| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2012 | 25.00 | 00075419203472 | ENOQUE VERISSIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de pneus dos veiculos de placas MOH-2774 e OEY-1707, ambos que servem a secretaria de acao social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2012 | 850.00 | 13076352000172 | MAGNA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de almoco aos servidores municipais, por ocasiao da conferencia sobre Transparencia e Controle Social realizada pela CGU (controladoria geral da uniao). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2012 | 35.00 | 00075419203472 | ENOQUE VERISSIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de borracharia no conserto de pneus dos veiculos de placas NQI-8330, MOK-9032 e NQH-4110, ambos que servem a secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2012 | 1560.00 | 13076352000172 | MAGNA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de um Buffet, servidos na formatura dos alunos da Escola Infantil Jose Ribeiro Bessa, na quadra de Esporte localizada no largo vidal de Negreiros, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2012 | 85.00 | 13076352000172 | MAGNA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de refeicoes, destinadas a alimentacao de funcionarios da secretaria de educacao, por ocasiao de servicos extraordinarios relaizados no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2012 | 3000.00 | 00041278674420 | RISALVO DO NASCIMENTO FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a custear despesas com premiacao, gerador e locucao de som, em virtude do evento de XXXIII vaquejada. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2012 | 974.00 | 02693749000197 | ELCEMY BRAGA DA GAMA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinados a recuperacao de carteiras escolares nas escolas publicas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2012 | 256.00 | 13076352000172 | MAGNA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de (almoco), servido aos servidores municipais, por ocasiao do curso de capacitacao patrocinado pela CGU (controladoria geral da uniao). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2012 | 807.00 | 13076352000172 | MAGNA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de almocos, destinado ao consumo dos funcionarios do gabinete, por ocasiao de servicos extraordinarios realizados no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2012 | 50.00 | 00013038028487 | JOSE JADELSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria ao funcionario, com a finalidade de viajar a cidade de Natal/ RN, para resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2012 | 17.00 | 13076352000172 | MAGNA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de almocos, destinado ao consumo dos funcionarios da secretaria de transporte, por ocasiao de servicos extraordinarios realizados no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2012 | 40.00 | 00075419203472 | ENOQUE VERISSIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto dos pneus do veiculo moticicleta de placa MNB-6211, que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2012 | 93.50 | 13076352000172 | MAGNA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de almocos, destinado ao consumo dos funcionarios da secretaria de obras, por ocasiao de servicos extraordinarios realizados no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2012 | 5.45 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa do telefone de nø 3297-1035,que serve a secretaria de administracao do municipio, relativo ao mes de dezembro de 2011, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2012 | 720.00 | 02288268000104 | ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de licenca de uso de sistemas de informatica e manutencao, da contabilidade publica do municipio, relativo ao mes de dezembro de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2012 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao do Sistema de Licitacao Publica e Controle de Tesouraria, relativo ao mes de dezembro de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2012 | 20380.00 | 11352609000146 | FLAVIO GOMES DA SILVA PROMOCOES ARTISTICAS E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de palco, equipamento de som, iluminacao, gerador, tendas e camarotes necessarios a realizacao dos festejos de reveillon e do padroeiro do municipio conforme contrato de nø 77/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2012 | 133200.00 | 14201170000149 | JOSE SIMPLICIO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na contratacao de profissionais do setor artistico para animacao e sonorizacao alusivos aos festejos de reveillon e do padroeiro do municipio realizados em praca publica no dia 31 de dezembro de 2011 com a apresentacao das seguintes bandas: banda cheiro de menina e Vicente Nery e banda forro pegada nova. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 03/01/2012 | 960.00 | 00002718913436 | ADELSON MARINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de seguranca na festividade do Padroeiro Bom Jesus e reveillon, com equipe, no dia 31/12/2011 neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 03/01/2012 | 300.00 | 08602732000163 | GRAFICA MUNDIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais graficos, destiinado a utilizacao no cadastro de imoveis no setor de tributos do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 03/01/2012 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria, conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 03/01/2012 | 6.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria, conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 04/01/2012 | 468.00 | 14114084000107 | MARIA DA PENHA DA SILVA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de refeicoes destinados ao consumo dos funcionarios da secretaria de administracao do municipio, por ocasiao de servicos extraordinarios realizados no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 04/01/2012 | 2216.70 | 11636967000180 | MAX PAPELARIA E DISTRIBUICAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de um computador (4GB DE MEMORIA, HD 500GB, GABINETE BRASINT, MONITOR LED 18 - SAMSUNG, TECLADO, MOUSE, INTEL CORE I5, NOBREAK BMI MAXXPOWER) completo, destinado a utilizacao na Secretaria de Administracao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 04/01/2012 | 1635.00 | 00001311676422 | JULIANO SOUZA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de levantamento topografico, para execucao de duas quadras de esportes: uma situada no Distrito de Barra do Camaratuba e outra situada no Conj. Novo Horizonte e construcao de Unidade Habitacional, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 04/01/2012 | 2100.00 | 11636967000180 | MAX PAPELARIA E DISTRIBUICAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de um computador kingston (2G de memoria RAM, HD 500GB, GABINTE ATX - BRASINT, MONITOR LED 18, ESTABILIZADOR, CAIXA DE SOM MULT SLIM USB, MOUSE OTICO, TECLADO MULTIMIDIA, INTEL CORE I5), destinado a utilizacao na junta de Servico Militar do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 04/01/2012 | 197.63 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOSA ROCHA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinados a limpeza da escola municipal, localizada na Rua Daniel Toscano, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 04/01/2012 | 50.06 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOSA ROCHA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinados a utilizacao na limpeza e conservacao do predio da biblioteca publica do municipio, localizado na rua daniel toscano nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 04/01/2012 | 100.10 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOSA ROCHA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinados a limpeza e conservacao do predio da secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 04/01/2012 | 96.54 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOSA ROCHA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinados a limpeza e conservacao da escola municipal Antonio Madeiro da Costa localizada no distrito de Barra do camartuba, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 04/01/2012 | 14.28 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao para o PASEP, conforme extrato bancario conforme nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 05/01/2012 | 350.00 | 05132807000100 | RETIFICA COLIBRI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na retifica completa do cabecote do veiculo fiestade placa MOH2774,que serve a secretaria de Acao Social do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 05/01/2012 | 746.61 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinada ao consumo dos veiculos de placas OEY-1707 e MOH-2774, que servem a secretaria de acao social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 05/01/2012 | 333.45 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum e diesel comum, destinados ao consumo dos veiculos de placas MOB-3958 e MOV-7296, ambos que servem a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 05/01/2012 | 50.00 | 00013038028487 | JOSE JADELSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria ao funcionario, com a finalidade de viajar a cidade de Recife/PE, para resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 05/01/2012 | 13.51 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de gasolina comum e lubrificante, destinado ao consumo do motor serra, que serve a Secretaria de Obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 05/01/2012 | 141.45 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de gasolina comum e lubrificantes automotivos, destinados ao consumo dos veiculos, de placas MNB 6211, MNF 3224, MNY 1186, MOS 5779, que servem a Secretaria de Obras do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 05/01/2012 | 437.20 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de oleo diesel, destinado ao consumo do veiculo de placa KJW 3924, que serve a Secretaria de Obras do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 05/01/2012 | 271.36 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de gasolina comum, destinada ao consumo do veiculo de placa NQC 9845, que serve a Secretaria de Administracao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 05/01/2012 | 515.79 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de gasolina comum e oleo diesel, destinados ao consumo do veiculo de placa OEY 1457 e o Trator Valtra, que servem a Secretaria de Agricultura do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 06/01/2012 | 70.00 | 06069250000164 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recarga de toner da impressora samsung 4600, que serve a Secretaria de Administracao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 06/01/2012 | 120.00 | 06069250000164 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recarga de toner da impressora samsung 1665, que serve a Secretaria de Administracao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 06/01/2012 | 90.00 | 06069250000164 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de recarga de toner xerox 3428, destinado a utilizacao da secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 06/01/2012 | 774.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao para o PASEP, conforme extrato bancario conforme nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 09/01/2012 | 60.00 | 00002958792463 | MARIA CICERA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 09/01/2012 | 60.00 | 00004745494459 | MARIA DAS DORES DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 09/01/2012 | 60.00 | 00002305076460 | MARIA APARECIDA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 09/01/2012 | 60.00 | 00008868241412 | MARIA JOSE FERREIRA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 09/01/2012 | 60.00 | 00008828173459 | MARIA APARECIDA SDA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 09/01/2012 | 60.00 | 00001598860402 | MARIA APARECIDA DA SILVA-015.988.604-02 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 09/01/2012 | 60.00 | 00007625116484 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 09/01/2012 | 60.00 | 00007804116411 | MARIA APARECIDA CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 09/01/2012 | 60.00 | 00002643501462 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA - 026.435.014-62 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 09/01/2012 | 60.00 | 00009975677401 | MARIA AVANEIDE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 09/01/2012 | 60.00 | 00006070068467 | MARIA JOELMA ALVES PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 09/01/2012 | 60.00 | 00007841844450 | MARIA ANGELINA ROMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 09/01/2012 | 60.00 | 00002262750432 | MARIA JOAQUIM DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 09/01/2012 | 60.00 | 00002614694444 | MARIA JOSE MONTEIRO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 09/01/2012 | 60.00 | 00006040710438 | MARIA JOSE BALBINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 09/01/2012 | 60.00 | 00049486160104 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 09/01/2012 | 60.00 | 00006309959409 | MARIA DE FATIMA SOARES DE AVELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 09/01/2012 | 60.00 | 00008368743400 | MARIA ALINE SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 09/01/2012 | 60.00 | 00006039844442 | MARIA GORET DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 09/01/2012 | 60.00 | 00007424172476 | MARIA ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 09/01/2012 | 60.00 | 00008732056427 | MARIA DE FATIMA MARCOLINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 09/01/2012 | 60.00 | 00008040878497 | MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 09/01/2012 | 60.00 | 00087644100482 | MARIA FELIPE DOS SANTOS NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 09/01/2012 | 60.00 | 00008111122411 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 09/01/2012 | 60.00 | 00061007722487 | MARIA ISABEL DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 09/01/2012 | 60.00 | 00004887818416 | MARIA AUXILIADORA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 09/01/2012 | 60.00 | 00004447032414 | MARIA DE FATIMA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 09/01/2012 | 60.00 | 00003891975481 | MARIA JOSE DA SILVA - 038.919.754-81 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 09/01/2012 | 60.00 | 00008800240461 | MARIA JOSE DOS SANTOS - 088.002.404-61 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 09/01/2012 | 60.00 | 00034252967449 | MARIA JOSE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 09/01/2012 | 60.00 | 00005626917403 | MARIA DOS ANJOS AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 09/01/2012 | 60.00 | 00010783933460 | MARIA AUXILIADORA FURTUNATO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 09/01/2012 | 60.00 | 00008783029486 | MARIA AMELIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 09/01/2012 | 60.00 | 00054163064400 | MARIA DA PENHA GERMANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 09/01/2012 | 60.00 | 00080636152472 | MARIA JOSE DA SILVA- SITIO URUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 09/01/2012 | 60.00 | 00002730355413 | MARIA APARECIDA FELICIA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 09/01/2012 | 60.00 | 00001540425444 | MARIA JOSE DA SILVA-015.404.254-44 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 09/01/2012 | 60.00 | 00002663253430 | MARIA JOSE DA SILVA- 026.632.534-30 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 09/01/2012 | 60.00 | 00007536251483 | MARIA JULIA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 09/01/2012 | 60.00 | 00007984947430 | MARIA DA GUIA SILVA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 09/01/2012 | 60.00 | 00054755646472 | MARIA DA PENHA FELIZARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 09/01/2012 | 60.00 | 00001456424459 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 09/01/2012 | 60.00 | 00005125229440 | MARIA CECILIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 09/01/2012 | 60.00 | 00004893047450 | MARIA DA PENHA LEONCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 09/01/2012 | 60.00 | 00006595411490 | MARIA DAS DORES CAMPOS-065.954.114-90 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 09/01/2012 | 60.00 | 00002039708456 | MARIA DAS DORES CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 09/01/2012 | 60.00 | 00087015897415 | MARIA DAS NEVES SALUSTRIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 09/01/2012 | 60.00 | 00001389463451 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 09/01/2012 | 60.00 | 00005642395424 | MARIA JOSE LINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 09/01/2012 | 60.00 | 00007435560464 | MARIA ELITA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 09/01/2012 | 60.00 | 00007597074484 | MARIA DA CONCEICAO BARBOSA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 09/01/2012 | 60.00 | 00004289968414 | MARIA DOS NAVEGANTES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 09/01/2012 | 60.00 | 00001785654403 | MARIA DA GUIA SOARES DA GAMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 09/01/2012 | 60.00 | 00001228224471 | MARIA DA PENHA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 09/01/2012 | 60.00 | 00010289789443 | MARIA IMACULADA PAULINO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 09/01/2012 | 60.00 | 00009793584858 | MARIA DA PENHA ELIAS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 09/01/2012 | 60.00 | 00007568404498 | MARIA BENEDITA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 09/01/2012 | 60.00 | 00007592378400 | MARIA DA GUIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 09/01/2012 | 60.00 | 00002062452462 | MARIA JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 09/01/2012 | 60.00 | 00005298582400 | MARIA DAS NEVES DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 09/01/2012 | 60.00 | 00009875354473 | MARIA DAS GRACAS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 09/01/2012 | 60.00 | 00056004184420 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 09/01/2012 | 60.00 | 00007680456496 | MARIA DAS DORES SEVERINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 09/01/2012 | 60.00 | 00009442672460 | MARIA DAS NEVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 09/01/2012 | 60.00 | 00088765946472 | MARIA DAS DORES DUARTE DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 09/01/2012 | 60.00 | 00004951696410 | MARIA DAS GRACAS ANASTACIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 09/01/2012 | 60.00 | 00001597630454 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 09/01/2012 | 60.00 | 00001938191471 | MARIA DAS GRACAS GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 09/01/2012 | 60.00 | 00076003663472 | MARIA DE LOUDES BENTO DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 09/01/2012 | 60.00 | 00001567088414 | MARIA DAS DORES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 09/01/2012 | 60.00 | 00006240053481 | MARIA DAS NEVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 09/01/2012 | 60.00 | 00005232822497 | MARIA DO SOCORRO ROSENDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 09/01/2012 | 60.00 | 00006323234424 | MARIA JOSE DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 09/01/2012 | 60.00 | 00007581217418 | MARIA DAS GRACAS LOURO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 09/01/2012 | 60.00 | 00005328414411 | MARIA DA GUIA FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 09/01/2012 | 60.00 | 00005061941403 | MARIA DA CONCEICAO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 09/01/2012 | 60.00 | 00044274602400 | MARIA DA CONCEICAO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 09/01/2012 | 60.00 | 00001672840457 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 09/01/2012 | 60.00 | 00008480128445 | MARIA DA GUIA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 09/01/2012 | 60.00 | 00011180348486 | MARIA KELYANE FELIX DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 09/01/2012 | 60.00 | 00003466206430 | MARIA DA CONCEICAO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 09/01/2012 | 60.00 | 00001365440451 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 09/01/2012 | 60.00 | 00007597075456 | MARIA DA PIEDADE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 09/01/2012 | 60.00 | 00005084525465 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 09/01/2012 | 60.00 | 00004291452411 | MARIA DE FATIMA BONDADE DA SILVA - 042.914.524-11 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 09/01/2012 | 60.00 | 00009066219416 | MARIA DA VITORIA DOMINGOS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 09/01/2012 | 60.00 | 00096821230463 | MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 09/01/2012 | 60.00 | 00000788084488 | MARIA DA PIEDADE MELO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 09/01/2012 | 60.00 | 00064053598400 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 09/01/2012 | 60.00 | 00007538819428 | MARIA DA GUIA FELIZARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 09/01/2012 | 60.00 | 00007586869430 | MARIA CORDEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 09/01/2012 | 60.00 | 00006990714450 | MARIA APARECIDA ROMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 09/01/2012 | 60.00 | 00001564687430 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 09/01/2012 | 60.00 | 00005034200422 | MARIA ANTONIA AGUIAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 09/01/2012 | 60.00 | 00087896770482 | MARIA APARECIDA BENEDITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 09/01/2012 | 60.00 | 00018578144449 | MARIA BERNADETE DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 09/01/2012 | 60.00 | 00004931281400 | MARIA DO CARMO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 09/01/2012 | 60.00 | 00005089982473 | MARIA ANA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 09/01/2012 | 60.00 | 00004525338482 | MARIA DO SOCORRO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 09/01/2012 | 60.00 | 00007867116478 | MARIA DA GUIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 09/01/2012 | 60.00 | 00004877631496 | MARIA DO ROSARIO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 09/01/2012 | 60.00 | 00060219076472 | MARIA DA PENHA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 09/01/2012 | 60.00 | 00052089843420 | MARIA JOSE CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 09/01/2012 | 60.00 | 00007916389444 | MARIA BETANIA LAURENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 09/01/2012 | 60.00 | 00005111932461 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 09/01/2012 | 60.00 | 00001448288479 | MARIA BETANIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 09/01/2012 | 60.00 | 00067647049453 | MARIA DO SOCORRO DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 09/01/2012 | 60.00 | 00001107233410 | MARIA ALZINETE LOPES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 09/01/2012 | 60.00 | 00005725756459 | MARIA DOS PRAZERES MORAIS DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 09/01/2012 | 60.00 | 00002808674414 | MARIA DA CONCEICAO TEOFILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 09/01/2012 | 60.00 | 00002623971455 | MARIA DA GUIA CANDIDO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 09/01/2012 | 60.00 | 00005061940431 | MARIA DA CONCEICAO FIDELES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 09/01/2012 | 60.00 | 00003539522492 | MARIA DA CONCEICAO MADEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 09/01/2012 | 60.00 | 00002109173424 | MARIA DA CONCEICAO SILVINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 09/01/2012 | 60.00 | 00007266083435 | MARIA JOSE DA SILVA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 09/01/2012 | 60.00 | 00005063775470 | MARIA DOS PRAZERES SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 09/01/2012 | 60.00 | 00008175609478 | MARIA DOS PRAZERES C. BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 09/01/2012 | 60.00 | 00007463937410 | MARIA DE FATIMA DA SILVA-074.639.374-10 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 09/01/2012 | 60.00 | 00007575298444 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 09/01/2012 | 60.00 | 00006252326402 | MARIA FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 09/01/2012 | 60.00 | 00007685722402 | MARIA JULIANE SILVA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 09/01/2012 | 60.00 | 00002874179485 | MARIA DE LOURDES DA SILVA-028.741.794-85 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 09/01/2012 | 60.00 | 00002874142484 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 09/01/2012 | 60.00 | 00006674554421 | MARIA DO SOCORRO CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 09/01/2012 | 60.00 | 00002264998474 | MARIA DE LOURDES NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 09/01/2012 | 60.00 | 00005374289411 | MARIA DE FATIMA DA SILVA- 053.742.894-11 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 09/01/2012 | 60.00 | 00007563188401 | MARIA DO SOCORRO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 09/01/2012 | 60.00 | 00060805072420 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 09/01/2012 | 60.00 | 00005298578470 | MARIA DE FATIMA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 09/01/2012 | 60.00 | 00095255176400 | MARIA DE LOURDES JALIE DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 09/01/2012 | 60.00 | 00023712848404 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 09/01/2012 | 60.00 | 00004623171450 | MARIA DE FATIMA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 09/01/2012 | 60.00 | 00008788184480 | MARIA DE JESUS FIDELES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 09/01/2012 | 60.00 | 00076268527453 | MARIA DOS NAVEGANTES SOARES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 09/01/2012 | 60.00 | 00001961951444 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA SALUSTIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 09/01/2012 | 60.00 | 00004746292442 | MARIA DE LOURDES DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 09/01/2012 | 60.00 | 00097857335487 | MARIA DOS NAVEGANTES SOARES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 09/01/2012 | 60.00 | 00084790180620 | MARIA JOSE DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 09/01/2012 | 60.00 | 00005055976403 | MARIA DAS DORES DA SIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 09/01/2012 | 60.00 | 00002472512406 | MARIA DAS DORES FIDELES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 09/01/2012 | 60.00 | 00002461100403 | MARIA DAS GRACAS BORGES BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 09/01/2012 | 60.00 | 00005328415493 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 09/01/2012 | 60.00 | 00084004932491 | MARIA JOSE SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 09/01/2012 | 60.00 | 00095120262449 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS PAULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 09/01/2012 | 180.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa de despesas com publicacao de aviso de prorrogacao de vigencia de contrato publicada no diario oficial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 09/01/2012 | 3220.36 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de DRP relativo ao mes de janeiro de 2012, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 09/01/2012 | 50.00 | 00013038028487 | JOSE JADELSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria ao funcionario, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa-PB, para resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 09/01/2012 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na publicacao de aviso de licitacao tomada de preco no jornal A Uniao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 10/01/2012 | 23743.43 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios relativo ao mes de dezembro de 2011, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 10/01/2012 | 6428.98 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre servicos prestados no municipio, relativo ao mes de dezembro de 2011, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 10/01/2012 | 41194.82 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS sobre pagamento de funcionarios, relativo ao mes de dezembro de 2012, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 10/01/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao a Confederacao Nacional dos Municipios, relativo ao mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 10/01/2012 | 1290.22 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria correspondente ao pagamento de funcionarios, relativo ao ano de 2012, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 10/01/2012 | 18009.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento da divida com INSS relativo ao mes de dezembro de 2011, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 10/01/2012 | 6150.59 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento da divida com o INSS relativo a parcela 06/60, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 10/01/2012 | 2719.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento da divida com o INSS relativo a parcela 06/60, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000072011 | 0000370 | 10/01/2012 | 1034.55 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao e manutencao de sistema betha de tributos e patrimonio, correspondente ao mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 10/01/2012 | 257.10 | 04964776000182 | DATASERV | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de plotagens, impressao colorida e encadernacao diversas de documentos de interesse ao municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CONCESSAO DE BOLSAS EST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 10/01/2012 | 200.00 | 00013246098778 | ALBERTO AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio finaceiro estudantil, destinado a custear despesas com passagens e alimentacao, por trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 10/01/2012 | 4.49 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de telefonia fixa, do telefone 3297-1082, que serve a Secretaria de Educacao do municipio, relativo ao mes de janeiro de 2012, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000072011 | 0000352 | 10/01/2012 | 990.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de licenca uso e manutencao do sistema de informatica gestao educacional do municipio, correspondente ao mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 10/01/2012 | 100.00 | 00075927608434 | JOSENILDO MENEZES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de duas diarias ao funcionario, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa para resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 10/01/2012 | 1990.33 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios, relativo ao mes de dezembro de 2011, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 10/01/2012 | 15852.59 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios, relativo ao mes de dezembro de 2011, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 10/01/2012 | 1986.61 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios do MDE, relativo ao mes de dezembro de 2011, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 10/01/2012 | 60.00 | 00005502189473 | ANTONIA TARGINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 10/01/2012 | 60.00 | 00001268308439 | ANDREIA TRANQUILINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 10/01/2012 | 60.00 | 00002785426460 | ANTONIO FERREIRA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 10/01/2012 | 60.00 | 00005815721492 | ALEXSANDRA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 10/01/2012 | 60.00 | 00004736270438 | MIRIAN FERNADES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 10/01/2012 | 60.00 | 00007481032440 | MARILY MATIAS DA GAMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 10/01/2012 | 60.00 | 00087597497415 | MARILENE DELFINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 10/01/2012 | 60.00 | 00002497890439 | MARINALVA CHAGAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 10/01/2012 | 60.00 | 00002421667410 | MARTA LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 10/01/2012 | 60.00 | 00071474854400 | MANOEL COSMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 10/01/2012 | 60.00 | 00006899400413 | MANASSES MARCULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 10/01/2012 | 60.00 | 00006750644490 | MARIANA ISAIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 10/01/2012 | 60.00 | 00010756042496 | MAIARA FERNANDES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 10/01/2012 | 60.00 | 00009471557402 | MARCIA VALDIVINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 10/01/2012 | 60.00 | 00005290203435 | MARICELHA HERMINIO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 10/01/2012 | 60.00 | 00008963402444 | MISSICLEIDE RITA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 10/01/2012 | 60.00 | 00007021485476 | MONICA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 10/01/2012 | 60.00 | 00009965965420 | MONICA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 10/01/2012 | 60.00 | 00007727665410 | MARCIA DOS SANTOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 10/01/2012 | 60.00 | 00005089987432 | MARGARIDA MARIA TRANQUILINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 10/01/2012 | 60.00 | 00004883288455 | MICARLA TARGINA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 10/01/2012 | 60.00 | 00007424174410 | MARCLEIDE CLEMENTINO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 10/01/2012 | 60.00 | 00008717047498 | MARILENE MARCULINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 10/01/2012 | 60.00 | 00007814650445 | MARTA LUCIA CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 10/01/2012 | 60.00 | 00004804203435 | MARIZA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 10/01/2012 | 60.00 | 00005265766421 | MARLI MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 10/01/2012 | 60.00 | 00009492270480 | MYLENE RODRIGUES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 10/01/2012 | 60.00 | 00004436820467 | MARTA CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 10/01/2012 | 60.00 | 00007578325477 | MICARLA PLICILIA ELIAS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 10/01/2012 | 60.00 | 00070068050402 | MARIA LUCIA DA SILVA-700.680.504-02 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 10/01/2012 | 60.00 | 00003793221458 | MARIA LUIZ OLIVEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 10/01/2012 | 60.00 | 00007495454458 | ANA MARIA AGUIAR DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 10/01/2012 | 60.00 | 00008784962461 | ALINE CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 10/01/2012 | 60.00 | 00007474207427 | ANTONIA VARDIAO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 10/01/2012 | 60.00 | 00005173636408 | ANTONIA MARIA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 10/01/2012 | 60.00 | 00005136453494 | ANGELA MARIA GERONIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 10/01/2012 | 60.00 | 00005606201445 | ANTONIO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 10/01/2012 | 60.00 | 00008693162497 | ALANY MARCOLINO DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 10/01/2012 | 60.00 | 00011026061466 | ALUISIO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 10/01/2012 | 60.00 | 00009488603402 | ARIVANILDA BONDADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 10/01/2012 | 60.00 | 00009955504412 | ANDREIA BALBINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 10/01/2012 | 60.00 | 00007861669408 | ANA LUCIA MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 10/01/2012 | 60.00 | 00005612414498 | ANTONIA MARIA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 10/01/2012 | 60.00 | 00063222671400 | ANTONIO FORTUNATO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 10/01/2012 | 60.00 | 00008930149405 | ADRIANA DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 10/01/2012 | 60.00 | 00007586870446 | ANA MARIA CORDEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 10/01/2012 | 60.00 | 00004772488456 | ANA KARLA DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 10/01/2012 | 60.00 | 00008794887438 | ANA MARIA SOUZA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 10/01/2012 | 60.00 | 00007818880429 | ADRIANA MORENO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 10/01/2012 | 60.00 | 00007272799471 | ANTONIA FRANCISCO BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 10/01/2012 | 60.00 | 00017571308453 | ANTONIO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 10/01/2012 | 60.00 | 00005222123448 | ANA ROSA ELIAS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 10/01/2012 | 60.00 | 00009006193410 | ANA MARIA DA CONCEICAO - 090.061.934-10 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 10/01/2012 | 60.00 | 00006071223407 | ANA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 10/01/2012 | 60.00 | 00008129492423 | ANREIA GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 10/01/2012 | 60.00 | 00009868759455 | ADRIANA CAVALCANTE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 10/01/2012 | 60.00 | 00079019595415 | ANA JARINEIDE BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 10/01/2012 | 60.00 | 00005398714430 | ANA LUCIA DA CRUZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 10/01/2012 | 60.00 | 00093339429472 | ANTONIA HERMINIO DE ASSUNCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 10/01/2012 | 60.00 | 00001949296474 | ANA SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 10/01/2012 | 60.00 | 00002489815440 | ANTONIO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 10/01/2012 | 60.00 | 00002278549421 | ANGELA MARIA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 10/01/2012 | 60.00 | 00087008203420 | ANTONIO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 10/01/2012 | 60.00 | 00005252662401 | MARIA LUCIA DE BENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 10/01/2012 | 60.00 | 00005216375465 | MARIA SEVERINA BATISTA DA LUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 10/01/2012 | 60.00 | 00007731944441 | MARIA SANDRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 10/01/2012 | 60.00 | 00073195421453 | MARIA REGINA CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 10/01/2012 | 60.00 | 00004598711450 | ALINE ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 10/01/2012 | 60.00 | 00008480126400 | ANTONIA CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 10/01/2012 | 60.00 | 00004316631497 | ANA MARIA DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 10/01/2012 | 60.00 | 00048417181415 | ANTONIA FRANCISCA NERIS DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 10/01/2012 | 60.00 | 00006948487432 | ANTONIA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 10/01/2012 | 60.00 | 00005089981400 | ANTONIA MARIA FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 10/01/2012 | 60.00 | 00002512490424 | ANTONIA FRANCISCA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 10/01/2012 | 60.00 | 00004714060406 | ANTONIA MOREIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 10/01/2012 | 60.00 | 00007654572450 | ANTONIA MOREIRA DE CARVALHO - 076.545.724-50 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 10/01/2012 | 60.00 | 00003729830490 | ANGELICA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 10/01/2012 | 60.00 | 00008415964412 | ALINE ALBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 10/01/2012 | 60.00 | 00001785639439 | ANA CLAUDIA ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 10/01/2012 | 60.00 | 00098241818491 | ALZENIR RIBEIRO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 10/01/2012 | 60.00 | 00006240341436 | ALEXSANDRA CECILIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 10/01/2012 | 60.00 | 00001587286459 | ANA PAULA MARCULINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 10/01/2012 | 60.00 | 00009536327414 | ALESSANDRA FERREIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 10/01/2012 | 60.00 | 00004667538457 | ANA CRISTINA VERISSIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 10/01/2012 | 60.00 | 00008052834473 | ANA CELIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 10/01/2012 | 60.00 | 00006997512410 | ANDREIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 10/01/2012 | 60.00 | 00003583757971 | ANA GUARDIAO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 10/01/2012 | 60.00 | 00090039203468 | AURILENE FRANCISCA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 10/01/2012 | 60.00 | 00002547640457 | ANTONIA AUGUSTA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 10/01/2012 | 60.00 | 00026975310840 | ADRIANA MARTINS DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 10/01/2012 | 60.00 | 00006323232480 | ANDREA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 10/01/2012 | 60.00 | 00070181543400 | ANA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 10/01/2012 | 60.00 | 00009426784438 | ADRIANA DA CUNHA RUFINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 10/01/2012 | 60.00 | 00008694306450 | AVANI FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 10/01/2012 | 60.00 | 00061927376491 | ANTONIA CELINA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 10/01/2012 | 60.00 | 00004724664452 | ANA LUCIA HERMENEGILDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 10/01/2012 | 60.00 | 00009536335433 | ALINE MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 10/01/2012 | 60.00 | 00087896362449 | ANA LUCIA FURTUNATO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 10/01/2012 | 60.00 | 00005285205476 | ADRIANA LEONCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 10/01/2012 | 60.00 | 00001380898765 | ANTONIA SOARES FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 10/01/2012 | 60.00 | 00010315518405 | ANA LIGIA SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 10/01/2012 | 60.00 | 00007610348465 | MARCIA MARIA DE PADUA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 10/01/2012 | 60.00 | 00008730701430 | MARCELA GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 10/01/2012 | 60.00 | 00004588272403 | MARIZA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 10/01/2012 | 60.00 | 00009408107438 | MAXIANA SALES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 10/01/2012 | 60.00 | 00002886395455 | MARINALVA CICERO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 10/01/2012 | 60.00 | 00008958925450 | MERCIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 10/01/2012 | 60.00 | 00001292837462 | MARIA DA PIEDADE DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 10/01/2012 | 60.00 | 00005290202463 | MARIA LUCIENE MARCELINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 10/01/2012 | 60.00 | 00005055974460 | MARIA LIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 10/01/2012 | 60.00 | 00091027195415 | MARIA LUIZA DA SILVA CHACON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 10/01/2012 | 60.00 | 00007615887445 | MARIA LUIZA CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 10/01/2012 | 60.00 | 00005193208401 | MARIA LUIZA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 10/01/2012 | 60.00 | 00007568390411 | MARIA LUCIA TRAJANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 10/01/2012 | 60.00 | 00004088685466 | MARIA LUZINETE DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 10/01/2012 | 60.00 | 00004372569440 | MARIA LUCIA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 10/01/2012 | 60.00 | 00002886203483 | MARIA MARTINS DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 10/01/2012 | 60.00 | 00005034202476 | MARIA MICILENE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 10/01/2012 | 60.00 | 00005265641483 | MARIA NILDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 10/01/2012 | 60.00 | 00048408760459 | MARIA NENOZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 10/01/2012 | 60.00 | 00036299090430 | MARIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 10/01/2012 | 60.00 | 00003409712402 | MARIA ROSELI DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 10/01/2012 | 60.00 | 00005136447419 | MARIA RITA CAMILO GERONIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 10/01/2012 | 60.00 | 00064682528491 | MARIA RENATO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 10/01/2012 | 60.00 | 00001518892442 | MARIA ROSINETE DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 10/01/2012 | 60.00 | 00007571222486 | MARIA SALETE LOURENCO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 10/01/2012 | 60.00 | 00087896265400 | MARIA SUELY DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 10/01/2012 | 60.00 | 00008218642463 | MARIA TEREZA PEDRO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 10/01/2012 | 60.00 | 00008874127421 | MARIA URSULA CARVALHO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 10/01/2012 | 60.00 | 00090038436434 | MARIA VANDA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 10/01/2012 | 60.00 | 00006411892490 | MARIA VITORIA VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 10/01/2012 | 60.00 | 00000925014435 | ADRIANA MIRANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 10/01/2012 | 60.00 | 00004302421401 | ADEILDA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 10/01/2012 | 60.00 | 00007447544450 | ADRIANA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 10/01/2012 | 60.00 | 00006790134409 | ADRIANA NERIS SALES VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 10/01/2012 | 60.00 | 00003886051463 | ALEXSANDRA LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 10/01/2012 | 60.00 | 00006149598454 | MARIA LINDALVA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 10/01/2012 | 60.00 | 00010205413773 | MARLENE CLEMENTINO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 10/01/2012 | 60.00 | 00006102397401 | MISSILENE RITA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 10/01/2012 | 60.00 | 00006798134467 | MICHELI SIMOES DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 10/01/2012 | 60.00 | 00004289970400 | MARLY DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 10/01/2012 | 60.00 | 00048148180415 | MARGARIDA CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 10/01/2012 | 60.00 | 00005335730412 | MARCIA LIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 10/01/2012 | 60.00 | 00009693020456 | MARINALVA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 10/01/2012 | 60.00 | 00006997514464 | MARCIA AVELINO PADILHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 10/01/2012 | 60.00 | 00004714436465 | MARLY FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 10/01/2012 | 60.00 | 00008382823424 | MARLENE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 10/01/2012 | 60.00 | 00008970520481 | MARCELA AVELINO PADILHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 10/01/2012 | 60.00 | 00002065976497 | MARISALVA JOSEFA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 10/01/2012 | 60.00 | 00009898057432 | MARIZELIA FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 10/01/2012 | 60.00 | 00005142736400 | MARILENE DE ARRUDA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 10/01/2012 | 60.00 | 00005634244439 | MARILENE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 10/01/2012 | 60.00 | 00007597069480 | MAGNA FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 10/01/2012 | 60.00 | 00003793488454 | MECIA PATRICIA CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 10/01/2012 | 60.00 | 00006997508499 | MICARLA AVELINO PADILHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 10/01/2012 | 60.00 | 00008744709439 | MINELI LIMA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 10/01/2012 | 60.00 | 00005298577407 | MICARLA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 10/01/2012 | 179.80 | 13004510004923 | BOMPRECO SUPERMERCADOS NE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 10 latas de leite Nam Supra soy sem lactose, destinadas a alimentacao da menina HEMILLY KAMILLY DA SILVA, em virtude da mesma encontra-se desnutrida e por trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 10/01/2012 | 324.00 | 13004510004923 | BOMPRECO SUPERMERCADOS NE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oito latas de leite infantil Nan Soy, destinado ao consumo de Thalys Madeiro de Souza, portador de sindrome de edwards, por trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 10/01/2012 | 4.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao para o PASEP, conforme extrato bancario conforme nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 10/01/2012 | 2031.57 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 11/01/2012 | 60.00 | 00007236926450 | JOSILENE MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 11/01/2012 | 60.00 | 00008421384473 | JULIETE FREIRE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 11/01/2012 | 60.00 | 00085516929415 | JOSE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 11/01/2012 | 60.00 | 00002950338437 | JANAINA FELINTRO DO CARMO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 11/01/2012 | 60.00 | 00004291454465 | JOSILENE FELICIANO DE ARAUJO HILARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 11/01/2012 | 60.00 | 00010694909467 | JOSIANE MARIA PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 11/01/2012 | 60.00 | 00068489471487 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 11/01/2012 | 60.00 | 00004298601455 | JOSELIA DOS SANTOS SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 11/01/2012 | 60.00 | 00007578320408 | JANDILUCIA PAULINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 11/01/2012 | 60.00 | 00005112269421 | JARKILENE SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 11/01/2012 | 60.00 | 00007597073402 | JOILSA DA CONCEICAO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 11/01/2012 | 60.00 | 00006722576450 | LEILMA SILVA DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 11/01/2012 | 60.00 | 00003715755407 | LUZIA ROSENDO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 11/01/2012 | 60.00 | 00008686043488 | LUZIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 11/01/2012 | 60.00 | 00009616671413 | LUCICLEIDE FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 11/01/2012 | 60.00 | 00007142526467 | LUZIMAR GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 11/01/2012 | 60.00 | 00009308762450 | LUCIANA SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 11/01/2012 | 60.00 | 00007568399478 | LEANES MONTEIRO CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 11/01/2012 | 60.00 | 00008719119496 | LETICIA BEZERRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 11/01/2012 | 60.00 | 00001260590470 | LUCIANA SEVERINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 11/01/2012 | 60.00 | 00006323322471 | LUCILENE BATISTA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 11/01/2012 | 60.00 | 00008696569458 | LEDA MARIA MELO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 11/01/2012 | 60.00 | 00005089979413 | JOAO SALUSTIANO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 11/01/2012 | 60.00 | 00004975899400 | JUSSIARA DE CARVALHO FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 11/01/2012 | 60.00 | 00009074548440 | JOSEILMA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 11/01/2012 | 60.00 | 00007618942412 | ROZIANE FRANCISCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 11/01/2012 | 60.00 | 00002114874494 | LINDINALVA VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 11/01/2012 | 60.00 | 00007801077482 | JOSINEIDE DE MENEZES FILINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 11/01/2012 | 60.00 | 00006160313436 | JOSINAIDE DA SILVA DAMIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 11/01/2012 | 60.00 | 00005758446475 | JOSINEIDE DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 11/01/2012 | 60.00 | 00005672675476 | JAKELINE DE LIMA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 11/01/2012 | 60.00 | 00006911001447 | JOANA DARC DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 11/01/2012 | 60.00 | 00009614712473 | LUCICLEIDE MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 11/01/2012 | 60.00 | 00091689902434 | LUCIA MARQUES BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 11/01/2012 | 60.00 | 00007566316451 | LIDIANE TARGINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 11/01/2012 | 60.00 | 00008116603469 | LUCIANA DE LIMA PADILHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 11/01/2012 | 60.00 | 00008079851476 | ROSILENE GABRIEL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 11/01/2012 | 60.00 | 00006049185425 | ROSILDA FERREIRA DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 11/01/2012 | 60.00 | 00008470690442 | RITA DE CASSIA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 11/01/2012 | 60.00 | 00002982914441 | ROSILEIDE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 11/01/2012 | 60.00 | 00036069102827 | ROZINEIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 11/01/2012 | 60.00 | 00001845065492 | ROSA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 11/01/2012 | 60.00 | 00006850716425 | ROSILDA FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 11/01/2012 | 60.00 | 00006149602400 | ROSILENE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 11/01/2012 | 60.00 | 00009691300745 | ROZINEIDE CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 11/01/2012 | 60.00 | 00005761876400 | RITA AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 11/01/2012 | 60.00 | 00007963321427 | ROSILDA FERREIRA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 11/01/2012 | 60.00 | 00007315454438 | ROSELI RIBEIRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 11/01/2012 | 60.00 | 00005335727462 | RAIMUNDA MARCOLINO DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 11/01/2012 | 60.00 | 00075234459420 | REGINA MARIA MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 11/01/2012 | 60.00 | 00005089985499 | RITA DE CASSIA MELO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 11/01/2012 | 60.00 | 00007921347452 | RAFAELA BENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 11/01/2012 | 60.00 | 00080635458420 | ROSA MARIA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 11/01/2012 | 60.00 | 00005089988404 | ROSENILDA BARBALHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 11/01/2012 | 60.00 | 00008886623437 | ROSILEIDE ALVINO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 11/01/2012 | 60.00 | 00008375013420 | ROSIMEURI MIRANDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 11/01/2012 | 60.00 | 00008062452476 | ROZILENE DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 11/01/2012 | 60.00 | 00007597072430 | RUBENILDA DA COSTA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 11/01/2012 | 60.00 | 00008484837408 | ROSEANE LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 11/01/2012 | 60.00 | 00001311623493 | JOSINETE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 11/01/2012 | 60.00 | 00002933885476 | ROSANGELA SEVERINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 11/01/2012 | 60.00 | 00087897202453 | ROSILENE FRANCISCO BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 11/01/2012 | 60.00 | 00008836017452 | RENATA ADRIANA HONORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 11/01/2012 | 60.00 | 00009919571482 | REGINA SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 11/01/2012 | 60.00 | 00007762587454 | EDNA ESTEFANE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 11/01/2012 | 60.00 | 00007571218454 | ELISELMA DA CRUZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 11/01/2012 | 60.00 | 00008347922497 | ELIANE RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 11/01/2012 | 60.00 | 00005758397407 | EDILANE MARTINS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 11/01/2012 | 60.00 | 00092978070463 | ELENEIDE LOPES LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 11/01/2012 | 60.00 | 00007618946400 | EDJANE PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 11/01/2012 | 60.00 | 00005566366430 | ELIZANGELA COSMO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 11/01/2012 | 60.00 | 00001735358444 | LUZIA DE ARAUJO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 11/01/2012 | 60.00 | 00005319672470 | EUNICE SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 11/01/2012 | 60.00 | 00005265717480 | ROSILDA MENDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 11/01/2012 | 60.00 | 00005034203448 | ROZILDA SOARES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 11/01/2012 | 60.00 | 00004924909459 | ELIZABETE SANTANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 11/01/2012 | 60.00 | 00006997506445 | ROSIKELY VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 11/01/2012 | 60.00 | 00008385061436 | ROSIVANIA VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 11/01/2012 | 60.00 | 00005298581420 | EDVANIA SILVA DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 11/01/2012 | 60.00 | 00087015714434 | RISONETE CASSIMIRA DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 11/01/2012 | 60.00 | 00082679142420 | RISONETE MORENO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 11/01/2012 | 60.00 | 00007834724479 | EDILENE MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 11/01/2012 | 60.00 | 00006401135409 | RAIMUNDA PINTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 11/01/2012 | 60.00 | 00001292832401 | RITA OLIVEIRA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 11/01/2012 | 60.00 | 00007916754401 | EDILEUZA SOARES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 11/01/2012 | 60.00 | 00007926776416 | ROSANGELA DOS SANTOS FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 11/01/2012 | 120.00 | 00008366436403 | EDVANIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 11/01/2012 | 60.00 | 00005150260428 | ROSIANE NASCIMENTO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 11/01/2012 | 60.00 | 00007870160474 | REJANE PEREIRA DA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 11/01/2012 | 60.00 | 00007525539413 | ROSINEIDE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 11/01/2012 | 60.00 | 00006337342410 | EDJANE GALDINO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 11/01/2012 | 60.00 | 00008724553433 | ROSANGELA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 11/01/2012 | 60.00 | 00000744653410 | ROSALIA CESINO DA SILVA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 11/01/2012 | 60.00 | 00090022300449 | EDINA DE CARVALHO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 11/01/2012 | 60.00 | 00006607122450 | REJANE GALDINO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 11/01/2012 | 60.00 | 00001574179489 | RITA DE CASSIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 11/01/2012 | 60.00 | 00004041624444 | ELISANGELA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 11/01/2012 | 60.00 | 00008223677423 | ROSINEIDE FELIX DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 11/01/2012 | 60.00 | 00009021151464 | RAYSIA DE LIMA FILHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 11/01/2012 | 60.00 | 00008765442431 | ELIANE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 11/01/2012 | 60.00 | 00006529466401 | RAIMUNDA GERMANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 11/01/2012 | 60.00 | 00005983500473 | EDINALVA BARBOSA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 11/01/2012 | 60.00 | 00007599375406 | JAQUELINE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 11/01/2012 | 60.00 | 00007110108465 | ELISANGELA JERONIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 11/01/2012 | 60.00 | 00005566369456 | JOANA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 11/01/2012 | 60.00 | 00091689546468 | JOANA DA SILVA BASTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 11/01/2012 | 60.00 | 00087015935449 | EDNALVA NOEL VIRGINIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 11/01/2012 | 60.00 | 00007575301410 | JOSENILDA DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 11/01/2012 | 60.00 | 00007599372490 | EDILEUZA MANGUEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 11/01/2012 | 60.00 | 00005084530469 | JOSIANE MARIA DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 11/01/2012 | 60.00 | 00004564807498 | EDIVANIA GOMES SANTOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 11/01/2012 | 60.00 | 00005763794419 | EDITE MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 11/01/2012 | 60.00 | 00069721831468 | JOSEFA BRILHANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 11/01/2012 | 60.00 | 00007798308490 | JOSENILDA FREIRE DE MENEZES FELINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 11/01/2012 | 60.00 | 00005034201402 | JULIA ALVINO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 11/01/2012 | 60.00 | 00005475947473 | EDILEUZA DE LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 11/01/2012 | 60.00 | 00007568930467 | EDIZIO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 11/01/2012 | 60.00 | 00005228440496 | EDNEIDE AFONSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 11/01/2012 | 60.00 | 00005893602480 | EDLANE FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 11/01/2012 | 60.00 | 00006367788433 | EDILENE SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 11/01/2012 | 60.00 | 00002628194490 | EDILMA RIBEIRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 11/01/2012 | 60.00 | 00008744708467 | ELIETE CIRILO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 11/01/2012 | 60.00 | 00009018309419 | ELIANE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 11/01/2012 | 60.00 | 00008713668439 | ELIELMA TARGINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 11/01/2012 | 60.00 | 00009306336446 | ERIKA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 11/01/2012 | 60.00 | 00010263267458 | JAKELINE ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 11/01/2012 | 60.00 | 00007350254440 | JANAINA VIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 11/01/2012 | 60.00 | 00004926385430 | JOANA DARQUE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 11/01/2012 | 60.00 | 00005084523411 | JEANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 11/01/2012 | 60.00 | 00001785510401 | JOCELIA ESTEVAM DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 11/01/2012 | 60.00 | 00008705555450 | JOCIELE SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 11/01/2012 | 60.00 | 00005552384407 | LUCIA VIANA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 11/01/2012 | 60.00 | 00004294956410 | LUCIENE MATIAS DA SILVA FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 11/01/2012 | 60.00 | 00004075958485 | EDJANE ISABEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 11/01/2012 | 60.00 | 00007571223458 | LUZINETE MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 11/01/2012 | 60.00 | 00008023593455 | ERENEIDE SILVA DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 11/01/2012 | 60.00 | 00005021651463 | LINDALVA RIBEIRO VITORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 11/01/2012 | 60.00 | 00038041688845 | LUZIA RAMOS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 11/01/2012 | 60.00 | 00004344068483 | LUCIA LUIZ NASCIMENTO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 11/01/2012 | 60.00 | 00007583852420 | LUANA MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 11/01/2012 | 60.00 | 00007424173448 | LEANDRA ARRUDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 11/01/2012 | 60.00 | 00005240621454 | LUCIANA ELIAS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 11/01/2012 | 60.00 | 00057050031453 | LUCINEIDE COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 11/01/2012 | 60.00 | 00005040786409 | LEIDE GONCALVES RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 11/01/2012 | 60.00 | 00007320945428 | LUCIA DE FATIMA MEDEIROS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 11/01/2012 | 60.00 | 00003590687401 | LUZINEIDE VICENTE DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 11/01/2012 | 60.00 | 00004846642470 | LUCIMAR DA SILVA TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 11/01/2012 | 60.00 | 00002873232420 | LUZIMAR MARTINS DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 11/01/2012 | 60.00 | 00007712204489 | LIGIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 11/01/2012 | 60.00 | 00002623496471 | LUCICLEIDE FELIX DA SILVA - 026.234.964-71 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 11/01/2012 | 60.00 | 00008430569405 | LUCELIA CAMILO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 11/01/2012 | 60.00 | 00005055973498 | LENIRA FRANCISCA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 11/01/2012 | 60.00 | 00004992651496 | LUCILENE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 11/01/2012 | 60.00 | 00005629100424 | LUZIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 11/01/2012 | 60.00 | 00007841845421 | LUZIA VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 11/01/2012 | 60.00 | 00008330291421 | LUCIENE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 11/01/2012 | 60.00 | 00022362118487 | LAURINETE ALEXANDRINA DA CONCEICAO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 11/01/2012 | 60.00 | 00008146873421 | LUCIENE SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 11/01/2012 | 60.00 | 00051216256420 | LINDALVA MARQUES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 11/01/2012 | 60.00 | 00007132902423 | JOSICLEIDE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 11/01/2012 | 60.00 | 00007581221440 | JOSINEIDE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 11/01/2012 | 60.00 | 00007578322451 | JOSE CARLOS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 11/01/2012 | 60.00 | 00007590476420 | JOSINEIDE MEDEIRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 11/01/2012 | 60.00 | 00003666434444 | JOSENILDA GUARDIAO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 11/01/2012 | 60.00 | 00008045324430 | JOSIANE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 11/01/2012 | 60.00 | 00008730114497 | JOSIVANIA VITORINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 11/01/2012 | 60.00 | 00004819498444 | JOZEANE CIRIACO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 11/01/2012 | 60.00 | 00009712421430 | JEANE DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 11/01/2012 | 60.00 | 00005285206448 | JOELMA SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 11/01/2012 | 60.00 | 00010509958486 | JOYSE MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 11/01/2012 | 60.00 | 00090039190463 | JOSELMA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 11/01/2012 | 60.00 | 00008719120400 | JOSICLEIDE BENTO DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 11/01/2012 | 60.00 | 00007591192442 | JULIANA REGIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 11/01/2012 | 60.00 | 00008787300443 | JUCIELE MELO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 11/01/2012 | 60.00 | 00009506856400 | JULIANA BEZERRA DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 11/01/2012 | 60.00 | 00004549896442 | LARISSA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 11/01/2012 | 60.00 | 00005823305486 | LUZIA PEREIRA RUFINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 11/01/2012 | 60.00 | 00004701776408 | MARINEIDE HERMINIO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 11/01/2012 | 60.00 | 00005125220493 | RAIMUNDA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 11/01/2012 | 60.00 | 00005583221402 | JAQUELINE CHAGAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 11/01/2012 | 60.00 | 00009699091797 | JAQUELINE RANGEL NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 11/01/2012 | 60.00 | 00008950749408 | JANAINA VARELO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 11/01/2012 | 60.00 | 00005319734417 | JACIRA ANTONIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 11/01/2012 | 47.37 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 11/01/2012 | 60.00 | 00005150254452 | ROSINEIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio finaceiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 11/01/2012 | 100.00 | 00004106870495 | ALCIONE SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria a secretaria, com a finalidade de viajar a cidade Joao Pessoa, para resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 11/01/2012 | 249.40 | 34028316562020 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos postais no envio de correspondencias de interesse do municipio, conforme boleto bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 11/01/2012 | 360.00 | 00000128509422 | BERENICE DE LIMA MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de um porta chaves na dimensao 48cm x 29cm e recuperacao de um bureau, destinados a utilizacao na secretaria de transporte do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0000714 | 12/01/2012 | 105.77 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de gasolina comum, destinada ao consumo dos veiculos, de placas MNB 6211, MNF 3224, MNY 1186 e MOS 5779 que servem a Secretaria de Obras do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0000716 | 12/01/2012 | 608.44 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Biodiesel destinado ao consumo do veiculo de placa KJW 3924, que serve a Secretaria de Obras do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0000717 | 12/01/2012 | 279.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de gasolina comum, destinada ao consumo do veiculo de placa NQC 9845, que serve a Secretaria de Administracao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 12/01/2012 | 15.00 | 11704346000197 | ROSANGELA DE SOUZA ARAUJO PEREIRA-000.940.384-14 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tres almofadas para carimbo de madeira, destinado a utilizacao na secretaria de administracao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 12/01/2012 | 58.00 | 11704346000197 | ROSANGELA DE SOUZA ARAUJO PEREIRA-000.940.384-14 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de dois carimbos automaticos e quatro carimbos em madeira, destinado a utilizacao na secretaria de administracao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CONCESSAO DE BOLSAS EST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 12/01/2012 | 200.00 | 00009037421440 | CAROL DA COSTA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio finaceiro estudantil, destinado a custear despesas com passagens e alimentacao, por trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CONCESSAO DE BOLSAS EST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 12/01/2012 | 120.00 | 00009683555446 | JANEYSA KELLY BENICIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio finaceiro estudantil, destinado a custear despesas com passagens e alimentacao, por trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CONCESSAO DE BOLSAS EST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 12/01/2012 | 200.00 | 00006948488404 | PATRICIA DE MELO PASSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio finaceiro estudantil, destinado a custear despesas com passagens e alimentacao, por trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CONCESSAO DE BOLSAS EST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 12/01/2012 | 200.00 | 00006442899454 | HYAMENE DOMINGUES DE MENEZES LYRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio finaceiro estudantil, destinado a custear despesas com passagens e alimentacao, por trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CONCESSAO DE BOLSAS EST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 12/01/2012 | 200.00 | 00007128161430 | DANILO CARLOS BASTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio finaceiro estudantil, destinado a custear despesas com passagens e alimentacao, por trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 12/01/2012 | 193.48 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de vistoria e lacre dos veiculos, de placas MOV 7296, MOK 9032, NQI 8330 e MOM 2645, que servem a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0000720 | 12/01/2012 | 218.33 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinada ao consumo do veiculo de placa MOB-3958, que serve a secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0000721 | 12/01/2012 | 212.57 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diesel comum e lubrificantes, destinados ao consumo do veiculo de placa NQI-8330,que serve a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 12/01/2012 | 1100.00 | 06076888000122 | HIDRAULDIESEL SERVICOS HIDRAULICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na limpeza no tubo de alimentacao, limpeza do tanque, recuperacao da porta injetor e teste de diagnose do veiculo l200 de placa NQC 4110 da educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 12/01/2012 | 1880.00 | 06076888000122 | HIDRAULDIESEL SERVICOS HIDRAULICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinada a manutencao do veiculo de placa NQH 4110 da educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 12/01/2012 | 1165.69 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recisao de contrato de trabalho da funcionaria SEVERINA MARIA DOS SANTOS RIBEIRO, conforme termo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 12/01/2012 | 1200.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um cartucho toner e uma placa principal de copiadora sharp 2040,destinado ao conserto da maquina copiadora da secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 12/01/2012 | 60.00 | 00084691956468 | BENEDITA FERREIRA DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 12/01/2012 | 60.00 | 00002469983428 | COSMA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 12/01/2012 | 60.00 | 00005265768475 | CLEDINEIDE QUIRIRNO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 12/01/2012 | 60.00 | 00007838588413 | CICERA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 12/01/2012 | 60.00 | 00093340419434 | CARLA DA SILVA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 12/01/2012 | 60.00 | 00007660128400 | DAMIANA PAULINO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 12/01/2012 | 60.00 | 00007571215439 | DILMA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 12/01/2012 | 60.00 | 00005032597481 | DOMICIANO FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 12/01/2012 | 60.00 | 00007563186450 | FRANCISCA DE AGUIAR BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 12/01/2012 | 60.00 | 00005328407474 | FRANCISCA MONICA LIMA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 12/01/2012 | 60.00 | 00010373531451 | FABRICIA DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 12/01/2012 | 60.00 | 00005095103451 | FRANCISCA BEZERRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 12/01/2012 | 60.00 | 00006022125456 | FLAVIA PESSOA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 12/01/2012 | 60.00 | 00010054426499 | FABIANA BALBINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 12/01/2012 | 60.00 | 00009337513463 | FABIANA COELHO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 12/01/2012 | 60.00 | 00008604014489 | FRANCILENE FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 12/01/2012 | 60.00 | 00001151664405 | GECILENE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 12/01/2012 | 60.00 | 00009351835405 | GEOCLECIA CUNHA DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 12/01/2012 | 60.00 | 00008922118490 | GESSICA SILVA DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 12/01/2012 | 60.00 | 00007571221404 | GENILDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 12/01/2012 | 60.00 | 00002573348741 | IRANILDA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 12/01/2012 | 60.00 | 00087283891404 | IRENE FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 12/01/2012 | 60.00 | 00098241737491 | IVETE CONCEICAO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 12/01/2012 | 60.00 | 00008805150401 | ITACIANA MARIA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 12/01/2012 | 60.00 | 00008001530493 | IRACI AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 12/01/2012 | 60.00 | 00008363075426 | IVAN MAURICIO TORRES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 12/01/2012 | 60.00 | 00011389396410 | JANAINA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 12/01/2012 | 60.00 | 00005055685433 | KATIA MARCULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 12/01/2012 | 60.00 | 00008740558495 | GERIDILANIO FREIRE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 12/01/2012 | 60.00 | 00005252659451 | NALVA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 12/01/2012 | 60.00 | 00004529343464 | OZINEIDE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 12/01/2012 | 60.00 | 00055292453404 | OZELIA OLIVEIRA COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 12/01/2012 | 60.00 | 00009961667425 | PATRICIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 12/01/2012 | 60.00 | 00008019989480 | SEVERINA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 12/01/2012 | 60.00 | 00006388974406 | SILVANA MIZAEL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 12/01/2012 | 60.00 | 00007892104445 | SEVERINA NUBIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 12/01/2012 | 60.00 | 00007243348408 | SOLANGE RIBEIRO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 12/01/2012 | 60.00 | 00068895666453 | SEVERINO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 12/01/2012 | 60.00 | 00007238810492 | SILVANIA DA SILVA JERONIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 12/01/2012 | 60.00 | 00005319736460 | SEBASTIANA VIEIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 12/01/2012 | 60.00 | 00008797263427 | SUELANE SANTOS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 12/01/2012 | 60.00 | 00002436517401 | SEVERINA RAMOS SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 12/01/2012 | 60.00 | 00004760414495 | SONIA MARIA DA CONCEICAO ARAGAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 12/01/2012 | 60.00 | 00006115244498 | SUELI TEIXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 12/01/2012 | 60.00 | 00002118107463 | SILVIA NUNES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 12/01/2012 | 60.00 | 00007861084442 | TEREZINHA RITA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 12/01/2012 | 60.00 | 00002887927426 | VERA LUCIA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 12/01/2012 | 60.00 | 00014395243789 | VIVIANE MARCULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 12/01/2012 | 60.00 | 00001719736405 | ZULEIDEANTONIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 12/01/2012 | 60.00 | 00007563187421 | ZENUBIA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 12/01/2012 | 60.00 | 00088589234487 | CLONICE ALEXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 12/01/2012 | 60.00 | 00002336001403 | CILENE MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 12/01/2012 | 60.00 | 00010985944447 | CRISTIANE DA SILVA REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 12/01/2012 | 60.00 | 00004772487484 | CARMOZINA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 12/01/2012 | 60.00 | 00005034204410 | DALUZ GERMANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 12/01/2012 | 60.00 | 00090022688404 | DILMA CAMILO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 12/01/2012 | 60.00 | 00009037423493 | FABIANA FELINTO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 12/01/2012 | 60.00 | 00007716004450 | GILEUDA MARCOLINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 12/01/2012 | 60.00 | 00008713676458 | GENILDA LOPES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 12/01/2012 | 60.00 | 00009669839475 | SEVERINO BEZERRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 12/01/2012 | 60.00 | 00010308961439 | SANDRA MARIA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 12/01/2012 | 60.00 | 00007566317423 | SEVERINA DO RAMO FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 12/01/2012 | 60.00 | 00008792050409 | SOLANGE MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 12/01/2012 | 60.00 | 00007640409446 | SEVERINO FERREIRA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 12/01/2012 | 60.00 | 00006694457464 | SOLANE DE FATIMA NUNES DO ROSARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 12/01/2012 | 60.00 | 00003143545496 | SELMA LIBERATO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 12/01/2012 | 60.00 | 00079478026453 | SEVERINA TOME DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 12/01/2012 | 60.00 | 00066066891472 | SEVERINA PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 12/01/2012 | 60.00 | 00007640407400 | SEVERINA SALES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 12/01/2012 | 60.00 | 00007790777416 | SELMA LUCIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 12/01/2012 | 60.00 | 00004288799422 | SEVERINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 12/01/2012 | 60.00 | 00057849552415 | SONIA MARIA MADEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 12/01/2012 | 60.00 | 00008480124458 | SANDRA MARIA GUEDES DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 12/01/2012 | 60.00 | 00006997517480 | SELMA MADEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 12/01/2012 | 60.00 | 00004078827403 | SONIA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 12/01/2012 | 60.00 | 00002978876450 | SEVERINA ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 12/01/2012 | 60.00 | 00006430617467 | SILVANA BARBALHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 12/01/2012 | 60.00 | 00097857289434 | SEVERINA CARDOSO DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 12/01/2012 | 60.00 | 00007786508473 | VERONICA DE AGUIAR BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 12/01/2012 | 60.00 | 00005534911484 | VERONICA COSMA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 12/01/2012 | 60.00 | 00000923073450 | VANUZIA FERREIRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 12/01/2012 | 60.00 | 00007490718422 | VALQUIRIA DE OLIVEIRA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 12/01/2012 | 60.00 | 00002940427410 | VERA LUCIA DA SILVA ALEXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 12/01/2012 | 60.00 | 00009000434408 | VALQUIRIA SECUNDO ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 12/01/2012 | 60.00 | 00006848995401 | VANIA FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 12/01/2012 | 60.00 | 00004711129413 | VALDIRA FREIRE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 12/01/2012 | 60.00 | 00003431490441 | VALDETE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 12/01/2012 | 60.00 | 00010100400493 | VAMBERTO SOARES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 12/01/2012 | 60.00 | 00006395733478 | VERA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 12/01/2012 | 60.00 | 00096655747449 | VERA LUCIA PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 12/01/2012 | 60.00 | 00007586862427 | VALERIA DE SOUSA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 12/01/2012 | 60.00 | 00005055684461 | VERA LUCIA SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 12/01/2012 | 60.00 | 00076230040425 | VERONICA QUITERIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 12/01/2012 | 60.00 | 00001893624480 | IVANILDA RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 12/01/2012 | 60.00 | 00007371874412 | VANILDA SALUSTRIANO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 12/01/2012 | 60.00 | 00007252492427 | VALDINETE PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 12/01/2012 | 60.00 | 00006450484454 | CICERA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 12/01/2012 | 60.00 | 00009471558484 | CLEONICE SEVERINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 12/01/2012 | 60.00 | 00004303178403 | FRANCISCA FERREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 12/01/2012 | 60.00 | 00008730116430 | FRANCINETE PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 12/01/2012 | 60.00 | 00005179067405 | TELMA DO NASCIMENTO SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 12/01/2012 | 60.00 | 00087424827472 | VERA LUCIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 12/01/2012 | 60.00 | 00032453698400 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 12/01/2012 | 200.00 | 00036481840406 | MARIA LINETE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 12/01/2012 | 60.00 | 00008201660498 | GEDICLEIA CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 12/01/2012 | 60.00 | 00007599370447 | CACILDA GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 12/01/2012 | 60.00 | 00087896435420 | CICERA MARIA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 12/01/2012 | 60.00 | 00007275057425 | GERLANE BORGES BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 12/01/2012 | 60.00 | 00076002675434 | CREUSA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 12/01/2012 | 60.00 | 00009536259400 | CLAUDIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 12/01/2012 | 60.00 | 00011016222459 | DANIELE FIDELES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 12/01/2012 | 60.00 | 00003725010447 | CRISTIANE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 12/01/2012 | 60.00 | 00002327416469 | CLAUDINEIDE SILVA ALMEIDA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 12/01/2012 | 60.00 | 00009536357402 | GILDERLANE DE LIMA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 12/01/2012 | 60.00 | 00002138950484 | GENOVEVA VITURINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 12/01/2012 | 60.00 | 00009569045485 | CARLA VITAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 12/01/2012 | 60.00 | 00005290200410 | IVANIR MARCELINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 12/01/2012 | 60.00 | 00005173631430 | ZUMIRA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 12/01/2012 | 60.00 | 00007473157442 | TACIANA MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 12/01/2012 | 60.00 | 00044275153472 | PEDRO SOARES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 12/01/2012 | 60.00 | 00008473613490 | TATIANE FRANCISCA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 12/01/2012 | 60.00 | 00007618943494 | KATIA FELISBELA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 12/01/2012 | 60.00 | 00002524757471 | GERALDA DAS NEVES SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 12/01/2012 | 60.00 | 00053144554472 | GERALDA JOAQUIM DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 12/01/2012 | 60.00 | 00003492059490 | IZABEL NUNES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 12/01/2012 | 60.00 | 00005095102480 | IRENI RIBEIRO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 12/01/2012 | 60.00 | 00007601953408 | ZELIA BEZERRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 12/01/2012 | 60.00 | 00072768509434 | HERALDO NOEL VIRGINIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 12/01/2012 | 60.00 | 00009536316480 | HORTENCIA CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 12/01/2012 | 60.00 | 00008418328460 | IVANILDA CAVALCANTE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 12/01/2012 | 60.00 | 00008087640470 | IVONE DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 12/01/2012 | 60.00 | 00008682996421 | IRONEIDE DO NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 12/01/2012 | 60.00 | 00005089983445 | IVANILDA AVELINO PADILHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 12/01/2012 | 60.00 | 00008386386436 | KATIA MARIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 12/01/2012 | 60.00 | 00008990291402 | KELIANE BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 12/01/2012 | 60.00 | 00008170466407 | NOEMIA NASCIMENTO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 12/01/2012 | 60.00 | 00010620247452 | NAIDIANE EDINALDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 12/01/2012 | 60.00 | 00009057812444 | NECICLEIDE NUNES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 12/01/2012 | 60.00 | 00005055682418 | OZANA BATISTA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 12/01/2012 | 60.00 | 00008546760403 | PATRICIA ALVES SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 12/01/2012 | 60.00 | 00011267885467 | SIMONE PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 12/01/2012 | 60.00 | 00098249797434 | SEVERINA FELICIANO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 12/01/2012 | 60.00 | 00011037044436 | TIAGO JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 12/01/2012 | 60.00 | 00008368744474 | TAMIRES MARIA CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 12/01/2012 | 60.00 | 00079209521404 | TEREZINHA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 12/01/2012 | 60.00 | 00008973193465 | TAYSE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 12/01/2012 | 60.00 | 00005061950402 | TEREZINHA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0000722 | 12/01/2012 | 775.64 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, lubrificantes e filtros, destinado ao consumo dos veiculos de placas OEY-1707 e MOH-2774, que servem a secretaria de acao social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 12/01/2012 | 8171.69 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP, relativo a receita arrecadada no municipio, durante o mes de novembro de 2011, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0000715 | 12/01/2012 | 1638.84 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de gasolina comum, lubrificantes e filtros de ar, destinados ao consumo do veiculo de placa OEY 1457 e Trator Valtra, que servem a Secretaria de Agricultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 12/01/2012 | 480.00 | 00004010047402 | SEVERINO DO RAMO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na protecao e vigilancia das ornamentacoes natalinas da praca 08 de marco, neste municipio, durante o periodo noturno de 21/12/2011 a 05/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 12/01/2012 | 500.00 | 00011482637804 | ANTONIO CARLOS HAKOMARU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na protecao e vigilancia das ornamentacoes natalinas do Largo Vidal de Negreiros, nesta cidade, no periodo diurno durante os dias 21/12/2011 a 09/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 12/01/2012 | 425.00 | 00087897202453 | ROSILENE FRANCISCO BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na protecao e vigilancia das ornamentacoes natalinas na praca 8 de marco , nesta cidade, no periodo diurno durante os dias 21/12/2011 a 06/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 12/01/2012 | 630.00 | 00037916106434 | SEVERINO AMANCIO DO MASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de protecao e vigilancia das ornamentacoes natalinas do largo Vidal de Negreiros, relativo ao periodo de 19 de dezembro de 2011 a 08 de janeiro de 2012, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 13/01/2012 | 195.00 | 00072605820491 | JOSIONE MENEZES FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de salgados diversos, por ocasiao de cursos realizados no Distrito de Barra do Camaratuba, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 13/01/2012 | 840.00 | 00006040290471 | MARIA NAZARETE LUIZ SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no concerto de tres portoes de ferro, da quadra desportiva, situada na Rua Joao Soares da Costa, Planalto II, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 13/01/2012 | 110.00 | 00004852285489 | ANTONIO CARLOS TERTULIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens em veiculo de placa MZL-3874, com funcionarios para a cidade de Joao pessoa para resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 13/01/2012 | 65.00 | 00033848920468 | IVETE DA SILVA FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de diaria a tesoureira, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa - PB, para resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 13/01/2012 | 500.00 | 00043778542400 | SEVERINO CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de limpeza das ruas urbanas, desobristrucao de bueiras e retiradas de areia das vias publicas no periodo de 08/12 a 22/12/2011, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 13/01/2012 | 700.00 | 00002219566463 | ANTONIO FRANCISCO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de limpeza das ruas urbanas, desobstrucao de bueiras e retiradas de areia das vias publicas no periodo de 08/12 a 06/01/2012, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 13/01/2012 | 725.00 | 00063220024491 | ANTONIO PEREIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de limpeza das ruas urbanas, desobristrucao de bueiras e retiradas de areia das vias publicas no periodo de 08/12/2011 a 06/01/2012, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 13/01/2012 | 100.00 | 00006040290471 | MARIA NAZARETE LUIZ SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos Prestados na reforma de um poste de ferro (troca da parte estragada do tubo), situado na praca Sao Sebastiao - Planalto II, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 13/01/2012 | 650.00 | 00004363440414 | EDVAN MATIAS DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de pintura da secretaria de obras eservicos Urbanos e garagem, localizado na rua Daniel Toscano centro, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 13/01/2012 | 200.00 | 00002307102477 | VALDIR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de limpeza e pintura do predio onde funciona a Secretaria de Obras do Municipio, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 16/01/2012 | 622.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE-SERV.DE RADIODIFUSAO, REPORTAGENS EM GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de materia de intesse do Municipio no Jornal Vale Noticia, ref. ao mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 16/01/2012 | 30.66 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas bancaria conforme extrato nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 16/01/2012 | 560.09 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento da divida com o INSS, conforme guias. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 16/01/2012 | 318.44 | 03659166002903 | IBAMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de auto infracao de nø 302326/D, conforme guia de GRU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 16/01/2012 | 2020.26 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com seguro anual do veiculo de placa MOM-2645, correspondente ao ano de 2012, conforme apolice de no 007105310029042019. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 16/01/2012 | 1777.31 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com seguro anual do veiculo de microonibus de placa MOK-9032, que serve a educacao municipal, conforme apolice de no 053171279719. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 16/01/2012 | 360.00 | 00002583956485 | INGRID DE SOUZA ROZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como psicologo no planejamento e palestra da Conferencia de Assistencia Social, realizada no dia 21/09/2011, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 16/01/2012 | 360.00 | 00007255337490 | SUELLEN REGINA FAGUNDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como Assistente Social no pranejamento e palestra da Conferencia de Assistencia Social,neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 16/01/2012 | 371.60 | 00001846581443 | MARGARIDA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao e fornecimento de lanches, destinados a equipe de seguranca, por ocasiao das festividades do reveillon e padroeiro Bom Jesus, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 16/01/2012 | 165.00 | 00023817089449 | EYMARD DE ARAUJO PEDROSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria ao procurador geral, para viajar a cidade de Mamanguape para resolver assunto de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 17/01/2012 | 22500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento da divida com a saelpa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 17/01/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a FAMUP, relativo ao mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 17/01/2012 | 50.00 | 00013038028487 | JOSE JADELSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria ao funcionario com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa, para resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 18/01/2012 | 756.00 | 02288268000104 | ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de licenca de uso de sistemas de informatica e manutencao, da contabilidade publica do municipio, relativo ao mes de janeiro de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 18/01/2012 | 69.61 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao para o PASEP, conforme extrato bancario conforme nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 19/01/2012 | 260.00 | 00006040290471 | MARIA NAZARETE LUIZ SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no concerto de duas portas, troca de fechadura e de uma bubina (5m) do predio onde funciona a Secretaria de Assistencia Social,neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 19/01/2012 | 1700.00 | 00077942485404 | RAIMUNDO EUDIVAN DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na limpeza, retirada e instalacao da bomba, acompanhamento de nivel e teste de vazao no poco localizado no Sitio Uruba, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 19/01/2012 | 620.00 | 00051562006487 | MARIA DA GLORIA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de salgados diversos, destinados ao consumo de visitantes e convidados das festividades de reveillon e padroeiro do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 19/01/2012 | 370.00 | 00009561412420 | MARIA DA PENHA DOMINGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de arranjos de flores naturais, destinadas a ornamentacao das festividades de natal e reveillon do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 20/01/2012 | 270.00 | 00009467798484 | SIMONE DE COUTO CAVALCANTI DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de mesas e cadeiras, destinadas ao uso no camarote da festa do padroeiro Bom Jesus e Reveillon, neste municipio, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 20/01/2012 | 285.00 | 00009467798484 | SIMONE DE COUTO CAVALCANTI DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de mesas e cadeiras, destinadas a utilizacao por ocasiao do evento do projeto Nossa Praia, realizado no Distrito de Barra do Camaratuba neste municipio, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 20/01/2012 | 1200.00 | 00002408998492 | SAMUEL PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de sonorizacao e banda para animacao das festividades de ano novo no distrito de Barra do Camaratuba, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 20/01/2012 | 35.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica do predio locado onde funciona a secretaria de agricultura do municipio, relativo ao mes de dezembro de 2011, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 20/01/2012 | 50.00 | 00044274645487 | ANTONIO VITORINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao funcionario com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa para resolver assuntos de interesse do setor Militar do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 20/01/2012 | 50.00 | 00044274645487 | ANTONIO VITORINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao funcionario com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa para resolver assuntos de interesse do setor Militar do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 20/01/2012 | 65.00 | 00072624787453 | MARIA DE LOURDES DA SILVA-726.247.874-53 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria a funcionaria, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa para resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 20/01/2012 | 5935.23 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com individualizacao do FGTS, relativo aos meses 06/2000, 07/2000 e 08/2000 conforme guias. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012012 | 0000787 | 20/01/2012 | 5820.00 | 10596370000197 | ASTEC CROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis realizados durante o mes de janeiro de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 20/01/2012 | 100.00 | 00004106870495 | ALCIONE SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria a secretaria de administracao do municipio, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa para resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 20/01/2012 | 1477.78 | 04164616000159 | TNL PCS S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia movel dos celulares da administracao municipal, relativo ao mes de novembro de 2011, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 20/01/2012 | 19.00 | 04164616000159 | TNL PCS S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia movel dos celulares da administracao municipal, relativo ao mes de dezembro de 2011, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 20/01/2012 | 19.00 | 04164616000159 | TNL PCS S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia movel dos celulares da administracao municipal, relativo ao mes de novembro de 2011, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 20/01/2012 | 27.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica no predio locado onde fuciona o arquivo municipal, relativo ao mes de dezembro de 2011, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 20/01/2012 | 60.00 | 06069250000164 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de recarga de toner ML 1610, destinado a utilizacao do setor de licitacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 20/01/2012 | 90.00 | 06069250000164 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de recarga de toner xerox 3428, destinado a utilizacao da secretaria de administracao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 20/01/2012 | 70.00 | 06069250000164 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recarga de toner da impressora samsung 4600, que serve a Secretaria de administracao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 20/01/2012 | 55.00 | 06069250000164 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recarga de toner da impressora HP 35 - A, que serve a Secretaria de Administracao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 20/01/2012 | 1343.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa dos telefones de no 3297-1035, 3297-1130, 3297-1030, 3297-1027, 3297-1041 e 3297-1082, que servem a Administracao Municipal, relativo ao mes de dezembro de 2011, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 20/01/2012 | 50.00 | 00078979072449 | EDNEIDE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria a funcionaria, para viajar a cidade de Joao Pessoa para participar de uma reuniao de planejamento da Capacitacao dos professores. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 20/01/2012 | 50.00 | 00082215480491 | EDNA FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria a funcionaria, para viajar a cidade de Joao Pessoa para participar de uma reuniao de planejamento da Capacitacao dos professores. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 20/01/2012 | 180.00 | 06069250000164 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recarga de toner da impressora samsung 1665, que serve a Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 20/01/2012 | 70.00 | 06069250000164 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recarga de toner da impressora Lex E 120, que serve a Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 20/01/2012 | 341.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do predio locado, onde funciona a secretaria de acao social do municipio, localizado na rua Daniel Toscano- centro, relativo ao mes de dezembro 2011, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 20/01/2012 | 32.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do predio locado onde funciona o programa PETI do municipio, localizado na rua Emidio Vidal de Negreiros, relativo ao mes de dezembro de 2011, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 20/01/2012 | 32.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica do predio locado onde funciona o programa PAIF do municipio, relativo ao mes de dezembro de 2011, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 20/01/2012 | 55.00 | 06069250000164 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recarga de toner da impressora HP 12 A, que serve a Secretaria de Acao Social do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 20/01/2012 | 161.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa do telefone de no 3297-1023, que serve ao programa PAIf do municipio, relativo ao mes de dezembro de 2011, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 20/01/2012 | 733.16 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o Pasep, conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 23/01/2012 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao do Sistema de Licitacao Publica e Controle de Tesouraria, relativo ao mes de janeiro de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 24/01/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 24/01/2012 | 400.00 | 08744589000144 | REDE BRASILEIRA DE PUBLICACOES DE ATOS OFICIAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de publicacao de aviso de licitacao e tomada de preco do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 24/01/2012 | 741.00 | 06076888000122 | HIDRAULDIESEL SERVICOS HIDRAULICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao mecanica e recuperacao do turbo do veiculo de placa NQH-4110, que serve a secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 24/01/2012 | 259.00 | 06076888000122 | HIDRAULDIESEL SERVICOS HIDRAULICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um kit de montagem, oleo de motor e filtro lubrificante, destinado ao consumo do veiculo de placa NQH-4110, que serve a secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 24/01/2012 | 220.00 | 00075277182420 | ODON BARBOSA DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos Prestados no transporte de funcionarios em veiculo de placa MMN 9528/PB, a cidade de Joao Pessoa, para resolver assuntos de interesse da educacao municipal, no mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0000795 | 25/01/2012 | 420.60 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo locado de placa MOB 3958, que serve a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0000796 | 25/01/2012 | 596.94 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel comum, destinado ao consumo dos veiculos de placa NQI 8330 e MOM 2645, que serve a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0000801 | 25/01/2012 | 10.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificantes, destinado a utilizacao na manutencao dos veiculos na garagem do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0000798 | 25/01/2012 | 159.49 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum e lubrificantes, destinado ao consumo dos veiculos de placa MNB 6211, MNF 3224, MNY 1186 e MOS 5779, que servem a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0000799 | 25/01/2012 | 825.93 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel, destinado ao consumo do veiculo locado de placa KJW 3924, que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0000794 | 25/01/2012 | 405.33 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo locado de placa NQC 9845 que serve a administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0000797 | 25/01/2012 | 1837.68 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, filtro, castrol e lubrax, destinado ao consumo dos veiculo de placa OEY 1707 e MOH 2774, que servem a acao social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0000800 | 25/01/2012 | 2148.03 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum e biodiesel, destinado ao consumo dos veiculos de placa OEY 1457 e dos tratores que servem a secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 26/01/2012 | 1100.00 | 00002549702492 | JOSE SALVIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na locacao de um veiculo de placa MOI 1398 para ficar a disposicao da secretaria de acao social a servico do Programa Bolsa Familia do municipio, durante o mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 26/01/2012 | 1100.00 | 00002549702492 | JOSE SALVIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na locacao de um veiculo de placa MOI 1398 para ficar a disposicao da secretaria de acao social a servico do Programa Bolsa Familia do municipio, durante o mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 27/01/2012 | 1600.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de acao social - efetivos, relativo ao mes de janeiro de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICI PIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 27/01/2012 | 2736.80 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos conselheiros tutelares do municipio, relativo ao mes de janeiro de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 27/01/2012 | 5791.12 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de acao social - comissionados, relativo ao mes de janeiro de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 27/01/2012 | 3200.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do programa PAIF - efetivos, relativo ao mes de janeiro de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 27/01/2012 | 2488.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do programa PETI - contratados, relativo ao mes de janeiro de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 27/01/2012 | 242.39 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP, conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 27/01/2012 | 11979.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de administracao - efetivos, relativo ao mes de janeiro de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 27/01/2012 | 2044.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de administracao - comissionados, relativo ao mes de janeiro de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 27/01/2012 | 6132.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de financas do municipio - efetivos, relativo ao mes de janeiro de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 27/01/2012 | 3232.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de financas - comissionados, relativo ao mes de janeiro de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 27/01/2012 | 1000.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria correspondente ao pagamento de funcionarios, relativo ao mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 27/01/2012 | 500.00 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria correspondente ao pagamento de funcionarios, relativo ao mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 27/01/2012 | 39576.07 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de obras do municipio - efetivos, relativo ao mes de janeiro de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 27/01/2012 | 7444.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de obras - comissionados, relativo ao mes de janeiro de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 27/01/2012 | 730.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de transporte - efetivos, relativo ao mes de janeiro de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 27/01/2012 | 4574.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de transporte - comissionados, relativo ao mes de janeiro de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 27/01/2012 | 2487.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do gabinete do prefeito - efetivos, relativo ao mes de janeiro de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 27/01/2012 | 18450.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens do prefeito e vice prefeito, relativo ao mes de janeiro de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 27/01/2012 | 3223.47 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do gabinete do prefeito - comissionados, relativo ao mes de janeiro de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 27/01/2012 | 4000.00 | 07637379000194 | REVISTA ROTA- ANTONIO FERNANDO ALVARES CALABRIA EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de veiculacao de materia sobre o municipio na revista rota viva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 27/01/2012 | 1140.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de aposentadoria, relativo ao mes de janeiro de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 27/01/2012 | 4448.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria geral - efetivos, relativo ao mes de janeiro de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 27/01/2012 | 9334.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria geral - comissionados, relativo ao mes de janeiro de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 27/01/2012 | 17904.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de educacao Fundef I Magisterio - comissionados, relativo ao mes de janeiro de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 27/01/2012 | 139114.95 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de educacao Fundef I Magisterio - efetivos, relativo ao mes de janeiro de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 27/01/2012 | 11559.98 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de educacao Fundef II - coimissionados, relativo ao mes de janeiro de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 27/01/2012 | 113074.83 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de educacao Fundef II - efetivos, relativo ao mes de janeiro de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 27/01/2012 | 4837.86 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de educacao MDE - efetivos, relativo ao mes de janeiro de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 27/01/2012 | 6444.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de educacao MDE - comissionados, relativo ao mes de janeiro de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 27/01/2012 | 2935.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de agricultura - efetivos, relativo ao mes de janeiro de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 27/01/2012 | 6644.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de agricultura - comissionados, relativo ao mes de janeiro de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 27/01/2012 | 4757.62 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de turismo - efetivos, relativo ao mes de janeiro de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 27/01/2012 | 7382.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de turismo - comissionados, relativo ao mes de janeiro de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 27/01/2012 | 4600.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da procuradoria juridica - comissiondos, relativo ao mes de janeiro de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 30/01/2012 | 936.77 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com seguro anual do veiculo de Microonibus de placa MOV-7296, que serve a educacao municipal, conforme apolice de no 00710531002834140. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 30/01/2012 | 1037.90 | 02674088000586 | QUALITECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de dois HDs externo e softwares antivirus, destinados a utilizacao nos computadores da Secretaria de Financas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 30/01/2012 | 2720.94 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento da divida com o INSS relativo a parcela 07/60, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 30/01/2012 | 6153.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento da divida com o INSS relativo a parcela 07/60, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 30/01/2012 | 16507.58 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento da divida com o INSS, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 30/01/2012 | 1.54 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao para o PASEP, conforme extrato bancario conforme nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 30/01/2012 | 1965.27 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP, conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 30/01/2012 | 6843.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP, relativo a receita arrecadada no municipio, durante o mes de dezembro de 2011, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 31/01/2012 | 96.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica do predio locado onde funciona o programa PETI do municipio, relativo ao mes de dezembro de 2011, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 31/01/2012 | 150.00 | 00079100953415 | JOSE PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um imovel localizado na rua projetada, destinado ao abrigo da familia do Sr. MARINALDO ARTULINO VITURINO, relativo ao mes de janeiro de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 31/01/2012 | 55.50 | 00098249800400 | TEREZINHA DE MENEZES MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de jornais, destinados ao informativo da secretaria de acao social do municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 31/01/2012 | 90.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de lavagem do veiculo de placa OEY 1707, que serve a secretaria de acao social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 31/01/2012 | 4.22 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao para o PASEP, conforme extrato bancario conforme nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 31/01/2012 | 2102.22 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento de divida com o PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 31/01/2012 | 2222.94 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de DRP relativo ao mes de fevereiro de 2012, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 31/01/2012 | 30.26 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancaria correspondente ao mes de janeiro de 2012, conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 31/01/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 31/01/2012 | 140.55 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias concernente ao mes de janeiro de 2012, conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 31/01/2012 | 2640.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de acesso a internet nos predios publicos do municipio, relativo ao mes de novembro de 2011, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 31/01/2012 | 120.00 | 00002119521417 | CHANG YONG SILVA MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos Prestados na limpeza e conservacao dos condicionadores de ar de predio da Administracao Municipal, relativo ao mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 31/01/2012 | 55.50 | 00098249800400 | TEREZINHA DE MENEZES MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de jornais, destinados ao informativo da secretaria de administracao do municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 31/01/2012 | 2487.00 | 00007116028404 | RAFAEL LIMA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de sonorizacao em veiculo de placa KIY 2740, na divulgacao de atos e acoes da administracao, durante o mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 31/01/2012 | 2500.00 | 00038269210706 | PEDRO RIBEIRO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens em veiculo Palio de placa NQC-9845, no transporte de funcionarios da administracao municipal para resolver assuntos administrativos durante o mes de janeiro de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 31/01/2012 | 255.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de manutencao de cartoes de creditos de funcionarios, relativo ao mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 31/01/2012 | 4280.00 | 00009638326468 | LUIZ AMARAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de coleta e transporte de residuos solidos (lixo) na area urbana da cidade e do distrito de Barra do Camaratuba em veiculo de placa MYY-0426, durante o mes de janeiro de 2012, conformecontrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 31/01/2012 | 4250.00 | 00086995430425 | ROSILDO CEZAR VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de coleta e transporte de residuos solidos (lixo) na area urbana da cidade em veiculo de placa MIL-4990/PB, durante o mes de Janeiro de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 31/01/2012 | 4250.00 | 00032441215434 | JOSEFA MARIA DA SILVA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de coleta e transporte de residuo solido da area urbana da cidade de Mataraca para o deposito de coleta proximo ao sitio Santana, em veiculo de placa MNH 5279/PB, durante o mes de janeiro de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 31/01/2012 | 4000.00 | 00005093168408 | PEDRO OLIVEIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um veiculo de placa KJW-3924, com a finalidade de atender as necessidades da secretaria de obras do municipio, relativo ao mes de janeiro de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 31/01/2012 | 625.00 | 00003278710401 | JOAO VERISSIMO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de limpeza das ruas urbanas, desobstrucao de bueiras e retiradas de areia das vias publicas no periodo de 21/12/2011 a 24/01/2012, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 31/01/2012 | 500.00 | 00007568930467 | EDIZIO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de roco do mato das margens da estrada Rodovia PB 065 mataraca/ BR 101, no periodo de 08/12/2011 a 31/12/2011, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 31/01/2012 | 400.00 | 00005319735499 | REGINALDO BEZERRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de roco do mato das margens da estrada Rodovia PB 065 mataraca/ BR 101, no periodo de 03/01/2012 a 24/01/2012, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 31/01/2012 | 1764.33 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recisao de contrato de trabalho do funcionario, JOSE ALCEU MADEIRO DA SILVA, conforme termo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 31/01/2012 | 6075.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de energia eletrica dos predios onde funcionam as Escolas Municiapais, Biblioteca Municipal e Secretaria de Educacao do Municipio, durante o mes de dezembro de 2011, conforme fatural | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0000848 | 31/01/2012 | 1200.00 | 00087897318400 | JURANDI SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de moto boy a servico da Secretaria de Educacao, deste municipio, e nas Escolas da rede municipal de Ensino, durante o mes de janeiro de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 31/01/2012 | 130.00 | 03465557000196 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO M. DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos destinado a aquisicao de generos alimenticios, destinados a merenda ESCOLA M E F ANTONIO MADEIRO DA COSTA, localizada no Distrito de Barra de Camaratuba, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 31/01/2012 | 60.00 | 03465565000132 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GRACINDA IRACEMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos destinado a aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda ESCOLA M E F GRACINDA IRACEMA DA COSTA, localizada no Sitio Uruba, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 31/01/2012 | 230.00 | 10780480000104 | CONSELHO DA ESC. INFANTIL CONEGO JOSE VITAL RIBEIRO BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos destinado a aquisicao de generos alimenticios, destinados a merenda da ESCOLA M INFANTIL C. J. R. BESSA, localizada neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 31/01/2012 | 55.50 | 00098249800400 | TEREZINHA DE MENEZES MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de jornais, destinados ao informativo da secretaria de Educacao do municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012012 | 0000862 | 31/01/2012 | 2580.00 | 00065148681420 | ANTONIO CICERO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens, em veiculo de placa MOB 3958, no transporte de funcionarios da secretaria de educacao e escolas municipais, durante o mes de janeiro de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 31/01/2012 | 730.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de lavagens dos veiculos de placa MOM 2645, NQI 8330MOK 9032 e MOV 7296 que servem a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 31/01/2012 | 540.00 | 00002603598406 | MARILENE BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de limpeza na secretaria de educacao, em substituicao as ferias da funcionaria Maria Jose Aguiar do Nascimento Duarte, referente ao mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 31/01/2012 | 1225.41 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recisao de contrato de trabalho do funcionario SAMUEL ANTONIO DA SILVA, conforme termo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022012 | 0000876 | 31/01/2012 | 1080.00 | 00053345819791 | JOAO FLORENTINO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo do tipo motocicleta, MOTO BOY, a disposicao da Secretaria de Educacao do municipio, durante o mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 31/01/2012 | 190.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de lavagens do trator e carroca, que serve a secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0000913 | 01/02/2012 | 170.26 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinada ao consumo dos veiculos de placas MOE-1894 e NQG-9567, ambos que servem a EMATER do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0000914 | 01/02/2012 | 1828.92 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, diesel comum, lubrificantes e filtros, destinados ao consumo dos veiculos Tratores e veiculo de placa OEY-1457, que serve a secretaria de agricultura do muniipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 01/02/2012 | 60.00 | 00006388975488 | CRISTIANO DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como seguranca durante os festejos de Sao Sebastiao, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0000910 | 01/02/2012 | 242.25 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinada ao consumo do veiculo de placa MOB-3958, que serve a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0000911 | 01/02/2012 | 1022.19 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diesel comum, lubrificantes e filtros, destinados a utilizacao nos veiculos de placas MOK-9032, MOV-7296 e NQI-8330, ambos que servem a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0000912 | 01/02/2012 | 534.68 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diesel comum e lubrificantes, destinados ao consumo do veiculo de placa NQH-4110, que serve a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 01/02/2012 | 400.00 | 00002119521417 | CHANG YONG SILVA MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos Prestados na limpeza e conservacao dos condicionadores de ar e bebedouros das Escolas Municipais, relativo ao mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 01/02/2012 | 50.00 | 00078979072449 | EDNEIDE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria a funcionaria para viajar a cidade de Joao Pessoa para participar do curso de Formacao Continuada para Coordenadores do programa Brasil Alfabetizado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 01/02/2012 | 280.00 | 11941041000107 | VALDIR LOPES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e arquiamento de molas, do veiculo de placa MOV 7296, que serve a Educacao Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0000906 | 01/02/2012 | 808.30 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diesel comum, destinado ao consumo do veiculo de placa KJW-3924, que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0000909 | 01/02/2012 | 167.97 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinada ao consumo dos veiculos de placas MNB-6211, MNF-3224, MOS-5779 e MNT-1186, ambos que servem a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 01/02/2012 | 215.00 | 00070900507420 | JOSE VALDECI SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de uma grade de ferro, destinada a utilizacao numa caixa receptora de aguas pluviais, localizada no planalto II, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 01/02/2012 | 675.00 | 00007568930467 | EDIZIO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de roco de mato e abertura das margens da estrada Rodovia PB 065 mataraca/ BR 101, no periodo de 01 a 31/01/2012, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | AMPL/REF/RECUP E EQUIPAGEM DE PREDIOS PU BLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0000923 | 01/02/2012 | 58654.10 | 10630243000167 | ACS - CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com execucao de reforma da sede da Prefeitura Municipal, conforme contrato de no 72/2011. | 10032011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0000907 | 01/02/2012 | 278.75 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinada ao consumo do veiculo de placa NQC-9845, que serve a secretaria de administracao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 01/02/2012 | 50.00 | 00005111936459 | TACIANE PEREIRA RUFINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria a funcionaria, com a filnalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa para resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 01/02/2012 | 65.00 | 00033848920468 | IVETE DA SILVA FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de diaria a Tesoureira, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa-PB, para resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0000908 | 01/02/2012 | 1117.09 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum e lubrificantes, destinados ao consumo dos veiculos de placas MOH-2774 e OEY-1707, que servem a secretaria de acao social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 02/02/2012 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 02/02/2012 | 14.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 02/02/2012 | 400.00 | 08744589000144 | REDE BRASILEIRA DE PUBLICACOES DE ATOS OFICIAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de publicacao de aviso de licitacao e tomada de preco do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 06/02/2012 | 50.00 | 00044274645487 | ANTONIO VITORINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de diaria ao funcionario, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa para resolver assuntos de interesse do setor CTPS do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 06/02/2012 | 50.00 | 00078979072449 | EDNEIDE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria a funcionaria para viajar a cidade de Joao Pessoa para participar do curso de Formacao Continuada para Coordenadores do programa Brasil Alfabetizado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 06/02/2012 | 165.00 | 00023817089449 | EYMARD DE ARAUJO PEDROSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao procurador juridico, a cidade de Mamanguape-PB, para resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 07/02/2012 | 720.00 | 08841142000193 | PNEUMIX COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pneus 175/70 R13 energy XM2 82T, destinado a utilizacao no veiculo de placa OEY 1457, que serve a secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 07/02/2012 | 46.60 | 08841142000193 | PNEUMIX COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de alinhamento e balanceamento do veiculo de placa OEY 1457, que serve a secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 07/02/2012 | 23.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica do predio locado, onde funciona a secretaria de agricultura do municipio, relativo ao mes de janeiro de 2012, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 07/02/2012 | 45772.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica do sistema de abastecimento de agua e iluminacao publica do municipio, relativo ao mes de novembro de 2011, conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 07/02/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 07/02/2012 | 206.30 | 34028316562020 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos postais no envio de correspondencias de interesse do municipio, conforme boleto bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 07/02/2012 | 14.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica do predio, onde funciona o arquivo municipal, relativo ao mes de janeiro de 2012, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 07/02/2012 | 4145.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica dos predios publicos do municipio, relativo ao mes de janeiro de 2012, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 07/02/2012 | 1200.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de assessoria, elaboracao e acompanhamento de projeto, relativo ao mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 07/02/2012 | 1280.00 | 08841142000193 | PNEUMIX COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus 185 R14 G32 cargo 102R, destinado a utilizacao no veiculo de placa OEY 1707, que serve a Secretaria de Acao Social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 07/02/2012 | 75.00 | 08841142000193 | PNEUMIX COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de alinhamento e balanceamento no veiculo de placa OEY 1707, que serve a Secretaria de Acao social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 07/02/2012 | 277.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica do predio, locado ,onde funciona a secretaria de Acao Social do municipio, relativo ao mes de janeiro de 2012, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 07/02/2012 | 14.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica do predio , locado, onde funciona o programa PAIF do municipio, relativo ao mes de janeiro de 2012, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 07/02/2012 | 180.00 | 00067527035404 | AMELIA DA COSTA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de lanches diversos, destinados ao consumo dos idosos do municipio, por ocasiao de encontros realizados pelo programa PAIF do municipio, durante o mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 07/02/2012 | 412.50 | 00067527035404 | AMELIA DA COSTA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao e fornecimento de lanches diversos, destinados ao consumo alunos do PROJOVEM do municipio, por ocasiao de encontros realizados, durante o mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 07/02/2012 | 909.96 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP conforme xetrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0000949 | 08/02/2012 | 631.97 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, lubrificantes e filtros, destinados ao consumo do veiculo de placa OEY-1707, que serve a secretaria de acao social do municipio no apoio a familia carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 08/02/2012 | 562.50 | 00072605820491 | JOSIONE MENEZES FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao e fornecimento de lanches diversos, destinados ao consumo dos alunos do PROJOVEM, por ocasiao dos encontros realizados pelo programa,neste municipio, durante o mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0000952 | 08/02/2012 | 227.45 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa NQC 9845, que serve a secretaria de administracao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0000947 | 08/02/2012 | 57.85 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum e lubrificantes, destinado ao consumo dos veiculos de placa MNB 6211 e MOS 5779, que servem a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0000951 | 08/02/2012 | 224.51 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel comum, destinado ao consumo do veiculo locado de placa F4000, que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 08/02/2012 | 3000.00 | 00013288857472 | JOSE SERGIO ALBUQUERQUE DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de engenharia no acompanhamento de todos os projetos em andamento celebrados pelo municipio,e inspecao das obras de construcao. durante o mes de janeiro de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0000948 | 08/02/2012 | 605.30 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo locado de placa NQD 1218, que serve a secretaria de transporte do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 08/02/2012 | 1642.00 | 08581364000114 | ADSON PINTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de refeicoes, destinados aos funcionarios das diversas secretarias deste municipio, durante estadia na cidade de Mamanguape a servico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0000950 | 08/02/2012 | 656.38 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diesel comum, destinadas ao consumo dos veiculos de placas MOM-2645, MOV-7296 e MOK-9032, ambos que servem a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0000954 | 08/02/2012 | 336.86 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diesel comum, destinada ao consumo do veiculo de placa NQH-4110, que serve a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0000955 | 08/02/2012 | 212.82 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinada ao consumo do veiculo de placa MOB-3958, que serve a secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 08/02/2012 | 100.00 | 00078979072449 | EDNEIDE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de duas diaria a funcionaria para viajar a cidade de Joao Pessoa para participar do curso de Formacao Continuada para Coordenadores do programa Brasil Alfabetizado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0000946 | 08/02/2012 | 1184.75 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, biodiesel e lubrificantes, destinado ao consumo do veiculo de placa OEY 1457 e dos tratores que servem a secretaria de agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 09/02/2012 | 284.