| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2012 | 1250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE 03 (TRES) FOTOCOPIADORAS (T167, T166 E S2040) DESTINADAS A PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA -PB, REFERENTE AO PERIODO DE 16/11/2011 A 15/12/2011, CONFORME NOTA DE DEBITO Nº 003423 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2012 | 264.17 | 03420926000205 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES PARA ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2012 | 72.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES DO TELEFONE Nº 3399-1037, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2012 | 111.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES DO TELEFONE Nº 3399-1021, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2012 | 764.56 | 34028316518714 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CORRESPONDENCIA ENVIADAS PELA SECRETARIA ADMINISTRAÇAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2012 | 2000.00 | 00085348120472 | GIUSEPPE FABIANO DO MONTE COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE HONORARIOS ADVOCATICIOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA -PB, REFERNTE AO MES DE DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2012 | 2000.00 | 00085348120472 | GIUSEPPE FABIANO DO MONTE COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE HONORARIOS ADVOCATICIOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA -PB, REFERNTE AO MES DE DE SETEMBFRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 02/01/2012 | 4471.00 | 10743482000123 | CAMARA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MOBILIARIOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 888 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 02/01/2012 | 3560.00 | 05757746000168 | INEL-COM. MAT. ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DECORATIVO PARA ENFEITES NATALINOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE Nº 043/2011 E NOTA FISCAL Nº 1526 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 02/01/2012 | 5500.00 | 00005042936483 | MICHELSON RANGEL ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TOMBAMENTO PATRIMONIAL DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 02/01/2012 | 214.39 | 03420926000205 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES PARA ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2012 | 500.00 | 08811663000106 | S/A DIARIO DA BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, NA EDIÇAO DE 13/11/2011, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 02/01/2012 | 2672.00 | 10592359000159 | ROBERTA CRISTINA NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS POLICIAIS MILITARES QUE PRESTAM SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000153 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2012 | 350.00 | 00009007287443 | EULY ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MONITOR SOCIEDUCATIVO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2012 | 350.00 | 00007003299437 | SIMONE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MONITOR SOCIOEDUCATIVO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO Nº 14/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.DAS ATIVIDADES DA ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2012 | 1000.00 | 00006249184406 | EDSON LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇAO DE FORRO DE PVC NA IGREJA DO CAFULA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2012 | 1200.00 | 00071459979400 | SERGIANE DE SOUZA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CURSO VOCAL, DIRECIONADO AO GRUPO DE CRIANÇAS E IDOSOS REFERENCIADOS PELO CRAS, DENTRO DA MODALIDADE ARTE E CULTURA, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2012 | 350.00 | 00005830144450 | ALANA JANIFER DIAS LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MONITORA SOCIOEDUCATIVO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO DE INTERESSE PUBLICO FIRMADO Nº 15/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 02/01/2012 | 350.00 | 00007525099421 | MARIA JOSE COSTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MONITORA SOCIOEDUCATIVA DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO DE INTERESSE PUBLICO FIRMADO Nº 16/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 02/01/2012 | 1435.00 | 04864038000163 | ALCINDA DA SILVA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA INSERÇAO SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 017 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 02/01/2012 | 1410.00 | 11333324000168 | ALVORADA LOCAÇAO DE BENS MOVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE CADEIRAS, MESAS, TAMPUS E CAPAS DE CADEIRAS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CRAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0162 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2012 | 3500.00 | 07216629000112 | ROSANE OLIVEIRA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE BUFFET, DIRECIONADO AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE INSERÇAO SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE E AS MAES DOS MESMOS, CONF. PARTE DO VALOR DA NOTA FISCAL Nº 000109 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.DAS ATIVIDADES DA ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2012 | 6940.00 | 11308358000100 | ANA LUIZA GOMES DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE MATERIAIS DE MIDIA VISUAL PARA A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000668 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2012 | 600.00 | 00027693449434 | JOSE CAETANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NOS POÇOS ARTESIANOS DOS SITIOS: NICOLANDIA, VARZEA GRANDE E ANINGAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2012 | 600.00 | 00003547156408 | RAIMUNDO IDELFONSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NOS POÇOS ARTESIANOS DOS SITIOS: NICOLANDIA, VARZEA GRANDE E ANINGAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2012 | 600.00 | 00099155516491 | SONIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NOS POÇOS ARTESIANOS DOS TITIOS: NICOLANDIA, VARZEA GRANDE E ANINGAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2012 | 600.00 | 00066574153700 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NOS POÇOS ARTESIANOS DOS SITIOS: NICILANDIA, VARZEA GRANDE E ANINGAS, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2012 | 9000.00 | 03475493000104 | JOSINALDO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE CAMISAS EM POLIESTER COM PINTURA LOCALIZADA EM POLICROMIA, PARA USO NO DESFILE CIVICO DO DIA 7 DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL Nº 018 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2012 | 200.00 | 00001969741430 | JOSE MARCOS DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 067616 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2012 | 410.53 | 00003190876460 | MARIA DE FATIMA TEIXEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS: EUFRASIO CAMARA E MAROQUINHA CAMARA LOCALIZADAS NOS SITIOS: IMBIRA E CAIANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2012 | 1562.40 | 08969578000162 | SÁ IRMÃOS & CIA. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME NOTA FISCAL 068 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2012 | 7040.00 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, PARA USO NA RESTAURAÇAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE MASSARANDUBA -PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 427 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2012 | 1565.00 | 04864038000163 | ALCINDA DA SILVA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 016 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/01/2012 | 2420.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS PEÇAS ACES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA A REPOSIÇAO NO VEICULO TIPO ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 197 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 02/01/2012 | 2700.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS PEÇAS ACES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PNEUS PARA A REPOSIÇAO NO VEICULO TIPO ONIBUS SCANIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 198 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 02/01/2012 | 1800.00 | 04864038000163 | ALCINDA DA SILVA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 02/01/2012 | 1760.00 | 11333324000168 | ALVORADA LOCAÇAO DE BENS MOVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE CADEIRAS, MESAS, TAMPUS E TOALHAS, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0161 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 02/01/2012 | 2666.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA . | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA USO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME NOA FISCAL Nº 659 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 02/01/2012 | 1490.45 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS-L.VIRGINIO & CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 654 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 02/01/2012 | 3088.69 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 060 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 02/01/2012 | 1578.94 | 00005353914473 | SEBASTIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO NA DECORAÇAO DA FESTA DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2012 | 12350.00 | 12972399000151 | ANA CRISTINA FERNANDES RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE MAQUINA MOTONIVELADORA PATROL, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE Nº 009/2011 E NOTA FISCAL Nº 0029 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2012 | 3000.00 | 00036728675434 | JOSE ADELINO DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE COLETAS DE RESIDUOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 02/01/2012 | 13000.00 | 12972399000151 | ANA CRISTINA FERNANDES RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE MAQUINA MOTONIVELADORA PATROL, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE Nº 009/2011 E NOTA FISCAL Nº 0031 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 02/01/2012 | 8169.00 | 11471073000188 | SAULO DE TARSO GRANGEIRO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DE 720 M² DE PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDO E 165 M² DE MEIO FIO, NA LADEIRA DO SALGADAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0107 EM ANEXO. | 00072012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 03/01/2012 | 13755.00 | 12732608000190 | BELGAS COMERCIO E ARMAZ. DE GLP LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS TIPO CAÇAMBA, PATROL, RETRO-ESCAVADEIRA E TRATORES MF, PERTENCENTES A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, CONF. PREGAO Nº 005/2011 E NOTA FISCAL Nº 130. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 03/01/2012 | 809.40 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 03/01/2012 | 16835.50 | 12732608000190 | BELGAS COMERCIO E ARMAZ. DE GLP LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME PREGAO Nº 005/2011 E NOTA FISCAL Nº 156 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 03/01/2012 | 7560.00 | 12732608000190 | BELGAS COMERCIO E ARMAZ. DE GLP LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS TIPO TRATORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PREGAO Nº 005/2011 E NOTA FISCAL Nº 131 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.DAS ATIVIDADES DA ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2012 | 1249.27 | 12732608000190 | BELGAS COMERCIO E ARMAZ. DE GLP LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS TIPO FIAT UNO NQB 5504 DA CASA DA FAMILIA, CONF. PREGAO Nº 005/2011 E NOTA FISCAL Nº 155 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.DAS ATIVIDADES DA ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 03/01/2012 | 1149.55 | 12732608000190 | BELGAS COMERCIO E ARMAZ. DE GLP LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO FIAT UNO, USADO PELA CASA DA FAMILIA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME PREGAO Nº 005/2011 E NOTA FISCAL Nº 128 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 03/01/2012 | 2584.00 | 10592359000159 | ROBERTA CRISTINA NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS POLICIAIS MILITARES QUE PRESTAM SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000154 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 03/01/2012 | 249.02 | 03420926000205 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES PARA ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 03/01/2012 | 1018.80 | 34028316518714 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CORRESPONDENCIA ENVIADAS PELA SECRETARIA ADMINISTRAÇAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 03/01/2012 | 1702.50 | 12732608000190 | BELGAS COMERCIO E ARMAZ. DE GLP LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LT E GPL - BOTIJAO DE GAS DE 13 KG DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA, CONFORME PREGAO Nº 005/2011 E NOTA FISCAL Nº 132 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 03/01/2012 | 640.00 | 41214578000128 | J R COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE CAMISAS POP GOL DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 525 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 04/01/2012 | 12000.00 | 03051771000104 | C.S. CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SHOW PIROTECNICO PARA REVEILLOW 2011/2012 COM CAMARA PIROTECNICA E SHOW CHINES NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000296 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.DAS ATIVIDADES DA ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 04/01/2012 | 126.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES DO TELEFONE Nº 3399-1010, USADO PELA CASA DA FAMILIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.DAS ATIVIDADES DA ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 04/01/2012 | 15.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES DO TELEFONE Nº 3399-1010, USADO PELA CASA DA FAMILIA, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 05/01/2012 | 200.00 | 00050380419491 | PAULO FRACINETTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇAO E PALACIO DO GOVERNO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 05/01/2012 | 140.00 | 00048905798420 | NIVANDRO DO NASCIMENTO FALCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO: ENTREGA DE DOCUMENTAÇAO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO - CONVENIO DE TRANSPORTE ESCOLAR E CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 05/01/2012 | 140.00 | 00045061424468 | SANDRA FERREIRA TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A SEPLAN, CEF E SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 05/01/2012 | 720.00 | 10592359000159 | ROBERTA CRISTINA NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS POLICIAIS MILITARES QUE PRESTAM SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000132 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 05/01/2012 | 16580.70 | 24289464000128 | MANOEL EVERALDO DA SILVA / NOVO HORIZONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE VALES ESTUDANTES PARA OS ALUNOS QUE ESTUDAM NAS ESCOLAS DE CAMPINA GRANDE -PB, NO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000307 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 05/01/2012 | 3090.00 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUÇAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA RECUPERAÇAO DAS INSTALAÇOES HIDRAULICAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4239 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 05/01/2012 | 1500.00 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUÇAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4240 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 06/01/2012 | 1184.21 | 00000121295427 | MARIA DA PIEDADE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE COSTURA DE MALHAS P/ DECORAÇAO DA FESTA DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 06/01/2012 | 1184.21 | 00006848228494 | REGINA COELI MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE COSTURA DE MALHAS PARA DECORAÇAO DA FESTA DOS PROFESSORES DO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA -PB, NO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S. | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 06/01/2012 | 9.87 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇAO DO PASEP, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 09/01/2012 | 200.00 | 00050380419491 | PAULO FRACINETTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E PBTUR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 10/01/2012 | 200.00 | 00050380419491 | PAULO FRACINETTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO (PRESTAÇAO DE CONTAS) E BENFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S. | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 10/01/2012 | 4.67 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇAO DO PASEP ,CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 10/01/2012 | 42.38 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DEBITO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA DA ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/O INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 10/01/2012 | 7930.00 | 29979036016306 | PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS E MULTA DO INSS, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/O INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 10/01/2012 | 94067.77 | 29979036016306 | PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S. | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 10/01/2012 | 2708.76 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇAO DO PASEP, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 10/01/2012 | 800.00 | 00000930727401 | ANGELA MARIA BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA AREA DE LICITAÇOES NA DADALIDADES: CARTA CONVITE E PREGAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 10/01/2012 | 612.99 | 12918371000136 | LAPIS E PAPEL PAPELARIA E COPIADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNAÇAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL Nº 04196 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 10/01/2012 | 200.00 | 08704413003699 | PAROQUIA DE SANTA TEREZINHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE BENICIO DE ARAUJO, Nº 67, ONDE FUNCIONA A COOPERATIVA DE COSTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.DAS ATIVIDADES DA ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 10/01/2012 | 200.00 | 00002055074415 | GERALDO MACHADO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE 01 (UM) IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.DAS ATIVIDADES DA ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 10/01/2012 | 500.00 | 09428864000183 | DENY DE SOUSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE URNA FUNERARIA PARA DOAÇAO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 017 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 10/01/2012 | 450.00 | 00074692143720 | JOAO BEZERRA SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE 01 (UM) IMOVEL PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 10/01/2012 | 3000.00 | 00036728675434 | JOSE ADELINO DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE COLETAS DE RESIDUOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 10/01/2012 | 1500.00 | 00004838939434 | JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE 01 (UM) IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 10/01/2012 | 3500.00 | 00040542874415 | SIDNEY DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE AGUA EM CARRO PIPA, PARA O ABASTECIMENTO NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 11/01/2012 | 1052.63 | 00020522410430 | JOSE FERNANDES MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO A EQUIPE DE MANUTENÇAO PARA REALIZAÇAO DE SERVIÇOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO PERIODO DE 20 DE DEZEMBRO DE 2011 A 10 DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 11/01/2012 | 40.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 11/01/2012 | 1147.36 | 00005958242423 | LIVIA FERREIRA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DIGITAÇAO EM CARATER DE URGENCIA DOS CADASTROS REFERENTE A INCLUSAO DAS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO CADASTRO UNICO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 11/01/2012 | 545.00 | 00001607706458 | NATALIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA EMERGENCIAL DO CADASTRO UNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 11/01/2012 | 545.00 | 00008421563483 | ERICA PEREIRA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EMERGENCIAL DE CADASTRADORA DO CADASTRO UNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 11/01/2012 | 545.00 | 00092955932434 | MARIA ELIANE NOBREGA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AS FAMILIAS E DIGITAÇAO DOS CADASTROS E ATUALIZAÇAO JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 11/01/2012 | 800.00 | 00004243894442 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE OPERADOR TECNICO DE SISTEMA OPERACIONAL DO CADUNICO E DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 11/01/2012 | 8.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 11/01/2012 | 1300.00 | 00044841388753 | JOSE SERGIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CHEGADA DE PAPAI NOEL NO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA E DISTRITO DE SANTA TEREZINHA, NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 11/01/2012 | 2000.00 | 00085348120472 | GIUSEPPE FABIANO DO MONTE COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE HONORARIOS ADVOCATICIOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA -PB, REFERNTE AO MES DE DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 11/01/2012 | 2000.00 | 00085348120472 | GIUSEPPE FABIANO DO MONTE COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE HONORARIOS ADVOCATICIOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA -PB, REFERNTE AO MES DE DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S. | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 11/01/2012 | 71.28 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASEP DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 11/01/2012 | 600.00 | 05856113000107 | JOAO G. FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE CORTINAS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2640 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 11/01/2012 | 680.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 13967 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 11/01/2012 | 3953.29 | 29979036016306 | PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS E MULTA DO INSS, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 12/01/2012 | 200.00 | 00050380419491 | PAULO FRACINETTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO PALACIO DO GOVERNO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 12/01/2012 | 2296.00 | 00098184911491 | ROSILEIDE CAMPOS BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS POLICIAIS MILITARES QUE PRESTAM SERVIÇOS NO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMNBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 12/01/2012 | 1289.50 | 41127689000369 | CAMPLAST COMERCIO DE EMBALAGEM LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 193680 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 12/01/2012 | 1000.00 | 00028566343468 | VERONICA MARIA DE ASSIS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CURSO DE TERAPIA OCUPACIONAL ARTESANAL EM FUXICO DESTINADO AO GRUPO DE IDOSO DA TERCEIRA IDADE, REFERENCIADO PELO CRAS, NO PERIODO DE 01 A 30 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 12/01/2012 | 800.00 | 00017671574449 | MARIA DA PAZ FERREIRA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO FORNECIMDENTO DE DOCES E BEM CASADOS DIRECIONADOS AO III CASAMENTO COLETIVO DA CIDADE DE MASSARANDUBA -PB, REALIZADO NO DIA 14/12/2011, EM PARCERIA COM O CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 12/01/2012 | 640.00 | 00026216507400 | MARCELO PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE 640 (SEISCENTOS E QUARENTA) CAPAS PARA CADEIRAS PLASTICAS, DESTINADAS AO III CASAMENTO COLETIVO, PROMOVIDO PELO CRAS E A GESTAO M. DO B. FAMILIA NO DIA 14/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 12/01/2012 | 800.00 | 00083933204453 | SUELMA NUNES DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CURSO DE CONFEITARIA, TORTA E DOCES DIRECIONADOS AS MULHERES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RESIDENTES NO PERIMETRO URBANO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 12/01/2012 | 95.00 | 10759983000106 | ASSISTEM COM. E SERV. DE ESCAPAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SOLDA E ADAPTAÇAO NO ESCAPAMENTO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA KGI 9891 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001832 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 12/01/2012 | 610.00 | 10759983000106 | ASSISTEM COM. E SERV. DE ESCAPAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA REPOSIÇAO NO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA KGI 9891 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00105 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 12/01/2012 | 2389.50 | 00086490320444 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇAO DE PROJETO POLITICO PEDAGOGICO, OBJETIVANDO AS EXIGENCIAS DO PAR-PLANO DE AÇOES ARTICULADAS, COM A CAPACITAÇAO DE GESTORES E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 12/01/2012 | 2389.50 | 00001916755470 | MONICA ROGERIA DE SOUZA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇAO DE PROJETO POLITICO PEDAGOGICO, OBJETIVANDO AS EXIGENCIAS DO PAR-PLANO DE AÇOES ARTICULADAS, COM A CAPACITAÇAO DE GESTORES E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 12/01/2012 | 640.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA USO NA LIMPEZA URBANA DO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3422 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 13/01/2012 | 1000.00 | 00092880568404 | LEIDSON JOSE DE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE EVENTO ESPORTIVO DE BOX NO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 13/01/2012 | 2846.50 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DA CONTA DO CONSUMO DE AGUA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS MUNICPAIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 14/01/2012 | 200.00 | 00050380419491 | PAULO FRACINETTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, SEC. DE AGRICULTURA E BENFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 16/01/2012 | 200.00 | 00050380419491 | PAULO FRACINETTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PBTUR E CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 16/01/2012 | 5000.10 | 10253844000106 | ROGACIANO NUNES DA NOBREGA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 172 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 16/01/2012 | 111.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES DO TELEFONE Nº 3399-1021, USADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 16/01/2012 | 132.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES DO TELEFONE Nº 3399-1021, USADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA, REFERENTE A FATURA DO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 16/01/2012 | 10000.00 | 10253844000106 | ROGACIANO NUNES DA NOBREGA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, PARA USO NA RESTAURAÇAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE MASSARANDUBA -PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 170 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 16/01/2012 | 1500.00 | 00003190251444 | JOSE JOBSON GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PINTURA E CAPINAÇAO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 16/01/2012 | 1500.00 | 00011109413408 | UALISON DAIAN BRAZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PINTURA E CAPINAÇAO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 16/01/2012 | 1130.10 | 10253844000106 | ROGACIANO NUNES DA NOBREGA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PINTURA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, PARA USO NA PINTURA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE MASSARANDUBA -PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 175 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 16/01/2012 | 1860.00 | 10253844000106 | ROGACIANO NUNES DA NOBREGA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PINTURA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, PARA USO NA PINTURA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE MASSARANDUBA -PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 173 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 16/01/2012 | 2010.00 | 10253844000106 | ROGACIANO NUNES DA NOBREGA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PINTURA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 174 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 16/01/2012 | 2800.00 | 10253844000106 | ROGACIANO NUNES DA NOBREGA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE UMA BETONEIRA FISCHER 400L 220W PARA USO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 176 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 16/01/2012 | 34.30 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 16/01/2012 | 34.30 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 17/01/2012 | 3500.00 | 13181937000152 | VALDIR DE SOUZA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS NA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 17/01/2012 | 7480.00 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, PARA CONSTRUÇAO DE UMA SALA DE AULA DA ESCOLA MARIA ZECA E RESTAURAÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 443 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 17/01/2012 | 476.44 | 40945461000151 | COLOMBO COMERCIO DE MADEIRAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, PARA RESTAURAÇAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1341 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S. | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 17/01/2012 | 1135.98 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASEP DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇAO 01/01/1980, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 17/01/2012 | 1312.32 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS E MULTA DO PASEP DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇAO 01/01/1980, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 17/01/2012 | 200.00 | 00050380419491 | PAULO FRACINETTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO DER, SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 18/01/2012 | 140.00 | 00048905798420 | NIVANDRO DO NASCIMENTO FALCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CEF E SEPLAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S. | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 18/01/2012 | 92.82 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇAO DO PASEP, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.DAS ATIVIDADES DA ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 18/01/2012 | 750.00 | 00004099706460 | JAQUELINE MARINHO DE FARIAS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO DURANTE A CHEGADA DE PAPAI NOEL E FESTAS NATALINAS PARA AS CRIANÇAS, NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.DAS ATIVIDADES DA ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 18/01/2012 | 1500.00 | 00007659264400 | JESSICA THAISSE TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DECORAÇAO PARA A CHEGADA DE PAPAI NOEL DURANTE A FESTA NATALINA PARA AS CRIANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES RODOVIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 18/01/2012 | 1300.00 | 00091764173449 | EUCLIDES ROSENO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO NAS ESTRADAS DE ACESSO AOS SITIOS: IMBIRA E CAINA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 19/01/2012 | 8.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 19/01/2012 | 363.00 | 07019590000143 | LOJAO DU FRIO REFRIGERAÇOES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 106 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 20/01/2012 | 635.