 24/12/2012 | 945.00 | 00099177447468 | IVONE LUZIA QUEIROGA | Valor que se empenha corresponde a liberação de 03 (tres) diárias com pernoite, para a Exma Sra. Prefeita, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para tratar de assuntos do interesse deste município, junto ao Tribunal de Contas do Estado, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 24/12/2012 | 189.00 | 00017667933472 | LUIS MARTINS DE MENDONÇA | Valor que se empenha correspondente a 02 diárias conduzindos funcionários desta edilidade a cidade de João Pessoa/PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 24/12/2012 | 378.00 | 00046115552400 | MÔNICA MARIA DE PAULA CADENA | Valor que se empenha correspondente a liberação de 02 (duas) diarias para tratar de assuntos desta edilidade junto a Secretaria de Administração do Estado SETRAS, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 26/12/2012 | 700.00 | 00002840113473 | FLÁVIO LAURENTINO CORREIA | Valor que se empenha correspondente aos serviços técnicos prestados na área administrativa e financeira e consultoria junto a Secretaria de Administração do município, refrente ao mês de Dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 26/12/2012 | 15800.00 | 03475493000104 | JOSINALDO DE ALMEIDA | Valor que se empenha corresponde a compra de conjunto escolar em policromia para atender a demanda da Sec. de Educação deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 26/12/2012 | 7.40 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a Serviços de TARIFAS BANCÁRIAS na C/C nº 14.456-8 PETI, relativo ao mês corrente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Manutenção do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 26/12/2012 | 10120.00 | 03475493000104 | JOSINALDO DE ALMEIDA | Valor que se empenha corresponde a compra de camisas em malha PV para atender a demanda da Sec. de Ação Social (PETI) deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROJOVEM | Manutenção do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 27/12/2012 | 2705.00 | 70103916000152 | L.VIRGINIO E CIA LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de material para o projovem do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Manutenção do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062011 | 0003886 | 27/12/2012 | 2000.00 | 01631699000150 | MÉRCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustíveis destinados ao veículo a disposição da Secretaria de Ação Social deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 27/12/2012 | 7.40 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a Serviços de TARIFAS BANCÁRIAS na C/C nº 12.639-X IGDBF, relativo ao mês corrente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000062011 | 0003890 | 27/12/2012 | 2000.00 | 01631699000150 | MÉRCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustíveis e lubrificantes destinados aos veículos da Secretaria de Educação deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062011 | 0003891 | 27/12/2012 | 3000.00 | 01631699000150 | MÉRCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustíveis destinados ao veículo pertencente a Secretaria de Educação desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062011 | 0003892 | 27/12/2012 | 2500.00 | 01631699000150 | MÉRCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustíveis destinados ao veículo pertencente a Secretaria de Educação desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 27/12/2012 | 71.08 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a contribuição PASEP, debitado automaticamente no Demonstrativo da Distribuição de Arrecadação do mês de DEZEMBRO de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062011 | 0003893 | 27/12/2012 | 3000.00 | 01631699000150 | MÉRCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustíveis destinados ao veículo de placas MOS5335 a disposição do Gabinete do Prefeito deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 27/12/2012 | 378.00 | 00015747409468 | MARIA CONCEIÇÃO DE QUEIROS | Valor que se empenha correspondente a 02 (duas) diárias junto a empresa de Contabilidade Pública - SECOP, Secretaria de Estado de Educação e Escritório de Assessoria Jurídica em João Pessoa/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000062011 | 0003896 | 27/12/2012 | 1506.00 | 01631699000150 | MÉRCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustíveis e lubrificantes destinados aos veículos a serviço da Sec. de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000062011 | 0003897 | 27/12/2012 | 3500.00 | 01631699000150 | MÉRCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustíveis e lubrificantes destinados aos veículos a serviço da Sec. de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 27/12/2012 | 1875.00 | 70097282000172 | J. P. SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha correspondente a compra de material de construção para atender demanda da Secretaria de Obras e