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na publicacao de avisos de licitacao, extrato de revogacao de licitacao e aviso de licitacao no diario oficial do estado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 10/02/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao a Confederacao Nacional dos Municipios, relativo ao mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 10/02/2012 | 9630.07 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida com o INSS conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000072011 | 0000964 | 10/02/2012 | 1089.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de licenca uso e manutencao do sistema betha Tributos e Patrimonio do municipio, correspondente ao mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000072011 | 0000965 | 10/02/2012 | 1089.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de licenca uso e manutencao do sistema betha Tributos e Patrimonio do municipio, correspondente ao mes de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000072011 | 0000960 | 10/02/2012 | 990.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de licenca uso e manutencao do sistema de informatica gestao educacional do municipio, correspondente ao mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 10/02/2012 | 4248.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 13/02/2012 | 161.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa do telefone de no 3297-1023, que serve ao programa Paif do municipio, relativo ao mes de janeiro de 2012, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 13/02/2012 | 900.99 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de seguro anual do veiculo de placa OEY 1707, que serve a Secretaria Acao Social do municipio, conforme apolice de no 0531 71 322835. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 13/02/2012 | 2020.26 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de seguro anual do veiculo de placa MOM-2645, correspondente ao ano de 2012, conforme apolice de no 007105310029042019. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 13/02/2012 | 267.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa do telefone de no 3297-1082, que serve a secretaria de educacao do municipio, relativo ao mes de janeiro de 2012, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 13/02/2012 | 1914.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica dos predios das escolas publicas e secretaria de educacao do municipio, relativo ao mes de janeiro de 2012, conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 13/02/2012 | 3170.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de quatro pneus e quatro vavulas, destinadas a utilizacao no veiculo de placa NQH-4110, que serve a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 13/02/2012 | 130.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na montagens de pneus, alinhamento e balanceamento no veiculo de placa NQH-4110, que serve a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 13/02/2012 | 1233.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa dos telefones de nos 3297-1027, 3297-1035, 3297-1041, 3297-1030 e 3297-1130, que servem a administracao municipal, relativo ao mes de janeiro de 2012, conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 13/02/2012 | 3222.94 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de DRP relativo ao mes de fevereiro de 2012, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 13/02/2012 | 622.00 | 00076075494472 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na individualizacao do parcelamento inscrito administrativo do FGTS, relativo ao mes de janeiro de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 13/02/2012 | 318.44 | 03659166002903 | IBAMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de auto infracao de nø 302326/D, conforme guia de GRU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 13/02/2012 | 2640.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de acesso a internet nos predios publicos do municipio, relativo ao mes de dezembro de 2011, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 13/02/2012 | 1658.65 | 04164616000159 | TNL PCS S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia movel dos celulares da administracao municipal, relativo ao mes de dezembro de 2011, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 13/02/2012 | 200.00 | 00004106870495 | ALCIONE SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de duas diarias a secretaria de administracao, para viajar a cidade de Joao Pessoa para resolver assunto de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 13/02/2012 | 50.00 | 00044274645487 | ANTONIO VITORINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de diaria ao funcionario, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa para resolver assuntos de interesse do setor militar municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000032012 | 0000980 | 13/02/2012 | 94100.00 | 14678513000160 | MARCONDES PEREIRA CALISTO - MM EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na contratacao de profissionais do setor artistico para animacao e sonorizacao alusivos aos festejos do carnaval durante o periodo de 18 a 21 de fevereiro de 2012 com as seguintes atracoes: Garota sem vergonha e Conexao Eletrica, Duquinha e Forro Pegada Nova, Di Mama e Forro Chega Mais, ED Bamba, Chibata na Preguica, Pele Morena e Playboy Eletrico, conforme contrato de no 22/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 14/02/2012 | 400.00 | 00060219653453 | SEVERINO DO RAMO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como sanfoneiro em apresentacao alusiva aos festejos de Sao Sebastiao, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000022012 | 0000985 | 14/02/2012 | 59560.00 | 14345101000109 | G. F. DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de palco, equipamentos de som, iluminacao, gerador e mini trio necessarios a realizacao dos festejos de carnaval a serem realizados em praca publica no distrito de Barra do camaratuba e no centro da cidade durante o periodo de 18 a 21 de fevereiro de 2012, conforme contrato no 23/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 14/02/2012 | 2500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADES DE ADVOGADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos advocaticios realizados no municipio, durante o mes de janeiro de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 14/02/2012 | 950.00 | 04695592000245 | CASA DOS COLCHOES BR COLCHOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de dez colchoes Ortobom, destinados a utilizacao na Creche Menina Barbara, localizada no conj. Novo Horizonte, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0000993 | 15/02/2012 | 795.77 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diesel comum e lubrificantes, destinados ao consumo dos veiculos de placas MOV-7296 e MOK-9032, que servem a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0000994 | 15/02/2012 | 625.12 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diesel comum, destinado ao consumo do veiculo de placa NQH-4110, que serve a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0000995 | 15/02/2012 | 228.21 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinada ao consumo do veiculo de placa MOB-3958, que serve a secretaria de educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 15/02/2012 | 703.00 | 11941041000107 | VALDIR LOPES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de arqueamento de molas e embuchamento dos freios de molas dianteiro e traseiro do veiculo de placa MOM 2645, que serve a Educacao Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0000989 | 15/02/2012 | 246.46 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo locado de placa NQC 9845,que serve a secretaria de administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 15/02/2012 | 756.00 | 02288268000104 | ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de licenca de uso de sistemas de informatica e manutencao, da contabilidade publica do municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0000990 | 15/02/2012 | 430.05 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo locado de placa NQD 1218, que serve a secretaria de tranporte do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0000988 | 15/02/2012 | 342.87 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel comum, destinado ao consumo do veiculo locado de placa KJW 3924, que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0000991 | 15/02/2012 | 98.32 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo dos veiculos de placa MNB 6211, MOS 5779, MNT 1186 e MNF 3224, que servem a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0000992 | 15/02/2012 | 505.64 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinada ao consumo do veiculo de placa OEY-1707, que serve a secretaria de acao social do muncipio no apoio a familia carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 15/02/2012 | 1800.00 | 00071943838453 | JOAO BATISTA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com atendimento aos turistas, a disposicao da Secretaria de Turismo do Municipio, no distrito da Barra de Camaratuba, durante o mes de janeiro de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0000987 | 15/02/2012 | 877.70 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum e biodiesel, destinado ao consumo dos veiculos de placa OEY 1457 e dos tratores que servem a secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICI PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 16/02/2012 | 60.00 | 06069250000164 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recarga de cartuchos de toners, destinados a utilizacao na impressora do Conselho Tutelar do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 16/02/2012 | 48.03 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 16/02/2012 | 110.00 | 06069250000164 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recarga de cartuchos de toners, destinados a utilizacao nas impressoras do setor de tributos do muncipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 16/02/2012 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao do Sistema de Licitacao Publica e Controle de Tesouraria, referente ao mes de fevereiro de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 16/02/2012 | 220.00 | 06069250000164 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recarga de cartuchos de toners, destinados a utilizacao nas impressoras da secretaria de administracao do muncipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 16/02/2012 | 60.00 | 06069250000164 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recarga de cartuchos de toners, destinados a utilizacao nas impressoras da secretaria de administracao do muncipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 16/02/2012 | 140.00 | 06069250000164 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recarga de cartuchos de toners, destinados a utilizacao nas impressoras do setor de licitacao do muncipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 17/02/2012 | 65.00 | 00072624787453 | MARIA DE LOURDES DA SILVA-726.247.874-53 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria a funcionaria, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa para resolver asuntos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 17/02/2012 | 622.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE-SERV.DE RADIODIFUSAO, REPORTAGENS EM GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de materia de intesse do Municipio no Jornal Vale Noticia, ref. ao mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 17/02/2012 | 409.44 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012012 | 0001008 | 20/02/2012 | 5820.00 | 10596370000197 | ASTEC CROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis realizados durante o mes de fevereiro de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 22/02/2012 | 74.53 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0001015 | 23/02/2012 | 252.81 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa OEY 1707, que serve a secreteria de acao social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092010 | 0001025 | 23/02/2012 | 7680.00 | 10726857000147 | SARA CRISTINA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de urnas funerarias, translados e flores, destinados a pessoas carentes do municipio, conforme obitos em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 23/02/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme xetrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 23/02/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 23/02/2012 | 22500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento da divida com a saelpa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0001014 | 23/02/2012 | 209.52 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo locado de placa NQC 9845, que serve a secretaria de administracao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 23/02/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a FAMUP, relativo ao mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 23/02/2012 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de publicacao de materia de interesse do municipio no diario oficial do estado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0001011 | 23/02/2012 | 325.46 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo locado de placa NQD 1218, que serve a secretaria de transporte do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0001013 | 23/02/2012 | 221.28 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel comum, destinado ao consumo do veiculo locado de placa KJW 3924, que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0001016 | 23/02/2012 | 69.39 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo dos veiculos de placa MNB 6211 e MNF 3224, que servem a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0001017 | 23/02/2012 | 62.33 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel comum, destinado ao consumo do veiculo de placa NQH 4110, que serve a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0001018 | 23/02/2012 | 75.60 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo locado de placa MOB 3958, que serve a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0001019 | 23/02/2012 | 1493.45 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel comum, filtro e lubrificantes, destinado ao consumo dos veiculos de placa MOV 7296, MOM 2645, NQI 8330 e MOK 9032, que servem a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0001012 | 23/02/2012 | 832.59 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, biodiesel, castrol e filtro, destinado ao consumo do veiculo de placa OEY 1457 e do trator que serve a secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 23/02/2012 | 6720.00 | 13098842000170 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA SANTANA-ROSECLER SANTOS DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 14 banheiros quimicos, durante o periodo de 18 a 21 de fevereiro de 2012, por ocasiao das festividades de carnaval neste municipio.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 24/02/2012 | 8144.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Turismo - comissionado, relativo ao mes de fevereiro de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 24/02/2012 | 5222.66 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Turismo - efetivos, relativo ao mes de fevereiro de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 24/02/2012 | 4600.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionario da Procuradoria Juridica do municipio - comissionado, relativo ao mes de fevereiro de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 24/02/2012 | 6644.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Agricultura e abastecimento - comissionados, relativo ao mes de fevereiro de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 24/02/2012 | 3358.33 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Agricultura e abastecimento - efetivos, relativo ao mes de fevereiro de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 24/02/2012 | 6444.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Educacao - MDE- Comissionados,relativo ao mes de fevereiro de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 24/02/2012 | 4837.86 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Educacao - MDE, efetivos, relativo ao mes de fevereiro de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 24/02/2012 | 17904.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Educacao - FUNDEF I MAGISTERIO, comissionados, relativo ao mes de fevereiro de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 24/02/2012 | 137108.23 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Educacao, FUNDEF I MAGISTERIO - EFETIVOS, relativo ao mes de fevereiro de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 24/02/2012 | 8888.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Educacao, FUNDEF II - COMISSIONADOS, relativo ao mes de fevereiro de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 24/02/2012 | 89872.97 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Educacao, FUNDEF II - EFETIVOS, relativo ao mes de fevereiro de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 24/02/2012 | 7681.33 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Obras - comissionados, relativo ao mes de fevereiro de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 24/02/2012 | 42020.45 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Obras - Efetivos, relativo ao mes de fevereiro de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 24/02/2012 | 4574.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Transportes - Comissionados, relativo ao mes de fevereiro de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 24/02/2012 | 973.33 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Transportes - efetivos, relativo ao mes de fevereiro de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 24/02/2012 | 2946.80 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do gabinete do prefeito - comissionados, relativo ao mes de fevereiro de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 24/02/2012 | 18450.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens do prefeito e vice-prefeita do municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 24/02/2012 | 2487.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionarios do Gabinete do Prefeito - efetivos, deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 24/02/2012 | 1140.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de aposentadoria do municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 24/02/2012 | 6334.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria Geral do municipio - comissionados, relativo ao mes de fevereiro de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 24/02/2012 | 3076.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria Geral do municipio - efetivos, relativo ao mes de fevereiro de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 24/02/2012 | 2044.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Administracao - comissionados, relativo ao mes de fevereiro de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 24/02/2012 | 11009.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Administracao - efetivos, relativo ao mes de fevereiro de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 24/02/2012 | 3232.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Financas - comissionados, relativo ao mes de fevereiro de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 24/02/2012 | 6132.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Financas - efetivos, relativo ao mes de fevereiro de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 24/02/2012 | 1000.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria correspondente ao pagamento de funcionarios, relativo ao mes de fevereiro de 2012, conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 24/02/2012 | 500.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria correspondente ao pagamento de funcionarios, relativo ao mes de fevereiro de 2012, conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 24/02/2012 | 6004.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Acao Social - comissionados, relativo ao mes de fevereiro de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 24/02/2012 | 1600.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Acao Social - efetivos, relativo ao mes de fevereiro de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 24/02/2012 | 3200.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do Programa PAIF - efetivos, relativo ao mes de fevereiro de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICI PIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 24/02/2012 | 3317.33 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos conselhereiros Tutelares do municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 24/02/2012 | 2488.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, contratados, relativo ao mes de fevereiro de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 27/02/2012 | 900.00 | 00078978394434 | WALMIR ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no treinamento e instrucao dos alunos do programa PETI do municipio por ocasiao da implantacao da banda marcial, referente ao mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 27/02/2012 | 622.00 | 00076075494472 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na individualizacao do parcelamento inscrito administrativo do FGTS, relativo ao mes de fevereiro de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 27/02/2012 | 120.00 | 00002119521417 | CHANG YONG SILVA MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos Prestados na limpeza e conservacao dos condicionadores de ar utilizados na secretaria de Administracao do municipio, durante o mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 27/02/2012 | 400.00 | 00002119521417 | CHANG YONG SILVA MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos Prestados na limpeza e conservacao dos condicionadores de ar e bebedouros das Escolas Municipais, relativo ao mes de fevereiro de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 27/02/2012 | 3000.00 | 00013288857472 | JOSE SERGIO ALBUQUERQUE DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de engenharia no acompanhamento e inspecao da obra de construcao da creche PROINFANCIA, durante o mes de fevereiro de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0001064 | 28/02/2012 | 1200.00 | 00087897318400 | JURANDI SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de moto boy a servico da Secretaria de Educacao, deste municipio, e nas Escolas da rede municipal de Ensino, durante o mes de fevereiro de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022012 | 0001065 | 28/02/2012 | 1080.00 | 00053345819791 | JOAO FLORENTINO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo do tipo motocicleta, MOTO BOY, a disposicao da Secretaria de Educacao do municipio, durante o mes de fevereiro de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 28/02/2012 | 120.00 | 08667594000109 | OFICINA SAO PEDRO- PEDRO ALVES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um colar de embreagem, destinados a manutencao do veiculo de placa NQH-4110, que serve a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 28/02/2012 | 1200.00 | 08667594000109 | OFICINA SAO PEDRO- PEDRO ALVES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na revisao e recondicionamento da embreagem do veiculo de placa NQH-4110, que serve a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 28/02/2012 | 450.00 | 00000869534432 | JOSILENE ANGELO DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no apoio administrativo aos funcionarios das escolas municipais durante o periodo das matriculas no mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 28/02/2012 | 25.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de lavagem do veiculo de placa NQH 4110, que serve a secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 28/02/2012 | 2435.00 | 09268517005019 | F.S.VASCONSELOS E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de um aparelho de ar condicionado SPLIT 18000 2V CBV/Y 18HW/BB, destinado a utilizacao na Escola C. Jose Ribeiro Bessa, localizada na praca 8 de marco, e um aparelho de ar condicionado SPLIT 12000 2V TS-C122YMA1 LG, destinado a utilizacao na Escola Municipal Jose Ribeiro Bessa, localizada na Rua Benedito Bezerra (ladeira),neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 28/02/2012 | 1445.00 | 09268517005019 | F.S.VASCONSELOS E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de um aparelho de ar condicionado SPLIT 18000 2V CBV/Y 18HW/BB , destinado a utilizacao na Escola Municipal C. Jose Ribeiro Bessa, localizada na Praca 8 de marco, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 28/02/2012 | 1675.00 | 09268517005019 | F.S.VASCONSELOS E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de um refrigerador FRE V 2VF 197L BVG24D BRASTEMP, destinado a utilizacao na Escola Municipal Grancinda Iracema, localizada no sitio Uruba, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 28/02/2012 | 755.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de lavagens dos veiculos de placa NQI 8330, MOK 9032, MOM 2645 e MOV 7296, que servem a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0001081 | 28/02/2012 | 131.20 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo locado de placa MOB 3958, que serve a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0001082 | 28/02/2012 | 432.01 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel comum, destinado ao consumo dos veiculos de placa MOK 9032, MOV 7296 e MOM 2645, que servem a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 28/02/2012 | 12.50 | 00050920197434 | LUCINETE LUCENA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de almoco, aos funcionarios da secretaria de Educacao, cultura e Desportes, em virtude de servicos extraordinarios, referente ao mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012012 | 0001095 | 28/02/2012 | 2580.00 | 00065148681420 | ANTONIO CICERO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens, em veiculo de placa MOB 3958, no transporte de funcionarios da Secretaria de Educacao e Escolas Municipais, durante o mes de fevereiro de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Pregão Presencial | 000042011 | 0001099 | 28/02/2012 | 2487.00 | 00007116028404 | RAFAEL LIMA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de sonorizacao em veiculo de placa KIY 2740/PB, na divulgacao de atos e acoes da Secretaria de Educacao, durante o mes de fevereiro de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0001073 | 28/02/2012 | 119.40 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo locado de placa NQC 9845, que serve a secretaria de administracao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 28/02/2012 | 2500.00 | 00038269210706 | PEDRO RIBEIRO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens em veiculo Palio de placa NQC-9845, no transporte de funcionarios da administracao municipal para resolver assuntos administrativos durante o mes de fevereiro de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0001071 | 28/02/2012 | 428.76 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo locado de placa NQD 1218, que serve a secretaria de transporte do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 28/02/2012 | 37.50 | 00050920197434 | LUCINETE LUCENA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de almoco, servidos aos funcionarios da secretaria de transporte em virtude de servicos extraordinarios, referente ao mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 28/02/2012 | 400.00 | 00085489131420 | HEDUIGIS MADEIRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com indenizacao de coqueiros em razao da necessidade de desobstrucao de via publica localizada no Distrito de Barra do Camaratuba, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0001069 | 28/02/2012 | 42.62 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina e lubrificantes, destinado ao consumo dos veiculos de placa MNB 6211 e MNT 1186, que servem a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0001070 | 28/02/2012 | 366.27 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel comum, destinado ao consumo do veiculo locado de placa KJW 3924, que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 28/02/2012 | 550.00 | 00003278710401 | JOAO VERISSIMO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de limpeza das ruas urbanas, desobstrucao de bueiras e retiradas de areia das vias publicas no periodo de 25/01/2012 a 23/02/2012, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 28/02/2012 | 212.50 | 00050920197434 | LUCINETE LUCENA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de almocos, servidos aos funcionarios da secretaria de obras publicas em virtude de servicos extraordinarios, referente ao mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 28/02/2012 | 1000.00 | 00063220024491 | ANTONIO PEREIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de limpeza das ruas urbanas, desobstrucao de bueiras e retiradas de areia das vias publicas no periodo de 07/01/2012 a 23/02/2012, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 28/02/2012 | 125.00 | 00002219566463 | ANTONIO FRANCISCO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de limpeza das ruas urbanas, desobstrucao de bueiras e retiradas de areia das vias publicas no periodo de 07/01/2012 a 13/01/2012, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 28/02/2012 | 700.00 | 00005319735499 | REGINALDO BEZERRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de limpeza das ruas urbanas, desobstrucao de bueiras e retiradas de areia das vias publicas no periodo de 25/01/2012 a 23/02/2012, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 28/02/2012 | 575.00 | 00007568930467 | EDIZIO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de limpeza das ruas urbanas, desobstrucao de bueiras e retiradas de areia das vias publicas no periodo de 01/02/2012 a 23/02/2012, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D AGUA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIM D AGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 28/02/2012 | 500.00 | 00026235994400 | ANTONIO VIDAL DE NEGREIROS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpeza e conservacao das margens do rio Catu, durante o mes de fevereiro de 2012, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 28/02/2012 | 4000.00 | 00005093168408 | PEDRO OLIVEIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um veiculo de placa KJW-3924, com a finalidade de atender as necessidades da secretaria de obras do municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0001072 | 28/02/2012 | 386.24 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa OEY 1707, que serve a secretaria de acao social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A VELHICE | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDO SO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 28/02/2012 | 1070.00 | 00028199049472 | WALFREDO DE ALBUQUERQUE MELO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na confeccao de 100 camisetas padronizadas, para o bloco carnavalesco 2012 do grupo de vivencia da melhor idade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 28/02/2012 | 3745.00 | 00028199049472 | WALFREDO DE ALBUQUERQUE MELO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na confeccao de 350 camisetas padronizadas, para o bloco do PETI folia 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 28/02/2012 | 1070.00 | 00028199049472 | WALFREDO DE ALBUQUERQUE MELO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na confeccao de 100 camisetas padronizadas, para o bloco carnavalesco do programa PROJOVEM folia 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0001074 | 28/02/2012 | 1078.60 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum e biodiesel, destinado ao consumo dos veiculos de placa OEY 1457 e dos tratores, que servem a secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 28/02/2012 | 200.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de lavagem da carroca de carne, que serve a secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 28/02/2012 | 267.50 | 00028199049472 | WALFREDO DE ALBUQUERQUE MELO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na confeccao e fornecimento de camisetas, destinadas a utilizacao no Bloco carnavalesco, Boi Diamante, durante o mes de fevereiro de 2012, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 29/02/2012 | 1275.00 | 00022596720434 | JOSE COSTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de organizacao e coordenacao do evento de apresentacao do tradicional Ze Pereira pelas principais ruas da cidade, por ocasiao da abertura do Carnaval de 2012 no municipio no dia 18/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 29/02/2012 | 565.00 | 00002731425423 | SEVERINA MARIA DA SILVA -027.314.254-23 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicosp prestados de recolhimento de lenha seca para uso no matadouro publico, localizado na rua Prefeito Jose Azevedo, centro, relativo ao mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 29/02/2012 | 0.04 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 29/02/2012 | 4.22 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 29/02/2012 | 1308.58 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 29/02/2012 | 4365.92 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP sobre receita arrecadada no municipio, durante o mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 29/02/2012 | 33.00 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de ART de projeto de sinalizacao viaria das ruas Emilia Parteira, Aurea Madruga e Tabeliao Felizardo toscano neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 29/02/2012 | 650.00 | 08744589000144 | REDE BRASILEIRA DE PUBLICACOES DE ATOS OFICIAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de publicacao de extrato de contrato e homologacao de licitacao tomada de preco do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 29/02/2012 | 222.00 | 09288630000188 | 2o TABELIONATO - SORAYA E BUSTORFF FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavratura de procuracoes publicas de inmteresse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 29/02/2012 | 7346.74 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS de funcionarios relativo ao mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 29/02/2012 | 1120.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS de funcionarios do Programa PAIF, relativo ao mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 29/02/2012 | 870.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS de funcionarios do Programa PETI, relativo ao mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 29/02/2012 | 123.11 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre servicos prestados no municipio, durante o mes de janeiro de 2012, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 29/02/2012 | 40381.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios, relativo ao mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 29/02/2012 | 261.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa de manutencao de cartoes de creditos de funcionarios, correspondente ao mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 29/02/2012 | 3737.96 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com individualizacao do FGTS, relativo ao mes 08/2000 conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 29/02/2012 | 150.75 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com individualizacao do FGTS, relativo ao mes 09/2000 conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 29/02/2012 | 2065.29 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com individualizacao do FGTS, relativo ao mes 10/2000 conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 29/02/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 29/02/2012 | 2119.76 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento de divida com o PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 29/02/2012 | 16507.58 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento da divida com o INSS, conforme guias. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 29/02/2012 | 51.04 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria referente ao mes de fevereiro, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 29/02/2012 | 119.95 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria correspondente ao mes de fevereiro de 2012, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 29/02/2012 | 622.00 | 00002603598406 | MARILENE BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de limpeza na biblioteca municipal, em substituicao as ferias da funcionaria Sandra Bessa Ribeiro, referente ao mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 29/02/2012 | 600.00 | 00096620277772 | CLOVIS DA SILVA GALVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um imovel localizado na rua Francisco Madruga de Melo, Alemao, destinado ao funcionamento do Programa Brasil Alfabetizado, nesta cidade, relativo aos meses de janeiro e fevereiro de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 29/02/2012 | 18456.26 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS de funcionarios da Educacao Municipal,relativo ao mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 29/02/2012 | 2871.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamentos de funcionarios da secretaria de educacao MDE, relativo ao mes de janeiro de 2012, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 29/02/2012 | 40827.85 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios do Fundeb I Magisterio, relativo ao mes de janeiro de 2012, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 29/02/2012 | 26149.79 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios do Fundeb II, relativo ao mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012012 | 0001154 | 01/03/2012 | 246.00 | 00089521749415 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de professores em veiculo de placa MNZ-9048, da cidade de Baia da Traicao para participar de treinamento e capacitacao, realizada na Escola Municipal Conego Jose Vital Ribeiro Bessa, situada na praca 8 de marco, neste municipio, durante o mes de fevereiro de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 01/03/2012 | 498.30 | 00004734487421 | JORGE LUIZ RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens em veiculo de placa KNJ 1232/PB no transporte de professores da cidade de Rio tinto e Mamanguape para capacitacao relaizada na Escola Municipal Conego Jose Vital Ribeiro Bessa, situada na Praca 8 de marco, neste municipio, durante o mes de fevereiro de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 01/03/2012 | 750.00 | 05055971000152 | CASA LIMA UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de um fogao metalmac industrial e forno para fogao Industrial porta Inox venancio destinado a utilizacao na Escola Municipal Gracinda Iracema, localizada no sitio Uruba, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 01/03/2012 | 300.00 | 00096620277772 | CLOVIS DA SILVA GALVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um imovel localizado na rua Francisco Madruga de Melo, Alemao, destinado ao funcionamento do Programa Brasil Alfabetizado, nesta cidade, relativo ao mes de marco de 2012,conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 01/03/2012 | 56.25 | 00098249800400 | TEREZINHA DE MENEZES MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de jornais, destinados ao informativo da secretaria de Educacao do municipio, relativo ao mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 01/03/2012 | 2675.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinadas a manutencao do veiculo onibus de placa MOM-2645 que serve a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 01/03/2012 | 1200.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao mecanica e recuperacao das cuicas traseiras do veiculo onibus de placa MOM-2645 que serve a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 01/03/2012 | 150.00 | 00007044873499 | JAIRO HENRIQUE DE LIMA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de tres diarias ao funcionario com a finalidade de viajar a cidade de Mamanguape e de Joao Pessoa para resolver assuntos do interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 01/03/2012 | 900.00 | 00090038908468 | MARIA DAS DORES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de locacao de um imovel, localizado na rua Daniel Toscano centro, destinado ao funcionamento do arquivo municipal, referente aos meses de janeiro, fevereiro e marco de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 01/03/2012 | 900.00 | 00021864926449 | MARIA FERREIRA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um imovel localizado no distrito de Barra do camaratuba, neste municipio, destinado ao funcionamento do Posto de entrega de Correspondencias dos Correios, relativo aos meses de janeiro, fevereiro e marco de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 01/03/2012 | 56.25 | 00098249800400 | TEREZINHA DE MENEZES MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de jornais, destinados ao informativo da secretaria de administracao do municipio, relativo ao mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 01/03/2012 | 2500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADES DE ADVOGADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos advocaticios realizados no municipio, durante o mes de fevereiro de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 01/03/2012 | 65.00 | 00072624787453 | MARIA DE LOURDES DA SILVA-726.247.874-53 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria a funcionaria, com a finalidade de viajar a cidade de Joao pessoa para resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 01/03/2012 | 750.00 | 00003039324497 | ROSENILDA NUNES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um imovel localizado na Rua Daniel Toscano, destinado ao funcionamento da junta de servico militar do municipio, relativo aos meses de janeiro, fevereiro e marco de 2012,conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 01/03/2012 | 201.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de publicacao de materia de interesse do municipio no diario oficial do estado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 01/03/2012 | 65.00 | 00072624787453 | MARIA DE LOURDES DA SILVA-726.247.874-53 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria a funcionaria, com a finalidade de viajar a cidade de Joao pessoa para resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 01/03/2012 | 4250.00 | 00086995430425 | ROSILDO CEZAR VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de coleta e transporte de residuos solidos (lixo) na area urbana da cidade em veiculo de placa MIL-4990/PB, durante o mes de fevereiro de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 01/03/2012 | 4280.00 | 00009638326468 | LUIZ AMARAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de coleta e transporte de residuos solidos (lixo) na area urbana da cidade e do distrito de Barra do Camaratuba em veiculo de placa MYY-0426, durante o mes de fevereiro de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 01/03/2012 | 4250.00 | 00032441215434 | JOSEFA MARIA DA SILVA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de coleta e transporte de residuo solido da area urbana da cidade de Mataraca para o deposito de coleta proximo ao sitio Santana, em veiculo de placa MNH 5279/PB, durante o mes de fevereiro de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 01/03/2012 | 900.00 | 00018241468415 | LINDALVA FERNANDES BENIZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, destinado ao deposito de bancos de feira livre do municipio, referente aos meses de janeiro, fevereiro e marco de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 01/03/2012 | 1050.00 | 00005061952448 | CLEONICE DOS SANTOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um imovel localizado na rua Daniel Toscano centro, destinado ao funcionamento de deposito de materiais diversos sem utilidade, retirados da secretaria de obras do municipio, referente aos meses de janeiro, fevereiro e marco de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | CONST/REC.CALCAMENTOS,MEIO-FIO,GALERIAS PAVIMENTACAO E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 01/03/2012 | 106675.28 | 07861146000170 | CONSTRUTORA PLANICIE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Pavimentacao e Drenagem dos trechos I e II no distrito de Barra do camaratuba, neste municipio, correspondente aos aditivos de nos 01, 02, 04 e 05 ao contrato de no 87/2009. | 10052009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 01/03/2012 | 1200.00 | 00006712147484 | DANILO VINICIOS BARBOSA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um imovel localizado na Rua Emidio Vidal de Negreiros, Planalto II nesta cidade, destinado ao funcionamemto da Sede do Programa PAIF do municipio, relativo aos meses de Janeiro, Fevereiro e marco de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 01/03/2012 | 1200.00 | 00008546366411 | VANESSA BEZERRA VIEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um imovel localizado na rua Joao soares da Costa, nesta cidade, destinado ao funcionamento da escola de KUNG FU, relativo aos meses de janeiro, fevereiro e marco de 2012,conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 01/03/2012 | 56.25 | 00098249800400 | TEREZINHA DE MENEZES MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de jornais, destinados ao informativo da secretaria de acao social do municipio, relativo ao mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 01/03/2012 | 1200.00 | 00048680176400 | WASHINGTON DA MOTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um imovel localizado na Rua Daniel Toscano, nesta cidade, destinado ao funcionamento da secretaria de acao social do municipio, relativo aos meses de janeiro, fevereiro emarco de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 01/03/2012 | 7535.00 | 01714488000181 | JMZ - IRRIGACAO E PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de motor e Bomba Submersa destinados a utilizacao no sistema de abastecimento d agua do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 01/03/2012 | 1020.00 | 00048680176400 | WASHINGTON DA MOTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um imovel localizado na Rua Daniel Toscano, nesta cidade, destinado ao funcionamento da secretaria de agricultura do municipio, relativo aos meses de janeiro, fevereiro emarco de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 01/03/2012 | 100.00 | 00003452912477 | ROBERIO DE ARAUJO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao secretario, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa para resolver assuntos de interesse da secretaria de turismo do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 01/03/2012 | 1050.00 | 00069797340406 | SEBASTIAO GUARDIAO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na locacao de imovel, localizado na barra de camaratuba, destinado ao funcionamento da Secretaria de Turismo do municipio, referente aos meses de janeiro, fevereiro e marco de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000012012 | 0001178 | 01/03/2012 | 15000.00 | 09033478000192 | JORGE ERLANDO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na locacao de palco, equipamentos de som iluminacao e gerador, necessarios a realizacao dos festejos do padroeiro Sao Sebastiao, realizados em praca publica no dia 22 de janeiro de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000022012 | 0001179 | 01/03/2012 | 71400.00 | 14678513000160 | MARCONDES PEREIRA CALISTO - MM EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na contratacao de profissionais do setor artistico para animacao e sonorizacao alusivos aos festejos de Sao Sebastiao a serem realizados em praca publica nos dias 21 e 22 de janeiro de2012, com a apresentacao das seguintes atracoes: dia 21 sabado Banda Forrozao conexao, dia 22 domingo: banda forro mastruz com leite, banda forro pegada nova e a banda forrozao chega mais, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 02/03/2012 | 600.00 | 00072605820491 | JOSIONE MENEZES FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao e fornecimento de lanches diversos destinados ao consumo dos Idosos do municipio, por ocasiao de encontros realizados pelo programa PAIF durante o mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 02/03/2012 | 900.00 | 00067527035404 | AMELIA DA COSTA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de lanches diversos, destinadas ao consumo dos Idosos do municipio, por ocasiao de encontros realizados pelo programa PAIF durante o mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 02/03/2012 | 1950.50 | 00072605820491 | JOSIONE MENEZES FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de lanches diversos, destinados ao consumo dos alunos do programa PROJOVEM do municipio, por ocasiao de encontros realizados durante o mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 02/03/2012 | 900.00 | 00067527035404 | AMELIA DA COSTA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de lanches diversos, destinados ao consumo dos alunos do programa PROJOVEM do municipio, por ocasiao de encontros realizados durante o mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 02/03/2012 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 02/03/2012 | 4.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria conforme extrato nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 02/03/2012 | 2755.00 | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Bebedouro Venancio Epoxi com torneira, destinado a utilizacao na Escola Infantil Conego Jose Vital Ribeiro Bessa,localizada na rua Daniel Toscano, centro, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 02/03/2012 | 108.00 | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pratos palusives infantis destinados a utilizacao na Escola Municipal Grancinda Iracema da Costa, situada no sitio Uruba, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 05/03/2012 | 499.00 | 01975274000169 | ALLCOMP COMP. REP. E IMP. S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um aparelho GPS de marca GARMIM modelo GEKO 201 Portatil com 12 canais paralelos, antena incorporada, a prova dagua, destinadoa utilizacao no setor de tributos do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 05/03/2012 | 150.00 | 01975274000169 | ALLCOMP COMP. REP. E IMP. S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um cabo de dados para GPS, destinado a utilizacao no setor de tributos do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 05/03/2012 | 100.00 | 00055246117472 | ELAINE DE MELO DELGADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria a secretaria de acao social para viajar a cidade de Joao Pessoa para resolver assuntos de interesse da secretaria de acao social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 06/03/2012 | 50.00 | 00004992560423 | IVONALDO ELIAS DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de diaria a funcionario, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa - PB, para tratar de assuntos da Secretaria de Acao Social, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICI PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0001208 | 06/03/2012 | 212.50 | 00050920197434 | LUCINETE LUCENA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de almocos, destinados ao consumo dos conselheiros Tutelares, por ocasiao das atividades carnavalescas, no mes de fevereiro de 2012, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 06/03/2012 | 177.50 | 01485500000123 | JOAO BATISTA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de cafe e acucar destinados ao consumos dos funcionarios e visitantes da Secretaria de Administracao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 06/03/2012 | 1300.00 | 00009052249490 | FERNANDA SANTOS DE MASCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na elaboracao de processo dos beneficiarios para a construcao de 83 casas habitacionais do programa carta de credito FGTS Operacionas coletivas, empreendimento Morando Bem III, neste municipio, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0001209 | 06/03/2012 | 25.00 | 00050920197434 | LUCINETE LUCENA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de almocos, servidos aos funcionarios da Secretaria de Obras publicas, em virtude de servicos extraordinarios, no periodo carnavalesco,neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0001210 | 06/03/2012 | 125.00 | 00050920197434 | LUCINETE LUCENA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de almocos, destinados ao consumo dos funcionarios da secretaria de Transportes, por ocasiao de servicos extraordinarios, no periodo carnavalesco, no distrito de barra de camaratuba, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 06/03/2012 | 296.10 | 01485500000123 | JOAO BATISTA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados ao consumo dos professores durante o periodo de capacitacao realizada durante os dias 06, 07 e 08 de fevereiro de 2012, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 06/03/2012 | 140.00 | 00002623496471 | LUCICLEIDE FELIX DA SILVA - 026.234.964-71 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da area da boca da Barra do Camaratuba situado no distrito de Barra do camaratuba neste municipio, em virtude dos festejos carnavalescos, durante o periodo de 18/02/2012 a 21/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 06/03/2012 | 140.00 | 00005298582400 | MARIA DAS NEVES DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da area da boca da Barra do Camaratuba situado no distrito de Barra do camaratuba neste municipio, em virtude dos festejos carnavalescos, durante o periodo de 18/02/2012 a 21/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 06/03/2012 | 140.00 | 00006022125456 | FLAVIA PESSOA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza dos banheiros publicos no distrito de Barra do Camaratuba, neste municipio, em virtude dos festejos carnavalescos, realizados durante o periodo de 18 a 21/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 06/03/2012 | 140.00 | 00006708843404 | MARIA DAS DORES DE LIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza dos banheiros publicos no distrito de Barra do Camaratuba, neste municipio, em virtude dos festejos carnavalescos, realizados durante o periodo de 18 a 21/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 06/03/2012 | 140.00 | 00004041624444 | ELISANGELA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da area da boca da Barra do Camaratuba situado no distrito de Barra do camaratuba neste municipio, em virtude dos festejos carnavalescos, durante o periodo de 18/02/2012 a 21/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 06/03/2012 | 140.00 | 00007597072430 | RUBENILDA DA COSTA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza dos banheiros publicos no distrito de Barra do Camaratuba, neste municipio, em virtude dos festejos carnavalescos, realizados durante o periodo de 18 a 21/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 06/03/2012 | 140.00 | 00007816451407 | CICERO PAULINO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da area da boca da Barra do Camaratuba situado no distrito de Barra do camaratuba neste municipio, em virtude dos festejos carnavalescos, durante o periodo de 18/02/2012 a 21/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 06/03/2012 | 140.00 | 00077938607720 | MANOEL MADEIRO DA COSTA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da area da boca da Barra do Camaratuba situado no distrito de Barra do camaratuba neste municipio, em virtude dos festejos carnavalescos, durante o periodo de 18/02/2012 a 21/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 06/03/2012 | 140.00 | 00002472512406 | MARIA DAS DORES FIDELES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da area da boca da Barra do Camaratuba situado no distrito de Barra do camaratuba neste municipio, em virtude dos festejos carnavalescos, durante o periodo de 18/02/2012 a 21/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 06/03/2012 | 280.00 | 00003505168475 | JOSINALDO MOREIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e aterro da estrada que liga o centro do distrito de Barra do camaratuba a boca da barra, neste municipio, em virtude dos festejos carnavalescos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 06/03/2012 | 140.00 | 00004124753403 | GERALDO SOARES DE AVELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como agente de transito, auxiliando na organizacao dos estacionamentos no distrito de Barra do Camaratuba, neste municipio, durante o periodo de 18 a 21/02/2012, por ocasiao dos festejos carnavalescos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 06/03/2012 | 105.00 | 00005465459476 | LEONARDO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como agente de transito, auxiliando na organizacao dos estacionamentos no distrito de Barra do Camaratuba, neste municipio, durante o periodo de 18 a 21/02/2012, por ocasiao dos festejos carnavalescos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 06/03/2012 | 140.00 | 00008643353426 | GENICLEITON ROCHA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como agente de transito, auxiliando na organizacao dos estacionamentos no distrito de Barra do Camaratuba, neste municipio, durante o periodo de 18 a 21/02/2012, por ocasiao dos festejos carnavalescos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 06/03/2012 | 175.00 | 00048021652420 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como agente de transito, auxiliando na organizacao dos estacionamentos no distrito de Barra do Camaratuba, neste municipio, durante o periodo de 18 a 21/02/2012, por ocasiao dos festejos carnavalescos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 06/03/2012 | 160.00 | 00002866572440 | ALEXANDRE ANTERO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como salva-vidas no distrito de Barra do camaratuba, neste municipio, durante o periodo de 18 a 21/02/2012, por ocasiao dos festejos carnavalescos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 06/03/2012 | 160.00 | 00006252323489 | SIMONE FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como salva-vidas no distrito de Barra do camaratuba, neste municipio, durante o periodo de 18 a 21/02/2012, por ocasiao dos festejos carnavalescos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 06/03/2012 | 160.00 | 00093339399468 | JOAO EVANGELISTA COELHO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como salva-vidas no distrito de Barra do camaratuba, neste municipio, durante o periodo de 18 a 21/02/2012, por ocasiao dos festejos carnavalescos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 06/03/2012 | 160.00 | 00093340346453 | JOAO BATISTA COELHO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como salva-vidas no distrito de Barra do camaratuba, neste municipio, durante o periodo de 18 a 21/02/2012, por ocasiao dos festejos carnavalescos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 06/03/2012 | 160.00 | 00007441505402 | JANATAN ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como salva-vidas no distrito de Barra do camaratuba, neste municipio, durante o periodo de 18 a 21/02/2012, por ocasiao dos festejos carnavalescos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 06/03/2012 | 160.00 | 00002876725495 | SEVERINO AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como salva-vidas no distrito de Barra do camaratuba, neste municipio, durante o periodo de 18 a 21/02/2012, por ocasiao dos festejos carnavalescos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0001222 | 06/03/2012 | 2457.50 | 00050920197434 | LUCINETE LUCENA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de refeicoes, servidos as equipes de bombeiros, salva-vidas, policiais e funcionarios da secretaria de turismo, por ocasiao dos festejos carnavalescos, referente ao mesde fevereiro de 2012, no distrito de Barra do Camaratuba neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 06/03/2012 | 120.00 | 00004644367451 | REGINALDO TAVARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza de coqueiros no distrito de Barra do camaratuba neste municipio, em virtude dos festejos carnavalescos durante o mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 06/03/2012 | 145.00 | 00005089979413 | JOAO SALUSTIANO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza de coqueiros no distrito de Barra do camaratuba neste municipio, em virtude dos festejos carnavalescos durante o mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 06/03/2012 | 290.00 | 00076889734491 | EDINALDO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 30 mascaras carnavalescas e 60 varas para bandeirinhas, destinadas a ornamentacao em virtude dos festejos carnavalescos do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0001227 | 07/03/2012 | 92.56 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinada ao consumo do veiculo de placa NQG-9567,que serve a EMATER do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0001232 | 07/03/2012 | 1397.32 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diesel comum, lubrificantes e filtros, destinados ao consumo dos veiculos de placas MOM-2645 e MOK-9032, que serve a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 07/03/2012 | 754.00 | 04826424000160 | SPORT S MAGAZINE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais esportivos diversos, destinado a premiacao do evento do campeonato municipal de veteranos neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012012 | 0001231 | 07/03/2012 | 3480.00 | 00067813682300 | ANDRE LUIS SANTOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com viagens em veiculo gol de placa NQD 1218 a disposicao da secretaria de transporte do municipio, durante o mes de fevereiro de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 07/03/2012 | 65.00 | 00072624787453 | MARIA DE LOURDES DA SILVA-726.247.874-53 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria a funcionaria, com a a finalidade de viajar a cidade de joao pessoa para resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0001228 | 07/03/2012 | 160.64 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum e lubrificantes, destinado ao consumo dos veiculos de placa MNB 6211, MNT 1186, MOS 5779 e MNF 3224, que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0001229 | 07/03/2012 | 6.13 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do motor serra, que serve a Secretaria de Obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D AGUA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIM D AGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 07/03/2012 | 1500.00 | 11690760000194 | JOSENILDO BORGES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na retirada de um motor bomba d agua submersa do poco artesiano, situado no largo vidal de negreiros centro, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0001230 | 07/03/2012 | 711.17 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de gasolina comum e lubrificantes destinados ao consumo do veiculo de placa OEY 1707 que serve a secretaria de Acao Social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 07/03/2012 | 646.11 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0001238 | 08/03/2012 | 638.89 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel comum, destinado ao consumo do veiculo de placa KJW 3924, que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 08/03/2012 | 50.00 | 00072723173453 | ELENILSON VIDAL DE NEGREIROS BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria ao funcionario para viajar a cidade de joao Pessoa para resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 08/03/2012 | 1060.00 | 00009561412420 | MARIA DA PENHA DOMINGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de locacao de 100 toalhas de mesa e 500 sobre-capas, destinadas ao uso por ocasiao da solenidade de entrega de titulos de cidadaos Mataraquenses no ginasio do SESI Rio Tinto/PB em 13 demarco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 08/03/2012 | 1375.00 | 00060831111704 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de 55 refeicoes, aos participantes por ocasiao da solenidade de entrega de titulos de cidadaos Mataraquenses no Ginasio do SESI Rio Tinto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 08/03/2012 | 684.42 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de saldo de conta com aplicacao financeira de convenio entre prefeitura municipal e o governo do estado, conforme DAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0001237 | 08/03/2012 | 869.51 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo locado de placa NQD 1218, que serve a secretaria de transporte do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0001239 | 08/03/2012 | 292.32 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo locado de placa NQC 9845, que serve a administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 08/03/2012 | 130.00 | 00000904361489 | ELISANGELA DE OLIVEIRA BASTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de duas diarias a funcionaria para viajar a cidade de Joao Pessoa para resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0001243 | 08/03/2012 | 443.12 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diesel comum, destinada ao consumo do veiculo de placa NQH-4110, que serve a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0001244 | 08/03/2012 | 161.87 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinada ao consumo do veiculo de placa MOB-3958, que serve a secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 09/03/2012 | 3200.00 | 00002695706405 | JOSENILDO ABDIAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com viagens em veiculo de placa GZM 8287/PB a disposicao da Secretaria de Educacao do municipio, durante os meses de janeiro e fevereiro de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0001250 | 09/03/2012 | 5137.50 | 13076352000172 | MAGNA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de almocos destinados ao consumo dos professores, por ocasiao do curso de capacitacao, realizado na Escola de Ensino Fundamental Conego Jose Vital Ribeiro Bessa, situada na Praca 8 de marco, neste municipio, durante o mes de fevreiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 09/03/2012 | 622.00 | 00092978436468 | JOSE BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de limpeza, irrigacao e adubacao do campo de futebol, situado no conjunto Bom Jesus, durante o mes de Janeiro de 2012, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0001254 | 09/03/2012 | 175.00 | 13076352000172 | MAGNA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de refeicoes, destinadas a alimentacao de funcionarios da secretaria de educacao, por ocasiao de servicos extraordinarios relaizados no municipio, relativo ao mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 09/03/2012 | 210.60 | 01485500000123 | JOAO BATISTA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos do programa PEJA do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 09/03/2012 | 1851.70 | 01485500000123 | JOAO BATISTA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos da creche menina Barbara, localizado no Conjunto Novo Horizonte do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 09/03/2012 | 9698.54 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento da divida com o INSS, conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0001255 | 09/03/2012 | 450.00 | 13076352000172 | MAGNA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de refeicoes, destinadas a alimentacao de funcionarios do gabinete, por ocasiao de servicos extraordinarios relaizados no municipio, relativo ao mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0001257 | 09/03/2012 | 862.50 | 13076352000172 | MAGNA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de refeicoes, destinadas a alimentacao de funcionarios do gabinete do prefeito, por ocasiao de servicos extraordinarios relaizados no municipio, durante o mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 09/03/2012 | 150.00 | 10658782000104 | ALDRIN JULIANO SANTOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no conserto de uma maquina SONY W170, que serve a secretaria geral do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 09/03/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao a Confederacao Nacional dos Municipios, relativo ao mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0001256 | 09/03/2012 | 150.00 | 13076352000172 | MAGNA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de refeicoes, destinadas a alimentacao de funcionarios da secretaria de obras do muniipio, por ocasiao de servicos extraordinarios relaizados no municipio, durante o mes de fevereiro e marco de2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 09/03/2012 | 1502.70 | 01485500000123 | JOAO BATISTA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos do programa PETI do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 09/03/2012 | 50.00 | 00004992560423 | IVONALDO ELIAS DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa/PB acompanhando os beneficiarios do Bolsa Familia em servicos assistenciais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 09/03/2012 | 79.80 | 01699584000106 | ELDER VICTOR DE LIMA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma fonte para computador, destinado a utilizacao da sede do conselho tutelar do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 09/03/2012 | 79.90 | 11636967000180 | MAX PAPELARIA E DISTRIBUICAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um roteador d-link airplus g 2. 4ghz 150MBPS 3DBI DI-524 d-link, destinado a utilizacao da sede do Conselho Tutelar do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 09/03/2012 | 2132.37 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0001264 | 09/03/2012 | 62.50 | 13076352000172 | MAGNA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de refeicoes, destinadas a alimentacao de funcionarios do programa PAIF do muniipio, por ocasiao de servicos extraordinarios relaizados no municipio, durante o mes de janeiro 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0001265 | 09/03/2012 | 12.50 | 13076352000172 | MAGNA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de refeicoes, destinadas a alimentacao de funcionarios do programa PAIF do muniipio, por ocasiao de servicos extraordinarios relaizados no municipio, durante o mes de fevereiro 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0001247 | 09/03/2012 | 1658.40 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, biodiesel e lubrificantes, destinado ao consumo dos veiculos de placa OEY 1457 e dos tratores valtra e john deere ambos servem a secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0001259 | 09/03/2012 | 287.50 | 13076352000172 | MAGNA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de refeicoes, destinadas a alimentacao de funcionarios da secretaria de agricultura do muniipio, por ocasiao de servicos extraordinarios relaizados no municipio, durante o mes de janeiro 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 12/03/2012 | 33.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica do predio locado onde funciona a secretaria de agricultura do municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2012, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 12/03/2012 | 1400.00 | 00018870210430 | MANOEL ADELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de sementes de feijao de corda macassar destinados a distribuicao com os pequenos agricultores do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 12/03/2012 | 1126.02 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com seguro anual do veiculo de placa OEY-1457, que serve a secretaria de agricultura do municipio, confortme apolice de no 053171328230. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 12/03/2012 | 46.00 | 00098249800400 | TEREZINHA DE MENEZES MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de jornais, destinados ao informativo da secretaria de acao social do municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 12/03/2012 | 277.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do predio locado onde funciona a secretaria de acao social do municipio localizado na rua Daniel Toscano centro, relativo ao mes de fevereiro de 2012, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 12/03/2012 | 29.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica do predio locado onde funciona o programa PAIF do municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2012, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICI PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 12/03/2012 | 51.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do predio da sede do Conselho Tutelar do municipio, localizado na rua Daniel Toscano centro, neste municipio, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 12/03/2012 | 161.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa do telefone de nos 3297-1023, que serve ao programa PAIF municipal, relativo ao mes de fevereiro de 2012, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICI PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 12/03/2012 | 900.00 | 00036351890730 | CLAUDIO RAMIRO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados em veiculo siena de placa NPS 9384/pb, a disposicao do Conselho Tutelar do municipio, durante os dias 17/02 a 22/02/2012, em virtude dos festejos carnavalescos neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 12/03/2012 | 1.81 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para O PASEP conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D AGUA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIM D AGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 12/03/2012 | 4724.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de energia eletrica no abastecimento de agua do municipio, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D AGUA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIM D AGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 12/03/2012 | 858.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do abastecimento de agua do municipio, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 12/03/2012 | 50.00 | 00044274645487 | ANTONIO VITORINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao funcionario, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa para resolver assuntos de interesse do setor militar do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 12/03/2012 | 180.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa do telefone de no 3297-1035,que serve a administracao municipal, relativo ao mes de fevereiro de 2012 conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 12/03/2012 | 3226.75 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de DRP relativo ao mes de marco de 2012, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 12/03/2012 | 225.25 | 04964776000182 | DATASERV | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de plotagens, impressao colorida e encadernacao diversas de documentos de interesse ao municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 12/03/2012 | 318.44 | 03659166002903 | IBAMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de auto infracao de nø 302326/D, conforme guia de GRU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 12/03/2012 | 46.00 | 00098249800400 | TEREZINHA DE MENEZES MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de jornais, destinados ao informativo da secretaria de administracao do municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 12/03/2012 | 14.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica do predio, onde funciona o arquivo municipal, relativo ao mes de fevereiro de 2012, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 12/03/2012 | 12.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do predio locado onde funciona a agencia do correio no distrito de Barra do Camaratuba, relativo ao mes de janeiro de 2012, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 12/03/2012 | 19.45 | 04164616000159 | TNL PCS S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia movel dos celulares da administracao municipal, relativo ao mes de janeiro de 2012, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 12/03/2012 | 1559.89 | 04164616000159 | TNL PCS S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia movel dos celulares da administracao municipal, relativo ao mes de janeiro de 2012, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 12/03/2012 | 46.00 | 00098249800400 | TEREZINHA DE MENEZES MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de jornais, destinados ao informativo da secretaria de educacao do municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 12/03/2012 | 250.00 | 00009870599478 | JOBERLANDIO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do mato da area externa e internba da escola municipal de ensino infantil Conego Jose Vital Ribeiro Bessa, localizado na Rua Daniel Toscano, nesta cidade durante o mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 12/03/2012 | 521.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica da escola Municipal Jose Ribeiro Bessa localizado na rua Benedito Bezerra, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 12/03/2012 | 622.00 | 00092978436468 | JOSE BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de limpeza, irrigacao e adubacao do campo de futebol, situado no conjunto Bom Jesus, durante o mes de fevereiro de 2012, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 12/03/2012 | 3380.00 | 00012552119468 | GISELDA FREIRE DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de facilitador do curso de capacitacao dos professores da rede Municipal de Ensino, realizado na Escola Municipal Conego Jose Vital Ribeiro, situada na Praca 8 de marco, durante o mes de fevereiro de 2012, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 12/03/2012 | 1250.00 | 08602732000163 | GRAFICA MUNDIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de diarios de classes do 1o ao 5o ano, destinados a utilizacao nas escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 12/03/2012 | 3227.73 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com seguro anual do veiculo de placa NQH-4110, que serve a secretaria de educacao do municipio, conforme apolice de no 053171328604. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CONCESSAO DE BOLSAS EST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 13/03/2012 | 200.00 | 00013246098778 | ALBERTO AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio finaceiro estudantil, destinado a custear despesas com passagens e alimentacao, por trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CONCESSAO DE BOLSAS EST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 13/03/2012 | 200.00 | 00007128161430 | DANILO CARLOS BASTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio finaceiro estudantil, destinado a custear despesas com passagens e alimentacao, por trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CONCESSAO DE BOLSAS EST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 13/03/2012 | 200.00 | 00009037421440 | CAROL DA COSTA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro estudantil destinado a custear despesas diversas com transporte e alimentacao, por trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 13/03/2012 | 2095.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica dos predios das escolas publicas e secretaria de educacao do municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2012, conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000072011 | 0001447 | 13/03/2012 | 990.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de licenca uso e manutencao do sistema de informatica gestao educacional do municipio, correspondente ao mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000072011 | 0001448 | 13/03/2012 | 1089.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao e manutencao de sistema betha de tributos e patrimonio, correspondente ao mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 13/03/2012 | 60.00 | 00026975310840 | ADRIANA MARTINS DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 13/03/2012 | 60.00 | 00005222123448 | ANA ROSA ELIAS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 13/03/2012 | 60.00 | 00005612414498 | ANTONIA MARIA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 13/03/2012 | 60.00 | 00008415964412 | ALINE ALBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 13/03/2012 | 60.00 | 00005285205476 | ADRIANA LEONCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 13/03/2012 | 60.00 | 00006790134409 | ADRIANA NERIS SALES VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 13/03/2012 | 60.00 | 00007495454458 | ANA MARIA AGUIAR DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 13/03/2012 | 60.00 | 00002278549421 | ANGELA MARIA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 13/03/2012 | 60.00 | 00001324838400 | ANTONIA ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 13/03/2012 | 60.00 | 00079019595415 | ANA JARINEIDE BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 13/03/2012 | 60.00 | 00061927376491 | ANTONIA CELINA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 13/03/2012 | 60.00 | 00007474207427 | ANTONIA VARDIAO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 13/03/2012 | 60.00 | 00005606201445 | ANTONIO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 13/03/2012 | 60.00 | 00010315518405 | ANA LIGIA SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 13/03/2012 | 60.00 | 00005502189473 | ANTONIA TARGINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 13/03/2012 | 60.00 | 00001268308439 | ANDREIA TRANQUILINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 13/03/2012 | 60.00 | 00009488603402 | ARIVANILDA BONDADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 13/03/2012 | 60.00 | 00007654572450 | ANTONIA MOREIRA DE CARVALHO - 076.545.724-50 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 13/03/2012 | 60.00 | 00006071223407 | ANA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 13/03/2012 | 60.00 | 00004714060406 | ANTONIA MOREIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 13/03/2012 | 60.00 | 00001380898765 | ANTONIA SOARES FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 13/03/2012 | 60.00 | 00008694306450 | AVANI FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 13/03/2012 | 60.00 | 00009006193410 | ANA MARIA DA CONCEICAO - 090.061.934-10 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 13/03/2012 | 60.00 | 00006948487432 | ANTONIA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 13/03/2012 | 60.00 | 00006997512410 | ANDREIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 13/03/2012 | 60.00 | 00011026061466 | ALUISIO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 13/03/2012 | 60.00 | 00005815721492 | ALEXSANDRA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 13/03/2012 | 60.00 | 00008784962461 | ALINE CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 13/03/2012 | 60.00 | 00005136453494 | ANGELA MARIA GERONIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 13/03/2012 | 60.00 | 00001785639439 | ANA CLAUDIA ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 13/03/2012 | 60.00 | 00098241818491 | ALZENIR RIBEIRO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 13/03/2012 | 60.00 | 00017571308453 | ANTONIO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 13/03/2012 | 60.00 | 00008052834473 | ANA CELIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 13/03/2012 | 60.00 | 00004667538457 | ANA CRISTINA VERISSIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 13/03/2012 | 60.00 | 00087896362449 | ANA LUCIA FURTUNATO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 13/03/2012 | 60.00 | 00004316631497 | ANA MARIA DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 13/03/2012 | 60.00 | 00009868759455 | ADRIANA CAVALCANTE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 13/03/2012 | 60.00 | 00008930149405 | ADRIANA DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 13/03/2012 | 60.00 | 00093339429472 | ANTONIA HERMINIO DE ASSUNCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 13/03/2012 | 60.00 | 00008480126400 | ANTONIA CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 13/03/2012 | 60.00 | 00090039190463 | JOSELMA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 13/03/2012 | 60.00 | 00008129492423 | ANREIA GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 13/03/2012 | 60.00 | 00005173636408 | ANTONIA MARIA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 13/03/2012 | 60.00 | 00002547640457 | ANTONIA AUGUSTA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 13/03/2012 | 60.00 | 00003729830490 | ANGELICA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 13/03/2012 | 60.00 | 00007818880429 | ADRIANA MORENO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 13/03/2012 | 60.00 | 00063222671400 | ANTONIO FORTUNATO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 13/03/2012 | 60.00 | 00005034203448 | ROZILDA SOARES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 13/03/2012 | 60.00 | 00007447544450 | ADRIANA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 13/03/2012 | 60.00 | 00000925014435 | ADRIANA MIRANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 13/03/2012 | 60.00 | 00001949296474 | ANA SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 13/03/2012 | 60.00 | 00003583757971 | ANA GUARDIAO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 13/03/2012 | 60.00 | 00008693162497 | ALANY MARCOLINO DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 13/03/2012 | 60.00 | 00004772488456 | ANA KARLA DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 13/03/2012 | 60.00 | 00004724664452 | ANA LUCIA HERMENEGILDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 13/03/2012 | 60.00 | 00007586870446 | ANA MARIA CORDEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 13/03/2012 | 60.00 | 00005398714430 | ANA LUCIA DA CRUZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 13/03/2012 | 60.00 | 00002512490424 | ANTONIA FRANCISCA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 13/03/2012 | 60.00 | 00007272799471 | ANTONIA FRANCISCO BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 13/03/2012 | 60.00 | 00006323232480 | ANDREA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 13/03/2012 | 60.00 | 00003886051463 | ALEXSANDRA LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 13/03/2012 | 60.00 | 00008794887438 | ANA MARIA SOUZA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 13/03/2012 | 60.00 | 00004302421401 | ADEILDA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 13/03/2012 | 60.00 | 00006240341436 | ALEXSANDRA CECILIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 13/03/2012 | 60.00 | 00002785426460 | ANTONIO FERREIRA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 13/03/2012 | 60.00 | 00009536335433 | ALINE MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 13/03/2012 | 60.00 | 00007861669408 | ANA LUCIA MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 13/03/2012 | 60.00 | 00048417181415 | ANTONIA FRANCISCA NERIS DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 13/03/2012 | 60.00 | 00009955504412 | ANDREIA BALBINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 13/03/2012 | 60.00 | 00009426784438 | ADRIANA DA CUNHA RUFINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 13/03/2012 | 60.00 | 00004772487484 | CARMOZINA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio finaceiro, destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 13/03/2012 | 60.00 | 00009536327414 | ALESSANDRA FERREIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio finaceiro, destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 13/03/2012 | 60.00 | 00004598711450 | ALINE ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio finaceiro, destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 13/03/2012 | 60.00 | 00005089981400 | ANTONIA MARIA FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio finaceiro, destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 13/03/2012 | 60.00 | 00070181543400 | ANA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio finaceiro, destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 13/03/2012 | 60.00 | 00087008203420 | ANTONIO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio finaceiro, destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 13/03/2012 | 60.00 | 00010769856454 | ANDREIA DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio finaceiro, destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 13/03/2012 | 60.00 | 00008982049410 | ANA LUCIA BARROS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio finaceiro, destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 13/03/2012 | 60.00 | 00084691956468 | BENEDITA FERREIRA DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio finaceiro, destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 13/03/2012 | 60.00 | 00002336001403 | CILENE MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio finaceiro, destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 13/03/2012 | 60.00 | 00010985944447 | CRISTIANE DA SILVA REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio finaceiro, destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 13/03/2012 | 60.00 | 00009471558484 | CLEONICE SEVERINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio finaceiro, destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 13/03/2012 | 60.00 | 00076002675434 | CREUSA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio finaceiro, destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 13/03/2012 | 60.00 | 00009569045485 | CARLA VITAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio finaceiro, destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 13/03/2012 | 60.00 | 00087896435420 | CICERA MARIA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio finaceiro, destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 13/03/2012 | 60.00 | 00093340419434 | CARLA DA SILVA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio finaceiro, destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 13/03/2012 | 60.00 | 00002327416469 | CLAUDINEIDE SILVA ALMEIDA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio finaceiro, destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 13/03/2012 | 60.00 | 00009536259400 | CLAUDIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio finaceiro, destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 13/03/2012 | 60.00 | 00006450484454 | CICERA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio finaceiro, destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 13/03/2012 | 60.00 | 00088589234487 | CLONICE ALEXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio finaceiro, destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 13/03/2012 | 60.00 | 00007599370447 | CACILDA GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio finaceiro, destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 13/03/2012 | 60.00 | 00002469983428 | COSMA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio finaceiro, destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 13/03/2012 | 60.00 | 00005265768475 | CLEDINEIDE QUIRIRNO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio finaceiro, destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 13/03/2012 | 60.00 | 00003725010447 | CRISTIANE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio finaceiro, destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 13/03/2012 | 60.00 | 00090022688404 | DILMA CAMILO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio finaceiro, destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 13/03/2012 | 60.00 | 00005034204410 | DALUZ GERMANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio finaceiro, destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 13/03/2012 | 60.00 | 00007660128400 | DAMIANA PAULINO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio finaceiro, destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 13/03/2012 | 60.00 | 00011016222459 | DANIELE FIDELES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio finaceiro, destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 13/03/2012 | 60.00 | 00007571215439 | DILMA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio finaceiro, destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 13/03/2012 | 60.00 | 00002628194490 | EDILMA RIBEIRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio finaceiro, destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 13/03/2012 | 60.00 | 00007568930467 | EDIZIO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio finaceiro, destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 13/03/2012 | 60.00 | 00005228440496 | EDNEIDE AFONSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio finaceiro, destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 13/03/2012 | 60.00 | 00005111934405 | ELIANA SABINO LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio finaceiro, destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 13/03/2012 | 60.00 | 00007916754401 | EDILEUZA SOARES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio finaceiro, destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 13/03/2012 | 60.00 | 00005983500473 | EDINALVA BARBOSA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio finaceiro, destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 13/03/2012 | 60.00 | 00007571218454 | ELISELMA DA CRUZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio finaceiro, destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 13/03/2012 | 60.00 | 00008744708467 | ELIETE CIRILO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio finaceiro, destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 13/03/2012 | 60.00 | 00004075958485 | EDJANE ISABEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio finaceiro, destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 13/03/2012 | 60.00 | 00008765442431 | ELIANE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio finaceiro, destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 13/03/2012 | 60.00 | 00004564807498 | EDIVANIA GOMES SANTOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio finaceiro, destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 13/03/2012 | 60.00 | 00004041624444 | ELISANGELA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio finaceiro, destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 13/03/2012 | 60.00 | 00007599372490 | EDILEUZA MANGUEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio finaceiro, destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 13/03/2012 | 60.00 | 00005298581420 | EDVANIA SILVA DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio finaceiro, destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 13/03/2012 | 60.00 | 00007110108465 | ELISANGELA JERONIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio finaceiro, destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 13/03/2012 | 60.00 | 00005763794419 | EDITE MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio finaceiro, destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 13/03/2012 | 60.00 | 00008713668439 | ELIELMA TARGINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio finaceiro, destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 13/03/2012 | 60.00 | 00090022300449 | EDINA DE CARVALHO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio finaceiro, destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 13/03/2012 | 60.00 | 00005893602480 | EDLANE FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio finaceiro, destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 13/03/2012 | 60.00 | 00008023593455 | ERENEIDE SILVA DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio finaceiro, destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 13/03/2012 | 60.00 | 00005475947473 | EDILEUZA DE LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio finaceiro, destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 13/03/2012 | 60.00 | 00007834724479 | EDILENE MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio finaceiro, destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 13/03/2012 | 60.00 | 00006337342410 | EDJANE GALDINO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio finaceiro, destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 13/03/2012 | 60.00 | 00005758397407 | EDILANE MARTINS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio finaceiro, destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 13/03/2012 | 60.00 | 00005319672470 | EUNICE SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio finaceiro, destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 13/03/2012 | 60.00 | 00092978070463 | ELENEIDE LOPES LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio finaceiro, destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 13/03/2012 | 60.00 | 00007762587454 | EDNA ESTEFANE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio finaceiro, destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 13/03/2012 | 60.00 | 00007618946400 | EDJANE PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio finaceiro, destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 13/03/2012 | 60.00 | 00009306336446 | ERIKA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio finaceiro, destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 13/03/2012 | 60.00 | 00009018309419 | ELIANE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio finaceiro, destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 13/03/2012 | 60.00 | 00008347922497 | ELIANE RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio finaceiro, destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 13/03/2012 | 60.00 | 00087015935449 | EDNALVA NOEL VIRGINIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio finaceiro, destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 13/03/2012 | 60.00 | 00006367788433 | EDILENE SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio finaceiro, destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 13/03/2012 | 60.00 | 00004924909459 | ELIZABETE SANTANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio finaceiro, destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 13/03/2012 | 60.00 | 00005566366430 | ELIZANGELA COSMO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio finaceiro, destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 13/03/2012 | 60.00 | 00008604014489 | FRANCILENE FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio finaceiro, destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 13/03/2012 | 60.00 | 00004303178403 | FRANCISCA FERREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio finaceiro, destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 13/03/2012 | 60.00 | 00009337513463 | FABIANA COELHO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 13/03/2012 | 60.00 | 00005328407474 | FRANCISCA MONICA LIMA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 13/03/2012 | 60.00 | 00006022125456 | FLAVIA PESSOA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 13/03/2012 | 60.00 | 00010373531451 | FABRICIA DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 13/03/2012 | 60.00 | 00008730116430 | FRANCINETE PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 13/03/2012 | 60.00 | 00007563186450 | FRANCISCA DE AGUIAR BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 13/03/2012 | 60.00 | 00032453698400 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 13/03/2012 | 60.00 | 00005095103451 | FRANCISCA BEZERRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 13/03/2012 | 60.00 | 00007838588413 | CICERA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 13/03/2012 | 120.00 | 00008366436403 | EDVANIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 14/03/2012 | 60.00 | 00009057812444 | NECICLEIDE NUNES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 14/03/2012 | 60.00 | 00010620247452 | NAIDIANE EDINALDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 14/03/2012 | 60.00 | 00008170466407 | NOEMIA NASCIMENTO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 14/03/2012 | 60.00 | 00005252659451 | NALVA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 14/03/2012 | 60.00 | 00005055682418 | OZANA BATISTA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 14/03/2012 | 60.00 | 00004529343464 | OZINEIDE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 14/03/2012 | 60.00 | 00055292453404 | OZELIA OLIVEIRA COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 14/03/2012 | 60.00 | 00044275153472 | PEDRO SOARES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 14/03/2012 | 60.00 | 00009961667425 | PATRICIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 14/03/2012 | 60.00 | 00008546760403 | PATRICIA ALVES SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 14/03/2012 | 60.00 | 00007963321427 | ROSILDA FERREIRA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 14/03/2012 | 60.00 | 00008375013420 | ROSIMEURI MIRANDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 14/03/2012 | 60.00 | 00001574179489 | RITA DE CASSIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 14/03/2012 | 60.00 | 00087015714434 | RISONETE CASSIMIRA DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 14/03/2012 | 60.00 | 00009691300745 | ROZINEIDE CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 14/03/2012 | 60.00 | 00006401135409 | RAIMUNDA PINTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 14/03/2012 | 60.00 | 00080635458420 | ROSA MARIA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 14/03/2012 | 60.00 | 00036069102827 | ROZINEIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 14/03/2012 | 60.00 | 00008836017452 | RENATA ADRIANA HONORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 14/03/2012 | 60.00 | 00005265717480 | ROSILDA MENDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 14/03/2012 | 60.00 | 00007597072430 | RUBENILDA DA COSTA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 14/03/2012 | 60.00 | 00005150254452 | ROSINEIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 14/03/2012 | 60.00 | 00007921347452 | RAFAELA BENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 14/03/2012 | 60.00 | 00007618942412 | ROZIANE FRANCISCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 14/03/2012 | 60.00 | 00007525539413 | ROSINEIDE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 14/03/2012 | 60.00 | 00006850716425 | ROSILDA FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 14/03/2012 | 60.00 | 00008223677423 | ROSINEIDE FELIX DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 14/03/2012 | 60.00 | 00075234459420 | REGINA MARIA MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 14/03/2012 | 60.00 | 00005089985499 | RITA DE CASSIA MELO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 14/03/2012 | 60.00 | 00005125220493 | RAIMUNDA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 14/03/2012 | 60.00 | 00008886623437 | ROSILEIDE ALVINO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 14/03/2012 | 60.00 | 00006607122450 | REJANE GALDINO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 14/03/2012 | 60.00 | 00005089988404 | ROSENILDA BARBALHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 14/03/2012 | 60.00 | 00008079851476 | ROSILENE GABRIEL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 14/03/2012 | 60.00 | 00007315454438 | ROSELI RIBEIRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 14/03/2012 | 60.00 | 00008385061436 | ROSIVANIA VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 14/03/2012 | 60.00 | 00082679142420 | RISONETE MORENO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 14/03/2012 | 60.00 | 00005335727462 | RAIMUNDA MARCOLINO DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 14/03/2012 | 60.00 | 00008484837408 | ROSEANE LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com liquidado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 14/03/2012 | 60.00 | 00000744653410 | ROSALIA CESINO DA SILVA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 14/03/2012 | 60.00 | 00006049185425 | ROSILDA FERREIRA DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 14/03/2012 | 60.00 | 00006529466401 | RAIMUNDA GERMANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 14/03/2012 | 60.00 | 00001311623493 | JOSINETE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 14/03/2012 | 60.00 | 00087897202453 | ROSILENE FRANCISCO BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 14/03/2012 | 60.00 | 00007870160474 | REJANE PEREIRA DA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 14/03/2012 | 60.00 | 00008724553433 | ROSANGELA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 14/03/2012 | 60.00 | 00008470690442 | RITA DE CASSIA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 14/03/2012 | 60.00 | 00006997506445 | ROSIKELY VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 14/03/2012 | 60.00 | 00008062452476 | ROZILENE DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 14/03/2012 | 60.00 | 00006945366448 | REJANE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 14/03/2012 | 60.00 | 00001845065492 | ROSA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 14/03/2012 | 60.00 | 00009919571482 | REGINA SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 14/03/2012 | 60.00 | 00001292832401 | RITA OLIVEIRA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 14/03/2012 | 60.00 | 00007926776416 | ROSANGELA DOS SANTOS FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 14/03/2012 | 60.00 | 00009021151464 | RAYSIA DE LIMA FILHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com liquidado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 14/03/2012 | 60.00 | 00006149602400 | ROSILENE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 14/03/2012 | 60.00 | 00005150260428 | ROSIANE NASCIMENTO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 14/03/2012 | 60.00 | 00002933885476 | ROSANGELA SEVERINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 14/03/2012 | 60.00 | 00002982914441 | ROSILEIDE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 14/03/2012 | 60.00 | 00008433246437 | PATRICIA PEDRO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 14/03/2012 | 60.00 | 00002109974435 | ORNEZITA JERONIMO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 14/03/2012 | 60.00 | 00001512120405 | NORMA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 14/03/2012 | 60.00 | 00098241800444 | NAIR SILVA DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 14/03/2012 | 60.00 | 00007238810492 | SILVANIA DA SILVA JERONIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 14/03/2012 | 60.00 | 00011267885467 | SIMONE PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 14/03/2012 | 60.00 | 00009669839475 | SEVERINO BEZERRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 14/03/2012 | 60.00 | 00098249797434 | SEVERINA FELICIANO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 14/03/2012 | 60.00 | 00010308961439 | SANDRA MARIA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 14/03/2012 | 60.00 | 00006115244498 | SUELI TEIXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 14/03/2012 | 60.00 | 00008480124458 | SANDRA MARIA GUEDES DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 14/03/2012 | 60.00 | 00004760414495 | SONIA MARIA DA CONCEICAO ARAGAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 14/03/2012 | 60.00 | 00057849552415 | SONIA MARIA MADEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 14/03/2012 | 60.00 | 00066066891472 | SEVERINA PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 14/03/2012 | 60.00 | 00006997517480 | SELMA MADEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 14/03/2012 | 60.00 | 00006430617467 | SILVANA BARBALHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 14/03/2012 | 60.00 | 00007566317423 | SEVERINA DO RAMO FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 14/03/2012 | 60.00 | 00007892104445 | SEVERINA NUBIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 14/03/2012 | 60.00 | 00002978876450 | SEVERINA ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 14/03/2012 | 60.00 | 00002118107463 | SILVIA NUNES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 14/03/2012 | 60.00 | 00079478026453 | SEVERINA TOME DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 14/03/2012 | 60.00 | 00008797263427 | SUELANE SANTOS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 14/03/2012 | 60.00 | 00003143545496 | SELMA LIBERATO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 14/03/2012 | 60.00 | 00007563187421 | ZENUBIA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 14/03/2012 | 60.00 | 00009506856400 | JULIANA BEZERRA DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 14/03/2012 | 60.00 | 00004298601455 | JOSELIA DOS SANTOS SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 14/03/2012 | 60.00 | 00010263267458 | JAKELINE ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 14/03/2012 | 60.00 | 00006911001447 | JOANA DARC DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 14/03/2012 | 60.00 | 00008787300443 | JUCIELE MELO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 14/03/2012 | 60.00 | 00008045324430 | JOSIANE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 14/03/2012 | 60.00 | 00010694909467 | JOSIANE MARIA PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 14/03/2012 | 60.00 | 00011389396410 | JANAINA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 14/03/2012 | 60.00 | 00007236926450 | JOSILENE MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 14/03/2012 | 60.00 | 00009712421430 | JEANE DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 14/03/2012 | 60.00 | 00005112269421 | JARKILENE SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 14/03/2012 | 60.00 | 00007581221440 | JOSINEIDE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 14/03/2012 | 60.00 | 00007597073402 | JOILSA DA CONCEICAO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 14/03/2012 | 60.00 | 00008950749408 | JANAINA VARELO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 14/03/2012 | 60.00 | 00007590476420 | JOSINEIDE MEDEIRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 14/03/2012 | 60.00 | 00007599375406 | JAQUELINE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 14/03/2012 | 60.00 | 00007350254440 | JANAINA VIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 14/03/2012 | 60.00 | 00068489471487 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 14/03/2012 | 60.00 | 00005034201402 | JULIA ALVINO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 14/03/2012 | 60.00 | 00008421384473 | JULIETE FREIRE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 14/03/2012 | 60.00 | 00002950338437 | JANAINA FELINTRO DO CARMO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 14/03/2012 | 60.00 | 00005084530469 | JOSIANE MARIA DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 14/03/2012 | 60.00 | 00004975899400 | JUSSIARA DE CARVALHO FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 14/03/2012 | 60.00 | 00003666434444 | JOSENILDA GUARDIAO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 14/03/2012 | 60.00 | 00005089979413 | JOAO SALUSTIANO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 14/03/2012 | 60.00 | 00005672675476 | JAKELINE DE LIMA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 14/03/2012 | 60.00 | 00091689546468 | JOANA DA SILVA BASTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 14/03/2012 | 60.00 | 00006160313436 | JOSINAIDE DA SILVA DAMIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 14/03/2012 | 60.00 | 00005758446475 | JOSINEIDE DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 14/03/2012 | 60.00 | 00008730114497 | JOSIVANIA VITORINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 14/03/2012 | 60.00 | 00004819498444 | JOZEANE CIRIACO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 14/03/2012 | 60.00 | 00007591192442 | JULIANA REGIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 14/03/2012 | 60.00 | 00007578322451 | JOSE CARLOS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 14/03/2012 | 60.00 | 00005285206448 | JOELMA SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 14/03/2012 | 60.00 | 00069721831468 | JOSEFA BRILHANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 14/03/2012 | 60.00 | 00008705555450 | JOCIELE SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 14/03/2012 | 60.00 | 00008719120400 | JOSICLEIDE BENTO DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 14/03/2012 | 60.00 | 00005084523411 | JEANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 14/03/2012 | 60.00 | 00007575301410 | JOSENILDA DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 14/03/2012 | 60.00 | 00010509958486 | JOYSE MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 14/03/2012 | 60.00 | 00007801077482 | JOSINEIDE DE MENEZES FILINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 14/03/2012 | 60.00 | 00007798308490 | JOSENILDA FREIRE DE MENEZES FELINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 14/03/2012 | 60.00 | 00085516929415 | JOSE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 14/03/2012 | 60.00 | 00007578320408 | JANDILUCIA PAULINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 14/03/2012 | 60.00 | 00004291454465 | JOSILENE FELICIANO DE ARAUJO HILARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 14/03/2012 | 60.00 | 00007618943494 | KATIA FELISBELA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 14/03/2012 | 60.00 | 00005055685433 | KATIA MARCULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 14/03/2012 | 60.00 | 00008990291402 | KELIANE BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 14/03/2012 | 60.00 | 00008386386436 | KATIA MARIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 14/03/2012 | 60.00 | 00005552384407 | LUCIA VIANA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 14/03/2012 | 60.00 | 00057050031453 | LUCINEIDE COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 14/03/2012 | 60.00 | 00004344068483 | LUCIA LUIZ NASCIMENTO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 14/03/2012 | 60.00 | 00038041688845 | LUZIA RAMOS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 14/03/2012 | 60.00 | 00008116603469 | LUCIANA DE LIMA PADILHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 14/03/2012 | 60.00 | 00008719119496 | LETICIA BEZERRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 14/03/2012 | 60.00 | 00006323322471 | LUCILENE BATISTA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 14/03/2012 | 60.00 | 00004294956410 | LUCIENE MATIAS DA SILVA FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 14/03/2012 | 60.00 | 00008696569458 | LEDA MARIA MELO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 14/03/2012 | 60.00 | 00008430569405 | LUCELIA CAMILO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 14/03/2012 | 60.00 | 00005629100424 | LUZIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 14/03/2012 | 60.00 | 00002623496471 | LUCICLEIDE FELIX DA SILVA - 026.234.964-71 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 14/03/2012 | 60.00 | 00002886395455 | MARINALVA CICERO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 14/03/2012 | 60.00 | 00007320945428 | LUCIA DE FATIMA MEDEIROS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 14/03/2012 | 60.00 | 00005240621454 | LUCIANA ELIAS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 14/03/2012 | 60.00 | 00008686043488 | LUZIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 14/03/2012 | 60.00 | 00008330291421 | LUCIENE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 14/03/2012 | 60.00 | 00009616671413 | LUCICLEIDE FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 14/03/2012 | 60.00 | 00007568399478 | LEANES MONTEIRO CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 14/03/2012 | 60.00 | 00004846642470 | LUCIMAR DA SILVA TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 14/03/2012 | 60.00 | 00008146873421 | LUCIENE SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 14/03/2012 | 60.00 | 00005021651463 | LINDALVA RIBEIRO VITORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 14/03/2012 | 60.00 | 00091689902434 | LUCIA MARQUES BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 14/03/2012 | 60.00 | 00007583852420 | LUANA MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 14/03/2012 | 60.00 | 00001735358444 | LUZIA DE ARAUJO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 14/03/2012 | 60.00 | 00006722576450 | LEILMA SILVA DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 14/03/2012 | 60.00 | 00007841845421 | LUZIA VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 14/03/2012 | 60.00 | 00004992651496 | LUCILENE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 14/03/2012 | 60.00 | 00007424173448 | LEANDRA ARRUDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 14/03/2012 | 60.00 | 00005055973498 | LENIRA FRANCISCA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 14/03/2012 | 60.00 | 00002873232420 | LUZIMAR MARTINS DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 14/03/2012 | 60.00 | 00009308762450 | LUCIANA SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 14/03/2012 | 60.00 | 00051216256420 | LINDALVA MARQUES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 14/03/2012 | 60.00 | 00004549896442 | LARISSA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 14/03/2012 | 60.00 | 00002114874494 | LINDINALVA VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 14/03/2012 | 60.00 | 00007142526467 | LUZIMAR GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 14/03/2012 | 60.00 | 00022362118487 | LAURINETE ALEXANDRINA DA CONCEICAO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 14/03/2012 | 60.00 | 00005040786409 | LEIDE GONCALVES RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 14/03/2012 | 60.00 | 00001260590470 | LUCIANA SEVERINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 14/03/2012 | 60.00 | 00007712204489 | LIGIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 14/03/2012 | 60.00 | 00007571223458 | LUZINETE MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 14/03/2012 | 60.00 | 00007566316451 | LIDIANE TARGINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 14/03/2012 | 60.00 | 00003715755407 | LUZIA ROSENDO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 14/03/2012 | 60.00 | 00003590687401 | LUZINEIDE VICENTE DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 14/03/2012 | 60.00 | 00009614712473 | LUCICLEIDE MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 14/03/2012 | 60.00 | 00067647758420 | LUCIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 14/03/2012 | 60.00 | 00009898057432 | MARIZELIA FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 14/03/2012 | 60.00 | 00004436820467 | MARTA CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 14/03/2012 | 60.00 | 00005298577407 | MICARLA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 14/03/2012 | 60.00 | 00002065976497 | MARISALVA JOSEFA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 14/03/2012 | 60.00 | 00006102397401 | MISSILENE RITA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 14/03/2012 | 60.00 | 00008958925450 | MERCIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 14/03/2012 | 60.00 | 00003793488454 | MECIA PATRICIA CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 14/03/2012 | 60.00 | 00007610348465 | MARCIA MARIA DE PADUA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 14/03/2012 | 60.00 | 00008963402444 | MISSICLEIDE RITA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 14/03/2012 | 60.00 | 00009693020456 | MARINALVA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 14/03/2012 | 60.00 | 00007578325477 | MICARLA PLICILIA ELIAS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 14/03/2012 | 60.00 | 00007571221404 | GENILDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 14/03/2012 | 60.00 | 00008713676458 | GENILDA LOPES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 14/03/2012 | 60.00 | 00008201660498 | GEDICLEIA CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 14/03/2012 | 60.00 | 00009536357402 | GILDERLANE DE LIMA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 14/03/2012 | 60.00 | 00008922118490 | GESSICA SILVA DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 14/03/2012 | 60.00 | 00002138950484 | GENOVEVA VITURINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 14/03/2012 | 60.00 | 00001151664405 | GECILENE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 14/03/2012 | 60.00 | 00053144554472 | GERALDA JOAQUIM DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 14/03/2012 | 60.00 | 00007275057425 | GERLANE BORGES BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 14/03/2012 | 60.00 | 00007716004450 | GILEUDA MARCOLINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 14/03/2012 | 60.00 | 00009351835405 | GEOCLECIA CUNHA DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 14/03/2012 | 60.00 | 00002524757471 | GERALDA DAS NEVES SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 14/03/2012 | 60.00 | 00009536316480 | HORTENCIA CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 14/03/2012 | 60.00 | 00072768509434 | HERALDO NOEL VIRGINIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 14/03/2012 | 60.00 | 00087283891404 | IRENE FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 14/03/2012 | 60.00 | 00003492059490 | IZABEL NUNES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 14/03/2012 | 60.00 | 00098241737491 | IVETE CONCEICAO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 14/03/2012 | 60.00 | 00005095102480 | IRENI RIBEIRO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 14/03/2012 | 60.00 | 00008682996421 | IRONEIDE DO NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 14/03/2012 | 60.00 | 00008087640470 | IVONE DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 14/03/2012 | 60.00 | 00008418328460 | IVANILDA CAVALCANTE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 14/03/2012 | 60.00 | 00008001530493 | IRACI AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 14/03/2012 | 60.00 | 00008363075426 | IVAN MAURICIO TORRES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 14/03/2012 | 60.00 | 00002573348741 | IRANILDA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 14/03/2012 | 60.00 | 00005290200410 | IVANIR MARCELINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 14/03/2012 | 60.00 | 00005089983445 | IVANILDA AVELINO PADILHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 14/03/2012 | 60.00 | 00008805150401 | ITACIANA MARIA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 14/03/2012 | 60.00 | 00007132902423 | JOSICLEIDE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 14/03/2012 | 60.00 | 00005583221402 | JAQUELINE CHAGAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 14/03/2012 | 60.00 | 00004926385430 | JOANA DARQUE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 14/03/2012 | 60.00 | 00005566369456 | JOANA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 14/03/2012 | 60.00 | 00009699091797 | JAQUELINE RANGEL NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 14/03/2012 | 60.00 | 00005319734417 | JACIRA ANTONIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 14/03/2012 | 60.00 | 00001785510401 | JOCELIA ESTEVAM DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 14/03/2012 | 60.00 | 00009074548440 | JOSEILMA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 14/03/2012 | 265.00 | 09235184000143 | PATRICIA ROSANA CRUZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no conserto do tacografo do veiculo kombi de placa OEY 1707, que serve a acao social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0001686 | 14/03/2012 | 516.38 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de gasolina comum destinada ao consumo do veiculo de placa OEY 1707, que serve a Secretaria de Acao Social do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 14/03/2012 | 120.00 | 08846560000173 | J.FERREIRA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no alinhamento, cambagem e conserto nas duas portas dianteiras no veiculo kombi de placa OEY 1707, que serve a acao social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 14/03/2012 | 90.00 | 08846560000173 | J.FERREIRA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de alinhamento e balanceamento no veiculo kombi de placa OEY 1707, que serve a acao social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 14/03/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0001623 | 14/03/2012 | 144.88 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo locado de placa NQC 9845, que serve a administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0001625 | 14/03/2012 | 432.03 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo locado de placa NQD 1218, que serve a secretaria de transporte do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 14/03/2012 | 6927.29 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS de funcionarios, relativo ao mes de fevereiro de 2012, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 14/03/2012 | 37690.11 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios, relativo ao mes de fevereiro de 2012, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 14/03/2012 | 1593.59 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre servicos prerstados no municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2012, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0001642 | 14/03/2012 | 108.98 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo dos veiculos de placa MNB 6211, MOS 5779 e MNF 3224, que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0001643 | 14/03/2012 | 39.12 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de gasolina comum e lubrificante, destinado ao consumo do motor serra, que serve a Secretaria de Obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CONCESSAO DE BOLSAS EST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 14/03/2012 | 200.00 | 00006948488404 | PATRICIA DE MELO PASSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio finaceiro estudantil, destinado a custear despesas com passagens e alimentacao, por trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CONCESSAO DE BOLSAS EST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 14/03/2012 | 120.00 | 00009683555446 | JANEYSA KELLY BENICIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio finaceiro estudantil, destinado a custear despesas com passagens e alimentacao, por trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CONCESSAO DE BOLSAS EST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 14/03/2012 | 200.00 | 00006442899454 | HYAMENE DOMINGUES DE MENEZES LYRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro estudantil destinado a custear despesas diversas com transportes e alimentacao, por trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0001687 | 14/03/2012 | 289.23 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinada ao consumo do veiculo de placa MOB-3958 que serve a secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0001688 | 14/03/2012 | 1645.95 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diesel comum e lubrificantes, destinados ao consumo dos veiculos de placas MOM-2645, MOV-7296, NQI-8330 e MOK-9032, que servem a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0001689 | 14/03/2012 | 852.61 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicaqo de diesel comum, destinados ao consumo do veiculo de placa NQH-4110, quer serve a secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 14/03/2012 | 18822.92 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS de funcionarios da educacao municipal, relativo ao mes de fevereiro de 2012, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 14/03/2012 | 420.11 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios, relativo ao mes de fevereiro de 2012, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 14/03/2012 | 33429.87 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios do FUNDEB I - Magisterio, relativo ao mes de fevereiro de 2012, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 14/03/2012 | 22349.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios da secretaria de educacao Fundeb II, relativo ao mes de fevereiro de 2012, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0001644 | 14/03/2012 | 20.52 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MOE 1894 da EMATER, que serve a secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 14/03/2012 | 140.00 | 00004644367451 | REGINALDO TAVARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da area da boca da Barra do Camaratuba situado no distrito de Barra do camaratuba neste municipio, em virtude dos festejos carnavalescos, durante o periodo de 18/02/2012 a 21/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 14/03/2012 | 280.00 | 00006997519423 | PAULO MADEIRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e aterro da estrada que liga o centro do distrito de Barra do camaratuba a boca da barra, neste municipio, em virtude dos festejos carnavalescos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 14/03/2012 | 140.00 | 00070046707409 | ARTUR MADEIRO FIDELES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como agente de transito, auxiliando na organizacao dos estacionamentos no distrito de Barra do Camaratuba, neste municipio, durante o periodo de 18 a 21/02/2012, por ocasiao dos festejos carnavalescos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 14/03/2012 | 160.00 | 00007044877486 | JOSE DE ARIMATEIA SOARES DE AVELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como salva-vidas no distrito de Barra do camaratuba, neste municipio, durante o periodo de 18 a 21/02/2012, por ocasiao dos festejos carnavalescos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 15/03/2012 | 193.00 | 02373881000111 | ELETRONICA GRADIVOX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no conserto de uma televisao da educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0001813 | 15/03/2012 | 344.69 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel comum, destinado ao consumo do veiculo de placa KJW 3924, que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 15/03/2012 | 1500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na Elaboracao do projeto de sinalizacao viaria em diversas ruas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 15/03/2012 | 180.00 | 06069250000164 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de recarga de toner diversos da secretaria geral do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 15/03/2012 | 360.