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS PEÇAS ACES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA A REPOSIÇAO NO VEICULO TIPO AMBULANCIA DOBLO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S. | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 20/01/2012 | 0.57 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇAO DO PASEP , CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S. | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 20/01/2012 | 977.55 | 11456554000114 | VIDROCENTER INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇAO DO PASEP ,CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S. | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 20/01/2012 | 977.55 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇAO DO PASEP, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 20/01/2012 | 300.00 | 00019131895468 | JOSE MACIEL SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 3 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO E CAPACITAÇAO DE SERVIDOR NO INST. DE POLICIA CIENTIFICA, NOS DIAS 23, 24 E 25/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 20/01/2012 | 2000.00 | 00088622185400 | VANDERLEY BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇAO ARTISTICA, NO EVENTO REALIZADO NA FESTIVIDADE DE FINAL DE ANO DE 2011, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 20/01/2012 | 16.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 20/01/2012 | 363.33 | 00006885073440 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA Nº 094/178 DA PENSAO EFETUADA NO VALOR DE 2/3 (DOIS TERÇOS) DO SALARIO MINIMO A TITULO DE INDENIZAÇAO POR FORÇA DE SENTENÇA TRANSITADA E JULGADA NO PROC. DE Nº 001.2000022.089/5 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 20/01/2012 | 4700.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, NO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 20/01/2012 | 1579.50 | 09403207000181 | INSTITUTO AGORA VOX - PES.E EMP. SOCIAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS NA AREA DE ASSESSORIA DE PROJETOS JUNTO A CINCOV, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 20/01/2012 | 1250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE 03 (TRES) FOTOCOPIADORAS (T167, T166 E S2040) DESTINADAS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO PERIODO DE 16/12/2011 A 15/01/2012, CONFORME NOTA DE DEBITO Nº 003561 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 20/01/2012 | 700.00 | 00047628456472 | JONAS JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ABERTURA DE LETREIROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 20/01/2012 | 1200.00 | 00001024854450 | GILSON SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PINTURA EM ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 20/01/2012 | 2400.00 | 00000882125486 | GENILDO GOMES DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 20/01/2012 | 6700.00 | 11456554000114 | VIDROCENTER INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONFECÇAO DE JANELAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ZECA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2012 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S. | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 23/01/2012 | 1120.72 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASEP DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇAO 30/11/2011, CONFORME COMPRO9VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.DAS ATIVIDADES DA ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 23/01/2012 | 300.00 | 00001672798744 | ROSILDA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UMA CASA ONDE MORA A SENHORA JOSEFA ADRIANA AGRA, NO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA, DEVIDO DESABAMENTO DE SUA RESIDENCIA DURANTE AS FORTES CHUVAS NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE SEC. DE AÇAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.DAS ATIVIDADES DA ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 23/01/2012 | 840.00 | 00042395712434 | PEDRO JULIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UMA CASA POR SETE MESES, ONDE MORA UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DEVIDO DESABAMENTO DE SUA RESIDENCIA DURANTE AS FORTES CHUVAS NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE AÇAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 24/01/2012 | 2000.00 | 09369802000148 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL-MASSARANDUBA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 2ª VIA DE REGISTRO CIVIL PARA DOAÇAO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE A REALIZAÇAO DO EVENTO SOCIAL DIA DE COOPERAR EDIÇAO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 24/01/2012 | 2500.00 | 09369802000148 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL-MASSARANDUBA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ATOS CARTORIAIS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA, REFERENTE AO EXECICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 24/01/2012 | 900.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDAO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0055 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 24/01/2012 | 600.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA A REPOSIÇAO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACA MON 1246, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 826 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 24/01/2012 | 230.00 | 03054266000105 | MANO A MANO IND. COM. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO MATERIAIS DESTINADOS AO USO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 24/01/2012 | 2150.00 | 00001128067404 | ANDREA LUNA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE GRADES E PORTAO PARA A ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DO CEU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 24/01/2012 | 5600.00 | 41214578000128 | J R COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, PARA USO NO TORNEIO DE INDEPENDENCIA PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 447 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 24/01/2012 | 5540.00 | 41214578000128 | J R COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, PARA USO NO TORNEIO DAS ESCOLAS DO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 448 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 24/01/2012 | 5734.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA OS VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME PREGAO Nº 005/2011 E NOTA FISCAL Nº 673 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 24/01/2012 | 6114.60 | 05757746000168 | INEL-COM. MAT. ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME CARTA CONVITE Nº 043/2011 E NOTA FISCAL Nº 1425 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 24/01/2012 | 1150.00 | 00004854199474 | LEONIDES ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO E TRANSPORTE DE TRABALHADORES E MATERIAIS PARA REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 24/01/2012 | 753.00 | 12334654000130 | LUZIA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 24/01/2012 | 754.00 | 12334654000130 | LUZIA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 24/01/2012 | 754.00 | 12334654000130 | LUZIA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 029 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 24/01/2012 | 950.00 | 00919855000110 | JA DE SOUZA FILHO & CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE GRAVAÇAO DE CD DE EVENTOS DA SECREGARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 016489 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES RODOVIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 24/01/2012 | 3000.00 | 00004290111483 | JOSE GALDINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO NAS ESTRADAS DE ACESSO AOS SITIOS MURIBICA E CARDOSO NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 24/01/2012 | 16.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 25/01/2012 | 125.84 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS E MULTA DO PASEP DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇAO 30/11/2011, CONFORME COMPRO9VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 26/01/2012 | 29.78 | 34028316518714 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS E MULTA, REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 26/01/2012 | 880.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS PEÇAS ACES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PNEUS PARA A REPOSIÇAO NO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACA NQB 5584, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 209 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 26/01/2012 | 1250.00 | 00004159582451 | LUCIANO FABIO FERREIRA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº 11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 26/01/2012 | 1250.00 | 00091098920449 | PETRUSKA TORRES GRANGEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME CONTRATO Nº 012/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 26/01/2012 | 550.00 | 00002933781425 | PATRICIA GUEDES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS DE NIVEL MEDIO ADMINISTRATIVO, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME CONTRATO Nº 09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 26/01/2012 | 1250.00 | 00039618544400 | MARIA CELIA COSTA PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME CONTRATO Nº 10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 26/01/2012 | 1250.00 | 00003572860490 | ADRIANA FERNANDES RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PSICOLOGA JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME CONTRATO Nº 12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 26/01/2012 | 32.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 26/01/2012 | 40.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 26/01/2012 | 5560.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS PEÇAS ACES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PNEUS E CAMARA DE AR PARA O VEICULO TIPO CAÇAMBA DE PLACA MNL 5308, PRETENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 208 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 26/01/2012 | 5755.00 | 41214222000194 | LUBRICOM COM. E TRANSP. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA OS VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8844 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 26/01/2012 | 5500.00 | 00005672881459 | MAX ARAUJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE GRADES DE FERRO E RECUPERAÇAO DE TOLDOS DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL MACHADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 27/01/2012 | 290.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA PARA REVISAO DOS VEICULOS TIPO ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 19178 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 27/01/2012 | 460.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA PARA REVISAO DOS VEICULOS TIPO ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 19177 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 27/01/2012 | 3396.57 | 07534904000146 | RUBEM MICHEL VIEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME CARTA CONVITE 029/2011 E NOTA FISCAL Nº 042 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 27/01/2012 | 2303.76 | 07534904000146 | RUBEM MICHEL VIEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME CARTA CONVITE 029/2011 E NOTA FISCAL Nº 041 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S. | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 27/01/2012 | 323.19 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇAO DO PASEP, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S. | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 30/01/2012 | 2620.35 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇAO DO PASEP, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S. | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 30/01/2012 | 0.28 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇAO DO PASEP , CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 30/01/2012 | 1350.00 | 08957284000110 | ISFEL INDUSTRIA SERRALHEIRA R S FREIRE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 03 (TRES) CARRINHOS P/ TRANSPORTE DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA USO NO TRANSPORTE DE RESIDUO (LIXO), CONFORME NOTA FISCAL Nº 124 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 30/01/2012 | 1500.00 | 00007195671739 | EVANDRO DA SILVA DE ALMEIDA (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AÇAO JUDICIAL - PROCESSO Nº 001.2009.008.152-0, DA 3ª VARA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE -PB, SENDO A 6ª PARCELA DE 10, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 31/01/2012 | 900.00 | 03890378000104 | IMOBILIARIA INOVAR IMOVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL E CONDOMINIO DOS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO/2011 E JANEIRO DE 2012 DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ELIAS ASFORA, Nº 17, SALA 103 - EDIF. PASCALLE - CENTRO CAMPINA GRANDE -PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 31/01/2012 | 32.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 31/01/2012 | 2652.60 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 31/01/2012 | 3000.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | REALIZA EVENTOS PARA PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 31/01/2012 | 257.00 | 08719767000187 | SERVIÇOS TENOGRAFICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE COPIAS COLORIDAS E ENCADERNAÇOES COMPLETAS (PROJETO FORRO MAIS 2012), CONFORME NOTA FISCAL Nº 107319 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | REALIZA EVENTOS PARA PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 31/01/2012 | 3600.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇAO E EVENTOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 31/01/2012 | 3800.00 | 11654831000101 | ANTONIO HELIO DIAS VIDAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E CADASTRO DAS AREAS: SANTA TEREZINHA (CONSTRUÇAO DE UM GINASIO DE ESPORTE) E SITIO SALGADAO (RECUPERAÇAO DE PONTE), CONF. NF 000023 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 31/01/2012 | 2500.00 | 09156209000113 | J. ALDY K. R. PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE EMBUCHAMENTO GERAL DA SUSPENSAO DIANTEIRA COM DESMONTAGEM E MONTAGEM DA MESMA PRESTADOS NA RESTROESCAVADEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 38 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 31/01/2012 | 54776.19 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 31/01/2012 | 3600.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 31/01/2012 | 4788.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 31/01/2012 | 3040.00 | 10744076000185 | JONAS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SOLDA DE 74 GARAS NAS SAPATAS DA ESTEIRA DO TRATOR DE ESTEIRA AD-7 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2332 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 31/01/2012 | 4000.00 | 11654831000101 | ANTONIO HELIO DIAS VIDAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E CADASTRO DE UMA AREA P/ CONSTRUÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL SETORIAL, NO SITIO CACHOEIRA DE PEDRA D'AGUA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF Nº 000024. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 31/01/2012 | 622.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (FUNDEB 60% EIP) RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 31/01/2012 | 1600.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 31/01/2012 | 165619.15 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (FUNDEB 60% EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 31/01/2012 | 69290.45 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (FUNDEB 40%), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 31/01/2012 | 10179.30 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 31/01/2012 | 984.83 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 31/01/2012 | 450.00 | 00074692143720 | JOAO BEZERRA SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE 01 (UM) IMOVEL PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 31/01/2012 | 44070.00 | 84107697000194 | PROCOMP AMAZONIA INDUSTRIA ELETRONICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 30 (TRINTA) PROJETORES PROINFO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, PARA O ATENDIMENTO DAS REDES PUBLICAS DE ENSINO DE MASSARANDUBA -PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 31/01/2012 | 1430.60 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 31/01/2012 | 3600.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 31/01/2012 | 1368.42 | 00002045333418 | JONILDO ANTONIO FERNANDES DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PINTURA NA ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S. | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 31/01/2012 | 1.13 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇAO DO PASEP, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 31/01/2012 | 2824.51 | 02449992040972 | VIVO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES A ESTA EDILIDADE, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME PLANO/PACOTE E FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 31/01/2012 | 1430.60 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 31/01/2012 | 21100.