Urbanismo, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000062011 | 0003888 | 27/12/2012 | 2511.00 | 01631699000150 | MÉRCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustíveis destinados ao veículo pertencente a Secretaria de Agricultura e A bastecimento desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 28/12/2012 | 2047.43 | 00023631953453 | JOSE INACIO DA COSTA PEREIRA | Valor correspondente a prestação de serviços para Secretaria de Obras e Urbanismo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 28/12/2012 | 3102.00 | 12675054000306 | F. ERIBERTO & FILHOS LTDA | Valor que se empenha corresponde a locação de veículo destinado as atividades da Sec. de Saúde deste município, referente ao período de 30 dias, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 28/12/2012 | 3102.00 | 12675054000306 | F. ERIBERTO & FILHOS LTDA | Valor que se empenha corresponde a locação de veículo destinado as atividades da Sec. de Saúde deste município, referente ao período de 30 dias, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 28/12/2012 | 3102.00 | 12675054000306 | F. ERIBERTO & FILHOS LTDA | Valor que se empenha corresponde a locação de veículo destinado as atividades da Sec. de Saúde deste município, referente ao período de 30 dias, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 28/12/2012 | 3102.00 | 12675054000306 | F. ERIBERTO & FILHOS LTDA | Valor que se empenha corresponde a locação de veículo destinado as atividades da Sec. de Saúde deste município, referente ao período de 30 dias, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 28/12/2012 | 4554.00 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor correspondente ao parcelamento do INSS, relativo ao mês Deembro/2012, conforme documentação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 28/12/2012 | 9.40 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a Serviços Prestados de TARIFA BANCÁRIA da C/C nº 9.510-9 FUNDO ESPECIAL, relativo ao mês corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 28/12/2012 | 536.32 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor correspondente a MULTAS e JUROS do INSS, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2012, conforme DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 28/12/2012 | 0.95 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a contribuição PASEP, debitado automaticamente no Demonstrativo da Distribuição de Arrecadação do mês de DEZEMBRO de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 28/12/2012 | 0.22 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a contribuição PASEP, debitado automaticamente no Demonstrativo da Distribuição de Arrecadação do mês de DEZEMBRO de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 28/12/2012 | 1831.67 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a contribuição PASEP, debitado automaticamente no Demonstrativo da Distribuição de Arrecadação do mês de DEZEMBRO de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 28/12/2012 | 5020.00 | 09368291000140 | CARTORIO DO TABELIONATO ALIPIO BEZERRA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados em 12 escrituras de doação de lotes de terrenos prtencente a Câmara de Veradores deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 28/12/2012 | 650.00 | 00000883298449 | AURINO LOPES FIGUEIREDO | Valor correspondente aos SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, para servir os participantes do evento realizado pela Secretaria de Educação desse município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROJOVEM | Manutenção do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 28/12/2012 | 22.20 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a Serviços de TARIFAS BANCÁRIAS na C/C nº 13.775-8 PROJOVEM, relativo ao mês corrente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 31/12/2012 | 2243.57 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente aos serviços de TARIFAS BANCÁRIAS da C/C nº 1.093-6 FOPAG, relativo ao mês corrente, conforme documentação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 31/12/2012 | 115.08 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a Serviços Prestados de TARIFA BANCÁRIA da C/C nº 10.187-7 Diversos, relativo ao mês corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 31/12/2012 | 22.20 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a Serviços Prestados de TARIFA BANCÁRIA da C/C nº 7.837-9 ICMS REPASSE, relativo ao mês corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 31/12/2012 | 275.20 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a Serviços de Cobrança de TARIFA BANCÁRIA da C/C nº 9.470-6 FPM, relativo ao mês corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 31/12/2012 | 738.81 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a Serviços de TARIFAS BANCÁRIAS na C/C nº 7.895-6 FUS, relativo ao mês corrente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Quantidade de Registros: 3916
Última atualização: 11/06/2024