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de publicacao de materia de interesse do municipio no diario oficial do estado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 15/03/2012 | 100.00 | 00004106870495 | ALCIONE SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria a secretaria, com a finalidade de viajar a cidade Joao Pessoa, para resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 15/03/2012 | 60.00 | 00007597069480 | MAGNA FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 15/03/2012 | 60.00 | 00004289970400 | MARLY DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 15/03/2012 | 60.00 | 00005142736400 | MARILENE DE ARRUDA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 15/03/2012 | 60.00 | 00009408107438 | MAXIANA SALES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 15/03/2012 | 60.00 | 00004883288455 | MICARLA TARGINA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 15/03/2012 | 60.00 | 00006899400413 | MANASSES MARCULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 15/03/2012 | 60.00 | 00006798134467 | MICHELI SIMOES DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 15/03/2012 | 60.00 | 00005290203435 | MARICELHA HERMINIO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 15/03/2012 | 60.00 | 00008970520481 | MARCELA AVELINO PADILHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 15/03/2012 | 60.00 | 00006997508499 | MICARLA AVELINO PADILHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 15/03/2012 | 60.00 | 00007021485476 | MONICA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 15/03/2012 | 60.00 | 00007424174410 | MARCLEIDE CLEMENTINO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 15/03/2012 | 60.00 | 00009492270480 | MYLENE RODRIGUES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 15/03/2012 | 60.00 | 00010205413773 | MARLENE CLEMENTINO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 15/03/2012 | 60.00 | 00007481032440 | MARILY MATIAS DA GAMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 15/03/2012 | 60.00 | 00006997514464 | MARCIA AVELINO PADILHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 15/03/2012 | 60.00 | 00009965965420 | MONICA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 15/03/2012 | 60.00 | 00004736270438 | MIRIAN FERNADES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 15/03/2012 | 60.00 | 00004588272403 | MARIZA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 15/03/2012 | 60.00 | 00010756042496 | MAIARA FERNANDES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 15/03/2012 | 60.00 | 00004701776408 | MARINEIDE HERMINIO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 15/03/2012 | 60.00 | 00007814650445 | MARTA LUCIA CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 15/03/2012 | 60.00 | 00087896737434 | MARILENE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 15/03/2012 | 60.00 | 00005634244439 | MARILENE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 15/03/2012 | 60.00 | 00008744709439 | MINELI LIMA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 15/03/2012 | 60.00 | 00005335730412 | MARCIA LIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 15/03/2012 | 60.00 | 00008382823424 | MARLENE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 15/03/2012 | 60.00 | 00008717047498 | MARILENE MARCULINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 15/03/2012 | 60.00 | 00009471557402 | MARCIA VALDIVINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 15/03/2012 | 60.00 | 00004804203435 | MARIZA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 15/03/2012 | 60.00 | 00002497890439 | MARINALVA CHAGAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 15/03/2012 | 60.00 | 00005265766421 | MARLI MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 15/03/2012 | 60.00 | 00002421667410 | MARTA LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 15/03/2012 | 60.00 | 00048148180415 | MARGARIDA CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 15/03/2012 | 60.00 | 00087597497415 | MARILENE DELFINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 15/03/2012 | 60.00 | 00005089987432 | MARGARIDA MARIA TRANQUILINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 15/03/2012 | 60.00 | 00007727665410 | MARCIA DOS SANTOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 15/03/2012 | 60.00 | 00008730701430 | MARCELA GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 15/03/2012 | 60.00 | 00004714436465 | MARLY FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 15/03/2012 | 60.00 | 00071474854400 | MANOEL COSMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 15/03/2012 | 60.00 | 00004774121495 | MARIA ALVES DA SILVA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 15/03/2012 | 60.00 | 00097857335487 | MARIA DOS NAVEGANTES SOARES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 15/03/2012 | 60.00 | 00009536101440 | MARIA KICYA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 15/03/2012 | 60.00 | 00064053598400 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 15/03/2012 | 60.00 | 00007568390411 | MARIA LUCIA TRAJANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 15/03/2012 | 60.00 | 00001961951444 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA SALUSTIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 15/03/2012 | 60.00 | 00007841844450 | MARIA ANGELINA ROMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 15/03/2012 | 60.00 | 00008111122411 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 15/03/2012 | 60.00 | 00007424172476 | MARIA ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 15/03/2012 | 60.00 | 00007586869430 | MARIA CORDEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 15/03/2012 | 60.00 | 00004893047450 | MARIA DA PENHA LEONCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 15/03/2012 | 60.00 | 00000788084488 | MARIA DA PIEDADE MELO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 15/03/2012 | 60.00 | 00008040878497 | MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 15/03/2012 | 60.00 | 00007867116478 | MARIA DA GUIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 15/03/2012 | 60.00 | 00007597075456 | MARIA DA PIEDADE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 15/03/2012 | 60.00 | 00006240053481 | MARIA DAS NEVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 15/03/2012 | 60.00 | 00054163064400 | MARIA DA PENHA GERMANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 15/03/2012 | 60.00 | 00005061940431 | MARIA DA CONCEICAO FIDELES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 15/03/2012 | 60.00 | 00048408760459 | MARIA NENOZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 15/03/2012 | 60.00 | 00005125229440 | MARIA CECILIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 15/03/2012 | 60.00 | 00008800240461 | MARIA JOSE DOS SANTOS - 088.002.404-61 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 15/03/2012 | 60.00 | 00054755646472 | MARIA DA PENHA FELIZARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 15/03/2012 | 60.00 | 00004372569440 | MARIA LUCIA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 15/03/2012 | 60.00 | 00004525338482 | MARIA DO SOCORRO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 15/03/2012 | 60.00 | 00080636152472 | MARIA JOSE DA SILVA- SITIO URUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 15/03/2012 | 60.00 | 00056004184420 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 15/03/2012 | 60.00 | 00005836612463 | MARIA MARTA JERONIMO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 15/03/2012 | 60.00 | 00004288799422 | SEVERINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 15/03/2012 | 60.00 | 00008019989480 | SEVERINA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 15/03/2012 | 60.00 | 00007243348408 | SOLANGE RIBEIRO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 15/03/2012 | 60.00 | 00002436517401 | SEVERINA RAMOS SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 15/03/2012 | 60.00 | 00004078827403 | SONIA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 15/03/2012 | 60.00 | 00005319736460 | SEBASTIANA VIEIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 15/03/2012 | 60.00 | 00007790777416 | SELMA LUCIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 15/03/2012 | 60.00 | 00006388974406 | SILVANA MIZAEL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 15/03/2012 | 60.00 | 00097857289434 | SEVERINA CARDOSO DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 15/03/2012 | 60.00 | 00006694457464 | SOLANE DE FATIMA NUNES DO ROSARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 15/03/2012 | 60.00 | 00007640409446 | SEVERINO FERREIRA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 15/03/2012 | 60.00 | 00007640407400 | SEVERINA SALES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 15/03/2012 | 60.00 | 00079209521404 | TEREZINHA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 15/03/2012 | 60.00 | 00005061950402 | TEREZINHA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 15/03/2012 | 60.00 | 00007473157442 | TACIANA MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 15/03/2012 | 60.00 | 00011037044436 | TIAGO JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 15/03/2012 | 60.00 | 00008473613490 | TATIANE FRANCISCA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 15/03/2012 | 60.00 | 00005179067405 | TELMA DO NASCIMENTO SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 15/03/2012 | 60.00 | 00008368744474 | TAMIRES MARIA CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 15/03/2012 | 60.00 | 00008973193465 | TAYSE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 15/03/2012 | 60.00 | 00004711129413 | VALDIRA FREIRE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 15/03/2012 | 60.00 | 00003431490441 | VALDETE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 15/03/2012 | 60.00 | 00006848995401 | VANIA FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 15/03/2012 | 60.00 | 00007371874412 | VANILDA SALUSTRIANO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 15/03/2012 | 60.00 | 00007490718422 | VALQUIRIA DE OLIVEIRA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 15/03/2012 | 60.00 | 00007252492427 | VALDINETE PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 15/03/2012 | 60.00 | 00009000434408 | VALQUIRIA SECUNDO ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 15/03/2012 | 60.00 | 00005534911484 | VERONICA COSMA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 15/03/2012 | 60.00 | 00001893624480 | IVANILDA RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 15/03/2012 | 60.00 | 00007586862427 | VALERIA DE SOUSA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 15/03/2012 | 60.00 | 00007786508473 | VERONICA DE AGUIAR BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 15/03/2012 | 60.00 | 00096655747449 | VERA LUCIA PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 15/03/2012 | 60.00 | 00002940427410 | VERA LUCIA DA SILVA ALEXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 15/03/2012 | 60.00 | 00014395243789 | VIVIANE MARCULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 15/03/2012 | 60.00 | 00000923073450 | VANUZIA FERREIRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 15/03/2012 | 60.00 | 00006395733478 | VERA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 15/03/2012 | 60.00 | 00087424827472 | VERA LUCIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 15/03/2012 | 60.00 | 00005055684461 | VERA LUCIA SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 15/03/2012 | 60.00 | 00010100400493 | VAMBERTO SOARES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 15/03/2012 | 60.00 | 00076230040425 | VERONICA QUITERIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 15/03/2012 | 60.00 | 00004787410490 | YLMA SABINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 15/03/2012 | 60.00 | 00007601953408 | ZELIA BEZERRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 15/03/2012 | 60.00 | 00005173631430 | ZUMIRA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 15/03/2012 | 60.00 | 00001719736405 | ZULEIDEANTONIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 15/03/2012 | 60.00 | 00007861084442 | TEREZINHA RITA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 15/03/2012 | 60.00 | 00004549900490 | ROSILANDIA ROSENDO ALEIXO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 16/03/2012 | 60.00 | 00005063775470 | MARIA DOS PRAZERES SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 16/03/2012 | 60.00 | 00004291452411 | MARIA DE FATIMA BONDADE DA SILVA - 042.914.524-11 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 16/03/2012 | 60.00 | 00004745494459 | MARIA DAS DORES DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 16/03/2012 | 60.00 | 00004877631496 | MARIA DO ROSARIO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 16/03/2012 | 60.00 | 00061007722487 | MARIA ISABEL DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 16/03/2012 | 60.00 | 00006070068467 | MARIA JOELMA ALVES PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 16/03/2012 | 60.00 | 00005642395424 | MARIA JOSE LINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 16/03/2012 | 60.00 | 00007463937410 | MARIA DE FATIMA DA SILVA-074.639.374-10 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 16/03/2012 | 60.00 | 00003891975481 | MARIA JOSE DA SILVA - 038.919.754-81 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 16/03/2012 | 60.00 | 00002039708456 | MARIA DAS DORES CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 16/03/2012 | 60.00 | 00052089843420 | MARIA JOSE CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 16/03/2012 | 60.00 | 00002262750432 | MARIA JOAQUIM DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 16/03/2012 | 60.00 | 00001672840457 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 16/03/2012 | 60.00 | 00002062452462 | MARIA JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 16/03/2012 | 60.00 | 00008175609478 | MARIA DOS PRAZERES C. BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 16/03/2012 | 60.00 | 00007568404498 | MARIA BENEDITA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 16/03/2012 | 60.00 | 00007615887445 | MARIA LUIZA CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 16/03/2012 | 60.00 | 00007575298444 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 16/03/2012 | 60.00 | 00005034202476 | MARIA MICILENE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 16/03/2012 | 60.00 | 00002461100403 | MARIA DAS GRACAS BORGES BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 16/03/2012 | 60.00 | 00007592378400 | MARIA DA GUIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 16/03/2012 | 60.00 | 00087015897415 | MARIA DAS NEVES SALUSTRIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 16/03/2012 | 60.00 | 00004088685466 | MARIA LUZINETE DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 16/03/2012 | 60.00 | 00005328414411 | MARIA DA GUIA FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 16/03/2012 | 60.00 | 00007984947430 | MARIA DA GUIA SILVA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 16/03/2012 | 60.00 | 00004623171450 | MARIA DE FATIMA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 16/03/2012 | 60.00 | 00006750644490 | MARIANA ISAIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 16/03/2012 | 60.00 | 00001365440451 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 16/03/2012 | 60.00 | 00001456424459 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 16/03/2012 | 60.00 | 00005055974460 | MARIA LIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 16/03/2012 | 60.00 | 00018578144449 | MARIA BERNADETE DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 16/03/2012 | 60.00 | 00002874142484 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 16/03/2012 | 60.00 | 00073195421453 | MARIA REGINA CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 16/03/2012 | 60.00 | 00001518892442 | MARIA ROSINETE DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 16/03/2012 | 60.00 | 00008687660464 | MARIA DA GUIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 16/03/2012 | 60.00 | 00010289789443 | MARIA IMACULADA PAULINO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 16/03/2012 | 60.00 | 00008868241412 | MARIA JOSE FERREIRA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 16/03/2012 | 60.00 | 00049486160104 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 16/03/2012 | 60.00 | 00002808674414 | MARIA DA CONCEICAO TEOFILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 16/03/2012 | 60.00 | 00001228224471 | MARIA DA PENHA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 16/03/2012 | 60.00 | 00005626917403 | MARIA DOS ANJOS AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 16/03/2012 | 60.00 | 00007804116411 | MARIA APARECIDA CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 16/03/2012 | 60.00 | 00076268527453 | MARIA DOS NAVEGANTES SOARES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 16/03/2012 | 60.00 | 00007563188401 | MARIA DO SOCORRO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 16/03/2012 | 60.00 | 00008732056427 | MARIA DE FATIMA MARCOLINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 16/03/2012 | 60.00 | 00004289968414 | MARIA DOS NAVEGANTES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 16/03/2012 | 60.00 | 00003409712402 | MARIA ROSELI DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 16/03/2012 | 60.00 | 00002264998474 | MARIA DE LOURDES NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 16/03/2012 | 60.00 | 00006252326402 | MARIA FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 16/03/2012 | 60.00 | 00001785654403 | MARIA DA GUIA SOARES DA GAMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 16/03/2012 | 60.00 | 00090038436434 | MARIA VANDA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 16/03/2012 | 60.00 | 00023712848404 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 16/03/2012 | 60.00 | 00002886203483 | MARIA MARTINS DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 16/03/2012 | 60.00 | 00087896770482 | MARIA APARECIDA BENEDITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 16/03/2012 | 60.00 | 00008368743400 | MARIA ALINE SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 16/03/2012 | 60.00 | 00007731944441 | MARIA SANDRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 16/03/2012 | 60.00 | 00087896265400 | MARIA SUELY DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 16/03/2012 | 60.00 | 00005055976403 | MARIA DAS DORES DA SIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 16/03/2012 | 60.00 | 00005084525465 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 16/03/2012 | 60.00 | 00007597074484 | MARIA DA CONCEICAO BARBOSA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 16/03/2012 | 60.00 | 00001540425444 | MARIA JOSE DA SILVA-015.404.254-44 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 16/03/2012 | 60.00 | 00005298578470 | MARIA DE FATIMA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 16/03/2012 | 60.00 | 00006674554421 | MARIA DO SOCORRO CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 16/03/2012 | 60.00 | 00005265641483 | MARIA NILDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 16/03/2012 | 60.00 | 00002643501462 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA - 026.435.014-62 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 16/03/2012 | 60.00 | 00008874127421 | MARIA URSULA CARVALHO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 16/03/2012 | 60.00 | 00005061941403 | MARIA DA CONCEICAO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 16/03/2012 | 60.00 | 00001389463451 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 16/03/2012 | 60.00 | 00005111932461 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 16/03/2012 | 60.00 | 00005328415493 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 16/03/2012 | 60.00 | 00004931281400 | MARIA DO CARMO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 16/03/2012 | 60.00 | 00007685722402 | MARIA JULIANE SILVA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com liquidado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 16/03/2012 | 60.00 | 00006323234424 | MARIA JOSE DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 16/03/2012 | 60.00 | 00006990714450 | MARIA APARECIDA ROMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 16/03/2012 | 60.00 | 00001567088414 | MARIA DAS DORES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 16/03/2012 | 60.00 | 00005374289411 | MARIA DE FATIMA DA SILVA- 053.742.894-11 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 16/03/2012 | 60.00 | 00008783029486 | MARIA AMELIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 16/03/2012 | 60.00 | 00008788184480 | MARIA DE JESUS FIDELES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 16/03/2012 | 60.00 | 00036299090430 | MARIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 16/03/2012 | 60.00 | 00005252662401 | MARIA LUCIA DE BENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 16/03/2012 | 60.00 | 00001938191471 | MARIA DAS GRACAS GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 16/03/2012 | 60.00 | 00095255176400 | MARIA DE LOURDES JALIE DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 16/03/2012 | 60.00 | 00005290202463 | MARIA LUCIENE MARCELINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 16/03/2012 | 60.00 | 00002958792463 | MARIA CICERA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 16/03/2012 | 60.00 | 00006411892490 | MARIA VITORIA VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 16/03/2012 | 60.00 | 00008828173459 | MARIA APARECIDA SDA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 16/03/2012 | 60.00 | 00006149598454 | MARIA LINDALVA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 16/03/2012 | 60.00 | 00088765946472 | MARIA DAS DORES DUARTE DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 16/03/2012 | 60.00 | 00004447032414 | MARIA DE FATIMA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 16/03/2012 | 60.00 | 00084004932491 | MARIA JOSE SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 16/03/2012 | 60.00 | 00003793221458 | MARIA LUIZ OLIVEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 16/03/2012 | 60.00 | 00009975677401 | MARIA AVANEIDE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 16/03/2012 | 60.00 | 00006595411490 | MARIA DAS DORES CAMPOS-065.954.114-90 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 16/03/2012 | 60.00 | 00004746292442 | MARIA DE LOURDES DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 16/03/2012 | 60.00 | 00001292837462 | MARIA DA PIEDADE DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 16/03/2012 | 60.00 | 00060219076472 | MARIA DA PENHA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 16/03/2012 | 60.00 | 00001564687430 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 16/03/2012 | 60.00 | 00001598860402 | MARIA APARECIDA DA SILVA-015.988.604-02 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 16/03/2012 | 60.00 | 00003085121463 | MARIA DE LOURDES DIONISIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 16/03/2012 | 60.00 | 00002614694444 | MARIA JOSE MONTEIRO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 16/03/2012 | 60.00 | 00009875354473 | MARIA DAS GRACAS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 16/03/2012 | 60.00 | 00070068050402 | MARIA LUCIA DA SILVA-700.680.504-02 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 16/03/2012 | 60.00 | 00007266083435 | MARIA JOSE DA SILVA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 16/03/2012 | 60.00 | 00008480128445 | MARIA DA GUIA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 16/03/2012 | 60.00 | 00005034200422 | MARIA ANTONIA AGUIAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 16/03/2012 | 60.00 | 00002109173424 | MARIA DA CONCEICAO SILVINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 16/03/2012 | 60.00 | 00006040710438 | MARIA JOSE BALBINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 16/03/2012 | 60.00 | 00067647049453 | MARIA DO SOCORRO DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 16/03/2012 | 60.00 | 00002663253430 | MARIA JOSE DA SILVA- 026.632.534-30 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 16/03/2012 | 60.00 | 00007680456496 | MARIA DAS DORES SEVERINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 16/03/2012 | 60.00 | 00004951696410 | MARIA DAS GRACAS ANASTACIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 16/03/2012 | 60.00 | 00007581217418 | MARIA DAS GRACAS LOURO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 16/03/2012 | 60.00 | 00007435560464 | MARIA ELITA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 16/03/2012 | 60.00 | 00005725756459 | MARIA DOS PRAZERES MORAIS DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 16/03/2012 | 60.00 | 00007571222486 | MARIA SALETE LOURENCO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 16/03/2012 | 60.00 | 00002874179485 | MARIA DE LOURDES DA SILVA-028.741.794-85 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 16/03/2012 | 60.00 | 00008388513478 | MARIA DOS NAVEGANTES DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 16/03/2012 | 60.00 | 00011180348486 | MARIA KELYANE FELIX DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 16/03/2012 | 60.00 | 00034252967449 | MARIA JOSE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 16/03/2012 | 60.00 | 00003539522492 | MARIA DA CONCEICAO MADEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 16/03/2012 | 60.00 | 00005298582400 | MARIA DAS NEVES DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 16/03/2012 | 60.00 | 00009066219416 | MARIA DA VITORIA DOMINGOS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 16/03/2012 | 60.00 | 00002305076460 | MARIA APARECIDA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 16/03/2012 | 60.00 | 00060805072420 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 16/03/2012 | 60.00 | 00008218642463 | MARIA TEREZA PEDRO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 16/03/2012 | 60.00 | 00007536251483 | MARIA JULIA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 16/03/2012 | 60.00 | 00044274602400 | MARIA DA CONCEICAO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 16/03/2012 | 60.00 | 00004887818416 | MARIA AUXILIADORA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 16/03/2012 | 60.00 | 00006309959409 | MARIA DE FATIMA SOARES DE AVELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 16/03/2012 | 60.00 | 00087644100482 | MARIA FELIPE DOS SANTOS NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 16/03/2012 | 60.00 | 00064682528491 | MARIA RENATO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 16/03/2012 | 60.00 | 00096821230463 | MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 16/03/2012 | 60.00 | 00010783933460 | MARIA AUXILIADORA FURTUNATO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 16/03/2012 | 60.00 | 00002472512406 | MARIA DAS DORES FIDELES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 16/03/2012 | 60.00 | 00005136447419 | MARIA RITA CAMILO GERONIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 16/03/2012 | 60.00 | 00005232822497 | MARIA DO SOCORRO ROSENDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 16/03/2012 | 60.00 | 00005216375465 | MARIA SEVERINA BATISTA DA LUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 16/03/2012 | 60.00 | 00009442672460 | MARIA DAS NEVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 16/03/2012 | 60.00 | 00001107233410 | MARIA ALZINETE LOPES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 16/03/2012 | 60.00 | 00095120262449 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS PAULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 16/03/2012 | 60.00 | 00005089982473 | MARIA ANA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 16/03/2012 | 1550.00 | 00072605820491 | JOSIONE MENEZES FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao e fornecimento de lanches diversos, por ocasiao das varias oficinas e palestras promovidos pelo Programa PAIF, realizadas no dia internacional da mulher com beneficiarias do programa Bolsa Familia e idosas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0001965 | 16/03/2012 | 334.93 | 13089914000112 | ANTONIO BARBALHO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos do Programa PETI do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 16/03/2012 | 756.00 | 02288268000104 | ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de licenca de uso de sistemas de informatica e manutencao, da contabilidade publica do municipio, relativo ao mes de marco de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 16/03/2012 | 622.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE-SERV.DE RADIODIFUSAO, REPORTAGENS EM GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de materia de intesse do Municipio no Jornal Vale Noticia, ref. ao mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 16/03/2012 | 1171.98 | 07603305000137 | LIDER ALTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas diversas, destinado a manutencao do veiculo onibus de placa NQI 8330, que serve a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0001966 | 16/03/2012 | 442.91 | 13089914000112 | ANTONIO BARBALHO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos do Programa PEJA do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 16/03/2012 | 277.00 | 00004819499416 | JOSELIA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de lanches para os policiais e Conselheiros Tutelares, por ocasiao dos festejos carnavalescos, realizados durante os dias 18/02 a 21/02/2012, no distrito de Barra do camaratuba, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 16/03/2012 | 150.00 | 00033893985468 | MARIA DE FATIMA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de refeicoes a funcionarios da prefeitura, em virtude do Encontro do Projeto Nossa Praia, realizado em 15 de janeiro de 2012 no distrito de Barra do Camaratuba, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 16/03/2012 | 1980.00 | 12674768000472 | AGROSENA COM DE PRO. AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de sementes de milho, destinado a distribuicao aos pequenos agricultores do Sitio Uruba, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 19/03/2012 | 780.00 | 00008713673432 | NATALY NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de lanches para os policiais e conselheiros tutelares, por ocasiao dos festejos carnavalescos realizado durante os dias 18/02/2012 a 21/02/2012, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | CONST/RECUP/REF PRACAS,PARQUES, JARDINS CALCADAS E CALCADOES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 19/03/2012 | 116919.90 | 13454282000149 | RS CONSTRUCOES E LOCACOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Construcao de uma praca de convivio no Distrito de Barra do camaratuba, neste municipio, conforme contrato de no 24/2012. | 10012012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 19/03/2012 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao do Sistema de Licitacao Publica e Controle de Tesouraria, referente ao mes de marco de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 19/03/2012 | 159.60 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa referente missao de parecer tecnico de engenharia PA - EM/PB - 32 de 19/12/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 19/03/2012 | 60.00 | 00005823305486 | LUZIA PEREIRA RUFINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 19/03/2012 | 60.00 | 00009793584858 | MARIA DA PENHA ELIAS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 19/03/2012 | 60.00 | 00002623971455 | MARIA DA GUIA CANDIDO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 19/03/2012 | 60.00 | 00003466206430 | MARIA DA CONCEICAO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 19/03/2012 | 60.00 | 00001448288479 | MARIA BETANIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 19/03/2012 | 60.00 | 00091027195415 | MARIA LUIZA DA SILVA CHACON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 19/03/2012 | 60.00 | 00076003663472 | MARIA DE LOUDES BENTO DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 19/03/2012 | 60.00 | 00001597630454 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 19/03/2012 | 60.00 | 00002730355413 | MARIA APARECIDA FELICIA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 19/03/2012 | 60.00 | 00005193208401 | MARIA LUIZA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 19/03/2012 | 60.00 | 00082214409491 | MARIA JOSE DA SILVA-RUA BENEDITO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 19/03/2012 | 60.00 | 00006004561452 | MARIA DAS GRACAS FERREIRA CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 19/03/2012 | 60.00 | 00007719665473 | MARIA DA CONCEICAO LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 19/03/2012 | 115.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manipulacao de medicamentos, destinados a utilizacao da paciente menor Maria Fernanda, Portadora de Ictiose Cronica e por trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 20/03/2012 | 349.79 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 20/03/2012 | 27400.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida com a SAELPA, conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012012 | 0001990 | 20/03/2012 | 5820.00 | 10596370000197 | ASTEC CROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis realizados durante o mes de marco de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 20/03/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a FAMUP, relativo ao mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 20/03/2012 | 737.20 | 03042921000105 | MARIA ELIANE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar dos alunos da creche menina Barbara, localizado no conjunto Novo Horizonte neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0002002 | 21/03/2012 | 1186.51 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diesel comum, destinados ao consumo dos veiculos de placas MOM-2645, MOV-7296 e MOK-9032, que servem a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0002003 | 21/03/2012 | 208.23 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinada ao consumo do veiculo de placa MOB-3958, que serve a secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0002004 | 21/03/2012 | 465.59 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diesel comum, destinado ao consumo do veiculo de placa NQH-4110, que serve a secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 21/03/2012 | 100.00 | 03395603000128 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA MARTINS INOCENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no conserto da impressora do setor de servico Militar do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0001994 | 21/03/2012 | 386.29 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo locado de placa NQD 1218, que serve a secretaria de transporte do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0001996 | 21/03/2012 | 91.46 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum e lubrificantes, destinado ao consumo dos veiculos de placa MNB 6211, MOS 5779 e MNY 1186, que servem a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0001997 | 21/03/2012 | 612.38 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel comum, destinado ao consumo do veiculo F4000 de placa KJW 3924, que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 21/03/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria conforme extrato nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0001993 | 21/03/2012 | 213.19 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo locado de placa NQC 9845, que serve a administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICI PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 21/03/2012 | 110.00 | 02657445000174 | CLAUDIGRAF- CLAUDINES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na confeccao de carimbos diversos, destinado a utilizacao dos conselheiros do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0002001 | 21/03/2012 | 362.56 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de gasolina comum destinada ao consumo do veiculo de placa OEY 1707 que serve a Secretaria de Acao Social do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 21/03/2012 | 325.00 | 05928203000166 | OMEGA TI COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no conserto da copiadora de modelo M118 que serve a Secretaria de Acao Social, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0001992 | 21/03/2012 | 1513.55 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum e biodiesel, destinado ao consumo dos veiculos de placa OEY 1457, e dos tratores valtra e john deere ambos servem a secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0001995 | 21/03/2012 | 1392.54 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum e biodiesel, destinado ao consumo dos veiculos de placa OEY 1457 e dos tratores valtra e jonh deere, ambos que servem a secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0001998 | 21/03/2012 | 117.83 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo dos veiculos de placa MOE 1894 e NQG 9765 da EMATER, que serve a secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 22/03/2012 | 130.00 | 00038134110444 | PASCASIO CAVALCANTE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de duas diarias ao funcionario com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa/PB para participar de teinamento do georreferenciamento no uso do aparelho GPS, promovido pelo TCE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 22/03/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 22/03/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria conforme extrato nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 23/03/2012 | 2314.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica do complexo administrativo da prefeitura municipal, relativo aos meses de dezembro de 2011 e janeiro de 2012, conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 23/03/2012 | 1421.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica dos ginasios poliesportivos, lavanderia publica e cemiterio publico do municipio,relativo ao mes de dezembro de 2011, conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D AGUA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIM D AGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 23/03/2012 | 18066.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica do sistema de abastecimento de agua do municipio, relativo aos meses de dezembro de 2011 e janeiro de 2012, conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D AGUA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIM D AGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 23/03/2012 | 2238.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica do sistema de abastecimento d agua do municipio, relativo ao mes de dezembro de 2011, conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D AGUA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIM D AGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 23/03/2012 | 1955.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica do sistema de abastecimento dagua do municipio, relativo ao mes de janeiro de 2012, conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 23/03/2012 | 2879.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica dos predios publicos do municipio, referente ao mes de dezembro de 2011 e janeiro de 2012, conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 23/03/2012 | 75.58 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP, conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 26/03/2012 | 60.00 | 06069250000164 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de recarga de toner diversos da secretaria de acao social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 26/03/2012 | 90.00 | 06069250000164 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de recarga de toner da secretaria geral do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 26/03/2012 | 90.00 | 06069250000164 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de recarga de toner da secretaria geral do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 26/03/2012 | 90.00 | 06069250000164 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de recarga de toner da secretaria geral do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 26/03/2012 | 90.00 | 06069250000164 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de recarga de toner da secretaria geral do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 26/03/2012 | 70.00 | 06069250000164 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de recarga de toner da secretaria de administracao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 26/03/2012 | 120.00 | 06069250000164 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de recarga de toner diversos da secretaria de administracao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 26/03/2012 | 220.00 | 06069250000164 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de recarga de toner diversos da secretaria de administracao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 26/03/2012 | 170876.22 | 26989350000116 | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao do convenio com aplicacao financeira entre prefeitura municipal e governo federal, conforme GRU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D AGUA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIM D AGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 27/03/2012 | 1506.00 | 05666688000167 | NOVE ELETRICA - ME - EDJANE CAVALCANTI DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no rebobinamento e manutencao dos motores bomba dagua do sistema de abastecimento localizado nas rua Jose de Menezes Lira Planalto I e Largo Vidal de Negreiros centro,neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 28/03/2012 | 50.00 | 00034252070406 | LENILDA DA SILVA BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de diaria a funcionaria com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa/PB para resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 28/03/2012 | 50.00 | 00044274645487 | ANTONIO VITORINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de diaria ao funcionario com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa para resolver assuntos de interesse do setor militar do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 28/03/2012 | 120.00 | 00002119521417 | CHANG YONG SILVA MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos Prestados na limpeza e conservacao dos condicionadores de ar utilizados na secretaria de Administracao do municipio, durante o mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 28/03/2012 | 144.00 | 14114084000107 | MARIA DA PENHA DA SILVA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de refeicoes destinados ao consumo dos funcionarios da secretaria de administracao do municipio, por ocasiao de servicos extraordinarios realizados no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 28/03/2012 | 183.90 | 02030715002670 | ANATEL AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a taxas de manutencao anual do sistema de telecomunicacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 28/03/2012 | 622.00 | 00076075494472 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na individualizacao do parcelamento inscrito administrativo do FGTS, relativo ao mes de marco de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 28/03/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 28/03/2012 | 400.00 | 00002119521417 | CHANG YONG SILVA MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza dos aparelhos de ar condicionados e bebedouros das escolas municipais e secretaria de educacao do municipio, durante o mes de marco de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 28/03/2012 | 900.00 | 00078978394434 | WALMIR ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de instrutor da Banda Marcial do programa PETI, relativo ao mes de marco de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002037 | 28/03/2012 | 1477.00 | 13089914000112 | ANTONIO BARBALHO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos do programa PETI do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 28/03/2012 | 565.00 | 00002731425423 | SEVERINA MARIA DA SILVA -027.314.254-23 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de recolhimento de lenha seca para o uso no matadouro publico, localizado na rua Prefeito Jose Azevedo, relativo ao mes de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012012 | 0002040 | 29/03/2012 | 2580.00 | 00065148681420 | ANTONIO CICERO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens, em veiculo de placa MOB 3958, no transporte de funcionarios da Secretaria de Educacao e Escolas Municipais, durante o mes de marco de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0002041 | 29/03/2012 | 2487.00 | 00007116028404 | RAFAEL LIMA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de sonorizacao em veiculo de placa KIY 2740/PB, na divulgacao de atos e acoes da Secretaria de Educacao, cultura e desportes, durante o mes de marco de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022012 | 0002042 | 29/03/2012 | 1080.00 | 00053345819791 | JOAO FLORENTINO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo do tipo motocicleta, MOTO BOY, a disposicao da Secretaria de Educacao do municipio, durante o mes de Marco de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022012 | 0002043 | 29/03/2012 | 1200.00 | 00087897318400 | JURANDI SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de moto boy a servico da Secretaria de Educacao, deste municipio, e nas Escolas da rede municipal de Ensino, durante o mes de Marco de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072012 | 0002038 | 29/03/2012 | 2500.00 | 00038269210706 | PEDRO RIBEIRO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens em veiculo Palio de placa NQC-9845, no transporte de funcionarios da administracao municipal para resolver assuntos administrativos durante o mes de marco de 2012, conformecontrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 29/03/2012 | 1995.00 | 13178052000102 | CREARE SOFTWARES-ANDRE RODRIGUES GOMES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de software de folha de pagamento (SISFOLHA), e assistencia tecnica do sistema, ora locado ao Municipio referente aos meses de janeiro,fevereiro e marco de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012012 | 0002039 | 29/03/2012 | 3480.00 | 00067813682300 | ANDRE LUIS SANTOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com viagens em veiculo gol de placa NQD 1218 a disposicao da secretaria de transporte do municipio, durante o mes de marco de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 30/03/2012 | 730.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionario da Secretaria de Transporte do municipio - efetivos, relativo ao mes de marco de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 30/03/2012 | 4574.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Transportes do municipio - comissionados, relativo ao mes de marco de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0002094 | 30/03/2012 | 792.65 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo locado de placa NQD 1218, que serve a secretaria de transporte do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 30/03/2012 | 2587.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do Gabinete do Prefeito - efetivos, relativo ao mes de marco de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 30/03/2012 | 18450.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens do Prefeito e Vice- Prefeita do municipio, relativo ao mes de marco de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 30/03/2012 | 5496.80 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do Gabinete do Prefeito - comissionados, relativo ao mes de marco de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 30/03/2012 | 3630.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria Geral do municipio - efetivos, relativo ao mes de marco de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 30/03/2012 | 1140.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de aposentadoria do municipio, relativo ao mes de marco de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 30/03/2012 | 6334.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria Geral do municipio - comissionados, relativo ao mes de marco de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 30/03/2012 | 12000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento de energia eletrica, relativo a 1a parcela da divida do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 30/03/2012 | 1160.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de processos trabalhistas, conforme numero unico do processo 00031.2012.015.13.00-00. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 30/03/2012 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sentenca judicial conforme processo de nø 00031-2012-015-13-00-0 da exequente ALINE FERNANDES MIRANDA DE SOUZA, conforme termo de audiencia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 30/03/2012 | 4280.00 | 00009638326468 | LUIZ AMARAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de coleta e transporte de residuos solidos (lixo) na area urbana da cidade e do distrito de Barra do Camaratuba em veiculo de placa MYY-0426, durante o mes de marco de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 30/03/2012 | 4250.00 | 00032441215434 | JOSEFA MARIA DA SILVA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de coleta e transporte de residuo solido da area urbana da cidade de Mataraca para o deposito de coleta proximo ao sitio Santana, em veiculo de placa MNH 5279/PB, durante o mes de marcode 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 30/03/2012 | 4250.00 | 00086995430425 | ROSILDO CEZAR VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de coleta e transporte de residuos solidos (lixo) na area urbana da cidade em veiculo de placa MIL-4990/PB, durante o mes de marco de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 30/03/2012 | 42488.30 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Obras Publicas do municipio - efetivos, relativo ao mes de marco de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 30/03/2012 | 6644.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Obras Publicas do municipio - comissionados, relativo ao mes de marco de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 30/03/2012 | 5000.00 | 02414401000113 | AMBIENTAL CONSULTORES ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos tecnicos especializados de assessoria e consultoria para a elaboracao dos projetos de Urbanizacao de Assessoramentos precarios nos bairros Novo horizonte, Planalto I e Planalto II, no municipio de Mataraca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0002093 | 30/03/2012 | 117.69 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo dos veiculos de placa MNB 6211 e MNF 3224, que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0002095 | 30/03/2012 | 603.75 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel, destinado ao consumo do veiculo F4000 de placa KJW 3924, que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0002099 | 30/03/2012 | 15.13 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do motor serra, que serve a Secretaria de Obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 30/03/2012 | 17301.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Administracao do municipio - efetivos, relativo ao mes de marco de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 30/03/2012 | 2044.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Administracao do municipio - comissionados, relativo ao mes de marco de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0002100 | 30/03/2012 | 278.07 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo locado de placa NQC 9845, que serve a administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 30/03/2012 | 6132.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Financas do municipio - efetivos, relativo ao mes de marco de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 30/03/2012 | 4812.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Financas do municipio - comissionados, relativo ao mes de marco de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 30/03/2012 | 2134.55 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento da divida com o PASEP, conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 30/03/2012 | 71.48 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria correspondente ao mes de marco de 2012, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 30/03/2012 | 255.15 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria correspondente ao mes de marco de 2012, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 30/03/2012 | 3764.14 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento da divida com o FGTS, relativo a competencia 11/2000, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 30/03/2012 | 16507.58 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida com o INSS, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 30/03/2012 | 2206.81 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento de divida com FGTS relativo a competencia 10/2000, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 30/03/2012 | 4837.86 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Educacao - MDE do municipio - efetivos, relativo ao mes de marco de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 30/03/2012 | 91246.40 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Educacao - FundeF II - do municipio, efetivos, relativo ao mes de marco de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 30/03/2012 | 6444.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Educacao - MDE do municipio - comissionados, relativo ao mes de marco de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 30/03/2012 | 9510.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Educacao, Fundef II, do Municipio - comissionados, relativo ao mes de marco de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 30/03/2012 | 2888.21 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Educacao, Fundef I, magisterio - contratados, relativo ao mes de marco de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 30/03/2012 | 146723.33 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Educacao - Fundef I - Magisterio, efetivos do municipio, relativo ao mes de marco de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 30/03/2012 | 18312.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Educacao, Fundef I - comissionado do municipio, relativo ao mes de marco de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0002091 | 30/03/2012 | 2331.36 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel, destinado ao consumo dos veiculos de placa MOK 9032, MOV 7296, MOM 2645 e NQI 8330, que servem a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0002092 | 30/03/2012 | 190.06 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo locado de placa MOB 3958, que serve a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0002096 | 30/03/2012 | 797.91 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel e lubrificante, destinado ao consumo do veiculo de placa NQH 4110, que serve a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 30/03/2012 | 700.00 | 00076187748468 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir os custos com premiacao e arbitros do Campeonato Municipal de Veteranos, realizado durante o periodo de 04 de fevereiro a 01 de abril de 2012, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 30/03/2012 | 500.00 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria correspondente ao pagamento de funcionarios, relativo ao mes de marco de 2012, conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 30/03/2012 | 1000.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria correspondente ao pagamento de funcionarios, relativo ao mes de marco de 2012, conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 30/03/2012 | 1600.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Acao Social do municipio - efetivos, relativo ao mes de marco de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 30/03/2012 | 3200.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do Programa PAIF do municipio - efetivos, relativo ao mes de marco de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICI PIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 30/03/2012 | 3340.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de conselhereiros tutelares do municipio, relativo ao mes de marco de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 30/03/2012 | 7204.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Acao Social do municipio - comissionados, relativo ao mes de marco de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 30/03/2012 | 2488.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Programa PETI do municipio - comissionados, relativo ao mes de marco de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 30/03/2012 | 4.22 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 30/03/2012 | 1602.89 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0002090 | 30/03/2012 | 542.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo kombi de placa OEY 1707, que serve a acao social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 30/03/2012 | 2935.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do municipio - efetivos, relativo ao mes de marco de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 30/03/2012 | 6644.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do municipio - comissionados, relativo ao mes de marco de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0002097 | 30/03/2012 | 1430.26 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum e biodiesel, destinado ao consumo dos veiculos de placa OEY 1457 e dos tratores, que servem a secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0002098 | 30/03/2012 | 24.98 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MOE 1894 da EMATER, que serve a secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 30/03/2012 | 5546.66 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Turismo do municipio - efetivos, relativo ao mes de marco de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 30/03/2012 | 9286.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Turismo do municipio - comissionados, relativo ao mes de marco de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 30/03/2012 | 4600.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionario da Procuradoria Juridica do municipio - comissionado, relativo ao mes de marco de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 02/04/2012 | 196.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de lavagem do veiculo de placa OEY 1457 e carroca de carne, que serve a secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 02/04/2012 | 834.00 | 00006126043499 | SONIA DO NASCIMENTO BASTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como facilitadora de oficina de pintura em tecidos, em eventos alusivos ao dia internacional da mulher, com beneficiarias do programa Bolsa Familia e Grupo dos Idosos relaizados pelo programa PAIF do municipio, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 02/04/2012 | 900.00 | 00072605820491 | JOSIONE MENEZES FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de lanches diversos, destinados ao consumo dos Idosos do municipio, por ocasiao de encontros realizados pelo Programa PAIF do municipio, durante o mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 02/04/2012 | 1762.50 | 00072605820491 | JOSIONE MENEZES FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de lanches diversos, destinados ao consumo dos alunos do programa Projovem do municipio, por ocasiao de encontros realizados durante o mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032012 | 0002143 | 02/04/2012 | 400.45 | 03042921000105 | MARIA ELIANE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos do programa PETI do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 02/04/2012 | 60.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de lavagem do veiculo de placa OEY, que serve a secretaria de acao social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 02/04/2012 | 953.00 | 00005125228478 | ANA ROSA SIMPLICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como cabeleireira, na realizacao de oficina de corte de cabelos, durante o evento alusivo ao dia internacional da mulher, com beneficiarias do programa Bolsa Familia e Grupo dos Idososdo Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 02/04/2012 | 450.00 | 00003773567430 | PEDRO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, destinado a abrigar familia da Sr MANOEL PEDRO DOS SANTOS, por trata-se de pessoa carente e sem teto, referente ao meses de janeiro,fevereiro e marco de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 02/04/2012 | 360.00 | 00006527960441 | MARIA DA CONCEICAO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na locacao de um imovel, localizado na rua Maria Francisca da Conceicao Vitoria, Lot. Benidita da Cruz Bessa, destinado a abrigar a familia da Sra. Talita Roberta Almeida de Lima, por tratar-se de pessoa carente e sem teto, referente aos meses de janeiro, fevereiro e marco de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 02/04/2012 | 2100.00 | 00070835420400 | LUCILENE DIAS DA SILVA SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sete imoveis, destinados ao abrigo das faminlias carentes de:LEANDRA ARRUDA DA SILVA, MARTA LUCIA ALVES DA SILVA,DANIEL BRUNO BARBOSA DE LIMA, LUCINEIDE ANTONIO BATISTA, RAIMUNDA PINTO DA SILVA, MARIA DE FATIMA MARCOLINO DOS SANTOS, ANTONIA ALVINO PESSOA ambas que se encontram desabrigadas, referentes ao meses de janeiro, fevereiro e marco de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 02/04/2012 | 150.00 | 00082215480491 | EDNA FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de tres diarias com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa para participar de curso do PAR - Programa de Acoes Articuladas do MEC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 02/04/2012 | 125.00 | 00003682222413 | ADAILTON BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e remocao de ferrugem das carteiras escolares das escolas publicas durante o periodo de 27/02 a 02/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 02/04/2012 | 500.00 | 92660406000976 | FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 10 pc de kit de placa eletrica universal c/ controle, destinado a manutencao dos ar condicionados intalados na escola municipal de ensino Fundamental Conego Jose Vital Ribeiro bessa, localizado na praca 08 de marco planalto I, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032012 | 0002144 | 02/04/2012 | 171.95 | 03042921000105 | MARIA ELIANE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos do programa PEJA do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 02/04/2012 | 450.00 | 08846560000173 | J.FERREIRA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma bateria 95H moura, destinada a utilizacao no veiculo de placa NQH-4110, que serve a secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 02/04/2012 | 900.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de lavagens de veiculos de placa MOV 7296, MOK 9032, MOM 2645 e NQI 8330, que servem a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 02/04/2012 | 3000.00 | 00013288857472 | JOSE SERGIO ALBUQUERQUE DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de engenharia no acompanhamento e inspecao da obra de construcao da creche PROINFANCIA, durante o mes de marco de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0002145 | 02/04/2012 | 4000.00 | 00005093168408 | PEDRO OLIVEIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um veiculo de placa KJW-3924, com a finalidade de atender as necessidades da secretaria de obras do municipio, relativo ao mes de marco de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 02/04/2012 | 75.00 | 00005089979413 | JOAO SALUSTIANO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza de ruas urbanas, desobstrucao de bueiras e retiradas de areias da area publica, durante o mes de janeiro de 2012, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 02/04/2012 | 790.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de herbicida e gramocil, destinado a aplicacao nas margens da estrada que liga a sede do municipio ao Distrtito de Barra do Camaratuba neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 02/04/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao de municipio filiado, relativo ao mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 02/04/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao de municipio filiado, relativo ao mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 02/04/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao de municipio filiado, relativo ao mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 02/04/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao de municipio filiado, relativo ao mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 02/04/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao de municipio filiado, relativo ao mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 02/04/2012 | 50.00 | 00013038028487 | JOSE JADELSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao funcionario com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa, para resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 03/04/2012 | 60.00 | 03395603000128 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA MARTINS INOCENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de gravador DVD RW interno, sansung sata, s223, destinado a utilizacao na junta de servico militar, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 03/04/2012 | 125.00 | 03395603000128 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA MARTINS INOCENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de uma fonte para notebook c3T e adaptador para tomada padrao novo sms, destinados a utilizacao no setor de licitacao deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 03/04/2012 | 150.00 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de ART de projeto de orcamento e especificacoes, projeto eletrico hidro-sanitario e projeto estrutural para construcao da academia da saude neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 03/04/2012 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 03/04/2012 | 6.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 03/04/2012 | 14.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica do predio, onde funciona o arquivo municipal, relativo ao mes de marco de 2012, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 03/04/2012 | 159.70 | 34028316562020 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos postais no envio de correspondencias de interesse do municipio, conforme boleto bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 03/04/2012 | 37.00 | 09288630000188 | 2o TABELIONATO - SORAYA E BUSTORFF FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavratura de uma procuracao publica de interesse da secretaria de administracao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 03/04/2012 | 195.00 | 00000904361489 | ELISANGELA DE OLIVEIRA BASTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de tres diarias com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa para participar de curso do PAR - Programa de Acoes Articuladas do MEC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 03/04/2012 | 1500.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - LIMPA FOSSAS MARIENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Sevicos prestados na limpeza dos residuos das Fossas da Escola MEF Jose Vital Ribeiro Bessa, situada na rua Benedito Bezerra Falcao, Planalto I, e EMEF Conego Jose vital Ribeiro Bessa, situada na praca 8de marco, planalto II, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 03/04/2012 | 540.00 | 03465565000132 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GRACINDA IRACEMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos destinado a aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda ESCOLA M E F GRACINDA IRACEMA DA COSTA, localizada no Sitio Uruba, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 03/04/2012 | 540.00 | 03465565000132 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GRACINDA IRACEMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos destinado a aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda ESCOLA M E F GRACINDA IRACEMA DA COSTA, localizada no Sitio Uruba, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 03/04/2012 | 4200.00 | 01951674000134 | CONSELHO ESCOLAR ESC.MUN. 1o E 2o GRAU CON. JOSE R. BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos destinado a aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar dos alunos da escola municipal de 1o e 2o graus Conego Jose Vital Ribeiro Bessa, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 03/04/2012 | 4200.00 | 01951674000134 | CONSELHO ESCOLAR ESC.MUN. 1o E 2o GRAU CON. JOSE R. BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos destinado a aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar dos alunos da escola municipal de 1o e 2o graus Conego Jose Vital Ribeiro Bessa, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 03/04/2012 | 1518.00 | 10780480000104 | CONSELHO DA ESC. INFANTIL CONEGO JOSE VITAL RIBEIRO BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos destinado a aquisicao de generos alimenticios, destinados a merenda da ESCOLA M INFANTIL C. J. R. BESSA, localizada neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 03/04/2012 | 1518.00 | 10780480000104 | CONSELHO DA ESC. INFANTIL CONEGO JOSE VITAL RIBEIRO BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos destinado a aquisicao de generos alimenticios, destinados a merenda da ESCOLA M INFANTIL C. J. R. BESSA, localizada neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 03/04/2012 | 3834.00 | 01951673000190 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RIBEIRO BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos destinado a aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar dos alunos da escola municipal Ensino Fundamental Jose Ribeiro Bessa, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 03/04/2012 | 3834.00 | 01951673000190 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RIBEIRO BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos destinado a aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar dos alunos da escola municipal Ensino Fundamental Jose Ribeiro Bessa, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 03/04/2012 | 750.00 | 03465557000196 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO M. DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos destinado a aquisicao de generos alimenticios, destinados a merenda ESCOLA M E F ANTONIO MADEIRO DA COSTA, localizada no Distrito de Barra de Camaratuba, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 03/04/2012 | 750.00 | 03465557000196 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO M. DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos destinado a aquisicao de generos alimenticios, destinados a merenda ESCOLA M E F ANTONIO MADEIRO DA COSTA, localizada no Distrito de Barra de Camaratuba, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 03/04/2012 | 103.00 | 00006645167423 | ANTONIO AGRIPINO CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos do programa PEJA do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 03/04/2012 | 73.60 | 00006645167423 | ANTONIO AGRIPINO CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos da creche municipal, localizada no Conjunto Novo Horizonte nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 03/04/2012 | 72.00 | 00004771072493 | SEVERINA SILVA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados a utilizacao na merenda escolar dos alunos da Creche Menina Barbara, situada no conjunto Novo Horizonte, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002189 | 03/04/2012 | 1212.90 | 13089914000112 | ANTONIO BARBALHO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados ao consumo na merenda escolar dos alunos da Creche Menina Barbara, situada no Conjunto Novo Horizonte, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 03/04/2012 | 66.00 | 00007110108465 | ELISANGELA JERONIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos do programa PEJA do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 03/04/2012 | 35.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica do predio locado onde funciona o programa PAIF do municipio, relativo ao mes de marco de 2012, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 03/04/2012 | 295.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica do predio, onde funciona o a Secretaria de Acao Social do municipio, relativo ao mes de marco de 2012, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 03/04/2012 | 1440.00 | 00067527035404 | AMELIA DA COSTA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de lanches diversos, destinados ao consumo do Grupo dos Idosos do municipio, por ocasiao de encontros promovidos pelo programa PAIF, durante o mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 03/04/2012 | 1087.50 | 00067527035404 | AMELIA DA COSTA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de lanches diversos, destinados ao aconsumo dos alunos do Programa Projovem do municipio, por ocasiao de encontros realizados durante o mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 03/04/2012 | 1080.00 | 40760514000160 | JOSIVAL BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de chocolates diversos, destinados ao consumo dos alunos do programa PETI do municipio, por ocasiao das festividades em comemoracao a pascoa, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 03/04/2012 | 630.00 | 40760514000160 | JOSIVAL BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de chocolates diversos, destinados ao consumo dos alunos do programa PROJOVEM do municipio, por ocasiao das festividades em comemoracao a pascoa, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 03/04/2012 | 12.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do predio onde funciona a Secretaria de Agricultura do municipio, localizado na rua Daniel Toscano centro, deste municipio, relativo ao mes de marco de 2012, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 04/04/2012 | 494.00 | 40953838000114 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas de cozinha, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos do progrfama PETI do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002207 | 04/04/2012 | 130.00 | 13079000000170 | JOEL MADEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Paes, destinados a merenda escolar dos alunos do programa PETI do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 04/04/2012 | 622.00 | 00006004564478 | ROBERTO CARLOS BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao, conserto e limpeza de carteiras escolares das escolas publicas do municipio, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0002196 | 04/04/2012 | 12.50 | 00050920197434 | LUCINETE LUCENA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a funcionarios da secretaria de educacao do municipio, por ocasiao de servicos extraordinarios realizados no distrito de Barra do Camaratuba, neste municipio, durante o mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 04/04/2012 | 358.00 | 00007818880429 | ADRIANA MORENO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos ïprestados no transporte de estudantes em veiculo motocicleta de placa MXI-5069, transportando estudantes do sitio Aguas Claras de cima ate o ponto de passagem do onibus, durante o mes de marco de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 04/04/2012 | 760.00 | 40953838000114 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas de cozinha, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da Creche Municipal, localizada no Conjunto Novo Horizonte, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 04/04/2012 | 380.00 | 40953838000114 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de gas de cozinha destinado ao preparo da merenda escolar dos alunos da Escola Municipal Antonio Madeiro da Costa, localizada no distrito de Barra do Camaratuba, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 04/04/2012 | 950.00 | 40953838000114 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de gas de cozinha, destinado ao preparo da merenda escolar dos alunos da Escola Municipal Conego Jose Vital Ribeiro Bessa, situado na praca 8 de marco,nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 04/04/2012 | 114.00 | 40953838000114 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de gas de cozinha, destinados a utilizacao na Copa da secretaria de educacao, localizada na rua Daniel Toscano, centro neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 04/04/2012 | 266.00 | 40953838000114 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de gas de cozinha, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da Escola Municipal Gracinda Iracema da Costa,localizada no Sitio Uruba, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 04/04/2012 | 418.00 | 40953838000114 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de gas de cozinha, destinados ao preparo da merenda escolar, dos alunos da escola de educacao infantil, localizada na Rua Daniel Toscano, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 04/04/2012 | 950.00 | 40953838000114 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de botijao de gas, destinado ao preparo da merenda escolar dos alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental Jose Vital Ribeiro Bessa, situada na Rua benedito Bezerra, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002208 | 04/04/2012 | 60.00 | 13079000000170 | JOEL MADEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes, destinadas a merenda escolar dos alunos da Creche municipal, localizada no Conjunto Novo Horizonte nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002209 | 04/04/2012 | 65.00 | 13079000000170 | JOEL MADEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes diversos, destinados a merenda escolar dos alunos do programa PEJA do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032012 | 0002210 | 04/04/2012 | 919.70 | 01485500000123 | JOAO BATISTA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos da Creche municipal, localizada no Conjunto Novo Horizonte, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 04/04/2012 | 176.00 | 40953838000114 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas de cozinha e agua mineral (garrafoes), destinados a utilizacao e consumo na secretaria de administracao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0002195 | 04/04/2012 | 62.50 | 00050920197434 | LUCINETE LUCENA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a funcionarios da secretaria de obras do municipio em virtude da realizacao de servicos extraordinarios no distrito de Barra do Camaratuba, neste municipiodurante o mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0002212 | 05/04/2012 | 583.71 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de biodiesel comum, destinado ao consumo do veiculo KJW 3924,que serv a secretaria de obras no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0002213 | 05/04/2012 | 123.66 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de gasolina comum e lubrificante, destinado aos veiculos motocicletas de placas MNB 6211, MNF 3224, MNY 1186 E MOS 5779, que servem a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0002211 | 05/04/2012 | 713.23 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veculo locado de placa NQD 1218,que serve a secretaria de transporte do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0002215 | 05/04/2012 | 228.05 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa NQC 9845, que serve a secretaria de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0002216 | 05/04/2012 | 1799.86 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de biodisel, Ursa Super, Filtro ar, Filtro PSL destinados ao consumo dos veiculos de placas MOK 9032, MOV 7296, MOM 2645, NQI 8330 que servem a Educacao Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0002217 | 05/04/2012 | 96.45 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MOB 3958, que serve a Educacao Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0002219 | 05/04/2012 | 866.48 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de biodiesel destinado ao consumo do veiculo de placa NQH 4110, que serve a Educacao Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0002218 | 05/04/2012 | 442.66 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa OEY-1707, que serve a secretaria de acao social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0002214 | 05/04/2012 | 78.65 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa NQG 9567 da EMATER, que serve a secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0002224 | 09/04/2012 | 1687.44 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de gasolina comum,biodiesel, filtro e lubrificantes, destinado ao consumo dos veiculos de placa OEY 1457, TRATOR VALTRA E TRATOR JOHN DEERE. Que serve a secretaria da agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012012 | 0002223 | 09/04/2012 | 1408.00 | 00089521749415 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de professores em veiculo de placa MNZ-9048, da cidade de Baia da Traicao para lecionar no distrito de Barra do Camaratuba, neste municipio, durante o mes de marco de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122009 | 0002226 | 09/04/2012 | 1813.64 | 00003551122482 | JOSE ALEXSANDRO LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes da rede de ensino publico (Ensino Fundamental) em veiculo de placa LBJ 5476/PB no trajeto dos sitios Campo verde, Fazenda Santana e Distrito de Barra do Camaratuba para a sede do municipio, durante o mes de marco de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122009 | 0002227 | 09/04/2012 | 2160.00 | 00090036832472 | ANAILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de viagens em veiculo de placa KGH 8613/PE, no transporte de estudantes da rede de ensino publico no trajeto dos sitios Jurema, Oiteiros e Agua Fria para a sede do Municipio, durante omes de marco de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032012 | 0002228 | 09/04/2012 | 136.80 | 01485500000123 | JOAO BATISTA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos do programa PEJA do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 09/04/2012 | 7920.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de acesso a internet nos predios publicos do municipio, relativo aos meses de janeiro, fevereiro e marco de 2012, conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 09/04/2012 | 50.00 | 00044274645487 | ANTONIO VITORINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de diaria ao funcionario com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa para resolver assuntos de interesse do setor militar do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 09/04/2012 | 953.00 | 00004731726409 | FABIO NUNES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na aplicacao de herbicidas (veneno), nas margens da estrada que liga a sede do municipio ao distrito de Barra do camaratuba, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D AGUA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIM D AGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 09/04/2012 | 140.00 | 08543449000108 | MARCELINO ARAUJO DE MENEZES- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado em bucha, enchimento e usinagem em induzido no motor da bomba Dagua, localizada na rua Jose de Menezes Lira, Palanlto II, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 10/04/2012 | 1225.00 | 00063220024491 | ANTONIO PEREIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na recuperacao e aterro da Estrada que liga a sede do Municipio ao Distrito de Barra de Camaratuba, durante os dias 02/03 a 23/03 de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 10/04/2012 | 1625.00 | 00005319735499 | REGINALDO BEZERRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na recuperacao e aterro da Estrada que liga a sede do Municipio ao Distrito de Barra de Camaratuba, durante os dias 24/02 a 23/03/2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0002264 | 10/04/2012 | 75.00 | 13076352000172 | MAGNA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de refeicoes, destinadas a alimentacao de funcionarios da secretaria de obras do municipio, por ocasiao de servicos extraordinarios realizados no municipio, relativo ao mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 10/04/2012 | 759.00 | 00007059990410 | JOAO MADRUGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de duas diarias ao prefeito constiticional do municipio para viajar a cidade de Brasilia/DF, para participar do Anuncio do Resultado da Selecao de Propostas do Programa Minha Casa Minha Vida-PMCMV. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0002263 | 10/04/2012 | 1125.00 | 13076352000172 | MAGNA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de refeicoes, destinadas a alimentacao de funcionarios do gabinete do prefeito, por ocasiao de servicos extraordinarios relaizados no municipio, relativo ao mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0002265 | 10/04/2012 | 12.50 | 13076352000172 | MAGNA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de refeicoes, destinadas a alimentacao de funcionarios da secretaria de transporte, por ocasiao de servicos extraordinarios relaizados no municipio, relativo ao mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 10/04/2012 | 759.00 | 00005966590400 | ESTELA MARIA BEZERRA MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de duas diarias a secretaria Geral para viajar a cidade de Brasilia/DF, para participar do anuncio do resultado da Selecao de Propostas do Programa Minha Casa Minha Vida-PMCMV, conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 10/04/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao a Confederacao Nacional dos Municipios, relativo ao mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 10/04/2012 | 19.00 | 04164616000159 | TNL PCS S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia movel dos celulares da administracao municipal, relativo ao mes de fevereiro de 2012, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 10/04/2012 | 8.50 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa do telefone de nø 3297-1030,que serve a secretaria de administracao do municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2012, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 10/04/2012 | 829.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa dos telefones (3297-1041, 3297-1130, 3297-1030) que serve a administracao municipal , relativo ao mes de fevereiro de 2012, conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 10/04/2012 | 187.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa do telefone de nø 3297-1035, que serve a secretaria de administracao do municipio, relativo ao mes de marco de 2012, conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 10/04/2012 | 9773.41 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento da divida com o INSS, conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000072011 | 0002267 | 10/04/2012 | 1089.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao e manutencao de sistema betha de tributos e patrimonio, correspondente ao mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 10/04/2012 | 275.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa do telefone de no 3297-1082, que serve a secretaria de educacao do municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2012, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012012 | 0002240 | 10/04/2012 | 3770.00 | 00084119837491 | LUCIA ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes da rede de ensino publico (Ensino Fundamental) em veiculo microonibus de placa HZG 7594/PB no trajeto dos sitios Coelhos, Sitio Catu, Fazenda Santo Antonio,Fazenda Mariana e Sitio Baixa Verde, para a sede do municipio, referente ao mes de marco de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012012 | 0002241 | 10/04/2012 | 3420.00 | 00084119837491 | LUCIA ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes da rede de ensino publico (Ensino Fundamental) em veiculo microonibus de placa HZG 7594/PB no trajeto dos sitios Encantados, jardim e Aguas Claras para a sede do municipio, durante o Mes de marco de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012012 | 0002242 | 10/04/2012 | 250.00 | 00084119837491 | LUCIA ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes da rede de ensino publico (Ensino Infantil) em veiculo microonibus de placa HZG 7594/PB no trajeto dos sitios Coelho, Catu, Fazenda Santo Antonio, Fazenda Mariana, Baixa Verde para a sede do municipio, durante o mes de marco de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012012 | 0002243 | 10/04/2012 | 500.00 | 00084119837491 | LUCIA ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes da rede de ensino publico (Ensino Medio) em veiculo microonibus de placa HZG 7594/PB no trajeto dos sitios Coelhos, Catu, Fazenda Santo Antonio, Fazenda Mariana e Baixa Verde para sede do municipio, durante o mes de marco de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012012 | 0002244 | 10/04/2012 | 2500.00 | 00084119837491 | LUCIA ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes da rede de ensino publico (Ensino Fundamental) em veiculo microonibus de placa HZG 7594/PB no trajeto dos sitios Coelhos, Catu, Fazenda Santo Antonio, Fazenda Mariana e Baixa verde para a sede do municipio, durante o Mes de marco de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122009 | 0002245 | 10/04/2012 | 469.33 | 00003551122482 | JOSE ALEXSANDRO LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes da rede de ensino publico (Ensino Medio) em veiculo de placa LBJ 5476/PB no trajeto dos sitios Campo verde, Fazenda Santana e Distrito de Barra do Camaratubapara a sede do municipio, durante o mes de marco de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122009 | 0002246 | 10/04/2012 | 220.26 | 00003551122482 | JOSE ALEXSANDRO LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes da rede de ensino publico (Ensino Infantil) em veiculo de placa LBJ 5476/PB no trajeto dos sitios Campo verde, Fazenda Santana e Distrito de Barra do Camaratuba para a sede do municipio, durante o mes de marco de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000072011 | 0002247 | 10/04/2012 | 990.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de licenca uso e manutencao do sistema de informatica gestao educacional do municipio, correspondente ao mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012012 | 0002251 | 10/04/2012 | 1152.00 | 00042383064491 | JOSE AVELINO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de viajens no transporte, em veiculo de placa KCO 8868/PB, de estudantes da rede de ensino publico no trajeto dos sitio Encantado para a sede do Municipio durante o mes de marco de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122009 | 0002252 | 10/04/2012 | 504.77 | 00003551122482 | JOSE ALEXSANDRO LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de viagens em veiculo de placa LBJ 5476/PB, no transporte de estudantes da rede de ensino publico (Ensino Fundamental) no trajeto dos sitios Campo Verde, Fazenda Santana e Distrito deBarra do Camaratuba para a sede do Municipio, durante o mes de marco de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032012 | 0002253 | 10/04/2012 | 176.50 | 03042921000105 | MARIA ELIANE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos da Creche municipal, localizada no conjunto Novo Horizonte, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 10/04/2012 | 733.82 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com seguro do veiculo Microonibus de placa NQI-8330, conforme apolice de no 00710531003341080, relativo a parcela de numero 3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032012 | 0002261 | 10/04/2012 | 143.05 | 03042921000105 | MARIA ELIANE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados para atender a merenda escolar do Programa de Ensino de Jovens e Adultos - PEJA, situada na rua Benedito Bezerra Falcao, Planato II, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0002262 | 10/04/2012 | 450.00 | 13076352000172 | MAGNA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de refeicoes, destinadas a alimentacao de funcionarios da secretaria de educacao, por ocasiao de servicos extraordinarios realizados no municipio, relativo ao mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 10/04/2012 | 133.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa do telefone de no 3297-1027, que serve a secretaria de acao social do municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2012, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 10/04/2012 | 159.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa do telefone de no 3297-1023, que serve ao programa Paif do municipio, relativo ao mes de marco de 2012, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 10/04/2012 | 1191.00 | 00000128509422 | BERENICE DE LIMA MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de um armario de 2,26m de comprimento, 2,08m de altura e 47 cm de altura, destinado aos arquivos de documentos do programa bolsa familia do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032012 | 0002249 | 10/04/2012 | 1416.90 | 01485500000123 | JOAO BATISTA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos de alimentacao diversos, destinados a merenda escolar dos alunos do programa PETI do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032012 | 0002250 | 10/04/2012 | 462.40 | 03042921000105 | MARIA ELIANE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos do programa PETI do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 10/04/2012 | 6932.56 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pasep relativo a receita arrecadada durante o mes de fevereiro de 2012, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 10/04/2012 | 4479.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pasep relativo a receita arrecadada durante o mes de janeiro de 2012, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 10/04/2012 | 0.04 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o Pasep conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 10/04/2012 | 2833.47 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para O PASEP conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0002266 | 10/04/2012 | 62.50 | 13076352000172 | MAGNA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de refeicoes, destinadas a alimentacao de funcionarios da secretaria de agricultura, por ocasiao de servicos extraordinarios realizados no municipio, relativo ao mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0002268 | 11/04/2012 | 1066.04 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de gasolina comum e biodisel, destinado ao consumo dos veiculos de placa OEY 1457 e tratores que servem a secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0002270 | 11/04/2012 | 101.24 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de gasolina comum e lubrificante, destinado ao consumo dos veiculos de placa MOE 1894 e NQG 9567 da EMATER, que serve a secretaria de Agricultura do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0002278 | 11/04/2012 | 485.14 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinada ao consumo do veiculo de placa OEY-1707, qure serve a secretaria de acao social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0002275 | 11/04/2012 | 1999.72 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Biodiesel e lubrificantes (filtro PSL, Ursa, Ursa Super, Psc, PSd, ARs) e graxa marfak destinados a utilizacao dos veiculos de placa MOM 2645,NQI 8330, MOV 7296, MOK 9032 que servem a Educacao Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0002276 | 11/04/2012 | 282.41 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Biodiesel destinado ao consumo do veiculo de placa NQH 4110, que serve a Educacao Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0002277 | 11/04/2012 | 247.84 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculos de placa MOB 3958 que serve a Educacao Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0002274 | 11/04/2012 | 142.49 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de gasolina comum,destinada ao consumo do veiculo NQC 9845, que serve a secretaria de administracao neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 11/04/2012 | 583.30 | 07332177000134 | ECS COMERCIO E INSDUSTRIA DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um Nobreack Manag. Net4+ USM1400Bifx 115 Black Nt e um Roteador Wireless 150M Tl-Wr74On V2, destinado a utilizacao no setor de licitacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0002272 | 11/04/2012 | 810.47 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa NQD 1218 GOL, que serve a secretaria de transporte deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0002271 | 11/04/2012 | 341.96 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Biodiesel, destinado ao consumo do veiculo de placa KJW 3924 F 4000, que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0002273 | 11/04/2012 | 52.57 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo dos veiculos de placas MNB 6211 E MNF 3224, que serve a secretaria de obras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 12/04/2012 | 100.00 | 35437714000146 | FREE MOTOS- COPAM COMERCIO DE PE;AS E ACESS. P/MOTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de manutencao do motor serra, que serve a secretaria de Obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 12/04/2012 | 367.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na publicacao de materia de interresse do municipio no jornal A Uniao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072012 | 0002280 | 12/04/2012 | 1672.00 | 00004734487421 | JORGE LUIZ RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens em veiculo de placa KNJ 1232/PB no transporte de professores da cidade de Rio tinto e Mamanguape para lecionar, neste municipio, durante o periodo de 26 a 30 de marco de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 12/04/2012 | 1300.00 | 00003789283410 | DENILZA CAMILO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de professores e diretor da sede do municipio para a escola municipal Gracinda Iracema, localizada no Sitio Uruba neste municipio nos turnos da manha e tarde durante o mesde marco de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 12/04/2012 | 4012.80 | 00007404440424 | SUELEN ELLIZA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de professores da cidade de Rio Tinto e mamanguape para lecionar na sede deste municipio durante o periodo de 05 a 23 de marco de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 12/04/2012 | 250.00 | 00080622372491 | JURANDIR CALACIANO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes,(Ensino Infantil) em veiculo de placa KHJ 1586, no trajeto de ida e volta, dos sitios camacari e uruba para a sede do municipio, durante o periodo de 05 a 23de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 12/04/2012 | 500.00 | 00080622372491 | JURANDIR CALACIANO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes (Ensino Medio) em veiculo de placa KHJ 1586, no trajeto de ida e volta, no turno da noite, dos sitios camacari e uruba para a sede do municipio, durante o periodo de 05 a 23 de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 12/04/2012 | 2500.00 | 00080622372491 | JURANDIR CALACIANO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes (Ensino Fundamental) em veiculo de placa KHJ 1586, no trajeto de ida e volta dos sitios camacari e uruba para a sede do municipio, durante o periodo de 05 a23 de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072012 | 0002286 | 12/04/2012 | 1363.00 | 00090038940434 | VALDECIR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de viagens em veiculo de placa KJW 1586/pe no transporte de estudantes da rede de ensino publico (Ensino Fundamental) no trajeto dos sitios Camacari e Uruba para a sede do Municipio, durante o periodo de 26 a 30 marco de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 12/04/2012 | 566.40 | 00080622372491 | JURANDIR CALACIANO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de viajens em veiculo de placa KHJ 1586, no transporte de estudantes (Ensino Fundamental), no trajeto de ida e volta dos sitios camacari e uruba para a sede do municipio, durante o periodo de 05 a 23 de marco de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072012 | 0002288 | 12/04/2012 | 360.00 | 00033848106434 | ALBERTINO DA COSTA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de viagens em veiculo de placa NQC 3510/PB, no transporte de estudantes da rede de ensino publico, no trajeto do sitio Encantado para a sede do municipio, durante o periodo de 26 a 30/03/2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012012 | 0002289 | 12/04/2012 | 3456.00 | 00047887133491 | MARIA JOSE SOUTO VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de viagens em veiculo de placa MOI 5517/PB, no transporte de estudantes da rede de ensino publico no trajeto dos sitios Jurema, Oiteiro e Agua Fria para a sede do municipio, durante o mes de marco de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 12/04/2012 | 648.00 | 00006712149428 | ALBERTINO DA COSTA RIBEIRO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de viagens em veiculo de placa LBJ 5476/PB, no transporte de estudantes da rede de ensino publico no trajeto do sitio Encantado para a sede do Municipio, durante o periodo de 05 a 23 de marco de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072012 | 0002291 | 12/04/2012 | 315.00 | 00008979450427 | JOSE CLAUDIO DA COSTA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de viagens em veiculo de placa KSH 0872/PE , no transporte de estudantes da rede de ensino publico no trajeto do sitio Campo Verde para a sede do Municipio, durante o periodo de 26 a 30 de marco de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072012 | 0002292 | 12/04/2012 | 1296.00 | 00007640408474 | JULIGLESSI FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes dos sitios Sao bento II, antiga Mariana, Itauna de Cima para estudar na sede do municipio em veiculo de placa MYK-7192, durante o mes de marco de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 12/04/2012 | 693.00 | 00016202660406 | CECILIA NUNES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de viagens no transporte de estudantes da rede publica de ensino, no trajeto do sitio Campo Verde para a sede do municipio, no periodo de 05 a 23 de marco 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 12/04/2012 | 31.63 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 13/04/2012 | 1745.33 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 13/04/2012 | 755.20 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com seguro do veiculo Microonibus de placa NQI-8330, conforme apolice de no 00710531003341080, relativo a parcela de numero 1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 13/04/2012 | 400.00 | 08744589000144 | REDE BRASILEIRA DE PUBLICACOES DE ATOS OFICIAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de publicacao de aviso de licitacao e tomada de preco do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO E MORADIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CONTRA PART IDA NO PROG DE CONSTRUCAO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 13/04/2012 | 60000.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contra partida correspondente ao Programa Morando Bem III no 0044.013.72186-9, conforme termo de cooperacao e parceria entre o Municipio e Caixa Economica Federal, relativo a primeira contra partida. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 13/04/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato nesta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 13/04/2012 | 750.00 | 01577876000168 | ACOPRUM-ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PEQ.PROD.RURAIS DE URUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um imovel localizado no Sitio Uruba, neste municipio, destinado ao funcionamento da unidade de Beneficiamento da castanha de caju, relativo aos mess de janeiro, fevereiroe marco de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 16/04/2012 | 145.00 | 09093444000193 | PROMAC VEICULOS MAQUINAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e conservacao do veiculo de placa OEY 1457, que serve a secretaria de Agricultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 16/04/2012 | 105.00 | 09093444000193 | PROMAC VEICULOS MAQUINAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de vela destinada a manutencao do veiculo de OEY 1457, que serve a secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 16/04/2012 | 3760.00 | 00032416202472 | LOURIVAL FERNANDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de folioes em veiculo de placa KPE 4430/PB, da sede do Municipio para o Distrito de Barra do Camaratuba, no periodo carnavalesco. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 16/04/2012 | 1764.00 | 00032416202472 | LOURIVAL FERNANDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com viagens, em veiculo de placa kpe 4430/PB, transportando atletas do municipio para jogos esportivos em diversas cidades, durante os meses de janeiro, fevereiro e marco de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 16/04/2012 | 85.00 | 00003158951444 | SONIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de uma faixa adesiva com 5 metros, destinada a sinalizacao do evento alusivo ao dia internacional da mulher, realizado pelo Programa Paif do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 17/04/2012 | 70.31 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 17/04/2012 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao do Sistema de Licitacao Publica e Controle de Tesouraria, referente ao mes de abril de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 17/04/2012 | 23500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida com a SAELPA, conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032012 | 0002313 | 17/04/2012 | 240.00 | 01485500000123 | JOAO BATISTA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de cafe e acucar destinados ao consumos dos funcionarios e visitantes da Secretaria de Administracao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 17/04/2012 | 400.00 | 08744589000144 | REDE BRASILEIRA DE PUBLICACOES DE ATOS OFICIAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de publicacao de aviso de licitacao e tomada de preco do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 17/04/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a FAMUP, relativo ao mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 17/04/2012 | 16379.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento de contas de energia eletrica, conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0002318 | 18/04/2012 | 591.08 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de gasolina comum,destinado ao consumo do veiculo locado NQD 1218, que serve a secretaria de transportes neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0002314 | 18/04/2012 | 110.37 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de gasolina comum e lubrificante, destinado ao consumo de veiculos motocicletas de placas MNB 6211, MNF 3224, MOS 5779 E MNY 1186, que servem a secretaria de obras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0002317 | 18/04/2012 | 662.40 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de biodiesel, destinado a consumo do veiculo KJW 3924, que serve a secretaria de obras neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 18/04/2012 | 941.00 | 02229336000156 | CICLOS PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinado a manutencao do veiculo motocicleta de placa MNY 1186, que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0002319 | 18/04/2012 | 252.05 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo NQC 9845, que serve a secretaria de administracao neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0002320 | 18/04/2012 | 1715.10 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Biodiesel destinados a utilizacao nos veiculos de placas MOM 2645, NQI 8330, MOV 7296 e MOK 9032 que servem a Educacao Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0002322 | 18/04/2012 | 77.05 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de gasolina comum destinado ao consumo do veiculo de placa MOB 3958 que serve a Educacao Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 18/04/2012 | 722.00 | 00008023593455 | ERENEIDE SILVA DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de limpeza da secretaria de Educacao, localizada na rua Daniel Toscano centro, em substituicao as ferias da funcionaria Raimunda Ferreira de Lima. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 18/04/2012 | 535.00 | 00072605820491 | JOSIONE MENEZES FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de lanches diversos, destinados ao consumo dos alunos do Projovem e grupo dos Idosos do municipio, por ocasiao do evento de comememoracao da pascoa realizados pelo Programa PAIF do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0002323 | 18/04/2012 | 332.88 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum e etanol hidratado, destinado ao consumo do veiculo de placa OEY-1707, que serve a secretaria de acao social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0002315 | 18/04/2012 | 79.03 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo dos veiculos de placas MOE 1894 E NQG 9567 da EMATER, que serve a secretaria de agricultura deste muinicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0002316 | 18/04/2012 | 1207.52 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de gasolina comum e biodiesel, destinado ao consumo dos veiculos de placa OEY 1457, TRATOR VALTRA E TRATOR JOHN DEERE, que serve a secretaria de agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 19/04/2012 | 756.00 | 02288268000104 | ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de licenca de uso de sistemas de informatica e manutencao, da contabilidade publica do municipio, relativo ao mes de abril de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 19/04/2012 | 985.00 | 02229336000156 | CICLOS PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinado a manutencao do veiculo motocicleta de placa MNF 3224, que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 19/04/2012 | 1051.00 | 02229336000156 | CICLOS PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinado a manutencao do veiculo motocicleta de placa MOS 5779, que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 19/04/2012 | 1202.00 | 02229336000156 | CICLOS PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinado a manutencao do veiculo motocicleta de placa MNB 6211, que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 20/04/2012 | 3719.92 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de passagens aereas em favor do prefeito e da secretaria Geral do municipio, no trageto de Joao pessoa- PB a Brasilia- DF, ida e volta a servico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 20/04/2012 | 622.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE-SERV.DE RADIODIFUSAO, REPORTAGENS EM GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de materia de intesse do Municipio no Jornal Vale Noticia, ref. ao mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 20/04/2012 | 986.79 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre servicos prestados no municipio durante o mes de marco de 2012, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 20/04/2012 | 7298.92 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS sobre pagamento de funcionarios, relativo ao mes de marco de 2012, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 20/04/2012 | 44987.87 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios, relativo ao mes de marco de 2012, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 20/04/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao de municipio filiado, relativo ao mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 20/04/2012 | 5987.64 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento de divida com o FGTS relativo as competencias 11/2000 e 12/2000, conforme guias. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 20/04/2012 | 3246.33 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento de divida com o FGTS, conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 20/04/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 20/04/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 20/04/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 20/04/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012012 | 0002348 | 20/04/2012 | 5820.00 | 10596370000197 | ASTEC CROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis realizados durante o mes de abril de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 20/04/2012 | 273.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao de cartoes de creditos de funcionarios, relativo ao mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 20/04/2012 | 19784.92 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS sobre pagamento de funcionarios, relativo ao mes de marco de 2012, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 20/04/2012 | 22807.77 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios do Fundeb II, relativo ao mes de marco de 2012, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 20/04/2012 | 30450.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios do FUNDEB I Magisterio, relativo ao mes de marco de 2012, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 20/04/2012 | 2353.31 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios da secretaria de educacao MDE do municipio, relativo ao mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 20/04/2012 | 506.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 23/04/2012 | 302.11 | 09093444000193 | PROMAC VEICULOS MAQUINAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de manutencao e conservacao no corpo de borboletas e substituicao de velas de ignicao no veiculo de placa OEY 1707, que serve a secretaria de Acao Social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 23/04/2012 | 97.89 | 09093444000193 | PROMAC VEICULOS MAQUINAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Velas de ignicao destinada para manutencao do veiculo de placa OEY 1707, que serve a Secretaria de Acao Social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 23/04/2012 | 1018.40 | 08750646000106 | CASAS C. ARAUJO TECIDOS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de tecidos e aviamentos diversos destinados a confeccao de figurino dos participantes do Programa PAIF, por ocasiao das festividades culturais do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 23/04/2012 | 2926.15 | 08750646000106 | CASAS C. ARAUJO TECIDOS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de tecidos e aviamentos diversos destinados a confeccao de figurino dos participantes do Programa PROJOVEM, por ocasiao das festividades culturais do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0002353 | 23/04/2012 | 886.72 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um rolamento roda dianteira, destinado a utilizacao e manutencao do veiculo microonibus de placa NQI 8330, que serve a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 24/04/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0002354 | 24/04/2012 | 316.38 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa OEY 1707, que serve a acao social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 25/04/2012 | 17.00 | 06069250000164 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de um teclado multimidia PS/2, Maxprint, destinado a utilizacao no setor de financas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0002360 | 25/04/2012 | 212.68 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo locado de placa NQC 9845, que serve a administracao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0002359 | 25/04/2012 | 720.94 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo locado de placa NQD 1218, que serve a secretaria de transporte do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0002361 | 25/04/2012 | 97.22 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo dos veiculos de placa MNB 6211, MNF 3224 e MOS 5779, que servem a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0002362 | 25/04/2012 | 603.22 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel comum, destinado ao consumo do veiculo F4000 de placa KJW 3924, que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 25/04/2012 | 2750.00 | 06076888000122 | HIDRAULDIESEL SERVICOS HIDRAULICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de injetor, destinado a manutencao do veiculo L200 de placa NQH 4110, que serve a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0002363 | 25/04/2012 | 195.91 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo locado de placa MOB 3958, que serve a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0002364 | 25/04/2012 | 1952.11 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel e lubrificantes, destinado ao consumo dos veiculos de placa MOM 2645, NQI 8330, MOV 7296 MOK 9032, que serve a educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 25/04/2012 | 370.00 | 00004026414426 | CLEMILDA OLIVEIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no conserto, formatacao e limpeza em 03 computadores da Escola Municipal de Ensino Fundamental Jose Vital Ribeiro Bessa, localizada na rua Benedito Bezerra Falcao, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0002358 | 25/04/2012 | 1821.86 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, biodiesel e lubrificantes, destinado ao consumo dos veiculos de placa OEY 1457 e dos tratores que serve a secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 26/04/2012 | 43.00 | 00075419203472 | ENOQUE VERISSIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto da grade de arar que serve a Secretaria de Agricultura do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012012 | 0002376 | 26/04/2012 | 2580.00 | 00065148681420 | ANTONIO CICERO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens, em veiculo de placa MOB 3958, no transporte de funcionarios da Secretaria de Educacao e Escolas Municipais, durante o mes de abril de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 26/04/2012 | 400.00 | 00002119521417 | CHANG YONG SILVA MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza dos aparelhos de ar condicionados e bebedouros das escolas municipais e secretaria de educacao do municipio, durante o mes de abril de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002380 | 26/04/2012 | 120.00 | 13079000000170 | JOEL MADEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes diversos, destinados a merenda escolar dos alunos da creche municipal localizado no Conjunto Novo Horizonte neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002381 | 26/04/2012 | 120.00 | 13079000000170 | JOEL MADEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes diversos, destinados a merenda escolar dos alunos do programa PEJA, localizado na Rua Benedito Bezerra Falcao, durante o periodo de 02/04/2012 a 27/04/2012, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 26/04/2012 | 177.00 | 00006645167423 | ANTONIO AGRIPINO CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos do programa PEJA do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 26/04/2012 | 72.20 | 00006645167423 | ANTONIO AGRIPINO CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinado a merenda escolar dos alunos dos alunos da creche localizado no Conjunto Novo Horizonte, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 26/04/2012 | 129.00 | 00075419203472 | ENOQUE VERISSIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de borracharia no conserto de pneus do trator valtra e carrinho de mao que estao a disposicao da Secretaria de Obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 26/04/2012 | 4250.00 | 00032441215434 | JOSEFA MARIA DA SILVA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de coleta e transporte de residuo solido da area urbana da cidade de Mataraca para o deposito de coleta proximo ao sitio Santana, em veiculo de placa MNH 5279/PB, durante o mes de abrilde 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 26/04/2012 | 4250.00 | 00086995430425 | ROSILDO CEZAR VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de coleta e transporte de residuos solidos (lixo) na area urbana da cidade em veiculo de placa MIL-4990/PB, durante o mes de abril de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 26/04/2012 | 4280.00 | 00009638326468 | LUIZ AMARAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de coleta e transporte de residuos solidos (lixo) na area urbana da cidade e do distrito de Barra do Camaratuba em veiculo de placa MYY-0426, durante o mes de abril de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 26/04/2012 | 328.27 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa de multa referente ao processo de no 08.663.003.136/2011-41, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 26/04/2012 | 328.27 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa de multa referente ao processo de no 08.663.003.135/2011-04, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 26/04/2012 | 622.00 | 00076075494472 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na individualizacao do parcelamento inscrito administrativo do FGTS, relativo ao mes de abril de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 26/04/2012 | 120.00 | 00002119521417 | CHANG YONG SILVA MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos Prestados na limpeza e conservacao dos condicionadores de ar utilizados na secretaria de Administracao do municipio, durante o mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 26/04/2012 | 900.00 | 00078978394434 | WALMIR ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de instrutor da Banda Marcial do programa PETI, relativo ao mes de abril de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 26/04/2012 | 20.00 | 00075419203472 | ENOQUE VERISSIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no conserto de pneus do veiculo de placa OEY 1707, que serve a Secretaria de Acao Social do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 26/04/2012 | 689.30 | 04346593000101 | O PONTO DO CROCHET -GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de tecidos e aviados diversos destinados a confeccao de figurino dos participantes do Programa PROJOVEM, por ocasiao das festividades culturais do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002384 | 26/04/2012 | 260.00 | 13079000000170 | JOEL MADEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes diversos, destinados a merenda escolar dos alunos do programa PETI do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 27/04/2012 | 1830.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de Acao Social do municipio - efetivos, relativo ao mes de abril de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 27/04/2012 | 3200.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do Programa PAIF do municipio - efetivos, relativo ao mes de abril de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICI PIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 27/04/2012 | 3317.33 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos conselhereiros Tutelares do municipio, relativo ao mes de abril de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 27/04/2012 | 5630.66 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Acao Social do municipio, comissionados, relativo ao mes de abril de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 27/04/2012 | 2488.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionario do Programa PETI do municipio - contratados, relativo ao mes de abril de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 27/04/2012 | 238.33 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para ao PASEP conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A VELHICE | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDO SO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 27/04/2012 | 97.50 | 04346593000101 | O PONTO DO CROCHET -GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de tecidos e aviamentos destinados a confeccao de figurinos dos participantes do grupo de idosos, do CRAS, por ocasiao das festividades culturais, promovidos neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0002427 | 27/04/2012 | 65.50 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinado a secretaria de acao social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 27/04/2012 | 11429.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Administracao do Municipio - efetivos, relativo ao mes de abril de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 27/04/2012 | 2044.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Administracao do municipio, comissionados, relativo ao mes de abril de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072012 | 0002420 | 27/04/2012 | 2500.00 | 00038269210706 | PEDRO RIBEIRO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens em veiculo Palio de placa NQC-9845, no transporte de funcionarios da administracao municipal para resolver assuntos administrativos durante o mes de abril de 2012, conformecontrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 27/04/2012 | 6132.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Financas do municipio, efetivos, relativo ao mes de abril de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 27/04/2012 | 2712.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Financas do municipio, comissionados - relativo ao mes de abril de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 27/04/2012 | 517.19 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria correspondente ao pagamento de funcionarios, relativo ao mes de abril de 2012, conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 27/04/2012 | 39595.38 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Obras Publicas do municipio - efetivos, relativo ao mes de abril de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 27/04/2012 | 6644.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Obras Publicas do municipio, comissionados - relativo ao mes de abril de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0002424 | 27/04/2012 | 4000.00 | 00005093168408 | PEDRO OLIVEIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um veiculo de placa KJW-3924, com a finalidade de atender as necessidades da secretaria de obras do municipio, relativo ao mes de abril de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0002426 | 27/04/2012 | 1162.40 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinado a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 27/04/2012 | 960.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Transporte do municipio, efetivo - relativo ao mes de abril de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 27/04/2012 | 4574.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionario da Secretaria de Transportes do municipio - comissionados, relativo ao mes de abril de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012012 | 0002425 | 27/04/2012 | 3480.00 | 00067813682300 | ANDRE LUIS SANTOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com viagens em veiculo gol de placa NQD 1218 a disposicao da secretaria de transporte do municipio, durante o mes de abril de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 27/04/2012 | 2487.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do Gabinete do Prefeito - efetivos, relativo ao mes de abril de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 27/04/2012 | 18450.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens do Prefeito e vice - Prefeita do municipio, relativo ao mes de abril de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 27/04/2012 | 7426.80 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do Gabinete do Prefeito do municipio, comissionados, relativo ao mes de abril de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 27/04/2012 | 3076.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria Geral do municipio, efetivos - relativo ao mes de abril de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 27/04/2012 | 1140.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de Aposentadoria de funcionario do municipio, relativo ao mes de abril de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 27/04/2012 | 6104.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionario da Secretaria Geral do municipio - comissionados, relativo ao mes de abril de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022012 | 0002385 | 27/04/2012 | 1080.00 | 00053345819791 | JOAO FLORENTINO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo do tipo motocicleta, MOTO BOY, a disposicao da Secretaria de Educacao do municipio, durante o mes de abril e 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022012 | 0002386 | 27/04/2012 | 1200.00 | 00087897318400 | JURANDI SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de moto boy a servico da Secretaria de Educacao, deste municipio, e nas Escolas da rede municipal de Ensino, durante o mes de abril de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 27/04/2012 | 3500.00 | 07272392000197 | TEREZA CRISTINA PEREIRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de manutencao mecanica no motor do veiculo microonibus de placa MOK 9032, que serve a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 27/04/2012 | 6444.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionario da Secretaria de Educacao do municipio - comissionados, relativo ao mes de abril de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 27/04/2012 | 6917.38 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionario da Secretaria de Educacao do municipio - Efetivos, relativo ao mes de abril de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 27/04/2012 | 3199.95 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionario da Secretaria de Educacao do municipio, Fundef I, Magisterio, contratados, relativo ao mes de abril de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 27/04/2012 | 19087.33 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionario da Secretaria de Educacao do municipio, Fundef I, Magisterio, comissionados, relativo ao mes de abril de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 27/04/2012 | 222188.62 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionario da Secretaria de Educacao do municipio, Fundef I, Magisterio, efetivos, relativo ao mes de abril de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 27/04/2012 | 9038.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionario da Secretaria de Educacao do Municipio, Fundef II, comissionados, relativo ao mes de abril de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 27/04/2012 | 92263.49 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionario da Secretaria de Educacao do municipio, Fundef II, efetivos, relativo ao mes de abril de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0002423 | 27/04/2012 | 2487.00 | 00007116028404 | RAFAEL LIMA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de sonorizacao em veiculo de placa KIY 2740/PB, na divulgacao de atos e acoes da Secretaria de Educacao, cultura e desportes, durante o mes de abril de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0002428 | 27/04/2012 | 1464.70 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinado a manutencao das escolas municipais do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 27/04/2012 | 3076.55 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do municipio - efetivos, relativo ao mes de abril de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 27/04/2012 | 6644.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do municipio, comissionados, relativo ao mes de abril de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 27/04/2012 | 4882.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Turismo- efetivos, relativo ao mes de abril de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 27/04/2012 | 8144.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Turismo do municipio, comissionados, relativo ao mes de abril de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 27/04/2012 | 4600.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionario da Procuradoria Juridica do municipio - comissionado, relativo ao mes de abril de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 30/04/2012 | 26.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do predio onde funciona a Secretaria de Agricultura do municipio, localizado na rua Daniel Toscano centro, deste municipio, relativo ao mes de abril de 2012, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0002457 | 30/04/2012 | 1338.85 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, biodiesel e lubrificantes, destinado ao consumo dos veiculos de placa OEY 1457 e dos tratores que serve a secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 30/04/2012 | 1816.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica dos predios das escolas publicas do municipio, secretaria de educacao e biblioteca publica nesta cidade, relativo ao mes de marco de 2012, conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 30/04/2012 | 136.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa do telefone de no 3297-1082, que serve a secretaria de educacao do municipio, relativo ao mes de marco de 2012, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 30/04/2012 | 488.99 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de vistoria e lacre do veiculo onibus, de placa MOM 2645, que serve a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 30/04/2012 | 540.00 | 03465565000132 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GRACINDA IRACEMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos destinado a aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda ESCOLA M E F GRACINDA IRACEMA DA COSTA, localizada no Sitio Uruba, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 30/04/2012 | 3834.00 | 01951673000190 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RIBEIRO BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos destinado a aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar dos alunos da escola municipal Ensino Fundamental Jose Ribeiro Bessa, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 30/04/2012 | 750.00 | 03465557000196 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO M. DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos destinado a aquisicao de generos alimenticios, destinados a merenda ESCOLA M E F ANTONIO MADEIRO DA COSTA, localizada no Distrito de Barra de Camaratuba, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 30/04/2012 | 1518.00 | 10780480000104 | CONSELHO DA ESC. INFANTIL CONEGO JOSE VITAL RIBEIRO BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos destinado a aquisicao de generos alimenticios, destinados a merenda da ESCOLA M INFANTIL C. J. R. BESSA, localizada neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 30/04/2012 | 4200.00 | 01951674000134 | CONSELHO ESCOLAR ESC.MUN. 1o E 2o GRAU CON. JOSE R. BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos destinado a aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar dos alunos da escola municipal de 1o e 2o graus Conego Jose Vital Ribeiro Bessa, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 30/04/2012 | 733.82 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com seguro do veiculo Microonibus de placa NQI-8330, conforme apolice de no 00710531003341080, relativo a parcela numero 2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 30/04/2012 | 1991.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica do predio da escola municipal Jose Ribeiro Bessa, localizada na Praca 8 de marco, nesta cidade, relativo ao mes de marco de 2012, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 30/04/2012 | 900.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de lavagens dos veiculos dos veiculos de placa MOV 7296, MOK 9032, MOM 2645 e NQI 8330, que serve a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 30/04/2012 | 925.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de lavagens dos veiculos de placa MOV 7296, MOM 2645,NQI 8330 e MOk 9032, que serve a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 30/04/2012 | 25.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de lavagem do veiculo de placa NQH 4110, que serve a educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0002458 | 30/04/2012 | 639.67 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel e lubrificantes, destinado ao consumo do veiculo de placa NQH 4110, que serve a secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0002459 | 30/04/2012 | 169.32 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo locado de placa MOB 3958, que serve a secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0002460 | 30/04/2012 | 1385.35 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel e lubrificantes, destinado ao consumo dos veiculos de placa MOM 2645, NQI 8330, MOV 7296 e MOK 9032, que servem a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 30/04/2012 | 1500.00 | 08703373000130 | JORNAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de publicacoes de materias de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 30/04/2012 | 550.00 | 08744589000144 | REDE BRASILEIRA DE PUBLICACOES DE ATOS OFICIAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de publicacao de aviso de licitacao e tomada de preco do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 30/04/2012 | 50.00 | 00044274645487 | ANTONIO VITORINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de diaria ao funcionario com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa para resolver assuntos de interesse do setor militar do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0002453 | 30/04/2012 | 380.59 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo locado de placa NQD 1218, que serve a secretaria de transporte do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 30/04/2012 | 393.03 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de vistoria e lacre do veiculo motocicleta de placa MNF 3224, que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 30/04/2012 | 200.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de lavagem da carroca que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0002455 | 30/04/2012 | 268.48 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel, destinado ao consumo do veiculo F4000 de placa KJW 3924, que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0002456 | 30/04/2012 | 49.20 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo dos veiculos de placa MNB 6211 e MNY 1186, que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 30/04/2012 | 6000.00 | 00058505210468 | JOSELIA FARIAS DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um imovel localizado na Rua Daniel Toscano, nesta cidade, destinado ao funcionamento de secretaria de obras e transporte do municipio, relativo ao periodo de 16/12/2011 a16/01/2012,17/01/2012 a 16/02/2012,17/02/2012 a 16/03/2012,17/03/2012 a 16/04/2012 e 17/04/2012 a 16/05/2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0002473 | 30/04/2012 | 20058.90 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos diversos, destinado a manutencao da iluminacao publica das ruas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 30/04/2012 | 16507.58 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida com o INSS, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 30/04/2012 | 2150.72 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida com o PASEP, conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 30/04/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 30/04/2012 | 187.85 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria correspondente ao mes de abril de 2012, conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 30/04/2012 | 52.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme correspondente ao mes de abril de 2012, conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 30/04/2012 | 14.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica do predio, onde funciona o arquivo municipal, relativo ao mes de abril de 2012, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0002454 | 30/04/2012 | 231.83 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo locado de placa NQC 9845, que serve a administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 30/04/2012 | 1099.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa dos telefones de no 3297-1130, 3297-1030, 3297-1027 e 3297-1041, que servem a Administracao Municipal, relativo ao mes de marco de 2012, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 30/04/2012 | 293.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica do predio, onde funciona o a Secretaria de Acao Social do municipio, relativo ao mes de abril de 2012, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 30/04/2012 | 37.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica do predio locado onde funciona o programa PAIF do municipio, relativo ao mes de abril de 2012, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 30/04/2012 | 300.73 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de vistoria e lacre do veiculo, de placa MOH 2774, que serve a acao social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 30/04/2012 | 0.13 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 30/04/2012 | 90.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de lavagem do veiculo de placa OEY, que serve a acao social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0002461 | 30/04/2012 | 324.38 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa OEY 1707, que serve a acao social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 30/04/2012 | 4.22 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP, conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 30/04/2012 | 450.00 | 00086995391420 | OZIEL FREITAS DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na locacao de um imovel, localizado na Av. Dr. Carlos Pessoa de Melo, sn, Bom Jesus, destinado a abrigar a familia da Sra. Leanes Monteiro da Cruz, por tratar-se de pessoa carente e desabrigada do municipio, referente aos meses de janeiro, fevereiro e marco de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 30/04/2012 | 600.00 | 00008701815482 | EDILANE VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um imovel localizado na Rua Jose de Menezes lira, destinado ao abrigo da familia da senhora Maria das Gracas Borges, familia carente e desabrigada, relativo aos meses de janeiro, fevereiro e marco de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 30/04/2012 | 300.00 | 00004440719465 | EDNALDO BENEDITO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na locacao de um imovel, localizado na Rua Pedro Lira, sn, Centro, destinado a abrigar a familia da Sra. JOSILIENE FELICIANO DE ARAUJO HILARIO, por tratar-se de pessoa carente e desabrigada do municipio, relativo aos meses de janeiro, fevereiro e marco de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 30/04/2012 | 1570.