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 31/01/2012 | 950.00 | 00919855000110 | JA DE SOUZA FILHO & CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE REVELAÇAO DE FOTOS DIGITAL PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 016488 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 31/01/2012 | 21714.22 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 31/01/2012 | 522.40 | 34028316518714 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 31/01/2012 | 3600.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 31/01/2012 | 2500.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE HONORARIOS ADVOCATICIOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 31/01/2012 | 1816.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 31/01/2012 | 67254.99 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 31/01/2012 | 5422.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 31/01/2012 | 8855.40 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PEVA), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 31/01/2012 | 1422.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CEO), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 31/01/2012 | 8300.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (NASF), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 31/01/2012 | 1866.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (AVS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.DAS ATIVIDADES DA ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 31/01/2012 | 777.50 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.DAS ATIVIDADES DA ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 31/01/2012 | 5200.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 31/01/2012 | 3110.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 01/02/2012 | 3500.00 | 07216629000112 | ROSANE OLIVEIRA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE BUFFET, DIRECIONADO AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE INSERÇAO SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE E AS MAES DOS MESMOS, CONF. PARTE DO VALOR DA NOTA FISCAL Nº 000109 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 01/02/2012 | 8.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTO BANCARIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 01/02/2012 | 200.00 | 08704413003699 | PAROQUIA DE SANTA TEREZINHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE BENICIO DE ARAUJO, Nº 67, ONDE FUNCIONA A COOPERATIVA DE COSTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 01/02/2012 | 200.00 | 00002055074415 | GERALDO MACHADO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE 01 (UM) IMOVEL ONDE FUNCIONA O RECADASTRAMENTO DA JUSTIÇA ELEITORAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 01/02/2012 | 3758.30 | 10253844000106 | ROGACIANO NUNES DA NOBREGA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, PARA USO NA RESTAURAÇAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE MASSARANDUBA -PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 199 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 01/02/2012 | 3766.40 | 10253844000106 | ROGACIANO NUNES DA NOBREGA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, PARA USO NA RESTAURAÇAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE MASSARANDUBA -PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 01/02/2012 | 2494.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA . | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 02 (DOIS) COMPUTADORES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 01/02/2012 | 1200.00 | 00010422807460 | JOAO MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PINTURA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 01/02/2012 | 450.00 | 00009436421400 | SEVERINO ERBESTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MARCENARIA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 01/02/2012 | 1350.00 | 09156209000113 | J. ALDY K. R. PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO DE 01 (UMA BOMBA HIDRAULICA VENTURI (ALUMINIO0 P/ LAMINA DO TRATOR MF 275, DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, CONF. CARTA CONVITE Nº 010/2011 E NOTA FISCAL Nº 18 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 01/02/2012 | 2185.00 | 09156209000113 | J. ALDY K. R. PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RETIFICAÇAO DE PEÇAS DA BOMBA HIDRAULICA VICKER'S DA MAQUINA PATROL CARTERPILLAR 120G, COM DESMONTAGEM, MONTAGEM, TESTE E APLICAÇAO, DA SEC. DE INF. ESTRUTURA, CONF. CONVITE Nº 010/2011 E NF 19. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 01/02/2012 | 1600.00 | 09156209000113 | J. ALDY K. R. PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO GERAL NO CABEÇOTE DO MOTOR DO TRATOR MF 275, COM RETIFICAÇAO COMPLETA, DESMONTAGEM E MONTAGEM DO MESMO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 21 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 02/02/2012 | 600.00 | 00004374651446 | FRANCISCO HENRIQUE MARTINS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHA PARA A EQUIPE DE LIMPEZA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 02/02/2012 | 10920.00 | 12732608000190 | BELGAS COMERCIO E ARMAZ. DE GLP LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS TIPO FIAT UNO MOL 9483, CAÇAMBA MNL 5308, TRATOR DE ESTEIRA, PATROL E RETROESCAVADEIRA, DA SEC. DE INF. ESTR. CONF. PREGAO Nº 005/2011 E NF. 157. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 02/02/2012 | 1500.00 | 00004838939434 | JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE 01 (UM) IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | IMPLANTACAO E REC. DE PAVIMENTACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 02/02/2012 | 9000.00 | 11471073000188 | SAULO DE TARSO GRANGEIRO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DE PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDO E MEIO FIO NA LADEIRA DO SALGADAO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0124 ANEXA. | 00082012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | REALIZA EVENTOS PARA PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 02/02/2012 | 5000.00 | 07476459000105 | SHEILA RICARTE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SHOW'S ARTISTICOS MUSICAIS COM SONORIZAÇAO, NOS DIAS 18 E 19/02/2012, NO SABADO E DOMINGO DE CARNAVAL DO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000430 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 02/02/2012 | 600.00 | 00001969741430 | JOSE MARCOS DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006065 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 02/02/2012 | 1368.42 | 00020522410430 | JOSE FERNANDES MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PINTORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 02/02/2012 | 1300.00 | 00003148314441 | EDVAN SILVA FRANKLIN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FILMAGEM DE EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 02/02/2012 | 5000.10 | 10253844000106 | ROGACIANO NUNES DA NOBREGA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, PARA USO NA RESTAURAÇAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE MASSARANDUBA -PB, CONFORME CONFORME NOTA FISCAL Nº 171 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 02/02/2012 | 600.00 | 03781718000150 | NORD. REMANUFATURA DE CARTUCHOS P/ IMPRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 02/02/2012 | 6300.00 | 12732608000190 | BELGAS COMERCIO E ARMAZ. DE GLP LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS TIPO TRATORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PREGAO Nº 005/2011 E NOTA FISCAL Nº 158 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 02/02/2012 | 800.00 | 00033578320706 | JOSE DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES NO TRE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 02/02/2012 | 1500.00 | 01735362000193 | COVER CONSULTURIA E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ELABORAÇAO, EXECUÇAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE COMUNICAÇAO VISUAL VISUAL DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 02/02/2012 | 75.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES DO TELEFONE Nº 3399-1037, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, REFERENTE A FATURA DO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 02/02/2012 | 5000.00 | 07476459000105 | SHEILA RICARTE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇAO ARTISTICA E CULTURAL NA SEMANA DA CRIANÇA E NO DIA DO PROFESSOR 2011, CONFORME CARTA CONVITE Nº 044/2011 E PARTE DO VALOR DA NOTA FISCAL Nº 00426. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 02/02/2012 | 1000.00 | 10592359000159 | ROBERTA CRISTINA NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOESPARA OS INSTRUTORES DO PROGRAMA DE INSERÇAO SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE, NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2011, CONF, NF. 000131 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 02/02/2012 | 600.00 | 00008938150470 | JESSICA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO A EQUIPE DE MONITORES DO PROGRAMA DE INSERÇAO SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 02/02/2012 | 600.00 | 00005353899490 | ULISSES BARROS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO OS JOVENS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DE INSERÇAO SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 02/02/2012 | 400.00 | 00003893843485 | ERIKA VANESKA LUCENA LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE MUSICA E TECNICA VOCAL, DIRECIONADA AOS PARTICIPANTES DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE, REFERENCIADO PELO CRAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.DAS ATIVIDADES DA ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 02/02/2012 | 1016.00 | 09428864000183 | DENY DE SOUSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE URNA FUNERARIA PARA DOAÇAO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 019 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.DAS ATIVIDADES DA ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 02/02/2012 | 505.50 | 76539600014730 | EMPRESA DE ONIBUS NOSSA SENHORA DA PENHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PASSAGEM TERRESTRE PARA DOAÇAO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE CAMPINA GRANDE-PB/RIO DE JANEIRO-RJ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 03/02/2012 | 550.00 | 00003922781462 | MARIA EDVANIA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE DANÇA, MODALIDADE ARTE E CULTURA, CICLO I E II, DOS COLETICOS DE ATENDIMENTO DO NUCLO DO PERIMETRO URBANO, DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, NO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 03/02/2012 | 550.00 | 00003250657484 | LUIZ CARLOS SOUZA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE INSERÇAO SOCIAL, DIRECIONADA DA MODALIDADE ARTE E CULTURA - CAPOEIRA, DO PROGRAMA DE INSERÇAO SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 03/02/2012 | 550.00 | 00005079035447 | ELIANE BOLIS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FACILITADORA DE OFICINA METODOLOGICA, MODALIDADE JUVENTUDE E TRABALHO E SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS - CICLO I E II, DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 03/02/2012 | 550.00 | 00008792705430 | JORILDA DE LIMA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FACILITADORA DE OFICINA METODOLOGICA, MODALIDADE JUVENTUDE E MEIO AMBIENTE E SAUDE COLETIVA E PREVENTIVA - CICLO I E II, DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, NO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 03/02/2012 | 550.00 | 00092880568404 | LEIDSON JOSE DE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FACILITADOR DE OFICINA METODOLOGICA, MODALIDADE ESPORTE E LASER - CICLO I E II, DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 03/02/2012 | 850.00 | 00004374643427 | JOSE DENILSON XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ORIENTADOR SOCIAL - CICLO I E II, DOS COLETICOS DE ATENDIMENTO DO NUCLEO DO PERIMETRO URBANO, DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 03/02/2012 | 48.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 03/02/2012 | 1249.27 | 12732608000190 | BELGAS COMERCIO E ARMAZ. DE GLP LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ O ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS NQB 5504, PERTENCENTE A CASA DA FAMILIA, NO MES DE DEZEMBRO/2011, CONF. PREGAO Nº 005/2011 E NOTA FISCAL Nº 155 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 03/02/2012 | 8.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTO BANCARIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 03/02/2012 | 2440.00 | 06985401000124 | DANIEL DALONIO ADVOCACIA E CONSULTORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE HONORARIOS ADVOCATICIOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000607 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 03/02/2012 | 140.00 | 00048905798420 | NIVANDRO DO NASCIMENTO FALCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, SECRETARIA DE EDUCAÇAO E BENFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 03/02/2012 | 200.00 | 00050380419491 | PAULO FRACINETTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO PALACIO DO GOVERNO E CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 03/02/2012 | 1259.20 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, PARA REPARO DO TELHADO DE ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8983 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 03/02/2012 | 7650.00 | 12972399000151 | ANA CRISTINA FERNANDES RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE UMA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CARTA CONVITE Nº 009/2011 E NOTA FISCAL Nº 0034 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 04/02/2012 | 6295.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE PINTURA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, PARA USO NA PINTURA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11476 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 04/02/2012 | 6305.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 011477 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 06/02/2012 | 1304.00 | 40980187000151 | KALCULU S COM. DE MOVEIS E MAQ.P/ ESCRIT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E REPOSIÇAO DE PEÇAS EM 10 (DEZ) DUPLICADORES A ALCOOL, PERTENCENTE AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 06/02/2012 | 600.00 | 24289464000128 | MANOEL EVERALDO DA SILVA / NOVO HORIZONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇAO DE 02 (DUAS) VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DE MASSARANDUBA PARA A CIDADE DE AREIA -PB, CONFORME PARTE DO VALOR DA NOTA FISCAL Nº 000536 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 06/02/2012 | 2000.00 | 00047628456472 | JONAS JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PINTURA DE LOGO MARCAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 06/02/2012 | 2690.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 011487 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 06/02/2012 | 1260.00 | 00098184911491 | ROSILEIDE CAMPOS BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS POLICIAIS MILITARES QUE PRESTAM SERVIÇOS NO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME NOTA 000171 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 06/02/2012 | 5000.00 | 24289464000128 | MANOEL EVERALDO DA SILVA / NOVO HORIZONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇAO DE 02 VIAGENS P/ CIDADE DE JOAO PESSOA, CONDUZINDO TECNICOS DAS SEC. DE SAUDE E AÇAO SOCIAL DE MASSARANDUBA, P/ TREINAMENTO PROFISSIONAL, CONF. PARTE DA NF. 000536 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.DAS ATIVIDADES DA ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 06/02/2012 | 2000.00 | 24289464000128 | MANOEL EVERALDO DA SILVA / NOVO HORIZONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA REALIZADO DE 02 (DUAS) VIAGENS CONDUZINDO IDOSOS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000536 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 07/02/2012 | 8.