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 30/04/2012 | 300.00 | 00034416080468 | HENRIQUE DO NASCIMENTO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado no Conjunto Novo Horizonte, destinado ao abrigo da familia da senhora MARIA DE FATIMA NOBREGA DOS SANTOS, pessoa carente e desabrigada do municipio, relativo aos meses dejaneiro, fevereiro e marco de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 30/04/2012 | 450.00 | 00079100953415 | JOSE PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um imovel localizado na rua projetada, destinado ao abrigo da familia do Sr. MARINALDO ARTULINO VITURINO, relativo aos meses de fevereiro, marco e abril de 2012, conformecontrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 01/05/2012 | 150.00 | 00004992560423 | IVONALDO ELIAS DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de tres diarias ao funcionario, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa, para participar da VIII Conferencia Estadual dos Direitos da Crianca e do Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 01/05/2012 | 150.00 | 00082215545453 | ECILA MARIA M. DA SILVA E OUTROS - FOLHA TURISMO COMISSIONAD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de tres diarias ao funcionario, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa, para participar da VIII Conferencia Estadual dos Direitos da Crianca e do Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 01/05/2012 | 100.00 | 00082215545453 | ECILA MARIA M. DA SILVA E OUTROS - FOLHA TURISMO COMISSIONAD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de duas diarias ao funcionario, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa, para Participar da Conferencia Estadual de Transparencia e Controle Social da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 01/05/2012 | 150.00 | 00000769196411 | LUCIENE DE ARAUJO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de tres diarias a funcionaria, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa para participar da VIII Conferencia Estadual dos Direitos da Crianca e do Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 01/05/2012 | 50.00 | 00005954708401 | JAVA VIDAL DE NEGREIROS E OUTROS - FOLHA A. SOCIAL CONTRATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao funcionario, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa para resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 01/05/2012 | 100.00 | 00047230932491 | EGBERTO COUTINHO MADRUGA - 472309324-91 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao secretario, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa para resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 01/05/2012 | 200.00 | 00004272278444 | STWART ANDERSON DO NASCIMENTO BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de duas diarias ao secretario, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa para resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 02/05/2012 | 410.38 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOSA ROCHA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de limpeza diversos destinados a utilizacao no predio onde funciona a Secretaria de Transportes do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 02/05/2012 | 94.44 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOSA ROCHA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de limpeza diversos destinados a utilizacao no predio onde funciona o setor militar do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 02/05/2012 | 65.00 | 00072624787453 | MARIA DE LOURDES DA SILVA-726.247.874-53 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria a funcionaria, com a finalidade de viajar a cidade de Joao pessoa para resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 02/05/2012 | 244.79 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOSA ROCHA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de limpeza diversos destinados a utilizacao nos banheiros Publicos do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 02/05/2012 | 180.00 | 06069250000164 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de recarga de toner diversos da secretaria de administracao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 02/05/2012 | 720.00 | 06069250000164 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de recarga de toner diversos da secretaria de administracao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 02/05/2012 | 804.72 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOSA ROCHA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de limpeza diversos destinados a utilizacao na sede da Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072012 | 0002513 | 02/05/2012 | 1368.00 | 00033848106434 | ALBERTINO DA COSTA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de viagens em veiculo de placa NQC 3510/PB, no transporte de estudantes da rede de ensino publico, no trajeto do sitio Encantado para a sede do municipio no turno da noite, durante o mes de abril de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072012 | 0002514 | 02/05/2012 | 250.00 | 00090038940434 | VALDECIR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de viagens em veiculo de placa KJW 1586/PE no transporte de estudantes da rede de ensino publico (Ensino Infantil) no trajeto dos sitios Camacari e Uruba para a sede do Municipio, durante o mes de abril de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122009 | 0002515 | 02/05/2012 | 1632.77 | 00003551122482 | JOSE ALEXSANDRO LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de viagens em veiculo de placa LBJ 5476/PB, no transporte de estudantes da rede de ensino publico (Ensino Fundamental) no trajeto dos sitios Campo Verde, Fazenda Santana e Distrito deBarra do Camaratuba para a sede do Municipio, durante o mes de abril de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072012 | 0002516 | 02/05/2012 | 500.00 | 00090038940434 | VALDECIR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de viagens em veiculo de placa KJW 1586/PE no transporte de estudantes da rede de ensino publico (Ensino Medio) no trajeto dos sitios Camacari e Uruba para a sede do Municipio, duranteo mes de abril de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072012 | 0002517 | 02/05/2012 | 2500.00 | 00090038940434 | VALDECIR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de viagens em veiculo de placa KJW 1586/PE no transporte de estudantes da rede de ensino publico (Ensino Fundamental) no trajeto dos sitios Camacari e Uruba para a sede do Municipio, durante o mes abril de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 02/05/2012 | 96.00 | 00007110108465 | ELISANGELA JERONIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados a merenda escolar dos alunos do programa PEJA do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122009 | 0002519 | 02/05/2012 | 469.33 | 00003551122482 | JOSE ALEXSANDRO LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes da rede de ensino publico (Ensino Medio) em veiculo de placa LBJ 5476/PB no trajeto dos sitios Campo verde, Fazenda Santana e Distrito de Barra do Camaratubapara a sede do municipio, durante o mes de abril de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 02/05/2012 | 72.00 | 00007110108465 | ELISANGELA JERONIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados a merenda escolar dos alunos da Creche Municipal, localizada no Conjunto Novo Horizonte, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012012 | 0002521 | 02/05/2012 | 500.00 | 00084119837491 | LUCIA ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes da rede de ensino publico (Ensino Medio) em veiculo microonibus de placa HZG 7594/PB no trajeto dos sitios Coelhos, Catu, Fazenda Santo Antonio, Fazenda Mariana e Baixa Verde para sede do municipio, durante o mes de abril de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012012 | 0002522 | 02/05/2012 | 250.00 | 00084119837491 | LUCIA ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes da rede de ensino publico (Ensino Infantil) em veiculo microonibus de placa HZG 7594/PB no trajeto dos sitios Coelhos, Catu, Fazenda Santo Antonio, Fazenda Mariana e Baixa Verde para sede do municipio, durante o mes de abril de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012012 | 0002523 | 02/05/2012 | 2500.00 | 00084119837491 | LUCIA ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes da rede de ensino publico (Ensino Fundamental) em veiculo microonibus de placa HZG 7594/PB no trajeto dos sitios Coelhos, Catu, Fazenda Santo Antonio, Fazenda Mariana e Baixa Verde para sede do municipio, durante o mes de abril de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122009 | 0002524 | 02/05/2012 | 1813.64 | 00003551122482 | JOSE ALEXSANDRO LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes da rede de ensino publico (Ensino Fundamental) em veiculo de placa LBJ 5476/PB no trajeto dos sitios Campo verde, Fazenda Santana e Distrito de Barra do Camaratuba para a sede do municipio, durante o mes de abril de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122009 | 0002525 | 02/05/2012 | 220.26 | 00003551122482 | JOSE ALEXSANDRO LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes da rede de ensino publico (Ensino Infantil) em veiculo de placa LBJ 5476/PB no trajeto dos sitios Campo verde, Fazenda Santana e Distrito de Barra do Camaratuba para a sede do municipio, durante o mes de abril de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012012 | 0002526 | 02/05/2012 | 4823.00 | 00084119837491 | LUCIA ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes da rede de ensino publico (Ensino Fundamental) em veiculo microonibus de placa HZG 7594/PB no trajeto dos sitios Coelhos, Sitio Catu, Fazenda Santo Antonio,Fazenda Mariana e Sitio Baixa Verde, para a sede do municipio, referente ao mes de abril de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072012 | 0002529 | 02/05/2012 | 3019.80 | 00090038940434 | VALDECIR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de viagens em veiculo de placa KJW 1586/PE no transporte de estudantes da rede de ensino publico (Ensino Fundamental) no trajeto dos sitios Camacari e Uruba para a sede do Municipio, noturno da manha e noite, durante o mes abril de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 02/05/2012 | 358.00 | 00007818880429 | ADRIANA MORENO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens em veiculo tipo motocicleta de placa MXI-5069, do Sitio Aguas Claras de Cima para Aguas Claras de Baixo, ida e volta, ate o ponto de onibus que transportes de estudantes para a sede do municipio, durante o mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 02/05/2012 | 72.00 | 00004771072493 | SEVERINA SILVA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados a utilizacao na merenda escolar dos alunos da Creche Menina Barbara, situada no conjunto Novo Horizonte, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 02/05/2012 | 1366.00 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOSA ROCHA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de limpeza diversos destinados a utilizacao na Creche Municipal Menina Barbara, Conjunto Novo Horizonte, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 02/05/2012 | 701.85 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOSA ROCHA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de limpeza diversos destinados a utilizacao na Escola Municipal Antonio Madeiro da Costa, situada no Distrito Barra do camaratuba, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 02/05/2012 | 177.28 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOSA ROCHA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de limpeza diversos destinados a utilizacao na Biblioteca Publica, situada na Rua Daniel Toscano, centro, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 02/05/2012 | 1145.52 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOSA ROCHA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de limpeza diversos destinados a utilizacao na Escola Municipal Infantil Jose Ribeiro Bessa, situada na Rua Daniel Toscano, centro, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 02/05/2012 | 231.44 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOSA ROCHA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de limpeza diversos destinados a utilizacao no predio onde funciona a Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 02/05/2012 | 1306.96 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com rescisao de contrato de trabalho da funcionaria VANILDA PEREIRA DE MELO, conforme termo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 02/05/2012 | 73.75 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOSA ROCHA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de limpeza diversos destinados a utilizacao no Ginasio Esportivo, situado na rua Joao Soares da Costa, Planalto II, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A VELHICE | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDO SO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 02/05/2012 | 255.00 | 04346593000101 | O PONTO DO CROCHET -GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de panos de pratos destinados a utilizacao nas atividades do grupo dos idosos do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 02/05/2012 | 230.42 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOSA ROCHA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de limpeza diversos destinados a utilizacao no predio do CRAS - Programa PAIF, situado na Rua Emidio Vidal de Negreiros, Planalto II, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 02/05/2012 | 100.00 | 00004440719465 | EDNALDO BENEDITO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na locacao de um imovel, localizado na Rua Pedro Lira, sn, Centro, destinado a abrigar a familia da Sra. JOSILIENE FELICIANO DE ARAUJO HILARIO, por tratar-se de pessoa carente e desabrigada do municipio, relativo ao mes de abril de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 02/05/2012 | 602.50 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOSA ROCHA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de limpeza diversos destinados a utilizacao no predio onde funciona a Secretaria de Acao Social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 02/05/2012 | 297.29 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOSA ROCHA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de limpeza diversos destinados a utilizacao no predio funciona o Conselho Tutelar do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 02/05/2012 | 111.56 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOSA ROCHA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de limpeza diversos destinados a utilizacao no predio em que funciona o programa de entrega do leite, situado no conjunto Novo Horizonte, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 02/05/2012 | 400.00 | 00037638998472 | JOSE VITORINO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de locacao de um imovel, localizado na rua Projetada,sn, Bom Jesus, destinado a abrigar a familia do Sr. Jose Pedro do Nascimento, por tratar-se de pessoa carente e desabrigada do municipio, referente aos meses de janeiro, fevereiro, marco e abril de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 02/05/2012 | 584.93 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOSA ROCHA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de limpeza diversos destinados a utilizacao no predio onde finciona o Programa de Erradicacao do trabalho Infantil - PETI, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 02/05/2012 | 120.68 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOSA ROCHA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de limpeza diversos destinados a manutencao da Secretaria de Agricultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 02/05/2012 | 218.67 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOSA ROCHA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de limpeza diversos destinados a utilizacao no Matadouro Publico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 03/05/2012 | 330.00 | 00023817089449 | EYMARD DE ARAUJO PEDROSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao procurador juridico, a cidade de Mamanguape-PB, para resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032012 | 0002557 | 03/05/2012 | 499.00 | 03042921000105 | MARIA ELIANE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios diversos destinados a merenda escolar dos alunos do programa PETI, localizado na rua Joao Soares da Costa, Planalto II, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072012 | 0002553 | 03/05/2012 | 6353.60 | 00004734487421 | JORGE LUIZ RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens em veiculo de placa KNJ 1232/PB no transporte de professores da cidade de Rio tinto e Mamanguape para lecionar, neste municipio, durante o mes de abril de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072012 | 0002554 | 03/05/2012 | 1300.00 | 00031602754420 | HUMBERTO RIBEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de professores e diretor da sede do municipio para lecionar na escola Gracinda Iracema da Costa, localizada no Sitio Uruba, em veiculo gol de placa MNM 5687/PB, durante omes de abril de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012012 | 0002555 | 03/05/2012 | 1672.00 | 00089521749415 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de professores em veiculo de placa MNZ-9048, da cidade de Baia da Traicao para lecionar no distrito de Barra do Camaratuba, neste municipio, durante o mes de abril de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012012 | 0002556 | 03/05/2012 | 1368.00 | 00042383064491 | JOSE AVELINO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de viajens no transporte, em veiculo de placa KCO 8868/PB, de estudantes da rede de ensino publico no trajeto dos sitio Encantado para a sede do Municipio durante o mes de abril de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072012 | 0002558 | 03/05/2012 | 1197.00 | 00008979450427 | JOSE CLAUDIO DA COSTA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de viagens em veiculo de placa KSH 0872/PE , no transporte de estudantes da rede de ensino publico no trajeto do sitio Campo Verde para a sede do Municipio, no turno da manha, duranteo mes de abril de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122009 | 0002559 | 03/05/2012 | 2565.00 | 00090036832472 | ANAILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de viagens em veiculo de placa KGH 8613/PE, no transporte de estudantes da rede de ensino publico no trajeto dos sitios Jurema, Oiteiros e Agua Fria para a sede do Municipio, no turnoda manha, durante o mes de abril de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012012 | 0002560 | 03/05/2012 | 3933.00 | 00084119837491 | LUCIA ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes da rede de ensino publico (Ensino Fundamental) em veiculo microonibus de placa HZG 7594/PB no trajeto dos sitios encantado, sitio jardim e sitio aguas claras para a sede do municipio, no turno da manha, referente ao mes de abril de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072012 | 0002561 | 03/05/2012 | 2044.50 | 00007016863409 | JOSE NUNES LEITE NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes da rede de ensino publico em veiculo de placa MOS 8981/PB no trajeto dos sitios Uruba para a sede do municipio, no turno da tarde, durante o mes de abril de2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 03/05/2012 | 4617.00 | 00060805498400 | MARIA JOSE VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de viagens em veiculo de placa MOI 5517/PB, no transporte de estudantes da rede de ensino publico no trajeto dos sitios Jurema, Oiteiro e Agua Fria para a sede do municipio, nos turnosmanha e noite, durante o mes de abril de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072012 | 0002566 | 03/05/2012 | 1539.00 | 00007640408474 | JULIGLESSI FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes dos sitios Sao bento II, antiga Mariana, Itauna de Cima para estudar na sede do municipio em veiculo de placa MYK-7192, durante o mes de abril de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032012 | 0002567 | 03/05/2012 | 336.50 | 03042921000105 | MARIA ELIANE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios diversos destinados a atender a merenda da Creche Menina Barbara, situada no conjunto Novo Horizonte, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032012 | 0002568 | 03/05/2012 | 67.60 | 03042921000105 | MARIA ELIANE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios diversos destinados a merenda Escolar dos alunos do Programa de Ensino de Jovens e Adultos - PEJA, Rua benedito Bezerra Falcao, planalto II, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 03/05/2012 | 100.00 | 00004106870495 | ALCIONE SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria a secretaria de administracao, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa para resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 03/05/2012 | 100.00 | 00005111936459 | TACIANE PEREIRA RUFINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de duas diaria a funcionaria, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa para resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 03/05/2012 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 03/05/2012 | 4.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 04/05/2012 | 1000.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria correspondente ao pagamento de funcionarios, relativo ao mes de abril de 2012, conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 04/05/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria confor extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 04/05/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 04/05/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032012 | 0002577 | 04/05/2012 | 973.70 | 01485500000123 | JOAO BATISTA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios diversos destinados a atender a merenda escolar da Creche Municipal Menina Barbara, situada no Conjunto Novo Horizonte, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032012 | 0002580 | 04/05/2012 | 80.00 | 01485500000123 | JOAO BATISTA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos do programa PEJA do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0002571 | 04/05/2012 | 1387.50 | 00072605820491 | JOSIONE MENEZES FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de lanches diversos, destinados ao consumo dos alunos do programa Projovem do municipio, por ocasiao de encontros realizados durante o mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0002572 | 04/05/2012 | 1612.50 | 00067527035404 | AMELIA DA COSTA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de lanches diversos, destinados ao consumo dos participantes dos eventos realizados pelo programa Projovem do municipio, durante o mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 04/05/2012 | 585.39 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMP. E EXP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de aviamento diversos destinados a confeccao de figurinos dos alunos do programa Projovem, por ocasiao de apresentacoes culturais no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 04/05/2012 | 208.00 | 04346593000101 | O PONTO DO CROCHET -GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de panos de pratos pintados destinados a utilizacao pelo programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, PETI, por ocasiao de atividades culturais neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032012 | 0002575 | 04/05/2012 | 1278.70 | 01485500000123 | JOAO BATISTA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimentcios diversos destinados a atender a merenda escolar dos alunos do Programa PETI, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0002576 | 04/05/2012 | 990.00 | 00072605820491 | JOSIONE MENEZES FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de lanches diversos, destinado aos participantes,por ocasiao de encontros de Idosos do grupo da 3o idade, promovido pelo programa PAIF do municipio, relativo ao mes de abril de 2012, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0002579 | 04/05/2012 | 360.00 | 00067527035404 | AMELIA DA COSTA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de lanches diversos, destinados ao consumo dos participantes dos eventos realizados pelo grupo da 3a idade, programa PAIF do municipio, durante o mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002584 | 07/05/2012 | 1466.45 | 13089914000112 | ANTONIO BARBALHO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de verduras, frutas, carnes e polpa de frutas diversos destinados a utilizacao da merenda escolar do programa PETI, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052012 | 0002589 | 07/05/2012 | 2752.70 | 08220888000180 | DALVA BEATRIZ DE LUCENA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias de expediente diversos, destinado a utilizacao da secretaria de acao social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002587 | 07/05/2012 | 495.36 | 13089914000112 | ANTONIO BARBALHO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios diversos destinados a atender a merenda escolar do PEJA - Programa de Jovens e Adultos, situado na rua Benedito Bezerra Falcao, Planalto II, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002588 | 07/05/2012 | 1470.45 | 13089914000112 | ANTONIO BARBALHO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados a atender a merenda Escolar dos alunos da Creche Municipal Menina Barbara, Conjunto Novo Horizonte, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 07/05/2012 | 2500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADES DE ADVOGADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos advocaticios realizados no municipio, durante o mes de marco de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 07/05/2012 | 2500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADES DE ADVOGADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos advocaticios realizados no municipio, durante o mes de abril de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 08/05/2012 | 100.00 | 00034252070406 | LENILDA DA SILVA BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de duas diarias a funcionaria para viajar a cidade de Joao Pessoa para resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 08/05/2012 | 455.00 | 00004026414426 | CLEMILDA OLIVEIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto, formatacao e limpeza do computador do do setor de tributos do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 08/05/2012 | 360.00 | 00004026414426 | CLEMILDA OLIVEIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de manutencao (instalacao de Antivirus) nos computadores do setor de contabilidade do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 08/05/2012 | 145.00 | 00004026414426 | CLEMILDA OLIVEIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na formatacao do notebook do gabinete do prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 08/05/2012 | 1125.00 | 00002027533443 | ODINELIA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de ovos de chocolates destinados as comemoracoes alusivas da Pascoa na Escola Municipal Infantil J.V.R. Bessa, situada na rua Daniel Toscano, centro, Escola M. Gracinda Iracema da Costa, situada no sitio Uruba e Creche Menina Barbara, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0002595 | 08/05/2012 | 2025.00 | 00067527035404 | AMELIA DA COSTA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de lanches diversos, destinados ao consumo dos alunos do programa Brasil Alfabetizado, nesta cidade, durante o mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 08/05/2012 | 165.00 | 00004026414426 | CLEMILDA OLIVEIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de manutencao em impressora da PAIF, situado na Rua Emido Vidal de Negreiros, Planalto II, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 09/05/2012 | 960.92 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0002611 | 09/05/2012 | 131.10 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de fechaduras, interruptores e aparelho telefonico destinados a utilizacao no predio onde funciona o PETI, Rua Joao Soares da Costa, Planalto II, Conselho Tutelar e Secretaria de Acao Social, Rua Daniel Toscano, centro, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0002597 | 09/05/2012 | 221.10 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um cabo acelerador, destinado a utilizacao no veiculo de placa MOK-9032, que serve a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 09/05/2012 | 477.00 | 00026235277415 | ROMILDO FREIRE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de troca de tambor, rolamento da roda dianteira e servico de embreagem no microonibus de placa NQI 8330, que serve a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0002609 | 09/05/2012 | 1806.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de herbicidas destinados a dedetizacao das Escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0002610 | 09/05/2012 | 905.80 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais diversos(cadeados, interruptor, areia, placas segas e herbicida) destinados a utilizacao na Creche Menina Barbara, situada no Conjunto Novo Horizonte, Escola Infantil J V R Bessa, situada na Rua Daniel Toscano, Centro, e Escola Municipal Conego jose V R Bessa, situada na praca 8 de marco, Planalto I, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 09/05/2012 | 400.67 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de vistoria e lacre do veiculo motocicleta de placa MNB 6211, que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0002601 | 09/05/2012 | 2828.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao na recuperacao do matadouro publico, situado na Rua Pref. Jose azevedo, centro, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0002602 | 09/05/2012 | 5400.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de areia fina destinada ao aterro das Rua Antonio Soares da Costa, Conj. Bom Jesus, Rua Tavares de Melo e Conjunto Novo Horizonte,neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0002612 | 09/05/2012 | 2337.50 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao nos servicos de limpeza urbana do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0002613 | 09/05/2012 | 2979.40 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de Construcao diversos destinados a manutencao das atividades da Secretaria de Obras do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0002615 | 09/05/2012 | 2515.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais eletricos diversos destinados a manutencao da iluminacao Publica do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D AGUA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIM D AGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0002616 | 09/05/2012 | 7046.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais hidraulicos diversos destinados a manutencao do abastecimento dagua do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0002617 | 09/05/2012 | 50.00 | 00050920197434 | LUCINETE LUCENA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de almocos, servidos aos funcionarios da secretaria de obras publicas em virtude de servicos extraordinarios, referente ao mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 09/05/2012 | 1273.00 | 08050237000199 | AGES INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de camera digital sony, estabilizador e impressora multifuncional HP Laser, destinados a utilizacao na setor de tributos do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 09/05/2012 | 2427.71 | 00004015794419 | NIELSEN LINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de implantacao do servidor para controle da internet em todos os setores do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072012 | 0002599 | 09/05/2012 | 2000.00 | 00004734487421 | JORGE LUIZ RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens em veiculo de placa KNJ 1232/PB, no transporte de folioes da Sede do Municipio para o Distrito de Barra do Camaratuba por ocasiao dos festejos carnavalescos, durante o mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122009 | 0002600 | 09/05/2012 | 2000.00 | 00090036832472 | ANAILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com viagens em veiculo de placa KGH 8613/PE no transporte de folioes da Sede do Municipio para o Distrito de Barra do Camaratuba, em virtude dos festejos carnavalescos, no mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 09/05/2012 | 565.00 | 00002731425423 | SEVERINA MARIA DA SILVA -027.314.254-23 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de recolhimento de lenha seca para o uso no matadouro publico, localizado na rua Prefeito Jose Azevedo, relativo ao mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 09/05/2012 | 622.00 | 00009870599478 | JOBERLANDIO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de limpeza e conservacao do matadouro publico, situado na rua Pref. Jose de Azevedo, centro, durante o mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0002614 | 09/05/2012 | 3472.50 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a recuperacao do matadouro publico, situado na Rua Pref. Jose de Azevedo, centro, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 10/05/2012 | 2640.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de acesso a internet nos predios publicos do municipio, relativo ao mes de abril,conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 10/05/2012 | 19.38 | 04164616000159 | TNL PCS S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia movel dos celulares da administracao municipal, relativo ao mes de marco de 2012, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 10/05/2012 | 165.00 | 02051998000189 | CENTRAL DAS FECHADURAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tres pecas de fechaduras para porta divisoria, destinada a manutencao da secretaria de administracao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 10/05/2012 | 1557.49 | 04164616000159 | TNL PCS S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia movel dos celulares da administracao municipal, relativo ao mes de marco de 2012, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 10/05/2012 | 264.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de manutencao de cartoes de creditos de funcionarios, relativo ao mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 10/05/2012 | 9838.23 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento de divida com o INSS, conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000072011 | 0002653 | 10/05/2012 | 1089.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao e manutencao de sistema betha de tributos e patrimonio, correspondente ao mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 10/05/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 10/05/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D AGUA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIM D AGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 10/05/2012 | 1987.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica do sistema de abastecimento dagua do municipio, relativo ao mes de marco de 2012, conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D AGUA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIM D AGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 10/05/2012 | 28046.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica do sistema de abastecimento dagua do municipio, relativo ao mes de marco de 2012, conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 10/05/2012 | 17210.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica da iluminacao publica do municipio, relativo ao mese de marco de 2012, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 10/05/2012 | 50.00 | 00044274645487 | ANTONIO VITORINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa para resolver assuntos de interesse do setor militar do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 10/05/2012 | 3066.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica dos predios publicos do municipio, relativo ao mes de marco de 2012, conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 10/05/2012 | 7668.85 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS sobre pagamento de funcionarios, relativo ao mes de abril de 2012, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 10/05/2012 | 5939.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre servicos prestados no municipio, relativo ao mes de abril de 2012, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 10/05/2012 | 35289.42 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios, relativo ao mes de abril de 2012, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 10/05/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao a Confederacao Nacional dos Municipios, relativo ao mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 10/05/2012 | 345.00 | 10780480000104 | CONSELHO DA ESC. INFANTIL CONEGO JOSE VITAL RIBEIRO BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos destinado a aquisicao de generos alimenticios, destinados a merenda da ESCOLA M INFANTIL C. J.V. R. BESSA, localizada neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 10/05/2012 | 339.00 | 03465565000132 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GRACINDA IRACEMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos destinado a aquisicao de generos alimenticios, destinados a merenda da ESCOLA M GRACINDA IRACEMA DA COSTA, localizada no sitio Uruba, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 10/05/2012 | 943.20 | 03465557000196 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO M. DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos destinado a aquisicao de generos alimenticios, destinados a merenda da ESCOLA M ANTONIO MADEIRO DA COSTA, localizada no Distrito de Barra do Camaratuba, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 10/05/2012 | 92.00 | 00075419203472 | ENOQUE VERISSIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de borracharia no conserto de pneus nos veiculos de placas NQI-8330, MOK-9032, e MOM-2645, ambos que serve a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 10/05/2012 | 418.98 | 12935052000309 | JS TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lencois solteiro com elastico e tesouras para unhas, destinado a utilizacao na creche Menina Barbara deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 10/05/2012 | 330.00 | 07242275000180 | SAO CRISTOVAO COMERCIAL DE PRODUTOS TEXTEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pano de prato, saco para limpeza e toalha de banho, destinado a utilizacao na Creche Menina Barbara neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 10/05/2012 | 26087.06 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS sobre pagamento de funcionarios da educacao municipal, relativo ao mes de abril de 2012, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 10/05/2012 | 2993.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios do MDE, relativo ao mes de abril de 2012 conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 10/05/2012 | 23878.38 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios do FUNDEB - II, relativo ao mes de abril de 2012, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 10/05/2012 | 54993.91 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios do FUNDEB - I Magisterio, relativo ao mes de abril de 2012, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 10/05/2012 | 3000.00 | 00013288857472 | JOSE SERGIO ALBUQUERQUE DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de engenharia no acompanhamento da construcao e informacao no SIMEC ao FNDE da obra do pro-Infancia, durante o mes de abril de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 10/05/2012 | 156.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa do telefone de no 3297-1023, que serve ao programa Paif do municipio, relativo ao mes de abril de 2012, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 10/05/2012 | 72.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica do predio locado onde funciona o programa PETI do municipio, relativo ao mes de marco de 2012, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 10/05/2012 | 450.00 | 00000330739883 | ADAUTO ALEXANDRE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na locacao de um imovel, localizado na rua Emidio Vidal de Negreiros, destinado a abrigar a familia da sra. MARIA DA CONCEICAO BARBOSA, por trata-se de pessoa carente do municipio relativo aos meses de janeiro, fevereiro e marco de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 10/05/2012 | 600.00 | 00040424553449 | MARIA JOSE DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um imovel localizado na Rua Dainel Toscano, nesta cidade, destinado ao alojamento da familia da senhora MARIA DA PIEDADE MELO DE OLIVEIRA, pessoa carente do municipio e desabrigada, relativo aos meses de janeiro,fevereiro e marco de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 10/05/2012 | 450.00 | 00046121790482 | ANTONIO PEDRO SALUSTIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um imovel, localizado na rua Projetada, Lot. Benedita da Cruz Bessa, destinado a abrigar a familia da Sra. Severina do Ramo Ferreira de Oliveira, por tratar-se de pessoa carente e desabrigada do municipio, refrente aos meses de janeiro, fevereiro e marco de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 10/05/2012 | 450.00 | 00003067221435 | EDNILZA RAIMUNDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Serrvicos prestados na locacao de um imovel, localizado no conjunto Novo Horizonte, destinado a abrigar a familia da Sra. Ana Maria Aguiar do Nascimento, por tratar-se de pessoa carente e desabrigada domunicipio, referente aos meses de janeiro, fevereiro e marco de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 10/05/2012 | 300.00 | 00003208504470 | IVONETE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de locacao de um imovel, localizado no Conjunto Novo Horizonte, destinado a abrigar a familia da sra. MARIA DA PIEDADE DE LIMA, por trata-se de pessoa carente do municipio, relativo aosmeses de janeiro,fevereiro e marco de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 10/05/2012 | 100.00 | 00064683486415 | ANTONIO ALVES DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na locacao de um imovel, localizado na Rua Jose Azevedo, nesta cidade, destinado a abrigar a familia da sra. MARLY FERREIRA,por trata-se de pessoa carente, relativo ao mes de janeiro de2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 10/05/2012 | 200.00 | 00087896540487 | JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na locacao de um imovel, localizado no Conjunto Novo Horizonte, destinado a abrigar a familia da Sr. TEREZINHA FERREIRA DA SILVA, por trata-se de pessoa carente do municipio, durante osmeses de jaeiro e fevereiro de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 10/05/2012 | 600.00 | 00005061952448 | CLEONICE DOS SANTOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na locacao de um imovel, localizado na rua Prefeito Jose Azevedo, SN, centro, nesta cidade, destinado ao abrigo da familia da Sra. Alexsandra Lima de Moura, pessoa carente do municipioe desabrigada, relativo aos meses de janeiro, fevereiro e marco de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 10/05/2012 | 3910.89 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao para o PASEP conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 10/05/2012 | 0.04 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 10/05/2012 | 519.90 | 12224867000100 | MAGNO E FILHOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um fogao progas 4 bocas BC ap em ferro fundido com espera prea-400F C/esp, destinado a utilizacao do programa PETI do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 11/05/2012 | 789.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica da Creche Proinfancia, localizada no Conjunto Bom jesus, neste municipio, referente ao mes de maio de 2012, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 11/05/2012 | 191.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa do telefone de no 3297-7071, que serve a escola Municipal Antonio Madeiro da Costa no Distrito de Barra do Camaratuba, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 11/05/2012 | 14.00 | 00040824322487 | SEVERINO JANOCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de mel natural destinado a merenda Escolar dos alunos da Creche Municipal Menina Barbara, Conjunto Novo Horizonte, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 11/05/2012 | 52.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa do telefone de no 3297-7020, que serve a secretaria geral do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 11/05/2012 | 399.47 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de vistoria e lacre do veiculo motocicleta de placa MNB 6211, que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 11/05/2012 | 5.63 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 11/05/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 11/05/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 11/05/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 11/05/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 11/05/2012 | 184.00 | 34028316562020 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos postais no envio de correspondencias de interesse do municipio, conforme boleto bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 11/05/2012 | 1720.18 | 04164616000159 | TNL PCS S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia movel dos celulares da administracao municipal, relativo ao mes de fevereiro de 2012, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 11/05/2012 | 178.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 14/05/2012 | 170.00 | 03395603000128 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA MARTINS INOCENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao da impressora do setor de identificacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 15/05/2012 | 6.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 15/05/2012 | 23500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida com a SAELPA, conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 15/05/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a FAMUP, relativo ao mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 15/05/2012 | 280.00 | 00028199049472 | WALFREDO DE ALBUQUERQUE MELO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na confeccao e fornecimento de 08 camisetas guarda vida, 05 camisetas manga longa guarda vida e 10 shorts guarda vida,para fardamento dos Salva-vidas do Distrito de Barra do Camaratuba,neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 15/05/2012 | 214.00 | 00028199049472 | WALFREDO DE ALBUQUERQUE MELO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na confeccao e fornecimento de camisas padronizadas de apoio,em virtude dos festejos carnavalescos 2012 realizado no Distrito de Barra do Camaratuba, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0002679 | 16/05/2012 | 238.75 | 00072605820491 | JOSIONE MENEZES FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de lanches diversos, por ocasiao da comemoracao do dia das Maes dos alunos do programa PEJA,na escola Municipal de Ensino Fundamental Jose Vital Ribeiro Bessa,localizadona rua Benedito Bezerra Falcao, planalto II, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 17/05/2012 | 200.00 | 06069250000164 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos HP remanufaturados 21 e original 22A, destinados a utilizacao nas impressoras do setor militar do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 17/05/2012 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao do Sistema de Licitacao Publica e Controle de Tesouraria, referente ao mes de maio de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 17/05/2012 | 70.00 | 06069250000164 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recarga de toners scx 4300 destinado a utilizacao na impressora do setor de contabilidade do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 17/05/2012 | 8.00 | 06069250000164 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma fita lx 300, destinado a impressora da junta de servico Militar do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 17/05/2012 | 149.00 | 06069250000164 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um toner compativel sansung ML 1665, destinado a utilizacao na impressora do setor de contabilidade do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 17/05/2012 | 180.00 | 06069250000164 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de recarga de toner sansung 1665, destinado a utilizacao da impressora do setor de contabilidade do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 17/05/2012 | 90.00 | 06069250000164 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de cartuchos HP 60 preto e colorido, original, destinados a utilizacao na impressora do setor de tombamento do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 17/05/2012 | 60.00 | 06069250000164 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de recarga de toner ML 1610, destinado a utilizacao da impressora da secretaria de acao social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 17/05/2012 | 200.00 | 06069250000164 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartucho de tinta, destinado a utilizacao na impressora do setor de licitacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 17/05/2012 | 90.00 | 06069250000164 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de cartuchos HP original 60 preto e coloridos destinados a utilizacao na Secretaria de Agricultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 18/05/2012 | 86.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de energia eletrica do predio onde funciona o Programa PETI, localizado na rua Joao Soares da Costa, Planalto, neste municipio, relativo ao mes de abril de 2012, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 18/05/2012 | 100.00 | 00055246117472 | ELAINE DE MELO DELGADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Cocessao de uma diaria a secretaria de acao social do municipio, para viajar a cidade de Joao Pessoa para resolver assuntos de interesse da secretaria de acao social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 18/05/2012 | 52.75 | 00098249800400 | TEREZINHA DE MENEZES MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de jornais, destinados ao informativo da secretaria de acao social do municipio, relativo ao mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 18/05/2012 | 514.96 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 18/05/2012 | 52.75 | 00098249800400 | TEREZINHA DE MENEZES MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de jornais, destinados ao informativo da secretaria de administracao do municipio, relativo ao mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000042012 | 0002699 | 18/05/2012 | 756.00 | 02288268000104 | ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de licenca de uso de sistemas de informatica e manutencao, da contabilidade publica do municipio, relativo ao mes de maio de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012012 | 0002700 | 18/05/2012 | 5820.00 | 10596370000197 | ASTEC CROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis realizados durante o mes de maio de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 18/05/2012 | 3238.01 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de DRP relativo ao mes de maio de 2012, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 18/05/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 18/05/2012 | 198.00 | 01263896002299 | UNIAO - MINISTERIO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao de municipio filiado, relativo ao mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 18/05/2012 | 50.00 | 00044274645487 | ANTONIO VITORINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa para resolver assuntos de interesse do setor militar do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 18/05/2012 | 100.00 | 00082215480491 | EDNA FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de duas diarias com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa para participar da conferencia Estadual de Transparencia e Controle Social da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 18/05/2012 | 52.75 | 00098249800400 | TEREZINHA DE MENEZES MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de jornais, destinados ao informativo da secretaria de educacao do municipio, relativo ao mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0002702 | 18/05/2012 | 450.00 | 00067527035404 | AMELIA DA COSTA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de lanches, fornecidos no dia 27/04/2012, por ocasiao da jornada de Inclusao Produtiva, realizado na escola municipal de Ensino Fundamental Conego Jose Vital Ribeiro Bessa, localizado na praca 08 de marco,neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0002704 | 18/05/2012 | 350.00 | 00072605820491 | JOSIONE MENEZES FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de lanches diversos, por ocasiao da jornada de Inclusao Produtiva, realizada na escola Municipal de Ensino Fundamental Conego Jose Vital Ribeiro Bessa,localizado na praca 08 de marco, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONST.AMPL.REF. E EQUIP. UNIDADES ESCOL ARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0002705 | 18/05/2012 | 11648.69 | 10630243000167 | ACS - CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de reforma das escolas municipais, conforme contrato n. 72/2011. | 10032011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 21/05/2012 | 96.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica da Escola Municipal Gracinda Iracema da Costa, localizada no Sitio Uruba neste municipio, relativo ao mes de abril de 2012, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 21/05/2012 | 470.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica da escola Municipal Antonio Madeiro da costa no Distrito de Barra do Camaratuba, neste municipio, relativo ao mes de abril de 2012, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 21/05/2012 | 711.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica da Escola Municipal Conego Jose Vital Ribeiro Bessa, localizada na Rua Daniel Toscano, Centro desta cidade, relativo ao mes de abril de 2012, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 21/05/2012 | 369.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica do predio da Biblioteca Publica do municipio, relativo ao mes de abril de 2012, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 21/05/2012 | 139.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa do telefone de no 3297-1082, que serve a secretaria de educacao do municipio, relativo ao mes de abril de 2012, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 21/05/2012 | 608.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica da Escola Municipal Jose Ribeiro Bessa, localizado na Rua Benedito Bezerra, nesta cidade, relativo ao mes de abril de 2012, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 21/05/2012 | 4302.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica da Escola Municipal Jose Ribeiro Bessa, localizada na Praca 08 de Marco, relativo ao mes de abril de 2012, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 21/05/2012 | 78.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica do predio anexo da Escola Municipal Jose Ribeiro Bessa, localizada na Praca 08 de Marco, nesta cidade, relativo ao mes de abril de 2012, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 21/05/2012 | 299.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica do predio da secretaria de educacao do municipio, relativo ao mes de abril de 2012, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 21/05/2012 | 33.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica do predio da Creche Menina Barbara, localizada no Conjunto Novo Horizonte Nesta cidade, relativo ao mes de abril de 2012, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 21/05/2012 | 137.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado no fornecimento de energia eletrica das escolas municipais, relativo ao mes de abril de 2012, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 21/05/2012 | 60.00 | 10526475000170 | NOVO HORIZONTE AUTO PECAS E SERVICOS-ANALICE M. PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um ventilador automotivo, destinado a manutencao do veiculo de placa MOK 9032, que serve a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 21/05/2012 | 114.50 | 10526475000170 | NOVO HORIZONTE AUTO PECAS E SERVICOS-ANALICE M. PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinado a manutencao do veiculo de placa MOV 7296, que serve a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 21/05/2012 | 622.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE-SERV.DE RADIODIFUSAO, REPORTAGENS EM GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de materia de intesse do Municipio no Jornal Vale Noticia, ref. ao mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 21/05/2012 | 1725.00 | 00005319735499 | REGINALDO BEZERRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de limpeza do mato nas margens da estrada e desobstrucao de bueiras, na estrada que liga o municipio de Mataraca ao Distrito de barra do Camaratuba, durante os dias 26/03 a 04/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 21/05/2012 | 1725.00 | 00063220024491 | ANTONIO PEREIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no espalhamento, terraplanagem e aterro das ruas do Conjunto Novo Horizonte, durante os dias 26/03 a 04/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 21/05/2012 | 19.00 | 04164616000159 | TNL PCS S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia movel dos celulares da administracao municipal, relativo ao mes de abril de 2012, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 21/05/2012 | 1548.73 | 04164616000159 | TNL PCS S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia movel dos celulares da administracao municipal, relativo ao mes de abril de 2012, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 21/05/2012 | 417.00 | 00006933554848 | EDILSON PESSOA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de manutencao nas chaves eletricas da sede da prefeitura municipal do municipio, localizado na rua Daniel toscano centro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 21/05/2012 | 522.56 | 24122426000186 | AGRONORDESTE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de vacinas dstinadas a vacinacao dos animais dos pequenos agropecuaristas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 22/05/2012 | 2821.00 | 08581364000114 | ADSON PINTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de refeicoes, destinados aos funcionarios das diversas secretarias deste municipio, durante estadia na cidade de Mamanguape a servico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 22/05/2012 | 76.84 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0002729 | 23/05/2012 | 1738.76 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, lubrificantes e filtros, destinados ao consumo do veiculo de placa OEY-1707, que serve a secretaria de acao social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 23/05/2012 | 8312.79 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pasep relativo a receita arrecadada durante o mes de marco de 2012, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 23/05/2012 | 6271.79 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pasep relativo a receita arrecadada durante o mes de abril de 2012, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0002728 | 23/05/2012 | 1033.56 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo locado de placa NQD 1218, que serve a secretaria de transporte do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0002741 | 23/05/2012 | 827.24 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de gasolina comum destinada ao consumo do veiculo locado de placa NQD 1218 que serve a Secretaria de Transportes do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0002744 | 23/05/2012 | 1574.35 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de biodiesel destinados ao consumo do veiculo de placa KJW 3924, que serve a Secretaria de Obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0002746 | 23/05/2012 | 311.97 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de gasolina comum e lubrificantes destinados ao consumo dos veiculos de placas MNB 6211, MNF 3224, MNY 1186 e MOS 5779 que servem a Secretaria de Obras do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 23/05/2012 | 131.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa do telefone de 3297-1030, que serve a Administracao Municipal, relativo ao mes de abril de 2012, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 23/05/2012 | 157.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa do telefone de 3297-1027, que serve a Administracao Municipal, relativo ao mes de abril de 2012, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 23/05/2012 | 712.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa do telefone de 3297-1130, que serve a Administracao Municipal, relativo ao mes de abril de 2012, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 23/05/2012 | 190.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa do telefone de 3297-1041, que serve a Administracao Municipal, relativo ao mes de abril de 2012, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 23/05/2012 | 180.00 | 08800820000170 | WILMA BENEDITO LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de rodizio com capa com pino euro, destinado a manutencao das cadeiras da sede da prefeitura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0002743 | 23/05/2012 | 696.16 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de gasolina comum destinada ao consumo do veiculo de placa NQC 9845 que serve a Secretaria de Administracao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032012 | 0002747 | 23/05/2012 | 90.00 | 01485500000123 | JOAO BATISTA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de acucar e cafe, destinado ao consumo dos funcionarios e visitantes da secretaria de administracao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 23/05/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0002735 | 23/05/2012 | 5426.83 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel, filtro e lubrificantes destinados ao consumo dos veiculos de placa MOK 9032, MOV 7296, MOM 2645 e NQI 8330, que servem a Educacao Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0002736 | 23/05/2012 | 2446.37 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de biodiesel destinados ao consumo do veiculo de placa NQH 4110, que serve a Educacao Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0002737 | 23/05/2012 | 501.79 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de gasolina comum destinada ao consumo do veiculo locado de placa MOB 3958, que serve a Educacao Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032012 | 0002740 | 23/05/2012 | 632.50 | 01485500000123 | JOAO BATISTA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de descartaveis diversos e refrigerantes destinados a utilizacao no evento em comemoracao ao dia das maes, nas Escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0002742 | 23/05/2012 | 5378.73 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de gasolina comum, biodiesel e lubrificantes destinados ao consumo dos veiculos de placa OEY 1457 e Trator Valtra que serve a Secretaria de Agricultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0002745 | 23/05/2012 | 196.75 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de gasolina comum destinada ao consumo do veiculo da Emater de placa NQG 9567, que serve a Secretaria de Agricultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 24/05/2012 | 1203.00 | 10526475000170 | NOVO HORIZONTE AUTO PECAS E SERVICOS-ANALICE M. PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas diversas destinadas a manutencao do Trataor Valtra que serve a Secretaria de Agricultura do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 24/05/2012 | 622.00 | 00005150260428 | ROSIANE NASCIMENTO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como auxiliar de servicos gerais na creche menina Barbara, localizada no Conjunto Novo Horizonte, durante o periodo de 16/04 a 16/05/2012, em substituicao a funcionaria Patricia do Nascimento, que se encontra afastada por motivos de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 24/05/2012 | 128.50 | 10526475000170 | NOVO HORIZONTE AUTO PECAS E SERVICOS-ANALICE M. PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinado a manutencao do veiculo de placa NQI 8330, que serve a euducacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 24/05/2012 | 498.50 | 10526475000170 | NOVO HORIZONTE AUTO PECAS E SERVICOS-ANALICE M. PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinado a manutencao do veiculo de placa MOM 2645, que serve a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 24/05/2012 | 2959.36 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento de divida com o FGTS, relativo ao mes 06/2004, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 24/05/2012 | 3043.52 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pparcelamento de divida com o FGTS, relativo a parcela de no 12/2000, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 24/05/2012 | 1430.00 | 00001994821442 | JOSE ROGERIO FERREIRA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de transporte ida e volta, do municipio de Campina Grande para o municipio de Mataraca, de uma maquina retro-escavadeira para realizar servicos no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D AGUA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIM D AGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 24/05/2012 | 2000.00 | 97525618000107 | WILTON DE ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de retirada e instalacao da bomba submersa do Sitio Uruba e limpeza do poco, localizada neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0002749 | 24/05/2012 | 700.00 | 00072605820491 | JOSIONE MENEZES FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de lanches diversos, destinados ao consumo dos participantes do evento em comemoracao ao dia das maes dos alunos do programa Projovem do municipio, durante o mes de maiode 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 25/05/2012 | 4804.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Acao Social do municipio, comissionados, relativo ao mes de maio de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICI PIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 25/05/2012 | 3110.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de Conselhereiros Tutelares do municipio, relativo ao mes de maio de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 25/05/2012 | 1830.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Acao Social do municipio, efetivos, relativo ao mes de maio de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 25/05/2012 | 3200.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do Programa PAIF do municipio - efetivos, relativo ao mes de maio de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 25/05/2012 | 2488.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionario do Programa PETI do municipio - contratados, relativo ao mes de maio de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0002791 | 25/05/2012 | 50.00 | 13076352000172 | MAGNA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de refeicoes, destinadas ao consumo dos funcionarios da secretaria de acao social, por ocasiao de servicos extraordinarios, realizados neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 25/05/2012 | 6644.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Obras Publicas do municipio, comissionados, relativo ao mes de maio de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 25/05/2012 | 41085.58 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Obras Publicas do municipio, efetivos, relativo ao mes de maio de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 25/05/2012 | 4574.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de transportes do municipio, comissionados, relativo ao mes de maio de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 25/05/2012 | 960.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionario da Secretaria de Transportes do municipio, efetivo, relativo ao mes de maio de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 25/05/2012 | 7026.80 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do Gabinete do Prefeito do municipio, comissionados, relativo ao mes de maio de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 25/05/2012 | 18450.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens do Prefeito e Vice - Prefeita do municipio, relativo ao mes de maio de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 25/05/2012 | 2687.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do Gabinete do Prefeito do municipio, efetivos, relativo ao mes de maio de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0002792 | 25/05/2012 | 862.50 | 13076352000172 | MAGNA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de refeicoes, destinadas ao consumo dos funcionarios do gabinete do prefeito, por ocasiao de servicos extraordinarios realizados no municipio, durante o mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 25/05/2012 | 6104.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria Geral do municipio, comissionados, relativo ao mes de maio de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 25/05/2012 | 1140.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de Aposentadoria de funcionario do municipio, relativo ao mes de maio de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 25/05/2012 | 3076.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria Geral do municipio, efetivos, relativo ao mes de maio de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 25/05/2012 | 2712.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Financas do municipio, comissionados, relativo ao mes de maio de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 25/05/2012 | 8332.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Financas do municipio, efetivos, relativo ao mes de maio de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 25/05/2012 | 60.00 | 06069250000164 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de recarga de toner sansung 1665, destinado a utilizacao da impressora so setor de contabilidade do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 25/05/2012 | 1000.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria correspondente ao pagamento dos funcionarios, relativo ao mes de maio de 2012, conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 25/05/2012 | 500.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria correspondente ao pagamento de funcionarios, relativo ao mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 25/05/2012 | 2044.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Administracao do municipio, comissionados, relativo ao mes de maio de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 25/05/2012 | 12035.66 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de Administracao do municipio, efetivos, relativo ao mes de maio de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 25/05/2012 | 5420.01 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Educacao do Municipio, efetivos, relativo ao mes de maio de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 25/05/2012 | 6444.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de Educacao do municipio, comissionados, relativo ao mes de maio de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 25/05/2012 | 175464.36 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionario da Secretaria de Educacao do municipio, Fundef I, Magisterio, efetivos, relativo ao mes de maio de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 25/05/2012 | 20204.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionario da Secretaria de Educacao do municipio, Fundef I, Magisterio, comissionados, relativo ao mes de maio de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 25/05/2012 | 4094.77 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionario da Secretaria de Educacao do municipio, Fundef I, Magisterio, contratados, relativo ao mes de maio de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 25/05/2012 | 92299.47 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionario da Secretaria de Educacao do municipio, Fundef II, efetivos, relativo ao mes de maio de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 25/05/2012 | 8888.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionario da Secretaria de Educacao do municipio, Fundef II,comissionados, relativo ao mes de maio de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0002794 | 25/05/2012 | 175.00 | 13076352000172 | MAGNA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de refeicoes, destinadas ao consumo de funcionarios da secretaria de educacao do municipio, por ocasiao de servicos prestados neste municipio durante o mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 25/05/2012 | 200.00 | 04826424000160 | SPORT S MAGAZINE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma bola penalty futsal max,destinado a pratica dos alunos das escolas municipais no ginasio de esporte do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 25/05/2012 | 95.00 | 04826424000160 | SPORT S MAGAZINE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma rede spitter futsal fio esportivos, destinado a pratica dos alunos das escolas municipais no ginasio de esporte do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 25/05/2012 | 6644.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Administracao e Abastecimento do municipio, comissionados, relativo ao mes de maio de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 25/05/2012 | 3218.10 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do municipio, efetivos, relativo ao mes de maio de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0002793 | 25/05/2012 | 87.50 | 13076352000172 | MAGNA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de refeicoes, destinadas ao consumo dos funcionarios da secretaria de agricultura, por ocasiao de servicos extraordinarios realizados no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 25/05/2012 | 4600.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionario da Procuradoria Juridica do municipio, comissionado, relativo ao mes de maio de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 25/05/2012 | 50.00 | 06069250000164 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de instalacao de software na impressora sansung 4600 do setor de licitacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 25/05/2012 | 8974.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Turismo do municipio, comissionados, relativo ao mes de maio de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 25/05/2012 | 5089.33 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Turismo do municipio, efetivos, relativo ao mes de maio de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 28/05/2012 | 565.00 | 00002731425423 | SEVERINA MARIA DA SILVA -027.314.254-23 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no recolhimento de lenha seca para uso no matadouro Publico, Rua Prefeito Jose de Azevedo, centro, durante o mes de abril de 2012, neste municipio, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 28/05/2012 | 600.00 | 00096620277772 | CLOVIS DA SILVA GALVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um imovel localizado na rua Francisco Madruga de Melo, Alemao, destinado ao funcionamento do Programa Brasil Alfabetizado, nesta cidade, relativo aos meses de abril e maiode 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 28/05/2012 | 224.70 | 09288564000146 | CARTORIO SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de autenticacoes e registros de documentos de interesse da educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022012 | 0002801 | 28/05/2012 | 1200.00 | 00087897318400 | JURANDI SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de moto boy a servico da Secretaria de Educacao, deste municipio, e nas Escolas da rede municipal de Ensino, durante o mes de maio de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022012 | 0002802 | 28/05/2012 | 1080.00 | 00053345819791 | JOAO FLORENTINO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo do tipo motocicleta, MOTO BOY, a disposicao da Secretaria de Educacao do municipio, durante o mes de maio e 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 28/05/2012 | 400.00 | 00002119521417 | CHANG YONG SILVA MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza dos aparelhos de ar condicionados e bebedouros das escolas municipais e secretaria de educacao do municipio, durante o mes de maio de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 28/05/2012 | 3000.00 | 00013288857472 | JOSE SERGIO ALBUQUERQUE DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de engenharia no acompanhamento da construcao e informacao no SIMEC ao FNDE da obra PROINFANCIA, durante o mes de maio de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0002811 | 28/05/2012 | 2487.00 | 00007116028404 | RAFAEL LIMA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de sonorizacao em veiculo de placa KIY 2740/PB, na divulgacao de atos e acoes da Secretaria de Educacao, cultura e desportes, durante o mes de maio de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 28/05/2012 | 2580.00 | 00065148681420 | ANTONIO CICERO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens, em veiculo de placa MOB 3958, no transporte de funcionarios da Secretaria de Educacao e Escolas Municipais, durante o mes de maio de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072012 | 0002803 | 28/05/2012 | 2500.00 | 00038269210706 | PEDRO RIBEIRO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens em veiculo Palio de placa NQC-9845, no transporte de funcionarios da administracao municipal para resolver assuntos administrativos durante o mes de maio de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 28/05/2012 | 622.00 | 00076075494472 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na individualizacao do parcelamento inscrito administrativo do FGTS, relativo ao mes de maio de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 28/05/2012 | 120.00 | 00002119521417 | CHANG YONG SILVA MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos Prestados na limpeza e conservacao dos condicionadores de ar utilizados na secretaria de Administracao do municipio, durante o mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012012 | 0002812 | 28/05/2012 | 3480.00 | 00067813682300 | ANDRE LUIS SANTOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com viagens em veiculo gol de placa NQD 1218 a disposicao da secretaria de transporte do municipio, durante o mes de maio de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0002810 | 28/05/2012 | 4000.00 | 00005093168408 | PEDRO OLIVEIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um veiculo de placa KJW-3924, com a finalidade de atender as necessidades da secretaria de obras do municipio, relativo ao mes de maio de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 28/05/2012 | 347.00 | 10747889000129 | CASA BARROS - EDILSON ARAUJO BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e conserto de quatro maquinas de costuras do programa PAIF do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 28/05/2012 | 900.00 | 00078978394434 | WALMIR ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de instrutor da Banda Marcial do programa PETI, relativo ao mes de maio de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 28/05/2012 | 135.00 | 04346593000101 | O PONTO DO CROCHET -GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de panos de pratos pintados destinados a utilizacao pelo programa PAIF, por ocasiao de evento de comemoracao do dia das Maes, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 29/05/2012 | 25.00 | 09288564000146 | CARTORIO SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de autenticacoes e registros de documentos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 29/05/2012 | 2000.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao mecanica do motor do veiculo microonibus de placa MOV-7296, que serve a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 29/05/2012 | 4237.00 | 13452423000194 | SUPER TRUCK COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinado a manutencao do veiculo de placa MOV 7296, que serve a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 29/05/2012 | 120.00 | 10526475000170 | NOVO HORIZONTE AUTO PECAS E SERVICOS-ANALICE M. PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de motor de partida destinado a utilizacao no Trator Valtra que serve Secretaria de Agricultura do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 29/05/2012 | 53.00 | 08841142000193 | PNEUMIX COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de alinhamento e balanceamento do veiculo de placa OEY 1457, que serve a secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 29/05/2012 | 740.00 | 08841142000193 | PNEUMIX COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pneus 175/70 R13 energy XM2 82T e amortecedor, destinado a utilizacao no veiculo de placa OEY 1457, que serve a secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 30/05/2012 | 330.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinado a manutencao do veiculo de placa OEY 1457, que serve a secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0002834 | 30/05/2012 | 2695.63 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de gasolina comum, biodiesel e filtros destinados ao consumo do veiculo de placa OEY 1457 e Trator Valtra que serve a Secretaria de Agricultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0002836 | 30/05/2012 | 121.66 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de gasolina comum destinadas ao consumo dos veiculos locados da Emater de placas NQG 9567 e MOE 1894 que serve a Secretaria de Agricultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 30/05/2012 | 1348.98 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMP. E EXP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinados a ornamentacao da Praca 08 de marco, por ocasiao dos festejos juninos do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 30/05/2012 | 76.80 | 00006645167423 | ANTONIO AGRIPINO CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinado a merenda escolar dos alunos dos alunos da creche localizado no Conjunto Novo Horizonte, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 30/05/2012 | 216.00 | 00006645167423 | ANTONIO AGRIPINO CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinado a merenda escolar dos alunos dos alunos do programa PEJA, localizado na rua Benedito Bezerra Falcao, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002832 | 30/05/2012 | 666.66 | 13089914000112 | ANTONIO BARBALHO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios diversos destinados a merenda escolar do PEJA - Programa de Jovens e Adultos, situado na rua Benedito Bezerra Falcao, Planalto II, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0002833 | 30/05/2012 | 143.53 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de gasolina comum destinadas ao consumo do veiculo locado de placa MOB 3958, que serve a Educacao Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0002835 | 30/05/2012 | 2843.31 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de biodiesel, filtro e lubrificantes destinados ao consumo dos veiculos de placa MOK 9032, MOV 7296, MOM 2645 e NQI 8330 que servem a Educacao Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0002837 | 30/05/2012 | 1023.73 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de biodiesel e lubrificantes destinados ao consumo do veiculo de placa NQH 4110 que serve a Educacao Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 30/05/2012 | 1500.00 | 08703373000130 | JORNAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de publicacoes de materias de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0002840 | 30/05/2012 | 873.15 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de gasolina comum destinada ao consumo do veiculo locado de placa NQD 1218, que serve a Secretaria de Transportes do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0002838 | 30/05/2012 | 450.08 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Biodiesel destinado ao consumo do veiculo de placa KJW 3924, que serve a Secretaria de Obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0002841 | 30/05/2012 | 127.75 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de gasolina comum e lubrificante Dulub destinado ao consumo dos veiculos de placas MNB 6211, MNF 3224 e MOS 5779 que servem a Secretaria de Obras do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 30/05/2012 | 4250.00 | 00086995430425 | ROSILDO CEZAR VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de coleta e transporte de residuos solidos (lixo) na area urbana da cidade em veiculo de placa MIL-4990/PB, durante o mes de maio de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 30/05/2012 | 4250.00 | 00032441215434 | JOSEFA MARIA DA SILVA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de coleta e transporte de residuo solido da area urbana da cidade de Mataraca para o deposito de coleta proximo ao sitio Santana, em veiculo de placa MNH 5279/PB, durante o mes de maiode 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 30/05/2012 | 4280.00 | 00009638326468 | LUIZ AMARAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de coleta e transporte de residuos solidos (lixo) na area urbana da cidade e do distrito de Barra do Camaratuba em veiculo de placa MYY-0426, durante o mes de maio de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 30/05/2012 | 14.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica do predio, onde funciona o arquivo municipal, relativo ao mes de maio de 2012, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0002839 | 30/05/2012 | 318.43 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de gasolina comum destinado ao consumo do veiculo de placa NQC 9845 que serve a Secretaria de Administracao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 30/05/2012 | 264.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de manutencao de cartoes de creditos de funcionarios, relativo ao mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 30/05/2012 | 16507.58 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento de divida com o INSS, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 30/05/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 30/05/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 30/05/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 30/05/2012 | 293.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica do predio onde funciona a Secretaria de Acao Social do municipio, localizado na Rua Daniel Toscano, centro, neste Municipio, referente ao mes de maiode 2012, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 30/05/2012 | 1332.39 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0002830 | 30/05/2012 | 650.00 | 00072605820491 | JOSIONE MENEZES FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de lanches diversos,por ocasiao da comemoracao do dia das Maes dos alunos do PETI,localizado na rua Joao Soares da Costa,realizado no dia 11 de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0002842 | 30/05/2012 | 609.87 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de gasolina comum e lubrificantes destinados ao consumo do veiculo de placa OEY 1707, que serve a Secretaria de Acao Social do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002844 | 30/05/2012 | 2059.40 | 13089914000112 | ANTONIO BARBALHO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados a merenda escolar dos alunos do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 31/05/2012 | 4.22 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 31/05/2012 | 800.00 | 00048680176400 | WASHINGTON DA MOTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um imovel localizado na Rua Daniel Toscano, nesta cidade, destinado ao funcionamento da secretaria de acao social do municipio, relativo aos meses de abril e maio de 2012,conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 31/05/2012 | 800.00 | 00008546366411 | VANESSA BEZERRA VIEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um imovel localizado na rua Joao soares da Costa, nesta cidade, destinado ao funcionamento da escola de KUNG FU, relativo aos meses de abril e maio de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 31/05/2012 | 800.00 | 00006712147484 | DANILO VINICIOS BARBOSA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um imovel localizado na Rua Emidio Vidal de Negreiros, Planalto II nesta cidade, destinado ao funcionamemto da Sede do Programa PAIF do municipio, relativo aos meses de abril e maio de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 31/05/2012 | 1000.00 | 00004816129472 | RICARDO ROBERTO LIRA DE AZEVEDO- ESPOLIO MARIA JOSE/NEMESIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um imovel localizado na Rua Prefeito Jose Azevedo, nesta cidade, destinado ao abrigo de pessoas carentes e sem teto, relativos aos meses de janeiro, fevereiro, marco, abril e maio de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 31/05/2012 | 300.00 | 00000330739883 | ADAUTO ALEXANDRE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na locacao de um imovel, localizado na rua Emidio Vidal de Negreiros, destinado a abrigar a familia da sra. MARIA DA CONCEICAO BARBOSA, por trata-se de pessoa carente do municipio relativo aos meses de abril e maio de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 31/05/2012 | 1400.00 | 00070835420400 | LUCILENE DIAS DA SILVA SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sete imoveis, destinados ao abrigo das faminlias carentes de:LEANDRA ARRUDA DA SILVA, MARTA LUCIA ALVES DA SILVA,DANIEL BRUNO BARBOSA DE LIMA, LUCINEIDE ANTONIO BATISTA, RAIMUNDA PINTO DA SILVA, MARIA DE FATIMA MARCOLINO DOS SANTOS, ANTONIA ALVINO PESSOA ambas que se encontram desabrigadas, referentes ao meses de abril e maio de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 31/05/2012 | 300.00 | 00046121790482 | ANTONIO PEDRO SALUSTIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um imovel, localizado na rua Projetada, Lot. Benedita da Cruz Bessa, destinado a abrigar a familia da Sra. Severina do Ramo Ferreira de Oliveira, por tratar-se de pessoa carente e desabrigada do municipio, refrente aos meses de janeiro, abril e maio de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 31/05/2012 | 400.00 | 00005061952448 | CLEONICE DOS SANTOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na locacao de um imovel, localizado na rua Prefeito Jose Azevedo, SN, centro, nesta cidade, destinado ao abrigo da familia da Sra. Alexsandra Lima de Moura, pessoa carente do municipioe desabrigada, relativo aos meses de abril e maio de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092010 | 0002872 | 31/05/2012 | 2860.00 | 10726857000147 | SARA CRISTINA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de urnas funerarias, translados e flores, destinados a pessoas carentes do municipio, conforme obitos em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 31/05/2012 | 300.00 | 00003067221435 | EDNILZA RAIMUNDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Serrvicos prestados na locacao de um imovel, localizado no conjunto Novo Horizonte, destinado a abrigar a familia da Sra. Ana Maria Aguiar do Nascimento, por tratar-se de pessoa carente e desabrigada domunicipio, referente aos meses de abril e maio de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 31/05/2012 | 400.00 | 00008701815482 | EDILANE VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um imovel localizado na Rua Jose de Menezes lira, destinado ao abrigo da familia da senhora Maria das Gracas Borges, familia carente e desabrigada, relativo aos meses de janeiro, abril e maio de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 31/05/2012 | 200.00 | 00034416080468 | HENRIQUE DO NASCIMENTO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado no Conjunto Novo Horizonte, destinado ao abrigo da familia da senhora MARIA DE FATIMA NOBREGA DOS SANTOS, pessoa carente e desabrigada do municipio, relativo aos meses deabril e maio de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 31/05/2012 | 200.00 | 00003208504470 | IVONETE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de locacao de um imovel, localizado no Conjunto Novo Horizonte, destinado a abrigar a familia da sra. MARIA DA PIEDADE DE LIMA, por trata-se de pessoa carente do municipio, relativo aosmeses de abril e maio de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 31/05/2012 | 300.00 | 00003773567430 | PEDRO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, destinado a abrigar familia da Sr MANOEL PEDRO DOS SANTOS, por trata-se de pessoa carente e sem teto, referente ao meses de abril e maio de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 31/05/2012 | 300.00 | 00086995391420 | OZIEL FREITAS DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na locacao de um imovel, localizado na Av. Dr. Carlos Pessoa de Melo, sn, Bom Jesus, destinado a abrigar a familia da Sra. Leanes Monteiro da Cruz, por tratar-se de pessoa carente e desabrigada do municipio, referente aos meses de abril e maio de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 31/05/2012 | 240.00 | 00006527960441 | MARIA DA CONCEICAO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na locacao de um imovel, localizado na rua Maria Francisca da Conceicao Vitoria, Lot. Benidita da Cruz Bessa, destinado a abrigar a familia da Sra. Talita Roberta Almeida de Lima, por tratar-se de pessoa carente e sem teto, referente aos meses de abril e maio de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 31/05/2012 | 400.00 | 00040424553449 | MARIA JOSE DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um imovel localizadona Rua Dainel Toscano, nesta cidade, destinado ao alojamento da familia da senhora MARIA DA PIEDADE MELO DE OLIVEIRA, pessoa carente do municipio e desabrigada, relativo aos meses de abril e maio de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 31/05/2012 | 150.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de lavagem do veiculo de placa OEY 1707, que serve a secretaria de acao social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 31/05/2012 | 620.00 | 05928203000166 | OMEGA TI COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de rolo alimentar e guia superior R110A destinados a utilizacao na maquina de xerox da Secretaria de Acao Social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032012 | 0002893 | 31/05/2012 | 371.00 | 03042921000105 | MARIA ELIANE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar dos alunos do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 31/05/2012 | 2164.71 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento de divida com o PASEP, conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 31/05/2012 | 85.75 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 31/05/2012 | 38.18 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 31/05/2012 | 600.00 | 00021864926449 | MARIA FERREIRA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um imovel localizado no distrito de Barra do camaratuba, neste municipio, destinado ao funcionamento do Posto de entrega de Correspondencias dos Correios, relativo aos meses de abril e maio de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 31/05/2012 | 600.00 | 00090038908468 | MARIA DAS DORES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de locacao de um imovel, localizado na rua Daniel Toscano centro, destinado ao funcionamento do arquivo municipal, referente aos meses de abril e maio de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 31/05/2012 | 2500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADES DE ADVOGADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos advocaticios realizados no municipio, durante o mes de maio de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 31/05/2012 | 0.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 31/05/2012 | 0.05 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 31/05/2012 | 0.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 31/05/2012 | 0.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 31/05/2012 | 1200.00 | 00058505210468 | JOSELIA FARIAS DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um imovel localizado na Rua Daniel Toscano, nesta cidade, destinado ao funcionamento de secretaria de obras e transporte do municipio, relativo ao periodo de 17/05/2012 a16/06/2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 31/05/2012 | 600.00 | 00018241468415 | LINDALVA FERNANDES BENIZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, destinado ao deposito de bancos de feira livre do municipio, referente aos meses de abril e maio de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 31/05/2012 | 700.00 | 00005061952448 | CLEONICE DOS SANTOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um imovel localizado na rua Daniel Toscano centro, destinado ao funcionamento de deposito de materiais diversos sem utilidade, retirados da secretaria de obras do municipio, referente aos meses de abril e maio de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 31/05/2012 | 500.00 | 01577876000168 | ACOPRUM-ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PEQ.PROD.RURAIS DE URUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um imovel localizado no Sitio Uruba, neste municipio, destinado ao funcionamento da unidade de Beneficiamento da castanha de caju, relativo aos meses de abril e maio de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D AGUA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIM D AGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 31/05/2012 | 1400.00 | 09658516000100 | DELTECH COM.SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de motor bomba trifasico, destinados a atender o abastecimento d agua do Sitio Uruba, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 31/05/2012 | 500.00 | 00003039324497 | ROSENILDA NUNES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um imovel localizado na Rua Daniel Toscano, destinado ao funcionamento da junta de servico militar do municipio, relativo aos meses de abril e maio de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 31/05/2012 | 600.00 | 08744589000144 | REDE BRASILEIRA DE PUBLICACOES DE ATOS OFICIAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na publicacao de resultado final de tomada de preco no 003/2012 de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 31/05/2012 | 250.00 | 00023791780468 | MARIA APARECIDA BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de locacao de imovel localizado na rua Anita Madruga, planalto II, destinado ao funcionamento de um anexo de salas de aulas da Escola Municipal de Ensino Fundamental Jose Vital RibeiroBessa,relativo ao mes de Maio de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032012 | 0002883 | 31/05/2012 | 285.10 | 03042921000105 | MARIA ELIANE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda dos alunos da Creche Menina Barbara, localizada no conjunto Novo Horizonte, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 31/05/2012 | 100.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de lavagem do veiculo de placa NQH 4110, que serve a educacao municipal do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 31/05/2012 | 990.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de lavagens dos veiculos de placa NQI 8330, MOK 9032, MOM 2645 e MOV 7296, que servem a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032012 | 0002888 | 31/05/2012 | 149.95 | 03042921000105 | MARIA ELIANE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios diversos destinados a merenda escolar dos alunos do Programa de Ensino de Jovens e Adultos - PEJA, situada na Rua Benedito Bezerra Falcao, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 31/05/2012 | 7500.00 | 12052400000120 | APONTANDO CAMINHOS CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de educacionais, junto a secretaria municipal de Educacao do municipio, na realizacao da formacao dos alfabetizadores e coordenador que irao atuar nas salas de alfabetizacao de jovens eadultos, no ambito do programa Brasil Alfabetizado 2011 com execucao no ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 31/05/2012 | 700.00 | 00069797340406 | SEBASTIAO GUARDIAO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na locacao de imovel, localizado na barra de camaratuba, destinado ao funcionamento da Secretaria de Turismo do municipio, referente aos meses de abril e maio de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 31/05/2012 | 680.00 | 00048680176400 | WASHINGTON DA MOTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um imovel localizado na Rua Daniel Toscano, nesta cidade, destinado ao funcionamento da secretaria de agricultura do municipio, relativo aos meses de abril e maio de 2012,conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 31/05/2012 | 254.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de lavagens do veiculo de placa OEY 1457 e carroca, que serve a secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 01/06/2012 | 46.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica do predio locado onde funciona a secretaria de agricultura do municipio, relativo ao mes de maio de 2012, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 01/06/2012 | 357.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinado a manutencao do veiculo de placa OEY 1457, que serve a secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 01/06/2012 | 67.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica, ligacao provisoria para a festa de Emancipacao Politica e dos festejos juninos do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 01/06/2012 | 300.00 | 00003452912477 | ROBERIO DE ARAUJO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de tres diarias ao secretario de turismo,para viajar a cidade de Joao Pessoa para resolver assunto de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 01/06/2012 | 354.00 | 11941041000107 | VALDIR LOPES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de troca de lona de freio e solda no onibus de placa MOU 2645, que serve a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002929 | 01/06/2012 | 120.00 | 13079000000170 | JOEL MADEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes, destinado a merenda escolar dos alunos da Creche municipal, localizada no Conjunto Novo Horizonte, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 01/06/2012 | 14.00 | 00040824322487 | SEVERINO JANOCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de mel natural destinado a merenda Escolar dos alunos da Creche Municipal Menina Barbara, Conjunto Novo Horizonte, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000072011 | 0002939 | 01/06/2012 | 990.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de licenca uso e manutencao do sistema de informatica gestao educacional do municipio, correspondente ao mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 01/06/2012 | 72.00 | 00007110108465 | ELISANGELA JERONIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados a merenda escolar dos alunos da Creche Municipal, localizada no Conjunto Novo Horizonte, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 01/06/2012 | 84.00 | 00007110108465 | ELISANGELA JERONIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados a merenda escolar dos alunos do programa PEJA, localizada na rua Benedito Bezerra Falcao planalto II, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002945 | 01/06/2012 | 90.00 | 13079000000170 | JOEL MADEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes, destinados a merenda escolar dos alunos do programa PEJA do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 01/06/2012 | 700.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de inscricao de equipe de futebol do municipio na Copa Rural de Futebol 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 01/06/2012 | 1500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao de informativo publicitario de notas de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 01/06/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao de municipio filiado, relativo ao mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 01/06/2012 | 40.00 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de ART de construcao de uma praca de convivio com 2406,50m, composta de pista de caminhada, area de lazer e etc, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 01/06/2012 | 100.00 | 00034252070406 | LENILDA DA SILVA BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de duas diarias a funcionaria para viajar a cidade de Joao Pessoa para resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 01/06/2012 | 2640.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de acesso a internet nos predios publicos do municipio, relativo ao mes de maio, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 01/06/2012 | 293.50 | 08050237000199 | AGES INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um cabo USB 2.0 e uma impressora laser mono wireless branca de marca samsung ML-1665, destinados a utilizacao no setor de identificacao do muncipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 01/06/2012 | 49.00 | 08050237000199 | AGES INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma memoria flash 8GB micro SDHC com adaptador e um cabo USB 2.0, destinado a utilizacao no setor de tributos do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 01/06/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 01/06/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 01/06/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 01/06/2012 | 50.00 | 00004992560423 | IVONALDO ELIAS DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa/PB para participar de uma Capacitacao sobre Descenttralizacao da Nova Politica de senhas-aplicativo da Rede SUAS e plano de Acao/2012, no auditorio do ministerio Publico, procuradoria Geral da Justica Situado na R. Rodrigues de aquino centro. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 01/06/2012 | 100.00 | 00055246117472 | ELAINE DE MELO DELGADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Cocessao de uma diaria a secretaria de acao social do municipio, para viajar a cidade de Joao Pessoa para resolver assuntos de interesse da secretaria de acao social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002936 | 01/06/2012 | 260.00 | 13079000000170 | JOEL MADEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes diversos, destinados a merenda escolar dos alunos do programa PETI do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 01/06/2012 | 22.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica do predio locado onde funciona o programa PAIF do municipio, relativo ao mes de maio de 2012, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 01/06/2012 | 150.00 | 00079100953415 | JOSE PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um imovel localizado na rua projetada, destinado ao abrigo da familia do Sr. MARINALDO ARTULINO VITURINO, relativo ao mes de maio de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 04/06/2012 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 04/06/2012 | 4.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 04/06/2012 | 960.00 | 00020426720415 | LEONARDO GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no cadastramento de beneficiarios do programa Minha Casa Minha Vida e do PNHR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 04/06/2012 | 1400.00 | 06335234000176 | JH DE MEDEIROS COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tubos de concreto 0,40x1,00 simples, destinados a abertura de bueiros para o escoamento dagua de ruas no conjunto Novo Horizonte nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 04/06/2012 | 1400.00 | 06335234000176 | JH DE MEDEIROS COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tubos de concreto 0,40x1,00 simples, destinados a abertura de bueiros para o escoamento dagua de ruas no conjunto Novo Horizonte nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 04/06/2012 | 738.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na publicacao de materia de interesse do municipio no jornal A Uniao e Diario Oficial do estado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072012 | 0002953 | 04/06/2012 | 8360.00 | 00004734487421 | JORGE LUIZ RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de professores da cidade de Rio Tinto e Mamanguape em veiculo de onibusde placa KNJ-1232, para lecionar no municipio nos turnos da manha e noite durante o mes de maio de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072012 | 0002954 | 04/06/2012 | 1300.00 | 00031602754420 | HUMBERTO RIBEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de professores da sede do municipio para lecionar no sitio Uruba neste municipio em veiculo gol de placa MNM-5687, durante o mes de maio de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 04/06/2012 | 358.00 | 00007818880429 | ADRIANA MORENO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Aguas Claras de cima para Aguas Claras de Baixo ate o ponto de onibus mais proximo em veiculo motocicleta de placa MXI-5069, durante o mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072012 | 0002957 | 04/06/2012 | 1323.00 | 00008979450427 | JOSE CLAUDIO DA COSTA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de viagens em veiculo de placa KSH 0872/PE , no transporte de estudantes da rede de ensino publico no trajeto do sitio Campo Verde para a sede do Municipio, no turno da manha, duranteo mes de maio de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012012 | 0002958 | 04/06/2012 | 1512.00 | 00042383064491 | JOSE AVELINO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de viajens no transporte, em veiculo de placa KCO 8868/PB, de estudantes da rede de ensino publico no trajeto dos sitio Encantado para a sede do Municipio durante o mes de maio de 2012,conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072012 | 0002959 | 04/06/2012 | 2862.30 | 00007016863409 | JOSE NUNES LEITE NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes da rede de ensino publico do sitio uruba para a sede do muniipio em veiculo Microonibus de placa MOS-8981, durante o mes de maio de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072012 | 0002960 | 04/06/2012 | 1512.00 | 00033848106434 | ALBERTINO DA COSTA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de viagens em veiculo de placa NQC 3510/PB, no transporte de estudantes da rede de ensino publico, no trajeto do sitio Encantado para a sede do municipio no turno da noite, durante o mes de maio 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012012 | 0002961 | 04/06/2012 | 5832.00 | 00047887133491 | MARIA JOSE SOUTO VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de viagens em veiculo de placa MOI 5517/PB, no transporte de estudantes da rede de ensino publico no trajeto dos sitios Jurema, Oiteiro e Agua Fria para a sede do municipio, durante o mes de maio de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122009 | 0002962 | 04/06/2012 | 3239.98 | 00090036832472 | ANAILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de viagens em veiculo de placa KGH 8613/PE, no transporte de estudantes da rede de ensino publico no trajeto dos sitios Jurema, Oiteiros e Agua Fria para a sede do Municipio, no turnoda manha, durante o mes de maio de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 04/06/2012 | 522.90 | 04826424000160 | SPORT S MAGAZINE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tenis stadium futsal, bola wilson campo tradicional no 5, bolas Topper campo KV carbon Replica 12 gomos e bola Penalti Futsal storn, destinados a utilizacao no campeonato municipal de veteranos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 04/06/2012 | 1491.66 | 04826424000160 | SPORT S MAGAZINE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de calcao skier popular, chuteira hawai veniz adulto, meiao polo sul adulto duplp e padrao esportivo, destinados a pratica de aulas de educacao fisica dos alunos da Escola de ensino fundamentalConego Jose Vital Ribeiro Bessa, localizada na Praca 08 de marco, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 04/06/2012 | 622.00 | 00002603598406 | MARILENE BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e conservacao do predio do matadouro publico do municipio, durante o mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 05/06/2012 | 4000.00 | 00002307102477 | VALDIR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de ampliacao do matadouro publico, construcao de pilares, madeiramento e telha de barro, um tanque em alvenaria e concreto revestido em ceramica, uma bancada em alvenaria e laje pre-moldada, rebocada e revestida em ceramica, uma plataforma em alvenaria e laje pre-moldada e concreto e chapiscada, um chiqueiro para porcos em alvenaria rebocado e coberto por telha brasilit, pintura geral em cal de todo o predio, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072012 | 0002971 | 05/06/2012 | 3678.40 | 00007016863409 | JOSE NUNES LEITE NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do municipio para as cidades de Mamanguape e Rio Tinto no turno da noite, em veiculo de placa MOS-8981, durante o mes de maio de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012012 | 0002973 | 05/06/2012 | 1848.00 | 00089521749415 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de professores em veiculo de placa MNZ-9048, da cidade de Baia da Traicao para lecionar no distrito de Barra do Camaratuba, neste municipio, durante o mes de maio de 2012,conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072012 | 0002976 | 05/06/2012 | 1701.00 | 00007640408474 | JULIGLESSI FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes dos sitios Sao bento II, antiga Mariana, Itauna de Cima para estudar na sede do municipio em veiculo de placa MYK-7192, durante o mes de maio de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 05/06/2012 | 20.00 | 10526475000170 | NOVO HORIZONTE AUTO PECAS E SERVICOS-ANALICE M. PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na instalacao de ventilador no veiculo microonibus de placa MOK-9032, que serve a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 05/06/2012 | 140.00 | 10526475000170 | NOVO HORIZONTE AUTO PECAS E SERVICOS-ANALICE M. PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao mecanica no motor de partida e servicos de instalacao no veiculo microonibus de placa NQI-8330, que serve a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 05/06/2012 | 10.00 | 10526475000170 | NOVO HORIZONTE AUTO PECAS E SERVICOS-ANALICE M. PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de instalacao em veiculo onibus de placa MOM-2645, que serve a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 05/06/2012 | 50.00 | 10526475000170 | NOVO HORIZONTE AUTO PECAS E SERVICOS-ANALICE M. PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao eletrica e instalacoes em veiculo microonibus de placa MOV-7296, que serve a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 05/06/2012 | 540.00 | 03465565000132 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GRACINDA IRACEMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos destinado a aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda ESCOLA M E F GRACINDA IRACEMA DA COSTA, localizada no Sitio Uruba, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 05/06/2012 | 3834.00 | 01951673000190 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RIBEIRO BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos destinado a aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar dos alunos da escola municipal Ensino Fundamental Jose Ribeiro Bessa, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 05/06/2012 | 4200.00 | 01951674000134 | CONSELHO ESCOLAR ESC.MUN. 1o E 2o GRAU CON. JOSE R. BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos destinado a aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar dos alunos da escola municipal de 1o e 2o graus Conego Jose Vital Ribeiro Bessa, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 05/06/2012 | 1518.00 | 10780480000104 | CONSELHO DA ESC. INFANTIL CONEGO JOSE VITAL RIBEIRO BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos destinado a aquisicao de generos alimenticios, destinados a merenda da ESCOLA M INFANTIL C. J. R. BESSA, localizada neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 05/06/2012 | 750.00 | 03465557000196 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO M. DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos destinado a aquisicao de generos alimenticios, destinados a merenda ESCOLA M E F ANTONIO MADEIRO DA COSTA, localizada no Distrito de Barra de Camaratuba, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072012 | 0002987 | 05/06/2012 | 500.00 | 00090038940434 | VALDECIR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do ensino medio no trajeto do Sitio Camacari e Sitio Uruba para sede do municipio no turno da manha e noite em veiculo onibus de placa KHJ-1586 de segunda asexta, durante o mes de maio de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072012 | 0002989 | 05/06/2012 | 250.00 | 00090038940434 | VALDECIR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do ensino medio no trajeto do Sitio Camacari e Sitio Uruba para sede do municipio no turno da manha e noite em veiculo onibus de placa KHJ-1586 de segunda asexta, durante o mes de maio de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072012 | 0002990 | 05/06/2012 | 2500.00 | 00090038940434 | VALDECIR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental, no trajeto do Sitio Camacari e Sitio Uruba para sede do municipio no turno da manha e noite em veiculo onibus de placa KHJ-1586 de segunda a sexta, durante o mes de maio de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122009 | 0002991 | 05/06/2012 | 220.26 | 00003551122482 | JOSE ALEXSANDRO LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes da rede de ensino publico (Ensino Infantil) em veiculo de placa LBJ 5476/PB no trajeto dos sitios Campo verde, Fazenda Santana e Distrito de Barra do Camaratuba para a sede do municipio, durante o mes de maio de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122009 | 0002992 | 05/06/2012 | 1813.64 | 00003551122482 | JOSE ALEXSANDRO LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes da rede de ensino publico (Ensino Fundamental) em veiculo de placa LBJ 5476/PB no trajeto dos sitios Campo verde, Fazenda Santana e Distrito de Barra do Camaratuba para a sede do municipio, durante o mes de maio de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122009 | 0002993 | 05/06/2012 | 469.33 | 00003551122482 | JOSE ALEXSANDRO LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes da rede de ensino publico (Ensino Medio) em veiculo de placa LBJ 5476/PB no trajeto dos sitios Campo verde, Fazenda Santana e Distrito de Barra do Camaratubapara a sede do municipio, durante o mes de maio de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122009 | 0002994 | 05/06/2012 | 250.00 | 00084119837491 | LUCIA ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes da rede publica (ensino infantil) em veiculo onibus de placa HZG-7594 no trajeto do Sitio Baixa Verde, Sitio Coelhos, Sitio Catu, Fazenda Santo Antonio e Fazenda Mariana para a sede do municipio, durante o mes de maio de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122009 | 0002995 | 05/06/2012 | 2500.00 | 00084119837491 | LUCIA ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes da rede publica (ensino fundamental) em veiculo onibus de placa HZG-7594 no trajeto do Sitio Baixa Verde, Sitio Coelhos, Sitio Catu, Fazenda Santo Antonio eFazenda Mariana para a sede do municipio, durante o mes de maio de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122009 | 0002996 | 05/06/2012 | 500.00 | 00084119837491 | LUCIA ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes da rede publica (ensino medio) em veiculo onibus de placa HZG-7594 no trajeto do Sitio Baixa Verde, Sitio Coelhos, Sitio Catu, Fazenda Santo Antonio e Fazenda Mariana para a sede do municipio, durante o mes de maio de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122009 | 0002997 | 05/06/2012 | 2008.77 | 00003551122482 | JOSE ALEXSANDRO LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes (ensino fundamental) em veiculo onibus de placa LBJ-5476 no trajeto de Barra do Camaratuba, Sitio Campo Verde e Sitio Santana para a sede do municipio, durante o mes de maio de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072012 | 0002998 | 05/06/2012 | 2747.20 | 00090038940434 | VALDECIR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental, no trajeto do Sitio Camacari e Sitio Uruba para sede do municipio no turno da manha e noite em veiculo onibus de placa KHJ-1586 de segunda a sexta, durante o mes de maio de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122009 | 0002999 | 05/06/2012 | 4104.00 | 00084119837491 | LUCIA ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes da rede publica em veiculo onibus de placa HZG-7594 no trajeto dos Sitios Encantado/Jardim e Aguas Claras para a sede do municipio no turno da manha, durante o mes de maio de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122009 | 0003000 | 05/06/2012 | 5174.00 | 00084119837491 | LUCIA ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes da rede publica (ensino fundamental) em veiculo onibus de placa HZG-7594 no trajeto do Sitio Baixa Verde, Sitio Coelhos, Sitio Catu, Fazenda Santo Antonio eFazenda Mariana para a sede do municipio, durante o mes de maio de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 05/06/2012 | 4301.50 | 12224867000100 | MAGNO E FILHOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de dois conjunto Bettanin Balde/espremedor 32 Lts e um bebedouro venancio Inox 150 Lts com quatro torneiras, destinados a utilizacao na escola de educacao infantil do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032012 | 0003006 | 05/06/2012 | 958.90 | 01485500000123 | JOAO BATISTA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos da Creche municipal, localizada no Conjunto Novo Horizonte nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 05/06/2012 | 2685.85 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de recursos de rendimentos de aplicacao financeira correspondente ao conveio de no 3487/2005, conforme guia GRU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 05/06/2012 | 1500.00 | 07175974000155 | MR COMUNICACAO E CONTABILIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de veiculacao de materia de interesse do municipio, na revista TRIBUNA edicao do mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 05/06/2012 | 160.00 | 10526475000170 | NOVO HORIZONTE AUTO PECAS E SERVICOS-ANALICE M. PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao mecanica, instalacao, servicos de partida e servicos no alternador do veiculo trator valtra, que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0003002 | 05/06/2012 | 762.50 | 00050920197434 | LUCINETE LUCENA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao e fornecimento de refeicoes a funcionarios da secretaria de obras, por ocasiao de servicos extraordinarios no distrito de Barra do Camaratuba, neste municipio, durante o mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 05/06/2012 | 1400.00 | 06335234000176 | JH DE MEDEIROS COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tubos de concreto 0,40x1,00 simples, destinados a abertura de bueiros para o escoamento dagua de ruas no conjunto Novo Horizonte nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 05/06/2012 | 261.33 | 04964776000182 | DATASERV | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de plotagens, impressao colorida e encadernacao diversas de documentos de interesse ao municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 05/06/2012 | 100.00 | 00004106870495 | ALCIONE SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria a secretaria de administracao, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa para resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 05/06/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032012 | 0002981 | 05/06/2012 | 859.20 | 01485500000123 | JOAO BATISTA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimentcios diversos destinados a atender a merenda escolar dos alunos do Programa PETI, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 05/06/2012 | 622.00 | 00009434428424 | TIAGO AGUIAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados em oficina de Danca Cultural com os alunos do programa PROJOVEM, para apresentacao nos festejos juninos neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICI PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 06/06/2012 | 170.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do predio da sede do Conselho Tutelar do municipio, localizado na rua Daniel Toscano centro, neste municipio,relativo ao mes de abril de 2012, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0003021 | 06/06/2012 | 430.36 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comun e lubrificantes, destinados ao consumo do veiculo de placa OEY-1707, que serve a secretaria de acao social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 06/06/2012 | 1035.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica do complexo administrativo da prefeitura municipal, relativo ao mes de abril de 2012, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0003019 | 06/06/2012 | 260.47 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinada ao consumo do veiculo de placa NQC-9845, que serve a secretaria de administracao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D AGUA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIM D AGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 06/06/2012 | 1834.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica do sistema de abastecimento dïagua do municipio, relativo ao mes de abril de 2012, conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D AGUA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIM D AGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 06/06/2012 | 9810.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica do sistema de abastecimento dïagua do municipio, relativo ao mes de abril de 2012, conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 06/06/2012 | 34171.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica da iluminacao publica do municipio, relativo ao mes de abril 2012, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0003017 | 06/06/2012 | 70.44 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum e lubrificantes, destinados ao consumo dos veiculos de placas MNB-6211 e MNF-3224, que servem a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0003020 | 06/06/2012 | 469.78 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel comum, destinada ao consumo do veiculo de placa KJW-3924, que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 06/06/2012 | 130.00 | 00072624787453 | MARIA DE LOURDES DA SILVA-726.247.874-53 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de duas diarias a funcionaria para viajar a cidade de Joao Pessoa para resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 06/06/2012 | 1973.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica dos predios publicos do municipio, referente ao mes de abril de 2012, conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0003016 | 06/06/2012 | 1115.11 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum e lubrificantes, destinados ao consumo dos veiculo de placas MOK-9032, MOV-7296 e NQI-8330, ambos que servem a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0003018 | 06/06/2012 | 243.41 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinada ao consumo do veiculo de placa MOB-3958, que serve a secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0003022 | 06/06/2012 | 569.95 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diesel comum, destinado ao consumo do veiculo de placa NQH-4110, que serve a secretaria de educacao do muncipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 06/06/2012 | 72.00 | 00004771072493 | SEVERINA SILVA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados a utilizacao na merenda escolar dos alunos da Creche Menina Barbara, situada no conjunto Novo Horizonte, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0003025 | 06/06/2012 | 789.99 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinada ao consumo do veiculo de placa NQD-1218, que serve a secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0003015 | 06/06/2012 | 2100.05 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum e biodiesel comum, destinados ao consumo dos veiculos trator valtra e gol de placa OEY-1457, que serve a secretaria de transporte do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0003023 | 06/06/2012 | 126.01 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinada ao consumo dos veiculos de placas NQG-9567 e MOE-1894, que servem a secretaria de agricultura e EMATER do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 08/06/2012 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na publicacao de materia de interesse do municipio no jornal A Uniao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 08/06/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao a Confederacao Nacional dos Municipios, relativo ao mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 08/06/2012 | 50.00 | 00044274645487 | ANTONIO VITORINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao funcionario, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa para resolver assuntos de interesse do setor militar do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D AGUA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIM D AGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 08/06/2012 | 3149.90 | 00077942485404 | RAIMUNDO EUDIVAN DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na retirada, substituicao e instalacao do quadro eletrico da bomba dagua submersa, localizada no Sitio Uruba neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 08/06/2012 | 9905.79 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento de divida com o INSS, conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 08/06/2012 | 2318.69 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 08/06/2012 | 0.32 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Convite | 000072011 | 0003035 | 11/06/2012 | 1089.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao e manutencao de sistema betha de tributos e patrimonio, correspondente ao mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102012 | 0003033 | 11/06/2012 | 1200.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de assessoria, elaboracao e acompanhamento de projeto, relativo ao periodo de 25 de abril a 25 de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 11/06/2012 | 55.50 | 00098249800400 | TEREZINHA DE MENEZES MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de jornais, destinados ao informativo da secretaria de administracao do municipio, relativo ao mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 11/06/2012 | 105.00 | 00007816451407 | CICERO PAULINO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de limpeza em um terreno publico situado na rua Joao Verissimo de Oliveira, localizado no Distrito de Barra do Camaratuba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0003038 | 11/06/2012 | 9350.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na Elaboracao do projeto de pavimentacao Asfaltica e drenagem da estrada que liga a sede do municipio de Mataraca a Barra do Camaratuba, referente ao pagamento da primeira parcela da licitacao modalidade tomada de preco nø 00002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 11/06/2012 | 2300.00 | 00031586392115 | TANIA MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na troca de 10 frentes de purificador de agua instalados nos predios publicos do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 11/06/2012 | 55.50 | 00098249800400 | TEREZINHA DE MENEZES MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de jornais, destinados ao informativo da secretaria de educacao do municipio, relativo ao mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000072011 | 0003039 | 11/06/2012 | 990.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de licenca uso e manutencao do sistema de informatica gestao educacional do municipio, correspondente ao mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0003047 | 12/06/2012 | 1853.41 | 13089914000112 | ANTONIO BARBALHO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos da Creche Municipal, localizada no Conjunto Novo Horizonte, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 12/06/2012 | 22872.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios da secretaria de educacao FUNDEB II, relativo ao mes de maio de 2012, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 12/06/2012 | 44535.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios da secretaria de educacao FUNDEB I Magisterio, relativo ao mes de maio de 2012, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 12/06/2012 | 2572.55 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios da secretaria de educacao MDE, relativo ao mes de maio de 2012, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 12/06/2012 | 22540.94 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS sobre pagamento de funcionarios da educacao municipal, relativo ao mes de maio de 2012, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 12/06/2012 | 4611.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre servicos prestados no municipio, relativo ao mes de maio de 2012, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 12/06/2012 | 36827.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios, relativo ao mes de maio de 2012, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 12/06/2012 | 7102.19 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS sobre pagamento de funcionarios, relativo ao mes de maio de 2012, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 12/06/2012 | 1048.00 | 08841142000193 | PNEUMIX COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de dois pneus 750x16 RIB TRACTOR, destinado a utilizacao do veiculo trator valtra que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 12/06/2012 | 1035.77 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de saldo com rendimentos de aplicacao financeira de recursos do contrato OGU/CAIXA No 0267940-09/2008, conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 12/06/2012 | 161.38 | 34028316562020 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos postais no envio de correspondencias de interesse do municipio, conforme boleto bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 12/06/2012 | 166.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa do telefone de no 3297-1035, que serve a secretaria de administracao do municipio, relativo ao mes de maio de 2012, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 12/06/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 12/06/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 12/06/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 12/06/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 12/06/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 12/06/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 12/06/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 12/06/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 12/06/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 12/06/2012 | 156.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa do telefone de no 3297-1023, que serve ao programa PAIF do municipio, relativo ao mes de maio de 2012, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 12/06/2012 | 45.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa do telefone de no 3297-1284, que serve a secretaria de acao social do municipio, relativo a tarifa de habilitacao da linha telefonica, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 12/06/2012 | 22.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa do telefone de no 3297-1284, que serve a secretaria de acao social do municipio, relativo ao mes de maio de 2012, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 12/06/2012 | 99.76 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMP. E EXP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 04 sandalia de couro sort femenina e 02 sandalia couro masculina, destinado ao figurino dos alunos do programa Projovem, por ocasiao de apresentacoes de quadrilha juninas no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A VELHICE | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDO SO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0003067 | 13/06/2012 | 750.00 | 00072605820491 | JOSIONE MENEZES FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de lanches diversos, destinados ao consumo do grupo dos idosos do municipio, por ocasiao de encontros realizdos pelo programa PAIF durante o mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A VELHICE | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDO SO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0003068 | 13/06/2012 | 900.00 | 00067527035404 | AMELIA DA COSTA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de lanches diversos, destinados ao consumo dos participantes do grupo dos idosos do municipio, por ocasiao de encontro promovido pelo programa PAIF do municipio, duranteo mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0003069 | 13/06/2012 | 273.21 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa OEY 1707, que serve a acao social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 13/06/2012 | 374.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria relativo ao credito do servico imibiliario evento:00344-1/tarifa s/servico, credito imobiliario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0003075 | 13/06/2012 | 153.42 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinada ao consumo do veiculo de placa NQC-9845, que serve a secretaria de administracao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0003074 | 13/06/2012 | 203.53 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diesel comum, destionado ao consumo do veiculo de placa KJW-3924, que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0003077 | 13/06/2012 | 44.59 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum e lubrificantes, destinados ao consumo do veiculo de placa MNB-6211, que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 13/06/2012 | 472.41 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de saldo com rendimentos de aplicacao financeira de recursos do contrato OGU/CAIXA No 0267940-09/2008, conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0003076 | 13/06/2012 | 529.63 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinada ao consumo do veiculo de placa NQD-1218, que serve a secretaria de transporte do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0003070 | 13/06/2012 | 443.56 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel comum, destinado ao consumo do veiculo de placa NQH 4110, que serve a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0003071 | 13/06/2012 | 1120.69 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel comum e lubrificantes, destinado ao consumo dos veiculos de placa MOK 9032, MOV 7296, NQI e MOM 2645, que serve a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0003072 | 13/06/2012 | 92.91 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MOB 3958, que serve a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 13/06/2012 | 4446.00 | 04487254000137 | ANDERSON ROCHA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de copias e encadernacao de Cartilha da Alegria de Saber Pre I e Pre II, destinadas aos alunos do Pre I e Pre II, da Escola de Ensino Infantil do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 14/06/2012 | 31.00 | 10526475000170 | NOVO HORIZONTE AUTO PECAS E SERVICOS-ANALICE M. PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinado a manutencao do veiculo de placa MOK 9032, que serve a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 14/06/2012 | 800.00 | 10526475000170 | NOVO HORIZONTE AUTO PECAS E SERVICOS-ANALICE M. PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma bateria 75AH e um terminal de bateria automotivo, destinado a manutencao do veiculo de placa MOV 7296, que serve a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 14/06/2012 | 1006.02 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 14/06/2012 | 534.00 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na revisao de 1.000 horas do trator John Deere 5085E, que serve a secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 14/06/2012 | 189.64 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de filtros de oleos e filtros de combustivel, destinados a manutencao do veiculo Trator John Deere, que serve a secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 14/06/2012 | 683.18 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo Plus-50 para motores 20xil, oleo HY-GARD 20LT e Cool-Gard TM, destinados a manutencao do veiculo trator John Deere da secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 14/06/2012 | 543.40 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo 85W90 20LT, oleo Torq-Gard supreme 15W40 20LTS e oleo HY-GARD 4LT, destinados a manutencao do veiculo Trator John Deere da secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 14/06/2012 | 453.66 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de elementos de filtros, filtros de oleos e filtros de combustiveis, destinados a manutencao do veiculo trator John Deere, que serve a secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0003095 | 15/06/2012 | 1130.62 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, diesel comum e lubrificantes, destinados ao consumo dos veiculos de placa OEY-1457, Trator Valtra e Trator John Deere, que serve a secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 15/06/2012 | 2307.00 | 09268517005019 | F.S.VASCONSELOS E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um liquidificador, tres fornos microondas, quatro ventiladores, duas sanduicheiras, um aparelho de DVD e uma TV 21 , destinados as premiacoes dos eventos desportivos realizados no municipio,por ocasiao das festividades de emancipacao politica de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 15/06/2012 | 215.00 | 00002415317489 | GILMAR BECKE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como garcom, com equipe de duas pessoas, em virtude da festa de emancipacao politica do municipio em praca publica a realizar-se no dia 17 de junho de 2012, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 15/06/2012 | 20.00 | 10526475000170 | NOVO HORIZONTE AUTO PECAS E SERVICOS-ANALICE M. PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na manutencao eletrica do veiculo microonibus de placa MOK-9032, que serve a educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 15/06/2012 | 4.23 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de telefonia fixa, do telefone 3297-1082, que serve a Secretaria de Educacao do municipio, relativo ao mes de maio de 2012, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 15/06/2012 | 50.00 | 00044274645487 | ANTONIO VITORINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao funcionario, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa para resolver assuntos de interesse do setor militar do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 15/06/2012 | 421.00 | 04826424000160 | SPORT S MAGAZINE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de trofeus e medalhas, destinadas a premiacao da Maratona da 49o festa de emancipacao politica do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 15/06/2012 | 58.80 | 09288580000139 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de autenticacoes de documentos e reconhecimento de firma de documentos de interesse da secretaria de administracao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 15/06/2012 | 190.00 | 06069250000164 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de recarga de tones das impressoras, destinado a utilizacao das impressoras da secretaria de administracao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 18/06/2012 | 100.00 | 00002043977407 | EDILMA MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de duas diarias a funcionaria, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa, para resolver assuntos de interesse da Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Convite | 000042012 | 0003098 | 18/06/2012 | 756.00 | 02288268000104 | ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de licenca de uso de sistemas de informatica e manutencao, da contabilidade publica do municipio, relativo ao mes de junho de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 18/06/2012 | 100.00 | 00013038028487 | JOSE JADELSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de duas diaria ao funcionario com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa, para resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 18/06/2012 | 622.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE-SERV.DE RADIODIFUSAO, REPORTAGENS EM GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de materia de intesse do Municipio no Jornal Vale Noticia, ref. ao mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052012 | 0003100 | 18/06/2012 | 2943.70 | 08220888000180 | DALVA BEATRIZ DE LUCENA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente diversos, destinados a utilizacao na secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052012 | 0003101 | 18/06/2012 | 3186.20 | 08220888000180 | DALVA BEATRIZ DE LUCENA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente diversos, destinados a utilizacao na secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052012 | 0003102 | 18/06/2012 | 3552.30 | 08220888000180 | DALVA BEATRIZ DE LUCENA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente diversos, destinados a utilizacao na Creche Menina Barbara, localizada no Conjunto Novo Horizonte, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 18/06/2012 | 239.00 | 09268517005019 | F.S.VASCONSELOS E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um fogao de quatro bocas de marca esmaltec,destinado a premiacao do evento desportivo realizado no distrito de Barra do Camaratuba dos festejos de Sao Pedro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 19/06/2012 | 435.00 | 00009561412420 | MARIA DA PENHA DOMINGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na confeccao de arranjos de flores naturais, destinado a ornamentacao por ocasiao das festividades de Emancipacao Politica, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 19/06/2012 | 330.00 | 00023817089449 | EYMARD DE ARAUJO PEDROSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de duas diarias ao procurador geral do municipio, com a finalidade de viajar a cidade de Mamanguape para resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 19/06/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a FAMUP, relativo ao mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0003106 | 19/06/2012 | 1612.50 | 13076352000172 | MAGNA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de refeicoes, destinadas ao consumo de funcionarios do gabinetedo prefeito do municipio, por ocasiao de servicos extraordinarios realizados neste municipio durante o mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 19/06/2012 | 23500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida com a SAELPA, conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 20/06/2012 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao do Sistema de Licitacao Publica e Controle de Tesouraria, referente ao mes de junho de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 20/06/2012 | 3245.34 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento de divida com o FGTS conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012012 | 0003126 | 20/06/2012 | 5820.00 | 10596370000197 | ASTEC CROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis realizados durante o mes de junho de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0003132 | 20/06/2012 | 353.86 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinada ao consumo do veiculo de placa NQC-9845, que serve a secretaria de administracao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0003129 | 20/06/2012 | 733.84 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinada ao consumo do veiculo de placa NQD-1218, que serve a secretaria de transporte do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 20/06/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao de municipio filiado, relativo ao mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0003113 | 20/06/2012 | 75.00 | 13076352000172 | MAGNA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de refeicoes, destinadas ao consumo de funcionarios da secretaria de obras do municipio, por ocasiao de servicos extraordinarios prestados neste municipio durante o mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0003128 | 20/06/2012 | 514.13 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diesel comum, destinado ao consumo do veiculo de placa KJW-3924, que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0003130 | 20/06/2012 | 71.34 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum e lubrificantes, destinados ao consumo dos veiculos de placas MNB-6211 e MNF-3224, que servem a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042012 | 0003111 | 20/06/2012 | 2767.50 | 00067527035404 | AMELIA DA COSTA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de lanches diversos, destinados ao consumo dos alunos do programa Brasil Alfabetizado, nesta cidade, durante o mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0003118 | 20/06/2012 | 1715.91 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel e filtro de combustiveis, destinado ao consumo dos veiculos de placa MOK 9032, MOV 7296, NQI 8330 e MOM 2645, que serve a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0003119 | 20/06/2012 | 542.84 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel comum, destinado ao consumo do veiculo de placa NQH 4110, que serve a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 20/06/2012 | 5000.00 | 00002459130414 | JAN DEIERRER SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na Rua Joao Soares da Costa planalto II, destinado ao funcionamento de salas de aula neste municipio, relativo aos meses de janeiro, fevereiro, marco, abril e maio de 2012,conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0003124 | 20/06/2012 | 325.31 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinada ao consumo do veiculo de placa MOB-3958, que serve a secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0003125 | 20/06/2012 | 750.00 | 13076352000172 | MAGNA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de refeicoes, servidos a funcionarios da secretaria de educacao do municipio, por ocasiao de servicos extraordinarios, realizados durante o mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0003114 | 20/06/2012 | 50.00 | 13076352000172 | MAGNA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de refeicoes, destinadas ao consumo de funcionarios da secretaria de acao social do municipio, por ocasiao de servicos extraordinarios prestados neste municipio durante o mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0003115 | 20/06/2012 | 1612.50 | 00067527035404 | AMELIA DA COSTA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de lanches diversos, destinados ao consumo dos participantes dos eventos realizados pelo programa Projovem do municipio, durante o mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0003116 | 20/06/2012 | 1650.00 | 00072605820491 | JOSIONE MENEZES FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de lanches diversos, destinados ao consumo dos alunos do programa Projovem do municipio, por ocasiao de encontros realizados durante o mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0003117 | 20/06/2012 | 615.52 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa OEY 1707, que serve a acao social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 20/06/2012 | 73.03 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 20/06/2012 | 1216.76 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 20/06/2012 | 167.00 | 00006388975488 | CRISTIANO DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de seguranca na 49øfesta de Emancipacao Politica, realizada na praca 08 de marco, planalto I, nos dias 16 e 17 de junho de 2012, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0003112 | 20/06/2012 | 125.00 | 13076352000172 | MAGNA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de refeicoes, destinadas ao consumo de funcionarios da secretaria de agricultura do municipio, por ocasiao de servicos extraordinarios prestados neste municipio durante o mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0003127 | 20/06/2012 | 2083.59 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, diesel comum, lubrificantes e filtros, destinados ao consumo dos veiculos de placas OEY-1457 e Trator valtra, que serve a secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 21/06/2012 | 555.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica da escola municipal Conego Jose Vital Ribeiro Bessa, localizado na Rua Benedito Bezerra, nesta cidade, relativo ao mes de maio de 2012, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 21/06/2012 | 383.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica da escola municipal antonio Madeiro da Costa, localizada no distrito de Barra do Camaratuba, neste municipio, relativo ao mes de maio de 2012, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 21/06/2012 | 56.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica da Creche Municipal, localizada no Conjunto Novo Horizonte, nesta cidade, relativo ao mes de maio de 2012, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 21/06/2012 | 725.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica da escola municipal Conego Jose Vital Ribeiro Bessa, localizada na Rua Daniel Toscano, nesta cidade, relativo ao mes de maio de 2012, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 21/06/2012 | 4186.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica da escola municipal Jose Ribeiro Bessa, localizado na praca 08 de marco, nesta cidade, relativo ao mes de maio de 2012, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 21/06/2012 | 142.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica do predio da escola municipal Benedita Maria da Cruz Bessa, relativo ao mes de maio de 2012, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 21/06/2012 | 96.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica da Escola municipal Gracinda Iracema da Costa, localizada no Sitio Uruba, neste municipio, relativo ao mes de maio de 2012, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 21/06/2012 | 1388.00 | 00005319735499 | REGINALDO BEZERRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de limpeza, desobstrucao de bueiros e aterro na estrada que liga a sede do municipio ao distrito de Barra de Camaratuba durante o mes de maio/2012 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 21/06/2012 | 1388.00 | 00063220024491 | ANTONIO PEREIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza, desobstrucao de bueiros e aterro na estrada que liga a sede do municipio ao distrito de Barra do Camaratuba, durante o mes de maio/2012 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000042012 | 0003142 | 22/06/2012 | 210000.00 | 13178293000143 | ELDER DE ARAUJO LOPES - SO SHOW | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na contratacao de profissionais do setor artistico para animacao e sonorizacao alusivos aos fetejos de emancipacao politica em praca publica neste municipio e Sao Joao e Sao Pedro no Distrito de Barra do Camaratuba, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042012 | 0003146 | 25/06/2012 | 2350.00 | 00072605820491 | JOSIONE MENEZES FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de salgados diversos, servidos na comemoracao da 49a Festa de Emancipacao Politica do Municipio, realizada na praca 08 de marco. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 25/06/2012 | 65.00 | 00072624787453 | MARIA DE LOURDES DA SILVA-726.247.874-53 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria a funcionaria, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa, para resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A VELHICE | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDO SO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 25/06/2012 | 1960.00 | 00091825121400 | IVANILDA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 23 vestidos femininos e 05 conjuntos masculinos, para utilizacao em virtude de apresentacao junina do grupo dos idosos do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 25/06/2012 | 1800.00 | 00091825121400 | IVANILDA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como costureira na confeccao de 09 conjuntos masculinos e 09 vestidos femeninos, para utilizacao em virtude da apresentacao junina dos alunos do programa PROJOVEM do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 25/06/2012 | 7689.14 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pasep relativo a receita arrecadada durante o mes de maio de 2012, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A VELHICE | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDO SO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0003156 | 26/06/2012 | 770.00 | 00072605820491 | JOSIONE MENEZES FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de lanches diversos, destinados ao consumo dos participantes do grupo dos idosos do municipio, por ocasiao de encontro promovido pelo programa PAIF do municipio, duranteo mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A VELHICE | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDO SO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0003157 | 26/06/2012 | 360.00 | 00067527035404 | AMELIA DA COSTA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de lanches diversos, destinados ao consumo dos participantes do grupo dos idosos do municipio, por ocasiao de encontro promovido pelo programa PAIF do municipio, duranteo mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0003158 | 26/06/2012 | 862.50 | 00072605820491 | JOSIONE MENEZES FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de lanches diversos, destinados ao consumo dos alunos do programa Projovem do municipio, por ocasiao de encontros realizados durante o mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 26/06/2012 | 2506.67 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de acao social - efetivos, relativo ao mes de junho de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 26/06/2012 | 3733.33 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios do programa PAIF- efetivo, relativo ao mes de junho de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 26/06/2012 | 4804.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de acao social - comissionados, relativo ao mes de junho de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 26/06/2012 | 3110.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do Programa PETI do municipio - contratados, relativo ao mes de junho de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICI PIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 26/06/2012 | 3006.33 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos conselheros tutelares- eletivo, relativo ao mes de junho de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 26/06/2012 | 6104.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria geral - comissionados, relativo ao mes de junho de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 26/06/2012 | 3076.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria geral- efetivo, relativo ao mes de junho de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 26/06/2012 | 1140.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de aposentadoria, relativo ao mes de junho de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012012 | 0003153 | 26/06/2012 | 3480.00 | 00067813682300 | ANDRE LUIS SANTOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com viagens em veiculo gol de placa NQD 1218 a disposicao da secretaria de transporte do municipio, durante o mes de junho de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 26/06/2012 | 4574.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de transportes - comissionados, relativo ao mes de junho de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 26/06/2012 | 730.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de transporte- efetivo, relativo ao mes de junho de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 26/06/2012 | 3952.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do gabinete do prefeito - efetivos, relativo ao mes de junho de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 26/06/2012 | 18450.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens do prefeito e vice- prefeito, relativo ao mes de junho de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 26/06/2012 | 7256.80 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios do gabinete- comissionados, relativo ao mes de junho de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 26/06/2012 | 39897.18 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de obras - efetivos, relativo ao mes de junho de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 26/06/2012 | 6214.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de obras - comissionados, relativo ao mes de junho de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0003191 | 26/06/2012 | 4000.00 | 00005093168408 | PEDRO OLIVEIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um veiculo de placa KJW-3924, com a finalidade de atender as necessidades da secretaria de obras do municipio, relativo ao mes de junho de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072012 | 0003155 | 26/06/2012 | 2500.00 | 00038269210706 | PEDRO RIBEIRO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens em veiculo Palio de placa NQC-9845, no transporte de funcionarios da administracao municipal para resolver assuntos administrativos durante o mes de junho de 2012, conformecontrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 26/06/2012 | 12827.67 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de administracao - efetivos, relativo ao mes de junho de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 26/06/2012 | 2044.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de administracao - comissionados, relativo ao mes de junho de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 26/06/2012 | 5706.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de financas - efetivos, relativo ao mes de junho de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 26/06/2012 | 3742.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de financas - comissionados, relativo ao mes de junho de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 26/06/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012012 | 0003151 | 26/06/2012 | 2580.00 | 00065148681420 | ANTONIO CICERO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens, em veiculo de placa MOB 3958, no transporte de funcionarios da Secretaria de Educacao e Escolas Municipais, durante o mes de junho de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022012 | 0003152 | 26/06/2012 | 1080.00 | 00053345819791 | JOAO FLORENTINO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo do tipo motocicleta, MOTO BOY, a disposicao da Secretaria de Educacao do municipio, durante o mes de junho de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022012 | 0003154 | 26/06/2012 | 1200.00 | 00087897318400 | JURANDI SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de moto boy a servico da Secretaria de Educacao, deste municipio, e nas Escolas da rede municipal de Ensino, durante o mes de junho de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 26/06/2012 | 5420.01 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de educacao MDE - efetivos, relativo ao mes de junho de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 26/06/2012 | 182902.83 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de educacao FUNDEB I Magisterio - efetivos, relativo ao mes de junho de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 26/06/2012 | 92523.30 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de educacao FUNDEB II - efetivos, relativo ao mes de junho de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 26/06/2012 | 6444.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de educacao MDE - comissionados, relativo ao mes de junho de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 26/06/2012 | 21237.33 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de educacao FUNDEB I Magisterio - comissionados, relativo ao mes de junho de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 26/06/2012 | 2541.92 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de educacao FUNDEB I Magisterio, relativo ao mes de junho de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 26/06/2012 | 8888.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de educacao FUNDEB II - comissionados, relativo ao mes de junho de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0003192 | 26/06/2012 | 2487.00 | 00007116028404 | RAFAEL LIMA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de sonorizacao em veiculo de placa KIY 2740/PB, na divulgacao de atos e acoes da Secretaria de Educacao, cultura e desportes, durante o mes de junho de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 26/06/2012 | 500.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria correspondente ao pagamento ao de funcionarios, relativo ao mes de junho de 2012, conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 26/06/2012 | 336.00 | 00003158951444 | SONIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de duas faixas digitalizadas com 3 metros,em virtude da festa de Emancipacao Politica do municipio de Mataraca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 26/06/2012 | 215.00 | 00093340117420 | MARCELO BARBALHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de ornamentacao da praca 08 de Marco, planalto I, durante o periodo de 12/06/2012 a 17/06/2012, em virtude dos festejos juninos, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 26/06/2012 | 775.00 | 00001785807404 | SEVERINO GERMANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de ornamentacao e instalacao eletrica da praca 08 de Marco, planalto I, durante o mes de Maio de 2012, em virtude dos festejos juninos,neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 26/06/2012 | 5089.33 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de turismo - efetivos, relativo ao mes de junho de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 26/06/2012 | 2300.00 | 00022596720434 | JOSE COSTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coordenacao e organizacao do evento de apresentacao da 18a corrida tradicional de jumento por ocasiao dos festejos de emancipacao politica do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 26/06/2012 | 8198.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de turismo - comissionados, relativo ao mes de junho de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 26/06/2012 | 4600.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionario da procuradoria juridica - comissionado, relativo ao mes de junho de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 26/06/2012 | 3288.86 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de agricultura - efetivos, relativo ao mes de junho de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 26/06/2012 | 6644.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de agricultura - comissionados, relativo ao mes de junho de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 27/06/2012 | 565.00 | 00002731425423 | SEVERINA MARIA DA SILVA -027.314.254-23 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no recolhimento de lenha seca para uso no matadouro Publico, Rua Prefeito Jose de Azevedo, centro, durante o mes de maio de 2012, neste municipio, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0003214 | 27/06/2012 | 1465.76 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, diesel comum e lubrificantes, destinados ao consumo dos veiculos de placas OEY-1457, Trator Valtra e Trator John Deere que serve a secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0003219 | 27/06/2012 | 105.30 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao der gasolina comum, destinada ao consumo do veiculo da EMATER de placa NQG-9567, que serve a secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 27/06/2012 | 980.00 | 12922993000138 | LUCENA COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma bateria ac DOLPHIN 7 pecas completas FUS ION,destinada a premiacao dos eventos desportivos realizados no distrito de Barra do Camaratuba dos festejos de Sao Pedro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 27/06/2012 | 848.00 | 00008713673432 | NATALY NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de lanches diversos, servidos aos policiais em plantao, por ocasiao dos festejos de emancipacao politica do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 27/06/2012 | 270.00 | 00036351890730 | CLAUDIO RAMIRO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados em veiculo siena de placa NPS 9384/pb, a disposicao da secretaria de educacao do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 27/06/2012 | 400.00 | 00002119521417 | CHANG YONG SILVA MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza dos aparelhos de ar condicionados e bebedouros das escolas municipais e secretaria de educacao do municipio, durante o mes de junho de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 27/06/2012 | 800.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um cartucho para copiadora Sharp e dois refil de toner sharp, destinado a utilizacao da maquina copiadora, que serve a secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0003207 | 27/06/2012 | 86.40 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MOB-3958, que serve a secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0003208 | 27/06/2012 | 404.65 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diesel comum, destinado ao consumo do veiculo de placa NQH-4110, que serve a secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0003209 | 27/06/2012 | 644.14 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diesel comum, destinado ao consumo dos veiculos de placas MOK-9032 e MOV-7296, que servem a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 27/06/2012 | 3000.00 | 00013288857472 | JOSE SERGIO ALBUQUERQUE DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de engenharia no acompanhamento da construcao e informacao no SIMEC ao FNDE da obra do pro-Infancia, durante o mes de junho de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 27/06/2012 | 135.00 | 00036351890730 | CLAUDIO RAMIRO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados em veiculo siena de placa NPS 9384/pb, a disposicao da secretaria de financas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 27/06/2012 | 120.00 | 00002119521417 | CHANG YONG SILVA MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos Prestados na limpeza e conservacao dos condicionadores de ar utilizados na secretaria de Administracao do municipio, durante o mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 27/06/2012 | 125.00 | 06069250000164 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de recarga de tones das impressoras, destinado a utilizacao da impressora da secretaria de administracao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 27/06/2012 | 622.00 | 00076075494472 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na individualizacao do parcelamento inscrito administrativo do FGTS, relativo ao mes de junho de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0003216 | 27/06/2012 | 177.75 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinada ao consumo do veiculo de placa NQC-9845, que serve a secretaria de administracao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0003217 | 27/06/2012 | 383.58 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diesel comum, destinado ao consumo do veiculo de placa KJW-3924, que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0003220 | 27/06/2012 | 50.87 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinada ao consumo dos veiculos de placas MNB-6211 e MNF-3224, que servem a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0003215 | 27/06/2012 | 10.80 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinada a manutencao dos veiculos na garagem municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0003218 | 27/06/2012 | 555.65 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinada ao consumo do veiculo de placa NQD-1218, que serve a secretaria de transporte do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 27/06/2012 | 330.00 | 00036351890730 | CLAUDIO RAMIRO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados em veiculo siena de placa NPS 9384/pb, a disposicao da secretaria de acao social,neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 27/06/2012 | 900.00 | 00078978394434 | WALMIR ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de instrutor da Banda Marcial do programa PETI, relativo ao mes de junho 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0003205 | 27/06/2012 | 900.00 | 00067527035404 | AMELIA DA COSTA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de lanches diversos, destinados ao consumo dos participantes do programa PROJOVEM do municipio, por ocasiao de encontros de alunos promovido pelo programa, durante o mesde junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0003206 | 27/06/2012 | 403.52 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, lubrificantes e filtros, destinados ao consumo do veiculo de placa OEY-1707, que serve a secretaria de acao social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 27/06/2012 | 1240.00 | 11177352000133 | RETIFICA LIDDER RECONDICIONAMENTO DE MOTORES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na retifica de uma uira de brequim, retifica de cilindro, troca de pistoes, lavagem quimica e retifica completa no cabecote, do veiculo Fiesta de placa MOH-2774, que serve a secretariade acao social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 28/06/2012 | 2179.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento de divida com o PASEP, conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 28/06/2012 | 977.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica onde funciona a Biblioteca publica, anexo da Escola da praca 08 de marco e secretaria de educacao que serve ao municipio, relativo ao mes de maio de 2012, conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0003222 | 28/06/2012 | 1072.49 | 13089914000112 | ANTONIO BARBALHO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados ao cafe da manha em comemoracao ao dia das maes nas escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 29/06/2012 | 617.68 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de vistoria e lacre do veiculo microonibus de placa MOV 7296, que serve a secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 29/06/2012 | 145.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa dos telefones de no 3297-1082 e 3297-7071, que servem a secretaria de educacao Municipal, relativo ao mes de Maio de 2012, conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 29/06/2012 | 55.50 | 00098249800400 | TEREZINHA DE MENEZES MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de jornais, destinados ao informativo da secretaria de educacao do muncipio, durante o mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 29/06/2012 | 1000.00 | 00002459130414 | JAN DEIERRER SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na Rua Joao Soares da Costa planalto II, destinado ao funcionamento de salas de aula neste municipio, relativo aos mes de junho de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 29/06/2012 | 250.00 | 00023791780468 | MARIA APARECIDA BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de locacao de imovel localizado na rua Anita Madruga, planalto II, destinado ao funcionamento de um anexo de salas de aulas da Escola Municipal de Ensino Fundamental Jose Vital RibeiroBessa, relativo ao mes de junho de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 29/06/2012 | 300.00 | 00096620277772 | CLOVIS DA SILVA GALVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um imovel localizado na rua Francisco Madruga de Melo, Alemao, destinado ao funcionamento do Programa Brasil Alfabetizado, nesta cidade, relativo ao mes de junho de 2012,conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 29/06/2012 | 64.75 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria correspondente ao mes de junho de 2012, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 29/06/2012 | 22.24 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria correspondente ao mes de junho de 2012, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 29/06/2012 | 16507.58 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento de divida com o INSS, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 29/06/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 29/06/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 29/06/2012 | 96.90 | 09288580000139 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de autenticacoes de documentos de interesse da secretaria de administracao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 29/06/2012 | 2640.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de acesso a internet nos predios publicos do municipio, relativo ao mes de junho, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 29/06/2012 | 1039.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa dos telefones de no 3297-1130, 3297-1030, 3297-1027 e 3297-1041, que servem a Administracao Municipal, relativo ao mes de Maio de 2012, conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 29/06/2012 | 14.30 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa do telefone de nø 3297-1030,que serve a secretaria de administracao do municipio, relativo ao mes de junho 2012, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 29/06/2012 | 55.50 | 00098249800400 | TEREZINHA DE MENEZES MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de jornais, destinados ao informativo da Prefeitura Municipal, durante o mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 29/06/2012 | 300.00 | 00090038908468 | MARIA DAS DORES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de locacao de um imovel, localizado na rua Daniel Toscano centro, destinado ao funcionamento do arquivo municipal, referente aos mes de junho de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 29/06/2012 | 300.00 | 00021864926449 | MARIA FERREIRA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um imovel localizado no distrito de Barra do camaratuba, neste municipio, destinado ao funcionamento do Posto de entrega de Correspondencias dos Correios, relativo ao mesde junho de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 29/06/2012 | 252.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de manutencao de cartoes de creditos de funcionarios, relativo ao mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 29/06/2012 | 73.10 | 09288580000139 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com liquidado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 29/06/2012 | 250.00 | 00003039324497 | ROSENILDA NUNES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um imovel localizado na Rua Daniel Toscano, destinado ao funcionamento da junta de servico militar do municipio, relativo ao mes de junho de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 29/06/2012 | 350.00 | 00005061952448 | CLEONICE DOS SANTOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um imovel localizado na rua Daniel Toscano centro, destinado ao funcionamento de deposito de materiais diversos sem utilidade, retirados da secretaria de obras do municipio, referente ao mes de junho de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 29/06/2012 | 300.00 | 00018241468415 | LINDALVA FERNANDES BENIZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, destinado ao deposito de bancos de feira livre do municipio, referente ao mes de junho de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 29/06/2012 | 1200.00 | 00058505210468 | JOSELIA FARIAS DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um imovel localizado na Rua Daniel Toscano, nesta cidade, destinado ao funcionamento da secretaria de obras e transporte do municipio, relativo ao periodo de 17/06/2012 a16/07/2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 29/06/2012 | 1378.33 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 29/06/2012 | 313.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica a sede onde funciona a secretaria de acao social, localizado na Rua Daniel Toscano Centro, nesta cidade, relativo ao mes de junho de 2012, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 29/06/2012 | 32.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do predio locado, onde funciona a sede do programa PAIF do municipio, localizado na rua Emidio Vidal de Negreiros planalto II, relativo ao mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 29/06/2012 | 4.22 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 29/06/2012 | 400.00 | 00006712147484 | DANILO VINICIOS BARBOSA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um imovel localizado na Rua Emidio Vidal de Negreiros, Planalto II nesta cidade, destinado ao funcionamemto da Sede do Programa PAIF do municipio, relativo ao mes de junhode 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 29/06/2012 | 400.00 | 00008546366411 | VANESSA BEZERRA VIEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um imovel localizado na rua Joao soares da Costa, nesta cidade, destinado ao funcionamento da escola de KUNG FU, relativo ao mes de junho de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 29/06/2012 | 400.00 | 00048680176400 | WASHINGTON DA MOTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um imovel localizado na Rua Daniel Toscano, nesta cidade, destinado ao funcionamento da secretaria de acao social do municipio, relativo ao mes de junho de 2012, conformecontrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 29/06/2012 | 300.00 | 00070835420400 | LUCILENE DIAS DA SILVA SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de tres imoveis, destinados ao abrigo das faminlias carentes de:LEANDRA ARRUDA DA SILVA, MARTA LUCIA ALVES DA SILVA, RAIMUNDA PINTO DA SILVA, ambas que se encontram desabrigadas, referente ao mesde junho de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 29/06/2012 | 200.00 | 00004440719465 | EDNALDO BENEDITO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na locacao de um imovel, localizado na Rua Pedro Lira, sn, Centro, destinado a abrigar a familia da Sra. JOSILIENE FELICIANO DE ARAUJO HILARIO, por tratar-se de pessoa carente e desabrigada do municipio, relativo aos meses de maio e junho de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 29/06/2012 | 150.00 | 00000330739883 | ADAUTO ALEXANDRE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na locacao de um imovel, localizado na rua Emidio Vidal de Negreiros, destinado a abrigar a familia da sra. MARIA DA CONCEICAO BARBOSA, por trata-se de pessoa carente do municipio relativo aos mes de junho de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 29/06/2012 | 150.00 | 00046121790482 | ANTONIO PEDRO SALUSTIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um imovel, localizado na rua Projetada, Lot. Benedita da Cruz Bessa, destinado a abrigar a familia da Sra. Severina do Ramo Ferreira de Oliveira, por tratar-se de pessoa carente e desabrigada do municipio, referente ao mes de junho de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 29/06/2012 | 200.00 | 00005061952448 | CLEONICE DOS SANTOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na locacao de um imovel, localizado na rua Prefeito Jose Azevedo, SN, centro, nesta cidade, destinado ao abrigo da familia da Sra. Alexsandra Lima de Moura, pessoa carente do municipioe desabrigada, relativo ao mes de junho de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 29/06/2012 | 150.00 | 00003067221435 | EDNILZA RAIMUNDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na locacao de um imovel, localizado no conjunto Novo Horizonte, destinado a abrigar a familia da Sra. Ana Maria Aguiar do Nascimento, por tratar-se de pessoa carente e desabrigada do municipio, referente ao mes de junho de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 29/06/2012 | 200.00 | 00008701815482 | EDILANE VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um imovel localizado na Rua Jose de Menezes lira, destinado ao abrigo da familia da senhora Maria das Gracas Borges, familia carente e desabrigada, relativo ao mes de junho de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 29/06/2012 | 100.00 | 00034416080468 | HENRIQUE DO NASCIMENTO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado no Conjunto Novo Horizonte, destinado ao abrigo da familia da senhora MARIA DE FATIMA NOBREGA DOS SANTOS, pessoa carente e desabrigada do municipio, relativo ao mes de junho de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 29/06/2012 | 100.00 | 00003208504470 | IVONETE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de locacao de um imovel, localizado no Conjunto Novo Horizonte, destinado a abrigar a familia da sra. MARIA DA PIEDADE DE LIMA, por trata-se de pessoa carente do municipio, relativo aomes de junho de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 29/06/2012 | 120.00 | 00006527960441 | MARIA DA CONCEICAO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na locacao de um imovel, localizado na rua Maria Francisca da Conceicao Vitoria, Lot. Benidita da Cruz Bessa, destinado a abrigar a familia da Sra. Talita Roberta Almeida de Lima, por tratar-se de pessoa carente e sem teto, referente ao mes de junho de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 29/06/2012 | 200.00 | 00040424553449 | MARIA JOSE DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um imovel localizadona Rua Dainel Toscano, nesta cidade, destinado ao alojamento da familia da senhora MARIA DA PIEDADE MELO DE OLIVEIRA, pessoa carente do municipio e desabrigada, relativo aos mes de junho de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 29/06/2012 | 150.00 | 00086995391420 | OZIEL FREITAS DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na locacao de um imovel, localizado na Av. Dr. Carlos Pessoa de Melo, sn, Bom Jesus, destinado a abrigar a familia da Sra. Leanes Monteiro da Cruz, por tratar-se de pessoa carente e desabrigada do municipio, referente ao mes de junho de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 29/06/2012 | 200.00 | 00004816129472 | RICARDO ROBERTO LIRA DE AZEVEDO- ESPOLIO MARIA JOSE/NEMESIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um imovel localizado na Rua Prefeito Jose Azevedo, nesta cidade, destinado ao abrigo de pessoas carentes e sem teto, relativos aos mes de junho de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 29/06/2012 | 350.00 | 00069797340406 | SEBASTIAO GUARDIAO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na locacao de imovel, localizado na barra de camaratuba, destinado ao funcionamento da Secretaria de Turismo do municipio, referente ao mes de junho de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000112012 | 0003271 | 29/06/2012 | 25000.00 | 09219563000140 | ARTE PRODUCOES ARTISTICAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de palco, equipamento de som, iluminacao, gerador, necessarios a realizacao dos festejos de Emancipacao politica em praca publica e Sao Pedro no Distrito de Barra do Camaratuba neste municipio, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 29/06/2012 | 250.00 | 01577876000168 | ACOPRUM-ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PEQ.PROD.RURAIS DE URUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um imovel localizado no Sitio Uruba, neste municipio, destinado ao funcionamento da unidade de Beneficiamento da castanha de caju, relativo aos mes de junho de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 29/06/2012 | 340.00 | 00048680176400 | WASHINGTON DA MOTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um imovel localizado na Rua Daniel Toscano, nesta cidade, destinado ao funcionamento da secretaria de agricultura do municipio, relativo ao mes de junho de 2012, conformecontrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0003309 | 02/07/2012 | 75.00 | 13076352000172 | MAGNA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de refeicoes destinadas ao consumo dos funcionarios da secretaria de agricultura do municipio, por ocasiao de servicos extraordinarios, durante o mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 02/07/2012 | 218.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de lavagens do veiculo de placa OEY 1457, trator e carroca, que serve a secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 02/07/2012 | 1200.00 | 00002549702492 | JOSE SALVIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um veiculo Fiat Uno de placa MOI-1398, durante o periodo de 10 dias do mes de junho de 2012, para ficar a disposicao da secretaria de acao social do municipio, a servico do Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0003321 | 02/07/2012 | 195.00 | 13079000000170 | JOEL MADEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes diversos, destinados a merenda escolar dos alunos do programa PETI do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032012 | 0003322 | 02/07/2012 | 259.00 | 03042921000105 | MARIA ELIANE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar dos alunos do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 02/07/2012 | 72.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 02/07/2012 | 248.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 02/07/2012 | 240.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 02/07/2012 | 288.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 02/07/2012 | 4280.00 | 00009638326468 | LUIZ AMARAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de coleta e transporte de residuos solidos (lixo) na area urbana da cidade e do distrito de Barra do Camaratuba em veiculo de placa MYY-0426, durante o mes de junho de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 02/07/2012 | 4250.00 | 00032441215434 | JOSEFA MARIA DA SILVA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de coleta e transporte de residuo solido da area urbana da cidade de Mataraca para o deposito de coleta proximo ao sitio Santana, em veiculo de placa MNH 5279/PB, durante o mes de junhode 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 02/07/2012 | 4250.00 | 00086995430425 | ROSILDO CEZAR VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de coleta e transporte de residuos solidos (lixo) na area urbana da cidade em veiculo de placa MIL-4990/PB, durante o mes de junho de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0003307 | 02/07/2012 | 125.00 | 13076352000172 | MAGNA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de refeicoes, destinadas aos funcionarios da secretaria de obras do municipio, por ocasiao de servicos extraordinarios durante o mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 02/07/2012 | 50.00 | 00051562421468 | JERONIMO FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao funcionario, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa para resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000112012 | 0003339 | 02/07/2012 | 10100.00 | 10331873000130 | GILSANDRA MOURA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de palco, tendas, camarotes e banheiros quimicos, necessarios a realizacao dos festejos de Emancipacao politica em Praca publica e Festejos de Sao Pedro no distrito de Barrado Camaratuba, neste municipio, conforme contrato de no 47/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 02/07/2012 | 100.00 | 00034252070406 | LENILDA DA SILVA BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de duas diaria a funcionaria, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa para resolver assuntos de interesse do setor de identificacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | RECUPERACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VI CINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 02/07/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 02/07/2012 | 200.00 | 00004272278444 | STWART ANDERSON DO NASCIMENTO BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de duas diarias ao secretario de transportes, para viajar a cidade de Joao Pessoa para resolver assunto de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0003308 | 02/07/2012 | 1212.50 | 13076352000172 | MAGNA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de refeicoes, destinadas ao consumo dos funcionarios do gabinete do prefeito, por ocasiao de servicos extraordinarios, realizados durante o mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 02/07/2012 | 290.00 | 10687413000140 | ZELIA RODRIGUES DE MACENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de vidro fantasia canelado incolor e vidro fume de 4mm, destinado a utilizacao nas janelas do predio da prefeitura, localizado na rua Daniel Toscano- Centro, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 02/07/2012 | 50.00 | 00005111936459 | TACIANE PEREIRA RUFINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria a funcionaria, com a finalidde de viajar a cidade de Joao Pessoa para resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 02/07/2012 | 130.00 | 00072624787453 | MARIA DE LOURDES DA SILVA-726.247.874-53 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de duas diarias a funcionaria, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa para resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 02/07/2012 | 200.00 | 00004106870495 | ALCIONE SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de duas diarias a secretaria de administracao, para viajar a cidade de Joao Pessoa para resolver assunto de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 02/07/2012 | 260.00 | 00033848920468 | IVETE DA SILVA FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de quatro diarias a funcionaria, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa, para resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0003311 | 02/07/2012 | 275.00 | 13076352000172 | MAGNA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de refeicoes, destinados a funcionarios da secretaria de educacao, por ocasiao de servicos extraordinarios realizados durante o mes de junho de 2012, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072012 | 0003313 | 02/07/2012 | 1300.00 | 00031602754420 | HUMBERTO RIBEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de professores da sede do municipio para lecionar no sitio Uruba neste municipio em veiculo gol de placa MNM-5687, durante o mes de junho de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072012 | 0003317 | 02/07/2012 | 1008.00 | 00033848106434 | ALBERTINO DA COSTA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de viagens em veiculo de placa NQC 3510/PB, no transporte de estudantes da rede de ensino publico, no trajeto do sitio Encantado para a sede do municipio no turno da noite, durante o mes de junho 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 02/07/2012 | 358.00 | 00007818880429 | ADRIANA MORENO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes de Aguas Claras de cima para Aguas Claras de baixo (ida e volta, ate o ponto do onibus que transporta estudantes para a sede do municipio), em veiculo motocicleta de placa MXI 5069, relativo ao mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 02/07/2012 | 186.00 | 00006645167423 | ANTONIO AGRIPINO CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinado a merenda escolar dos alunos dos alunos do programa PEJA, localizado na rua Benedito Bezerra Falcao, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 02/07/2012 | 96.80 | 00006645167423 | ANTONIO AGRIPINO CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinado a merenda escolar dos alunos dos alunos da Creche Menina Barbara, localizado no Conjunto Novo Horizonte, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032012 | 0003325 | 02/07/2012 | 80.70 | 01485500000123 | JOAO BATISTA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos do programa PEJA do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 02/07/2012 | 50.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de lavagem do veiculo de placa NQH 4110, que serve a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 02/07/2012 | 1205.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de lavagens de veiculos de placa MOM 2645, MOK 9032, NQI 8330 e MOV 7296, que servem a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 02/07/2012 | 112.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 02/07/2012 | 72.00 | 00007110108465 | ELISANGELA JERONIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados a merenda escolar dos alunos da Creche municipal, localizada no Conjunto Novo Horizonte, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 02/07/2012 | 72.00 | 00007110108465 | ELISANGELA JERONIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados a merenda escolar dos alunos do programa PEJA do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0003340 | 02/07/2012 | 120.00 | 13079000000170 | JOEL MADEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes diversos, destinados a merenda escolar dos alunos do programa PEJA do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 03/07/2012 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria, conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 03/07/2012 | 50.00 | 00009561805405 | ALBYANNE MYCHELY SILVA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concesscao de uma diaria a funcionaria, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa/PB para participar de um treinamento Comprasnet, sobre pregao Eletronico e o modulo Divulgacao de compras/SIASGnet, realizado no auditorio da Federacao das Associacoes de Municipios da Paraiba-FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 03/07/2012 | 4.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 03/07/2012 | 340.00 | 14114084000107 | MARIA DA PENHA DA SILVA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de refeicoes destinados ao consumo dos funcionarios da secretaria de administracao do municipio, por ocasiao de servicos extraordinarios realizados no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 03/07/2012 | 486.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na publicacao de materia de interesse do municipio no jornal A Uniao e Diario Oficial do estado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 03/07/2012 | 700.00 | 00009870599478 | JOBERLANDIO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na ornamentacao e instalacoes eletricas na Praca 08 de marco nesta cidade, por ocasiao das festividades de emancipacao politica do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 03/07/2012 | 65.00 | 00010238161480 | DERIVANIA LIMA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concesscao de uma diaria a funcionaria, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa/PB para participar de um treinamento Comprasnet, sobre pregao Eletronico e o modulo Divulgacao de compras/SIASGnet, realizado no auditorio da Federacao das Associacoes de Municipios da Paraiba-FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 04/07/2012 | 200.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na publicacao de materia de interesse do municipio no jornal A Uniao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0003348 | 04/07/2012 | 262.50 | 00050920197434 | LUCINETE LUCENA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao e fornecimento de almocos aos funcionarios da secretaria de obras do municipio, durante o mes de junho de 2012, por ocasiao de servicos realizados no distrito de Barra do camaratuba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 04/07/2012 | 6015.99 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com individualizacao de FGTS de funcionarios, relativo ao mes de 06/2004, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0003349 | 04/07/2012 | 12.50 | 00050920197434 | LUCINETE LUCENA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao e fornecimento de um almoco a funcionario da secretaria de educacao, em virtude de servicos extraordinarios no distrito de Barra do Camaratuba, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 04/07/2012 | 60.60 | 41127689000601 | CAMPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de touca clipada, destinadas a utilizacao nas Cantinas das escolas municipais, para garantia da seguranca dos alimentos, fornecidos aos alunos do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122009 | 0003352 | 04/07/2012 | 2295.00 | 00090036832472 | ANAILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de viagens em veiculo de placa KPE 4203/PB, no transporte de estudantes da rede de ensino publico no trajeto dos sitios Jurema, Oiteiros e Agua Fria para a sede do Municipio, no turnoda manha, durante o mes de junho de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072012 | 0003353 | 04/07/2012 | 1134.00 | 00007640408474 | JULIGLESSI FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes dos sitios Sao bento II, antiga Mariana, Itauna de Cima para estudar na sede do municipio em veiculo de placa MYK-7192, durante o mes de junho de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012012 | 0003354 | 04/07/2012 | 1232.00 | 00089521749415 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de professores em veiculo de placa MNZ-9048/PB, da cidade de Baia da Traicao para lecionar no distrito de Barra do Camaratuba, neste municipio, durante o mes de junho de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072012 | 0003355 | 04/07/2012 | 2589.70 | 00007016863409 | JOSE NUNES LEITE NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes da rede de ensino publico do sitio uruba para a sede do municipio em veiculo Microonibus de placa MOS-8981, durante o mes de junho de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072012 | 0003356 | 04/07/2012 | 3009.60 | 00007016863409 | JOSE NUNES LEITE NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do municipio para a cidade de Rio Tinto no turno da noite, em veiculo de placa MOS-8981, durante o mes de junho de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012012 | 0003357 | 04/07/2012 | 1008.00 | 00042383064491 | JOSE AVELINO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de viajens no transporte, em veiculo de placa KCO 8868/PB, de estudantes da rede de ensino publico no trajeto dos sitio Encantado para a sede do Municipio durante o mes de junho de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012012 | 0003358 | 04/07/2012 | 2907.00 | 00084119837491 | LUCIA ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes da rede de ensino publico (Ensino Fundamental) em veiculo microonibus de placa HZG 7594/PB no trajeto dos sitios encantado, sitio jardim e sitio aguas claras para a sede do municipio, no turno da manha, referente ao mes de junho 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012012 | 0003359 | 04/07/2012 | 4374.00 | 00047887133491 | MARIA JOSE SOUTO VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de viagens em veiculo de placa MOI 5517/PB, no transporte de estudantes da rede de ensino publico no trajeto dos sitios Jurema, Oiteiro e Agua Fria para a sede do municipio, durante o mes de junho de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072012 | 0003360 | 04/07/2012 | 5684.80 | 00004734487421 | JORGE LUIZ RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de professores da cidade de Rio Tinto e Mamanguape em veiculo de onibusde placa KNJ-1232, para lecionar no municipio nos turnos da manha e noite durante o mes de junho de2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072012 | 0003361 | 04/07/2012 | 882.00 | 00008979450427 | JOSE CLAUDIO DA COSTA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de viagens em veiculo de placa KSH 0872/PE , no transporte de estudantes da rede de ensino publico no trajeto do sitio Campo Verde para a sede do Municipio, no turno da manha, duranteo mes de junho de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 04/07/2012 | 72.00 | 00004771072493 | SEVERINA SILVA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados a utilizacao na merenda escolar dos alunos da Creche Menina Barbara, situada no conjunto Novo Horizonte, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 04/07/2012 | 105.00 | 06069250000164 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de recargas de cartuchos das impressora HP 1228K e HP 122CL, destinado a utilizacao nas impressoras da secretaria de acao social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0003370 | 05/07/2012 | 934.50 | 13089914000112 | ANTONIO BARBALHO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados a merenda escolar dos alunos do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0003377 | 05/07/2012 | 546.23 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao gasolina comum e etanol hidratado, destinado ao consumo dos veiculos de placa OEY 1707 e MOH 2774, que servem a secretaria de acao social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICI PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 05/07/2012 | 70.00 | 06069250000164 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de recarga de toner Sansung 1665, destinado a utilizacao da impressora do Conselho Tutelar do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0003365 | 05/07/2012 | 395.01 | 13089914000112 | ANTONIO BARBALHO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos do programa PEJA do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0003367 | 05/07/2012 | 1212.55 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diesel comum, destinados ao consumo dos veiculos de placas MOK-9032, MOV-7296, NQI-8330 e MOM-2645, ambos que servem a educacao do municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0003368 | 05/07/2012 | 180.67 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinada ao consumo do veiculo de placa MOB-3958, que serve a secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0003369 | 05/07/2012 | 523.61 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de dieesel comum, destinado ao consumo do veiculo de placa NQH-4110, que serve a secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0003378 | 05/07/2012 | 901.02 | 13089914000112 | ANTONIO BARBALHO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos da creche infantil, localizado no Conjunto Novo Horizonte, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 05/07/2012 | 85.00 | 06069250000164 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na recarga de toner Sansung 4600 e troca de cilindro da HP 12A,destinado a utilizacao da impressora da educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 05/07/2012 | 50.00 | 00005111936459 | TACIANE PEREIRA RUFINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria a funcionaria, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa para resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0003374 | 05/07/2012 | 254.20 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo locado de placa NQC 9845, que serve a administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 05/07/2012 | 110.00 | 06069250000164 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na recarga de toner HP 12A, destinado a utilizacao na impressora da administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 05/07/2012 | 55.00 | 06069250000164 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na recarga de toner HP 35A, destinado a utilizacao na impressora da administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0003371 | 05/07/2012 | 764.16 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel comum, destinado ao consumo do veiculo F4000 de placa KJW 3924, que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0003372 | 05/07/2012 | 51.46 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MNB 6211 e MNF 3224, que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0003373 | 05/07/2012 | 728.41 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo locado de placa NQD 1218, que serve a secretaria de transporte do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0003375 | 05/07/2012 | 45.03 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum e lubrificantes, destinado ao consumo do veiculo da EMATER de placa MOE 1894, que serve a secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0003376 | 05/07/2012 | 1549.81 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, biodiesel, lubrificantes e filtro, destinado ao consumo dos veiculos de placa OEY 1457 e trator valtra, que serve a secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 06/07/2012 | 376.85 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de vistoria e lacre do veiculo microonibus de placa MOK 9032 que serve a secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 06/07/2012 | 100.00 | 00004992560423 | IVONALDO ELIAS DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de duas diaria ao funcionario com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa/PB para resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 06/07/2012 | 758.17 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A VELHICE | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDO SO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 09/07/2012 | 622.00 | 00005125228478 | ANA ROSA SIMPLICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em oficinas de pintura em tecido, com participantes do grupo dos idosos do municipio, promovidos pelo programa PAIF, durante o periodo de 28/05/2012 a 28/06/2012, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A VELHICE | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDO SO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 09/07/2012 | 622.00 | 00007019256473 | DANIELE FELICIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em oficinas de EVA, com os participantes do grupo dos idosos do municpio durante o periodo de 28/05/2012 a 28/06/2012, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 09/07/2012 | 240.00 | 00090022432434 | MARIA JOSE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza externa e interna do predio da Escola Infantil Pro Infancia, localizada no Conjunto Bom Jesus, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 09/07/2012 | 120.00 | 00006848995401 | VANIA FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza externa e interna do predio da Escola Infantil Pro Infancia, localizada no Conjunto Bom Jesus, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 09/07/2012 | 240.00 | 00009599313410 | ANDREIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza externa e interna do predio da Escola Infantil Pro Infancia, localizada no Conjunto Bom Jesus, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 09/07/2012 | 622.00 | 00005150260428 | ROSIANE NASCIMENTO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos gerais na Creche menina Barbara, situada no Conjunto Novo Horizonte nesta cidade, em substituicao da funcionaria PATRICIA PEREIRA DO NASCIMENTO durante o periodo de 17/05/2012 a 16/06/2012, por ocasiao de afastamento por problemas de saude, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122009 | 0003395 | 09/07/2012 | 880.77 | 00003551122482 | JOSE ALEXSANDRO LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes da rede de ensino publico (Ensino Fundamental) em veiculo de placa LBJ 5476/PB no trajeto dos sitios Campo verde, Fazenda Santana e Distrito de Barra do Camaratuba para a sede do municipio, durante o mes de junho de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072012 | 0003396 | 09/07/2012 | 1111.60 | 00090038940434 | VALDECIR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental, no trajeto do Sitio Camacari e Sitio Uruba para sede do municipio no turno da manha em veiculo onibus de placa KHJ-1586 de segunda a sexta, durante o mes de junho de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122009 | 0003397 | 09/07/2012 | 2717.00 | 00084119837491 | LUCIA ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes da rede publica (ensino fundamental) em veiculo onibus de placa HZG-7594 no trajeto do Sitio Baixa Verde, Sitio Coelhos, Sitio Catu, Fazenda Santo Antonio eFazenda Mariana para a sede do municipio, durante o mes de junho 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122009 | 0003401 | 09/07/2012 | 469.33 | 00003551122482 | JOSE ALEXSANDRO LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes da rede de ensino publico (Ensino Medio) em veiculo de placa LBJ 5476/PB no trajeto dos sitios Campo verde, Fazenda Santana e Distrito de Barra do Camaratubapara a sede do municipio, durante o mes de junho de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122009 | 0003402 | 09/07/2012 | 1813.64 | 00003551122482 | JOSE ALEXSANDRO LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes da rede de ensino publico (Ensino Fundamental) em veiculo de placa LBJ 5476/PB no trajeto dos sitios Campo verde, Fazenda Santana e Distrito de Barra do Camaratuba para a sede do municipio, durante o mes de junho de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122009 | 0003403 | 09/07/2012 | 220.26 | 00003551122482 | JOSE ALEXSANDRO LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes da rede de ensino publico (Ensino Infantil) em veiculo de placa LBJ 5476/PB no trajeto dos sitios Campo verde, Fazenda Santana e Distrito de Barra do Camaratuba para a sede do municipio, durante o mes de junho de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072012 | 0003404 | 09/07/2012 | 500.00 | 00090038940434 | VALDECIR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do ensino medio no trajeto do Sitio Camacari e Sitio Uruba para sede do municipio no turno da manha e noite em veiculo onibus de placa KHJ-1586 de segunda asexta, durante o mes de junho de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072012 | 0003405 | 09/07/2012 | 250.00 | 00090038940434 | VALDECIR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do ensino infantil no trajeto do Sitio Camacari e Sitio Uruba para sede do municipio no turno da manha em veiculo onibus de placa KHJ-1586 de segunda a sexta, durante o mes de junho de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072012 | 0003406 | 09/07/2012 | 2500.00 | 00090038940434 | VALDECIR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental no trajeto do Sitio Camacari e Sitio Uruba para sede do municipio no turno da manha em veiculo onibus de placa KHJ-1586 de segunda a sexta, durante o mes de junho de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122009 | 0003407 | 09/07/2012 | 2500.00 | 00084119837491 | LUCIA ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes da rede publica (ensino fundamental) em veiculo onibus de placa HZG-7594 no trajeto do Sitio Baixa Verde, Sitio Coelhos, Sitio Catu, Fazenda Santo Antonio eFazenda Mariana para a sede do municipio, durante o mes de junho de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122009 | 0003408 | 09/07/2012 | 500.00 | 00084119837491 | LUCIA ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes da rede publica (ensino medio) em veiculo onibus de placa HZG-7594 no trajeto do Sitio Baixa Verde, Sitio Coelhos, Sitio Catu, Fazenda Santo Antonio e Fazenda Mariana para a sede do municipio, durante o mes de junho de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122009 | 0003409 | 09/07/2012 | 250.00 | 00084119837491 | LUCIA ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes da rede publica (ensino infantil) em veiculo onibus de placa HZG-7594 no trajeto do Sitio Baixa Verde, Sitio Coelhos, Sitio Catu, Fazenda Santo Antonio e Fazenda Mariana para a sede do municipio, durante o mes de junho de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 09/07/2012 | 50.00 | 00044274645487 | ANTONIO VITORINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao funcionario, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa, para resolver assuntos de interesse do setor militar do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 09/07/2012 | 200.00 | 00010694911445 | FERNANDO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de solda em carros de mao, solda e reforco no eixo e no engate do carro pipa, conserto em 02 tesouras, solda eletrica na tenda, que serve a secretaria de obras obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 09/07/2012 | 800.00 | 00010694911445 | FERNANDO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na confeccao e pintura do corrimao do predio da prefeitura, localizado na rua Daniel Toscano, centro, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 09/07/2012 | 240.00 | 00039681840410 | ADAILTON DE CARVALHO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como pedreiro na construcao de um mini campo e uma quadra de volei no distrito de Barra do Camaratuba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 09/07/2012 | 150.00 | 06069250000164 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na manutencao da impressora Sansung 1600, que serve ao setor de contabilidade do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0003392 | 09/07/2012 | 85.00 | 00050920197434 | LUCINETE LUCENA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao e fornecimento de lanches diversos aos policiais em plantao, durante os festejos de Sao Pedro no distrito de Barra do Camaratuba no dia 28/06/2012, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 09/07/2012 | 105.00 | 00005992164413 | EDSON JOSE BATISTA MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como vigia da praca 08 de Marco, planalto I, durante o periodo de 15 17 de junho de 2012, em virtude da ornamentacao da 49ø festa de Emancipacao Politica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 10/07/2012 | 35.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica do predio locado onde funciona a secretaria de agricultura do municipio, relativo ao mes de junho de 2012, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 10/07/2012 | 14.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica do predio, onde funciona o arquivo municipal, relativo ao mes de junho de 2012, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 10/07/2012 | 1548.11 | 04164616000159 | TNL PCS S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia movel dos celulares da administracao municipal, relativo ao mes de maio de 2012, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 10/07/2012 | 19.00 | 04164616000159 | TNL PCS S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia movel dos celulares da administracao municipal, relativo ao mes de maio de 2012, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 10/07/2012 | 250.47 | 34028316562020 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos postais no envio de correspondencias de interesse do municipio, conforme boleto bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 10/07/2012 | 60.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de recuperacao de despesas com publicacao no diario oficial da uniao, de materia de interesse da administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 10/07/2012 | 65.00 | 00072624787453 | MARIA DE LOURDES DA SILVA-726.247.874-53 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concesscao de uma diaria a funcionaria, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa/PB para participar de um treinamento Comprasnet, sobre pregao Eletronico e o modulo Divulgacao de compras/SIASGnet, realizado no auditorio da Federacao das Associacoes de Municipios da Paraiba-FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 10/07/2012 | 9964.22 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento de divida com o INSS, conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000072011 | 0003433 | 10/07/2012 | 1089.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao e manutencao de sistema betha de tributos e patrimonio, correspondente ao mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 10/07/2012 | 186.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa do telefone de no 3297-1035, que serve ao setor de licitacao do municipio, relativo ao mes de junho de 2012, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 10/07/2012 | 100.00 | 00034252070406 | LENILDA DA SILVA BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de duas diarias a funcionaria, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa para resolver assuntos de interesse do setor de identificacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 10/07/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao a Confederacao Nacional dos Municipios, relativo ao mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 10/07/2012 | 530.00 | 07242275000180 | SAO CRISTOVAO COMERCIAL DE PRODUTOS TEXTEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de panos de pratos e sacos para lixo especial M 45 x 65 CM, destinados a utilizacao na limpeza das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 10/07/2012 | 193.80 | 09288580000139 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na autenticacoes de documentos de interesse da secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 10/07/2012 | 120.00 | 00098241753420 | ANTONIA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza externa e interna do predio da Escola Infantil Pro Infancia, localizada no Conjunto Bom Jesus, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 10/07/2012 | 240.00 | 00005233741431 | JACIARA CAETANO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza externa e interna do predio da Escola Infantil Pro Infancia, localizada no Conjunto Bom Jesus, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000072011 | 0003424 | 10/07/2012 | 990.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de licenca uso e manutencao do sistema de informatica gestao educacional do municipio, correspondente ao mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 10/07/2012 | 50.00 | 00003310807452 | FABIULA DE LIMA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concesscao de uma diaria a funcionaria, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa/PB para participar de um treinamento Comprasnet, sobre pregao Eletronico e o modulo Divulgacao de compras/SIASGnet, realizado no auditorio da Federacao das Associacoes de Municipios da Paraiba-FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 10/07/2012 | 68.00 | 09288580000139 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados nas autenticacoes de documentos de interesse da secretaria de acao social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 10/07/2012 | 156.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa do telefone de no 3297-1023, que serve ao programa Paif do municipio, relativo ao mes de junho de 2012, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 10/07/2012 | 0.19 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 10/07/2012 | 1782.06 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 10/07/2012 | 400.00 | 00037638998472 | JOSE VITORINO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de locacao de um imovel, localizado na rua Projetada,sn, Bom Jesus, destinado a abrigar a familia do Sr. Jose Pedro do Nascimento, por tratar-se de pessoa carente e desabrigada do municipio, referente a complementacao de pagamento dos meses de janeiro, fevereiro, marco e abril de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 11/07/2012 | 142.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa do telefone de no 3297-1284, que serve a secretaria de acao social do municipio, destinado a atender as necessidades do programa Bolsa Familia, relativo ao mes de junho de 2012, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 11/07/2012 | 34.72 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0003456 | 11/07/2012 | 941.56 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo dos veiculos de placa OEY 1707 e MOH 2774, que servem a acao social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 11/07/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 11/07/2012 | 340.00 | 03465565000132 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GRACINDA IRACEMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos destinado a aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda ESCOLA M E F GRACINDA IRACEMA DA COSTA, localizada no Sitio Uruba, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 11/07/2012 | 980.00 | 10780480000104 | CONSELHO DA ESC. INFANTIL CONEGO JOSE VITAL RIBEIRO BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos destinado a aquisicao de generos alimenticios, destinados a merenda da ESCOLA M INFANTIL C. J. R. BESSA, localizada neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 11/07/2012 | 600.00 | 03465557000196 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO M. DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos destinado a aquisicao de generos alimenticios, destinados a merenda ESCOLA M E F ANTONIO MADEIRO DA COSTA, localizada no Distrito de Barra de Camaratuba, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0003442 | 11/07/2012 | 1868.76 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diesel comum e lubrificantes, destinados ao consumo dos veiculos de placas MOK-9032, MOV-7296, NQI-8330 e MOM-2645, ambos que servem a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0003443 | 11/07/2012 | 239.18 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinada ao consumo do veiculo de placa MOB-3958, que serve a secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0003444 | 11/07/2012 | 362.80 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diesel comum, destinado ao consumo do veiculo de placa NQH-4110 que serve a secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 11/07/2012 | 3834.00 | 01951673000190 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RIBEIRO BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos destinado a aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar dos alunos da escola municipal Ensino Fundamental Jose Ribeiro Bessa, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 11/07/2012 | 750.00 | 03465557000196 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO M. DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos destinado a aquisicao de generos alimenticios, destinados a merenda ESCOLA M E F ANTONIO MADEIRO DA COSTA, localizada no Distrito de Barra de Camaratuba, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 11/07/2012 | 4200.00 | 01951674000134 | CONSELHO ESCOLAR ESC.MUN. 1o E 2o GRAU CON. JOSE R. BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos destinado a aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar dos alunos da escola municipal de 1o e 2o graus Conego Jose Vital Ribeiro Bessa, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 11/07/2012 | 1518.00 | 10780480000104 | CONSELHO DA ESC. INFANTIL CONEGO JOSE VITAL RIBEIRO BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos destinado a aquisicao de generos alimenticios, destinados a merenda da ESCOLA M INFANTIL C. J. R. BESSA, localizada neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 11/07/2012 | 540.00 | 03465565000132 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GRACINDA IRACEMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos destinado a aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda ESCOLA M E F GRACINDA IRACEMA DA COSTA, localizada no Sitio Uruba, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 11/07/2012 | 22284.26 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS relativo ao pagamento de funcionarios, relativo ao mes de junho de 2012, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0003461 | 11/07/2012 | 1122.30 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais diversos,destinados a manutencao das Escolas municipais, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0003463 | 11/07/2012 | 1473.60 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinado a manutencao das escolas municipais, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042012 | 0003464 | 11/07/2012 | 1250.00 | 00067527035404 | AMELIA DA COSTA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de lanches diversos, destinados ao consumo dos alunos do programa Brasil Alfabetizado, nesta cidade, durante o mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 11/07/2012 | 7964.87 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS relativo ao pagamento de funcionarios, relativo ao mes de junho de 2012, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0003454 | 11/07/2012 | 670.74 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo locado de placa NQD 1218, que serve a secretaria de transporte do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 11/07/2012 | 575.00 | 00008736166421 | DANILO COSMO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na abertura de valas para encaixe e reaterro de manilhas no Conjunto Novo Horizonte, durante o mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 11/07/2012 | 2150.00 | 00003790219436 | GELSON LOPES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como pedreiro na demolicao e construcao de uma calcada com inclusao de rampa de acessibilidade e revestimento em pedra ao redor do predio da prefeitura, medindo 42,5 mý. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 11/07/2012 | 575.00 | 00078979404468 | JOAO APRIJO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na abertura de valas para encaixe e reaterro de manilhas no Conjunto Novo Horizonte, durante o mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 11/07/2012 | 75.00 | 00003682222413 | ADAILTON BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e remocao de entulhos do predio da antiga cadeia publica, patrimonio do municipio, localizado na Rua Daniel Toscano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062012 | 0003453 | 11/07/2012 | 52650.00 | 14944678000137 | DELAILSON SARAIVA DE ARAUJO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de maquinas pesadas e caminhao basculante, para o aterrodo cemiterio publico e ruas do Conjunto Novo Horizonte, nesta cidade, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0003457 | 11/07/2012 | 567.34 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel, destinado ao consumo do veiculo de placa KJW 3924, que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0003459 | 11/07/2012 | 95.07 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum e lubrificantes, destinado ao consumo dos veiculos de palca MNB 6211, MNF 3224 e MOS 5779, que servem a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0003462 | 11/07/2012 | 4437.70 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias diversos, destinado a manutencao da secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 11/07/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 11/07/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0003458 | 11/07/2012 | 235.89 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo locado de placa NQC 9845, que serve a administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 11/07/2012 | 2660.00 | 13178052000102 | CREARE SOFTWARES-ANDRE RODRIGUES GOMES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de software de folha de pagamento (SISFOLHA), e assistencia tecnica do sistema, ora locado ao Municipio referente aos meses de abril, maio, junho e julho de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 12/07/2012 | 1547.62 | 00009445254406 | FABIANO CLAUDOMIRO BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na construcao de uma fossa para drenagem e escoamento de aguas das ruas Vereador Zeca Bezerra e Aurea Madruga, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0003469 | 12/07/2012 | 4405.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias diversos, destinado a manutencao da secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0003471 | 12/07/2012 | 90.00 | 13079000000170 | JOEL MADEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes diversos, destinados a merenda escolar dos alunos da creche infantil, localizado no Conjunto Novo Horizonte, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 12/07/2012 | 350.00 | 00085055115491 | ZELIA LOPES DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de figurino para os alunos do programa PETI do municipio, para utilizacao durante apresentacoes juninas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 12/07/2012 | 380.00 | 14167337000100 | SIDNEY CONTROLE DE PRAGAS URBANAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de desratizacao no predio do programa PETI do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032012 | 0003475 | 13/07/2012 | 1234.60 | 01485500000123 | JOAO BATISTA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimentcios diversos destinados a atender a merenda escolar dos alunos do Programa PETI, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032012 | 0003476 | 13/07/2012 | 963.65 | 01485500000123 | JOAO BATISTA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos da Creche municipal, localizada no Conjunto Novo Horizonte nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032012 | 0003479 | 13/07/2012 | 163.60 | 01485500000123 | JOAO BATISTA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos do programa PEJA do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0003477 | 13/07/2012 | 711.04 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias diversos, destinado a manutencao da secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0003478 | 13/07/2012 | 741.90 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias diversos, destinado a manutencao da secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 13/07/2012 | 50.00 | 00044274645487 | ANTONIO VITORINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao funcionario, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa, para resolver assuntos de interesse do setor militar do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 13/07/2012 | 400.00 | 12391096000145 | ORDEM DOS PREGOEIROS DO BRASIL - SECCIONAL PARAIBA - OPBSPB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no treinamento de servidores do municipio, sobre Pregao eletronico e Compras Net, realizado no dia 13/07/2012 pela Ordem dos Pregoeiros do Brasil Seccional Paraiba-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032012 | 0003472 | 13/07/2012 | 169.00 | 01485500000123 | JOAO BATISTA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de acucar e cafe, destinados ao consumo dos funcionarios e visitantes da secretaria de administracao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 16/07/2012 | 420.00 | 00026235277415 | ROMILDO FREIRE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de desmontagem e montagem para recondicionamento do motor do veiculo de placa MOH 2774, que serve a acao social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 16/07/2012 | 233.00 | 08543449000108 | MARCELINO ARAUJO DE MENEZES- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de seis parafusos e seis porcas, destinadas a utilizacao na grade de arar terras que serve a secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0003484 | 17/07/2012 | 1633.10 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, biodiesel e lubrificantes, destinado ao consumo dos veiculo de placa OEY 1457 e dos tratores, que servem a secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 17/07/2012 | 100.00 | 00001785668455 | RAMON RAMYLLIS FLORENCIO DO ROSARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria ao secretario de agricultura para viajar a cidade Joao Pessoa/PB, para resolver assunto da secretaria de Agricultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 17/07/2012 | 23500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida com a SAELPA, conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 17/07/2012 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao do Sistema de Licitacao Publica e Controle de Tesouraria, referente ao mes de julho de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 17/07/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a FAMUP, relativo ao mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 17/07/2012 | 150.00 | 00034252070406 | LENILDA DA SILVA BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de tres diarias a funcionaria, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa para resolver assuntos de interesse do setor de identificacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 18/07/2012 | 2068.00 | 08581364000114 | ADSON PINTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de refeicoes, destinados aos funcionarios das diversas secretarias deste municipio, durante estadia na cidade de Mamanguape a servico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0003501 | 18/07/2012 | 811.17 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo locado de placa NQD 1218, que serve a secretaria de transporte do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 18/07/2012 | 1250.00 | 00001785779443 | PAULO JUNIOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza de ruas,. desobstrucao de bueiras e limpeza do mato dos bairros Bom Jesus e Centro, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 18/07/2012 | 1250.00 | 00008506344409 | LUIZ GERMANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e conservacao de ruas do Conjunto Novo Horizonte, nesta cidade, durante o mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0003498 | 18/07/2012 | 59.34 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum e lubrificantes, destinado ao consumo dos veiculos de placa MNF 3224 e MOS 5779, que servem a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0003500 | 18/07/2012 | 446.18 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel, destinado ao consumo do veiculo f4000 de placa KJW 3924, que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0003496 | 18/07/2012 | 257.50 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa NQC 9845, que serve a administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 18/07/2012 | 200.00 | 09608726000186 | MARCELO DE ALBUQUERQUE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no reparo do fusor e manutencao de uma maquina impressora Workcentre 4118, que serve a secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 18/07/2012 | 275.00 | 00009126792478 | RICARDO DE LIMA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem, lixamaneto e pintura de 50 cadeiras escolares das escolas municipais, durante o periodo de 04/07/2012 a 18/07/2012, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 18/07/2012 | 275.00 | 00093340117420 | MARCELO BARBALHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem, lixamaneto e pintura de 50 cadeiras escolares, das escolas municipais, durante o periodo de 04/07/2012 a 18/07/2012, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0003493 | 18/07/2012 | 1420.72 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de dieesel comum, destinado ao consumo dos veiculos de placas MOK-9032, MOV-7296 e MOM-2645, ambos que servem a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0003494 | 18/07/2012 | 250.04 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinada ao consumo do veiculo de placa MOB-3958, que serve a secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0003495 | 18/07/2012 | 928.58 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, etanol e lubrificantes, destinado ao consumo dos veiculos de placa OEY 1707 e MOH 2774, que servem a acao social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0003497 | 18/07/2012 | 1898.24 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, biodiesel e lubrificantes, destinado ao consumo do veiculo de placa OEY 1457 e dos tratores, que servem a secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0003499 | 18/07/2012 | 110.70 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo EMATER de placa NQG 9567, que serve a secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0003505 | 19/07/2012 | 1440.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de quatro pneus 185R14, destinados a utilizacao no veiculo Kombi de placa OEY-1707, que serve a secretaria de acao social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 19/07/2012 | 2280.00 | 07816107000151 | DIAS NETO VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinadas a mnutencao do veiculo de placa NQH-4110, que serve a secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 19/07/2012 | 71.40 | 09288580000139 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na autenticacao de documentos de interesse da secretaria geral do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 20/07/2012 | 622.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE-SERV.DE RADIODIFUSAO, REPORTAGENS EM GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de materia de intesse do Municipio no Jornal Vale Noticia, ref. ao mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D AGUA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIM D AGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 20/07/2012 | 1735.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de quatro pecas de curvas defofo JE 90 150 mm e sete pecas tuboirriga-LF PN 80, destinado a extensao da tubulacao da Rede de Abastecimento D agua do Jardim Planalto II, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D AGUA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIM D AGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 20/07/2012 | 916.00 | 09093659000104 | CIMAG -COMERCIO E INDUSTRIA DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinado a manutencao do motor bomba de abastecimento d agua , localizado no largo Vidal de Negreiros, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 20/07/2012 | 3248.63 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento de divida com o FGTS conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012012 | 0003511 | 20/07/2012 | 5820.00 | 10596370000197 | ASTEC CROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis realizados durante o mes de julho de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 20/07/2012 | 77.27 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao para o PASEP, conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 20/07/2012 | 486.04 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 20/07/2012 | 850.00 | 00044264089468 | PEDRO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de animacao e sonorizacao da festa de Sao Joao, realizado no dia 23 de junho de 2012 no distrito de Barra do Camaratuba, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 23/07/2012 | 500.00 | 00007553784400 | UBERACI FLORENCIO DO ROSARIO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de mesas e cadeiras utilizadas na Comemoracao da 49a Festa de Emancipacao Politica do Municipio que ocorreu dia 17 de junho de 2012, na praca 08 de Marco nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 23/07/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 23/07/2012 | 6128.25 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com individualizacao de FGTS de funcionarios, relativo aos meses 10/1990, 11/1990, 12/1990, 01/1991, 02/1991, 03/1991, 04/1991 e 05/1991, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 23/07/2012 | 450.00 | 08667594000109 | OFICINA SAO PEDRO- PEDRO ALVES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao mecanica e revisao do veiculo de placa NQH-4110, que serve a secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022011 | 0003518 | 24/07/2012 | 480.00 | 08940206000103 | MOTOESTE CAMINHOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de jogo de pastilhas de freio, destinado a utilizacao do veiculo de placa NQH-4110, que serve a secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 24/07/2012 | 1451.56 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento de divida com o PASEP, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 25/07/2012 | 24.00 | 03395603000128 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA MARTINS INOCENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de dois cabos VGA, destinados a utilizacao nos computadores do setor de contabilidade do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 25/07/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 25/07/2012 | 2800.00 | 08978496000184 | POLYTEX MET E SERV DE CORTE E DOBRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tubos de 3 , destinados a instalacao da rede de protecao da quadra de esporte do Conjunto Bom Jesus, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 25/07/2012 | 100.00 | 00004992560423 | IVONALDO ELIAS DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de duas diarias ao funcionario para participar do seminario acerca dos Direitos Humanos e a Politica da Pessoa com Deficiencia, nos dias 30 e 31 de julho de 2012, conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 25/07/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 25/07/2012 | 200.00 | 00055246117472 | ELAINE DE MELO DELGADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de duas diarias a secretaria de acao social do municipio, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa/PB para participar do Seminario acerca dos Direitos Humanos e a Politica da Pessoa com Deficiencia. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 25/07/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0003529 | 26/07/2012 | 973.52 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum e lubrificantes, destinado ao consumo dos veiculos de placa OEY 1707 e MOH 2774, que servem a secretaria de acao social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0003533 | 26/07/2012 | 452.66 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel, destinado ao consumo do veiculo de placa NQH 4110, que serve a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0003535 | 26/07/2012 | 220.97 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo locado de placa MOB 3958, que serve a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0003537 | 26/07/2012 | 1916.49 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel e lubrificantes, destinado ao consumo dos veiculos de placa MOK 9032, MOV 7296, NQI 8330 e MOM 2645, que servem a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0003534 | 26/07/2012 | 285.61 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo locado de placa NQC 9845, que serve a administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 26/07/2012 | 164.00 | 35437714000146 | FREE MOTOS- COPAM COMERCIO DE PE;AS E ACESS. P/MOTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinado a manutencao do motoserra que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0003531 | 26/07/2012 | 58.59 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MNF 3224, que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0003536 | 26/07/2012 | 850.92 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel, destinado ao consumo do veiculo F4000 de placa KJW 3924, que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 26/07/2012 | 450.00 | 08744589000144 | REDE BRASILEIRA DE PUBLICACOES DE ATOS OFICIAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de publicacao de aviso de licitacao e pregao eletronico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0003530 | 26/07/2012 | 10.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificante, destinada a manutencao dos veiculos na garagem municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0003532 | 26/07/2012 | 1081.16 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo locado de placa NQD 1218, que serve a secretaria de transporte do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0003528 | 26/07/2012 | 2123.84 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, biodiesel e lubrificantes, destinado ao consumo dos veiculos de placa OEY 1457 e dos tratores que servem a secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 27/07/2012 | 3466.71 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de agricultura do municipio- efetivo, relativo ao mes de julho de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 27/07/2012 | 6644.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de agricultura do municipio-comissionado, relativo ao mes de julho de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 27/07/2012 | 565.00 | 00002731425423 | SEVERINA MARIA DA SILVA -027.314.254-23 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no recolhimento de lenha seca para uso no matadouro Publico, Rua Prefeito Jose de Azevedo, centro, durante o mes de junho de 2012, neste municipio, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 27/07/2012 | 4882.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de turismo-efetivo, relativo ao mes de julho de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 27/07/2012 | 8144.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de turismo-comissionado, relativo ao mes de julho de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 27/07/2012 | 4600.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionario da procuradoria juridica - comissionado, relativo ao mes de julho de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 27/07/2012 | 4574.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de transportes do municipio, relativo ao mes de julho de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 27/07/2012 | 880.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de transportes- efetivo, relativo ao mes de julho de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 27/07/2012 | 3809.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios do Gabinete- efetivo, relativo ao mes de julho de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 27/07/2012 | 7026.80 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios do gabinete- comissionados, relativo ao mes de julho de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 27/07/2012 | 18450.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens do prefeito e vice- prefeito, relativo ao mes de julho de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 27/07/2012 | 1140.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de aposentadoria, relativo ao mes de juLho de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 27/07/2012 | 6104.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria Geral- comissionado, relativo ao mes de julho de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 27/07/2012 | 3076.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria Geral- efetivo, relativo ao mes de julho de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 27/07/2012 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na publicacao de materia de interesse do municipio no jornal A Uniao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 27/07/2012 | 1200.00 | 00010234813407 | GILIARD LOPES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro na aplicacao de calhas em PVC ao redor do telhado, aplicacao de calha em zinco, recuperacao de 41,65 mý de calcamento, recuperacao de 4,52 mý de calcada com aplicacao de pedras e construcao de rampa de acessibilidade com 4 mý, para o acesso ao predio da Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 27/07/2012 | 125.00 | 00093340117420 | MARCELO BARBALHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de limpeza e organizacao do deposito municipal situado no largo Vidal de Negreiros, centro, durante o periodo de 19/07/2012 a 26/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 27/07/2012 | 125.00 | 00009126792478 | RICARDO DE LIMA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de limpeza e organizacao do deposito municipal situado no largo Vidal de Negreiros, centro, durante o periodo de 19/07/2012 a 26/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 27/07/2012 | 40353.96 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de obras-efetivo, relativo ao mes de julho de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 27/07/2012 | 4144.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de obras-comissionado, relativo ao mes de julho de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 27/07/2012 | 120.00 | 00002119521417 | CHANG YONG SILVA MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos Prestados na limpeza e conservacao dos condicionadores de ar utilizados na secretaria de Administracao do municipio, durante o mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 27/07/2012 | 2044.40 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de administracao do municipio-comissionados, relativo ao mes de julho de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 27/07/2012 | 11179.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de administracao do municipio- efetivo, relativo ao mes de julho de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 27/07/2012 | 622.00 | 00076075494472 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na individualizacao do parcelamento inscrito administrativo do FGTS, relativo ao mes de julho de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102012 | 0003587 | 27/07/2012 | 1200.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de assessoria, elaboracao e acompanhamento de projeto, relativo ao periodo de 25 de maio a 25 de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102012 | 0003588 | 27/07/2012 | 1200.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de assessoria, elaboracao e acompanhamento de projeto, relativo ao periodo de 25 de junho a 25 de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 27/07/2012 | 4186.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de Financas-comissionado, relativo ao mes de julho de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 27/07/2012 | 6820.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de Financas-efetivo, relativo ao mes de julho de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 27/07/2012 | 1000.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria correspondente ao pagamento de funcionarios, relativo ao mes de junho de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 27/07/2012 | 2000.00 | 00028273315860 | JOSELITO COSMO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apoio esportivo para cobrir os custos com premiacao e arbitros da III Copa Jose Tavares Bezerra Filho, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022012 | 0003541 | 27/07/2012 | 1080.00 | 00053345819791 | JOAO FLORENTINO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo do tipo motocicleta, MOTO BOY, a disposicao da Secretaria de Educacao do municipio, durante o mes de julho de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 27/07/2012 | 366.56 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de trofeus e medalhas, destinadas a premiacao dos atletas da III copa de futebol Jose Tavares Bezerra Filho, realizada neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 27/07/2012 | 5420.01 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de educacao MDE - efetivos, relativo ao mes de julho de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 27/07/2012 | 6444.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de educacao MDE - comissionado, relativo ao mes de julho de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 27/07/2012 | 92407.91 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de educacao FUNDEB II - efetivos, relativo ao mes de julho de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 27/07/2012 | 1387.19 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de educacao FUNDEB II - contratados, relativo ao mes de julho de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 27/07/2012 | 8266.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de educacao FUNDEB II - comissionados, relativo ao mes de julho de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 27/07/2012 | 21204.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de educacao FUNDEB I Magisterio - comissionados, relativo ao mes de julho de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 27/07/2012 | 179861.19 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de educacao FUNDEB I Magisterio - efetivos, relativo ao mes de julho de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 27/07/2012 | 4665.83 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de educacao FUNDEB I Magisterio - contratados, relativo ao mes de julho de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 27/07/2012 | 500.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria correspondente ao pagamento de funcionarios, relativo ao mes de julho de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022012 | 0003581 | 27/07/2012 | 1200.00 | 00087897318400 | JURANDI SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de moto boy a servico da Secretaria de Educacao, deste municipio, e nas Escolas da rede municipal de Ensino, durante o mes de julho de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 27/07/2012 | 3000.00 | 00013288857472 | JOSE SERGIO ALBUQUERQUE DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de engenharia no acompanhamento da construcao e informacao no SIMEC ao FNDE da obra do pro-Infancia, durante o mes de julho de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 27/07/2012 | 400.00 | 00002119521417 | CHANG YONG SILVA MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza dos aparelhos de ar condicionados e bebedouros das escolas municipais e secretaria de educacao do municipio, durante o mes de julho de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 27/07/2012 | 900.00 | 00078978394434 | WALMIR ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de instrutor da Banda Marcial do programa PETI, relativo ao mes de julho 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 27/07/2012 | 1830.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de acao- efetivo, relativo ao mes de julho de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 27/07/2012 | 5604.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de acao- comissionado, relativo ao mes de julho de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICI PIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 27/07/2012 | 2488.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos conselheros tutelares- eletivo, relativo ao mes de julho de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 27/07/2012 | 3110.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios do programa PETI do municipio- contratados, relativo ao mes de julho de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 27/07/2012 | 3200.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens do programa PAIF do municipio- efetivo, relativo ao mes de julho de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 30/07/2012 | 120.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de lavagem do veiculo de placa OEY 1707, que serve a acao social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 30/07/2012 | 0.13 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 30/07/2012 | 1401.34 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 30/07/2012 | 2809.83 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios da secretaria de educacao MDE, relativo ao mes de junho de 2012, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012012 | 0003598 | 30/07/2012 | 2580.00 | 00065148681420 | ANTONIO CICERO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens, em veiculo de placa MOB 3958, no transporte de funcionarios da Secretaria de Educacao e Escolas Municipais, durante o mes de julho de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D AGUA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIM D AGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 30/07/2012 | 90.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de duas pecas de luvas defofo JE 150 mm, destinado a extensao da tubulacao da Rede de Abastecimento D agua do Jardim Planalto II, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 30/07/2012 | 4280.00 | 00009638326468 | LUIZ AMARAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de coleta e transporte de residuos solidos (lixo) na area urbana da cidade e do distrito de Barra do Camaratuba em veiculo de placa MYY-0426, durante o mes de julho de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 30/07/2012 | 4250.00 | 00032441215434 | JOSEFA MARIA DA SILVA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de coleta e transporte de residuo solido da area urbana da cidade de Mataraca para o deposito de coleta proximo ao sitio Santana, em veiculo de placa MNH 5279/PB, durante o mes de julhode 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 30/07/2012 | 4250.00 | 00086995430425 | ROSILDO CEZAR VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de coleta e transporte de residuos solidos (lixo) na area urbana da cidade em veiculo de placa MIL-4990/PB, durante o mes de julho de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 30/07/2012 | 7766.23 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre servicos prestados no municipio, durante mes 06/2012, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 30/07/2012 | 1056.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios do Programa PAIF do municipio, relativo ao mes de junho de 2012, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 30/07/2012 | 821.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios do programa PETI do municipio , relativo ao mes de junho de 2012, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 30/07/2012 | 32438.41 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios, relativo ao mes de junho de 2012, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 31/07/2012 | 1050.00 | 08744589000144 | REDE BRASILEIRA DE PUBLICACOES DE ATOS OFICIAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na publicacao de aviso de homologacao de licitacao publica e extrato de contratos de interesse do municipio no diario oficial da uniao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012012 | 0004240 | 31/07/2012 | 3480.00 | 00067813682300 | ANDRE LUIS SANTOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com viagens em veiculo gol de placa NQD 1218 a disposicao da secretaria de transporte do municipio, durante o mes de julho de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D AGUA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIM D AGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 31/07/2012 | 225.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cinco pecas de luvas defofo JE 150 mm, destinado a extensao da tubulacao da Rede de Abastecimento D agua do Jardim Planalto II, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0004242 | 31/07/2012 | 4000.00 | 00005093168408 | PEDRO OLIVEIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um veiculo de placa KJW-3924, com a finalidade de atender as necessidades da secretaria de obras do municipio, relativo ao mes de julho de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 31/07/2012 | 20781.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento de divida com o INSS, relativo ao mes de julho de 2012, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 31/07/2012 | 35.48 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria correspondente ao mes de julho de 2012, conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 31/07/2012 | 74.34 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria correspondente ao mes de julho de 2012, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 31/07/2012 | 2191.92 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento de divida com o PASEP, conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 31/07/2012 | 58.00 | 00098249800400 | TEREZINHA DE MENEZES MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de jornais, destinados ao informativo da Prefeitura Municipal, durante o mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072012 | 0004241 | 31/07/2012 | 2500.00 | 00038269210706 | PEDRO RIBEIRO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens em veiculo Palio de placa NQC-9845, no transporte de funcionarios da administracao municipal para resolver assuntos administrativos durante o mes de julho de 2012, conformecontrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 31/07/2012 | 300.00 | 00021864926449 | MARIA FERREIRA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um imovel localizado no distrito de Barra do camaratuba, neste municipio, destinado ao funcionamento do Posto de entrega de Correspondencias dos Correios, relativo ao mesde julho de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 31/07/2012 | 47234.19 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios do Fundeb I Magisterio, relativo ao mes de junho de 2012, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CONCESSAO DE BOLSAS EST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 31/07/2012 | 200.00 | 00006948488404 | PATRICIA DE MELO PASSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CONCESSAO DE BOLSAS EST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 31/07/2012 | 200.00 | 00009037421440 | CAROL DA COSTA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado estudantil destinado a custear despesas diversas com transporte e alimentacao, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CONCESSAO DE BOLSAS EST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 31/07/2012 | 120.00 | 00009683555446 | JANEYSA KELLY BENICIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio finaceiro estudantil, destinado a custear despesas com passagens e alimentacao, por trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CONCESSAO DE BOLSAS EST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 31/07/2012 | 200.00 | 00013246098778 | ALBERTO AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio finaceiro estudantil, destinado a custear despesas com passagens e alimentacao, por trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CONCESSAO DE BOLSAS EST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 31/07/2012 | 200.00 | 00007128161430 | DANILO CARLOS BASTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio finaceiro estudantil, destinado a custear despesas com passagens e alimentacao, por trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 31/07/2012 | 860.