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S. | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 07/02/2012 | 34.52 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇAO DO PASEP, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 07/02/2012 | 1920.00 | 00091769779434 | DORGIVAL LUIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE REVISAO ELETRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA -PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 07/02/2012 | 720.00 | 40980187000151 | KALCULU S COM. DE MOVEIS E MAQ.P/ ESCRIT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E REPOSIÇAO DE PEÇAS EM 10 (DEZ) DUPLICADORES A ALCOOL, PERTENCENTE AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 07/02/2012 | 74780.00 | 09143181000180 | NORDESTE ART. IND. E COMERCIO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MOBILIARIOS ESCOLARES, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇAO, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE MASSARANDUBA - PB, ATRAVES DOS RECURSOS DO MEC/FNDE/PMM, CONF. NOTA FISCAL Nº 436 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 08/02/2012 | 8.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 09/02/2012 | 8.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 09/02/2012 | 1480.00 | 12732608000190 | BELGAS COMERCIO E ARMAZ. DE GLP LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ O ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS NQB 5504, PERTENCENTE A CASA DA FAMILIA, NO MES DE JANEIRO/2012, CONF. PREGAO Nº 005/2011 E NOTA FISCAL Nº 177 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 09/02/2012 | 32.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTO BANCARIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 09/02/2012 | 550.00 | 00092955932434 | MARIA ELIANE NOBREGA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AS FAMILIAS E DIGITAÇAO DOS CADASTROS E ATUALIZAÇAO JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 09/02/2012 | 350.00 | 00091762642468 | CLAUDIA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO AS ATIVIDADES LUDICAS, DE SOCIALIZAÇAO E RECREATIVAS, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº 19/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 09/02/2012 | 350.00 | 00002461034427 | MARIA CRISTINA VIRGINIO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO AS ATIVIDADES LUDICAS, SOCIALIZAÇAO E RECREATIVAS JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº 018/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 09/02/2012 | 800.00 | 00004243894442 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE OPERADOR TECNICO DE SISTEMA OPERACIONAL DO CADUNICO E DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 09/02/2012 | 450.00 | 00000077983424 | MARIA APARECIDA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE 20 (VINTE HORAS/AULAS), DE ALFABETIZAÇAO A ADULTOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME CONTROTO FIRMADO Nº 031/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 09/02/2012 | 2758.00 | 12732608000190 | BELGAS COMERCIO E ARMAZ. DE GLP LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME PREGAO Nº 005/2011 E NOTA FISCAL Nº 176 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 09/02/2012 | 451.00 | 12732608000190 | BELGAS COMERCIO E ARMAZ. DE GLP LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP (BOTIJAO DE GAS DE 13 KG) E AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LT, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME PREGAO Nº 005/2011 E NOTA FISCAL Nº 178 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 09/02/2012 | 8000.00 | 12732608000190 | BELGAS COMERCIO E ARMAZ. DE GLP LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS TIPO TRATORES PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME PREGAO Nº 005/2011 E NOTA FISCAL Nº 174 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 09/02/2012 | 12000.00 | 12732608000190 | BELGAS COMERCIO E ARMAZ. DE GLP LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS MOL 9483, MNL 5308, TRATOR DE ESTEIRA, PATROL E RETROESCAVADE, NO MES DE JANEIRO/2012, CONF. PREGAO Nº 005/2011 E NF. 175 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 10/02/2012 | 8.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 10/02/2012 | 3500.00 | 00040542874415 | SIDNEY DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE AGUA EM CARRO PIPA, PARA O ABASTECIMENTO NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 10/02/2012 | 526.32 | 00001521960488 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO NA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DO CEU, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 10/02/2012 | 135.00 | 00008684796403 | AUDREY ANDERSON RAMOS LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 10/02/2012 | 2812.80 | 29979036016306 | PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS EMPRESA, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 10/02/2012 | 1000.00 | 00002123647403 | MARIA DE BARROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE 10 (DEZ) SPOTS PRODUZIDOS E DIVULGADOS EM CARRO DE SOM, DA CHAMADA AS AULAS E SEMANA PEDAGOGICA NESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.DAS ATIVIDADES DA ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 10/02/2012 | 131.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES DO TELEFONE Nº 3399-1010, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, REFERENTE A FATURA DO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S. | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 10/02/2012 | 5665.07 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇAO DO PASEP, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 10/02/2012 | 73.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES DO TELEFONE Nº 3399-1037, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, REFERENTE A FATURA DO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 10/02/2012 | 125.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES DO TELEFONE Nº 3399-1021, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, REFERENTE A FATURA DO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 10/02/2012 | 2526.04 | 02449992040972 | VIVO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES A ESTA EDILIDADE, REFERENTEAO PERIORO DE 06/12/2011 A 05/01/2012, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 10/02/2012 | 9.69 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES DO TELEFONE Nº 3399-1021, PERTENCENE A ESTA PREFEITURA, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S. | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 10/02/2012 | 1133.88 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASEP DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇAO 31/12/2011, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 10/02/2012 | 71.19 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS E MULTA DO PASEP DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇAO 31/12/2011, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 10/02/2012 | 600.00 | 00005634495431 | MARCIO RANGEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRESA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 10/02/2012 | 600.00 | 00005634495431 | MARCIO RANGEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRESA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 10/02/2012 | 1200.00 | 00000930727401 | ANGELA MARIA BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA AREA DE LICITAÇOES NA DADALIDADES: CARTA CONVITE E PREGAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 10/02/2012 | 2000.00 | 00000830441409 | ITALO FREIRE CANTALICE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE HONORARIO ADVOCATICIOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 10/02/2012 | 4471.00 | 40980187000151 | KALCULU S COM. DE MOVEIS E MAQ.P/ ESCRIT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MOBILIARIOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 888 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/O INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 10/02/2012 | 18974.02 | 29979036016306 | PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO INSS - JUROS/MULTAS, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 10/02/2012 | 1008.40 | 12918371000136 | LAPIS E PAPEL PAPELARIA E COPIADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNAÇAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº 04204 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/O INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 10/02/2012 | 17140.84 | 29979036016306 | PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/O INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 10/02/2012 | 57810.96 | 29979036016306 | PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 10/02/2012 | 1579.50 | 13196505000115 | M. C. NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA FORMAÇAO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL/RESIDUOS SOLIDOS E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/O INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 10/02/2012 | 39610.31 | 29979036016306 | PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 13/02/2012 | 2031.15 | 00000121295427 | MARIA DA PIEDADE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE COSTURA EM MALHAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 13/02/2012 | 1680.00 | 00001969741430 | JOSE MARCOS DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, PARA A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA S ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 007849 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 14/02/2012 | 4200.00 | 00003112182456 | MARCOS EDSON ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1339 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 14/02/2012 | 2000.00 | 00092880568404 | LEIDSON JOSE DE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE TATAME PARA EVENTO ESPORTIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 14/02/2012 | 34.69 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DEBITO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA PARA ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/O INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 15/02/2012 | 45631.71 | 29979036016306 | PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS EMPRESA, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 15/02/2012 | 1700.00 | 00076906884468 | ROSANGELA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, NA ORGANIZAÇAO, CATALOGAÇAO E ARQUIVOS, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO/2011 E JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S. | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 15/02/2012 | 0.74 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇAO DO PASEP, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 15/02/2012 | 1499.55 | 13196505000115 | M. C. NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA FORMAÇAO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL/RESIDUOS SOLIDOS E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 15/02/2012 | 380.00 | 00050961179449 | FLAVIO DA MOTA GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTESANATO P/ CONFECÇAO DE MASCARAS CARNAVALESCAS, DIRECIONADOS AOS IDOSOS PERTENCENTES AO GRUPO DA TERCEIRA IDADE, GERIDOS PELA SEMAS, ATRAVES DO CRAS, NO DIA 07/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 15/02/2012 | 1620.00 | 10592359000159 | ROBERTA CRISTINA NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000176 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 15/02/2012 | 7913.30 | 00001128067404 | ANDREA LUNA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE GRADES DE FERRO PARA AS ESCOLAS MARIA DO SOCORRO, BENTO DA COSTA AGRA E CRECHE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 15/02/2012 | 1300.00 | 40980187000151 | KALCULU S COM. DE MOVEIS E MAQ.P/ ESCRIT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E REPOSIÇAO DE PEÇAS EM 10 (DEZ) DUPLICADORES A ALCOOL, PERTENCENTE AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHE-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 15/02/2012 | 1837.00 | 03109643000166 | MARIA SELMA DE LIMA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 15/02/2012 | 6880.00 | 03109643000166 | MARIA SELMA DE LIMA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE MASSARANDUBA -PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 876 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 15/02/2012 | 1250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE 03 (TRES) FOTOCOPIADORAS (T167, T166 E S2040) DESTINADAS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO PERIODO DE 16/01/2012 A 15/02/2012, CONFORME NOTA DE DEBITO Nº 003693 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 15/02/2012 | 2668.00 | 40945461000151 | COLOMBO COMERCIO DE MADEIRAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, PARA RESTAURAÇAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 15/02/2012 | 2740.00 | 05757746000168 | INEL-COM. MAT. ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME CARTA CONVITE Nº 043/2011 E NOTA FISCAL Nº 1901 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 15/02/2012 | 1176.00 | 03109643000166 | MARIA SELMA DE LIMA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 15/02/2012 | 2845.00 | 03109643000166 | MARIA SELMA DE LIMA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHE-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 15/02/2012 | 1600.00 | 03109643000166 | MARIA SELMA DE LIMA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, PARA A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 15/02/2012 | 352.00 | 29979036016306 | PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS EMPRESA, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CORRESPONDENTE A COMPENTENCIA 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 15/02/2012 | 36436.21 | 29979036016306 | PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS EMPRESA, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (FUNDEB 60%), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 15/02/2012 | 15243.90 | 29979036016306 | PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS EMPRESA, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (FUNDEB 40%), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 15/02/2012 | 34.30 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 15/02/2012 | 34.30 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIIVIDA INT.PACTUADA C/O SIST.PREV.S. | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 15/02/2012 | 13900.94 | 29979036016306 | PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 024 DO INSS - PARCELAMENTO ESPECIAL LEI 11.960/2009 - PATRONAL, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | PARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 15/02/2012 | 7588.00 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS DO FGTS, CORRESPONDENTE AS COMPETENCIAS: 01/1992, 02/1992, 03/1992, 04/1992, 11/1992, 01/1993, 02/1993, 03/1993 E 05/1993, CONF. GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIIVIDA INT.PACTUADA C/O SIST.PREV.S. | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 15/02/2012 | 14038.58 | 29979036016306 | PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 023 DO INSS - PARCELAMENTO ESPECIAL LEI 11.960/2009 - PATRONAL, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 15/02/2012 | 28.50 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 16/02/2012 | 7040.00 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME PREGAO Nº 002/2011 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S. | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 16/02/2012 | 64.05 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇAO DO PESEP, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S. | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 17/02/2012 | 545.92 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇAO DO PESEP, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 17/02/2012 | 200.00 | 00050380419491 | PAULO FRACINETTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E CEF - GIDUR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | PARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 17/02/2012 | 3811.37 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FGTS-INADIM, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 17/02/2012 | 21.50 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 22/02/2012 | 363.33 | 00006885073440 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA Nº 095/178 DA PENSAO EFETUADA NO VALOR DE 2/3 (DOIS TERÇOS) DO SALARIO MINIMO A TITULO DE INDENIZAÇAO POR FORÇA DE SENTENÇA TRANSITADA E JULGADA NO PROC. DE Nº 001.2000022.089/5 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S. | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 22/02/2012 | 99.37 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇAO DO PESEP, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 23/02/2012 | 520.00 | 00003336420407 | JOABE CARDOZO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E CONSERTO DE 03 (TRES) IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 23/02/2012 | 140.00 | 00045061424468 | SANDRA FERREIRA TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇAO, SEC. DE PLANEJAMENTO E CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 23/02/2012 | 604.