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de lavagens de veiculos de placa MOV 7296, NQI 8330 e MOM 2645, que serve a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 31/07/2012 | 58.00 | 00098249800400 | TEREZINHA DE MENEZES MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de jornais, destinados ao informativo da secretaria de educacao do municipio, durante o mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 31/07/2012 | 2487.00 | 00007116028404 | RAFAEL LIMA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de sonorizacao em veiculo de placa KIY 2740/PB, na divulgacao de atos e acoes da Secretaria de Educacao, cultura e desportes, durante o mes de julho de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 31/07/2012 | 234.00 | 00006645167423 | ANTONIO AGRIPINO CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinado a merenda escolar dos alunos do programa PEJA, localizado na rua Benedito Bezerra Falcao, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 31/07/2012 | 91.20 | 00006645167423 | ANTONIO AGRIPINO CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinado a merenda escolar dos alunos da creche do municipio localizado no Conjunto Novo Horizonte, relativo ao mes de julho de 2012, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 31/07/2012 | 60.00 | 00004302421401 | ADEILDA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 31/07/2012 | 60.00 | 00007447544450 | ADRIANA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 31/07/2012 | 60.00 | 00009868759455 | ADRIANA CAVALCANTE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 31/07/2012 | 60.00 | 00009426784438 | ADRIANA DA CUNHA RUFINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 31/07/2012 | 60.00 | 00005285205476 | ADRIANA LEONCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 31/07/2012 | 60.00 | 00000925014435 | ADRIANA MIRANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 31/07/2012 | 60.00 | 00008930149405 | ADRIANA DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 31/07/2012 | 60.00 | 00026975310840 | ADRIANA MARTINS DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 31/07/2012 | 60.00 | 00008693162497 | ALANY MARCOLINO DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 31/07/2012 | 60.00 | 00009536327414 | ALESSANDRA FERREIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 31/07/2012 | 60.00 | 00006240341436 | ALEXSANDRA CECILIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 31/07/2012 | 60.00 | 00003886051463 | ALEXSANDRA LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 31/07/2012 | 60.00 | 00005815721492 | ALEXSANDRA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 31/07/2012 | 60.00 | 00008415964412 | ALINE ALBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 31/07/2012 | 60.00 | 00004598711450 | ALINE ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 31/07/2012 | 60.00 | 00008784962461 | ALINE CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 31/07/2012 | 60.00 | 00009536335433 | ALINE MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 31/07/2012 | 60.00 | 00011026061466 | ALUISIO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 31/07/2012 | 60.00 | 00001785639439 | ANA CLAUDIA ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 31/07/2012 | 60.00 | 00004667538457 | ANA CRISTINA VERISSIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 31/07/2012 | 60.00 | 00003583757971 | ANA GUARDIAO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 31/07/2012 | 60.00 | 00070181543400 | ANA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 31/07/2012 | 60.00 | 00009006193410 | ANA MARIA DA CONCEICAO - 090.061.934-10 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 31/07/2012 | 60.00 | 00004316631497 | ANA MARIA DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 31/07/2012 | 60.00 | 00007586870446 | ANA MARIA CORDEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 31/07/2012 | 60.00 | 00006071223407 | ANA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 31/07/2012 | 60.00 | 00007495454458 | ANA MARIA AGUIAR DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 31/07/2012 | 60.00 | 00005222123448 | ANA ROSA ELIAS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 31/07/2012 | 60.00 | 00008052834473 | ANA CELIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 31/07/2012 | 60.00 | 00010315518405 | ANA LIGIA SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 31/07/2012 | 60.00 | 00087896362449 | ANA LUCIA FURTUNATO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 31/07/2012 | 60.00 | 00008982049410 | ANA LUCIA BARROS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 31/07/2012 | 60.00 | 00005398714430 | ANA LUCIA DA CRUZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 31/07/2012 | 60.00 | 00007861669408 | ANA LUCIA MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 31/07/2012 | 60.00 | 00004724664452 | ANA LUCIA HERMENEGILDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 31/07/2012 | 60.00 | 00079019595415 | ANA JARINEIDE BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 31/07/2012 | 60.00 | 00004772488456 | ANA KARLA DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 31/07/2012 | 60.00 | 00001949296474 | ANA SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 31/07/2012 | 60.00 | 00008794887438 | ANA MARIA SOUZA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 31/07/2012 | 60.00 | 00098241818491 | ALZENIR RIBEIRO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 31/07/2012 | 60.00 | 00009955504412 | ANDREIA BALBINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 31/07/2012 | 60.00 | 00008129492423 | ANREIA GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 31/07/2012 | 60.00 | 00006323232480 | ANDREA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 31/07/2012 | 60.00 | 00001268308439 | ANDREIA TRANQUILINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 31/07/2012 | 60.00 | 00006997512410 | ANDREIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 31/07/2012 | 60.00 | 00005136453494 | ANGELA MARIA GERONIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 31/07/2012 | 60.00 | 00002278549421 | ANGELA MARIA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 31/07/2012 | 60.00 | 00003729830490 | ANGELICA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 31/07/2012 | 60.00 | 00002547640457 | ANTONIA AUGUSTA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 31/07/2012 | 60.00 | 00007272799471 | ANTONIA FRANCISCO BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 31/07/2012 | 60.00 | 00001324838400 | ANTONIA ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 31/07/2012 | 60.00 | 00008480126400 | ANTONIA CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 31/07/2012 | 60.00 | 00061927376491 | ANTONIA CELINA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 31/07/2012 | 60.00 | 00002512490424 | ANTONIA FRANCISCA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 31/07/2012 | 60.00 | 00048417181415 | ANTONIA FRANCISCA NERIS DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 31/07/2012 | 60.00 | 00063222671400 | ANTONIO FORTUNATO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 31/07/2012 | 60.00 | 00093339429472 | ANTONIA HERMINIO DE ASSUNCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 31/07/2012 | 60.00 | 00005612414498 | ANTONIA MARIA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 31/07/2012 | 60.00 | 00005089981400 | ANTONIA MARIA FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 31/07/2012 | 60.00 | 00005173636408 | ANTONIA MARIA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 31/07/2012 | 60.00 | 00007654572450 | ANTONIA MOREIRA DE CARVALHO - 076.545.724-50 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 31/07/2012 | 60.00 | 00001380898765 | ANTONIA SOARES FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 31/07/2012 | 60.00 | 00006948487432 | ANTONIA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 31/07/2012 | 60.00 | 00005502189473 | ANTONIA TARGINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 31/07/2012 | 60.00 | 00004714060406 | ANTONIA MOREIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 31/07/2012 | 60.00 | 00007474207427 | ANTONIA VARDIAO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 31/07/2012 | 60.00 | 00005606201445 | ANTONIO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 31/07/2012 | 60.00 | 00002785426460 | ANTONIO FERREIRA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 31/07/2012 | 60.00 | 00087008203420 | ANTONIO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 31/07/2012 | 60.00 | 00017571308453 | ANTONIO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 31/07/2012 | 60.00 | 00008694306450 | AVANI FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 31/07/2012 | 60.00 | 00009488603402 | ARIVANILDA BONDADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 31/07/2012 | 60.00 | 00084691956468 | BENEDITA FERREIRA DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 31/07/2012 | 60.00 | 00005084523411 | JEANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 31/07/2012 | 60.00 | 00007597073402 | JOILSA DA CONCEICAO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 31/07/2012 | 60.00 | 00005672675476 | JAKELINE DE LIMA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 31/07/2012 | 60.00 | 00005583221402 | JAQUELINE CHAGAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 31/07/2012 | 60.00 | 00004926385430 | JOANA DARQUE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 31/07/2012 | 60.00 | 00008045324430 | JOSIANE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 31/07/2012 | 60.00 | 00010694909467 | JOSIANE MARIA PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 31/07/2012 | 60.00 | 00005089979413 | JOAO SALUSTIANO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 31/07/2012 | 60.00 | 00004298601455 | JOSELIA DOS SANTOS SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 31/07/2012 | 60.00 | 00007236926450 | JOSILENE MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 31/07/2012 | 60.00 | 00005566369456 | JOANA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 31/07/2012 | 60.00 | 00007578322451 | JOSE CARLOS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 31/07/2012 | 60.00 | 00008116603469 | LUCIANA DE LIMA PADILHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 31/07/2012 | 60.00 | 00009492270480 | MYLENE RODRIGUES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 31/07/2012 | 60.00 | 00006798134467 | MICHELI SIMOES DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 31/07/2012 | 60.00 | 00008958925450 | MERCIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 31/07/2012 | 60.00 | 00071474854400 | MANOEL COSMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 31/07/2012 | 60.00 | 00007481032440 | MARILY MATIAS DA GAMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 31/07/2012 | 60.00 | 00005290203435 | MARICELHA HERMINIO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 31/07/2012 | 60.00 | 00009471557402 | MARCIA VALDIVINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 31/07/2012 | 60.00 | 00006102397401 | MISSILENE RITA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 31/07/2012 | 60.00 | 00087597497415 | MARILENE DELFINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 31/07/2012 | 60.00 | 00007727665410 | MARCIA DOS SANTOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 31/07/2012 | 60.00 | 00006899400413 | MANASSES MARCULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 31/07/2012 | 60.00 | 00008730701430 | MARCELA GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 31/07/2012 | 60.00 | 00004736270438 | MIRIAN FERNADES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 31/07/2012 | 60.00 | 00008963402444 | MISSICLEIDE RITA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 31/07/2012 | 60.00 | 00009693020456 | MARINALVA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 31/07/2012 | 60.00 | 00007610348465 | MARCIA MARIA DE PADUA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 31/07/2012 | 60.00 | 00001961951444 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA SALUSTIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 31/07/2012 | 60.00 | 00005298578470 | MARIA DE FATIMA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 31/07/2012 | 60.00 | 00005111932461 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 31/07/2012 | 60.00 | 00004291452411 | MARIA DE FATIMA BONDADE DA SILVA - 042.914.524-11 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 31/07/2012 | 60.00 | 00005084525465 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 31/07/2012 | 60.00 | 00008175609478 | MARIA DOS PRAZERES C. BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 31/07/2012 | 60.00 | 00087015897415 | MARIA DAS NEVES SALUSTRIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 31/07/2012 | 60.00 | 00002039708456 | MARIA DAS DORES CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Liquidado nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 31/07/2012 | 60.00 | 00007578325477 | MICARLA PLICILIA ELIAS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 31/07/2012 | 60.00 | 00098249797434 | SEVERINA FELICIANO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 31/07/2012 | 60.00 | 00005763794419 | EDITE MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 31/07/2012 | 60.00 | 00007790777416 | SELMA LUCIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 31/07/2012 | 60.00 | 00008023593455 | ERENEIDE SILVA DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 31/07/2012 | 60.00 | 00009306336446 | ERIKA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 31/07/2012 | 60.00 | 00008019989480 | SEVERINA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 31/07/2012 | 60.00 | 00005983500473 | EDINALVA BARBOSA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 31/07/2012 | 60.00 | 00003143545496 | SELMA LIBERATO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 31/07/2012 | 60.00 | 00002628194490 | EDILMA RIBEIRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 31/07/2012 | 60.00 | 00007640409446 | SEVERINO FERREIRA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 31/07/2012 | 60.00 | 00004760414495 | SONIA MARIA DA CONCEICAO ARAGAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 31/07/2012 | 60.00 | 00004041624444 | ELISANGELA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 31/07/2012 | 60.00 | 00057849552415 | SONIA MARIA MADEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 31/07/2012 | 60.00 | 00005061950402 | TEREZINHA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 31/07/2012 | 50.40 | 00003492059490 | IZABEL NUNES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 31/07/2012 | 60.00 | 00011037044436 | TIAGO JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 31/07/2012 | 60.00 | 00005179067405 | TELMA DO NASCIMENTO SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 31/07/2012 | 60.00 | 00009536316480 | HORTENCIA CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 31/07/2012 | 60.00 | 00009691300745 | ROZINEIDE CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 31/07/2012 | 60.00 | 00007597072430 | RUBENILDA DA COSTA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 31/07/2012 | 60.00 | 00008385061436 | ROSIVANIA VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 31/07/2012 | 60.00 | 00006945366448 | REJANE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 31/07/2012 | 60.00 | 00009919571482 | REGINA SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 31/07/2012 | 60.00 | 00005125220493 | RAIMUNDA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 31/07/2012 | 60.00 | 00004549900490 | ROSILANDIA ROSENDO ALEIXO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 31/07/2012 | 60.00 | 00007861084442 | TEREZINHA RITA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 31/07/2012 | 60.00 | 00009961667425 | PATRICIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 31/07/2012 | 60.00 | 00008363075426 | IVAN MAURICIO TORRES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 31/07/2012 | 60.00 | 00007601953408 | ZELIA BEZERRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 31/07/2012 | 60.00 | 00008546760403 | PATRICIA ALVES SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 31/07/2012 | 60.00 | 00008087640470 | IVONE DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 31/07/2012 | 60.00 | 00008874127421 | MARIA URSULA CARVALHO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 31/07/2012 | 60.00 | 00006990714450 | MARIA APARECIDA ROMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 31/07/2012 | 60.00 | 00006388974406 | SILVANA MIZAEL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 31/07/2012 | 60.00 | 00001456424459 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 31/07/2012 | 60.00 | 00051216256420 | LINDALVA MARQUES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 31/07/2012 | 60.00 | 00002614694444 | MARIA JOSE MONTEIRO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 31/07/2012 | 60.00 | 00003409712402 | MARIA ROSELI DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 31/07/2012 | 60.00 | 00008800240461 | MARIA JOSE DOS SANTOS - 088.002.404-61 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 31/07/2012 | 60.00 | 00002065976497 | MARISALVA JOSEFA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 31/07/2012 | 60.00 | 00008836017452 | RENATA ADRIANA HONORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 31/07/2012 | 60.00 | 00001540425444 | MARIA JOSE DA SILVA-015.404.254-44 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 31/07/2012 | 60.00 | 00005055974460 | MARIA LIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 31/07/2012 | 60.00 | 00005034200422 | MARIA ANTONIA AGUIAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 31/07/2012 | 60.00 | 00005125229440 | MARIA CECILIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 31/07/2012 | 60.00 | 00070068050402 | MARIA LUCIA DA SILVA-700.680.504-02 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 31/07/2012 | 60.00 | 00087896265400 | MARIA SUELY DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 31/07/2012 | 60.00 | 00005216375465 | MARIA SEVERINA BATISTA DA LUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 31/07/2012 | 60.00 | 00007435560464 | MARIA ELITA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 31/07/2012 | 60.00 | 00007266083435 | MARIA JOSE DA SILVA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 31/07/2012 | 60.00 | 00006040710438 | MARIA JOSE BALBINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 31/07/2012 | 60.00 | 00005136447419 | MARIA RITA CAMILO GERONIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 31/07/2012 | 60.00 | 00007586869430 | MARIA CORDEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 31/07/2012 | 60.00 | 00002643501462 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA - 026.435.014-62 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 31/07/2012 | 60.00 | 00007615887445 | MARIA LUIZA CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 31/07/2012 | 60.00 | 00073195421453 | MARIA REGINA CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 31/07/2012 | 60.00 | 00001448288479 | MARIA BETANIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 31/07/2012 | 60.00 | 00010783933460 | MARIA AUXILIADORA FURTUNATO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 31/07/2012 | 60.00 | 00005290202463 | MARIA LUCIENE MARCELINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 31/07/2012 | 60.00 | 00002958792463 | MARIA CICERA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 31/07/2012 | 60.00 | 00008828173459 | MARIA APARECIDA SDA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 31/07/2012 | 60.00 | 00004887818416 | MARIA AUXILIADORA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 31/07/2012 | 60.00 | 00002886203483 | MARIA MARTINS DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 31/07/2012 | 60.00 | 00005252662401 | MARIA LUCIA DE BENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 31/07/2012 | 60.00 | 00061007722487 | MARIA ISABEL DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 31/07/2012 | 60.00 | 00007592378400 | MARIA DA GUIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 31/07/2012 | 60.00 | 00002109173424 | MARIA DA CONCEICAO SILVINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 31/07/2012 | 60.00 | 00006240053481 | MARIA DAS NEVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 31/07/2012 | 60.00 | 00004951696410 | MARIA DAS GRACAS ANASTACIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 31/07/2012 | 60.00 | 00054163064400 | MARIA DA PENHA GERMANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 31/07/2012 | 60.00 | 00005173631430 | ZUMIRA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 31/07/2012 | 60.00 | 00008368744474 | TAMIRES MARIA CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 31/07/2012 | 60.00 | 00007597074484 | MARIA DA CONCEICAO BARBOSA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 31/07/2012 | 60.00 | 00096821230463 | MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 31/07/2012 | 60.00 | 00007463937410 | MARIA DE FATIMA DA SILVA-074.639.374-10 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 31/07/2012 | 60.00 | 00054755646472 | MARIA DA PENHA FELIZARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 31/07/2012 | 60.00 | 00005836612463 | MARIA MARTA JERONIMO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 31/07/2012 | 60.00 | 00007719665473 | MARIA DA CONCEICAO LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 31/07/2012 | 60.00 | 00001567088414 | MARIA DAS DORES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 31/07/2012 | 60.00 | 00004372569440 | MARIA LUCIA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 31/07/2012 | 60.00 | 00008990291402 | KELIANE BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 31/07/2012 | 60.00 | 00008170466407 | NOEMIA NASCIMENTO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 31/07/2012 | 60.00 | 00002109974435 | ORNEZITA JERONIMO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 31/07/2012 | 60.00 | 00005089983445 | IVANILDA AVELINO PADILHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 31/07/2012 | 60.00 | 00008001530493 | IRACI AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 31/07/2012 | 60.00 | 00001512120405 | NORMA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 31/07/2012 | 60.00 | 00098241800444 | NAIR SILVA DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 31/07/2012 | 60.00 | 00008973193465 | TAYSE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 31/07/2012 | 60.00 | 00090038436434 | MARIA VANDA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 31/07/2012 | 60.00 | 00004088685466 | MARIA LUZINETE DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 31/07/2012 | 60.00 | 00008480128445 | MARIA DA GUIA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 31/07/2012 | 60.00 | 00008687660464 | MARIA DA GUIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 31/07/2012 | 60.00 | 00007424172476 | MARIA ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 31/07/2012 | 60.00 | 00064682528491 | MARIA RENATO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 31/07/2012 | 60.00 | 00091027195415 | MARIA LUIZA DA SILVA CHACON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 31/07/2012 | 60.00 | 00018578144449 | MARIA BERNADETE DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 31/07/2012 | 60.00 | 00049486160104 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 31/07/2012 | 60.00 | 00006252326402 | MARIA FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 31/07/2012 | 60.00 | 00002062452462 | MARIA JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 31/07/2012 | 60.00 | 00005034204410 | DALUZ GERMANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 31/07/2012 | 60.00 | 00009037423493 | FABIANA FELINTO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 31/07/2012 | 60.00 | 00009000434408 | VALQUIRIA SECUNDO ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 31/07/2012 | 60.00 | 00007660128400 | DAMIANA PAULINO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 31/07/2012 | 60.00 | 00008713676458 | GENILDA LOPES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 31/07/2012 | 60.00 | 00007586862427 | VALERIA DE SOUSA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 31/07/2012 | 60.00 | 00007716004450 | GILEUDA MARCOLINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 31/07/2012 | 60.00 | 00076230040425 | VERONICA QUITERIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 31/07/2012 | 60.00 | 00007252492427 | VALDINETE PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 31/07/2012 | 60.00 | 00087424827472 | VERA LUCIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 31/07/2012 | 60.00 | 00010373531451 | FABRICIA DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 31/07/2012 | 60.00 | 00090022688404 | DILMA CAMILO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 31/07/2012 | 60.00 | 00032453698400 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 31/07/2012 | 60.00 | 00005328407474 | FRANCISCA MONICA LIMA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 31/07/2012 | 60.00 | 00053144554472 | GERALDA JOAQUIM DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 31/07/2012 | 60.00 | 00009471558484 | CLEONICE SEVERINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 31/07/2012 | 60.00 | 00010985944447 | CRISTIANE DA SILVA REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 31/07/2012 | 60.00 | 00088589234487 | CLONICE ALEXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 31/07/2012 | 60.00 | 00006450484454 | CICERA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 31/07/2012 | 60.00 | 00076002675434 | CREUSA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 31/07/2012 | 60.00 | 00011016222459 | DANIELE FIDELES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 31/07/2012 | 60.00 | 00007571221404 | GENILDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 31/07/2012 | 60.00 | 00010620247452 | NAIDIANE EDINALDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 31/07/2012 | 60.00 | 00008386386436 | KATIA MARIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 31/07/2012 | 60.00 | 00005095102480 | IRENI RIBEIRO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 31/07/2012 | 60.00 | 00005290200410 | IVANIR MARCELINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 31/07/2012 | 60.00 | 00008724553433 | ROSANGELA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 31/07/2012 | 60.00 | 00001292832401 | RITA OLIVEIRA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 31/07/2012 | 60.00 | 00002982914441 | ROSILEIDE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 31/07/2012 | 60.00 | 00006529466401 | RAIMUNDA GERMANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 31/07/2012 | 60.00 | 00007525539413 | ROSINEIDE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 31/07/2012 | 60.00 | 00008886623437 | ROSILEIDE ALVINO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 31/07/2012 | 60.00 | 00080635458420 | ROSA MARIA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 31/07/2012 | 60.00 | 00008079851476 | ROSILENE GABRIEL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 31/07/2012 | 60.00 | 00005089985499 | RITA DE CASSIA MELO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 31/07/2012 | 60.00 | 00007599372490 | EDILEUZA MANGUEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 31/07/2012 | 60.00 | 00006337342410 | EDJANE GALDINO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 31/07/2012 | 60.00 | 00008713668439 | ELIELMA TARGINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 31/07/2012 | 60.00 | 00005228440496 | EDNEIDE AFONSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 31/07/2012 | 60.00 | 00005319736460 | SEBASTIANA VIEIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 31/07/2012 | 60.00 | 00006694457464 | SOLANE DE FATIMA NUNES DO ROSARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 31/07/2012 | 60.00 | 00007243348408 | SOLANGE RIBEIRO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 31/07/2012 | 60.00 | 00007618946400 | EDJANE PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 31/07/2012 | 60.00 | 00008744708467 | ELIETE CIRILO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 31/07/2012 | 60.00 | 00009898057432 | MARIZELIA FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 31/07/2012 | 60.00 | 00004436820467 | MARTA CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 31/07/2012 | 60.00 | 00006750644490 | MARIANA ISAIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 31/07/2012 | 60.00 | 00005142736400 | MARILENE DE ARRUDA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 31/07/2012 | 60.00 | 00010756042496 | MAIARA FERNANDES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 31/07/2012 | 60.00 | 00005265766421 | MARLI MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 31/07/2012 | 60.00 | 00006997514464 | MARCIA AVELINO PADILHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 31/07/2012 | 60.00 | 00006997508499 | MICARLA AVELINO PADILHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 31/07/2012 | 60.00 | 00008970520481 | MARCELA AVELINO PADILHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 31/07/2012 | 60.00 | 00007021485476 | MONICA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 31/07/2012 | 60.00 | 00009408107438 | MAXIANA SALES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 31/07/2012 | 60.00 | 00004701776408 | MARINEIDE HERMINIO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 31/07/2012 | 60.00 | 00007566317423 | SEVERINA DO RAMO FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 31/07/2012 | 60.00 | 00005642395424 | MARIA JOSE LINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 31/07/2012 | 60.00 | 00005034202476 | MARIA MICILENE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 31/07/2012 | 60.00 | 00007568390411 | MARIA LUCIA TRAJANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 31/07/2012 | 60.00 | 00001518892442 | MARIA ROSINETE DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 31/07/2012 | 60.00 | 00003891975481 | MARIA JOSE DA SILVA - 038.919.754-81 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 31/07/2012 | 60.00 | 00010289789443 | MARIA IMACULADA PAULINO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 31/07/2012 | 60.00 | 00007568404498 | MARIA BENEDITA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 31/07/2012 | 60.00 | 00005193208401 | MARIA LUIZA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 31/07/2012 | 60.00 | 00008111122411 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 31/07/2012 | 60.00 | 00006323234424 | MARIA JOSE DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 31/07/2012 | 60.00 | 00006149598454 | MARIA LINDALVA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 31/07/2012 | 60.00 | 00052089843420 | MARIA JOSE CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 31/07/2012 | 60.00 | 00007841844450 | MARIA ANGELINA ROMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 31/07/2012 | 60.00 | 00007571222486 | MARIA SALETE LOURENCO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 31/07/2012 | 60.00 | 00004774121495 | MARIA ALVES DA SILVA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 31/07/2012 | 60.00 | 00008368743400 | MARIA ALINE SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 31/07/2012 | 60.00 | 00034252967449 | MARIA JOSE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 31/07/2012 | 60.00 | 00002262750432 | MARIA JOAQUIM DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 31/07/2012 | 60.00 | 00007804116411 | MARIA APARECIDA CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 31/07/2012 | 60.00 | 00008783029486 | MARIA AMELIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 31/07/2012 | 60.00 | 00007731944441 | MARIA SANDRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 31/07/2012 | 60.00 | 00007563187421 | ZENUBIA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 31/07/2012 | 60.00 | 00009057812444 | NECICLEIDE NUNES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 31/07/2012 | 60.00 | 00007618943494 | KATIA FELISBELA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 31/07/2012 | 60.00 | 00004529343464 | OZINEIDE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 31/07/2012 | 60.00 | 00055292453404 | OZELIA OLIVEIRA COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 31/07/2012 | 60.00 | 00004787410490 | YLMA SABINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 31/07/2012 | 60.00 | 00008805150401 | ITACIANA MARIA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 31/07/2012 | 60.00 | 00008473613490 | TATIANE FRANCISCA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 31/07/2012 | 60.00 | 00008433246437 | PATRICIA PEDRO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 31/07/2012 | 60.00 | 00072768509434 | HERALDO NOEL VIRGINIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 31/07/2012 | 60.00 | 00044275153472 | PEDRO SOARES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 31/07/2012 | 60.00 | 00000923073450 | VANUZIA FERREIRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 31/07/2012 | 60.00 | 00001719736405 | ZULEIDEANTONIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 31/07/2012 | 57.00 | 00005252659451 | NALVA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 31/07/2012 | 60.00 | 00008682996421 | IRONEIDE DO NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 31/07/2012 | 60.00 | 00005055685433 | KATIA MARCULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 31/07/2012 | 60.00 | 00007680456496 | MARIA DAS DORES SEVERINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 31/07/2012 | 60.00 | 00006997517480 | SELMA MADEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 31/07/2012 | 60.00 | 00005893602480 | EDLANE FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 31/07/2012 | 60.00 | 00004564807498 | EDIVANIA GOMES SANTOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 31/07/2012 | 120.00 | 00008366436403 | EDVANIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 31/07/2012 | 60.00 | 00097857289434 | SEVERINA CARDOSO DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 31/07/2012 | 60.00 | 00010308961439 | SANDRA MARIA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 31/07/2012 | 60.00 | 00005566366430 | ELIZANGELA COSMO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 31/07/2012 | 60.00 | 00009018309419 | ELIANE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 31/07/2012 | 60.00 | 00004288799422 | SEVERINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 31/07/2012 | 60.00 | 00007640407400 | SEVERINA SALES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 31/07/2012 | 60.00 | 00005758397407 | EDILANE MARTINS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 31/07/2012 | 60.00 | 00007892104445 | SEVERINA NUBIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 31/07/2012 | 60.00 | 00087015935449 | EDNALVA NOEL VIRGINIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 31/07/2012 | 60.00 | 00007762587454 | EDNA ESTEFANE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 31/07/2012 | 60.00 | 00004078827403 | SONIA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 31/07/2012 | 60.00 | 00008797263427 | SUELANE SANTOS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 31/07/2012 | 60.00 | 00000744653410 | ROSALIA CESINO DA SILVA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 31/07/2012 | 60.00 | 00005265717480 | ROSILDA MENDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 31/07/2012 | 60.00 | 00008470690442 | RITA DE CASSIA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 31/07/2012 | 60.00 | 00007921347452 | RAFAELA BENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 31/07/2012 | 60.00 | 00005089988404 | ROSENILDA BARBALHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 31/07/2012 | 60.00 | 00007618942412 | ROZIANE FRANCISCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 31/07/2012 | 60.00 | 00036069102827 | ROZINEIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 31/07/2012 | 60.00 | 00007315454438 | ROSELI RIBEIRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 31/07/2012 | 60.00 | 00007926776416 | ROSANGELA DOS SANTOS FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 31/07/2012 | 60.00 | 00007870160474 | REJANE PEREIRA DA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 31/07/2012 | 60.00 | 00079209521404 | TEREZINHA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 31/07/2012 | 60.00 | 00007328398400 | DIOCRECIO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 31/07/2012 | 60.00 | 00007834724479 | EDILENE MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 31/07/2012 | 60.00 | 00005298581420 | EDVANIA SILVA DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 31/07/2012 | 60.00 | 00068895666453 | SEVERINO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 31/07/2012 | 60.00 | 00005034201402 | JULIA ALVINO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 31/07/2012 | 60.00 | 00004525338482 | MARIA DO SOCORRO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 31/07/2012 | 60.00 | 00009442672460 | MARIA DAS NEVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 31/07/2012 | 60.00 | 00001597630454 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 31/07/2012 | 60.00 | 00087283891404 | IRENE FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 31/07/2012 | 60.00 | 00006004561452 | MARIA DAS GRACAS FERREIRA CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 31/07/2012 | 60.00 | 00005626917403 | MARIA DOS ANJOS AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 31/07/2012 | 60.00 | 00009793584858 | MARIA DA PENHA ELIAS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 31/07/2012 | 60.00 | 00003793488454 | MECIA PATRICIA CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 31/07/2012 | 60.00 | 00010205413773 | MARLENE CLEMENTINO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 31/07/2012 | 60.00 | 00007424174410 | MARCLEIDE CLEMENTINO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 31/07/2012 | 60.00 | 00008717047498 | MARILENE MARCULINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 31/07/2012 | 60.00 | 00087896737434 | MARILENE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 31/07/2012 | 60.00 | 00005335730412 | MARCIA LIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 31/07/2012 | 60.00 | 00005089987432 | MARGARIDA MARIA TRANQUILINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 31/07/2012 | 60.00 | 00009965965420 | MONICA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 31/07/2012 | 60.00 | 00002421667410 | MARTA LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 31/07/2012 | 60.00 | 00004588272403 | MARIZA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 31/07/2012 | 60.00 | 00005634244439 | MARILENE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 31/07/2012 | 60.00 | 00007581217418 | MARIA DAS GRACAS LOURO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 31/07/2012 | 60.00 | 00005061941403 | MARIA DA CONCEICAO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 31/07/2012 | 60.00 | 00006309959409 | MARIA DE FATIMA SOARES DE AVELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 31/07/2012 | 60.00 | 00005374289411 | MARIA DE FATIMA DA SILVA- 053.742.894-11 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 31/07/2012 | 60.00 | 00001672840457 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 31/07/2012 | 60.00 | 00076003663472 | MARIA DE LOUDES BENTO DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 31/07/2012 | 60.00 | 00008388513478 | MARIA DOS NAVEGANTES DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 31/07/2012 | 60.00 | 00004893047450 | MARIA DA PENHA LEONCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 31/07/2012 | 60.00 | 00002264998474 | MARIA DE LOURDES NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 31/07/2012 | 60.00 | 00036299090430 | MARIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 31/07/2012 | 60.00 | 00007536251483 | MARIA JULIA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 31/07/2012 | 60.00 | 00087644100482 | MARIA FELIPE DOS SANTOS NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 31/07/2012 | 60.00 | 00006070068467 | MARIA JOELMA ALVES PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 31/07/2012 | 60.00 | 00003793221458 | MARIA LUIZ OLIVEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 31/07/2012 | 60.00 | 00008218642463 | MARIA TEREZA PEDRO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 31/07/2012 | 60.00 | 00006411892490 | MARIA VITORIA VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 31/07/2012 | 60.00 | 00001107233410 | MARIA ALZINETE LOPES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 31/07/2012 | 60.00 | 00008868241412 | MARIA JOSE FERREIRA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 31/07/2012 | 60.00 | 00002305076460 | MARIA APARECIDA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 31/07/2012 | 60.00 | 00001938191471 | MARIA DAS GRACAS GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 31/07/2012 | 60.00 | 00007597075456 | MARIA DA PIEDADE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 31/07/2012 | 60.00 | 00007963321427 | ROSILDA FERREIRA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 31/07/2012 | 60.00 | 00005335727462 | RAIMUNDA MARCOLINO DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 31/07/2012 | 60.00 | 00087015714434 | RISONETE CASSIMIRA DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 31/07/2012 | 60.00 | 00006401135409 | RAIMUNDA PINTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 31/07/2012 | 60.00 | 00006997506445 | ROSIKELY VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 31/07/2012 | 60.00 | 00008375013420 | ROSIMEURI MIRANDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 31/07/2012 | 60.00 | 00005034203448 | ROZILDA SOARES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 31/07/2012 | 60.00 | 00001845065492 | ROSA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 31/07/2012 | 60.00 | 00006607122450 | REJANE GALDINO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 31/07/2012 | 60.00 | 00006850716425 | ROSILDA FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 31/07/2012 | 60.00 | 00007591192442 | JULIANA REGIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 31/07/2012 | 60.00 | 00009712421430 | JEANE DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 31/07/2012 | 60.00 | 00009074548440 | JOSEILMA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 31/07/2012 | 60.00 | 00008730114497 | JOSIVANIA VITORINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 31/07/2012 | 60.00 | 00007599375406 | JAQUELINE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 31/07/2012 | 60.00 | 00085516929415 | JOSE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 31/07/2012 | 60.00 | 00091689546468 | JOANA DA SILVA BASTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 31/07/2012 | 60.00 | 00007578320408 | JANDILUCIA PAULINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 31/07/2012 | 60.00 | 00008787300443 | JUCIELE MELO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 31/07/2012 | 60.00 | 00009699091797 | JAQUELINE RANGEL NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 31/07/2012 | 60.00 | 00008950749408 | JANAINA VARELO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 31/07/2012 | 60.00 | 00007798308490 | JOSENILDA FREIRE DE MENEZES FELINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 31/07/2012 | 60.00 | 00004819498444 | JOZEANE CIRIACO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 31/07/2012 | 60.00 | 00008421384473 | JULIETE FREIRE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 31/07/2012 | 60.00 | 00005823305486 | LUZIA PEREIRA RUFINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 31/07/2012 | 60.00 | 00009506856400 | JULIANA BEZERRA DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 31/07/2012 | 60.00 | 00007132902423 | JOSICLEIDE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 31/07/2012 | 60.00 | 00007801077482 | JOSINEIDE DE MENEZES FILINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 31/07/2012 | 60.00 | 00007575301410 | JOSENILDA DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 31/07/2012 | 60.00 | 00068489471487 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 31/07/2012 | 60.00 | 00004746292442 | MARIA DE LOURDES DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 31/07/2012 | 60.00 | 00002874179485 | MARIA DE LOURDES DA SILVA-028.741.794-85 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 31/07/2012 | 60.00 | 00095255176400 | MARIA DE LOURDES JALIE DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 31/07/2012 | 60.00 | 00006595411490 | MARIA DAS DORES CAMPOS-065.954.114-90 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 31/07/2012 | 60.00 | 00044274602400 | MARIA DA CONCEICAO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 31/07/2012 | 60.00 | 00056004184420 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 31/07/2012 | 60.00 | 00007563188401 | MARIA DO SOCORRO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 31/07/2012 | 60.00 | 00005725756459 | MARIA DOS PRAZERES MORAIS DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 31/07/2012 | 60.00 | 00002874142484 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 31/07/2012 | 60.00 | 00004075958485 | EDJANE ISABEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 31/07/2012 | 60.00 | 00008765442431 | ELIANE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 31/07/2012 | 60.00 | 00092978070463 | ELENEIDE LOPES LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 31/07/2012 | 60.00 | 00011267885467 | SIMONE PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 31/07/2012 | 60.00 | 00007473157442 | TACIANA MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 31/07/2012 | 60.00 | 00008418328460 | IVANILDA CAVALCANTE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 31/07/2012 | 60.00 | 00075234459420 | REGINA MARIA MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 31/07/2012 | 60.00 | 00006149602400 | ROSILENE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 31/07/2012 | 60.00 | 00005150254452 | ROSINEIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 31/07/2012 | 60.00 | 00008484837408 | ROSEANE LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 31/07/2012 | 60.00 | 00001574179489 | RITA DE CASSIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 31/07/2012 | 60.00 | 00008223677423 | ROSINEIDE FELIX DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 31/07/2012 | 60.00 | 00006049185425 | ROSILDA FERREIRA DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 31/07/2012 | 60.00 | 00001311623493 | JOSINETE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 31/07/2012 | 60.00 | 00002933885476 | ROSANGELA SEVERINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 31/07/2012 | 60.00 | 00008062452476 | ROZILENE DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 31/07/2012 | 60.00 | 00004714436465 | MARLY FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 31/07/2012 | 60.00 | 00084790180620 | MARIA JOSE DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 31/07/2012 | 60.00 | 00048148180415 | MARGARIDA CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 31/07/2012 | 60.00 | 00004804203435 | MARIZA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 31/07/2012 | 60.00 | 00008382823424 | MARLENE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 31/07/2012 | 60.00 | 00004289970400 | MARLY DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 31/07/2012 | 60.00 | 00008744709439 | MINELI LIMA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 31/07/2012 | 60.00 | 00007597069480 | MAGNA FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 31/07/2012 | 60.00 | 00007814650445 | MARTA LUCIA CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 31/07/2012 | 60.00 | 00010263267458 | JAKELINE ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 31/07/2012 | 60.00 | 00007581221440 | JOSINEIDE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 31/07/2012 | 60.00 | 00006911001447 | JOANA DARC DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 31/07/2012 | 60.00 | 00006160313436 | JOSINAIDE DA SILVA DAMIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 31/07/2012 | 60.00 | 00005084530469 | JOSIANE MARIA DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 31/07/2012 | 60.00 | 00004291454465 | JOSILENE FELICIANO DE ARAUJO HILARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 31/07/2012 | 60.00 | 00008719120400 | JOSICLEIDE BENTO DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 31/07/2012 | 60.00 | 00005112269421 | JARKILENE SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 31/07/2012 | 60.00 | 00004975899400 | JUSSIARA DE CARVALHO FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 31/07/2012 | 60.00 | 00002950338437 | JANAINA FELINTRO DO CARMO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 31/07/2012 | 60.00 | 00090039190463 | JOSELMA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 31/07/2012 | 60.00 | 00004883288455 | MICARLA TARGINA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 31/07/2012 | 60.00 | 00005298577407 | MICARLA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 31/07/2012 | 60.00 | 00009616671413 | LUCICLEIDE FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 31/07/2012 | 60.00 | 00087896770482 | MARIA APARECIDA BENEDITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 31/07/2012 | 60.00 | 00003666434444 | JOSENILDA GUARDIAO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 31/07/2012 | 60.00 | 00005285206448 | JOELMA SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 31/07/2012 | 60.00 | 00007590476420 | JOSINEIDE MEDEIRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 31/07/2012 | 60.00 | 00008705555450 | JOCIELE SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 31/07/2012 | 60.00 | 00005265641483 | MARIA NILDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 31/07/2012 | 60.00 | 00006115244498 | SUELI TEIXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 31/07/2012 | 60.00 | 00007568930467 | EDIZIO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 31/07/2012 | 60.00 | 00007350254440 | JANAINA VIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 31/07/2012 | 60.00 | 00010509958486 | JOYSE MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 31/07/2012 | 60.00 | 00005319734417 | JACIRA ANTONIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 31/07/2012 | 60.00 | 00004711129413 | VALDIRA FREIRE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 31/07/2012 | 60.00 | 00005089982473 | MARIA ANA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 31/07/2012 | 60.00 | 00001785510401 | JOCELIA ESTEVAM DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 31/07/2012 | 60.00 | 00048408760459 | MARIA NENOZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 31/07/2012 | 60.00 | 00001598860402 | MARIA APARECIDA DA SILVA-015.988.604-02 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 31/07/2012 | 60.00 | 00001389463451 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 31/07/2012 | 60.00 | 00097857335487 | MARIA DOS NAVEGANTES SOARES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 31/07/2012 | 60.00 | 00004931281400 | MARIA DO CARMO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 31/07/2012 | 60.00 | 00011180348486 | MARIA KELYANE FELIX DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 31/07/2012 | 60.00 | 00080636152472 | MARIA JOSE DA SILVA- SITIO URUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 31/07/2012 | 60.00 | 00009536101440 | MARIA KICYA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 31/07/2012 | 60.00 | 00084004932491 | MARIA JOSE SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 31/07/2012 | 60.00 | 00002730355413 | MARIA APARECIDA FELICIA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 31/07/2012 | 60.00 | 00008040878497 | MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 31/07/2012 | 60.00 | 00009975677401 | MARIA AVANEIDE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 31/07/2012 | 60.00 | 00082214409491 | MARIA JOSE DA SILVA-RUA BENEDITO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 31/07/2012 | 60.00 | 00002663253430 | MARIA JOSE DA SILVA- 026.632.534-30 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 31/07/2012 | 60.00 | 00007838588413 | CICERA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 31/07/2012 | 60.00 | 00008201660498 | GEDICLEIA CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 31/07/2012 | 60.00 | 00008730116430 | FRANCINETE PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 31/07/2012 | 60.00 | 00001151664405 | GECILENE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 31/07/2012 | 60.00 | 00002524757471 | GERALDA DAS NEVES SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 31/07/2012 | 60.00 | 00002497890439 | MARINALVA CHAGAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 31/07/2012 | 60.00 | 00005265768475 | CLEDINEIDE QUIRIRNO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 31/07/2012 | 60.00 | 00093340419434 | CARLA DA SILVA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 31/07/2012 | 60.00 | 00010100400493 | VAMBERTO SOARES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 31/07/2012 | 60.00 | 00003431490441 | VALDETE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 31/07/2012 | 60.00 | 00009536357402 | GILDERLANE DE LIMA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 31/07/2012 | 60.00 | 00008788184480 | MARIA DE JESUS FIDELES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 31/07/2012 | 60.00 | 00002623971455 | MARIA DA GUIA CANDIDO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 31/07/2012 | 60.00 | 00002472512406 | MARIA DAS DORES FIDELES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 31/07/2012 | 60.00 | 00005298582400 | MARIA DAS NEVES DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 31/07/2012 | 60.00 | 00001785654403 | MARIA DA GUIA SOARES DA GAMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 31/07/2012 | 60.00 | 00067647049453 | MARIA DO SOCORRO DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 31/07/2012 | 60.00 | 00002808674414 | MARIA DA CONCEICAO TEOFILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 31/07/2012 | 60.00 | 00064053598400 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 31/07/2012 | 60.00 | 00005063775470 | MARIA DOS PRAZERES SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 31/07/2012 | 60.00 | 00005232822497 | MARIA DO SOCORRO ROSENDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 31/07/2012 | 60.00 | 00004289968414 | MARIA DOS NAVEGANTES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 31/07/2012 | 60.00 | 00005534911484 | VERONICA COSMA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 31/07/2012 | 60.00 | 00004303178403 | FRANCISCA FERREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 31/07/2012 | 60.00 | 00096655747449 | VERA LUCIA PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 31/07/2012 | 60.00 | 00005055684461 | VERA LUCIA SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 31/07/2012 | 60.00 | 00002940427410 | VERA LUCIA DA SILVA ALEXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 31/07/2012 | 60.00 | 00001893624480 | IVANILDA RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 31/07/2012 | 60.00 | 00009536259400 | CLAUDIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 31/07/2012 | 60.00 | 00087896435420 | CICERA MARIA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 31/07/2012 | 60.00 | 00002469983428 | COSMA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 31/07/2012 | 60.00 | 00002138950484 | GENOVEVA VITURINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 31/07/2012 | 60.00 | 00003725010447 | CRISTIANE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 31/07/2012 | 60.00 | 00004772487484 | CARMOZINA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 31/07/2012 | 60.00 | 00007599370447 | CACILDA GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 31/07/2012 | 60.00 | 00009337513463 | FABIANA COELHO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 31/07/2012 | 60.00 | 00006848995401 | VANIA FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 31/07/2012 | 60.00 | 00007371874412 | VANILDA SALUSTRIANO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 31/07/2012 | 60.00 | 00007916389444 | MARIA BETANIA LAURENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 31/07/2012 | 60.00 | 00069721831468 | JOSEFA BRILHANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 31/07/2012 | 60.00 | 00002887927426 | VERA LUCIA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 31/07/2012 | 60.00 | 00087897202453 | ROSILENE FRANCISCO BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 31/07/2012 | 60.00 | 00007490718422 | VALQUIRIA DE OLIVEIRA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 31/07/2012 | 60.00 | 00009066219416 | MARIA DA VITORIA DOMINGOS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 31/07/2012 | 60.00 | 00007275057425 | GERLANE BORGES BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 31/07/2012 | 60.00 | 00009569045485 | CARLA VITAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 31/07/2012 | 60.00 | 00009351835405 | GEOCLECIA CUNHA DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 31/07/2012 | 60.00 | 00006022125456 | FLAVIA PESSOA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 31/07/2012 | 60.00 | 00006674554421 | MARIA DO SOCORRO CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 31/07/2012 | 60.00 | 00003466206430 | MARIA DA CONCEICAO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 31/07/2012 | 60.00 | 00095120262449 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS PAULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 31/07/2012 | 60.00 | 00001292837462 | MARIA DA PIEDADE DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 31/07/2012 | 60.00 | 00001365440451 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 31/07/2012 | 60.00 | 00003539522492 | MARIA DA CONCEICAO MADEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 31/07/2012 | 60.00 | 00009875354473 | MARIA DAS GRACAS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 31/07/2012 | 60.00 | 00023712848404 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 31/07/2012 | 60.00 | 00003085121463 | MARIA DE LOURDES DIONISIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 31/07/2012 | 60.00 | 00088765946472 | MARIA DAS DORES DUARTE DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 31/07/2012 | 60.00 | 00005328415493 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 31/07/2012 | 60.00 | 00005055976403 | MARIA DAS DORES DA SIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 31/07/2012 | 60.00 | 00060805072420 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 31/07/2012 | 60.00 | 00008146873421 | LUCIENE SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 31/07/2012 | 60.00 | 00004344068483 | LUCIA LUIZ NASCIMENTO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 31/07/2012 | 60.00 | 00008330291421 | LUCIENE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 31/07/2012 | 60.00 | 00008430569405 | LUCELIA CAMILO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 31/07/2012 | 60.00 | 00002873232420 | LUZIMAR MARTINS DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 31/07/2012 | 60.00 | 00002461100403 | MARIA DAS GRACAS BORGES BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 31/07/2012 | 60.00 | 00060219076472 | MARIA DA PENHA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 31/07/2012 | 60.00 | 00004447032414 | MARIA DE FATIMA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 31/07/2012 | 60.00 | 00007867116478 | MARIA DA GUIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 31/07/2012 | 60.00 | 00001564687430 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 31/07/2012 | 60.00 | 00005328414411 | MARIA DA GUIA FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 31/07/2012 | 60.00 | 00000788084488 | MARIA DA PIEDADE MELO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 31/07/2012 | 60.00 | 00004623171450 | MARIA DE FATIMA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 31/07/2012 | 60.00 | 00007984947430 | MARIA DA GUIA SILVA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 31/07/2012 | 60.00 | 00004745494459 | MARIA DAS DORES DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 31/07/2012 | 60.00 | 00007575298444 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 31/07/2012 | 60.00 | 00098241737491 | IVETE CONCEICAO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 31/07/2012 | 60.00 | 00004877631496 | MARIA DO ROSARIO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 31/07/2012 | 60.00 | 00005061940431 | MARIA DA CONCEICAO FIDELES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 31/07/2012 | 60.00 | 00002336001403 | CILENE MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 31/07/2012 | 60.00 | 00001228224471 | MARIA DA PENHA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 31/07/2012 | 60.00 | 00009614712473 | LUCICLEIDE MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 31/07/2012 | 60.00 | 00014395243789 | VIVIANE MARCULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 31/07/2012 | 60.00 | 00006395733478 | VERA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 31/07/2012 | 60.00 | 00007571215439 | DILMA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 31/07/2012 | 60.00 | 00005095103451 | FRANCISCA BEZERRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 31/07/2012 | 60.00 | 00007786508473 | VERONICA DE AGUIAR BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 31/07/2012 | 60.00 | 00007563186450 | FRANCISCA DE AGUIAR BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 31/07/2012 | 60.00 | 00002118107463 | SILVIA NUNES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 31/07/2012 | 60.00 | 00008480124458 | SANDRA MARIA GUEDES DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 31/07/2012 | 60.00 | 00006367788433 | EDILENE SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 31/07/2012 | 60.00 | 00005475947473 | EDILEUZA DE LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 31/07/2012 | 60.00 | 00002886395455 | MARINALVA CICERO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 31/07/2012 | 60.00 | 00002978876450 | SEVERINA ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 31/07/2012 | 60.00 | 00002436517401 | SEVERINA RAMOS SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 31/07/2012 | 60.00 | 00008347922497 | ELIANE RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 31/07/2012 | 60.00 | 00007916754401 | EDILEUZA SOARES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 31/07/2012 | 60.00 | 00004924909459 | ELIZABETE SANTANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 31/07/2012 | 60.00 | 00007238810492 | SILVANIA DA SILVA JERONIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 31/07/2012 | 60.00 | 00079478026453 | SEVERINA TOME DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 31/07/2012 | 60.00 | 00090022300449 | EDINA DE CARVALHO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 31/07/2012 | 60.00 | 00005319672470 | EUNICE SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 31/07/2012 | 60.00 | 00007571218454 | ELISELMA DA CRUZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 31/07/2012 | 60.00 | 00005040786409 | LEIDE GONCALVES RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 31/07/2012 | 60.00 | 00005240621454 | LUCIANA ELIAS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 31/07/2012 | 60.00 | 00007566316451 | LIDIANE TARGINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 31/07/2012 | 60.00 | 00006323322471 | LUCILENE BATISTA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 31/07/2012 | 60.00 | 00005055973498 | LENIRA FRANCISCA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 31/07/2012 | 60.00 | 00022362118487 | LAURINETE ALEXANDRINA DA CONCEICAO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 31/07/2012 | 60.00 | 00005021651463 | LINDALVA RIBEIRO VITORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 31/07/2012 | 60.00 | 00008696569458 | LEDA MARIA MELO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 31/07/2012 | 60.00 | 00004294956410 | LUCIENE MATIAS DA SILVA FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 31/07/2012 | 60.00 | 00004549896442 | LARISSA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 31/07/2012 | 60.00 | 00002114874494 | LINDINALVA VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 31/07/2012 | 60.00 | 00004846642470 | LUCIMAR DA SILVA TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 31/07/2012 | 60.00 | 00005552384407 | LUCIA VIANA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 31/07/2012 | 60.00 | 00008686043488 | LUZIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 31/07/2012 | 60.00 | 00007583852420 | LUANA MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 31/07/2012 | 60.00 | 00007142526467 | LUZIMAR GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 31/07/2012 | 60.00 | 00003590687401 | LUZINEIDE VICENTE DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 31/07/2012 | 60.00 | 00007568399478 | LEANES MONTEIRO CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 31/07/2012 | 60.00 | 00057050031453 | LUCINEIDE COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 31/07/2012 | 60.00 | 00067647758420 | LUCIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 31/07/2012 | 60.00 | 00007424173448 | LEANDRA ARRUDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 31/07/2012 | 60.00 | 00007841845421 | LUZIA VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 31/07/2012 | 60.00 | 00005629100424 | LUZIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 31/07/2012 | 60.00 | 00009308762450 | LUCIANA SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 31/07/2012 | 60.00 | 00001735358444 | LUZIA DE ARAUJO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 31/07/2012 | 60.00 | 00008719119496 | LETICIA BEZERRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 31/07/2012 | 60.00 | 00007571223458 | LUZINETE MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 31/07/2012 | 60.00 | 00001260590470 | LUCIANA SEVERINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 31/07/2012 | 60.00 | 00007712204489 | LIGIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 31/07/2012 | 60.00 | 00007320945428 | LUCIA DE FATIMA MEDEIROS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 31/07/2012 | 60.00 | 00002623496471 | LUCICLEIDE FELIX DA SILVA - 026.234.964-71 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 31/07/2012 | 60.00 | 00091689902434 | LUCIA MARQUES BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 31/07/2012 | 60.00 | 00003715755407 | LUZIA ROSENDO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 31/07/2012 | 60.00 | 00004992651496 | LUCILENE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 31/07/2012 | 66.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de lavagem de veiculos de placa OEY 1707 e MOH 2774, que serve a acao social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 31/07/2012 | 26.25 | 00098249800400 | TEREZINHA DE MENEZES MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de jornais, destinados ao informativo da secretaria de acao social do municipio, durante o mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 31/07/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 31/07/2012 | 4.22 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 31/07/2012 | 300.00 | 00070835420400 | LUCILENE DIAS DA SILVA SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de tres imoveis, destinados ao abrigo das faminlias carentes de:LEANDRA ARRUDA DA SILVA, MARTA LUCIA ALVES DA SILVA, RAIMUNDA PINTO DA SILVA, ambas que se encontram desabrigadas, referente ao mesde julho de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 31/07/2012 | 350.00 | 00069797340406 | SEBASTIAO GUARDIAO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na locacao de imovel, localizado na barra de camaratuba, destinado ao funcionamento da Secretaria de Turismo do municipio, referente ao mes de julho de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 31/07/2012 | 312.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de lavagens do veiculo de placa OEY 1457, trator valtra e carroca, que serve a secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 01/08/2012 | 250.00 | 01577876000168 | ACOPRUM-ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PEQ.PROD.RURAIS DE URUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um imovel localizado no Sitio Uruba, neste municipio, destinado ao funcionamento da unidade de Beneficiamento da castanha de caju, relativo aos mes de julho de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 01/08/2012 | 340.00 | 00048680176400 | WASHINGTON DA MOTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um imovel localizado na Rua Daniel Toscano, nesta cidade, destinado ao funcionamento da secretaria de agricultura do municipio, relativo ao mes de julho de 2012, conformecontrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0004323 | 01/08/2012 | 94.20 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinada ao consumo do veiculo motocicleta da EMATER de placa NQG-9567, que serve a secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0004329 | 01/08/2012 | 1643.66 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, etanol comum e biodiesel, destinado ao consumo do veiculo de placa OEY 1457 e dos tratores que servem a secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000112012 | 0004291 | 01/08/2012 | 4000.00 | 09219563000140 | ARTE PRODUCOES ARTISTICAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de palco, equipamento de som, iluminacao, gerador, necessarios a realizacao dos festejos de Emancipacao politica em praca publica e Sao Pedro no Distrito de Barra do Camaratuba neste municipio, referente a complementacao ao contrato de no 46/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 01/08/2012 | 100.00 | 00004440719465 | EDNALDO BENEDITO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na locacao de um imovel, localizado na Rua Pedro Lira, sn, Centro, destinado a abrigar a familia da Sra. JOSILIENE FELICIANO DE ARAUJO HILARIO, por tratar-se de pessoa carente e desabrigada do municipio, relativo ao mes de julho de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 01/08/2012 | 100.00 | 00003208504470 | IVONETE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de locacao de um imovel, localizado no Conjunto Novo Horizonte, destinado a abrigar a familia da sra. MARIA DA PIEDADE DE LIMA, por trata-se de pessoa carente do municipio, relativo aomes de julho de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 01/08/2012 | 120.00 | 00006527960441 | MARIA DA CONCEICAO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na locacao de um imovel, localizado na rua Maria Francisca da Conceicao Vitoria, Lot. Benidita da Cruz Bessa, destinado a abrigar a familia da Sra. Talita Roberta Almeida de Lima, por tratar-se de pessoa carente e sem teto, referente ao mes de julho de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 01/08/2012 | 200.00 | 00040424553449 | MARIA JOSE DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um imovel localizadona Rua Dainel Toscano, nesta cidade, destinado ao alojamento da familia da senhora MARIA DA PIEDADE MELO DE OLIVEIRA, pessoa carente do municipio e desabrigada, relativo aos mes de julho de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 01/08/2012 | 150.00 | 00086995391420 | OZIEL FREITAS DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na locacao de um imovel, localizado na Av. Dr. Carlos Pessoa de Melo, sn, Bom Jesus, destinado a abrigar a familia da Sra. Leanes Monteiro da Cruz, por tratar-se de pessoa carente e desabrigada do municipio, referente ao mes de julho de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 01/08/2012 | 200.00 | 00004816129472 | RICARDO ROBERTO LIRA DE AZEVEDO- ESPOLIO MARIA JOSE/NEMESIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um imovel localizado na Rua Prefeito Jose Azevedo, nesta cidade, destinado ao abrigo de pessoas carentes e sem teto, relativos aos mes de julho de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 01/08/2012 | 150.00 | 00000330739883 | ADAUTO ALEXANDRE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na locacao de um imovel, localizado na rua Emidio Vidal de Negreiros, destinado a abrigar a familia da sra. MARIA DA CONCEICAO BARBOSA, por trata-se de pessoa carente do municipio relativo aos mes de julho de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 01/08/2012 | 150.00 | 00046121790482 | ANTONIO PEDRO SALUSTIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um imovel, localizado na rua Projetada, Lot. Benedita da Cruz Bessa, destinado a abrigar a familia da Sra. Severina do Ramo Ferreira de Oliveira, por tratar-se de pessoa carente e desabrigada do municipio, referente ao mes de julho de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 01/08/2012 | 200.00 | 00005061952448 | CLEONICE DOS SANTOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na locacao de um imovel, localizado na rua Prefeito Jose Azevedo, SN, centro, nesta cidade, destinado ao abrigo da familia da Sra. Alexsandra Lima de Moura, pessoa carente do municipioe desabrigada, relativo ao mes de julho de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 01/08/2012 | 150.00 | 00003067221435 | EDNILZA RAIMUNDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na locacao de um imovel, localizado no conjunto Novo Horizonte, destinado a abrigar a familia da Sra. Ana Maria Aguiar do Nascimento, por tratar-se de pessoa carente e desabrigada do municipio, referente ao mes de julho de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 01/08/2012 | 200.00 | 00008701815482 | EDILANE VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um imovel localizado na Rua Jose de Menezes lira, destinado ao abrigo da familia da senhora Maria das Gracas Borges, familia carente e desabrigada, relativo ao mes de julho de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 01/08/2012 | 400.00 | 00006712147484 | DANILO VINICIOS BARBOSA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um imovel localizado na Rua Emidio Vidal de Negreiros, Planalto II nesta cidade, destinado ao funcionamemto da Sede do Programa PAIF do municipio, relativo ao mes de julhode 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 01/08/2012 | 400.00 | 00008546366411 | VANESSA BEZERRA VIEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um imovel localizado na rua Joao soares da Costa, nesta cidade, destinado ao funcionamento da escola de KUNG FU, relativo ao mes de julho de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 01/08/2012 | 400.00 | 00048680176400 | WASHINGTON DA MOTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um imovel localizado na Rua Daniel Toscano, nesta cidade, destinado ao funcionamento da secretaria de acao social do municipio, relativo ao mes de julho de 2012, conformecontrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0004310 | 01/08/2012 | 189.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais hidraulicos diversos, destinados a mautencao do predio do conselho tutelar do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 01/08/2012 | 100.00 | 00000769196411 | LUCIENE DE ARAUJO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de duas diaria a funcionaria, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa para resolver assuntos e participar de capacitacao do CRAS do municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0004320 | 01/08/2012 | 915.92 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinada ao consumo dos veiculos de placas OEY-1707 e MOH-2774, ambos que servem a secretaria de acao social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICI PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 01/08/2012 | 45.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa do telefone de no 3297-1050, que serve ao Conselho tutelar do municipio,relativo a tarifa de habilitacao de rede de telefonia fixa, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 01/08/2012 | 210.00 | 11941041000107 | VALDIR LOPES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na troca de molas e grampos de parafuso de centro do veiculo onibus de placa MOM-2645, que serve a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 01/08/2012 | 300.00 | 00096620277772 | CLOVIS DA SILVA GALVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um imovel localizado na rua Francisco Madruga de Melo, Alemao, destinado ao funcionamento do Programa Brasil Alfabetizado, nesta cidade, relativo ao mes de julho de 2012,conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 01/08/2012 | 1000.00 | 00002459130414 | JAN DEIERRER SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na Rua Joao Soares da Costa planalto II, destinado ao funcionamento de salas de aula neste municipio, relativo aos mes de julho de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 01/08/2012 | 250.00 | 00023791780468 | MARIA APARECIDA BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de locacao de imovel localizado na rua Anita Madruga, planalto II, destinado ao funcionamento de um anexo de salas de aulas da Escola Municipal de Ensino Fundamental Jose Vital RibeiroBessa, relativo ao mes de julho de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0004311 | 01/08/2012 | 1759.05 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos, destinados a recuperacao das Escolas Publicas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0004313 | 01/08/2012 | 2958.25 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos, destinados a recuperacao das escolas Publicas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 01/08/2012 | 50.00 | 00072723173453 | ELENILSON VIDAL DE NEGREIROS BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao funcionario, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa para resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0004318 | 01/08/2012 | 548.12 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel, destinado ao consumo do veiculo de placa NQH-4110, que serve a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0004319 | 01/08/2012 | 1232.18 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel comum e lubrificantes, destinados ao consumo dos veiculos de placas MOK-9032, MOV-7296, NQI-8330 e MOM-2645, ambos que servem a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0004325 | 01/08/2012 | 86.43 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinada ao consumo do veiculo de placa MOB-3958, que serve a secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 01/08/2012 | 72.00 | 00007110108465 | ELISANGELA JERONIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados a merenda escolar dos alunos da creche Menina Barbara, localizada no Conjunto Novo Horizonte nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032012 | 0004331 | 01/08/2012 | 520.25 | 03042921000105 | MARIA ELIANE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos da Creche Municipal, localizada no Conjunto Novo Horizonte, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032012 | 0004332 | 01/08/2012 | 238.70 | 03042921000105 | MARIA ELIANE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos do programa PEJA do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 01/08/2012 | 300.00 | 00090038908468 | MARIA DAS DORES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de locacao de um imovel, localizado na rua Daniel Toscano centro, destinado ao funcionamento do arquivo municipal, referente aos mes de julho de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 01/08/2012 | 41.00 | 04487254000137 | ANDERSON ROCHA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na encadernacao de documentos de interesse da secretaria de administracao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0004322 | 01/08/2012 | 229.40 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinada ao consumo do veiculo de placa NQC-9845, que serve a secretaria de administracao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Convite | 000042012 | 0004300 | 01/08/2012 | 756.00 | 02288268000104 | ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de licenca de uso de sistemas de informatica e manutencao, da contabilidade publica do municipio, relativo ao mes de julho de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 01/08/2012 | 1500.00 | 08602732000163 | GRAFICA MUNDIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 100 taloes modelos de arrecadacao municipal, destinados a utilizacao no setor de tributos do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 01/08/2012 | 350.00 | 00005061952448 | CLEONICE DOS SANTOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um imovel localizado na rua Daniel Toscano centro, destinado ao funcionamento de deposito de materiais diversos sem utilidade, retirados da secretaria de obras do municipio, referente ao mes de julho de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 01/08/2012 | 300.00 | 00018241468415 | LINDALVA FERNANDES BENIZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, destinado ao deposito de bancos de feira livre do municipio, referente ao mes de julho de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 01/08/2012 | 1200.00 | 00058505210468 | JOSELIA FARIAS DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um imovel localizado na Rua Daniel Toscano, nesta cidade, destinado ao funcionamento da secretaria de obras e transporte do municipio, relativo ao periodo de 17/07/2012 a16/08/2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0004312 | 01/08/2012 | 35479.50 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos e de construcao diversos, destinados a manutencao da iluminacao publica e secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 01/08/2012 | 1839.92 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos diversos, destinados a instalacao da iluminacao da quadra de esportes do distrito de Barra do Camaratuba, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0004321 | 01/08/2012 | 294.27 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diesel comum, destinado ao consumo do veiculo de placa KJW-3924, que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0004326 | 01/08/2012 | 75.25 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinada ao consumo dos veiculos de placas MNF-3224, MOS-5779 e MNB-6211, ambos que servem a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 01/08/2012 | 2720.00 | 02062827000155 | PREMOVALE PREMOLDADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oito postes 150/10, destinado a iluminacao da quadra de esporte do Distrito de Barra do Camaratuba, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | CONST/REC.CALCAMENTOS,MEIO-FIO,GALERIAS PAVIMENTACAO E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 01/08/2012 | 169248.82 | 13454282000149 | RS CONSTRUCOES E LOCACOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de uma empresa especializada em construcao civil, para realizacao de Pavimentacao em paralelepipedos em diversas Ruas da zona urbana do municipio, conforme contrato de no 49/2012. | 00022012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0004324 | 01/08/2012 | 72.95 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinada ao consumo do veiculo de placa NQD-1218, que serve a secretaria de transporte do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 01/08/2012 | 250.00 | 00003039324497 | ROSENILDA NUNES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um imovel localizado na Rua Daniel Toscano, destinado ao funcionamento da junta de servico militar do municipio, relativo ao mes de julho de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 02/08/2012 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na publicacao de materia de interesse do municipio no Jornal A Uniao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0004349 | 02/08/2012 | 925.00 | 13076352000172 | MAGNA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de refeicoes servidos a funcionarios do gabinete do prefeito, por ocasiao de servicos extraordinarios, realizados durante o mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 02/08/2012 | 465.00 | 00006997516408 | HAROLDO AVELINO PADILHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de alvenaria, aterro, nivelamento, compactacao e construcao de piso e contra piso da quadra de esportes do distrito de Barra do Camaratuba, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 02/08/2012 | 800.00 | 00004136767498 | ANTONIO SOARES DE AVELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de alvenaria, aterro, nivelamento, compactacao e construcao de piso e contra piso da quadra de esportes do distrito de Barra do Camaratuba, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 02/08/2012 | 465.00 | 00007044877486 | JOSE DE ARIMATEIA SOARES DE AVELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de alvenaria, aterro, nivelamento, compactacao e construcao de piso e contra piso da quadra de esportes do distrito de Barra do Camaratuba, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 02/08/2012 | 360.00 | 00002876725495 | SEVERINO AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de alvenaria, aterro, nivelamento, compactacao e construcao de piso e contra piso da quadra de esportes do distrito de Barra do Camaratuba, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 02/08/2012 | 610.00 | 00008890386436 | BRUNO DOS SANTOS PAULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de alvenaria, aterro, nivelamento, compactacao e construcao de piso e contra piso da quadra de esportes do distrito de Barra do Camaratuba, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 02/08/2012 | 360.00 | 00001785799479 | CIRINEU SOARES DE AVELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de alvenaria, aterro, nivelamento, compactacao e construcao de piso e contra piso da quadra de esportes do distrito de Barra do Camaratuba, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 02/08/2012 | 465.00 | 00005509571462 | JOAO BATISTA SANTOS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de alvenaria, aterro, nivelamento, compactacao e construcao de piso e contra piso da quadra de esportes do distrito de Barra do Camaratuba, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 02/08/2012 | 465.00 | 00008643353426 | GENICLEITON ROCHA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de alvenaria, aterro, nivelamento, compactacao e construcao de piso e contra piso da quadra de esportes do distrito de Barra do Camaratuba, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 02/08/2012 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 02/08/2012 | 4.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032012 | 0004335 | 02/08/2012 | 865.20 | 01485500000123 | JOAO BATISTA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos da Creche Municipal, localizada no Conjunto Novo Horizonte nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032012 | 0004336 | 02/08/2012 | 269.90 | 03042921000105 | MARIA ELIANE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos da Creche Municipal, localizada no Conjunto Novo Horizonte nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032012 | 0004337 | 02/08/2012 | 118.10 | 01485500000123 | JOAO BATISTA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos do Programa PEJA do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0004350 | 02/08/2012 | 162.50 | 13076352000172 | MAGNA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de almocos, destinados a alimentacao de funcionarios da secretaria de educacao, por ocasicao de servicos extraordinarios realizados no municipio, durante o mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032012 | 0004338 | 02/08/2012 | 1467.20 | 01485500000123 | JOAO BATISTA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos do Programa PETI do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0004348 | 02/08/2012 | 137.50 | 13076352000172 | MAGNA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de refeicoes, destinados a alimentacao dos conselheiros tutelares do municipio, por ocasiao de servicos extraordinarios, realizados no municipio, durante o mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032012 | 0004351 | 02/08/2012 | 431.00 | 03042921000105 | MARIA ELIANE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos do programa PETI do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 02/08/2012 | 6639.88 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pasep relativo a receita arrecadada durante o mes de junho de 2012, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 02/08/2012 | 600.00 | 00002603598406 | MARILENE BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpeza e conservacao do predio do matadouro publico do municipio, durante o mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 03/08/2012 | 1600.00 | 00007016863409 | JOSE NUNES LEITE NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de Policiais da cidade de Joao Pessoa para o municipio, em veiculo microonibus de placa MOS-8981, por ocasiao das festividades de emancipacao politica e festejos juninos ocorridos durante o mes de junho, nesta cidade e no Distrito de Barra do Camaratuba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 03/08/2012 | 66.00 | 00004771072493 | SEVERINA SILVA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos da Creche municipal, localizada no Conjunto Novo Horizonte nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 03/08/2012 | 3400.00 | 00007016863409 | JOSE NUNES LEITE NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de jogadores do municipio em veiculo microonibus de placa MOS-8981, por ocasiao da 3a Copa de Futebol Jose Tavares Bezerra Filho, ocorrida neste municipio durante o periodo de 28 de abril a 29 de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 03/08/2012 | 21.00 | 00040824322487 | SEVERINO JANOCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de mel natural destinado a merenda Escolar dos alunos da Creche Municipal Menina Barbara, Conjunto Novo Horizonte, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 03/08/2012 | 120.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na publicacao de extratos de contratos, homologacao e adjudicacoes de documentos de interesse do municipio no Jornal A Uniao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 06/08/2012 | 100.00 | 00004992560423 | IVONALDO ELIAS DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de duas diarias ao funcionario, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa, para participar de capacitacao para Conselheiros Estaduais e Municipais de Assistencia social do Estado da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 07/08/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 07/08/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 07/08/2012 | 258.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de manutencao de cartoes de creditos de funcionarios, relativo ao mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 07/08/2012 | 3834.00 | 01951673000190 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RIBEIRO BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos destinado a aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar dos alunos da escola municipal Ensino Fundamental Jose Ribeiro Bessa, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 07/08/2012 | 4200.00 | 01951674000134 | CONSELHO ESCOLAR ESC.MUN. 1o E 2o GRAU CON. JOSE R. BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos destinado a aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar dos alunos da escola municipal de 1o e 2o graus Conego Jose Vital Ribeiro Bessa, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 07/08/2012 | 660.00 | 03465565000132 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GRACINDA IRACEMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos destinado a aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda ESCOLA M E F GRACINDA IRACEMA DA COSTA, localizada no Sitio Uruba, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 07/08/2012 | 894.00 | 03465557000196 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO M. DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos destinado a aquisicao de generos alimenticios, destinados a merenda ESCOLA M E F ANTONIO MADEIRO DA COSTA, localizada no Distrito de Barra de Camaratuba, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 07/08/2012 | 2530.00 | 10780480000104 | CONSELHO DA ESC. INFANTIL CONEGO JOSE VITAL RIBEIRO BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos destinado a aquisicao de generos alimenticios, destinados a merenda da ESCOLA M INFANTIL C. J. R. BESSA, localizada neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 07/08/2012 | 358.00 | 00007818880429 | ADRIANA MORENO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes de Aguas Claras de cima para Aguas Claras de baixo (ida e volta, ate o ponto do onibus que transporta estudantes para a sede do municipio), em veiculo motocicleta de placa MXI 5069, relativo ao mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 07/08/2012 | 3240.00 | 00090036832472 | ANAILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de viagens em veiculo de placa KPE 4203/PB, no transporte de estudantes da rede de ensino publico no trajeto dos sitios Jurema, Oiteiros e Agua Fria para a sede do Municipio, no turnoda manha, durante o mes de julho de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0004373 | 08/08/2012 | 217.11 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinada ao consumo do veiculo de placa MOB-3958, que serve a secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0004374 | 08/08/2012 | 860.10 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de dieesel comum, lubrificantes e filtros, destinados ao consumo do veiculo de placa NQH-4110, que serve a secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0004375 | 08/08/2012 | 1755.95 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel comum, lubrificantes e filtros, destinados ao consumo dos veiclos de placas MOK-9032, MOV-7296, NQI-8330 e MOM-2645, ambos que servem a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 08/08/2012 | 506.00 | 10526475000170 | NOVO HORIZONTE AUTO PECAS E SERVICOS-ANALICE M. PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinadas a manutencao eletrica do veiculo microonibus de placa NQI-8330, que serve a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 08/08/2012 | 250.00 | 10526475000170 | NOVO HORIZONTE AUTO PECAS E SERVICOS-ANALICE M. PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um motor de limpador de parabrisas, destinado a utilizacao no veiculo onibus de placa MOM-2645, que serve a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 08/08/2012 | 92.00 | 10526475000170 | NOVO HORIZONTE AUTO PECAS E SERVICOS-ANALICE M. PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um ventilador e disco para tacografo, destinados a utilizacao no veiculo microonibus de placa MOV-7296, que serve a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072012 | 0004379 | 08/08/2012 | 8025.60 | 00004734487421 | JORGE LUIZ RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de professores da cidade de Rio Tinto e Mamanguape em veiculo de onibus de placa KNJ-1232, para lecionar no municipio nos turnos da manha e noite durante o mes de julho de2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012012 | 0004380 | 08/08/2012 | 5346.00 | 00047887133491 | MARIA JOSE SOUTO VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de viagens em veiculo de placa MOI 5517/PB, no transporte de estudantes da rede de ensino publico no trajeto dos sitios Jurema, Oiteiro e Agua Fria para a sede do municipio, durante o mes de julho de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072012 | 0004381 | 08/08/2012 | 1300.00 | 00031602754420 | HUMBERTO RIBEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de professores da sede do municipio para lecionar no sitio Uruba neste municipio em veiculo gol de placa MNM-5687, durante o mes de julho de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122009 | 0004384 | 08/08/2012 | 5174.00 | 00084119837491 | LUCIA ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes da rede publica (ensino fundamental) em veiculo onibus de placa HZG-7594 no trajeto do Sitio Baixa Verde, Sitio Coelhos, Sitio Catu, Fazenda Santo Antonio eFazenda Mariana para a sede do municipio, durante o mes de julho de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 08/08/2012 | 469.33 | 00003551122482 | JOSE ALEXSANDRO LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes da rede de ensino publico (Ensino Medio) em veiculo de placa LBJ 5476/PB no trajeto dos sitios Campo verde, Fazenda Santana e Distrito de Barra do Camaratubapara a sede do municipio, durante o mes de julho de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 08/08/2012 | 1813.64 | 00003551122482 | JOSE ALEXSANDRO LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes da rede de ensino publico (Ensino Fundamental) em veiculo de placa LBJ 5476/PB no trajeto dos sitios Campo verde, Fazenda Santana e Distrito de Barra do Camaratuba para a sede do municipio, durante o mes de julho de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 08/08/2012 | 220.26 | 00003551122482 | JOSE ALEXSANDRO LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes da rede de ensino publico (Ensino Infantil) em veiculo de placa LBJ 5476/PB no trajeto dos sitios Campo verde, Fazenda Santana e Distrito de Barra do Camaratuba para a sede do municipio, durante o mes de julho de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122009 | 0004391 | 08/08/2012 | 250.00 | 00084119837491 | LUCIA ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes da rede publica (ensino infantil) em veiculo onibus de placa HZG-7594 no trajeto do Sitio Baixa Verde, Sitio Coelhos, Sitio Catu, Fazenda Santo Antonio e Fazenda Mariana para a sede do municipio, durante o mes de julho de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122009 | 0004392 | 08/08/2012 | 2500.00 | 00084119837491 | LUCIA ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes da rede publica (ensino fundamental) em veiculo onibus de placa HZG-7594 no trajeto do Sitio Baixa Verde, Sitio Coelhos, Sitio Catu, Fazenda Santo Antonio eFazenda Mariana para a sede do municipio, durante o mes de julho de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122009 | 0004393 | 08/08/2012 | 500.00 | 00084119837491 | LUCIA ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes da rede publica (ensino medio) em veiculo onibus de placa HZG-7594 no trajeto do Sitio Baixa Verde, Sitio Coelhos, Sitio Catu, Fazenda Santo Antonio e Fazenda Mariana para a sede do municipio, durante o mes de julho de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072012 | 0004394 | 08/08/2012 | 500.00 | 00090038940434 | VALDECIR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do ensino medio no trajeto do Sitio Camacari e Sitio Uruba para sede do municipio no turno da manha e noite em veiculo onibus de placa KHJ-1586 de segunda asexta, durante o mes de julho de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072012 | 0004395 | 08/08/2012 | 250.00 | 00090038940434 | VALDECIR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do ensino infantil no trajeto do Sitio Camacari e Sitio Uruba para sede do municipio no turno da manha em veiculo onibus de placa KHJ-1586 de segunda a sexta, durante o mes de julho de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072012 | 0004396 | 08/08/2012 | 2500.00 | 00090038940434 | VALDECIR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental no trajeto do Sitio Camacari e Sitio Uruba para sede do municipio no turno da manha em veiculo onibus de placa KHJ-1586 de segunda a sexta, durante o mes de julho de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012012 | 0004404 | 08/08/2012 | 1584.00 | 00042383064491 | JOSE AVELINO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de viajens no transporte, em veiculo de placa KCO 8868/PB, de estudantes da rede de ensino publico no trajeto dos sitio Encantado para a sede do Municipio durante o mes de julho de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072012 | 0004405 | 08/08/2012 | 1584.00 | 00033848106434 | ALBERTINO DA COSTA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de viagens em veiculo de placa NQC 3510/PB, no transporte de estudantes da rede de ensino publico, no trajeto do sitio Encantado para a sede do municipio no turno da noite, durante o mes de julho 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072012 | 0004406 | 08/08/2012 | 2998.60 | 00007016863409 | JOSE NUNES LEITE NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes da rede de ensino publico com o seguinte trajeto Sitio Uruba,para a sede do municipio, em veiculo de placa MOS-8981, durante o mes de julho de 2012, conformecontrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012012 | 0004407 | 08/08/2012 | 4104.00 | 00084119837491 | LUCIA ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes da rede publica em veiculo onibus de placa HZG-7594 no trajeto dos Sitios Encantado/Jardim e Aguas Claras para a sede do municipio no turno da manha, durante o mes de julho de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072012 | 0004408 | 08/08/2012 | 1386.00 | 00008979450427 | JOSE CLAUDIO DA COSTA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de viagens em veiculo de placa KSH 0872/PE , no transporte de estudantes da rede de ensino publico no trajeto do sitio Campo Verde para a sede do Municipio, no turno da manha, duranteo mes de julho de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 08/08/2012 | 2008.77 | 00003551122482 | JOSE ALEXSANDRO LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes (ensino fundamental) em veiculo onibus de placa LBJ-5476 no trajeto de Barra do Camaratuba, Sitio Campo Verde e Sitio Santana para a sede do municipio, durante o mes de julho de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072012 | 0004410 | 08/08/2012 | 3292.40 | 00090038940434 | VALDECIR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental no trajeto do Sitio Camacari e Sitio Uruba para sede do municipio no turno da manha e noite em veiculo onibus de placa KHJ-1586 de segunda a sexta, durante o mes de julho de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072012 | 0004411 | 08/08/2012 | 1782.00 | 00007640408474 | JULIGLESSI FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes dos sitios Sao bento II, antiga Mariana, Itauna de Cima para estudar na sede do municipio em veiculo de placa MYK-7192, durante o mes de julho de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012012 | 0004412 | 08/08/2012 | 1936.00 | 00089521749415 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de professores em veiculo de placa MNZ-9048/PB, da cidade de Baia da Traicao para lecionar no distrito de Barra do Camaratuba, neste municipio, durante o mes de julho de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 08/08/2012 | 460.00 | 05928203000166 | OMEGA TI COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza, manutencao e assistencia tecnica na maquina copiadora da secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 08/08/2012 | 410.00 | 05928203000166 | OMEGA TI COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um conjunto de fusor, destinado a utilizacao na maquina copiadora da secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0004413 | 08/08/2012 | 186.12 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo locado de placa NQC 9845, que serve a secretaria de administracao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 08/08/2012 | 120.00 | 00036351890730 | CLAUDIO RAMIRO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados em veiculo siena de placa NPS 9384/pb, a disposicao da secretaria de transportes,neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0004402 | 08/08/2012 | 816.35 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum e etanol, destinado ao consumo do veiculo de placa NQD 1218, que servem a secretaria de transporte do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0004397 | 08/08/2012 | 350.00 | 00050920197434 | LUCINETE LUCENA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes, servidas a funcionarios da secretaria de obras, por ocasiao de servicos extraordinarios realizados no distrito de Barra do Camaratuba, nesta municipio, durante o mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0004400 | 08/08/2012 | 796.17 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel comum, destinado ao consumo do veiculo F4000 de placa KJW 3924, que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0004401 | 08/08/2012 | 26.30 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MNF 3224, que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0004403 | 08/08/2012 | 17.43 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum e lubrificantes, destinado ao consumo do motor serra da secretaris de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0004372 | 08/08/2012 | 1254.28 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, etanol hidratado, filtro e lubrificantes, destinados ao consumo dos veiculos de placas OEY-1707 e MOH-2774, que servem a secretaria de acao social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 08/08/2012 | 60.00 | 00036351890730 | CLAUDIO RAMIRO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados em veiculo siena de placa NPS 9384/pb, a disposicao da secretaria de acao social,neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PAIF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 08/08/2012 | 363.80 | 08050237000199 | AGES INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma impressora Laser Mono Samsung ML-2165, uma impressora HP Jato de Tinta HP 1000 e um cabo USb 2.0, destiandos a utilizacao do Programa PAIF do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0004386 | 08/08/2012 | 1350.00 | 00067527035404 | AMELIA DA COSTA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de lanches diversos, destinados ao consumo dos participantes dos encontros realizados pelo programa Projovem do municipio, durante o mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0004387 | 08/08/2012 | 690.00 | 00067527035404 | AMELIA DA COSTA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao e fornecimento de lanches diversos, destinados ao consumo dos participantes do grupo dos Idosos do municipio, por ocasiao de encontros promovidos pelo programa PAIF do municipio, durante o mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0004398 | 08/08/2012 | 500.00 | 00072605820491 | JOSIONE MENEZES FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao e fornecimentos de lanches diversos, servidos aos agricultores do municipio em evento alusivo ao Dia do Agricultor, promovido pela secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0004399 | 08/08/2012 | 2378.13 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, etanol, biodiesel e lubrificantes, destinado ao consumo dos veiculos de placa OEY 1457 e dos tratores que servem a secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 09/08/2012 | 1019.52 | 70147822000185 | ELETRO UNIVERSAL E SERVICOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e substituicao de pecas dos motores bomba dagua do sistema de abastecimento do municipio, localizado no Largo Vidal de Negreiros, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132012 | 0004420 | 09/08/2012 | 67.80 | 10575163000156 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinados a limpeza e conservacao do predio onde funciona a secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132012 | 0004421 | 09/08/2012 | 127.42 | 10575163000156 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinados a limpeza e conservacao do predio do matadouro publico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132012 | 0004427 | 09/08/2012 | 324.58 | 10575163000156 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinados a utilizacao na limpeza e conservacao do predio onde funciona a secretaria de acao social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132012 | 0004428 | 09/08/2012 | 73.38 | 10575163000156 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinados a utilizacao na limpeza do predio onde funciona a entrega do leite, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132012 | 0004430 | 09/08/2012 | 154.58 | 10575163000156 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinados a utilizacao na limpeza e conservacao do predio do Conselho Tutelar do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132012 | 0004432 | 09/08/2012 | 256.18 | 10575163000156 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinados a limpeza e conservacao do predio onde funciona o Programa PAIF do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132012 | 0004433 | 09/08/2012 | 222.73 | 10575163000156 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinados a limpeza e conservacao do predio onde funciona o programa PETI do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D AGUA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIM D AGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 09/08/2012 | 2770.48 | 70147822000185 | ELETRO UNIVERSAL E SERVICOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinadas a manutencao dos motores bomba dagua do sistema de abastecimento do municipio, localizado no Largo Vidal de Negreiros nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132012 | 0004422 | 09/08/2012 | 278.00 | 10575163000156 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinados a limpeza e conservacao dos banheiros publicos no distrito de Barra do Camartuba, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132012 | 0004423 | 09/08/2012 | 155.24 | 10575163000156 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinados a limpeza e conservacao dos banheiros publicos localizados na Praca Bom Jesus, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D AGUA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIM D AGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 09/08/2012 | 2120.00 | 05666688000167 | NOVE ELETRICA - ME - EDJANE CAVALCANTI DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no rebobinamento e manutencao dos motores Bomba dagua do sistema de abastecimento situado no Largo Vidal de Negreiros, Rua Jose de Menezes Lira e Sitio Uruba neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132012 | 0004429 | 09/08/2012 | 157.86 | 10575163000156 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinados a utilizacao na limpeza e conservacao do predio onde funciona a secretaria de transportes do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132012 | 0004424 | 09/08/2012 | 349.50 | 10575163000156 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinados a utilizacao na limpeza e conservacao do predio onde funciona a Prefeitura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132012 | 0004418 | 09/08/2012 | 525.74 | 10575163000156 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinados a utilizacao na Escola de Educacao Infantil, localizada na Rua Daniel Toscano, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132012 | 0004419 | 09/08/2012 | 108.26 | 10575163000156 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinados a utilizacao na limpeza e conservacao do predio da biblioteca publica, localizada na Rua Daniel Toscano, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132012 | 0004425 | 09/08/2012 | 373.71 | 10575163000156 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinados a limpeza e conservacao do predio da Creche Municipal, localizada no Conjunto Novo Horizonte nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132012 | 0004426 | 09/08/2012 | 133.92 | 10575163000156 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinados a utilizacao na limpeza e conservacao do predio da secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0004436 | 10/08/2012 | 617.36 | 13089914000112 | ANTONIO BARBALHO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos do Programa PEJA do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0004437 | 10/08/2012 | 1377.40 | 13089914000112 | ANTONIO BARBALHO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos da Creche Municipal, localizada no Conjunto Novo Horizonte nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 10/08/2012 | 990.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de licenca uso e manutencao do sistema de informatica gestao educacional do municipio, correspondente ao mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 10/08/2012 | 10.00 | 10526475000170 | NOVO HORIZONTE AUTO PECAS E SERVICOS-ANALICE M. PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de instalacao no veiculo de placa NQH-4110, que serve a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 10/08/2012 | 130.00 | 10526475000170 | NOVO HORIZONTE AUTO PECAS E SERVICOS-ANALICE M. PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e instalacao de motor de partida do veiculo de placa NQI-8330, que serve a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 10/08/2012 | 11.09 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa do telefone de nø 3297-1082,que serve a secretaria de Educacao do municipio, relativo ao mes de agosto 2012, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0004449 | 10/08/2012 | 107.50 | 13079000000170 | JOEL MADEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes diversos, destinados a merenda escolar dos alunos do programa PEJA do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0004450 | 10/08/2012 | 120.00 | 13079000000170 | JOEL MADEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes diversos, destinados a merenda escolar dos alunos da creche infantil, localizado no Conjunto Novo Horizonte nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 10/08/2012 | 47240.55 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios do fundeb I Magisterio, relativo ao mes de julho de 2012, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 10/08/2012 | 946.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios do Fundeb II, relativo ao mes de julho de 2012, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 10/08/2012 | 17762.07 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamentos de funcionarios da secretaria de educacao MDE, relativo ao mes de julho de 2012, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032012 | 0004434 | 10/08/2012 | 165.00 | 01485500000123 | JOAO BATISTA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de acucar e cafe, destinados ao consumo de funcionarios e visitantes da secretaria de administracao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 10/08/2012 | 4.61 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa do telefone de nø 3297-1030,que serve a secretaria de administracao do municipio, relativo ao mes de agosto 2012, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 10/08/2012 | 1089.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao e manutencao de sistema betha de tributos e patrimonio, correspondente ao mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 10/08/2012 | 10026.31 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento de divida com o INSS, conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152012 | 0004438 | 10/08/2012 | 3250.00 | 00036351890730 | CLAUDIO RAMIRO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de transportes a disposicao da Justica Eleitoral, em veiculo de placa NPS 9384/PB, referente ao mes de julho de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 10/08/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao a Confederacao Nacional dos Municipios, relativo ao mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 10/08/2012 | 3675.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre servicos prestados no municipio, durante mes 07/2012, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 10/08/2012 | 33056.09 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios, relativo ao mes de julho de 2012, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D AGUA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIM D AGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 10/08/2012 | 730.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS IRRIGACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de quatro pecas de vavulas de Pe 4 e uma peca de registro de gaveta de 4 , destinada a utizacao na manutencao do sistema de abastecimento dagua, localizado no Largo Vidal de Negreiros, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A VELHICE | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDO SO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 10/08/2012 | 622.00 | 00007019256473 | DANIELE FELICIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como orientadora de oficinas de EVA, com os participantes do grupo dos idosos do municpio durante omes de julho de 2012, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A VELHICE | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDO SO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 10/08/2012 | 622.00 | 00005125228478 | ANA ROSA SIMPLICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como orientadora em oficinas de pintura em tecido, com participantes do grupo dos idosos do municipio, promovidos pelo programa PAIF, durante o mes de julho de 2012, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0004445 | 10/08/2012 | 1996.64 | 13089914000112 | ANTONIO BARBALHO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados a merenda escolar dos alunos do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 10/08/2012 | 156.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa do telefone de no 3297-1023, que serve ao Programa PAIF do municipio,relativo ao mes de julho de 2012, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0004451 | 10/08/2012 | 260.00 | 13079000000170 | JOEL MADEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes diversos, destinados a merenda escolar dos alunos do programa PETI do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 10/08/2012 | 2372.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao para o PASEP, conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 10/08/2012 | 0.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP, conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 13/08/2012 | 100.00 | 00055246117472 | ELAINE DE MELO DELGADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria a secretaria de acao social do municipio, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa, para participar do Seminario dos Direitos Humanos e a Politica da Pessoa com Deficiencia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 13/08/2012 | 50.00 | 00004992560423 | IVONALDO ELIAS DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao funcionario, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa, para participar de Seminario acerca dos Direitos Humanos e a Politica da Pessoa com Deficiencia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 13/08/2012 | 144.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa do telefone de no 3297-1284, que serve a secretaria de acao social do municipio, destinado a atender as necessidades do programa Bolsa Familia, relativo ao mes de julho de 2012, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICI PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 13/08/2012 | 42.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa do telefone de no 3297-1050,que serve ao Conselho Tutelar do municipio,relativo ao mes de julho de 2012, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 13/08/2012 | 158.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa do telefone de no 3297-1027,que serve a secretaria de acao social do municipio,relativo ao mes de junho de 2012, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 13/08/2012 | 30.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do predio locado, onde funciona a sede do programa PAIF do municipio, localizado na rua Emidio Vidal de Negreiros planalto II, relativo ao mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 13/08/2012 | 207.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica a sede onde funciona a secretaria de acao social, localizado na Rua Daniel Toscano Centro, nesta cidade, relativo ao mes de jjulho de 2012, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 13/08/2012 | 50.00 | 00044274645487 | ANTONIO VITORINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao funcionario, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa, para resolver assuntos de interesse do setor militar do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 13/08/2012 | 219.48 | 34028316562020 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos postais no envio de correspondencias de interesse do municipio, conforme boleto bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 13/08/2012 | 2640.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de acesso a internet nos predios publicos do municipio, relativo ao mes de julho, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 13/08/2012 | 19.00 | 04164616000159 | TNL PCS S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia movel dos celulares da administracao municipal, relativo ao mes de junho de 2012, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 13/08/2012 | 1898.36 | 04164616000159 | TNL PCS S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia movel dos celulares da administracao municipal, relativo ao mes de junho de 2012, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 13/08/2012 | 908.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa dos telefones de no 3297-1130, 3297-1030,3297-1041 e 3297-1035, que servem a Administracao Municipal, relativo ao mes de junho de 2012, conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 13/08/2012 | 260.00 | 03465565000132 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GRACINDA IRACEMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos destinado a aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda ESCOLA M E F GRACINDA IRACEMA DA COSTA, localizada no Sitio Uruba, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 13/08/2012 | 230.00 | 03465565000132 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GRACINDA IRACEMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos destinado a aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda ESCOLA M E F GRACINDA IRACEMA DA COSTA, localizada no Sitio Uruba, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 13/08/2012 | 290.00 | 03465557000196 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO M. DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos destinado a aquisicao de generos alimenticios, destinados a merenda ESCOLA M E F ANTONIO MADEIRO DA COSTA, localizada no Distrito de Barra de Camaratuba, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 13/08/2012 | 155.00 | 03465557000196 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO M. DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos destinado a aquisicao de generos alimenticios, destinados a merenda ESCOLA M E F ANTONIO MADEIRO DA COSTA, localizada no Distrito de Barra de Camaratuba, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 13/08/2012 | 116.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa do telefone de no 3297-1082,que serve a secretaria de Educacao do municipio,relativo ao mes de junho de 2012, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 13/08/2012 | 107.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica da Escola Pedro de Menezes Lira neste municipio, relativo ao mes de julho de 2012, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 13/08/2012 | 2237.83 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com rescisao de contrato de trabalho da funcionaria NATILDE PEREIRA MARQUES, conforme termo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 13/08/2012 | 1812.06 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com rescisao de contrato de trabalho do funcionario JOAO SOARES DE MELO, conforme termo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 13/08/2012 | 2449.96 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com rescisao de contrato de trabalho do funcionario MARCOS DE SOUZA TOME, conforme termo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 13/08/2012 | 2237.83 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com rescisao de contrato de trabalho da funcionaria VERONICA FREITAS DE BRITO, conforme termo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 13/08/2012 | 35.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do predio locado, onde funciona a secretaria de agricultura do municipio, localizado na rua Daniel Toscano Centro, relativo ao mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 13/08/2012 | 165.00 | 00023817089449 | EYMARD DE ARAUJO PEDROSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao procurador geral do municipio, com a finalidade de viajar a cidade de Mamanguape, para resolver assuntos de inbteresse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 14/08/2012 | 720.00 | 00004474249470 | CLOVIS GONZAGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de sonorizacao em virtude de comemoracao do Dia das Maes nas escolas publicas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 14/08/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 14/08/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A VELHICE | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDO SO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0004486 | 14/08/2012 | 1375.00 | 00072605820491 | JOSIONE MENEZES FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de lanches diversos, destinados ao consumo dos participantes do grupo dos idosos do municipio, por ocasiao de encontro promovido pelo programa PAIF do municipio, duranteo mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0004488 | 14/08/2012 | 1800.00 | 00072605820491 | JOSIONE MENEZES FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de lanches diversos, destinados ao consumo dos alunos do programa Projovem do municipio, por ocasiao de encontros realizados durante o mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 14/08/2012 | 364.83 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa de licenciamento anual do veiculo de placa OEY-1707, que serve a secretaria de acao social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0004492 | 15/08/2012 | 870.98 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum e etanol hidratado, destinados ao consumo dos veiculos de placas OEY-1707 e MOH-2774, que servem a secretaria de acao social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 15/08/2012 | 380.00 | 00097870471453 | SIDNEY DA SILVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de desratificacao no predio onde funciona o Programa PETI do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0004501 | 15/08/2012 | 155.42 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum e etanol, destinado ao consumo do veiculo locado de placa NQC 9845, que serve a secretaria de administracao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0004502 | 15/08/2012 | 989.26 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum e etanol, destinado ao consumo do veiculo locado de placa NQD 1218, que serve a secretaria de transporte do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 15/08/2012 | 1300.00 | 00008506344409 | LUIZ GERMANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza de mato, desobstruicao de bueiras e limpeza de ruas do Conjunto Bom Jesus e Loteamento Benedita da Cruz Bessa (Alemao), durante o mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 15/08/2012 | 1425.00 | 00001785779443 | PAULO JUNIOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpezado mato, desobstruicao de bueiras e limpeza de ruas do Conjunto Novo Horizonte e estradas do Sitio Uruba, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0004500 | 15/08/2012 | 604.15 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel comum, destinado ao consumo do veiculo de placa KJW 3924, que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0004504 | 15/08/2012 | 85.19 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo dos veiculos de placa MNF 3224, MNB 6211 e MOS 5779, que servem a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0004493 | 15/08/2012 | 496.14 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de dieesel comum, destinado ao consumo do veiculo de placa NQH-4110, que serve a secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0004494 | 15/08/2012 | 1521.31 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel comum, destinado ao consumo dos veiculos de placas MOK-9032, MOV-7296 e MOM-2645, ambos que servem a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0004495 | 15/08/2012 | 116.91 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinada ao consumo do veiculo de placa MOB-3958, que serve a secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 15/08/2012 | 1550.00 | 00082718148420 | ANTONIO MARCOS NASCIMENTO SERAFIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao, pintura e consertos de carteiras escolares da escola Municipal, localizada na Praca 08 de marco, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0004503 | 15/08/2012 | 86.20 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de etanol, destinado ao consumo do veiculo EMATER de placa NQG 9567, que serve a secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0004509 | 16/08/2012 | 1467.46 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, etanol e biodiesel, destinado ao consumo do veiculo de placa OEY 1457 e dos tratores que servem a secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 16/08/2012 | 180.00 | 00010234813407 | GILIARD LOPES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como servente de pedreiro na finalizacao da construcao do piso da quadra de esportes do distrito de Barra do Camaratuba, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 16/08/2012 | 395.00 | 00006997516408 | HAROLDO AVELINO PADILHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como servente de pedreiro na finalizacao do aterro, nivelamento, compactacao e construcao do piso e contra piso da quadra de esportes do distrito Barra do Camaratuba neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 16/08/2012 | 290.00 | 00002876725495 | SEVERINO AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como servente de pedreiro na finalizacao do aterro, nivelamento, compactacao e construcao do piso e contra piso da quadra de esportes do distrito Barra do Camaratuba neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 16/08/2012 | 1500.00 | 00004136767498 | ANTONIO SOARES DE AVELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro na finalizacao do aterro, nivelamento, compactacao e construcao do piso e contra piso da quadra de esportes do distrito Barra do Camaratuba neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000042012 | 0004510 | 17/08/2012 | 756.00 | 02288268000104 | ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de licenca de uso de sistemas de informatica e manutencao, da contabilidade publica do municipio, relativo ao mes de agosto de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012012 | 0004512 | 20/08/2012 | 5820.00 | 10596370000197 | ASTEC CROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis realizados durante o mes de agosto de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 20/08/2012 | 3245.96 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento de divida com o FGTS conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 20/08/2012 | 40.00 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa de ART de projeto de Pavimentacao em paralelepipedos em diversas ruas da zona urbana do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 20/08/2012 | 50.00 | 00044274645487 | ANTONIO VITORINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao funcionario, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa - PB, para participar do 7o estagio dos secretarios de Juntas Militares de municipios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 20/08/2012 | 622.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE-SERV.DE RADIODIFUSAO, REPORTAGENS EM GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de materia de intesse do Municipio no Jornal Vale Noticia, ref. ao mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 20/08/2012 | 2597.40 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tintas para piso, destinadas a pintura do piso da quadra de esportes do conjunto Bom Jesus, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 20/08/2012 | 391.97 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP, conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 20/08/2012 | 0.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP, conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0004519 | 21/08/2012 | 2140.00 | 00067527035404 | AMELIA DA COSTA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de lanches diversos, destinados ao consumo os estudantes do Programa Brasil Alfabetizado, durante o mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0004521 | 21/08/2012 | 191.70 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos, destinados a recuperacao do predio da escola municipal de Ensino Infantil Jose Ribeiro Bessa, localizada na Rua Daniel Toscano nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0004522 | 21/08/2012 | 736.20 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos, destinados a recuperacao do predio da Escola Municipal de Ensino Fundamental Jose Ribeiro Bessa, localizada na Rua Benedito Bezerra, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 21/08/2012 | 700.00 | 00039681840410 | ADAILTON DE CARVALHO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e manutencao e conservacao do mini-campo de futebol, localizado no distrito de Barra do Camaratuba, neste municipio, durante o mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 21/08/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a FAMUP, relativo ao mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 21/08/2012 | 23500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida com a SAELPA, conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 21/08/2012 | 16379.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida com a SAELPA, conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 21/08/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 21/08/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 21/08/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 21/08/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 21/08/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 21/08/2012 | 5760.29 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento de divida com o FGTS relativo a parcela 06/2004, conforme guia | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 21/08/2012 | 202.88 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento de divida com o FGTS relativo a parcela 07/2004, conforme guia | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 21/08/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0004520 | 21/08/2012 | 160.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma caixa dagua 500 Lts Plastico, destinada a utilizacao no sistema de abastecimento do Sitio Uruba neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 22/08/2012 | 67.11 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao para o PASEP, conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0004536 | 23/08/2012 | 910.69 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinada ao consumo dos veiculos de placas OEY-1707 e MOH-2774, ambos que servem a secretaria de acao social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0004544 | 23/08/2012 | 296.68 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo locado de placa NQC 9845, que serve a secretaria de administracao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0004543 | 23/08/2012 | 772.94 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo locado de placa NQD 1218, que serve a secretaria de transporte do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0004541 | 23/08/2012 | 559.03 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel comum, destinado ao consumo do veiculo de placa KJW 3924, que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0004542 | 23/08/2012 | 39.88 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MNF 3224, que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0004537 | 23/08/2012 | 112.16 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinada ao consumo do veiculo de placa MOB-3958, que serve a secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0004538 | 23/08/2012 | 859.49 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de dieesel comum, destinado ao consumo do veiculo de placa NQH-4110, que serve a secretaria de educacao do muncipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0004539 | 23/08/2012 | 1673.41 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de dieesel comum, destinado ao consumo dos veiculos microonibus de placas MOK-9032, MOV-7296, MOM-2645 e NQI-8330, ambos que servem a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0004540 | 23/08/2012 | 2329.02 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, biodiesel e lubrificantes, destinado ao consumo do veiculo de placa OEY 1457 tratores que servem a secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 27/08/2012 | 180.00 | 00010376948485 | AVAILDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escavacao de paredes para colocacao de mangueiras de ar-condicionados na escola Municipal, localizada na Praca 08 de Marco, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 27/08/2012 | 650.00 | 00008705547431 | FABIO JUNIOR NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na construcao de uma base para caixa dagua da escola municipal, localizada na Praca 08 de marco nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 27/08/2012 | 400.00 | 00009359007480 | LEANDRO DE ARAUJO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de pintura, na pintura do predio da escola municipal, localizada na Praca 08 de marco, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 27/08/2012 | 1442.00 | 08581364000114 | ADSON PINTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de refeicoes, destinados aos funcionarios das diversas secretarias deste municipio, durante estadia na cidade de Mamanguape a servico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 28/08/2012 | 290.00 | 00010376948485 | AVAILDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadosna escavacao de fossa dos banheiros publicos situados na Rua Jose de Menezes Lira, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 28/08/2012 | 1384.84 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao para o PASEP, conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 29/08/2012 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na publicacao de materia de interesse do municipio no Jornal A Uniao e Diario Oficial do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012012 | 0004551 | 29/08/2012 | 2580.00 | 00065148681420 | ANTONIO CICERO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens, em veiculo de placa MOB 3958, no transporte de funcionarios da Secretaria de Educacao e Escolas Municipais, durante o mes de agosto de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072012 | 0004552 | 29/08/2012 | 1512.00 | 00033848106434 | ALBERTINO DA COSTA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de viagens em veiculo de placa NQC 3510/PB, no transporte de estudantes da rede de ensino publico, no trajeto do sitio Encantado para a sede do municipio no turno da noite, durante o mes de agosto de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072012 | 0004553 | 29/08/2012 | 1300.00 | 00031602754420 | HUMBERTO RIBEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de professores da sede do municipio para lecionar no sitio Uruba neste municipio em veiculo gol de placa MNM-5687, durante o mes de agosto de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 29/08/2012 | 2835.00 | 00090036832472 | ANAILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de viagens em veiculo de placa KPE 4203/PB, no transporte de estudantes da rede de ensino publico no trajeto dos sitios Jurema, Oiteiros e Agua Fria para a sede do Municipio, no turnoda manha, durante o mes de agosto de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072012 | 0004555 | 29/08/2012 | 7022.40 | 00004734487421 | JORGE LUIZ RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de professores da cidade de Rio Tinto e Mamanguape em veiculo de onibus de placa KNJ-1232, para lecionar no municipio nos turnos da manha e noite durante o mes de agosto de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012012 | 0004556 | 29/08/2012 | 1512.00 | 00042383064491 | JOSE AVELINO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de viajens no transporte, em veiculo de placa KCO 8868/PB, de estudantes da rede de ensino publico no trajeto dos sitio Encantado para a sede do Municipio durante o mes de agosto de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072012 | 0004557 | 29/08/2012 | 1323.00 | 00008979450427 | JOSE CLAUDIO DA COSTA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de viagens em veiculo de placa KSH 0872/PE , no transporte de estudantes da rede de ensino publico no trajeto do sitio Campo Verde para a sede do Municipio, no turno da manha, duranteo mes de agosto de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012012 | 0004558 | 29/08/2012 | 1848.00 | 00089521749415 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de professores em veiculo de placa MNZ-9048/PB, da cidade de Baia da Traicao para lecionar no distrito de Barra do Camaratuba, neste municipio, durante o mes de agosto de2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072012 | 0004559 | 29/08/2012 | 1701.00 | 00007640408474 | JULIGLESSI FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes dos sitios Sao bento II, antiga Mariana, Itauna de Cima para estudar na sede do municipio em veiculo de placa MYK-7192, durante o mes de agosto de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012012 | 0004560 | 29/08/2012 | 5103.00 | 00047887133491 | MARIA JOSE SOUTO VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de viagens em veiculo de placa MOI 5517/PB, no transporte de estudantes da rede de ensino publico no trajeto dos sitios Jurema, Oiteiro e Agua Fria para a sede do municipio, durante o mes de agosto de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122009 | 0004561 | 29/08/2012 | 3591.00 | 00084119837491 | LUCIA ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes da rede publica em veiculo onibus de placa HZG-7594 no trajeto dos Sitios Encantado/Jardim e Aguas Claras para a sede do municipio no turno da manha, durante o mes de agosto de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 29/08/2012 | 358.00 | 00007818880429 | ADRIANA MORENO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes de Aguas Claras de cima para Aguas Claras de baixo (ida e volta, ate o ponto do onibus que transporta estudantes para a sede do municipio), em veiculo motocicleta de placa MXI 5069, relativo ao mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 30/08/2012 | 5420.01 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de educacao - efetivos, relativo ao mes de agosto de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 30/08/2012 | 176563.23 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de educacao FUNDEB I Magisterio - efetivos, relativo ao mes de agosto de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 30/08/2012 | 90699.94 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de educacao FUNDEB II - efetivos, relativo ao mes de agosto de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 30/08/2012 | 6444.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de educacao - comissionados, relativo ao mes de agosto de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 30/08/2012 | 18970.66 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de educacao FUNDEF I Magisterio - comissionados, relativo ao mes de agosto de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 30/08/2012 | 8266.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de educacao FUNDEB II - comissionados, relativo ao mes de agosto de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 30/08/2012 | 5253.30 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de educacao FUNDEB - I Magisterio - contratados, relativo ao mes de agosto de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 30/08/2012 | 2109.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de educacao FUNDEB II - contratados, relativo ao mes de agosto de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022012 | 0004601 | 30/08/2012 | 1200.00 | 00087897318400 | JURANDI SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de moto boy a servico da Secretaria de Educacao, deste municipio, e nas Escolas da rede municipal de Ensino, durante o mes de agosto de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0004602 | 30/08/2012 | 2487.00 | 00007116028404 | RAFAEL LIMA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de sonorizacao em veiculo de placa KIY 2740/PB, na divulgacao de atos e acoes da Secretaria de Educacao, cultura e desportes, durante o mes de agosto de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022012 | 0004603 | 30/08/2012 | 1080.00 | 00053345819791 | JOAO FLORENTINO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo do tipo motocicleta, MOTO BOY, a disposicao da Secretaria de Educacao do municipio, durante o mes de agosto de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 30/08/2012 | 400.00 | 00002119521417 | CHANG YONG SILVA MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza dos aparelhos de ar condicionados e bebedouros das escolas municipais e secretaria de educacao do municipio, durante o mes de agosto de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 30/08/2012 | 1338.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica dos ginasios poliesportivos e campos de futebol do municipio, relativo aos meses de maio e junho de 2012, conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 30/08/2012 | 3000.00 | 00013288857472 | JOSE SERGIO ALBUQUERQUE DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de engenharia no acompanhamento da construcao e informacao no SIMEC ao FNDE da obra do pro-Infancia, durante o mes de agosto de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 30/08/2012 | 3297.81 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria geral - efetivos, relativo ao mes de agosto de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 30/08/2012 | 1140.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de aposentadoria, relativo ao mes de agosto de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 30/08/2012 | 6104.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da sercretaria geral - comissionados, relativo ao mes de agosto de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 30/08/2012 | 3170.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica dos predios publicos do municipio, relativo aos meses de maio e junho de 2012, conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 30/08/2012 | 730.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de transportes - efetivos, relativo ao mes de agosto de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 30/08/2012 | 4574.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de transporte - comissionados, relativo ao mes de agosto de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012012 | 0004600 | 30/08/2012 | 3480.00 | 00067813682300 | ANDRE LUIS SANTOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com viagens em veiculo gol de placa NQD 1218 a disposicao da secretaria de transporte do municipio, durante o mes de agosto de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 30/08/2012 | 2587.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do gabinete do prefeito - efetivos, relativo ao mes de agosto de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 30/08/2012 | 19885.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens do Prefeito e Vice prefeita do municipio, relativo ao mes de agosto de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 30/08/2012 | 7126.80 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do gabinete do prefeito - comissionados, relativo ao mes de agosto de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 30/08/2012 | 39867.93 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de obras - efetivo, relativo ao mes de agosto de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 30/08/2012 | 6144.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de obras - comissionados, relativo ao mes de agosto de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0004596 | 30/08/2012 | 4000.00 | 00005093168408 | PEDRO OLIVEIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um veiculo de placa KJW-3924, com a finalidade de atender as necessidades da secretaria de obras do municipio, relativo ao mes de agosto de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 30/08/2012 | 4250.00 | 00086995430425 | ROSILDO CEZAR VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de coleta e transporte de residuos solidos (lixo) na area urbana da cidade em veiculo de placa MIL-4990/PB, durante o mes de agosto de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 30/08/2012 | 4250.00 | 00032441215434 | JOSEFA MARIA DA SILVA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de coleta e transporte de residuo solido da area urbana da cidade de Mataraca para o deposito de coleta proximo ao sitio Santana, em veiculo de placa MNH 5279/PB, durante o mes de agosto de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 30/08/2012 | 4280.00 | 00009638326468 | LUIZ AMARAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de coleta e transporte de residuos solidos (lixo) na area urbana da cidade e do distrito de Barra do Camaratuba em veiculo de placa MYY-0426, durante o mes de agosto de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D AGUA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIM D AGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 30/08/2012 | 53231.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica do sistema de abastecimento dïagua do municipio, relativo aos meses de maio e junho de 2012, conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D AGUA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIM D AGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 30/08/2012 | 3728.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica do sistema de abastecimento dïagua do municipio, relativo ao meses de maio e junho de 2012, conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 30/08/2012 | 650.00 | 00002603598406 | MARILENE BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e conservacao dos banheiros publicos da praca Bom Jesus, nesta cidade, durante o mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 30/08/2012 | 11279.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de administracao - efetivos, relativo ao mes de agosto de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 30/08/2012 | 2244.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de administracao - comissionados, relativo ao mes de agosto de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 30/08/2012 | 120.00 | 00002119521417 | CHANG YONG SILVA MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos Prestados na limpeza e conservacao dos condicionadores de ar utilizados na secretaria de Administracao do municipio, durante o mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 30/08/2012 | 622.00 | 00076075494472 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na individualizacao do parcelamento inscrito administrativo do FGTS, relativo ao mes de agosto de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072012 | 0004619 | 30/08/2012 | 2500.00 | 00038269210706 | PEDRO RIBEIRO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens em veiculo Palio de placa NQC-9845, no transporte de funcionarios da administracao municipal para resolver assuntos administrativos durante o mes de agosto de 2012, conformecontrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 30/08/2012 | 5280.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de financas - efetivos, relativo ao mes de agosto de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 30/08/2012 | 3334.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de financas - comissionados, relativo ao mes de agosto de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 30/08/2012 | 1830.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de acao social - efetivos, relativo ao mes de agosto de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 30/08/2012 | 3200.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do programa PAIF - efetivos, relativo ao mes de agosto de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 30/08/2012 | 2488.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos conselheiros tutelares do municipio, relativo ao mes de agosto de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 30/08/2012 | 5604.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de acao social - comissionados, relativo ao mes de agosto de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 30/08/2012 | 3110.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do Programa PETI - contratados, relativo ao mes de agosto de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICI PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 30/08/2012 | 256.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica da sede do Conselho Tutelar do municipio, localizado na rua Daniel Toscano centro, relativo aos meses de maio e junho de 2012, conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 30/08/2012 | 201.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do predio locado onde funciona o programa PETI do municipio, localizado na rua Joao Soares da Costa planalto II, relativo aos meses de Maio e Junho de 2012, conformefaturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 30/08/2012 | 900.00 | 00078978394434 | WALMIR ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de instrutor da Banda Marcial do programa PETI, relativo ao mes de agosto 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 30/08/2012 | 1284.98 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP, conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 30/08/2012 | 0.21 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP, conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 30/08/2012 | 3188.27 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de agricultura - efetivos, relativo ao mes de agosto de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 30/08/2012 | 6644.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de agricultura - comissionados, relativo ao mes de agosto de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 30/08/2012 | 565.00 | 00002731425423 | SEVERINA MARIA DA SILVA -027.314.254-23 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no carregamento de lenha seca, destinadas a utilizacao no Matadouro publico do municipio, durante o mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 30/08/2012 | 4600.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da procuradoria juridica - comissionados, relativo ao mes de agosto de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 30/08/2012 | 5089.33 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de turismo - efetivos, relativo ao mes de agosto de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 30/08/2012 | 8244.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de turismo - comissionados, relativo ao mes de agosto de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 31/08/2012 | 350.00 | 00069797340406 | SEBASTIAO GUARDIAO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na locacao de imovel, localizado na barra de camaratuba, destinado ao funcionamento da Secretaria de Turismo do municipio, referente ao mes de agosto de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 31/08/2012 | 120.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem da carroca de transporte de carne do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 31/08/2012 | 250.00 | 01577876000168 | ACOPRUM-ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PEQ.PROD.RURAIS DE URUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um imovel localizado no Sitio Uruba, neste municipio, destinado ao funcionamento da unidade de Beneficiamento da castanha de caju, relativo aos mes de agosto de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 31/08/2012 | 340.00 | 00048680176400 | WASHINGTON DA MOTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um imovel localizado na Rua Daniel Toscano, nesta cidade, destinado ao funcionamento da secretaria de agricultura do municipio, relativo ao mes de agosto de 2012, conformecontrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0004631 | 31/08/2012 | 25.00 | 13076352000172 | MAGNA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de refeicoes destinadas a alimentacao de funcionarios da secretaria de acao social, por ocasiao de servicos extraordinarios realizados durante o mes de agosto de 2012, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 31/08/2012 | 48.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem dos veiculos de placas MOH-2774 e OEY-1707, ambos que servem a secretaria de acao social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 31/08/2012 | 400.00 | 00006712147484 | DANILO VINICIOS BARBOSA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um imovel localizado na Rua Emidio Vidal de Negreiros, Planalto II nesta cidade, destinado ao funcionamemto da Sede do Programa PAIF do municipio, relativo ao mes de agosto de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 31/08/2012 | 400.00 | 00008546366411 | VANESSA BEZERRA VIEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um imovel localizado na rua Joao soares da Costa, nesta cidade, destinado ao funcionamento da escola de KUNG FU, relativo ao mes de agosto de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 31/08/2012 | 400.00 | 00048680176400 | WASHINGTON DA MOTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um imovel localizado na Rua Daniel Toscano, nesta cidade, destinado ao funcionamento da secretaria de acao social do municipio, relativo ao mes de agosto de 2012, conformecontrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 31/08/2012 | 150.00 | 00000330739883 | ADAUTO ALEXANDRE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na locacao de um imovel, localizado na rua Emidio Vidal de Negreiros, destinado a abrigar a familia da sra. MARIA DA CONCEICAO BARBOSA, por trata-se de pessoa carente do municipio relativo aos mes de agosto de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 31/08/2012 | 150.00 | 00046121790482 | ANTONIO PEDRO SALUSTIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na locacao de um imovel, localizado na rua Emidio Vidal de Negreiros, destinado a abrigar a familia da sra. MARIA DA CONCEICAO BARBOSA, por trata-se de pessoa carente do municipio relativo aos mes de agosto de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 31/08/2012 | 200.00 | 00005061952448 | CLEONICE DOS SANTOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na locacao de um imovel, localizado na rua Emidio Vidal de Negreiros, destinado a abrigar a familia da sra. MARIA DA CONCEICAO BARBOSA, por trata-se de pessoa carente do municipio relativo aos mes de agosto de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 31/08/2012 | 150.00 | 00003067221435 | EDNILZA RAIMUNDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na locacao de um imovel, localizado no conjunto Novo Horizonte, destinado a abrigar a familia da Sra. Ana Maria Aguiar do Nascimento, por tratar-se de pessoa carente e desabrigada do municipio, referente ao mes de agosto de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 31/08/2012 | 200.00 | 00008701815482 | EDILANE VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um imovel localizado na Rua Jose de Menezes lira, destinado ao abrigo da familia da senhora Maria das Gracas Borges, familia carente e desabrigada, relativo ao mes de agosto de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 31/08/2012 | 100.00 | 00004440719465 | EDNALDO BENEDITO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na locacao de um imovel, localizado na Rua Pedro Lira, sn, Centro, destinado a abrigar a familia da Sra. JOSILIENE FELICIANO DE ARAUJO HILARIO, por tratar-se de pessoa carente e desabrigada do municipio, relativo ao mes de agosto de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 31/08/2012 | 100.00 | 00003208504470 | IVONETE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de locacao de um imovel, localizado no Conjunto Novo Horizonte, destinado a abrigar a familia da sra. MARIA DA PIEDADE DE LIMA, por trata-se de pessoa carente do municipio, relativo aomes de agosto de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 31/08/2012 | 120.00 | 00006527960441 | MARIA DA CONCEICAO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na locacao de um imovel, localizado na rua Maria Francisca da Conceicao Vitoria, Lot. Benidita da Cruz Bessa, destinado a abrigar a familia da Sra. Talita Roberta Almeida de Lima, por tratar-se de pessoa carente e sem teto, referente ao mes de agosto de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 31/08/2012 | 200.00 | 00040424553449 | MARIA JOSE DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um imovel localizadona Rua Dainel Toscano, nesta cidade, destinado ao alojamento da familia da senhora MARIA DA PIEDADE MELO DE OLIVEIRA, pessoa carente do municipio e desabrigada, relativo aos mes de agosto de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 31/08/2012 | 150.00 | 00086995391420 | OZIEL FREITAS DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na locacao de um imovel, localizado na Av. Dr. Carlos Pessoa de Melo, sn, Bom Jesus, destinado a abrigar a familia da Sra. Leanes Monteiro da Cruz, por tratar-se de pessoa carente e desabrigada do municipio, referente ao mes de agosto de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 31/08/2012 | 200.00 | 00004816129472 | RICARDO ROBERTO LIRA DE AZEVEDO- ESPOLIO MARIA JOSE/NEMESIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um imovel localizado na Rua Prefeito Jose Azevedo, nesta cidade, destinado ao abrigo de pessoas carentes e sem teto, relativos aos mes de agosto de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 31/08/2012 | 450.00 | 00003773567430 | PEDRO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, destinado a abrigar familia da Sr MANOEL PEDRO DOS SANTOS, por trata-se de pessoa carente e sem teto, referente ao meses de junho, julho e agosto de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 31/08/2012 | 300.00 | 00070835420400 | LUCILENE DIAS DA SILVA SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de tres imoveis, destinados ao abrigo das faminlias carentes de:LEANDRA ARRUDA DA SILVA, MARTA LUCIA ALVES DA SILVA, RAIMUNDA PINTO DA SILVA, ambas que se encontram desabrigadas, referente ao mesde agosto de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 31/08/2012 | 4.22 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 31/08/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 31/08/2012 | 2205.33 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento de divida com o PASEP, conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 31/08/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 31/08/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 31/08/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 31/08/2012 | 1000.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria correspondente ao pagamento de funcionarios, relativo ao mes de agosto de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 31/08/2012 | 500.00 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria correspondente ao pagamento de funcionarios, relativo ao mes de agosto de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 31/08/2012 | 93.40 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria correspondente ao mes de agosto de 2012, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 31/08/2012 | 11.70 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria correspondente ao mes de agosto de 2012, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 31/08/2012 | 300.00 | 00090038908468 | MARIA DAS DORES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de locacao de um imovel, localizado na rua Daniel Toscano centro, destinado ao funcionamento do arquivo municipal, referente aos mes de agosto de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 31/08/2012 | 300.00 | 00021864926449 | MARIA FERREIRA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um imovel localizado no distrito de Barra do camaratuba, neste municipio, destinado ao funcionamento do Posto de entrega de Correspondencias dos Correios, relativo ao mesde agosto de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 31/08/2012 | 1320.00 | 00006815202488 | JOSE PAULO OLIVEIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista dirigindo o veiculo Trator valtra, que serve a secretaria de obras do municipio, durante o mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 31/08/2012 | 1320.00 | 00006815202488 | JOSE PAULO OLIVEIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista dirigindo o veiculo Trator valtra, que serve a secretaria de obras do municipio, durante o mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0004632 | 31/08/2012 | 12.50 | 13076352000172 | MAGNA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de refeicao, destinada a alimentacao de proficional da secretaria de obras, por ocasiao de servicos extraordinarios realizados no municipio durante o mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 31/08/2012 | 350.00 | 00005061952448 | CLEONICE DOS SANTOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um imovel localizado na rua Daniel Toscano centro, destinado ao funcionamento de deposito de materiais diversos sem utilidade, retirados da secretaria de obras do municipio, referente ao mes de agosto de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 31/08/2012 | 300.00 | 00018241468415 | LINDALVA FERNANDES BENIZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, destinado ao deposito de bancos de feira livre do municipio, referente ao mes de agosto de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 31/08/2012 | 1200.00 | 00058505210468 | JOSELIA FARIAS DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um imovel localizado na Rua Daniel Toscano, nesta cidade, destinado ao funcionamento da secretaria de obras e transporte do municipio, relativo ao periodo de 17/08/2012 a16/09/2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0004630 | 31/08/2012 | 87.50 | 13076352000172 | MAGNA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de refeicoes destinadas ao alimentacao de funcionarios da secretaria de transportes, por ocasiao de servicos extraordinarios realizados durante o mes de agosto de 2012, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 31/08/2012 | 250.00 | 00003039324497 | ROSENILDA NUNES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um imovel localizado na Rua Daniel Toscano, destinado ao funcionamento da junta de servico militar do municipio, relativo ao mes de agosto de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072012 | 0004622 | 31/08/2012 | 2862.30 | 00007016863409 | JOSE NUNES LEITE NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes da rede de ensino publico do sitio uruba para a sede do municipio em veiculo Microonibus de placa MOS-8981, durante o mes de agosto de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072012 | 0004623 | 31/08/2012 | 3845.60 | 00007016863409 | JOSE NUNES LEITE NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do municipio para a cidade de Rio Tinto no turno da noite, em veiculo de placa MOS-8981, durante o mes de agosto de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122009 | 0004624 | 31/08/2012 | 4121.00 | 00084119837491 | LUCIA ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes da rede publica (ensino fundamental) em veiculo onibus de placa HZG-7594 no trajeto do Sitio Baixa Verde, Sitio Coelhos, Sitio Catu, Fazenda Santo Antonio eFazenda Mariana para a sede do municipio, durante o mes de agosto de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 31/08/2012 | 1444.77 | 00003551122482 | JOSE ALEXSANDRO LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes da rede de ensino publico (Ensino Fundamental) em veiculo de placa LBJ 5476/PB no trajeto dos sitios Campo verde, Fazenda Santana e Distrito de Barra do Camaratuba para a sede do municipio, durante o mes de agosto de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072012 | 0004626 | 31/08/2012 | 2474.60 | 00090038940434 | VALDECIR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental no trajeto do Sitio Camacari e Sitio Uruba para sede do municipio no turno da manha e noite em veiculo onibus de placa KHJ-1586 de segunda a sexta, durante o mes de agosto de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 31/08/2012 | 960.00 | 00004887819498 | EDGAR AMARO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de sonorizacao e animacao de gincana da turma da noite da escola municipal, localizada na Praca 08 de marco, nesta cidade no dia 13 de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 31/08/2012 | 960.00 | 00004887819498 | EDGAR AMARO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de sonorizacao e animacao de gincana das turmas da manha da escola municipal, localizada na Praca 08 de marco, nesta cidade no dia 10 de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0004629 | 31/08/2012 | 225.00 | 13076352000172 | MAGNA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de refeicoes destinadas a alimentacao de profissionais da secretaria de educacao do municipio, por ocasiao de servicos extraordinarios, realizados durante o mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 31/08/2012 | 50.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem do veiculo de placa NQH-4110, que serve a secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 31/08/2012 | 495.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagens dos veiculos de placas MOV-7296, MOM-2645 e NQI-8330, ambos que servem a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 31/08/2012 | 300.00 | 00096620277772 | CLOVIS DA SILVA GALVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um imovel localizado na rua Francisco Madruga de Melo, Alemao, destinado ao funcionamento do Programa Brasil Alfabetizado, nesta cidade, relativo ao mes de agosto de 2012,conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 31/08/2012 | 220.26 | 00003551122482 | JOSE ALEXSANDRO LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes da rede de ensino publico (Ensino Infantil) em veiculo de placa LBJ 5476/PB no trajeto dos sitios Campo verde, Fazenda Santana e Distrito de Barra do Camaratuba para a sede do municipio, durante o mes de agosto de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 31/08/2012 | 1000.00 | 00002459130414 | JAN DEIERRER SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na Rua Joao Soares da Costa planalto II, destinado ao funcionamento de salas de aula neste municipio, relativo aos mes de agosto de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 31/08/2012 | 1813.64 | 00003551122482 | JOSE ALEXSANDRO LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes da rede de ensino publico (Ensino Fundamental) em veiculo de placa LBJ 5476/PB no trajeto dos sitios Campo verde, Fazenda Santana e Distrito de Barra do Camaratuba para a sede do municipio, durante o mes de agosto de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 31/08/2012 | 250.00 | 00023791780468 | MARIA APARECIDA BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de locacao de imovel localizado na rua Anita Madruga, planalto II, destinado ao funcionamento de um anexo de salas de aulas da Escola Municipal de Ensino Fundamental Jose Vital RibeiroBessa, relativo ao mes de agosto de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 31/08/2012 | 469.33 | 00003551122482 | JOSE ALEXSANDRO LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes da rede de ensino publico (Ensino Medio) em veiculo de placa LBJ 5476/PB no trajeto dos sitios Campo verde, Fazenda Santana e Distrito de Barra do Camaratubapara a sede do municipio, durante o mes de agosto de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072012 | 0004648 | 31/08/2012 | 250.00 | 00090038940434 | VALDECIR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do ensino infantil no trajeto do Sitio Camacari e Sitio Uruba para sede do municipio no turno da manha em veiculo onibus de placa KHJ-1586 de segunda a sexta, durante o mes de agosto de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072012 | 0004651 | 31/08/2012 | 500.00 | 00090038940434 | VALDECIR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do ensino medio no trajeto do Sitio Camacari e Sitio Uruba para sede do municipio no turno da manha e noite em veiculo onibus de placa KHJ-1586 de segunda asexta, durante o mes de agosto de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072012 | 0004653 | 31/08/2012 | 2500.00 | 00090038940434 | VALDECIR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental no trajeto do Sitio Camacari e Sitio Uruba para sede do municipio no turno da manha em veiculo onibus de placa KHJ-1586 de segunda a sexta, durante o mes de agosto de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122009 | 0004657 | 31/08/2012 | 500.00 | 00084119837491 | LUCIA ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes da rede publica (ensino medio) em veiculo onibus de placa HZG-7594 no trajeto do Sitio Baixa Verde, Sitio Coelhos, Sitio Catu, Fazenda Santo Antonio e Fazenda Mariana para a sede do municipio, durante o mes de agosto de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122009 | 0004659 | 31/08/2012 | 2500.00 | 00084119837491 | LUCIA ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes da rede publica (ensino fundamental) em veiculo onibus de placa HZG-7594 no trajeto do Sitio Baixa Verde, Sitio Coelhos, Sitio Catu, Fazenda Santo Antonio eFazenda Mariana para a sede do municipio, durante o mes de agosto de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122009 | 0004660 | 31/08/2012 | 250.00 | 00084119837491 | LUCIA ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes da rede publica (ensino infantil) em veiculo onibus de placa HZG-7594 no trajeto do Sitio Baixa Verde, Sitio Coelhos, Sitio Catu, Fazenda Santo Antonio e Fazenda Mariana para a sede do municipio, durante o mes de agosto de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 03/09/2012 | 1532.61 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel comum, destinado ao consumo dos veiculos de placas MOK-9032, MOV-7296, MOM-2645 e NQI-8330, ambos que servem a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0004685 | 03/09/2012 | 653.11 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel comum e filtros, destinados ao consumo do veiculo de placa NQH-4110, que serve a secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0004686 | 03/09/2012 | 134.89 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinada ao consumo do veiculo de placa MOB-3958, que serve a secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0004696 | 03/09/2012 | 2500.00 | 00007016863409 | JOSE NUNES LEITE NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes da rede de ensino publica, do Sitio Aguas Claras para a sede do Municipio, em substituicao ao veiculo de placa MOK-9032 da frota municipal durante o periodode 20/08/2012 a 31/08/2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 03/09/2012 | 400.00 | 05928203000166 | OMEGA TI COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um cilindro workcentre, destinado a manutencao da maquina copiadora da secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONST.AMPL.REF. E EQUIP. UNIDADES ESCOL ARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000012012 | 0004703 | 03/09/2012 | 3711.58 | 92823764000103 | DIRCEU LONGO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao e instalacao de mobiliario, equipamentos e material permanente, destinados a utilizacao na Creche Pro-Infancia tipo B atraves do convenio no 701256/2011 juntamente com o FNDE, conforme pregaoeletronico de no 01/2012 e contrato no61/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONST.AMPL.REF. E EQUIP. UNIDADES ESCOL ARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000012012 | 0004704 | 03/09/2012 | 4650.00 | 14689627000106 | DMX6 COMERCIAL LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao e instalacao de mobiliario, equipamentos e material permanente, destinados a utilizacao na Creche Pro-Infancia tipo B atraves do convenio no 701256/2011 juntamente com o FNDE, conforme pregaoeletronico de no 01/2012 e contrato no60/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONST.AMPL.REF. E EQUIP. UNIDADES ESCOL ARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000012012 | 0004705 | 03/09/2012 | 37442.99 | 08773990000102 | O MOVELEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao e instalacao de mobiliario, equipamentos e material permanente, destinados a utilizacao na Creche Pro-Infancia tipo B atraves do convenio no 701256/2011 juntamente com o FNDE, conforme pregaoeletronico de no 01/2012 e contrato no60/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONST.AMPL.REF. E EQUIP. UNIDADES ESCOL ARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000012012 | 0004706 | 03/09/2012 | 25362.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao e instalacao de mobiliario, equipamentos e material permanente, destinados a utilizacao na Creche Pro-Infancia tipo B atraves do convenio no 701256/2011 juntamente com o FNDE, conforme pregaoeletronico de no 01/2012 e contrato no60/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONST.AMPL.REF. E EQUIP. UNIDADES ESCOL ARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000012012 | 0004707 | 03/09/2012 | 5144.00 | 14209485000132 | NOVA CONQUISTA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao e instalacao de mobiliario, equipamentos e material permanente, destinados a utilizacao na Creche Pro-Infancia tipo B atraves do convenio no 701256/2011 juntamente com o FNDE, conforme pregaoeletronico de no 01/2012 e contrato no60/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032012 | 0004708 | 03/09/2012 | 213.55 | 03042921000105 | MARIA ELIANE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos do programa PEJA do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032012 | 0004709 | 03/09/2012 | 306.55 | 03042921000105 | MARIA ELIANE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos da Creche Municipal, localizada no Conjunto Novo Horizonte, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032012 | 0004710 | 03/09/2012 | 26.00 | 03042921000105 | MARIA ELIANE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos do programa PEJA do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0004711 | 03/09/2012 | 102.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos, destinados a manutencao da Escola Municipal, localizada na Rua Benedito Bezerra, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 03/09/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao de municipio filiado, relativo ao mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 03/09/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao de municipio filiado, relativo ao mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0004693 | 03/09/2012 | 826.76 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinada ao consumo do veiculo de placa NQD-1218, que serve a secretaria de transportes do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0004699 | 03/09/2012 | 12.50 | 00050920197434 | LUCINETE LUCENA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicao, destinado a refeicao de funcionario da secretaria de transportes do municipio, por ocasiao de servicos extraordinarios no distrito de Barra do Camaratuba, durante o mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 03/09/2012 | 50.00 | 00044274645487 | ANTONIO VITORINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao funcionario, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa, para resolver assuntos de interesse do setor mulitar do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0004690 | 03/09/2012 | 92.16 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinada ao consumo dos veiculos de placas MNF-3224, MOS-5779 e MNB-6211, ambos que servem a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 03/09/2012 | 241.43 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel comum, destinado ao consumo do veiculo de placa KJW-3924, que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0004700 | 03/09/2012 | 462.50 | 00050920197434 | LUCINETE LUCENA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a funcionarios da secretaria de obras do municipio, por ocasiao de servicos extraordinarios, relaizados no distrito de Barra do Camaratuba, neste municipio,durante o mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 03/09/2012 | 325.59 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinada ao consumo do veiculo de placa NQC-9845, que serve a secretaria de administracao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0004688 | 03/09/2012 | 958.38 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum e lubrificantes, destinados ao consumo dos veiculos de placas OEY-1707 e MOH-2774, ambos que servem a secretaria de acao social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032012 | 0004694 | 03/09/2012 | 480.40 | 03042921000105 | MARIA ELIANE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos do Programa PETI do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0004695 | 03/09/2012 | 195.00 | 13079000000170 | JOEL MADEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes, destinados a merenda escolar dos alunos do programa PETI do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 03/09/2012 | 810.00 | 05928203000166 | OMEGA TI COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um cilindro XER e um cartucho de toner M118, destinados a manutencao da maquina copiadora da secretaria de acao social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0004691 | 03/09/2012 | 1525.14 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, biodiesel, lubrificantes e filtros, destinados ao consumo do veiculo de placa OEY-1457 e Trator John Deere, que serve a secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0004716 | 04/09/2012 | 536.59 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, diesel comum e lubrificantes, destinadas ao consumo do veiculo de placa OEY-1457 e tratores Valtra e jonh Deere, ambos que servem a secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0004714 | 04/09/2012 | 274.72 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinada ao consumo do veiculo de placa OEY-1707 e MOH-2774, que servem a secretaria de acao social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0004718 | 04/09/2012 | 2613.98 | 13089914000112 | ANTONIO BARBALHO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos do programa PETI do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 04/09/2012 | 220.00 | 06069250000164 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recarga de toner da impressora da secretaria de administracao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 04/09/2012 | 9.56 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 04/09/2012 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 04/09/2012 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 04/09/2012 | 70.00 | 06069250000164 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recarga de toner da impressora do setor de tesouraria do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 04/09/2012 | 130.00 | 06069250000164 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recarga de cartuchos de toners das impressoras do setor de contabilidade e tesouraria do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0004717 | 04/09/2012 | 156.79 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel, destinado ao consumo do veiculo de placa KJW-3924, que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0004715 | 04/09/2012 | 140.86 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinada ao consumo do veiculo de placa NQD-1218, que serve a secretaria de transportes do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 04/09/2012 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na publicacao de materia de interesse do municipio, no jornal A Uniao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 04/09/2012 | 431.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na publicacao de materia de interesse do municipio no Diario Oficial do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 04/09/2012 | 130.00 | 06069250000164 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recarga de cartuchos de toner das impressoras do setor de licitacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0004712 | 04/09/2012 | 406.80 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diesel e lubrificantes, destinados ao consumo dos veiculos de placas MOK-9032 e MOV-7296, que servem a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0004713 | 04/09/2012 | 105.21 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de biodiesel, destinado ao consumo do veiculo de placa NQH-4110, que serve a secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 04/09/2012 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de vistoria do INMETRO, no veiculo de placa MOK-9032, que serve a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 04/09/2012 | 60.00 | 06069250000164 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recarga de toner da impressora da secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0004730 | 04/09/2012 | 1849.15 | 13089914000112 | ANTONIO BARBALHO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos da Creche municipal, localizada no Conjunto Novo Horizonte nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0004731 | 04/09/2012 | 626.46 | 13089914000112 | ANTONIO BARBALHO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos do programa PEJA do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 05/09/2012 | 720.00 | 12435571000138 | MARIA PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a funcionarios, quando da estadia na cidade de Joao Pessoa a servico do municipio, durante o mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONST.AMPL.REF. E EQUIP. UNIDADES ESCOL ARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 06/09/2012 | 29767.82 | 03406567000150 | CONSTRUTORA CCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aditivo ao contrato de no 30/2010, correspondente a construcao da Creche Pro-Infancia tipo B , neste municipio, conforme termo. | 10022010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 06/09/2012 | 1200.00 | 00002549702492 | JOSE SALVIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um veiculo fiat uno de placa MOI-1398, para ficar a disposicao do Programa Bolsa Familia, durante o mes de julho de 2012, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 06/09/2012 | 1200.00 | 00002549702492 | JOSE SALVIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens em veiculo de placa MOI-1398, a disposicao da secretaria de acao social do municipio, durante o mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 10/09/2012 | 7258.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pasep relativo a receita arrecadada durante o mes de julho de 2012, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 10/09/2012 | 1783.96 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 10/09/2012 | 617.53 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 10/09/2012 | 0.24 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP conforme extrato nesta. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 10/09/2012 | 4006.00 | 13452423000194 | SUPER TRUCK COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinadas a manutencao do veiculo onibus de placa MOM-2645, que serve a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 10/09/2012 | 1800.00 | 13452423000194 | SUPER TRUCK COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao das cuicas traseiras, troca de kits de embreagem, recuperacao do servo de embreagem e retifica do volante do veiculo onibus de placa MOM-2645, que serve a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 10/09/2012 | 70050.34 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios do fundeb I Magisterio, relativo ao mes de agosto de 2012, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 10/09/2012 | 3536.13 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios da secretaria de educacao MDE do municipio, relativo ao mes de agosto de 2012, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000072011 | 0004748 | 10/09/2012 | 990.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de licenca uso e manutencao do sistema de informatica gestao educacional do municipio, correspondente ao mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 10/09/2012 | 27038.38 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios, relativo ao mes de agosto de 2012, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 10/09/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao a Confederacao Nacional dos Municipios, relativo ao mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000072011 | 0004749 | 10/09/2012 | 1089.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao e manutencao de sistema betha de tributos e patrimonio, correspondente ao mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 10/09/2012 | 249.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de manutencao de cartoes de creditos de funcionarios, relativo ao mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 10/09/2012 | 300.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de reprogramacao de contrato OGU, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 11/09/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 11/09/2012 | 140.00 | 06069250000164 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recarga dos cartuchos de toners da impressora que serve ao setor de tesouraria do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 11/09/2012 | 315.00 | 06069250000164 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recarga de toner, da impressora do setor de tributos do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 11/09/2012 | 30.00 | 06069250000164 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recarga de cartuchos de tinta da impressora do setor de contabilidade do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 11/09/2012 | 4687.17 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS relativo ao pagamento de funcionarios, relativo ao mes de agosto de 2012, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 11/09/2012 | 70.00 | 06069250000164 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recarga de toner da impresora do gabinete da prefeita do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 11/09/2012 | 24690.62 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS relativo ao pagamento de funcionarios, relativo ao mes de agosto de 2012, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 11/09/2012 | 165.00 | 06069250000164 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recarga e troca de cilindro do cartucho de toner, da secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICI PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 11/09/2012 | 30.00 | 06069250000164 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recarga dos cartuchos de tinta da impressora do conselho tutelar do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 11/09/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 12/09/2012 | 30.00 | 00090037863487 | EDMILSON DE SOUZA CALIXTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de borracharia no conserto de pneus do veiculo Kombi de placa OEY-1707, que serve a secretaria de acao social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 12/09/2012 | 660.00 | 03465565000132 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GRACINDA IRACEMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos destinado a aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda ESCOLA M E F GRACINDA IRACEMA DA COSTA, localizada no Sitio Uruba, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 12/09/2012 | 4200.00 | 01951674000134 | CONSELHO ESCOLAR ESC.MUN. 1o E 2o GRAU CON. JOSE R. BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos destinado a aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar dos alunos da escola municipal de 1o e 2o graus Conego Jose Vital Ribeiro Bessa, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 12/09/2012 | 2530.00 | 10780480000104 | CONSELHO DA ESC. INFANTIL CONEGO JOSE VITAL RIBEIRO BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos destinado a aquisicao de generos alimenticios, destinados a merenda da ESCOLA M INFANTIL C. J. R. BESSA, localizada neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 12/09/2012 | 3834.00 | 01951673000190 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RIBEIRO BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos destinado a aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar dos alunos da escola municipal Ensino Fundamental Jose Ribeiro Bessa, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 12/09/2012 | 894.00 | 03465557000196 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO M. DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos destinado a aquisicao de generos alimenticios, destinados a merenda ESCOLA M E F ANTONIO MADEIRO DA COSTA, localizada no Distrito de Barra de Camaratuba, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 12/09/2012 | 145.00 | 00090037863487 | EDMILSON DE SOUZA CALIXTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de borracharia no conserto de pneus dos veiculos Microonibus de placas NQI-8330 e MOV-7296, ambos que servem a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 12/09/2012 | 936.00 | 00044257074434 | JOAO MARCELINO DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro, na recuperacao do predio da escola municipal, localizada na Praca 08 de marco, nesta cidade, durante o mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 12/09/2012 | 20.00 | 00090037863487 | EDMILSON DE SOUZA CALIXTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de pneus dos carrinhos de mao da secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D AGUA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIM D AGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 12/09/2012 | 30000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica do sistema de abastecimento dagua do municipio, relativo aos meses de maio, junho e julho de 2012, conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 12/09/2012 | 20781.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento de divida com o INSS, relativo a parcela de no 02/240, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 12/09/2012 | 110.00 | 00090037863487 | EDMILSON DE SOUZA CALIXTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de borracharia no conserto de pneus do veiculo Trator Valtra e grade de arar, que serve a secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 12/09/2012 | 565.00 | 00002731425423 | SEVERINA MARIA DA SILVA -027.314.254-23 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de lenha seca, destinada a utilizacao no matadouro publico do municipio, durante o mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032012 | 0004773 | 13/09/2012 | 95.20 | 01485500000123 | JOAO BATISTA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos do Programa PEJA do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032012 | 0004774 | 13/09/2012 | 824.65 | 01485500000123 | JOAO BATISTA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos da Creche Municipal, localizada no Conjunto Novo Horizonte nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 14/09/2012 | 650.00 | 00007568930467 | EDIZIO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e roco de mato das margens da Rodovia PB 065, durante o mes de agosto de 2012, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 14/09/2012 | 650.00 | 00002219566463 | ANTONIO FRANCISCO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e roco de mato das margens da Rodovia PB 065, durante o mes de agosto de 2012, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 14/09/2012 | 650.00 | 00003278710401 | JOAO VERISSIMO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e roco de mato das margens da Rodovia PB 065, durante o mes de agosto de 2012, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 14/09/2012 | 650.00 | 00063220024491 | ANTONIO PEREIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e roco de mato das margens da Rodovia PB 065, durante o mes de agosto de 2012, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 14/09/2012 | 270.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na publicacao de materia de interesse do municipio no Jornal A Uniao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152012 | 0004780 | 14/09/2012 | 3250.00 | 00036351890730 | CLAUDIO RAMIRO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens a servico do cartorio eleitoral da 7a zona da comarca de Mamanguape, em veiculo de placa NPS-9384, durante o mes de agosto de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 17/09/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extratos nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 17/09/2012 | 30.00 | 06069250000164 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recarga do cartucho de tinta da impressora da secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 18/09/2012 | 23500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida com a SAELPA, conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 18/09/2012 | 16379.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida com a SAELPA, conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 18/09/2012 | 98.30 | 04964776000182 | DATASERV | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de plotagens CAD e copias xerograficas de documentos de interesse da administracao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 18/09/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a FAMUP, relativo ao mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000042012 | 0004788 | 19/09/2012 | 756.00 | 02288268000104 | ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de licenca de uso de sistemas de informatica e manutencao, da contabilidade publica do municipio, relativo ao mes de setembro de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 19/09/2012 | 900.00 | 00070900507420 | JOSE VALDECI SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de um portao em ferro medindo 2.10mx2.00m, destinado a utilizacao na escola municipal de ensino fundamental localizada na Rua Benedito Bezerra, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 20/09/2012 | 126.00 | 00004771072493 | SEVERINA SILVA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados a merenda escolar dos alunos da Creche municipal, localizada no Conjunto Novo Horizonte, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 20/09/2012 | 100.00 | 00034252070406 | LENILDA DA SILVA BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de duas diarias a funcionaria, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa para resolver assuntos de interesse do setor de identificacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 20/09/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao de municipio filiado, relativo ao mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 20/09/2012 | 7445.23 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios, relativo ao mes de agosto de 2012, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 20/09/2012 | 359.06 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 21/09/2012 | 275.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica do predio locado onde funciona a secretaria de acao social do municipio, relativo ao mes de agosto de 2012, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 21/09/2012 | 31.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica do predio locado onde funciona o Programa PAIF do municipio, relativo ao mes de agosto de 2012, conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 21/09/2012 | 69.34 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D AGUA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIM D AGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 21/09/2012 | 1035.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica da Bomba dagua do sistema de abastecimento do Sitio Campo Verde, neste municipio, relativo ao mes de junho e agosto de 2012, conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 21/09/2012 | 29.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica do predio, onde funciona o arquivo municipal, relativo aos meses de julho e agosto de 2012, conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 21/09/2012 | 52.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica do predio onde funciona a secretaria de agricultura do municipio, relativo ao mes de agosto de 2012, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 24/09/2012 | 131.63 | 34028316562020 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos postais no envio de correspondencias de interesse do municipio, conforme boleto bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 24/09/2012 | 1760.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa dos telefones de nos 3297-1030, 3297-1130, 3297-1041 e 3297-1035, ambos que servem a administracao municipal, relativo aos meses de julho e agosto de 2012, conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 24/09/2012 | 19.38 | 04164616000159 | TNL PCS S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia movel dos celulares da administracao municipal, relativo ao mes de julho de 2012, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 24/09/2012 | 74.99 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa dos telefones de nøs 3297-1030 e 3297-1130,que serve a secretaria de administracao do municipio, relativo ao mes de setembro de 2012, conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 24/09/2012 | 358.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa do telefone de no 3297-1082, que serve a secretaria de educacao do municipio, relativo aos meses de julho e agosto de 2012, conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 24/09/2012 | 21.00 | 00040824322487 | SEVERINO JANOCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mel de abelha, destinado a merenda escolar dos alunos da Creche Municipal, localizada no Conjunto Novo Horizonte, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 24/09/2012 | 157.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa do telefone de no 3297-1023, que serve ao Programa PAIF do municipio, relativo ao mes de agosto de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICI PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 24/09/2012 | 160.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa do telefone de no 3297-1050, que serve ao conselho tutelar do municipio, relativo ao mes de agosto de 2012, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 24/09/2012 | 483.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa dos telefones de nos 3297-1027 e 3297-1284, que servem a secretaria de acao social do municipio, relativo aos meses de julho e agosto de 2012, conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0004809 | 24/09/2012 | 1230.00 | 00072605820491 | JOSIONE MENEZES FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de lanches diversos, destinados ao consumo dos idosos por ocasiao de encontros promovidos pelo programa PAIF do municipio, durante o mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0004810 | 24/09/2012 | 2025.00 | 00072605820491 | JOSIONE MENEZES FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de lanches diversos, destinados ao consumo dos alunos do Programa Projovem do municipio, por ocasiao de encontros realizados durante o mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A VELHICE | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDO SO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0004816 | 25/09/2012 | 1144.43 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, filtros e lubrificantes, destinados ao consumo dos veiculos de placas OEY-1707 e MOH-2774, que servem a secretaria de acao social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 25/09/2012 | 455.00 | 00002539674496 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO - 025396744-96 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro na recuperacao do predio da escola municipal Conego Jose Vital Ribeiro Bessa, localizada na Praca 08 de marco, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 25/09/2012 | 245.00 | 00003573899480 | ERINALDO ANTONIO PEDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como servente de pedreiro na recuperacao da Escola Municipal, localizada na Praca 08 de marco, nesta cidade, durante o mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 25/09/2012 | 450.00 | 00001785779443 | PAULO JUNIOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como servente de pedreiro na recuperacao da Escola municipal, localizada na Praca 08 de marco nesta cidade, durante o mes de setrembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 25/09/2012 | 650.00 | 00002542182450 | EDNALDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro, na recuperacao do predio da escola municipal, localizada na Praca 08 de marco, nesta cidade, durante o mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0004821 | 25/09/2012 | 2885.63 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel comum e lubrificantes, destinados ao consumo dos veiculos de placas MOK-9032, MOV-7296, NQI-8330 e MOM-2645, ambos que servem a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0004822 | 25/09/2012 | 952.88 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel comum e lubrificantes, destinados ao consumo do veiculo de placa NQH-4110, que serve a secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 25/09/2012 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao do Sistema de Licitacao Publica e Controle de Tesouraria, referente ao mes de agosto de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0004813 | 25/09/2012 | 23.23 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum e lubrificantes, destinada ao consumo do Motor Serra da secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0004815 | 25/09/2012 | 118.88 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinada ao consumo dos veiculos de placas MOS-5779 e MNB-6211, ambos que servem a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0004812 | 25/09/2012 | 59.70 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinada ao consumo do veiculo de placa NQG-9567 da EMATER, que serve a secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0004814 | 25/09/2012 | 1875.73 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, etanol hidratado, filtros e lubrificantes, destinados ao consumo do veiculo de placa OEY-1457 e tratores Valtra e Jonh Deere, ambos que servem a secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 26/09/2012 | 540.00 | 14114084000107 | MARIA DA PENHA DA SILVA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de refeicoes, destinadas a alimentacao dos funcionarios do gabinete da prefeitura municipal, por ocasiao de servicos extraordinarios realizados durante o mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 26/09/2012 | 970.00 | 14114084000107 | MARIA DA PENHA DA SILVA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de refeicoes, destinadas a alimentacao dos funcionarios da administracao municipal, por ocasiao de servicos extraordinarios realizados durante o mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 26/09/2012 | 216.00 | 00006645167423 | ANTONIO AGRIPINO CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos do programa PEJA do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 26/09/2012 | 110.00 | 00006645167423 | ANTONIO AGRIPINO CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos da Creche Municipal, localizada no Conjunto Novo Horizonte, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 27/09/2012 | 50.00 | 00013159747468 | MARCOS ANTONIO CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao funcionario, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa para resolver assuntos de interesse da secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 27/09/2012 | 2349.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica das escolas municipais, secretaria de educacao e biblioteca publica, relativo ao mes de agosto de 2012, conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 27/09/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 27/09/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 27/09/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 27/09/2012 | 50.00 | 00087298732404 | JOSE PEREIRA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao funcionario, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa para resolver assuntos de interesse da administracao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 27/09/2012 | 1363.51 | 04164616000159 | TNL PCS S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia movel dos celulares da administracao municipal, relativo ao mes de julho de 2012, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 27/09/2012 | 100.00 | 00044274645487 | ANTONIO VITORINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de duas diarias ao funcionario, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa, para resolver assuntos de interesse do setor militar do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 27/09/2012 | 100.00 | 00003541468408 | ALEXANDRE BESSA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao secretario de transportes, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa para resolver assuntos de interesse da secretaria de transportes do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 27/09/2012 | 2898.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica dos predios publicos do municipio, relativo ao mes de agosto de 2012, conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D AGUA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIM D AGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 27/09/2012 | 1140.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica da rede de abstecimento dagua do municipio, relativo ao mes de agosto de 2012, conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D AGUA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIM D AGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 27/09/2012 | 3600.00 | 97525618000107 | WILTON DE ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na retirada e instalacao de uma bomba dagua submersa no Sitio Uruba neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 27/09/2012 | 88.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica do predio onde funciona o Programa PETI do municipio, relativo ao mes de agosto de 2012, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 27/09/2012 | 8.13 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 27/09/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 27/09/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 28/09/2012 | 5604.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de acao social - comissionados, relativo ao mes de setembro de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 28/09/2012 | 1830.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de acao social - efetivos, relativo ao mes de setembro de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICI PIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 28/09/2012 | 3110.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos conselheiros tutelares do municipio, relativo ao mes de setembro de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 28/09/2012 | 3200.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de acao social Programa PAIF - efetivos, relativo ao mes de setembro de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 28/09/2012 | 3110.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do programa PETI - contratados, relativo ao mes de setembro de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 28/09/2012 | 1391.79 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP, conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 28/09/2012 | 51.07 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 28/09/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 28/09/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D AGUA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIM D AGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 28/09/2012 | 1731.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica da bomba dagua do poco artesiano do Sitio Uruba do municipio, relativo ao mes de agosto de 2012, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D AGUA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIM D AGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 28/09/2012 | 2531.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica da rede de abastecimento dagua do Sitio Uruba, neste municipio, relativo ao mes de agosto de 2012, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 28/09/2012 | 6644.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de obras - comissionados, relativo ao mes de setembro de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 28/09/2012 | 40315.20 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de obras - efetivos, relativo ao mes de setembro de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 28/09/2012 | 6261.33 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria geral - comissionados, relativo ao mes de setembro de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 28/09/2012 | 1140.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de aposentadoria, relativo ao mes de setembrode 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 28/09/2012 | 3076.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria geral - efetivos, relativo ao mes de setembro de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 28/09/2012 | 2074.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de transportes - comissionados, relativo ao mes de setembro de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 28/09/2012 | 730.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de transportes - efetivos, relativo ao mes de setembro de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 28/09/2012 | 12300.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens da Prefeita do municipio, relativo ao mes de setembro de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 28/09/2012 | 3330.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do gabinete do prefeito - comissionados, relativo ao mes de setembro de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 28/09/2012 | 2487.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do gabinete da prefeita - efetivos, relativo ao mes de setembro de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 28/09/2012 | 50.00 | 00087298732404 | JOSE PEREIRA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao funcionario, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa para resolver assuntos de interesse da administracao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 28/09/2012 | 44.25 | 00098249800400 | TEREZINHA DE MENEZES MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de jornais, destinados ao informativo da Prefeitura Municipal, durante o mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 28/09/2012 | 2044.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de administracao - comissionados, relativo ao mes de setembro de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 28/09/2012 | 12719.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de administracao - efetivos, relativo ao mes de setembro de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 28/09/2012 | 2274.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de financas - comissionados, relativo ao mes de setembro de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 28/09/2012 | 5793.33 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de financas - efetivos, relativo ao mes de setembro de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 28/09/2012 | 10089.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento de divida com o INSS, conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 28/09/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 28/09/2012 | 11.70 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, correspondente ao mes de setembro de 2012, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 28/09/2012 | 89.17 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria correspondente ao mes de setembro de 2012, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 28/09/2012 | 500.00 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria relativo ao pagamento de funcionarios, correspondente ao mes de setembro de 2012, conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 28/09/2012 | 1000.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria relativo ao pagamento de funcionarios, correspondente ao mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 28/09/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 28/09/2012 | 2218.93 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento de divida com o PASEP, conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 28/09/2012 | 127.00 | 09288564000146 | CARTORIO SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no registro de atas de interesse da educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 28/09/2012 | 44.25 | 00098249800400 | TEREZINHA DE MENEZES MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de jornais, destinados ao informativo da secretaria de educacao do municipio, durante o mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 28/09/2012 | 2744.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de educacao - comissionados, relativo ao mes de setembro de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 28/09/2012 | 16187.05 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de educacao FUNDEF I Magisterio - comissionados, relativo ao mes de setembro de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 28/09/2012 | 10333.72 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de educacao FUNDEF II - comissionados, relativo ao mes de setembro de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 28/09/2012 | 5420.01 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de ducacao MDE - efetivos, relativo ao mes de setembro de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 28/09/2012 | 174360.73 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de educacao FUNDEF I Magisterio - efetivos, relativo ao mes de setembro de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 28/09/2012 | 92047.01 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de educacao FUNDEF II - efetivos, relativo ao mes de setembro de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 28/09/2012 | 6608.99 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de educacao FUNDEF I Magisterio - contratados, relativo ao mes de setembro de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 28/09/2012 | 2109.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de educacao FUNDEF II - contratados, relativo ao mes de setembro de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 28/09/2012 | 96.00 | 00007110108465 | ELISANGELA JERONIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados a merenda escolar dos alunos do programa Peja do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 28/09/2012 | 72.00 | 00007110108465 | ELISANGELA JERONIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados a merenda escolar dos alunos da Creche municipal, localizada no conjunto Novo Horizonte, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 28/09/2012 | 108.00 | 00007110108465 | ELISANGELA JERONIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados a merenda escolar dos alunos do Programa Peja do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 28/09/2012 | 72.00 | 00007110108465 | ELISANGELA JERONIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados a merenda escolar dos alunos da Creche municipal, localizado no Conjunto Novo Horizonte, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 28/09/2012 | 5954.99 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de agricultura - comissionados, relativo ao mes de setembro de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 28/09/2012 | 3147.04 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de agricultura - efetivos, relativo ao mes de setembro de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 28/09/2012 | 8633.33 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de turismo - comissionados, relativo ao mes de setembro de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 28/09/2012 | 4882.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de turismo - efetivos, relativo ao mes de setembro de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 28/09/2012 | 4600.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da procuradoria juridica do municipio, relativo ao mes de setembro de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0004900 | 29/09/2012 | 250.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um cabo de ignicao e uma vela de ignicao, destinada a utilizacao no veiculo de placa OEY-1457, que serve a secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0004897 | 29/09/2012 | 113.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lampadas e cadeados, destinados a utilizacao na secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0004898 | 29/09/2012 | 23.60 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cadeados e ferrolhos, destinados a utilizacao no predio da secretaria de administracao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0004901 | 29/09/2012 | 552.50 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos, destinados a manutencao da secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0004899 | 29/09/2012 | 38.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cadeados, destinados a utilizacao no predio da secretaria de acao social do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0004902 | 01/10/2012 | 1425.00 | 00067527035404 | AMELIA DA COSTA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de lanches diversos, destinados ao consumo dos participantes dos encontros realizados pelo programa Projovem do municipio, durante o mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032012 | 0004903 | 01/10/2012 | 1422.00 | 01485500000123 | JOAO BATISTA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos do Programa PETI do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042012 | 0004904 | 01/10/2012 | 960.00 | 00067527035404 | AMELIA DA COSTA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de lanches diversos, destinados ao consumo dos participantes do grupo do Idosos do municipio, por ocasiao de encontros promovidos pelo Programa PAIF durante o mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 01/10/2012 | 4.22 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP, conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 01/10/2012 | 55.00 | 06069250000164 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recarga de cartucho de toner, destinado a utilizacao na impressora do Programa PAIF do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 01/10/2012 | 300.00 | 06069250000164 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recarga de cartuchos de toners, destinados a utilizacao na maquina copiadora da secretaria de acao social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D AGUA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIM D AGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0004911 | 01/10/2012 | 83.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais hidraulicos, destinados a manutencao da caixa dagua do sistema de abastecimento, situado na rua Jose De Menezes Lira, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0004912 | 01/10/2012 | 716.60 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos, destinados a manutencao da secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0004913 | 01/10/2012 | 293.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinados a manutencao da secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 01/10/2012 | 100.00 | 00064558800487 | SEVERINO DO RAMO FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao secretario, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa, para resolver assuntos de interesse da secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 01/10/2012 | 100.00 | 00062441248472 | CLAUDIO AFONSO DA C. BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concesscao de uma diaria ao secretario, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa para resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 01/10/2012 | 400.00 | 13038089000127 | RAPHAELA LAYSE CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de refeicoes, destinados aos funcionarios das diversas secretarias deste municipio, durante estadia na cidade de Mamanguape a servico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0004914 | 01/10/2012 | 787.50 | 13076352000172 | MAGNA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de refeicoes, destinadas ao consumo de funcionarios da admnistracao municipal, por ocasicao de servicos extraordinarios realizados no municipio, durante o mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 01/10/2012 | 56.25 | 00098249800400 | TEREZINHA DE MENEZES MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, no fornecimento de jornais, destinados ao informativo da secretaria de administracao do municipio, relativo ao mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 01/10/2012 | 185.00 | 06069250000164 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recarga de cartuchos de toners, destinados a utilizacao nas impressoras do setor de licitacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 01/10/2012 | 120.00 | 06069250000164 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recarga de cartuchos de toners, destinados a utilizacao na impressora do setor de contabilidade do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 01/10/2012 | 55.00 | 06069250000164 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recarga de cartuchos de toners, destinado a utilizacao na impresssora do setor de tributos do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 01/10/2012 | 90.00 | 00004771072493 | SEVERINA SILVA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos da creche municipal, localizada no Conjunto Novo Horizonte, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0004906 | 01/10/2012 | 90.00 | 13079000000170 | JOEL MADEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes, destinados a merenda escolar dos alunos do Programa PEJA do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0004907 | 01/10/2012 | 90.00 | 13079000000170 | JOEL MADEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes, destinados a merenda escolar dos alunos da Creche Municipal, localizada no Conjunto Novo Horizonte, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 01/10/2012 | 380.00 | 00057909857420 | JOSE PEDRO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de freezer, de utilizacao da Escola Municipal Antonio Madeiro da Costa, localizado no Distrito de Barra do Camaratuba, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0004910 | 01/10/2012 | 608.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fechaduras diversas, destinadas a manutencao das portas da secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 01/10/2012 | 56.25 | 00098249800400 | TEREZINHA DE MENEZES MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de jornais, destinados ao informativo da secretaria de educacao do municipio, relativo ao mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 01/10/2012 | 160.00 | 06069250000164 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recarga de cartuchos de toners, destinados a utilizacao nas impressoras da secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 01/10/2012 | 150.00 | 06069250000164 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recarga de cartuchos de toners, destinados a utilizacao nas impressoras da secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0004929 | 02/10/2012 | 150.00 | 13079000000170 | JOEL MADEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes, destinados a merenda escolar dos alunos do Programa PEJA do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0004930 | 02/10/2012 | 125.00 | 13079000000170 | JOEL MADEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes, destinados a merenda escolar dos alunos da creche municipal, localizada no Conjunto Novo Horizonte nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032012 | 0004934 | 02/10/2012 | 235.55 | 03042921000105 | MARIA ELIANE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos do Programa PEJA do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032012 | 0004935 | 02/10/2012 | 596.50 | 03042921000105 | MARIA ELIANE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos da Creche Municipal, localizada no conjunto Novo Horizonte nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 02/10/2012 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 02/10/2012 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 02/10/2012 | 165.00 | 00078897670482 | KARINE LIRA BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria a prefeita constitucional, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa, para resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | RECUPERACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VI CINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 02/10/2012 | 3740.00 | 12680385000164 | C.N.T.P. MANOEL FIGUEIREDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de uma maquina motoniveladora-patrol, destinada aos servicos de recuperacao da estrada que liga Mataraca ao Distrito de Barra do Camaratuba, (acesso por cima e por baixo). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0004927 | 02/10/2012 | 260.00 | 13079000000170 | JOEL MADEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes, destinados a merenda escolar dos alunos do Programa PETI do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032012 | 0004928 | 02/10/2012 | 473.65 | 03042921000105 | MARIA ELIANE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos do Programa PETI do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 03/10/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 03/10/2012 | 495.00 | 00078897670482 | KARINE LIRA BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de tres diarias a prefeita constitucional, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa para resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 03/10/2012 | 100.00 | 00034252070406 | LENILDA DA SILVA BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de duas diarias a funcionaria, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa, para resolver asuntos de interesse do setor de identificacao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 03/10/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato nestra data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 03/10/2012 | 65.00 | 00033848920468 | IVETE DA SILVA FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria a tesoureira, com a finalidade de viajar a cidade de Mamanguape, para resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 04/10/2012 | 150.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria relativo ao pagamento de funcionarios, correspondente ao mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 05/10/2012 | 65.00 | 00033848920468 | IVETE DA SILVA FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria a tesoureira, com a finalidade de viajar a cidade de Mamanguape, para resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 05/10/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 05/10/2012 | 27865.63 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS correspondente ao pagamento de funcionarios, relativo ao mes de setembro de 2012, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D AGUA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIM D AGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 05/10/2012 | 18584.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica do sistema de abastecimento dagua do municipio, relativo ao mes de agosto de 2012, conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 05/10/2012 | 16666.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica da iluminacao publica do municipio, relativo ao mes de agosto de 2012, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 05/10/2012 | 1206.91 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com seguro do veiculo microonibus de placa MOV-7296, que serve a educacao municipal, relativo a primeira parcela conforme apolici de no053171370210. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 05/10/2012 | 2341.45 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com seguro do veiculo de placa MOK-9032, que serve a educacao municipal, relativo a primeira parcela, conforme apolice de no 053171370236. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 05/10/2012 | 1438.93 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP, conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 08/10/2012 | 205.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica do predio locado onde funciona a secretaria de acao social do municipio, relativo ao mes de setembro de 2012, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 08/10/2012 | 22.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica do predio locado onde funciona o Programa PAIF do municipio, relativo ao mes de setembro de 2012, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 08/10/2012 | 124.10 | 09288580000139 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na autenticacoes de documentos de interesse da secretaria de acao social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 08/10/2012 | 3609.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica da Escola Municipal, localizada na Praca 08 de Marco, nesta cidade, relativo ao mesde agosto de 2012, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 08/10/2012 | 100.00 | 00004106870495 | ALCIONE SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria a secretaria de administracao do municipio, com a finalidade de viajar a cidade de Mamanguape, para resolver assuntos de interesse do setor administrativo do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 08/10/2012 | 76.50 | 09288580000139 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na autenticacoes de documentos de interesse da secretaria de administracao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 08/10/2012 | 108.80 | 09288580000139 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na autenticacoes de documentos de interesse da secretaria de administracao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 08/10/2012 | 5820.00 | 24514408000140 | CAP CONTABILIDADE E AUD PUB E PRIVADA SC LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis, realizados durante o mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 08/10/2012 | 27.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica do predio locado onde funciona a secretaria de agricultura do municipio, relativo ao mes de setembro de 2012, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 09/10/2012 | 165.00 | 00078897670482 | KARINE LIRA BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria a prefeita constitucional, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa, para resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 09/10/2012 | 82.00 | 00006645167423 | ANTONIO AGRIPINO CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos da Creche Municipal, localizada no Conjunto Novo Horizonte nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 09/10/2012 | 194.00 | 00006645167423 | ANTONIO AGRIPINO CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos do programa PEJA do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0004964 | 10/10/2012 | 558.97 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diesel comum, lubrificantes e filtros, destinados ao consumo do veiculo de placa NQH-4110, que serve a secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0004965 | 10/10/2012 | 2722.77 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diesel comum, filtros e lubrificantes, destinados ao consumo dos veiculos de placas MOK-9032, MOV-7296, NQI-8330 e MOM-2645, ambos que servem a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000072011 | 0004974 | 10/10/2012 | 990.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de licenca uso e manutencao do sistema de informatica gestao educacional do municipio, correspondente ao mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 10/10/2012 | 33523.35 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inss sobre pagamento de funcionarios do fundeb I, funde II e MDE, relativo ao mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0004968 | 10/10/2012 | 145.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificantes, destinados a utilizacao na manutencao dos veiculos da frota municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 10/10/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao a Confederacao Nacional dos Municipios, relativo ao mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0004969 | 10/10/2012 | 129.48 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum e lubrificantes, destinados ao consumo dos veiculos de placas, MOS-5779 e MNB-6211, que servem a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 10/10/2012 | 5938.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre servicos prestados conforme guia relativo ao mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 10/10/2012 | 9455.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios relativo ao mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0004963 | 10/10/2012 | 1156.88 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinada ao consumo dos veiculos de placas OEY-1707 e MOH-2774, ambos que servem a secretaria de acao social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 10/10/2012 | 2003.93 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 10/10/2012 | 44.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 10/10/2012 | 6.16 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP, conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0004966 | 10/10/2012 | 2530.27 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, biodiesel e lubrificantes, destinados ao consumo do veiculo de placa OEY-1457 e tratores Valtra e Jonh Deere, ambos que servem a secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0004967 | 10/10/2012 | 82.57 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinada ao consumo do veiculo da EMATER de placa NQG-9567, que serve a secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 10/10/2012 | 565.00 | 00002731425423 | SEVERINA MARIA DA SILVA -027.314.254-23 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de lenha seca, destinada a utilizacao no matadouro publico do municipio, durante o mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 11/10/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 11/10/2012 | 252.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria relativo a manutencao dos cartoes de creditos de funcionarios, durante o mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 11/10/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 11/10/2012 | 100.00 | 00044274645487 | ANTONIO VITORINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de duas diaria ao funcionario, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa, para resolver assuntos de interesse do setor militar do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 11/10/2012 | 660.00 | 03465565000132 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GRACINDA IRACEMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos destinado a aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda ESCOLA M E F GRACINDA IRACEMA DA COSTA, localizada no Sitio Uruba, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 11/10/2012 | 894.00 | 03465557000196 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO M. DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos destinado a aquisicao de generos alimenticios, destinados a merenda ESCOLA M E F ANTONIO MADEIRO DA COSTA, localizada no Distrito de Barra de Camaratuba, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 11/10/2012 | 4200.00 | 01951674000134 | CONSELHO ESCOLAR ESC.MUN. 1o E 2o GRAU CON. JOSE R. BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos destinado a aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar dos alunos da escola municipal de 1o e 2o graus Conego Jose Vital Ribeiro Bessa, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 11/10/2012 | 2530.00 | 10780480000104 | CONSELHO DA ESC. INFANTIL CONEGO JOSE VITAL RIBEIRO BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos destinado a aquisicao de generos alimenticios, destinados a merenda da ESCOLA M INFANTIL C. J. R. BESSA, localizada neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 11/10/2012 | 3834.00 | 01951673000190 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RIBEIRO BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos destinado a aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar dos alunos da escola municipal Ensino Fundamental Jose Ribeiro Bessa, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0004990 | 15/10/2012 | 220.26 | 00090038940434 | VALDECIR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do ensino infantil no trajeto do Sitio Camacari e Sitio Uruba para sede do municipio no turno da manha em veiculo onibus de placa KHJ-1586 de segunda a sexta, durante o mes de setembro de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0004991 | 15/10/2012 | 1813.64 | 00090038940434 | VALDECIR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental no trajeto do Sitio Camacari e Sitio Uruba para sede do municipio no turno da manha em veiculo onibus de placa KHJ-1586 de segunda a sexta, durante o mes de setembro de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0004992 | 15/10/2012 | 469.33 | 00090038940434 | VALDECIR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do ensino medio no trajeto do Sitio Camacari e Sitio Uruba para sede do municipio no turno da manha e noite em veiculo onibus de placa KHJ-1586 de segunda asexta, durante o mes de setembro de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122009 | 0004993 | 15/10/2012 | 250.00 | 00084119837491 | LUCIA ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes da rede publica (ensino infantil) em veiculo onibus de placa HZG-7594 no trajeto do Sitio Baixa Verde, Sitio Coelhos, Sitio Catu, Fazenda Santo Antonio e Fazenda Mariana para a sede do municipio, durante o mes de setembro de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122009 | 0004994 | 15/10/2012 | 2500.00 | 00084119837491 | LUCIA ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes da rede publica (ensino fundamental) em veiculo onibus de placa HZG-7594 no trajeto do Sitio Baixa Verde, Sitio Coelhos, Sitio Catu, Fazenda Santo Antonio eFazenda Mariana para a sede do municipio, durante o mes de setembro de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122009 | 0004995 | 15/10/2012 | 500.00 | 00084119837491 | LUCIA ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes da rede publica (ensino medio) em veiculo onibus de placa HZG-7594 no trajeto do Sitio Baixa Verde, Sitio Coelhos, Sitio Catu, Fazenda Santo Antonio e Fazenda Mariana para a sede do municipio, durante o mes de setembro2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122009 | 0004996 | 15/10/2012 | 250.00 | 00003551122482 | JOSE ALEXSANDRO LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes da rede de ensino publico (Ensino Infantil) em veiculo de placa LBJ 5476/PB no trajeto dos sitios Campo verde, Fazenda Santana e Distrito de Barra do Camaratuba para a sede do municipio, durante o mes de setembro de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122009 | 0004997 | 15/10/2012 | 500.00 | 00003551122482 | JOSE ALEXSANDRO LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes da rede de ensino publico (Ensino Medio) em veiculo de placa LBJ 5476/PB no trajeto dos sitios Campo verde, Fazenda Santana e Distrito de Barra do Camaratubapara a sede do municipio, durante o mes de setembro de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122009 | 0004998 | 15/10/2012 | 2500.00 | 00003551122482 | JOSE ALEXSANDRO LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes da rede de ensino publico (Ensino Fundamental) em veiculo de placa LBJ 5476/PB no trajeto dos sitios Campo verde, Fazenda Santana e Distrito de Barra do Camaratuba para a sede do municipio, durante o mes de setembro de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012012 | 0005001 | 15/10/2012 | 1760.00 | 00089521749415 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de professores em veiculo de placa MNZ-9048/PB, da cidade de Baia da Traicao para lecionar no distrito de Barra do Camaratuba, neste municipio, durante o mes de setembro de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0005002 | 15/10/2012 | 1620.00 | 00007640408474 | JULIGLESSI FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes dos sitios Sao bento II, antiga Mariana, Itauna de Cima para estudar na sede do municipio em veiculo de placa MYK-7192, durante o mes de setembro de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012012 | 0005003 | 15/10/2012 | 4860.00 | 00047887133491 | MARIA JOSE SOUTO VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de viagens em veiculo de placa MOI 5517/PB, no transporte de estudantes da rede de ensino publico no trajeto dos sitios Jurema, Oiteiro e Agua Fria para a sede do municipio, durante o mes de setembro de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 15/10/2012 | 358.00 | 00007818880429 | ADRIANA MORENO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes de Aguas Claras de cima para Aguas Claras de baixo (ida e volta, ate o ponto do onibus que transporta estudantes para a sede do municipio), em veiculo motocicleta de placa MXI 5069, relativo ao mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0005012 | 15/10/2012 | 1440.00 | 00033848106434 | ALBERTINO DA COSTA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de viagens em veiculo de placa NQC 3510/PB, no transporte de estudantes da rede de ensino publico, no trajeto do sitio Encantado para a sede do municipio no turno da noite, durante o mes de setembro de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0005013 | 15/10/2012 | 5350.40 | 00004734487421 | JORGE LUIZ RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de professores da cidade de Rio Tinto e Mamanguape em veiculo de onibus de placa KNJ-1232, para lecionar no municipio nos turnos da manha e noite durante o mes de setembrode 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012012 | 0005014 | 15/10/2012 | 1440.00 | 00042383064491 | JOSE AVELINO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de viajens no transporte, em veiculo de placa KCO 8868/PB, de estudantes da rede de ensino publico no trajeto dos sitio Encantado para a sede do Municipio durante o mes de setembro de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0005015 | 15/10/2012 | 1300.00 | 00031602754420 | HUMBERTO RIBEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de professores da sede do municipio para lecionar no sitio Uruba neste municipio em veiculo gol de placa MNM-5687, durante o mes de setembro de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122009 | 0005016 | 15/10/2012 | 2366.00 | 00084119837491 | LUCIA ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes da rede publica (ensino fundamental) em veiculo onibus de placa HZG-7594 no trajeto do Sitio Baixa Verde, Sitio Coelhos, Sitio Catu, Fazenda Santo Antonio eFazenda Mariana para a sede do municipio, durante o mes de setembro de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012012 | 0005017 | 15/10/2012 | 2736.00 | 00084119837491 | LUCIA ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes da rede publica em veiculo onibus de placa HZG-7594 no trajeto dos Sitios Encantado/Jardim e Aguas Claras para a sede do municipio no turno da manha, durante o mes de setembro de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0005018 | 15/10/2012 | 2842.40 | 00007016863409 | JOSE NUNES LEITE NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes da rede de ensino publico do sitio uruba para a sede do municipio em veiculo Microonibus de placa MOS-8981, durante o mes de setembro de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0005019 | 15/10/2012 | 3134.90 | 00007016863409 | JOSE NUNES LEITE NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do municipio para a cidade de Rio Tinto no turno da noite, em veiculo de placa MOS-8981, durante o mes de setembro de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0005020 | 15/10/2012 | 2403.57 | 00090038940434 | VALDECIR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental no trajeto do Sitio Camacari e Sitio Uruba para sede do municipio no turno da manha em veiculo onibus de placa KHJ-1586 de segunda a sexta, durante o mes de setembro de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122009 | 0005021 | 15/10/2012 | 134.00 | 00003551122482 | JOSE ALEXSANDRO LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes da rede de ensino publico (Ensino Infantil) em veiculo de placa LBJ 5476/PB no trajeto dos sitios Campo verde, Fazenda Santana e Distrito de Barra do Camaratuba para a sede do municipio, durante o mes de setembro de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122009 | 0005022 | 15/10/2012 | 1890.00 | 00090036832472 | ANAILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de viagens em veiculo de placa KPE 4203/PB, no transporte de estudantes da rede de ensino publico no trajeto dos sitios Jurema, Oiteiros e Agua Fria para a sede do Municipio, no turnoda manha, durante o mes de setembro de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0005023 | 15/10/2012 | 1260.00 | 00008979450427 | JOSE CLAUDIO DA COSTA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de viagens em veiculo de placa KSH 0872/PE , no transporte de estudantes da rede de ensino publico no trajeto do sitio Campo Verde para a sede do Municipio, no turno da manha, duranteo mes de setembro de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 15/10/2012 | 165.00 | 00078897670482 | KARINE LIRA BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria a prefeita constitucional, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa, para resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 15/10/2012 | 100.00 | 00002371649490 | ISABELLE MACHADO SERRANO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria a secretaria, para viajar a cidade de Mamanguape, com a finalidade de resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152012 | 0005028 | 15/10/2012 | 3500.00 | 00036351890730 | CLAUDIO RAMIRO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens a servico do cartorio eleitoral da 7a zona da comarca de Mamanguape, em veiculo de placa NPS-9384, durante o mes de setembro de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 15/10/2012 | 650.00 | 00063220024491 | ANTONIO PEREIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e retirada de entulhos e areia na Rua Daniel Toscano, nesta cidade, durante o mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 15/10/2012 | 650.00 | 00003278710401 | JOAO VERISSIMO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e retirada de entulhos e areia na Rua Daniel Toscano, nesta cidade, durante o mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 15/10/2012 | 650.00 | 00002219566463 | ANTONIO FRANCISCO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e retirada de entulhos e areia na Rua Daniel Toscano, nesta cidade, durante o mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 15/10/2012 | 650.00 | 00007568930467 | EDIZIO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e retirada de entulhos e areia na Rua Daniel Toscano, nesta cidade, durante o mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0005026 | 15/10/2012 | 2039.75 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos, destinados a manutencao da secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0005027 | 15/10/2012 | 475.90 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos, destinados a manutencao da secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000072011 | 0005025 | 15/10/2012 | 1089.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao e manutencao de sistema betha de tributos e patrimonio, correspondente ao mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0004988 | 15/10/2012 | 1463.50 | 00072605820491 | JOSIONE MENEZES FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de lanches diversos, destinados ao consumo dos alunos do Programa Projovem do municipio, por ocasiao de encontros realizados durante o mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0004989 | 15/10/2012 | 1350.00 | 00067527035404 | AMELIA DA COSTA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de lanches diversos, destinados ao consumo dos participantes dos encontros realizados pelo programa Projovem do municipio, durante o mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0004999 | 15/10/2012 | 600.00 | 00067527035404 | AMELIA DA COSTA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de lanches diversos, destinados ao consumo dos participantes do grupo do Idosos do municipio, por ocasiao de encontros promovidos pelo Programa PAIF durante o mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042012 | 0005000 | 15/10/2012 | 690.00 | 00072605820491 | JOSIONE MENEZES FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de lanches diversos, destinados ao consumo dos participantes do grupo do Idosos do municipio, por ocasiao de encontros promovidos pelo Programa PAIF durante o mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 15/10/2012 | 1060.00 | 00078985919415 | ARILSON SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens em veiculo de placa NPU-9736, as cidades de Mamanguape e Joao Pessoa, para resolver assuntos de interesse da secretaria de acao social do municipio, durante o mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 15/10/2012 | 229.00 | 00002549702492 | JOSE SALVIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens em veiculo de placa MOI-1398, as cidades de Mamanguape e Rio Tinto, para resolver assuntos junto a agencia do INSS, durante o mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 16/10/2012 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 16/10/2012 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 16/10/2012 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 16/10/2012 | 23500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vparcelamento de divida com a SAELPA, conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 16/10/2012 | 1995.00 | 13178052000102 | CREARE SOFTWARES-ANDRE RODRIGUES GOMES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de software de folha de pagamento (SISFOLHA), e assistencia tecnica do sistema, ora locado ao Municipio referente aos meses de agosto, setembro e outubro de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0005033 | 16/10/2012 | 8775.10 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos, destinados a manutencao da secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0005034 | 16/10/2012 | 13793.10 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos, destinados a manutencao da secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 16/10/2012 | 690.00 | 14114084000107 | MARIA DA PENHA DA SILVA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de refeicoes, destinadas ao consumo dos policiais militares e da justica eleitoral, por ocasiao do pleito eleitoral realizado no municipio, durante o mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 16/10/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a FAMUP, relativo ao mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 16/10/2012 | 200.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria relativo ao pagamento de funcionarios, correspondente ao mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 16/10/2012 | 200.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria relativo ao pagamento de funcionarios, correspondente ao mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0005032 | 16/10/2012 | 107.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos, destinados a manutencao da Escola Municipal, localizada na Rua Daniel Toscano, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 17/10/2012 | 1308.90 | 04623321000101 | K E K MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bombons, chicletes, pirulitos e pipocas diversas, destinadas a distribuicao com os alunos por ocasiao de comemoracao alusiva ao dia das criancas realizada nas escolas municipias. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0005043 | 17/10/2012 | 1070.26 | 13089914000112 | ANTONIO BARBALHO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos da Creche municipal, localizada no Conjunto Novo Horizonte, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0005044 | 17/10/2012 | 401.00 | 13089914000112 | ANTONIO BARBALHO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos do Programa PEJA do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 17/10/2012 | 1330.00 | 13178052000102 | CREARE SOFTWARES-ANDRE RODRIGUES GOMES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de software de folha de pagamento (SISFOLHA), e assistencia tecnica do sistema, ora locado ao Municipio referente aos meses de novembro e dezembro de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0005041 | 17/10/2012 | 1724.94 | 13089914000112 | ANTONIO BARBALHO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos do Programa PETI do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 18/10/2012 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 18/10/2012 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 18/10/2012 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 18/10/2012 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000042012 | 0005056 | 18/10/2012 | 756.00 | 02288268000104 | ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de licenca de uso de sistemas de informatica e manutencao, da contabilidade publica do municipio, relativo ao mes de outubro de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 18/10/2012 | 540.00 | 10780480000104 | CONSELHO DA ESC. INFANTIL CONEGO JOSE VITAL RIBEIRO BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos destinado a aquisicao de generos alimenticios, destinados a merenda da ESCOLA M INFANTIL C. J. R. BESSA, localizada neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 18/10/2012 | 60.00 | 01951673000190 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RIBEIRO BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos destinado a aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar dos alunos da escola municipal Ensino Fundamental Jose Ribeiro Bessa, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 18/10/2012 | 635.00 | 03465557000196 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO M. DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos destinado a aquisicao de generos alimenticios, destinados a merenda ESCOLA M E F ANTONIO MADEIRO DA COSTA, localizada no Distrito de Barra de Camaratuba, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 18/10/2012 | 400.00 | 01951674000134 | CONSELHO ESCOLAR ESC.MUN. 1o E 2o GRAU CON. JOSE R. BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos destinado a aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar dos alunos da escola municipal de 1o e 2o graus Conego Jose Vital Ribeiro Bessa, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 18/10/2012 | 640.00 | 03465565000132 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GRACINDA IRACEMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos destinado a aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda ESCOLA M E F GRACINDA IRACEMA DA COSTA, localizada no Sitio Uruba, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 18/10/2012 | 300.00 | 03465565000132 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GRACINDA IRACEMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos destinado a aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda ESCOLA M E F GRACINDA IRACEMA DA COSTA, localizada no Sitio Uruba, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 18/10/2012 | 120.00 | 10780480000104 | CONSELHO DA ESC. INFANTIL CONEGO JOSE VITAL RIBEIRO BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos destinado a aquisicao de generos alimenticios, destinados a merenda da ESCOLA M INFANTIL C. J. R. BESSA, localizada neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 18/10/2012 | 550.00 | 01951673000190 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RIBEIRO BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos destinado a aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar dos alunos da escola municipal Ensino Fundamental Jose Ribeiro Bessa, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 18/10/2012 | 140.00 | 03465557000196 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO M. DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos destinado a aquisicao de generos alimenticios, destinados a merenda ESCOLA M E F ANTONIO MADEIRO DA COSTA, localizada no Distrito de Barra de Camaratuba, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 18/10/2012 | 750.00 | 01951674000134 | CONSELHO ESCOLAR ESC.MUN. 1o E 2o GRAU CON. JOSE R. BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos destinado a aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar dos alunos da escola municipal de 1o e 2o graus Conego Jose Vital Ribeiro Bessa, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0005062 | 19/10/2012 | 1080.00 | 00053345819791 | JOAO FLORENTINO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo do tipo motocicleta, MOTO BOY, a disposicao da Secretaria de Educacao do municipio, durante o mes de setembro de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0005063 | 19/10/2012 | 1200.00 | 00087897318400 | JURANDI SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de moto boy a servico da Secretaria de Educacao, deste municipio, e nas Escolas da rede municipal de Ensino, durante o mes de setembro de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 19/10/2012 | 560.00 | 00003573899480 | ERINALDO ANTONIO PEDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro na recuperacao e manutencao dos banheiros da escola municipal Jose Ribeiro Bessa, localizada na Praca 08 de Marco, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 19/10/2012 | 144.00 | 00044257074434 | JOAO MARCELINO DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como servente de pedreiro na recuperacao e manutencao dos banheiros da escola municipal Jose Ribeiro Bessa, localizada na Praca 08 de Marco, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012012 | 0005074 | 19/10/2012 | 2580.00 | 00065148681420 | ANTONIO CICERO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens, em veiculo de placa MOB 3958, no transporte de funcionarios da Secretaria de Educacao e Escolas Municipais, durante o mes de setembro de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 19/10/2012 | 400.00 | 00002119521417 | CHANG YONG SILVA MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza dos aparelhos de ar condicionados e bebedouros das escolas municipais e secretaria de educacao do municipio, durante o mes de setembro de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 19/10/2012 | 7474.17 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento de divida com o INSS, conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 19/10/2012 | 27974.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios relativo ao mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 19/10/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para a UBAN, relativo ao mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 19/10/2012 | 120.00 | 00002119521417 | CHANG YONG SILVA MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos Prestados na limpeza e conservacao dos condicionadores de ar utilizados na secretaria de Administracao do municipio, durante o mes de setembro. de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 19/10/2012 | 850.00 | 00070896585468 | MANOEL CIRIACO RIBEIRO E OUTROS - FOLHA AGRICULTURA CONTRATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e retirada de entulhos e areia na Rua Daniel Toscano, nesta cidade, durante o mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 19/10/2012 | 4280.00 | 00009638326468 | LUIZ AMARAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de coleta e transporte de residuos solidos (lixo) na area urbana da cidade e do distrito de Barra do Camaratuba em veiculo de placa MYY-0426, durante o mes de setembro de 2012, conformecontrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 19/10/2012 | 4250.00 | 00086995430425 | ROSILDO CEZAR VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de coleta e transporte de residuos solidos (lixo) na area urbana da cidade em veiculo de placa MIL-4990/PB, durante o mes de setembro de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 19/10/2012 | 900.00 | 00078978394434 | WALMIR ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de instrutor da Banda Marcial do programa PETI, relativo ao mes de setembro 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 19/10/2012 | 74.21 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 19/10/2012 | 448.71 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP, conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 22/10/2012 | 65.00 | 00033848920468 | IVETE DA SILVA FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria a tesoureira do municipio, com a finalidade de viajar a cidade de Mamanguape e resolver assuntos do setor financeiro junto ao Banco do Brasil. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 23/10/2012 | 65.00 | 00033848920468 | IVETE DA SILVA FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria a tesoureira do municipio, com a finalidade de viajar a cidade de Mamanguape e resolver assuntos do setor financeiro junto ao Banco do Brasil. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 23/10/2012 | 100.00 | 07033643000180 | SUSANA PAIVA MORAIS MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de receita indevidamente arrecadada pelo municipio, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 23/10/2012 | 16379.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vparcelamento de divida com a SAELPA, conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 23/10/2012 | 30470.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida com a SAELPA, conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 23/10/2012 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 23/10/2012 | 19.39 | 04164616000159 | TNL PCS S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia movel dos celulares da administracao municipal, relativo ao mes de agosto de 2012, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 23/10/2012 | 1315.92 | 04164616000159 | TNL PCS S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia movel dos celulares da administracao municipal, relativo ao mes de agosto de 2012, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 23/10/2012 | 418.01 | 34028316562020 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos postais no envio de correspondencias de interesse do municipio, conforme boleto bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 23/10/2012 | 100.00 | 00004106870495 | ALCIONE SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria a secretaria, com a finalidade de viajar a cidade de Mamanguape, para resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 23/10/2012 | 620.00 | 00004363440414 | EDVAN MATIAS DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e roco de mato da rodovia PB 065, durante o mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 23/10/2012 | 100.00 | 00062441248472 | CLAUDIO AFONSO DA C. BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao secretario, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa, para resolver assuntos de interesse da secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 23/10/2012 | 473.90 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de licenciamento anual do veiculo de placa MOS-5779, relativo ao ano de 2012, que serve a secretaria de obras do municipio, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 23/10/2012 | 100.00 | 00002371649490 | ISABELLE MACHADO SERRANO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria a secretaria, para viajar a cidade de Mamanguape, com a finalidade de resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 23/10/2012 | 443.94 | 00001146587490 | SILVANA CRISTINA COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de professores para excursao aos principais Pontos Turisticos do Rio Grande do Norte, por ocasiao de comemoracao alusiva ao dia dos professores do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 23/10/2012 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 23/10/2012 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 23/10/2012 | 6763.32 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pasep relativo a receita arrecadada durante o mes de agosto de 2012, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 23/10/2012 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 23/10/2012 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 24/10/2012 | 65.00 | 00033848920468 | IVETE DA SILVA FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria a tesoureira do municipio, com a finalidade de viajar a cidade de Mamanguape e resolver assuntos do setor financeiro junto ao Banco do Brasil. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0005105 | 25/10/2012 | 103.17 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinada ao consumo do veiculo de placa OFE-2405, que serve a administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 25/10/2012 | 165.00 | 00078897670482 | KARINE LIRA BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria a prefeita constitucional, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa, para resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 25/10/2012 | 165.00 | 00078897670482 | KARINE LIRA BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria a prefeita constitucional, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa, para resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0005103 | 25/10/2012 | 28.10 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum e lubrificantes, destinados ao consumo do Motor Serra que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302011 | 0005107 | 25/10/2012 | 136.46 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinada ao consumo dos veiculos de placas MOS-5779 e MNB-6211, ambos que servem a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0005102 | 25/10/2012 | 2679.69 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel, lubrificantes e filtros, destinados ao consumo dos veiculos de placas MOK-9032, MOV-7296, NQI-8330 e MOM-2645, ambos que servem a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032012 | 0005108 | 25/10/2012 | 1303.00 | 01485500000123 | JOAO BATISTA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos da Creche municipal, localizada no Conjunto Novo Horizonte, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032012 | 0005100 | 25/10/2012 | 1071.00 | 01485500000123 | JOAO BATISTA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos do programa PETI do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0005101 | 25/10/2012 | 1133.91 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, lubrificantes e filtros, destinados ao consumo do veiculo de placa OEY-1707, que serve a secretaria de acao social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092010 | 0005109 | 25/10/2012 | 4100.00 | 10726857000147 | SARA CRISTINA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de urnas funerarias, translados e flores, destinados a pessoas carentes do municipio, conforme obitos em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0005104 | 25/10/2012 | 1702.86 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, biodiesel e lubrificantes, destinados ao consumo dos veiculos de placas OEY-1457, tratores Valtra e John Deere, que servem a secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0005106 | 25/10/2012 | 109.35 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinada ao consumo do veiculo de placa NQG-9567, da EMATER que serve a secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 26/10/2012 | 3572.19 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de agricultura - efetivos, relativo ao mes de outubro de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 26/10/2012 | 5374.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de agricultura - comissionados, relativo ao mes de outubro de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 26/10/2012 | 4600.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da procuradoria juridica - comissionados, relativo ao mes de outubro de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 26/10/2012 | 4882.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de turismo - efetivos, relativo ao mes de outubro de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 26/10/2012 | 8744.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de turismo - comissionados, relativo ao mes de outubro de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 26/10/2012 | 350.00 | 15200303000125 | LUCINETE LUCENA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de refeicoes, destinados a alimentacao de funcionarios da secretaria de turismo do municipio, durante o mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 26/10/2012 | 1830.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de acao social - efetivos, relativo ao mes de outubro de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 26/10/2012 | 3200.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do Programa PAIF do municipio - efetivos, relativo ao mes de outubro de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICI PIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 26/10/2012 | 3110.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos conselheiros tutelares do municipio, relativo ao mes de outubro de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 26/10/2012 | 7773.46 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de acao social - comissionados, relativo ao mes de outubro de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 26/10/2012 | 3110.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do programa PETI - contratados, relativo ao mes de outubro de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 26/10/2012 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 26/10/2012 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 26/10/2012 | 5420.01 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de educacao MDE - efetivos, relativo ao mes de outubro de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 26/10/2012 | 174662.48 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de educacao FUNDEB I Magisterio - efetivos, relativo ao mes de outubro de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 26/10/2012 | 97475.60 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de educacao FUNDEB II - efetivos, relativo ao mes de outubro de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 26/10/2012 | 2744.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de educacao MDE - comissionados, relativo ao mes de outubro de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 26/10/2012 | 19254.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de educacao FUNDEB I magisterio - comissionados, relativo ao mes de outubro de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 26/10/2012 | 11967.46 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de educacao FUNDEB II - comissionados, relativo ao mes de outubro de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 26/10/2012 | 7874.31 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de educacao FUNDEb I - contratados, relativo ao mes de outubro de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 26/10/2012 | 201.83 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de educacao FUNDEB II - contratado, relativo ao mes de outubro de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D AGUA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIM D AGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 26/10/2012 | 810.00 | 04722258000152 | ELETRICA N. SRA. APARECIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no rebobinamento, substituicao dos rolamentos e embuchamentos do motor bomba dagua do sistema de abastecimento do Sitio Uruba neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 26/10/2012 | 39849.05 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de obras - efetivos, relativo ao mes de outubro de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 26/10/2012 | 6003.66 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de obras - comissionados, relativo ao mes de outubro de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 26/10/2012 | 165.00 | 00078897670482 | KARINE LIRA BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria a prefeita constitucional, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa, para resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 26/10/2012 | 2487.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do gabinete da prefeita - efetivos, relativo ao mes de outubro de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 26/10/2012 | 12300.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens da prefeita constitucional, relativo ao mes de outubro de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 26/10/2012 | 10663.60 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do gabinete do prefeito - comissionados, relativo ao mes de outubro de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 26/10/2012 | 849.45 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de transportes - efetivos, relativo ao mes de outubro de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 26/10/2012 | 1742.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de transportes - comissionados, relativo ao mes de outubro de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 26/10/2012 | 3076.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria geral - efetivos, relativo ao mes de outubro de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 26/10/2012 | 1140.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de aposentadoria, relativo ao mes de setembro de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 26/10/2012 | 5874.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria geral - comissionados, relativo ao mes de outubro de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 26/10/2012 | 12319.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de administracao - efetivos, relativo ao mes de outubro de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 26/10/2012 | 2064.73 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de administracao - comissionados, relativo ao mes de outubro de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 26/10/2012 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao do Sistema de Licitacao Publica e Controle de Tesouraria, referente ao mes de setembro de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 26/10/2012 | 5280.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de financas - efetivos, relativo ao mes de outubro de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 26/10/2012 | 2274.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de financas - comissionados, relativo ao mes de outubro de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 26/10/2012 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 29/10/2012 | 65.00 | 00033848920468 | IVETE DA SILVA FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria a tesoureira, com a finalidade de viajar a cidade de Mamanguape, para resolver assuntos de interesse do setor financeiro junto ao Banco do Brasil e Caixa Economica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 29/10/2012 | 5820.00 | 24514408000140 | CAP CONTABILIDADE E AUD PUB E PRIVADA SC LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis, realizados durante o mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 29/10/2012 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 29/10/2012 | 220.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma cruzeta de transmissao, destinada a utilizacao no veiculo onibus de placa MOM-2645, que serve a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 29/10/2012 | 35.00 | 10526475000170 | NOVO HORIZONTE AUTO PECAS E SERVICOS-ANALICE M. PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de discos para tacografos, destinados a utilizacao do veiculo de placa MOV-7296, que serve a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 29/10/2012 | 243.00 | 11941041000107 | VALDIR LOPES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na troca de mola e troca de buchas no veiculo onibus de placa MOM-2645, que serve a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 29/10/2012 | 47.00 | 10526475000170 | NOVO HORIZONTE AUTO PECAS E SERVICOS-ANALICE M. PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas, destinadas a manutencao do veiculo de placa MOH-2774, que serve a secretaria de acao social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 29/10/2012 | 128.50 | 10526475000170 | NOVO HORIZONTE AUTO PECAS E SERVICOS-ANALICE M. PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinadas a manutencao do Trator Valtra, que serve a secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 30/10/2012 | 1308.36 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP, conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 30/10/2012 | 363.78 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de licenciamento anual do veiculo Microonibus de placa NQI-8330, relativo ao ano de 2012, que serve a educacao municipal, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032012 | 0005164 | 30/10/2012 | 89.30 | 01485500000123 | JOAO BATISTA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de genros alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos do programa PEJA do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 30/10/2012 | 2664.43 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento de divida com o INSS, conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 30/10/2012 | 6004.33 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de FGTS inadimplente, conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 30/10/2012 | 6600.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de FGTS inadimplente, conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0005158 | 30/10/2012 | 2500.00 | 00038269210706 | PEDRO RIBEIRO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens em veiculo Palio de placa NQC-9845, no transporte de funcionarios da administracao municipal para resolver assuntos administrativos durante o mes de setembro de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 30/10/2012 | 4250.00 | 00020710704453 | ANTONIO DA SILVA BASTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de coleta e transporte de residuo solido (lixo) da area urbana da cidade de Mataraca para o deposito de coleta proximo ao sitio Santana, em veiculo de placa MMP 2753, durante o periodode 23 de setembro a 22 de outubro de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 31/10/2012 | 4250.00 | 00086995430425 | ROSILDO CEZAR VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de coleta e transporte de residuos solidos (lixo) na area urbana da cidade em veiculo de placa MIL-4990/PB, durante o mes de outubro de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 31/10/2012 | 58.51 | 02030715002670 | ANATEL AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a taxas de manutencao anual do sistema de telecomunicacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0005176 | 31/10/2012 | 60.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um disjuntor trifasico, destinado a utilizacao no predio da secretaria de administracao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0005177 | 31/10/2012 | 312.50 | 13076352000172 | MAGNA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de refeicoes, servidas a funcionarios da secretaria de administracao do municipio, durante servicos extrordinarios, relaizados no mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 31/10/2012 | 25.84 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato, relativo ao mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 31/10/2012 | 1483.92 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento de divida com o PASEP, conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 31/10/2012 | 2229.58 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento de divida com o PASEP, conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 31/10/2012 | 84.40 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato, relativo ao mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 31/10/2012 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 31/10/2012 | 92.00 | 00006645167423 | ANTONIO AGRIPINO CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos do Programa PEJA do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 31/10/2012 | 96.00 | 00006645167423 | ANTONIO AGRIPINO CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos da Creche municipal, localizada no conjunto Novo Horizonte, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 31/10/2012 | 500.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria relativo ao pagamento de funcionarios, correspondente ao mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 31/10/2012 | 1000.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria relativo ao pagamento de funcionarios, correspondente ao mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 31/10/2012 | 31000.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios relativo ao mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 31/10/2012 | 0.