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 15757 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES RODOVIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 23/02/2012 | 650.00 | 00091816459453 | MURILO DIAS CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS DE ACESSO AOS SITIOS: ANINGAS E SAO MIGUEL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 23/02/2012 | 870.00 | 00085345059420 | PEDRO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇAO E MANUTENÇAO EM MOTOR DE PARTIDA DE TRATOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 23/02/2012 | 3000.00 | 04016281000121 | VERONICA IVONE DE MENEZES FLORENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 205 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 23/02/2012 | 1600.00 | 00010422807460 | JOAO MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PINTURA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE MASSARANDUBA -PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 24/02/2012 | 16.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTO BANCARIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 27/02/2012 | 8.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTO BANCARIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 27/02/2012 | 2565.95 | 10759850000121 | SO TRATORES COM EDE PEÇAS E IMP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA A REPOSIÇAO NO VEICULO TIPO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 008437 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 28/02/2012 | 1580.00 | 00092878512472 | JOSE CLEODON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO VEICULO DE PLACA MNH 2542, NO PERCURSO DA SEDE DA ZONA URBANA AOS SITIOS: FAZENDA MUSSAMBE E PAUS DE FERROS E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 28/02/2012 | 4800.00 | 00018556434487 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO PERCURSO DO SITIO CACHOEIRA DE PEDRA D'AGUA DA ZONA RURAL A ZONA URBANA DE MASSARANDUBA E VICE-VERSA, NO TURNO MANHA, NO VEICULO TIPO ONIBUS, NO MES DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 28/02/2012 | 2600.00 | 00020522410430 | JOSE FERNANDES MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO PERCURSO DE MASSARANDUBA - SITIO CAJAZEIRA DE SANTA TEREZINHA E VICE-VERSA, NOS PERIODOS: MANHA E TARDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 28/02/2012 | 224.98 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TELECONUNICAÇOES, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 28/02/2012 | 2500.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE HONORARIOS ADVOCATICIOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 28/02/2012 | 48.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTO BANCARIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 28/02/2012 | 550.00 | 00092880568404 | LEIDSON JOSE DE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FACILITADOR DE OFICINA METODOLOGICA, MODALIDADE ESPORTE E LAZER - CICLO I E II, DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012, CONF. CONTRATO FIRMADO Nº 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 28/02/2012 | 550.00 | 00003250657484 | LUIZ CARLOS SOUZA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE INSERÇAO SOCIAL, DIRECIONADA DA MODALIDADE ARTE E CULTURA - CAPOEIRA, DO PROGRAMA DE INSERÇAO SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 28/02/2012 | 550.00 | 00003922781462 | MARIA EDVANIA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE DANÇA, MODALIDADE ARTE E CULTURA, CICLO I E II, DOS COLETICOS DE ATENDIMENTO DO NUCLO DO PERIMETRO URBANO, DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, NO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 28/02/2012 | 550.00 | 00005079035447 | ELIANE BOLIS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FACILITADORA DE OFICINA METODOLOGICA, MODALIDADE JUVENTUDE E TRABALHO E SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS - CICLO I E II, DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, NO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 28/02/2012 | 550.00 | 00008792705430 | JORILDA DE LIMA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FACILITADORA DE OFICINA METODOLOGICA, MODALIDADE JUVENTUDE E MEIO AMBIENTE E SAUDE COLETIVA E PREVENTIVA - CICLO I E II, DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, NO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 28/02/2012 | 850.00 | 00004374643427 | JOSE DENILSON XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ORIENTADOR SOCIAL - CICLO I E II, DOS COLETICOS DE ATENDIMENTO DO NUCLEO DO PERIMETRO URBANO, DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.DAS ATIVIDADES DA ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 29/02/2012 | 777.50 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.DAS ATIVIDADES DA ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 29/02/2012 | 5200.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 29/02/2012 | 3110.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.DAS ATIVIDADES DA ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 29/02/2012 | 84.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA - PB, CORRESPONDENTE AS FATURAS DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 29/02/2012 | 16.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTO BANCARIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S. | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 29/02/2012 | 1744.78 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇAO DO PESEP, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S. | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 29/02/2012 | 1.13 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇAO DO PESEP, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S. | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 29/02/2012 | 1135.98 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASEP DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇAO 01/01/1980, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 29/02/2012 | 1336.78 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS E MULTA DO PASEP DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇAO 01/01/1980, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 29/02/2012 | 22158.55 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 29/02/2012 | 3600.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 29/02/2012 | 84.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AS FATURAS DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 29/02/2012 | 851.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA, CORRESPONDENTE AS FATURAS DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 29/02/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE AGUA DO CENITERIO PUBLICO MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - PB, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 29/02/2012 | 1063.80 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE AGUA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLUCOS MUNICIPAIS DE MASSARANDUBA - PB, CORRESPONDENTE AS FATURAS DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 29/02/2012 | 1430.60 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 29/02/2012 | 21100.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 29/02/2012 | 1866.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (AVS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 29/02/2012 | 276.48 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE MASSARANDUBA -PB, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 29/02/2012 | 84.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE AGUA DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL DE MASSARANDUBA -PB, CORRESPONDENTE AS FATURAS DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 29/02/2012 | 84.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AS FATURAS DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 29/02/2012 | 375.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE MASSARANDUBA - PB, CORRESPONDENTE AS FATURAS DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 29/02/2012 | 127.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - PB, CORRESPONDENTE AS FATURAS DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 29/02/2012 | 197683.35 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 29/02/2012 | 55795.71 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (FUNDEB 40%), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 29/02/2012 | 2488.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (FUNDEB 60% EIP), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 29/02/2012 | 2400.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 29/02/2012 | 622.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (FUNDEB 40% EIP), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 29/02/2012 | 777.50 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 29/02/2012 | 10386.63 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 29/02/2012 | 1637.93 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 29/02/2012 | 3600.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 29/02/2012 | 213.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - PB, CORRESPONDENTE AS FATURAS DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 29/02/2012 | 56544.48 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 29/02/2012 | 4788.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 29/02/2012 | 3600.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 29/02/2012 | 24.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTO BANCARIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 29/02/2012 | 1500.00 | 00007195671739 | EVANDRO DA SILVA DE ALMEIDA (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AÇAO JUDICIAL - PROCESSO Nº 001.2009.008.152-0, DA 3ª VARA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE -PB, SENDO A 7ª PARCELA DE 10, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 29/02/2012 | 4700.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 29/02/2012 | 2859.93 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 29/02/2012 | 3000.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | REALIZA EVENTOS PARA PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 29/02/2012 | 4400.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇAO E EVENTOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 01/03/2012 | 265.35 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AÇAO TRABALHISTA REFERENTE AO PROC. 0076900-34.2008.5.13.0009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012012 | 0000445 | 01/03/2012 | 4333.30 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME CARTA CONVITE Nº 001/2012 E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 01/03/2012 | 1890.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA . | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 01 (UM) NOTEBOOK SAMSUNG DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME NOTA FISCAL 797 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 01/03/2012 | 1372.00 | 04864038000163 | ALCINDA DA SILVA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 018 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012012 | 0000720 | 01/03/2012 | 25036.40 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME CARTA CONVITE Nº 001/2012 E NOTA FISCAL Nº 2572 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 01/03/2012 | 2440.00 | 06985401000124 | DANIEL DALONIO ADVOCACIA E CONSULTORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE HONORARIOS ADVOCATICIOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000614 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 01/03/2012 | 2992.00 | 10592359000159 | ROBERTA CRISTINA NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS POLICIAIS MILITARES QUE PRESTAM SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 170 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 01/03/2012 | 750.00 | 41136748000101 | SEVERINO RAMOS CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇAO DE DE UMA MESA DE ATENDIMENTO DE TELEFONE, PROGRAMAÇAO DA CENTRAL E INSTALAÇAO DE RAMAL NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS, CONF. NOTA FISCAL Nº 000017. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | CONSTRUIR ESPACOS PARA A PRATICA DE ESPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022012 | 0000732 | 02/03/2012 | 45132.60 | 05218264000130 | SILVA & ARRUDA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 1ª MEDIÇAO DA CONSTRUÇAO DO GINASIO POLIESPORTIVO, NO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA, CONF. CONTRATO Nº 002/2012, PREGAO 002/2012 E NOTA FISCAL N º 000072 ANEXA. | 00132012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 02/03/2012 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - MOBILIÁRIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO PERIODO DE 10/01/2012 A 10/02/2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº 107 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 02/03/2012 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - MOBILIÁRIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO PERIODO DE 10/02/2012 A 10/03/2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº 107 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 02/03/2012 | 671.66 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 05/03/2012 | 425.00 | 00007486116731 | JOÃO BOSCO BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO CACHOEIRA DO GAMA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, NO VEICULO DE PLACA MMX 1471/PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 05/03/2012 | 445.00 | 00092877010406 | JOSE BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO MULUNGU E CACHOEIRA DO GAMA A ZONA URBANA, IDA E VOLTA, NO VEICULO DE PLACA MPV 5272/PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 05/03/2012 | 430.00 | 00071456066404 | JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DOS SITIOS: MULUNGU E SALGADAO A ZONA URBANA, IDA E VOLTA, NO VEICULO DE PLACA BFE 9732/PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 05/03/2012 | 475.00 | 00002957262452 | JOSE SANDRO HENRIQUE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO MULUNGU A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA, NO VEICULO DE PLACA HQS 7874/PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 05/03/2012 | 445.00 | 00003460052481 | LEONARDO ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO GAMILEIRA DE BAIXO A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA, NO VEICULO DE PLACA CAU 0035/PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 05/03/2012 | 395.00 | 00079764614434 | RONALDO DE SOUZA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO LAGOA DO CUME E GAMELEIRA A ZONA URBANA, IDA E VOLTA, NO VEICULO DE PLACA BNP 1003/PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 05/03/2012 | 515.00 | 00088481360449 | ROSIVALDO VENANCIO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DOS SITIOS: LAGOA DO CUME E GAMELEIRA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPÍO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 05/03/2012 | 450.00 | 00062737953715 | SEBASTIAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO VARZEA GRANDE A ZONA URBANA, IDA E VOLTA, NO VEICULO DE PLACA IMB 1708/PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 05/03/2012 | 473.00 | 00004094564462 | SIDGLEY VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DOS SITIOS: IMBIRA, CHA DE BALSAMO E CACHOEIRA DO GAMA A ZONA URBANA, IDA E VOLTA, NO VEICULO DE PLACA MNC 4257/PB, NO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 05/03/2012 | 475.00 | 00003522931440 | SILVANO MARQUES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO IMBIRA A ZONA URBANA, IDA E VOLTA, NO VEICULO DE PLACA BJO 9356/PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 05/03/2012 | 300.00 | 00060189754400 | EDNALDO CORREIRA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DOS SITIOS: GRAVATA E CANTA GALO A ZONA URBANA, IDA E VOLTA, NO TURNO DA NOITE, NO VEICULO DE PLACA LHN 7600/PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 05/03/2012 | 470.00 | 00005214875444 | JOCELIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DOS SITIOS: IMBIRA, CHAO BALSAMO E CACHOEIRA DO GAMA A ZONA URBANA, IDA E VOLTA, NO VEICULO DE PLACA BPP 0596/PB, NO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 05/03/2012 | 475.00 | 00051124742700 | MANOEL MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO CACHOEIRA DE PEDRA D'AGUA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, NO TURNO MANHA, NO VEICULO DE PLACA CYX 0230/PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 05/03/2012 | 3145.00 | 00056900996434 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E REVISAO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 05/03/2012 | 7920.00 | 03475493000104 | JOSINALDO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE CAMISAS EM ALGODAO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 050 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 05/03/2012 | 8.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTO BANCARIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 05/03/2012 | 475.00 | 00076008037804 | ANTONIO DUARTE REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO CACHOEIRA DE P. D'AGUA NA Z. RURAL A ZONA URBANA E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHA, NO VEICULO DE PL. LOW 2482, NO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 05/03/2012 | 475.00 | 00002294652428 | DJAIR DE SOUZA FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO CACHOEIRA DE PEDRA D'AGUA A ZONA URBANA, IDA E VOLTA, NO VEICULO DE PLACA BLG 3787/PB, NO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 05/03/2012 | 475.00 | 00096910801768 | JOAO MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO VARZEA GRANDE E TIGRE A ZONA URBANA, IDA E VOLTA, NO VEICULO DE PLACA MMY 1979/PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 05/03/2012 | 445.00 | 00051124742700 | MANOEL MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO CACHOEIRA DE PEDRA D'AGUA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, NO TURNO DA NOITE, NO VEICULO DE PLACA CYX 0230/PB, NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 05/03/2012 | 450.00 | 00092880711487 | ADEILDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DOS SITIOS: IMBIRA, CHAO DO BALSAMO E CACHOEIRA DO GAMA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, NO VEICULO DE PLACA BFP 3318/PB, NO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 05/03/2012 | 445.00 | 00085338354420 | ADIMAR PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO CANTA GALO NA ZONA RURAL A ZONA URBANA E VICE-VERSA, NO VEICULO DE PLACA COJ 8786/PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 05/03/2012 | 445.00 | 00076008037804 | ANTONIO DUARTE REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO CACHOEIRA DE PEDRA D'AGUA NA ZONA RURAL A ZONA URBANA E VICE-VERSA, NO VEICULO DE PLACA LOW 2482/RJ, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 05/03/2012 | 995.00 | 00089385616404 | CIVALDO NUNES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DOS SITIOS: CACHOEIRA DE P. D'AGUA, CANTA GALO E CARDOSO DE CIMA A CIDADE E VICE-VERSA, NO VEICULO DE PLACA GQI 0251, NO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 05/03/2012 | 495.00 | 00060189754400 | EDNALDO CORREIRA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DOS SITIOS: GRAVATA E CANTA GALO A ZONA URBANA, IDA E VOLTA, NO VEICULO DE PLACA LHN 7600/PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 05/03/2012 | 515.00 | 00040542521415 | GABRIEL DA COSTA CAMILO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO BARRO VERMELHO A ZONA URBANA, IDA E VOLTA, NO VEICULO DE PLACA MMO 9696/PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 06/03/2012 | 26759.00 | 12732608000190 | BELGAS COMERCIO E ARMAZ. DE GLP LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL P/ ABASTECIMENTO DOS VEICULOS TIPO UNIBUS DE PLACAS: OFA 9349, KGI 9891, MNI 2449, LBB 5028, NQI 1994 E FIAT UNO DE PL NQB 8615, NO MES DE FEVEREIRO/2012, CONF. N. FISCAL 183. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 06/03/2012 | 4979.17 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, PARA O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002589 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS ENSINO FUNDAMENTAL | CONST.REF.E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012012 | 0000458 | 06/03/2012 | 78234.10 | 12873740000111 | CONTEMPORANEA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 1ª MEDIÇAO DA PRIMEIRA ETAPA DA CONSTRUÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL SETORIAL, NO SITIO CACHOEIRA DE PEDRA D'AGUA DE MASSARANDUBA -PB, CONVENIO PMM/GOV-PB. (PACTO SOCIAL) CONF. N. FISCAL Nº 22 ANEXA. | 00092012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 06/03/2012 | 5250.00 | 12732608000190 | BELGAS COMERCIO E ARMAZ. DE GLP LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS TIPO TRATORES PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONF. PREGAO Nº 005/2011 E NOTA FISCAL Nº 182 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 06/03/2012 | 900.00 | 00004004049407 | JOSE VALTEMIR NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO JACU NA ZONA RURAL A ZONA URBANA E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 06/03/2012 | 3205.00 | 12661996000165 | FRANCISCO DE FATIMA DA COSTA NEVES - GRAFICA VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 02 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 06/03/2012 | 3040.00 | 12661996000165 | FRANCISCO DE FATIMA DA COSTA NEVES - GRAFICA VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 01 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012012 | 0000711 | 06/03/2012 | 6267.24 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME CARTA CONVITE Nº 001/2012 E NOTA FISCAL Nº 2591 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 06/03/2012 | 22425.00 | 12732608000190 | BELGAS COMERCIO E ARMAZ. DE GLP LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL P/ ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACA MOL 9483, KJG 3057, MNL 5308, PATROL, RETROESCAVADEIRA E TRATOR DE ESTEIRA E TRATOR MF, NO MES DE FEV. DE 2012, CONF. NF. 181 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 06/03/2012 | 631.58 | 00015104389472 | ORNILO LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 06/03/2012 | 814.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM EDE PEÇAS E IMP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA A REPOSIÇAO EM VEICULOS TIPO TRATORES PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 008562 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 06/03/2012 | 800.00 | 12732608000190 | BELGAS COMERCIO E ARMAZ. DE GLP LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP - BOTIJAO DE GAS DE 13 KG E AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LT, NO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONF. PREGAO Nº 005/2011 E NOTA FISCAL Nº 184 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 06/03/2012 | 969.50 | 12732608000190 | BELGAS COMERCIO E ARMAZ. DE GLP LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO UNO DE PLACA NQB 5504, PERTENCENTE A CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº 180 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 06/03/2012 | 1097.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 06/03/2012 | 1127.00 | 00098184911491 | ROSILEIDE CAMPOS BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS POLICIAIS MILITARES QUE PRESTAM SERVIÇOS NO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME NOTA 000193 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S. | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 07/03/2012 | 17.75 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇAO DO PASEP, CONFORME DOCUMENTO BANCARIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 08/03/2012 | 1157.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 16540 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 08/03/2012 | 350.00 | 00002461034427 | MARIA CRISTINA VIRGINIO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO AS ATIVIDADES LUDICAS, SOCIALIZAÇAO E RECREATIVAS JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 08/03/2012 | 350.00 | 00091762642468 | CLAUDIA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO AS ATIVIDADES LUDICAS, DE SOCIALIZAÇAO E RECREATIVAS, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 08/03/2012 | 1400.00 | 00039618544400 | MARIA CELIA COSTA PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME CONTRATO Nº 10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 08/03/2012 | 1400.00 | 00003572860490 | ADRIANA FERNANDES RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PSICOLOGA JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 08/03/2012 | 1400.00 | 00091098920449 | PETRUSKA TORRES GRANGEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME CONTRATO Nº 012/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 08/03/2012 | 550.00 | 00002933781425 | PATRICIA GUEDES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS DE NIVEL MEDIO ADMINISTRATIVO, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME CONTRATO Nº 09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 08/03/2012 | 1400.00 | 00004159582451 | LUCIANO FABIO FERREIRA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº 11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 08/03/2012 | 800.00 | 00083933204453 | SUELMA NUNES DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CURSO DE CONFEITARIA, DIRECIONADO AS MAES DO GRUPO DE REFERENCIA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 08/03/2012 | 1400.00 | 00017671574449 | MARIA DA PAZ FERREIRA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTESANATO BIJUTERIA EM VIES, DIRECIONADO AOS COLETIVOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE, SITUADO NO SITIO SALGADAO E SANTA TEREZINHA, NO PERIODO DE 09/01 A 05/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 08/03/2012 | 550.00 | 00008792705430 | JORILDA DE LIMA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FACILITADORA DE OFICINA METODOLOGICA, MODALIDADE JUVENTUDE E MEIO AMBIENTE E SAUDE COLETIVA E PREVENTIVA - CICLO I E II, DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, NO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 08/03/2012 | 550.00 | 00092880568404 | LEIDSON JOSE DE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FACILITADOR DE OFICINA METODOLOGICA, MODALIDADE ESPORTE E LAZER - CICLO I E II, DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2012, CONF. CONTRATO FIRMADO Nº 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 08/03/2012 | 550.00 | 00005079035447 | ELIANE BOLIS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FACILITADORA DE OFICINA METODOLOGICA, MODALIDADE JUVENTUDE E TRABALHO E SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS - CICLO I E II, DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, NO MES DE FEVEREIRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 08/03/2012 | 550.00 | 00003250657484 | LUIZ CARLOS SOUZA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE INSERÇAO SOCIAL, DIRECIONADA DA MODALIDADE ARTE E CULTURA - CAPOEIRA, DO PROGRAMA DE INSERÇAO SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 08/03/2012 | 550.00 | 00003922781462 | MARIA EDVANIA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE DANÇA, MODALIDADE ARTE E CULTURA, CICLO I E II, DOS COLETICOS DE ATENDIMENTO DO NUCLO DO PERIMETRO URBANO, DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 08/03/2012 | 1400.00 | 00005958242423 | LIVIA FERREIRA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DIGITAÇAO EM CARATER DE URGENCIA DOS CADASTROS REFERENTE A INCLUSAO DAS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO CADASTRO UNICO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 08/03/2012 | 850.00 | 00004374643427 | JOSE DENILSON XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ORIENTADOR SOCIAL - CICLO I E II, DOS COLETICOS DE ATENDIMENTO DO NUCLEO DO PERIMETRO URBANO, DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 08/03/2012 | 1000.00 | 00007114260407 | ANDERSON RODRIGUES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE, DO DIST. DE STª TEREZINHA AO PERIMETRO URBANO, P/ PARTICIPAREM DAS ATIVIDADES SOCIAIS, NOS MESES DE JAN. E FEV./2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 08/03/2012 | 1400.00 | 00028566343468 | VERONICA MARIA DE ASSIS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTESANATO BISCUIT, DIRECIONADO AOS JOVENS PARTICIPANTES DO PROJOVEM ADOLESCENTE, NOS NUCLEOS DE SANTA TEREZINHA, SITIO SALGADAO E CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 08/03/2012 | 7640.02 | 08926351000130 | AÇO BRAZIL COMERCIO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 012423 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 09/03/2012 | 3000.00 | 00036728675434 | JOSE ADELINO DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE COLETAS DE RESIDUOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 09/03/2012 | 1730.00 | 00011109413408 | UALISON DAIAN BRAZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PINTURA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE MASSARANDUBA - PB, NO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 09/03/2012 | 8.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTO BANCARIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 09/03/2012 | 7875.00 | 11547039000140 | LUTERO HENRIQUES DE MENEZES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORMAÇAO CONTINUADA DOS VOLUNTARIOS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000023 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 09/03/2012 | 2094.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA . | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE CARTUCHOS PARA USO NAS IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 757 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 09/03/2012 | 5592.30 | 05757746000168 | INEL-COM. MAT. ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME CARTA CONVITE Nº 043/2011 E NOTA FISCAL Nº 1984 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.DAS ATIVIDADES DA ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 09/03/2012 | 200.00 | 00002055074415 | GERALDO MACHADO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE 01 (UM) IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 09/03/2012 | 10350.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS - INFORMS CONSULTORIA E CURSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE QUALIFICAÇAO E APRENDIZAGEM DIRECIONADO AO PROG. PROJOVEM ADOLESCENTE NOS NUCLEOS DO SITIO SALGADAO, STª TEREZINHA E Z. URBANA, REF. AO MES DE OUTUBRO/2011, CONF. NF. 06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 09/03/2012 | 8.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTO BANCARIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 09/03/2012 | 8.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTO BANCARIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 09/03/2012 | 8.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTO BANCARIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 09/03/2012 | 8.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTO BANCARIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 09/03/2012 | 8.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTO BANCARIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 09/03/2012 | 8.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTO BANCARIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 09/03/2012 | 8.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTO BANCARIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 09/03/2012 | 8.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTO BANCARIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 09/03/2012 | 8.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTO BANCARIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 09/03/2012 | 8.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTO BANCARIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 09/03/2012 | 8.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTO BANCARIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 09/03/2012 | 8.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTO BANCARIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 09/03/2012 | 8.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTO BANCARIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 09/03/2012 | 8.