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 31/10/2012 | 4.22 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP, conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 31/10/2012 | 800.00 | 00006712147484 | DANILO VINICIOS BARBOSA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um imovel localizado na Rua Emidio Vidal de Negreiros, Planalto II nesta cidade, destinado ao funcionamemto da Sede do Programa PAIF do municipio, relativo aos meses de setembro e outubro de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 01/11/2012 | 900.00 | 00078978394434 | WALMIR ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de instrutor da Banda Marcial do programa PETI, relativo ao mes de outubro de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0005200 | 01/11/2012 | 191.73 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinada ao consumo do veiculo de placa OEY-1707, que serve a secretaria de acao social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 01/11/2012 | 1105.00 | 00002542182450 | EDNALDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao do predio da escola municipal, localizada na Rua Benedito Bezerra, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0005188 | 01/11/2012 | 1546.20 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel comum e filtros, destinados ao consumo dos veiculos MOK-9032, MOV-7296, NQI-8330 e MOM-2645, ambos que servem a secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0005193 | 01/11/2012 | 1080.00 | 00053345819791 | JOAO FLORENTINO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo do tipo motocicleta, MOTO BOY, a disposicao da Secretaria de Educacao do municipio, durante o mes de outubro de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 01/11/2012 | 358.00 | 00007818880429 | ADRIANA MORENO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes de Aguas Claras de cima para Aguas Claras de baixo (ida e volta, ate o ponto do onibus que transporta estudantes para a sede do municipio), em veiculo motocicleta de placa MXI 5069, relativo ao mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0005195 | 01/11/2012 | 1071.00 | 00008979450427 | JOSE CLAUDIO DA COSTA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de viagens em veiculo de placa KSH 0872/PE , no transporte de estudantes da rede de ensino publico no trajeto do sitio Campo Verde para a sede do Municipio, no turno da manha, duranteo mes de outubro de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0005196 | 01/11/2012 | 1200.00 | 00087897318400 | JURANDI SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de moto boy a servico da Secretaria de Educacao, deste municipio, e nas Escolas da rede municipal de Ensino, durante o mes de outubro de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 01/11/2012 | 72.00 | 00007110108465 | ELISANGELA JERONIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos da Creche Municipal, localizada no Conjunto Novo Horizonte nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 01/11/2012 | 96.00 | 00007110108465 | ELISANGELA JERONIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados a merenda escolar dos alunos do Programa PEJA do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 01/11/2012 | 700.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, correspondente ao pagamento de funcionarios, relativo ao mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 01/11/2012 | 65.00 | 00072624787453 | MARIA DE LOURDES DA SILVA-726.247.874-53 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria a funcionaria, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa, para resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 01/11/2012 | 622.00 | 00076075494472 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na individualizacao do parcelamento inscrito administrativo do FGTS, relativo ao mes de setembro de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0005186 | 01/11/2012 | 56.65 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinada ao consumo dos veiculos de placas MOS-5779 e MNB-6211, que servem a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0005187 | 01/11/2012 | 21.58 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum e lubrificantes, destinados ao consumo do motor serra da secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 01/11/2012 | 650.00 | 00005593945438 | WILLAME DE ALENCAR FERREIRA DE PAULA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e conservacao do Cemiterio Publico Parque das Oliveiras, nesta cidade, durante o mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 01/11/2012 | 850.00 | 00070896585468 | MANOEL CIRIACO RIBEIRO E OUTROS - FOLHA AGRICULTURA CONTRATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao do calcamento da Rua Pedro Lira, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 01/11/2012 | 4280.00 | 00009638326468 | LUIZ AMARAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de coleta e transporte de residuos solidos (lixo) na area urbana da cidade e do distrito de Barra do Camaratuba em veiculo de placa MYY-0426, durante o mes de outubro de 2012, conformecontrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0005202 | 01/11/2012 | 6844.50 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos diversos, destinados a manutencao da iluminacao publica do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0005184 | 01/11/2012 | 709.96 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, diesel comum e lubrificantes, destinados ao consumo dos veiculos OEY-1457 e trator Jhon Deere, que serve a secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0005185 | 01/11/2012 | 88.37 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina cumum, destinada ao consumo do veiculo de placa NQG-9567, da EMATER que serve a secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 02/11/2012 | 50.00 | 10526475000170 | NOVO HORIZONTE AUTO PECAS E SERVICOS-ANALICE M. PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na instalacao e manutencao da parte eletrica do veiculo trator Valtra, que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 02/11/2012 | 20.00 | 10526475000170 | NOVO HORIZONTE AUTO PECAS E SERVICOS-ANALICE M. PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na instalacao e manutencao da parte eletrica do veiculo de placa MOH-2774, que serve a secretaria de acao social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 04/11/2012 | 130.00 | 00033848920468 | IVETE DA SILVA FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria a funcionaria, com a finalidade de viajar a cidade de Mamanguape e Joao Pessoa, para resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 05/11/2012 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 05/11/2012 | 6.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 05/11/2012 | 165.00 | 00078897670482 | KARINE LIRA BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria a prefeita constitucional, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa, para resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 05/11/2012 | 165.00 | 00078897670482 | KARINE LIRA BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria a prefeita constitucional, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa, para resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 05/11/2012 | 165.00 | 00078897670482 | KARINE LIRA BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria a funcionaria, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa, para resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 06/11/2012 | 360.00 | 13038089000127 | RAPHAELA LAYSE CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de refeicoes, destinadas ao consumo de funcionarios do municipio, por ocasiao de estadia na cidade de Mamanguape, para resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 06/11/2012 | 883.43 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de saldo de convenio, conforme guia GRU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D AGUA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIM D AGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 06/11/2012 | 622.00 | 00004155499495 | GENIVALDO DE OLIVEIRA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto e acompanhamento dos servicos da parte hidraulica das bombas daguas do sistema de abastecimento do Sitio Uruba, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 06/11/2012 | 650.00 | 00063220024491 | ANTONIO PEREIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e desobstrucao de bueiros da estrada que liga a sede do municipio ao distrito de Barra do Camaratuba, neste municipio, durante o mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 06/11/2012 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao do Sistema de Licitacao Publica e Controle de Tesouraria, referente ao mes de outubro de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 06/11/2012 | 134.93 | 34028316562020 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos postais no envio de correspondencias de interesse do municipio, conforme boleto bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 06/11/2012 | 30.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica do predio onde funciona o arquivo publico municipal, relativo aos meses de setembro e outubro de 2012, conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032012 | 0005237 | 06/11/2012 | 20.00 | 01485500000123 | JOAO BATISTA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de acucar e cafe, destinados ao consumo dos funcionarios e visitantes da secretaria de administracao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0005218 | 06/11/2012 | 1300.00 | 00031602754420 | HUMBERTO RIBEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de professores da sede do municipio para lecionar no sitio Uruba neste municipio em veiculo gol de placa MNM-5687, durante o mes de outubro de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012012 | 0005219 | 06/11/2012 | 1224.00 | 00042383064491 | JOSE AVELINO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de viajens no transporte, em veiculo de placa KCO 8868/PB, de estudantes da rede de ensino publico no trajeto dos sitio Encantado para a sede do Municipio durante o mes de outubro de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122009 | 0005220 | 06/11/2012 | 322.00 | 00003551122482 | JOSE ALEXSANDRO LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes da rede de ensino publico (Ensino Medio) em veiculo de placa LBJ 5476/PB no trajeto dos sitios Campo verde, Fazenda Santana e Distrito de Barra do Camaratubapara a sede do municipio, durante o mes de outubro de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0005221 | 06/11/2012 | 1224.00 | 00033848106434 | ALBERTINO DA COSTA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de viagens em veiculo de placa NQC 3510/PB, no transporte de estudantes da rede de ensino publico, no trajeto do sitio Encantado para a sede do municipio no turno da noite, durante o mes de outubro de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122009 | 0005222 | 06/11/2012 | 2295.00 | 00090036832472 | ANAILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de viagens em veiculo de placa KPE 4203/PB, no transporte de estudantes da rede de ensino publico no trajeto dos sitios Jurema, Oiteiros e Agua Fria para a sede do Municipio, no turnoda manha, durante o mes de outubro de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0005223 | 06/11/2012 | 6019.20 | 00004734487421 | JORGE LUIZ RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de professores da cidade de Rio Tinto e Mamanguape em veiculo de onibus de placa KNJ-1232, para lecionar no municipio nos turnos da manha e noite durante o mes de outubrode 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 06/11/2012 | 3834.00 | 01951673000190 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RIBEIRO BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos destinado a aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar dos alunos da escola municipal Ensino Fundamental Jose Ribeiro Bessa, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 06/11/2012 | 660.00 | 03465565000132 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GRACINDA IRACEMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos destinado a aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda ESCOLA M E F GRACINDA IRACEMA DA COSTA, localizada no Sitio Uruba, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 06/11/2012 | 2530.00 | 10780480000104 | CONSELHO DA ESC. INFANTIL CONEGO JOSE VITAL RIBEIRO BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos destinado a aquisicao de generos alimenticios, destinados a merenda da ESCOLA M INFANTIL C. J. R. BESSA, localizada neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 06/11/2012 | 4200.00 | 01951674000134 | CONSELHO ESCOLAR ESC.MUN. 1o E 2o GRAU CON. JOSE R. BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos destinado a aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar dos alunos da escola municipal de 1o e 2o graus Conego Jose Vital Ribeiro Bessa, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 06/11/2012 | 894.00 | 03465557000196 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO M. DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos destinado a aquisicao de generos alimenticios, destinados a merenda ESCOLA M E F ANTONIO MADEIRO DA COSTA, localizada no Distrito de Barra de Camaratuba, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122009 | 0005230 | 06/11/2012 | 2500.00 | 00003551122482 | JOSE ALEXSANDRO LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes da rede de ensino publico (Ensino Fundamental) em veiculo de placa LBJ 5476/PB no trajeto dos sitios Campo verde, Fazenda Santana e Distrito de Barra do Camaratuba para a sede do municipio, durante o mes de outubro de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122009 | 0005231 | 06/11/2012 | 500.00 | 00003551122482 | JOSE ALEXSANDRO LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes da rede de ensino publico (Ensino Medio) em veiculo de placa LBJ 5476/PB no trajeto dos sitios Campo verde, Fazenda Santana e Distrito de Barra do Camaratubapara a sede do municipio, durante o mes de outubro de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122009 | 0005232 | 06/11/2012 | 250.00 | 00003551122482 | JOSE ALEXSANDRO LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes da rede de ensino publico (Ensino Infantil) em veiculo de placa LBJ 5476/PB no trajeto dos sitios Campo verde, Fazenda Santana e Distrito de Barra do Camaratuba para a sede do municipio, durante o mes de outubro de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032012 | 0005235 | 06/11/2012 | 105.90 | 03042921000105 | MARIA ELIANE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos do programa PEJA do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032012 | 0005236 | 06/11/2012 | 269.25 | 03042921000105 | MARIA ELIANE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos da Creche municipal, localizada no Conjunto Novo Horizonte, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 06/11/2012 | 222.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica do predio locado, onde funciona a secretaria de acao social do municipio, relativo ao mes de outubro de 2012, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032012 | 0005229 | 06/11/2012 | 255.65 | 03042921000105 | MARIA ELIANE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos do Programa PETI do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 06/11/2012 | 34.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica do predio locado, onde funciona a secretaria de agricultura do municipio, relativo ao mes de outubro de 2012, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 07/11/2012 | 565.00 | 00002731425423 | SEVERINA MARIA DA SILVA -027.314.254-23 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de lenha seca, para uso no matadouro publico do municipio, durante o mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0005251 | 07/11/2012 | 65.00 | 13079000000170 | JOEL MADEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes, destinados a merenda escolar dos alunos do Programa PETI do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 07/11/2012 | 104.88 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no alinhamento, balanceamento e cambagem do veiculo de placa OEY-1707, que serve a secretaria de acao social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 07/11/2012 | 618.16 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de dois pneus 185 R14, destinados a utilizacao no veiculo de placa OEY-1707, que serve a secretaria de acao social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 07/11/2012 | 960.51 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP, conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 07/11/2012 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122009 | 0005241 | 07/11/2012 | 2907.00 | 00084119837491 | LUCIA ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes da rede publica (ensino fundamental) em veiculo onibus de placa HZG-7594 no trajeto do Sitio Baixa Verde, Sitio Coelhos, Sitio Catu, Fazenda Santo Antonio eFazenda Mariana para a sede do municipio, durante o mes de outubro de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012012 | 0005242 | 07/11/2012 | 1496.00 | 00089521749415 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de professores em veiculo de placa MNZ-9048/PB, da cidade de Baia da Traicao para lecionar no distrito de Barra do Camaratuba, neste municipio, durante o mes de outubro de2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0005243 | 07/11/2012 | 1384.20 | 00090038940434 | VALDECIR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental no trajeto do Sitio Camacari e Sitio Uruba para sede do municipio no turno da manha em veiculo onibus de placa KHJ-1586 de segunda a sexta, durante o mes de outubro de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012012 | 0005244 | 07/11/2012 | 4131.00 | 00047887133491 | MARIA JOSE SOUTO VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de viagens em veiculo de placa MOI 5517/PB, no transporte de estudantes da rede de ensino publico no trajeto dos sitios Jurema, Oiteiro e Agua Fria para a sede do municipio, durante o mes de outubro de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012012 | 0005245 | 07/11/2012 | 2717.00 | 00084119837491 | LUCIA ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes da rede publica em veiculo onibus de placa HZG-7594 no trajeto dos Sitios Encantado/Jardim e Aguas Claras para a sede do municipio no turno da manha, durante o mes de outubro de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0005246 | 07/11/2012 | 2453.40 | 00007016863409 | JOSE NUNES LEITE NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes da rede de ensino publico do sitio uruba para a sede do municipio em veiculo Microonibus de placa MOS-8981, durante o mes de outubro de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0005247 | 07/11/2012 | 2508.00 | 00007016863409 | JOSE NUNES LEITE NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do municipio para a cidade de Rio Tinto no turno da noite, em veiculo de placa MOS-8981, durante o mes de outubro de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0005248 | 07/11/2012 | 1377.00 | 00007640408474 | JULIGLESSI FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes dos sitios Sao bento II, antiga Mariana, Itauna de Cima para estudar na sede do municipio em veiculo de placa MYK-7192, durante o mes de outubro de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0005249 | 07/11/2012 | 75.00 | 13079000000170 | JOEL MADEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes, destinados a merenda escolar dos alunos da Creche municipal, localizado no Conjunto Novo Horizonte, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0005250 | 07/11/2012 | 120.00 | 13079000000170 | JOEL MADEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes, destinados a merenda escolar dos alunos do Programa PEJA do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012012 | 0005252 | 07/11/2012 | 2500.00 | 00084119837491 | LUCIA ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes da rede publica em veiculo onibus de placa HZG-7594 no trajeto dos Sitios Encantado/Jardim e Aguas Claras para a sede do municipio no turno da manha, durante o mes de outubro de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012012 | 0005253 | 07/11/2012 | 250.00 | 00084119837491 | LUCIA ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes da rede publica em veiculo onibus de placa HZG-7594 no trajeto dos Sitios Encantado/Jardim e Aguas Claras para a sede do municipio no turno da manha, durante o mes de outubro de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012012 | 0005254 | 07/11/2012 | 500.00 | 00084119837491 | LUCIA ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes da rede publica em veiculo onibus de placa HZG-7594 no trajeto dos Sitios Encantado/Jardim e Aguas Claras para a sede do municipio no turno da manha, durante o mes de outubro de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0005255 | 07/11/2012 | 220.26 | 00090038940434 | VALDECIR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do ensino infantil no trajeto do Sitio Camacari e Sitio Uruba para sede do municipio no turno da manha em veiculo onibus de placa KHJ-1586 de segunda a sexta, durante o mes de outubro de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0005256 | 07/11/2012 | 469.33 | 00090038940434 | VALDECIR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do ensino medio no trajeto do Sitio Camacari e Sitio Uruba para sede do municipio no turno da manha e noite em veiculo onibus de placa KHJ-1586 de segunda asexta, durante o mes de outubro de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0005257 | 07/11/2012 | 1813.64 | 00090038940434 | VALDECIR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental no trajeto do Sitio Camacari e Sitio Uruba para sede do municipio no turno da manha em veiculo onibus de placa KHJ-1586 de segunda a sexta, durante o mes de outubro de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 07/11/2012 | 130.00 | 00033848920468 | IVETE DA SILVA FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria a funcionaria, com a finalidade de viajar a cidade de Mamanguape e Joao Pessoa, para resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 07/11/2012 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 07/11/2012 | 100.00 | 00062441248472 | CLAUDIO AFONSO DA C. BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao funcionario, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa para resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152012 | 0005263 | 07/11/2012 | 3000.00 | 00036351890730 | CLAUDIO RAMIRO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens a servico do cartorio eleitoral da 7a zona da comarca de Mamanguape, em veiculo de placa NPS-9384, durante o mes de outubro de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 08/11/2012 | 50.00 | 00044274645487 | ANTONIO VITORINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao funcionario, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa, para resolver aasuntos de interesse do setor militar do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 08/11/2012 | 50.00 | 00044274645487 | ANTONIO VITORINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao funcionario, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa, para resolver assuntos de interesse do setor militar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 08/11/2012 | 620.00 | 00004363440414 | EDVAN MATIAS DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e conservacao do cemiterio publico Parque das oliveiras, mesta cidade, durante o mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D AGUA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIM D AGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 08/11/2012 | 1500.00 | 00007134389405 | THIAGO CORDEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao de um projeto de abastecimento dagua no sitio Baixa Verde, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 08/11/2012 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 08/11/2012 | 63.00 | 00002549702492 | JOSE SALVIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagem a cidade de Mamanguape, para resolver assuntos de interesse da administracao municipal em veiculo de placa MOI-1398. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 08/11/2012 | 622.00 | 00076075494472 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na individualizacao do parcelamento inscrito administrativo do FGTS, relativo ao mes de outubro de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 08/11/2012 | 120.00 | 00002119521417 | CHANG YONG SILVA MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos Prestados na limpeza e conservacao dos condicionadores de ar utilizados na secretaria de Administracao do municipio, durante o mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 08/11/2012 | 63.00 | 00001235985407 | ROMILDA REGIS DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagem em veiculo de placa MOF-2297, a servico da secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 08/11/2012 | 294.00 | 00078985919415 | ARILSON SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens em veiculo de placa NPU-9736, a servico da secretaria de educacao municipal, durante os dias 26 e 31 de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052012 | 0005274 | 08/11/2012 | 1184.40 | 08220888000180 | DALVA BEATRIZ DE LUCENA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente diversos, destinados a utilizacao na secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0005279 | 08/11/2012 | 910.78 | 13089914000112 | ANTONIO BARBALHO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos da Crche Municipal, localizada no Conjunto Novo Horizonte, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 08/11/2012 | 400.00 | 00002119521417 | CHANG YONG SILVA MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza dos aparelhos de ar condicionados e bebedouros das escolas municipais e secretaria de educacao do municipio, durante o mes de outubro de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 08/11/2012 | 63.00 | 00001235985407 | ROMILDA REGIS DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viajem a cidade de Mamanguape, em veiculo de placa MOF-2297, a servico da secretaria de acao social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 08/11/2012 | 63.00 | 00016088018453 | ANTONIO GOMES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagem a cidade de Mamanguape, em veiculo de placa NQH-4193, a servico da secretaria de acao social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 08/11/2012 | 73.50 | 00003626420442 | MARCOS ANTONIO DA SILVA - 036.264.204-42 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens a cidade de Rio Tinto em veiculo de placa KHW-0669, a servico da secretaria de acao social, para resolver assuntos junto a agencia do INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0005275 | 08/11/2012 | 1691.30 | 13089914000112 | ANTONIO BARBALHO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos do Programa PETI do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052012 | 0005276 | 08/11/2012 | 857.90 | 08220888000180 | DALVA BEATRIZ DE LUCENA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente diversos, destinados a utilizacao no Programa PRO JOVEM do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052012 | 0005277 | 08/11/2012 | 853.90 | 08220888000180 | DALVA BEATRIZ DE LUCENA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente diversos, destinados a utilizacao no programa PAIF do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 09/11/2012 | 314.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa do telefone de no 3297-1023, que serve ao programa PAIF do municipio, relativo aos meses de setembro e outubro de 2012, conformer faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICI PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 09/11/2012 | 505.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa do telefone de no 3297-1050, que serve ao conselho tutelar do municipio, relativo aos meses de setembro e outubro de 2012, conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 09/11/2012 | 155.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa do telefone de no 3297-1027, que serve ao programa PAIF do municipio, relativo ao mes de setembro de 2012, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 09/11/2012 | 186.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa do telefone de no 3297-1284, que serve ao programa Bolsa Familia do municipio, relativo ao mes de outubro de 2012, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 09/11/2012 | 154.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa do telefone de no 3297-1284, que serve ao programa Bolsa Familia do municipio, relativo ao mes de setembro de 2012, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 09/11/2012 | 4.08 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP, conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 09/11/2012 | 3131.77 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep de funcionarios relativo ao mes de novembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 09/11/2012 | 25.45 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa dos telefones de nø 3297-1082 e ,que serve a secretaria de educacao do municipio, relativo aos meses de agosto e setembro de 2012, conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 09/11/2012 | 2026.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica das escolas publicas do municipio, secretaria de educacao e biblioteca publica, relativo ao mes de setembro de 2012, conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 09/11/2012 | 185.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa do telefone de no 3297-1082, que serve a secretaria de educacao do municipio, relativo ao mes de setembro de 2012, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 09/11/2012 | 3027.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica do predio da escola municipal, localizada na Praca 08 de marco, relativo ao mes de setembro de 2012, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 09/11/2012 | 62283.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inss sobre pagamento de funcionarios relativo ao mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONST.AMPL.REF. E EQUIP. UNIDADES ESCOL ARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000012012 | 0005308 | 09/11/2012 | 657.00 | 11932777000100 | CNHS INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao e instalacao de mobiliario, equipamentos e material permanente, destinados a utilizacao na Creche Pro-Infancia tipo B atraves do convenio no 701256/2011 juntamente com o FNDE, conforme pregaoeletronico de no 01/2012 e contrato no60/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0005310 | 09/11/2012 | 591.12 | 13089914000112 | ANTONIO BARBALHO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos do programa PEJA do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 09/11/2012 | 19.46 | 04164616000159 | TNL PCS S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia movel dos celulares da administracao municipal, relativo ao mes de setembro de 2012, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 09/11/2012 | 1133.36 | 04164616000159 | TNL PCS S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia movel dos celulares da administracao municipal, relativo ao mes de setembro de 2012, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 09/11/2012 | 399.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa do telefone de no 3297-1130, que serve a secretaria de administracao do municipio, relativo ao mes de setembro de 2012, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 09/11/2012 | 357.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa do telefone de no 3297-1035, que serve a administracao municipal, relativo ao meses de setembro e outubro de 2012, conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 09/11/2012 | 186.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa do telefone de no 3297-1030, que serve a administracao municipal, relativo ao mes de setembro de 2012, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 09/11/2012 | 234.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria relativo a manutencao dos cartoes de creditos de funcionarios, durante o mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 09/11/2012 | 25235.42 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inss sobre pagamento de funcionarios relativo ao mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 09/11/2012 | 10194.29 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento da divida com INSS conforme debito automatico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 09/11/2012 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D AGUA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIM D AGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 09/11/2012 | 29093.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica dos sistemas de abastecimento dagua do municipio, relativo ao mes de setembro de 2012, conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 09/11/2012 | 16255.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica da iluminacao publica do municipio, relativo ao mes de setembro de 2012, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0005309 | 09/11/2012 | 449.90 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos, destinados a manutencao da secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 09/11/2012 | 4989.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica dos predios publicos do municipio, referente ao mes de setembro de 2012, conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 09/11/2012 | 390.00 | 09260449000163 | CONFEDERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao a Confederacao Nacional dos Municipios, relativo ao mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 12/11/2012 | 244.75 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinados a limpeza do predio da secretaria de transportes do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0005312 | 12/11/2012 | 108.05 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinada ao consumo dos veiculos de placas MOS-5779 e MNB-6211, que servem a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000072011 | 0005319 | 12/11/2012 | 1089.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao e manutencao de sistema betha de tributos e patrimonio, correspondente ao mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0005311 | 12/11/2012 | 2164.92 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel comum e lubrificantes, destinados ao consumo dos veiculos de placas MOK-9032, MOV-7296, NQI-8330 e MOM-2645, ambos que servem a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 12/11/2012 | 1098.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinadas a manutencao do veiculo microonibus de placa MOK-9032, que serve a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000072011 | 0005318 | 12/11/2012 | 990.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de licenca uso e manutencao do sistema de informatica gestao educacional do municipio, correspondente ao mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 12/11/2012 | 1238.52 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com seguro do veiculo microonibus de placa MOV-7296, que serve a educacao municipal, conforme apolice de nø 053171370210. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 12/11/2012 | 2402.77 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com seguro do veiculo microonibus de placa MOK-9032, que serve a educacao municipal, conforme apolice de nø 053171370236. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0005317 | 12/11/2012 | 316.07 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinada ao consumo do veiculo de placa OEY-1707, que serve a secretaria de acao social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0005313 | 12/11/2012 | 916.32 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum e biodiesel, destinados ao consumo dos veiculos de placa OEY-1457 e trator Jhon Deere, que serve a secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 12/11/2012 | 472.80 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinados a limpeza dos banheiros publicos do distrito de Barra do Camaratuba, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 13/11/2012 | 234.80 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinados a limpeza e conservacao do predio do matadouro publico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 13/11/2012 | 115.40 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinados a limpeza do predio da secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 13/11/2012 | 239.60 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinados a limpeza e conservacao do predio do Conselho Tutelar do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 13/11/2012 | 638.76 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinados a limpeza do predio do Programa PETI do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 13/11/2012 | 535.70 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinados a limpeza do predio da sede do programa PRO JOVEM do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 13/11/2012 | 479.90 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinados a limpeza do predio do programa PAIF do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 13/11/2012 | 1037.60 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materriais de limpeza diversos, destinados a limpeza do predio da Creche municipal, localizada no Conjunto Novo Horizonte, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 13/11/2012 | 189.00 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinados a limpeza do predio da secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 13/11/2012 | 169.90 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinados a limpeza e conservacao do predio da biblioteca publica do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 13/11/2012 | 1093.50 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinados a limpeza da escola municipal de educacao Infantil, localizada na Rua Daniel Toscano, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 13/11/2012 | 790.70 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinados a limpeza do predio da escola municipal Antonio Madeiro da costa, localizada no Distrito de Barra do Camaratuba, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 13/11/2012 | 118.20 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinados a limpeza do predio da Creche Municipal Ivan de Menezes Lira, localizada no Conjunto Bom Jesus, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 13/11/2012 | 60.00 | 00004771072493 | SEVERINA SILVA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados a merenda escolar dos alunos da creche municipal, localizada no Conjunto Novo Horizonte nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 13/11/2012 | 150.00 | 00087298732404 | JOSE PEREIRA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de tres diarias ao funcionario, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa, para resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 13/11/2012 | 592.68 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinados a limpeza do predio da prefeitura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 13/11/2012 | 247.50 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinados a limpeza dos banheiros publicos da Praca Bom Jesus, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000042012 | 0005338 | 14/11/2012 | 756.00 | 02288268000104 | ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de licenca de uso de sistemas de informatica e manutencao, da contabilidade publica do municipio, relativo ao mes de novembro de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052012 | 0005344 | 16/11/2012 | 1735.40 | 08220888000180 | DALVA BEATRIZ DE LUCENA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente diversos, destinados a utilizacao no setor de tesouraria e contabilidade do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 16/11/2012 | 100.00 | 00004106870495 | ALCIONE SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria a funcionaria, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa, para resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052012 | 0005340 | 16/11/2012 | 224.60 | 08220888000180 | DALVA BEATRIZ DE LUCENA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente diversos, destinados a utilizacao na secretaria de administracao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052012 | 0005342 | 16/11/2012 | 164.80 | 08220888000180 | DALVA BEATRIZ DE LUCENA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente diversos, destinados a utilizacao na secretaria de administracao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052012 | 0005343 | 16/11/2012 | 140.00 | 08220888000180 | DALVA BEATRIZ DE LUCENA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de papel oficio A4, destinados a utilizacao na secretaria de administracao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052012 | 0005341 | 16/11/2012 | 144.80 | 08220888000180 | DALVA BEATRIZ DE LUCENA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente diversos, destinados a utilizacao na Junta de Servicos Militar do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 16/11/2012 | 71.27 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP, conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005346 | 16/11/2012 | 5962.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP RELATIVO A RECEITA ARRECADADA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 19/11/2012 | 68.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 19/11/2012 | 50.00 | 00034252070406 | LENILDA DA SILVA BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria a funcionaria, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa, para resolver asuntos de interesse do setor de identificacao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 19/11/2012 | 100.00 | 00004106870495 | ALCIONE SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria a funcionaria, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa, para resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 19/11/2012 | 130.00 | 00033848920468 | IVETE DA SILVA FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria a funcionaria, com a finalidade de viajar a cidade de Mamanguape e Joao Pessoa, para resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 20/11/2012 | 23500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento da divida com a saelpa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 20/11/2012 | 1492.78 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divida com o pasep relativo ao periodo de 1980, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 20/11/2012 | 1492.78 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divida com o pasep relativo ao periodo de 1980, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0005365 | 20/11/2012 | 337.50 | 00050920197434 | LUCINETE LUCENA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a funcionarios da Justica Eleitoral, por ocasiao do pleito das eleicoes 2012, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 20/11/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para a UBAN, relativo ao mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 20/11/2012 | 1138.50 | 00078897670482 | KARINE LIRA BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de tres diarias a prefeita constitucional, com a finalidade de viajar a cidade de Brasilia-DF, para resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 20/11/2012 | 280.00 | 00001007808497 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de aterro de ruas do conjunto Novo Horizonte nesta cidade, durante o mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 20/11/2012 | 650.00 | 00002219566463 | ANTONIO FRANCISCO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e roco de mato das margens da rodovia PB 065, durante o mes de outubro de 2012, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 20/11/2012 | 620.00 | 00007568930467 | EDIZIO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e roco de mato das margens da rodovia PB 065, durante o mes de outubro de 2012, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 20/11/2012 | 650.00 | 00003278710401 | JOAO VERISSIMO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e roco de mato das margens da rodovia PB 065, durante o mes de outubro de 2012, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0005370 | 20/11/2012 | 316.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos, destinados a manutencao da Creche Pro Infancia, localizada no Conjunto Bom Jesus, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0005356 | 20/11/2012 | 600.00 | 00072605820491 | JOSIONE MENEZES FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de lanches diversos, destinados ao consumo dos participantes do grupo do Idosos do municipio, por ocasiao de encontros promovidos pelo Programa PAIF durante o mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0005357 | 20/11/2012 | 900.00 | 00067527035404 | AMELIA DA COSTA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de lanches diversos, destinados ao consumo dos participantes do grupo do Idosos do municipio, por ocasiao de encontros promovidos pelo Programa PAIF durante o mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0005358 | 20/11/2012 | 1537.50 | 00072605820491 | JOSIONE MENEZES FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de lanches diversos, destinados ao consumo dos alunos do Programa Projovem do municipio, por ocasiao de encontros realizados durante o mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0005359 | 20/11/2012 | 1537.14 | 00067527035404 | AMELIA DA COSTA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de lanches diversos, destinados ao consumo dos participantes dos encontros realizados pelo programa Projovem do municipio, durante o mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 20/11/2012 | 273.00 | 00078985919415 | ARILSON SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens a cidade de mamanguape em veiculo de placa NPU-9736, a servico da secretaria de acao social do municipio, durante o mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 20/11/2012 | 0.39 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP, conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 20/11/2012 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 20/11/2012 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 20/11/2012 | 518.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme extrato bancario nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 21/11/2012 | 10.00 | 00090037863487 | EDMILSON DE SOUZA CALIXTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de pneus do veiculo de placa MOH-2774, que serve a secretaria de acao social do muncipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 21/11/2012 | 15.00 | 00090037863487 | EDMILSON DE SOUZA CALIXTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de borracharia no conserto de pneus do veiculo de placa OEY-1707, que serve a secretaria de acao social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0005373 | 21/11/2012 | 746.77 | 00090038940434 | VALDECIR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental no trajeto do Sitio Camacari e Sitio Uruba para sede do municipio no turno da manha em veiculo onibus de placa KHJ-1586 de segunda a sexta, durante o mes de outubro de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 21/11/2012 | 20.00 | 00090037863487 | EDMILSON DE SOUZA CALIXTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de borracharia no conserto de pneus do veiculo microonibus de placa MOV-7296, que serve a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 21/11/2012 | 60.00 | 00090037863487 | EDMILSON DE SOUZA CALIXTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de borracharia, no conserto de pneus do veiculo onibus de placa MOM-2645, que serve a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 21/11/2012 | 20.00 | 00090037863487 | EDMILSON DE SOUZA CALIXTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de borracharia no conserto de pneus do veiculo de placa MOM-2645, que serve a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 21/11/2012 | 20.00 | 00090037863487 | EDMILSON DE SOUZA CALIXTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de borracharia no conserto de pneus do veiculo microonibus de placa MOV-7296, que serve a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 21/11/2012 | 25.00 | 00090037863487 | EDMILSON DE SOUZA CALIXTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de borracharia no conserto de pneus do veiculo microonibus de placa MOK-9032, que serve a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 21/11/2012 | 100.00 | 00062441248472 | CLAUDIO AFONSO DA C. BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao secretario de obras, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa, para resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 21/11/2012 | 5.00 | 00090037863487 | EDMILSON DE SOUZA CALIXTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de pneus dos carrinhos de mao da secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 21/11/2012 | 40.00 | 00090037863487 | EDMILSON DE SOUZA CALIXTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de borracharia no conserto de pneus do veiculo trator Valtra que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 21/11/2012 | 3720.00 | 00020710704453 | ANTONIO DA SILVA BASTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coleta dos residuos solidos das vias publicas em veiculo de placa MMP 2753, relativo ao periodo de 23/10/2012 a 17/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 21/11/2012 | 1882.78 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de passagens aereas em favor da prefeita constitucional do municipio, no trageto de Joao pessoa- PB a Brasilia- DF, ida e volta a servico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 21/11/2012 | 130.00 | 00033848920468 | IVETE DA SILVA FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria a funcionaria, com a finalidade de viajar a cidade de Mamanguape e Joao Pessoa, para resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 21/11/2012 | 6199.35 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARCELAMENTO DE DIVIDA COM FGTS CONFORME GUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 21/11/2012 | 15.00 | 00090037863487 | EDMILSON DE SOUZA CALIXTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de borracharia no conserto de pneus da carroca do transporte de carne do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 21/11/2012 | 50.00 | 00090037863487 | EDMILSON DE SOUZA CALIXTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de borracharia no conserto de pneus do veiculo trator Jhon Deere, que serve a secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 22/11/2012 | 20.00 | 00090037863487 | EDMILSON DE SOUZA CALIXTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de borracharia no conserto de pneus do veiculo de placa OEY-1457, que serve a secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0005391 | 26/11/2012 | 1057.67 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, biodiesel, etanol e lubrificantes, destinados ao consumo dos veiculos de placa OEY-1457 e trator Jhon Deere, que serve a secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 26/11/2012 | 5411.73 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de agricultura - efetivos, relativo ao mes de novembro de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 26/11/2012 | 5374.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de agricultura - comissionados, relativo ao mes de novembro de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 26/11/2012 | 8744.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de turismo - comissionados, relativo ao mes de novembro de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 26/11/2012 | 5222.66 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de turismo - efetivos, relativo ao mes de novembro de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 26/11/2012 | 4600.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da procuradoria juridica - comissionados, relativo ao mes de novembro de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 26/11/2012 | 2274.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de financas - comissionados, relativo ao mes de novembro de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 26/11/2012 | 5280.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de financas - efetivos, relativo ao mes de novembro de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 26/11/2012 | 2396.47 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de administracao - comiossionados, relativo ao mes de novembro de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 26/11/2012 | 11749.08 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de administracao - efetivos, relativo ao mes de novembro de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 26/11/2012 | 12300.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens da prefeita constituciuonal, relativo ao mes de novembro de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 26/11/2012 | 8546.80 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do gabinete da prefeita - comissionados, relativo ao mes de novembro de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 26/11/2012 | 2487.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do gabinete da prefeita - efetivos, relativo ao mes de novembro de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 26/11/2012 | 829.40 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de transportes - comissionados, relativo ao mes de novembro de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 26/11/2012 | 2994.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de transportes - comissionados, relativo ao mes de novembro de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 26/11/2012 | 1140.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de aposentadoria, relativo ao mes de novembro de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 26/11/2012 | 3076.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria geral - efetivos, relativo ao mes de novembro de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 26/11/2012 | 5874.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria geral - comissionados, relativo ao mes de novembro de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 26/11/2012 | 100.00 | 00062441248472 | CLAUDIO AFONSO DA C. BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao secretario de obras, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa, para resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0005390 | 26/11/2012 | 105.21 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinada ao consumo dos veiculos de placas MOS-5779 e MNB-6211, ambos que servem a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 26/11/2012 | 41735.99 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de obras - efetivos, relativo ao mes de novembro de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 26/11/2012 | 4974.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de obras - comissionados, relativo ao mes de novembro de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0005392 | 26/11/2012 | 2873.64 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel e lubrificantes destinados ao consumo dos veiculos de placas MOK-9032, MOV-7296, NQI-8330 e MOM-2645, ambos que servem a secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 26/11/2012 | 2122.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de educacao - comissionados, relativo ao mes de novembro de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 26/11/2012 | 5494.74 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de educacao - efetivos, relativo ao mes de novembro de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 26/11/2012 | 7693.55 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de educacao FUNDEB I Magisterio - contratados, relativo ao mes de novembro de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 26/11/2012 | 22954.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de educacao FUNDEB I Magisterio - comissionados, relativo ao mes de novembro de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 26/11/2012 | 174175.74 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de educacao FUNDEF I Magisterio - efetivos, relativo ao mes de novembro de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 26/11/2012 | 9926.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de educacao FUNDEB II - comissionados, relativo ao mes de novembro de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 26/11/2012 | 97107.27 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de educacao FUNDEF II - efetivos, relativo ao mes de novembro de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0005400 | 26/11/2012 | 303.97 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinada ao consumo do veiculo de placa OEY-1707, que serve a secretaria de acao social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 26/11/2012 | 7732.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de acao social - comissionados, relativo ao mes de novembro de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 26/11/2012 | 2096.66 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de acao social - efetivos, relativo ao mes de novembro de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICI PIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 26/11/2012 | 3110.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos conselheiros tutelares do municipio, relativo ao mes de novembro de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 26/11/2012 | 3110.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do programa PETI - contratados, relativo ao mes de novembro de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 26/11/2012 | 3200.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do programa PAIF do municipio, relativo ao mes de novembro de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 27/11/2012 | 316.20 | 09288580000139 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na autenticacao de documentos de interesse da secretaria de acao social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 27/11/2012 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 27/11/2012 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 27/11/2012 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 27/11/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO MENSAL A FAMUP, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 27/11/2012 | 16379.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida com a energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 27/11/2012 | 30470.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARCELAMENTO DE DIVIDA COM A ENERGISA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 28/11/2012 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 28/11/2012 | 430.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinadas a manutencao do veiculo microonibus de placa MOV-7296, que serve a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 28/11/2012 | 14.00 | 00040824322487 | SEVERINO JANOCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (mel de abelha), destinado a merenda escolar dos alunos do programa PEJA do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 28/11/2012 | 500.00 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria relativo ao pagamento de funcionarios, correspondente ao mes de novembro de 2012, conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 28/11/2012 | 1000.00 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria relativo ao pagamento de funcionarios, correspondente ao mes de novembro de 2012, conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 28/11/2012 | 1466.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinadas a manutencao do veiculo de placa MOH-2774, que serve a secretaria de acao social do muncipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 28/11/2012 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 28/11/2012 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 28/11/2012 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 28/11/2012 | 850.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinadas a manutencao do veiculu gol de placa OEY-1457, que serve a secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 29/11/2012 | 250.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao mecanica do veiculo de placa MOK-9032, que serve a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 29/11/2012 | 3421.50 | 06076888000122 | HIDRAULDIESEL SERVICOS HIDRAULICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinadas a manutencao mecanica do veiculo de placa NQH-4110, que serve a secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 29/11/2012 | 2184.50 | 06076888000122 | HIDRAULDIESEL SERVICOS HIDRAULICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao mecanica do veiculo de placa NQH-4110, que serve a secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 29/11/2012 | 5820.00 | 24514408000140 | CAP CONTABILIDADE E AUD PUB E PRIVADA SC LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis, realizados durante o mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 30/11/2012 | 1492.78 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divida com o pasep relativo ao periodo de 1980, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 30/11/2012 | 3250.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento da divida com stn mp 2196, conforme guia darf. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 30/11/2012 | 35.10 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 30/11/2012 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 30/11/2012 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 30/11/2012 | 21.60 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, correspondente ao mes de novembro de 2012, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 30/11/2012 | 2241.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento de divida com o PASEP, conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 30/11/2012 | 225.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria relativo a manutencao dos cartoes de creditos de funcionarios, durante o mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 30/11/2012 | 7751.13 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS RELATIVO AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME GUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0005446 | 30/11/2012 | 612.50 | 13076352000172 | MAGNA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de refeicoes, destinadas a alimentacao de funcionarios do gabinete da prefeita constitucional, por ocasiao de servicos extraordinarios, realizados durante o mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 30/11/2012 | 60.00 | 00004771072493 | SEVERINA SILVA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados a merenda escolar dos alunos do Programa PEJA do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 30/11/2012 | 60.00 | 00004771072493 | SEVERINA SILVA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados a merenda escolar dos alunos do programa PEJA do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 30/11/2012 | 22037.63 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS RELATIVO AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME GUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 30/11/2012 | 2680.98 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARCELAMENTO DO SEGURO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA mom-2645, CONFORME GUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 30/11/2012 | 1433.04 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme extrato bancario nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 30/11/2012 | 4.22 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP, conforme extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0005465 | 03/12/2012 | 676.99 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum para os veiculos de placas OEY 1707 e MOH 2774 da secretaria de acao social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 03/12/2012 | 900.00 | 00078978394434 | WALMIR ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de instrutor da Banda Marcial do PETI, durante o mes de novembro/2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 03/12/2012 | 72.00 | 00007110108465 | ELISANGELA JERONIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de produtos alimenticios destinados para merenda escolar da Creche Menina Barbara deste municipio durante o periodo de 03 a 07 de dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 03/12/2012 | 96.00 | 00007110108465 | ELISANGELA JERONIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de bolos diversos destinados para merenda escolar do PEJA deste municipio durante o periodo de 05 a 09 de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 03/12/2012 | 72.00 | 00007110108465 | ELISANGELA JERONIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de bolos destinados para marenda escolar da Creche Menina Barbara deste municipio durante o periodo de 05 a 09 de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 03/12/2012 | 96.00 | 00005136453494 | ANGELA MARIA GERONIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados para merenda escolar do PEJA deste municipio, durante o mes de dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0005477 | 03/12/2012 | 1080.00 | 00053345819791 | JOAO FLORENTINO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de transporte em veiculo tipo motoclicleta de placa MNB 1812, a servico da Secretaria de Educacao, durante o mes de novembro/2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0005478 | 03/12/2012 | 786.97 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de biodiesel, URSA, HD 40, destinados aos veiculos de placasMOK 9032 e MOM 2645 (Onibus), ambos servem a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 03/12/2012 | 180.00 | 13038089000127 | RAPHAELA LAYSE CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de refeicoes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 03/12/2012 | 850.00 | 00070896585468 | MANOEL CIRIACO RIBEIRO E OUTROS - FOLHA AGRICULTURA CONTRATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na limpeza e manutencao da rua Prefeito jose de Azevedo, Centro, durante o mes de novembro/2012, conforme autorizacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 03/12/2012 | 740.00 | 00007568930467 | EDIZIO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na limpeza e conservacao da rua Benedito Bezerra, Centro, durante o mes de novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 03/12/2012 | 650.00 | 00002219566463 | ANTONIO FRANCISCO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Relatio ao pagamento pelos servicos prestados na limpeza e conservacao das ruas do Conjunto Bom Jesus, durante o mes de novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 03/12/2012 | 620.00 | 00004363440414 | EDVAN MATIAS DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na limpeza das ruas do Novo Horizonte, situado no Barro Novo Horizonte, durante o mes de novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0005468 | 03/12/2012 | 66.13 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de gasolina comum e ATF, destinados ao consumo dos veiculos de placas: MOS5779 e MNB6211 (Moto), que serve a Secretaria de Obras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 03/12/2012 | 650.00 | 00063220024491 | ANTONIO PEREIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na limpeza e manutencao da rua Jose Madruga Centro, durante o mes de novembro/2012, conforme autorizacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0005467 | 03/12/2012 | 517.29 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aqusicao de gasolina comum e biodiesel, destinada ao consumo dos veiculos de placas: OEY1457 (Gol) e Trator John Deere, que serve a Secretaria da Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0005469 | 03/12/2012 | 19.98 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculode placa NQG 9567, da EMATER que serve a Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 03/12/2012 | 565.00 | 00002731425423 | SEVERINA MARIA DA SILVA -027.314.254-23 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de recolhimento de lenha seca para o uso no Matadouro Publico situado na rua Prefeito Jose Azevedo, Centro, deste municipio, durante o mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 04/12/2012 | 716.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de quatro pneuse valvulas para o veiculo Gol da Secretaria de Agricultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 04/12/2012 | 49.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Alinhamento e balanceamento de veiculo Gol de placa OEY 1457 da Secretaria de Agricultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 04/12/2012 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de locacao de sistema de licitacao publica e controle de tesouraria, relativo ao mes de novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 04/12/2012 | 4.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 04/12/2012 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 04/12/2012 | 30689.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento de divida com a Energisa. Valor no parcelamento : 30.470,87. Fornecimento de energia: 149,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0005480 | 04/12/2012 | 2948.77 | 00090038940434 | VALDECIR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao pagamento pelos servicos prestados de transporte de estudantes relativo ao mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122009 | 0005481 | 04/12/2012 | 510.00 | 00003551122482 | JOSE ALEXSANDRO LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ref. servicos prestados de transportes de estudantes do Ensino Fundamental( proprio) da sede do municipio, Barra so Camaratuba, Campo Verde, Santana e sede no municipio. Onibus com placa LBJ5476 - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0005483 | 04/12/2012 | 1620.00 | 00007640408474 | JULIGLESSI FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes no mes de novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012012 | 0005484 | 04/12/2012 | 3420.00 | 00084119837491 | LUCIA ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes no mes de novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012012 | 0005485 | 04/12/2012 | 1760.00 | 00089521749415 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com viagens no transporte de professores da rede publica para lecionar na Escola Antonio Madeiro da Costa em Barra de Camaratuba com o seguinte trajeto: Baia da Traicao/ Barra do Camaratuba/Baia da Traicao, equivalente a 20 (vinte) viagens no turno da manha, de segunda a sexta-feira, em veiculo Gol de placa MNZ-9048/PB, durante o mes de novembro/2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012012 | 0005486 | 04/12/2012 | 1440.00 | 00042383064491 | JOSE AVELINO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com viagens no transporte de estudantes com o seguinte trajeto: Sede do Municipio/Sitio Encantado/Sede do Municipio, equivalente a 20 (vinte) viagens no turno da noite, de segunda a sexta-feira, em veiculo Parati de placa KCO-88685/PB, durante o mes de novembro/2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0005487 | 04/12/2012 | 1300.00 | 00031602754420 | HUMBERTO RIBEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com viagens no transporte do diretor e professores com o seguinte trajeto: Sede do Municipio/Uruba/Sede do Municipio, no turno da mnha e noite, de segunda a sexta-feira, em veiculo Gol1.0 de placa MNM-5687/PB, durante o mes de novembro/2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0005488 | 04/12/2012 | 1260.00 | 00008979450427 | JOSE CLAUDIO DA COSTA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com viagens no transporte de estudantes da rede publica com o seguinte trajeto: Sede do Municipio/Sitio Campo Verde/Sede do Municipio, equivalente a 20 (vinte) viagens no turno da manha, de seguna a sexta-feira, em veiculo Van/Kombi de placa KSH-0872/PE, durante o mes de novembro/2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 04/12/2012 | 358.00 | 00007818880429 | ADRIANA MORENO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de viagens em veiculo motocicleta Honda/CG Titan de placa MXI-5069, no transporte de estudantes de Aguas Claras de baixo (ida e volta, ate o ponto do onibus que transporta estudantes para a sede do municipio), durante o mes de novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122009 | 0005490 | 04/12/2012 | 2500.00 | 00003551122482 | JOSE ALEXSANDRO LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes no mes de novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122009 | 0005491 | 04/12/2012 | 250.00 | 00003551122482 | JOSE ALEXSANDRO LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes no mes de novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0005492 | 04/12/2012 | 469.33 | 00090038940434 | VALDECIR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes no mes de novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0005493 | 04/12/2012 | 220.26 | 00090038940434 | VALDECIR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes no mes de novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0005494 | 04/12/2012 | 1813.64 | 00090038940434 | VALDECIR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes no mes de novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012012 | 0005495 | 04/12/2012 | 2500.00 | 00084119837491 | LUCIA ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes no mes de novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012012 | 0005496 | 04/12/2012 | 500.00 | 00084119837491 | LUCIA ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes no mes de novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012012 | 0005497 | 04/12/2012 | 250.00 | 00084119837491 | LUCIA ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes no mes de novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122009 | 0005498 | 04/12/2012 | 500.00 | 00003551122482 | JOSE ALEXSANDRO LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes no mes de novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0005501 | 04/12/2012 | 2862.30 | 00007016863409 | JOSE NUNES LEITE NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes no mes de novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122009 | 0005502 | 04/12/2012 | 2700.00 | 00090036832472 | ANAILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes no mes de novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012012 | 0005503 | 04/12/2012 | 4860.00 | 00047887133491 | MARIA JOSE SOUTO VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes no mes de novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012012 | 0005504 | 04/12/2012 | 3420.00 | 00084119837491 | LUCIA ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes no mes de novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 04/12/2012 | 3770.00 | 00084119837491 | LUCIA ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes no mes de novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0005507 | 04/12/2012 | 6688.00 | 00004734487421 | JORGE LUIZ RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de transportes de professores de Mataraca/Rio Tinto/Mataraca para lecionar na sede deste municipio, durante o mes de novembro/2012, equivalente a 20 (vinte) viagens nos turnos manha e noite de segunda a sexta-feira, em veiculo Onibus de placa KNJ1232/PB, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0005508 | 04/12/2012 | 1440.00 | 00033848106434 | ALBERTINO DA COSTA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de estudantes, com pecurso de Mataraca/Sitio Encantado/Sede do Municipio, em veiculo de placa NQC3510/PB durante o mes de novembro/2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0005514 | 04/12/2012 | 3511.20 | 00007016863409 | JOSE NUNES LEITE NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de transportes de estudantes universitarios com o seguinte trajeto: Sede do Municipio/Rio Tinto/Sede do Municipio, equivalente a 21 (vinte e um) viagens no turno da noite, de segunda aquinta-feira, em veiculo Onibus VW/COMIL BELLO de placa MOS - 8981/PB, durante o mes de novembro/2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0005509 | 04/12/2012 | 750.00 | 00067527035404 | AMELIA DA COSTA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de lanches, fornecido do mes de novembro/2012, por ocasiao dos 03 encontros dos alunos do PROJOVEM deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0005511 | 04/12/2012 | 1050.00 | 00072605820491 | JOSIONE MENEZES FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na confeccao e fornecimento de lanches, durante o mes de novembro/2012, por ocasiao de tres encontros dos alnos do PROJOVEM, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0005512 | 04/12/2012 | 750.00 | 00067527035404 | AMELIA DA COSTA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na confeccao e fornecimento de lanches, durante o mes de novembro/2012, por ocasiao de 04 encontros do Grupo 3ø Idade do PAIF, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0005513 | 04/12/2012 | 690.00 | 00072605820491 | JOSIONE MENEZES FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na confeccao e fornecimento de lanches, durante o mes de Novembro/2012, por ocasiao de 03 encontro dos Idosos da 3ø Idade do PAIF, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0005517 | 05/12/2012 | 130.00 | 13079000000170 | JOEL MADEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de consumo conforme nota fiscal 173. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0005518 | 05/12/2012 | 120.00 | 13079000000170 | JOEL MADEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de paes destinados a merenda escolar do PEJA deste municipio durante o mes de novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0005519 | 05/12/2012 | 105.00 | 13079000000170 | JOEL MADEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de paes destinados a merenda escolarda Creche Municipal Menina Barbara deste municipio durante o mes de novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 05/12/2012 | 30.00 | 00004771072493 | SEVERINA SILVA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de genros alimenticios destinados para merenda escolar do PEJA deste municipio, durante o mes de dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 05/12/2012 | 36.00 | 00004771072493 | SEVERINA SILVA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Creche Menina Barbara deste municipio durante o periodo de 03 a 07 de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 05/12/2012 | 2530.00 | 10780480000104 | CONSELHO DA ESC. INFANTIL CONEGO JOSE VITAL RIBEIRO BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia de recursos destinados a aquisicao de generos alimenticios, destinados a merenda da Escola Infantil C. J. V. R. Bessa, licalizada neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 05/12/2012 | 660.00 | 03465565000132 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GRACINDA IRACEMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia de recursos destinados a aquisicao de generos alimenticios, destinados a merenda da Escola Municial Gracinda Iracema da Costa, localizada no sitio Uruba, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 05/12/2012 | 4200.00 | 01951674000134 | CONSELHO ESCOLAR ESC.MUN. 1o E 2o GRAU CON. JOSE R. BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia de recursos destinados a aquisicao de generos alimenticios, destinados a merenda da Escola Municipal de 1ø e 2ø graus Conego Jose V. R. Bessa, localizada neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 05/12/2012 | 3834.00 | 01951673000190 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RIBEIRO BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia de recursos destinados a aquisicao de generos alimenticios destinados para merenda escolar dos alunos da Escola Municipal Ens. Fundamental Jose R. Bessa, localizada neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 05/12/2012 | 894.00 | 03465557000196 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO M. DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia de recursos destinados a aquisicao de generos alimenticios, destinados a merenda da Escolha Municipal Antonio Madeiro da Costa, localizada neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 05/12/2012 | 1206.91 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Seguro do veiculo microonibus de placa MOV-7296, que serve a educacao municipal, relativo a 3ø parcela, conforme apolice de numero 053171370210. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 05/12/2012 | 2341.45 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Seguro de veiculo de placa MOK - 9032, que serve a Educacao Municipal, relativo a 3ø parcela, conforme apolice de nø 053171370236. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 05/12/2012 | 228.49 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Licenciamento 2012, Bombeiro 2012 lic. atras. Lei 7656. Referente ao veiculo NQH4110. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 05/12/2012 | 318.50 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Licenciamento 2012, Bombeiro 2012, Lic.Atras. Lei 7656. Relativo ao veiculo de placa OEY 1457. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 05/12/2012 | 4280.00 | 00009638326468 | LUIZ AMARAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de coleta de residuo solidos do distrito de Barra de Camaratuba em veiculo caminhao D-40 de placa MYY-0426/PB, durante o mes de novembro/2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 05/12/2012 | 4200.00 | 00028839625453 | MIGUEL DA SILVA BASTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na Coleta de Lixo Urbano em veiculo caminhao de placa NQC 5200/PB, durante o periodo de 18/11 a 17/12 de 2012 deste municipio, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 05/12/2012 | 1960.00 | 00028839625453 | MIGUEL DA SILVA BASTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ref. servicos prestados na coleta de lixo urbano em veiculo caminhao de plca NQC 5200/PB, durante o periodo de 18/12 a 31/12 de 2012 deste municipio, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D AGUA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIM D AGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 06/12/2012 | 650.00 | 05666688000167 | NOVE ELETRICA - ME - EDJANE CAVALCANTI DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de rebobinamento de motor e manutencao na bomba d agua deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 06/12/2012 | 147.00 | 00078985919415 | ARILSON SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Sericos prestados com viagem para cidade de Joao Pessoa a disposicao da Secretaria de ADministracao deste municipio em veiculo corsa de plasca npu 9736/PB, no dia 06/11/2012, conforme autorizacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 06/12/2012 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de locacao de sistema de licitacao publica e controle de tesouraria, relativo ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000042012 | 0005535 | 06/12/2012 | 756.00 | 02288268000104 | ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de licenca e uso de sistema de informatica da contabilidade publica relativo ao mes de dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 06/12/2012 | 147.00 | 00078985919415 | ARILSON SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com viagem para a cidade de Joao Pessoa a disposicao da Scretaria de Educacao do municipio em veiculo Corsa de placa NPU 9736/PB, no dia 07 de novembro de 2012, conforme autorizacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 06/12/2012 | 147.00 | 00078985919415 | ARILSON SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Sericos prestados com viagem a disposicao da Secretaria de Acao Social em veiculo Corsa de placa NPU 9736/PB, durante o dia 08/11/2012, conforme autorizacoes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 06/12/2012 | 660.07 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 07/12/2012 | 2517.93 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 07/12/2012 | 861.50 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA MATERIAIS ELETRICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de material para ornamentacao natalina da praca principal do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 10/12/2012 | 1264.07 | 05027898000105 | TOP BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de material para ornamentacao natalina da praca principal do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 10/12/2012 | 280.00 | 00002722482401 | KARLA PATRICIA SOARES DO ROSARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Confeccao de uma placa de formatura da Escola Municipal de Educacao Infantil | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0005550 | 10/12/2012 | 514.27 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de gasolina comum destinada ao consumo do veiculo de placa OEY 1457, Gol, que server a Secretaria da Agricultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0005552 | 10/12/2012 | 79.52 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de gasolina comum, destinada ao consumo do veiculo de placa NQG 9567, da EMATER que serve a Secretaria d Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 10/12/2012 | 200.00 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de material para o veiculo trator do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 10/12/2012 | 35.00 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de material para o veiculo trator do municipio, conforme N/F 8402. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 10/12/2012 | 300.00 | 00034416080468 | HENRIQUE DO NASCIMENTO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de locacao de um imovel, destinado a abrigar a familia a Sra. Maria de Fatima Nobrega dos Santos, por tratar-se de pessoa carente e sem teto deste municipio, localizado no Conjunto Novo horizonte, rferente aos meses de Julho/Agosto/Setembro/2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 10/12/2012 | 100.00 | 00003208504470 | IVONETE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de locacao de um imovel, destinado a abrigar a familia da Sra. Maria da Piedade e Lima, por tratar-se de pessoa carente e sem teto deste municipio, localizado no Conjunto Novo Horizonte, referenteao mes de setembro/2012, conforme contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 10/12/2012 | 100.00 | 00003208504470 | IVONETE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de locacao de um imovel, destinado a abrigar a familia da Sra. Maria da Piedade de Lima, por tratar-se de pessoa carente e sem teto deste municipio, localizado no Conjunto Novo Horizonte, referente ao mes de outubro/2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 10/12/2012 | 600.00 | 00003773567430 | PEDRO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de locacao de um imovel, destinado a abrigar a familia do Sr. Manoel Pedro dos Santos, por tratar-se de pessoa carente e sem teto deste municipio, localizado na rua Joao Soares da Costa - Planaldo II, referente aos meses de setembro/outubro/novembro/dezembro de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 10/12/2012 | 480.00 | 00006527960441 | MARIA DA CONCEICAO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de locacao de um imovel, destinado a abrigar a familia da Sr. Talita Roberta Almeida de Lima, por tratar-se de pessoa carente e sem teto deste municipio, localizado na rua Maria Francisca da Conceicao Vitoria - Lot. Benedita da Cruz Bessa, referente aos meses de setembro/outubro/novembro/dezembro de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 10/12/2012 | 1191.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos telefonicos diversos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0005549 | 10/12/2012 | 809.59 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum para os veiculos de placas OEY 1707 e MOH 2774 da secretaria de acao social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 10/12/2012 | 600.00 | 00086995391420 | OZIEL FREITAS DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de locacao de um imovel, destinado a abrigar a familia do Sr Leanes Monteiro da Cruz, por tratar-se de pessoa carente e sem teto deste municipio, localizado na rua Av. Dr. Carlos Pesoa de Melo, referente aos meses de setembro/outubro/novembro/dezembro de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 10/12/2012 | 600.00 | 00000330739883 | ADAUTO ALEXANDRE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de locacao de um imovel, destinado a abrigar a familia da Sra. Maria da Conceicao Barbosa, por tratar-se de pessoa carente e sem teto deste municipio, localizado na rua Emidio Vidal de Negreiro-Planalto II, referente aos meses de setembro/outubro/novembro/dezembro de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 10/12/2012 | 150.00 | 00046121790482 | ANTONIO PEDRO SALUSTIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de locacao de um imovel, destinado a abrigar a familia da a Sra. Severina do Ramo Ferreira de Oliveira, por tratar-se de pessoa carente e sem teto deste municipio, localizdo na rua projetada, s/nno Lot. Benedita da Cruz Bessa, referente ao mes de setembro/2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 10/12/2012 | 800.00 | 00040424553449 | MARIA JOSE DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de locacao de um imovel, destinado a abrigar a familia da Sra. Maria da Piedade Melo de Oliveira, por tratar-se de pessoa carente e sem teto deste municipio, localizado na rua Daniel Toscano, s/n, Centro, referente aos meses de setembro/outubro/novembro/dezembro de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 10/12/2012 | 800.00 | 00004816129472 | RICARDO ROBERTO LIRA DE AZEVEDO- ESPOLIO MARIA JOSE/NEMESIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de locacao de um imovel, destinado a abrigar a familia da Sra. Lucimar da Silva Tavares, por tratar-se de pessoa carente e sem teto deste municipio, localizado na rua Pedro Lira, Centro, referente aos meses de setembro/outubro/novembro/dezembro de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 10/12/2012 | 800.00 | 00006712147484 | DANILO VINICIOS BARBOSA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de locacao de um imovel, destinado ao funcionamento da Sede do PAIF - Programa de Atendimento Integral a Familia, localizado na tua Emidio Vidal de Negreiros, referente aos meses de novembro/dezembro de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 10/12/2012 | 800.00 | 00008701815482 | EDILANE VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de locacao de um imovel, destinao a abrigar a familia da Sra. Maria das Gracas Borges, por tratar-se de pessoa carente e sem teto deste municipio, localizao na rua Jose de Menezes Lira, PlanaltoII, referente aos meses de setembro/outubro/novembro/dezembro de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 10/12/2012 | 1200.00 | 00070835420400 | LUCILENE DIAS DA SILVA SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de tres imoves destinados ao abrigo das familias carentes de: Marta Lucia Alves da Silva; Leandra Arruda da Silva; Raimunda Pinto da Silva, ambas encontram-se desabrigadas. Locacao corresponde aosmeses de setembro/outubro/novembro/dezembro de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 10/12/2012 | 300.00 | 00004440719465 | EDNALDO BENEDITO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de locacao de um imovel, destinado a pessoa carente e sem teto deste municipio, localizado na rua Pedro Lira, Centro, referente aos meses de setembro/outubro/novembro de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 10/12/2012 | 800.00 | 00005061952448 | CLEONICE DOS SANTOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de locacao de um imovel, destinado a abrigar a familia da Sra. Alexandra Lima de Moura, por tratar-se de pessoa carente e sem teto deste municipio, localizado na rua Prefeito Jose Azevedo, Centro, referente aos meses de setembro/outubro/novembro/dezembro de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 10/12/2012 | 282.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de energisa eletrica da Secretaria Social do Municipio, referente ao mes de novembro/2012, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 10/12/2012 | 2674.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 10/12/2012 | 3.53 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 10/12/2012 | 600.00 | 00003067221435 | EDNILZA RAIMUNDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ref. locacao de imovel destinado a abrigar a familia da Sra. Ana Maria Aguiar do Nascimento, por tratar-se de pessoa carente e sem teto deste municipio, localizado no conjunto Novo Horizonte, referente aos meses de setembro/outubro/novembro/dezembro de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0005568 | 10/12/2012 | 1912.95 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de biodiesel, destinado ao consumo dos veiculos de placas: MOK 9032; MOM 2645; NQI 8330 e MOV 7296 (Onibus), ambos servem a Secretaria de Educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0005569 | 10/12/2012 | 1200.00 | 00087897318400 | JURANDI SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados a Secretaria de Educacao como moto boy durante o mes de novembro/2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 10/12/2012 | 198.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos telefonicos do nø 3297-1082 da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 10/12/2012 | 384.91 | 00944936000170 | LUCIANA ASSIS ROLIM XIMENES EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de material para festiviades da Formatura do ABC da Escola Infantil Jose Ribeiro Bessa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 10/12/2012 | 2412.50 | 00009848463445 | GERALDO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de mesas, tampoes e aparelhajem de som para festejos nas escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 10/12/2012 | 2101.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de energia eletrica de diversos predios do municipio, entre eles onde funcionama Creche Menina Barbara, Escola Profissionalizante Municipal, Escola M. B. da C. Bessa, Secretaria de Educacao,Escola m.e.f Antonio M. da Costa, Escola M. I. Costa, Biblioteca Publica, Escol000. E. F Conego J. V. R. Bessa, entre outros. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 10/12/2012 | 45129.07 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios do Fundeb I Magisterio, relativo ao mes de novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 10/12/2012 | 10244.51 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS PARCELAMENTO DESCONTADO NO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 10/12/2012 | 111.05 | 34028316562020 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos postais no envio de correspondencia de interese do municipio, conforme boleto bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 10/12/2012 | 45129.06 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios relativo ao mes de novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0005551 | 10/12/2012 | 83.02 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de gasolina comum, destinada ao consumo do veiculos de placas: MOS 5779 e NB 6211, moto. Ambos servem a Secretaria de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 10/12/2012 | 4250.00 | 00086995430425 | ROSILDO CEZAR VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de coleta de residuo solidos (lixo), na area urbana da cidade e Mataraca para o deposito proximo do sitio Santana em caminhao/GM Chevrolet D65 de placa MIL4990/PB, durante o mes de novembro/2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 10/12/2012 | 35.00 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Joelho Soldalvel, Cap Soldavel, Luva Gal, conforme NF 22575. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 10/12/2012 | 115.00 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Joelho soldavel 92, Cap Soldalvel, Luva Gal, conforme NF 22575. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 10/12/2012 | 1703.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de energia eletrica referente ao mes de novembro/2012, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 10/12/2012 | 448.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de energia eletrica de diversos predios deste municipio, referente a novembro/2012 conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 10/12/2012 | 165.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de energisa eletrica de diversos predios ndeste mnicipio. NF s: 586755, 551719, 2941219,29400856. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0005593 | 11/12/2012 | 381.50 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de material de ornamentacao natalina. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 11/12/2012 | 10840.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de energia eletrica de diversos predios do municipio, conforme ao mes novembro/2012, conforme nota. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 11/12/2012 | 4193.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de energia eletrica dos predios publicos do municipio, referente a outubro/2012, conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 11/12/2012 | 495.00 | 00078897670482 | KARINE LIRA BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ref. pagamento de diaria para viajar a cidade de Joao Pessoa com a finalidade de resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 11/12/2012 | 150.00 | 00078979293453 | JOAO ANTONIO PEDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de diarias ao funcionario para viajar a ciade de Mamanguape para resolver assuntos de interesse do municipio. Nos dias 03,06 e 10 de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 11/12/2012 | 29951.74 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS relativo ao pagamento de funcinarios correspondente ao mes de novembro/2012, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 11/12/2012 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 11/12/2012 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 11/12/2012 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 11/12/2012 | 14.00 | 00040824322487 | SEVERINO JANOCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de genero alimenticio (mel de abelha), destinados para merenda escolar do PEJA - Programa de Ensino de Jovens e Adultos deste municipio durante o perioo de 03 a 07 de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 11/12/2012 | 484.00 | 00006645167423 | ANTONIO AGRIPINO CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados para merenda escolar do PEJA, deste municipio durante o mes de novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 11/12/2012 | 138.00 | 00006645167423 | ANTONIO AGRIPINO CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados para merenda escolar da Creche Menina Barbara deste municipio, referente ao mes de novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 11/12/2012 | 1495.00 | 07613248000177 | GG INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados a Formatura do ABC das Escolas Antonio Madeiro da Costa e de Educacao Infantil Jose Ribeiro Bessa, conforme NF 1493. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 11/12/2012 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 11/12/2012 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 11/12/2012 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 11/12/2012 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0005595 | 11/12/2012 | 1511.04 | 13089914000112 | ANTONIO BARBALHO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de consumo conforme nota fiscal 85. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 11/12/2012 | 1000.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 12/12/2012 | 4599.99 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimento de 13/ salario de funcionarios da Procuradoria Juridica-comissionado, relativo ao ano de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 12/12/2012 | 5948.40 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimento de 13ø salario de funcionarios da Secretaria de Turismo-comissionado, relativo ao ano de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 12/12/2012 | 4882.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimento de 13ø salario de funcionarios da Secretaria de Turismo-efetivo, relativo ao ano de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 12/12/2012 | 3769.06 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimento de 13ø salario de funcionarios da Secretaria de Agricultura - comissionado, relativo ao ano de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 12/12/2012 | 2649.67 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimento de 13/ salario de funcionarios da Secretaria de Agricultura - efetivo, relativo ao ano de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 12/12/2012 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032012 | 0005609 | 12/12/2012 | 517.60 | 01485500000123 | JOAO BATISTA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de consumo conforme nota fiscal 149. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 12/12/2012 | 1753.33 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimento de 13ø salario de funcionarios da Secretaria de Acao Social - efetivo, relativo ao ano de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 12/12/2012 | 3221.68 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimento de 13ø salario de funcionarios da Secretaria de Acao Social - comissionado, relativo ao ano de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICI PIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 12/12/2012 | 2947.74 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimento de 13ø salario de conselheiros tutelares do municipio, relativo ao ano de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 12/12/2012 | 3200.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimento de 13ø salario de funcionarios do Programa PAIF - efetivo, relativo ao ano de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 12/12/2012 | 358.00 | 00007818880429 | ADRIANA MORENO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ref. ao servicos prestados de viagens em eiculo motocicleta Honda/CG de placa MXI-5069, no transporte de estudantes de Aguas Claras de baixo( ida e volta, ate o ponto de onibus que transporta estudantes para a sede do municipio, durante o mes de dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 12/12/2012 | 200.00 | 14114084000107 | MARIA DA PENHA DA SILVA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de vinte almocos, destinados para os funcionarios da Secretaria de Educacao, durante o mes de novembro/2012, conforme N/F 092935. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122009 | 0005610 | 12/12/2012 | 1890.00 | 00090036832472 | ANAILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes no mes de dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0005611 | 12/12/2012 | 1008.00 | 00033848106434 | ALBERTINO DA COSTA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes no mes de dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 12/12/2012 | 90375.95 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimento de 13ø salario de funcionarios da Secretaria de Educacao FUNDEF II - efetivo, relativo ao ano de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 12/12/2012 | 9401.16 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimento de 13ø salario de funcionarios da Secretaria de Educacao FUNDEF II - comissionado, relativo ao ano de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 12/12/2012 | 5411.70 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimento de 13ø salario de funcionarios da Secretaria de Educacao-efetivo, relativo ao ano de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 12/12/2012 | 20265.62 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimento de 13ø salario de funcionarios da Secretaria de Educacao FUNDEF I Magisterio - comissionado, relativo ao ano de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 12/12/2012 | 159089.28 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimento de 13ø salario de funcionarios da Secretaria de Educacao FUNDEF I Magisterio - efetivo, relativo ao ano de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 12/12/2012 | 3440.33 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimento de 13ø salario de funcionarios da Secretaria de Educacao - comissionado, relativo ao ano de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 12/12/2012 | 60.00 | 14114084000107 | MARIA DA PENHA DA SILVA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de 06 9seis0 almocos, destinados para a Secretaria de Administracao, neste municipio, no dia 20/12/12, conforme N/F 092951. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0005608 | 12/12/2012 | 2500.00 | 00038269210706 | PEDRO RIBEIRO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com viagens a disposicao da Secretaria de Administracao do Municipio de segunda a sabado em veiculo Palio Weekend Elx Flex de placa NQC-9845/PB, durante o mes de outubro/2012, conformecontrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 12/12/2012 | 2091.79 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimento de 13/ salario de funcinarios da Secretaria de Admnistracao - comissionado, relativo a ano de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 12/12/2012 | 11896.53 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimento de 13ø salario de funcionarios da Secretaria de Administracao - efetivo, relacionado ao ano de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 12/12/2012 | 2774.48 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimento de 13ø salario de funcionarios da Secretaria de Financas-comissionado, relativo ao ano de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 12/12/2012 | 5798.83 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimento de 13ø salario de funcinarios da Secretaria de Financas-efetivo, relativo ao ano de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 12/12/2012 | 2752.58 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimento de 13ø salario de funcionarios do Gabinete da Prefeita-efetivo, relacionado ao ano de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 12/12/2012 | 6168.17 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimento de 13ø salario de funcionarios do Gabinete da Prefeita-comissionado, relativo ao ano de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 12/12/2012 | 1908.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimento de 13ø salario de funcionarios da Secretaria de Transportes-comissionado, relativo ao ano de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 12/12/2012 | 799.07 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimento de 13ø salario de funcionarios da Secretaria de Transportes-efetivo, relativo ao ano de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 12/12/2012 | 150.00 | 14114084000107 | MARIA DA PENHA DA SILVA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de 15(quinze) almocos, destinados para os funcionarios da Justica Eleitoral, durante o mes de outubro/2012, neste municipio, conforme N/F 092945. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 12/12/2012 | 2904.08 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimento de 13ø salario e funcionarios da Secretaria Geral do Municipio - comissionado, relativo ao ano de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 12/12/2012 | 3212.83 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimento de 13ø salario de funcionarios da Secretaria Geral do Municipio - efetivo, relativo ao ano de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 12/12/2012 | 1140.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimento de 13ø salario de aposentadoria, relativo ao ano de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 12/12/2012 | 40016.73 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimento de 13ø salario de funcionarios da Secretaria de Obras-efetivo, relativo ao ano de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 12/12/2012 | 4620.59 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimento de 13/ salario de funcionarios da Secretaria de Obras-comissionado, relativo ao ano de 2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 13/12/2012 | 130.30 | 03656804000808 | CARAJAS MAT DE CONST. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de cabo flex 750 V 4MM AM/VD SIL c/100, conforme NF 91896. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 13/12/2012 | 140.00 | 15020239000109 | ELETRONEW COMERCIO DE MATERIAL ELETRONICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Sequencial SG Lux 6 canais, destinado a ornamentacao natalina. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 13/12/2012 | 260.00 | 00033848920468 | IVETE DA SILVA FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ref. concesao de diaria a funcionaria Ivete da Silva para viajar a cidade de Mamanguape com a finalidade de resolver assuntos de interesse do Setor da Tesouraria do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0005641 | 13/12/2012 | 1080.00 | 00053345819791 | JOAO FLORENTINO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ref. servicos prestados de transportes em veiculo tipo motocicleta placa MNB1812, moto boy a servico da Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0005644 | 13/12/2012 | 882.00 | 00008979450427 | JOSE CLAUDIO DA COSTA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com viagens no transporte de estudantes da rede publica com o seguinte trajeto: SEde do municipio/Sitio Campo Verde/Sede do municipio, equivalente a 14 (quatorze) viagens no turno da manha, de segunda a sexta-feira, em veiculo Van/Kombi de placa KSH-0872/PE, durante o mes de dezembro/2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012012 | 0005645 | 13/12/2012 | 1232.00 | 00089521749415 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com viagens no tranasporte de professores da rede publica para lecionar na Escola Antonio Madeiro da Costa em Barra do Camaratuba com o seguinte trajeto: Baia da Traicao/Barra do Camaratuba/Baia da Traicao, equivalente a 14 (quatorze) viagens no turno da amnha de segunda a sexta-feira, em veiculo Gol de placa MNZ-9048/PB, durante o mes de dezembro2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012012 | 0005646 | 13/12/2012 | 1008.00 | 00042383064491 | JOSE AVELINO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com viagens no transporte de estudantes com o seguinte trajeto: Sede do municipio/Sitio Encantado/Sede do municipio, equivalente a 14 (quatorze) viagens no turno da noite, de segunda asexta-feira, em veiculo Parati de placa KCO-88685/PB, durante o mes de dezembro/2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0005647 | 13/12/2012 | 1134.00 | 00007640408474 | JULIGLESSI FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com viagens no transporte de estudantes da rede publica com a seguinte trajeto: Sede do municipio/Sitio Sao Bento II/Itauna de Cima/Antiga Mariana/Sede do municipio, equivalente a 14 (quatorze) viagens no turno da tarde, de segunda a sexta-feira, em veiculos Fiat/Uno Mille Fire Flex de placa MYK-7192, durante o mes de dezembro/2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0005648 | 13/12/2012 | 1300.00 | 00031602754420 | HUMBERTO RIBEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com viagens no transporte de Diretor e professores com o seguinte trajeto: Sede do municipio/Uruba/Sede do municipio, no turno da manha e noite, de segunda a sexta-feira, em veiculos Gol 1.0 de placa MNM-5687/PB, durante o mes de dezembro/2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122009 | 0005649 | 13/12/2012 | 1882.00 | 00003551122482 | JOSE ALEXSANDRO LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes no mes de dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0005650 | 13/12/2012 | 1813.64 | 00090038940434 | VALDECIR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012012 | 0005651 | 13/12/2012 | 2500.00 | 00084119837491 | LUCIA ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes no mes de dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012012 | 0005652 | 13/12/2012 | 2394.00 | 00084119837491 | LUCIA ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0005653 | 13/12/2012 | 1200.00 | 00087897318400 | JURANDI SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de motoboy no mes de dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 13/12/2012 | 502.50 | 00035005840478 | MARIA DO SOCORRO CARVALHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de sonorizacao e banda para eventos de confraternizacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 13/12/2012 | 870.00 | 00003835352474 | LIDIANY DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de decoracao de encerramento natalino do grupo dos idosos da 3ø idade CRAS - PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 13/12/2012 | 900.00 | 00078978394434 | WALMIR ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prrestados de instrutor da Banda Marcial do PETI, durante o mes de dezembro/2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 13/12/2012 | 103.20 | 05027898000105 | TOP BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de material para ornamentacao natalina da praca principal do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 14/12/2012 | 287.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado no fornecimento de energia eletrica do predio locado, onde funciona a Secretaria de Acao Social do municipio, relativo ao mes de nov/2012, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 14/12/2012 | 17.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado no fornecimento de nergia eletrica do predio onde funciona o programa PAIF do municipio, relativo ao mes de novembro/2012, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 14/12/2012 | 195.00 | 06069250000164 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na recarga de toner. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 17/12/2012 | 150.00 | 00087016001415 | PAULO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ref. servicos prestados de 60 (sessenta) fotografias tiradas por ocasiao das assinaturas dos contratos no dia 04 de dezembro, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 17/12/2012 | 1800.00 | 07704037000140 | CRIATIVA PLACA E SINALIZACOES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao e um letreiro galvanizado e placa de inauguracao, conforme NF 228. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 17/12/2012 | 300.00 | 07704037000140 | CRIATIVA PLACA E SINALIZACOES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de uma placa de inauguracao, conforme NF 229. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 17/12/2012 | 420.00 | 00004363440414 | EDVAN MATIAS DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ref. servicos prestados de pintura das ruas: Jose de Azevedo, Daniel Toscano, Praca Bom Jesus, Pero Lira, neste municipio, durante o mes de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 17/12/2012 | 420.00 | 00003278710401 | JOAO VERISSIMO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de pintura das tuas: Jose de Azevedo, Daniel Toscano, Praca Bom Jesus, Pero Lira deste municipio, durante o mes de dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 17/12/2012 | 650.00 | 00003278710401 | JOAO VERISSIMO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no roco de mato na Rodovia PB 065, durante o mes de novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 17/12/2012 | 420.00 | 00007568930467 | EDIZIO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no roco de mato na estrada que liga Mataraca ao Distrito de Barra de Camaratuba, acesso por baixo, durante o mes de dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 17/12/2012 | 420.00 | 00063220024491 | ANTONIO PEREIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de pintura das ruas: Jose de Azevedo, Daniel Toscano, Praca Bom Jesus, Pedor Lira, deste municipio, durante o mes de dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 17/12/2012 | 650.00 | 00070896585468 | MANOEL CIRIACO RIBEIRO E OUTROS - FOLHA AGRICULTURA CONTRATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de pintura das ruas: Jose de Azevedo, Daniel Toscano, Praca Bom Jesus, Pedro Lira, deste municipio, durante o mes de dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 17/12/2012 | 440.00 | 00001007808497 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de vinte e dois metros de aterro para recuperacao das ruas do Conj. Mariz e Conj. Bom Jesus, neste municipio, durante o me de dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0005671 | 17/12/2012 | 100.91 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de gasolina comum e Ursa Super, destinados ao consumo dos veiculos de placas: MOS 5779 e MNB 6211 (Moto), ambos servem a Secretaria de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0005670 | 17/12/2012 | 1721.09 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de biodiesel,HD 40 e Ursa Super, destinados aos veiculos de placas: MOK 9032, MOM 2645, NQI 8330 e MOV 7296, ambos servem a Secretaria da Educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0005668 | 17/12/2012 | 903.38 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum para veiculos de placas OEY 1707 e MOH 2774 da secretaria de acao social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0005673 | 17/12/2012 | 600.00 | 00072605820491 | JOSIONE MENEZES FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na confeccao e fornecimento de lanches da festa de confraternizacao do grupo de PROJOVEM, realizado no dia 12/12/2012, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0005674 | 17/12/2012 | 600.00 | 00072605820491 | JOSIONE MENEZES FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na confeccao e fornecimento de lanches da Festa de Confraternizacao do Grupo da 3ø Idade do PAIF, realizado no dia 12 de dezembro, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0005669 | 17/12/2012 | 171.51 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de gasolina comum, lub.Havoline, filtro PSL, Havoline SJ, destinado ao veiculo de placa NQG 9567, da EMATER que serve a Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0005672 | 17/12/2012 | 1134.57 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de gasolina comum, biodiesel e lub. Havoline, destinados ao consumo dos veiculos de placas: OEY 1457 (Gol) e Trator John Deere, ambos servem a Secretaria da Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 18/12/2012 | 35.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado no fornecimento de energia eletrica do predio locado, onde funciona a Secretaria de Agricultura do municipio, relativo ao mes de nov/2012, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 18/12/2012 | 21.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 18/12/2012 | 15.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico pretado no fornecimento de energia eletrica do predio onde funciona o arquivo publico municipal, relativo ao mes de nov/2012, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 18/12/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao mensal FAMUP, relativo ao mes de dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 19/12/2012 | 21.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 20/12/2012 | 6066.65 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIIDA DE FGTS DESCONTAO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 20/12/2012 | 3246.47 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DIVIDA DE FGTS DESCONTADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 20/12/2012 | 150.00 | 00006345053430 | JANETE GUARDIAO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ref. Concessao de diarias a funcionaria para viajar a cidade de Joao Pessoa com a finalidade e resolver assuntos de interesse do municipio. Referente a diarias dos dias 30/11, 11/12 e 20/12 de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 20/12/2012 | 1200.00 | 00090038908468 | MARIA DAS DORES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ref. a locacao de um imovel, destinado ao funcionamento do Arquivo Municipal localizado na rua Daniel Toscano, referente aos meses de Setembro a Dezembro 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 20/12/2012 | 420.00 | 00002219566463 | ANTONIO FRANCISCO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ref. servicos pretados no roco de mato na estrada que liga Mataraca ao Distrito de Barra de Camaratuba acesso por baixo durante o mes de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 20/12/2012 | 4800.00 | 00058505210468 | JOSELIA FARIAS DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de locacao de um imovel , destinado ao funcionamento da Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos e Secretaria de transportes localizado na rua Daniel Toscano, correspondente ao periodo de 17/09/2012 a 16/12/2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 20/12/2012 | 1200.00 | 00058505210468 | JOSELIA FARIAS DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de locacao de um imovel, destinado ao funcionamento da Secretaria de Obras publicas e Servicos Urbanos e Secretaria de Transportes localizado na rua Daniel Toscano, referente ao periodode 16/12/2012 a 16/01/2013, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 20/12/2012 | 1200.00 | 00018241468415 | LINDALVA FERNANDES BENIZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de locacao e um imovel, destinado ao funcionamento de deposito de bancos de feira livre do municipio, localizado na Praca Bom Jesus, referente aos meses de setembro/outubro/novembro/dezembro de 2012, conforme o contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 20/12/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao mensal para a UBAN, relativo ao mes de dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0005695 | 20/12/2012 | 60.00 | 13079000000170 | JOEL MADEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de paes destinados a merenda escolar do PEJA (Programa de Ensino de Jovens e Adultos) deste municipio durante o periodo de 10 a 14 de dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0005697 | 20/12/2012 | 60.00 | 13079000000170 | JOEL MADEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de paes destinados a merenda escolar da Creche Municipal Menina Barbara deste municipio durante o peiodo de10 a 14 de dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 20/12/2012 | 100.00 | 00004440719465 | EDNALDO BENEDITO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ref. servicos de locacao de um imovel, destinado a abrigar familia da Sra. Josilene Feliciano de Araujo hiario, por tratar-se de pessoas carente e sem teto desde municipio, localizado na rua Pedro Lira -Centro, referente ao mes de dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 20/12/2012 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 20/12/2012 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 20/12/2012 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 20/12/2012 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 20/12/2012 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0005696 | 20/12/2012 | 130.00 | 13079000000170 | JOEL MADEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de consumo conforme nota fiscal 181. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 20/12/2012 | 1168.86 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 20/12/2012 | 75.79 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0005703 | 21/12/2012 | 979.99 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum para os veiculos de placas OEY 1707 e MOH 2774 na secretaria de acao social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0005704 | 21/12/2012 | 611.99 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum para os veiculos de placas OEY 1707 e MOH 2774 da secretaria de acao social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0005706 | 21/12/2012 | 1100.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de biodiesel, destinado ao consumo dos veiculos de placas: MOK 9032; MOM 2645; NQI 8330. Que servem ao Secretaria da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0005710 | 21/12/2012 | 948.43 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de biodiesel destinado ao consumo dos veiculos de placas: MOK 9032; MOM 2645; NQI 8330 (Onibus), ambos servem a Serectaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0005707 | 21/12/2012 | 70.07 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aqusicao de gasolina comum, destinada ao consumo dos veiculos de placas: MOS 5779 (Moto) MNB 6211 (Moto), ambos servem a Secretaria de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0005709 | 21/12/2012 | 53.07 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de gasolina comum, destinada ao consumo dos veiculos de plascas: MOS 5779 e MNB 6211 (Moto), ambos servem a Secretaria de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0005705 | 21/12/2012 | 1000.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de gasolina comum e biodiesel, destinados ao consumo dos veiculos de placas: OEY 1457 (Gol) e trato John Deere, que serve a Secretaria da Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0005708 | 21/12/2012 | 914.67 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de gasolina comum, biodiesel e lub. Havoline Premio, destinados ao consumo dos veiculos de placas: OEY 1457 (Gol) e Trator John Deere, ambos servem a Secretaria da Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 26/12/2012 | 5604.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Agricultura - comissionados, relativo ao mes de dezembro/2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 26/12/2012 | 5458.40 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Agricultura-efetivo, relativo ao mes de dezembro/2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 26/12/2012 | 8744.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funicinarios da Secretaria de Turismo - comissionados, relativos ao mes de dezembro/2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 26/12/2012 | 4882.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Turismo, relativo ao mes de dezembro/2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 26/12/2012 | 4600.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da Procuradoria Juridica - comissionados, relativo ao mes de dezembro/2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 26/12/2012 | 4974.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Obras Publicas - comissionados, relativo ao mes de dezembro/2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 26/12/2012 | 41851.03 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Obras - efetivo, relativo ao mes de dezembro/2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 26/12/2012 | 5874.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcinarios da Secretaria Geral do Municipio - comissionados, relativo ao mes de dezembro/2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 26/12/2012 | 1140.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de aposentadoria, relativo ao mes dezembro/2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 26/12/2012 | 3076.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria Geral do Muncicipio - efetivo, relativo ao mes de dezembro/2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0005711 | 26/12/2012 | 312.50 | 13076352000172 | MAGNA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de refeicoes aos funcionarios por ocasiao de servicos extraordinarios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 26/12/2012 | 8546.80 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios do gabinete da prefeita - comissionados, relativo ao mes de dezembro/2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 26/12/2012 | 12300.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens da prefeita constirucional relativo ao mes de dezembro/2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 26/12/2012 | 2487.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios do gabinete da prefeita, relativo ao mes de dezembro/2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 26/12/2012 | 3744.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Transportes - comissionados, relativo ao mes d dezembro/2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 26/12/2012 | 804.55 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Transportes-efetivo, relativo ao mes de dezembro/2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 26/12/2012 | 2044.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Admnistracao - comissionados, relativo ao mes de dezembro/2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 26/12/2012 | 11779.90 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Administracao - efetivo, relativo ao mes de dezembro/2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 26/12/2012 | 2274.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Financas - comissionados, relativo ao mes de dezembro/2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 26/12/2012 | 5280.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Financas - efetivo, relativo ao mes de dezembro/2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 26/12/2012 | 5820.00 | 24514408000140 | CAP CONTABILIDADE E AUD PUB E PRIVADA SC LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos contabeis, referente ao mes de dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 26/12/2012 | 2122.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Educacao - comissionados, relativo ao mes de dezembro/2012, conform folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 26/12/2012 | 7964.68 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria e Educacao - Fundef I Magisterio - contratados, referente o mes de dezembro/2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 26/12/2012 | 9926.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funionarios da Secretaria de Educacao - FUNDEB II - comissionados, referente ao mes de dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 26/12/2012 | 22304.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcinarios da Secretaria de Educacao FUNDEB Magisterio - comissionados, relatio ao mes de dezembro/2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 26/12/2012 | 5494.74 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Educacao - efetivo, relativo ao mes de dezembro/2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 26/12/2012 | 176330.44 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Educacao - efetivo FUNDEF I Magisterio, relativo ao mes de dezembro/2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 26/12/2012 | 96237.37 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Educacao FUNDEF II - efetivo, relativo ao mes de dezembro/2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 26/12/2012 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 26/12/2012 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 26/12/2012 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 26/12/2012 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 26/12/2012 | 3110.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios do Programa PETI - contratados, relativo ao mes de dezembro/2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 26/12/2012 | 8085.33 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcinarios da Secretaria de Acao Social - comissionados, relativo ao mes de dezembro/2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICI PIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 26/12/2012 | 3110.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos conselheiros tutelares do muncicipio relativo ao mes de dezembro/2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 26/12/2012 | 1830.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcinarios da Secretaria de Acao Social - efetivo, relativo ao mes de dezembro/2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 26/12/2012 | 3200.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimento e vantagens de funcionarios do Programa PAIF, relativo ao mes de dezembro/2012, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 27/12/2012 | 71.08 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0005749 | 27/12/2012 | 2500.00 | 00038269210706 | PEDRO RIBEIRO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ref. servicos prestados com viagens a disposicao da Secretaria de Administracao o Munucipio de segunda a sabado em veiculo Palio placa NQC - 9845/PB durante o mes de dezembro/2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 27/12/2012 | 180.00 | 14114084000107 | MARIA DA PENHA DA SILVA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados do fornecimento de 18 (dezoito) alomocos destinados para a Secretaria de Administracao, neste municipio, nos dias 17, 18, 19, 21, 26 e 27 de Dezembro/2012, conforme N/F 097589. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 27/12/2012 | 65.00 | 00072624787453 | MARIA DE LOURDES DA SILVA-726.247.874-53 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria para viajar a serico dessa Entidade. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 27/12/2012 | 65.00 | 00072624787453 | MARIA DE LOURDES DA SILVA-726.247.874-53 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaraia para viajar a servico dessa entidade. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 27/12/2012 | 300.00 | 00087298732404 | JOSE PEREIRA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com seis diarias para viajar a servico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 27/12/2012 | 100.00 | 00006345053430 | JANETE GUARDIAO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com duas diarias para viajar a servico desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 27/12/2012 | 100.00 | 00004106870495 | ALCIONE SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria para viajar a servico desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 27/12/2012 | 50.00 | 00007044873499 | JAIRO HENRIQUE DE LIMA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria para viajar a servico desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 27/12/2012 | 65.00 | 00010238161480 | DERIVANIA LIMA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria para viajar a servico desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0005759 | 27/12/2012 | 2500.00 | 00038269210706 | PEDRO RIBEIRO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de transporte da Secretaria de Administracao do municipio de segunda a sabado em veiculo Palio Weekend Elx Flex de placa NQC 9845/PB, durante o mes de novembro/2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 27/12/2012 | 660.00 | 00078897670482 | KARINE LIRA BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de diaria a Prefeita para viajar a Joao Pessoa com a finalidade de resolver assuntos de interesse do municipio.Nos dias 05, 17, 20 e 26 de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D AGUA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIM D AGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 27/12/2012 | 990.00 | 05666688000167 | NOVE ELETRICA - ME - EDJANE CAVALCANTI DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ref. Rebobinamento motor de 10 cv, manutencao geral da bomba e manutencao geral na chave do mesmo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 27/12/2012 | 280.00 | 00085055093404 | JOSE FLOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de solda no eixo dianteiro e engate da pipa e confeccao de 01 flange para o sistema de abastecimento d agua da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 28/12/2012 | 1000.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias no mes de dezembro/2012, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 28/12/2012 | 500.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias no mes de dezembro/2012 conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 28/12/2012 | 761.31 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias no mes de dezembro/2012 conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 28/12/2012 | 298.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias no mes de dezembro/2012 conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 28/12/2012 | 298.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias no mes de dezembro/2012 conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 28/12/2012 | 1421.68 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias no mes de dezembro/2012 conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 28/12/2012 | 2252.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias no mes de dezembro/2012 conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 28/12/2012 | 200.00 | 00004106870495 | ALCIONE SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao pagamento de diaria a funcionaria para viajar a servico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 28/12/2012 | 200.00 | 00004106870495 | ALCIONE SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ref. Concessao de diarias, com a finalidade de viajar a cidade de Mamanguape para resolver assuntos de interesse do Setor Administrativo deste municipio. Diarias referentes aos dia 04/11/2012 e 18/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 28/12/2012 | 65.00 | 00072624787453 | MARIA DE LOURDES DA SILVA-726.247.874-53 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria para viajar a servico dessa Entidade. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 28/12/2012 | 1200.00 | 00021864926449 | MARIA FERREIRA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel correspondente aos meses de agosto a dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 28/12/2012 | 45.92 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 28/12/2012 | 51.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 28/12/2012 | 22.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 28/12/2012 | 18.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 28/12/2012 | 4.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 28/12/2012 | 1831.67 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 28/12/2012 | 4.22 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Quantidade de Registros: 5584
Última atualização: 11/06/2024