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTO BANCARIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 09/03/2012 | 4110.00 | 12192962000179 | AIMBERKSON ALVES DE LIMA ARRUDA - CONSULTAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REF. AO CURSO PROFISSIONALIZANTE EM BOLO CONFEITADOS P/ AS FAMILIAS REFERENCIADAS PELO CRAS, ATRAVES DO PAIF, ATENDENDO 30 PARTICIPANTES DA Z. RURAL E URBANA, REF. AO MES DE 10/2011, CONF. NF. 02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 09/03/2012 | 651.80 | 12918371000136 | LAPIS E PAPEL PAPELARIA E COPIADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNAÇAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE FEFEREIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº 04213 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 09/03/2012 | 200.00 | 08704413003699 | PAROQUIA DE SANTA TEREZINHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE BENICIO DE ARAUJO, Nº 67, ONDE FUNCIONA A COOPERATIVA DE COSTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 09/03/2012 | 600.00 | 00005634495431 | MARCIO RANGEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRESA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S. | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 09/03/2012 | 2843.16 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇAO DO PASEP, CONFORME DOCUMENTO BANCARIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 09/03/2012 | 2000.00 | 00000830441409 | ITALO FREIRE CANTALICE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE HONORARIO ADVOCATICIOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 09/03/2012 | 15297.95 | 29979036016306 | PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS/MULTAS DO INSS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/O INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 09/03/2012 | 85368.00 | 29979036016306 | PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 10/03/2012 | 700.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDAO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0058 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 12/03/2012 | 4293.16 | 00448994000294 | CPV-CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREA DE JOAO PESSOA-PB/BRASILIA-DF/RECIFE-PE PARA O PREFEITO E SECRETARIA DE SAUDE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA -PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 12/03/2012 | 1200.00 | 00000930727401 | ANGELA MARIA BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA AREA DE LICITAÇOES NA DADALIDADES: CARTA CONVITE E PREGAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 12/03/2012 | 2000.00 | 00085348120472 | GIUSEPPE FABIANO DO MONTE COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE HONORARIOS ADVOCATICIOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA -PB, REFERNTE AO MES DE DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 12/03/2012 | 2754.24 | 02449992040972 | VIVO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S. | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 12/03/2012 | 0.25 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇAO DO PASEP, CONFORME DOCUMENTO BANCARIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 12/03/2012 | 2100.00 | 05949261000176 | REINADO DO MARCELINO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇAO DE VIDROS CANELADO COM MASSA E REGULAGEM DE MOLAS HIDRAULICAS EM PORTAS DE VIDROS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE MASSARANDUBA -PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 12/03/2012 | 3500.00 | 00040542874415 | SIDNEY DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE AGUA EM CARRO PIPA, PARA O ABASTECIMENTO NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 12/03/2012 | 1700.00 | 00001024854450 | GILSON SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PINTURA EM ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 12/03/2012 | 130.00 | 00008684796403 | AUDREY ANDERSON RAMOS LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 12/03/2012 | 450.00 | 00074692143720 | JOAO BEZERRA SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE 01 (UM) IMOVEL PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 12/03/2012 | 1400.00 | 00066574188768 | JOAO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO IMBIRA NA ZONA RURAL A ZONA URBANA E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 12/03/2012 | 1368.42 | 00020522410430 | JOSE FERNANDES MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE TRABALHADORES PARA EXECUÇAO DE SERVIÇOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DE MASSARANDUBA -PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | IMPLANTACAO E REC. DE PAVIMENTACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 12/03/2012 | 15000.00 | 11471073000188 | SAULO DE TARSO GRANGEIRO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DE 500 METROS DE MEIO FIO E 1.113,60 M² DE PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDO NA LADEIRA DO SALGADAO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0117 EM ANEXO. | 00102012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 12/03/2012 | 742.10 | 00036865443420 | FLAVIO ROBERTO DA COSTA BERTOLINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE FREIOS DO TRATOR 275 FERGUSON, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 12/03/2012 | 300.00 | 03890378000104 | IMOBILIARIA INOVAR IMOVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL E CONDOMINIO DO MES DE FEVEREIRO DE 2012 DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ELIAS ASFORA, Nº 17, SALA 103 - EDIF. PASCALLE - CENTRO CAMPINA GRANDE -PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 13/03/2012 | 8.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTO BANCARIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 13/03/2012 | 1000.00 | 10288557000123 | METALURGICA BOM JESUS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE 02 (DOIS) PARALAMAS PARA O TRATOR MASS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 13 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | IMPLANTACAO E REC. DE PAVIMENTACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 13/03/2012 | 36709.00 | 11471073000188 | SAULO DE TARSO GRANGEIRO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DE PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDO NA LADEIRA DO SALGADAO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0127 ANEXA. | 00122012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 13/03/2012 | 7028.00 | 00000095437401 | ADILSON VERISSIMO DE FIGUEIREDO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE RECUPERAÇAO DO TELHADO, CAPINAÇAO E PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL EUNICE RIBEIRO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 13/03/2012 | 8.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTO BANCARIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 13/03/2012 | 7114.00 | 40980187000151 | KALCULU S COM. DE MOVEIS E MAQ.P/ ESCRIT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A AQUISIÇAO DE 07 VENTILADORES TWISTER PAREDE 60CM ARGE E 15 DUPLICADORES COPIATIC CCONTAD MENNO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1857 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS ENSINO FUNDAMENTAL | CONST.REF.E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 13/03/2012 | 14840.00 | 10482566000150 | CONSTRUTORA DAOBRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSTRUÇAO DE 01 SALA DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL E.I.F. MARIA Z. DE SOUZA, MEDINDO 44,30 DE AREA, COM 60,27 M² DE MADEIRAMENTO E TELHAMENTO, INCLUINDO 39,83 M³ DE ATERRO E PISO DE CERAMICA, CONF. NF 0299. | 00112012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 13/03/2012 | 23.30 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DEBITO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA PARA ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 13/03/2012 | 13200.00 | 13472467000186 | JOSE LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE 03 (TRES) VEICULOS TIPO POPULAR E 01 (UMA) MOTOCICLETA, DESTINADOS AO USO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000050 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 13/03/2012 | 3656.00 | 10592359000159 | ROBERTA CRISTINA NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADOS AOSPOLICIAIS MILITARES QUE PRESTAM SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012, CONF. NOTA FISCAL Nº 000196 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 14/03/2012 | 300.00 | 00001218865490 | IRENILDA VIEIRA DAS MERCES ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) IMOVEL ONDE FUNCIONA A EMATER, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 14/03/2012 | 200.00 | 00050380419491 | PAULO FRACINETTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO E PBTUR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 14/03/2012 | 1500.00 | 11639864000174 | AE COMUNICAÇOES DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇAO DE MIDIA NA RADIO CARIRI, NO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000541 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 14/03/2012 | 1500.00 | 11639864000174 | AE COMUNICAÇOES DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇAO DE MIDIA NA RADIO CARIRI, NO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000542 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.DAS ATIVIDADES DA ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 14/03/2012 | 1000.00 | 09428864000183 | DENY DE SOUSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE URNA FUNERARIA PARA DOAÇAO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 021 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.DAS ATIVIDADES DA ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 14/03/2012 | 240.00 | 00043449662449 | MARIA SEVERINA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE 01 (UMA) CASA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DEVIDO A DESTRUIÇAO DE SUA RESIDENCIA DURANTE FORTES CHUVAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012012 | 0000523 | 14/03/2012 | 1583.16 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS SOCIAL PETI E PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2613 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 14/03/2012 | 50.00 | 00042160812404 | EDINALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 14/03/2012 | 842.10 | 00036865443420 | FLAVIO ROBERTO DA COSTA BERTOLINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE REVISAO NOS SISTEMAS DE: FREIOS E HIDRAULICOS, NO TRATOR MF 275 E MAQUINA PATROL, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | REALIZA EVENTOS PARA PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 15/03/2012 | 159.00 | 08719767000187 | SERVIÇOS TENOGRAFICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE IMPRESSOES DE PROJETOS FORRO MAIS 2012), CONFORME NOTA FISCAL Nº 107543 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 15/03/2012 | 44.00 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 15/03/2012 | 44.00 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012012 | 0000526 | 15/03/2012 | 7031.90 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002615 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 15/03/2012 | 1700.00 | 00040542777487 | SEVERINO GOMES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARTEIRAS ESCOLARES PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA -PB, NO VEICULO DE PLACA MND 4718/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 15/03/2012 | 1317.84 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO SAFRA JUNTO AO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA, CONFORME COMPROVFANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 15/03/2012 | 2500.00 | 00391689000122 | NET PROPAGANDA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CRIAÇAO E PRODUÇAO DE JINGLE INSTITUCIONAL DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000205 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 15/03/2012 | 1203.00 | 00676136000116 | GRAFICA E EDITORA AGENDA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE MATERIAIS DSTINADOS A III JORNADA PEDAGOGICA 2012, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006188 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 15/03/2012 | 8.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTO BANCARIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 15/03/2012 | 8.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTO BANCARIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 15/03/2012 | 8.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTO BANCARIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 15/03/2012 | 8.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTO BANCARIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 15/03/2012 | 8.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTO BANCARIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 15/03/2012 | 8.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTO BANCARIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 15/03/2012 | 8.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTO BANCARIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 15/03/2012 | 8.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTO BANCARIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.DAS ATIVIDADES DA ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 15/03/2012 | 600.00 | 00004159582451 | LUCIANO FABIO FERREIRA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA PARTICIPAÇAO NO XVI ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL, PROMOVIDO PELO CONGEMAS, NO PERIODO DE 21 A 23 DE MARÇO DE 2012, NA CIDADE DE FORTALEZA - CE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.DAS ATIVIDADES DA ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 15/03/2012 | 600.00 | 00039618544400 | MARIA CELIA COSTA PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIADIAS PARA PARTICIPAÇAO NO XVI ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL, PROMOVIDO PELO CONGEMAS, NO PERIODO DE 21 A 23 DE MARÇO DE 2012, NA CIDADE DE FORTALEZA - CE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.DAS ATIVIDADES DA ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 15/03/2012 | 600.00 | 00022183337400 | MARIA SUELY COSME OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIADIAS PARA PARTICIPAÇAO NO XVI ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL, PROMOVIDO PELO CONGEMAS, NO PERIODO DE 21 A 23 DE MARÇO DE 2012, NA CIDADE DE FORTALEZA - CE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.DAS ATIVIDADES DA ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 15/03/2012 | 600.00 | 00091098920449 | PETRUSKA TORRES GRANGEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIADIAS PARA PARTICIPAÇAO NO XVI ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL, PROMOVIDO PELO CONGEMAS, NO PERIODO DE 21 A 23 DE MARÇO DE 2012, NA CIDADE DE FORTALEZA - CE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 15/03/2012 | 550.00 | 00092955932434 | MARIA ELIANE NOBREGA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AS FAMILIAS E DIGITAÇAO DOS CADASTROS E ATUALIZAÇAO JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 15/03/2012 | 800.00 | 00004243894442 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE OPERADOR TECNICO DE SISTEMA OPERACIONAL DO CADUNICO E DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 15/03/2012 | 600.00 | 04332120000147 | CONGEMAS-COLEGIADO N MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇAO DE 05 (CINCO) TECNICOS DE REFERENCIA M. DOS PROGRAMAS SOCIAIS GERIDOS PELA SEMAS PARA PARTICIPAÇAO NO XVI ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS, NO PERIODO DE 21 A 23/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.DAS ATIVIDADES DA ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 15/03/2012 | 600.00 | 00003572860490 | ADRIANA FERNANDES RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA PARTICIPAÇAO NO XVI ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL, PROMOVIDO PELO CONGEMAS, NO PERIODO DE 21 A 23/03/2012, NA CIDADA DE FORTALEZA - CE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 15/03/2012 | 350.00 | 04099866000152 | SHOCK SOM & LUZ LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS E INSTALAÇAO DE GERADOR NA CIDADE DE MASSARANDUBA -PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000660 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 16/03/2012 | 8.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTO BANCARIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 18/03/2012 | 2894.40 | 07534904000146 | RUBEM MICHEL VIEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME CARTA CONVITE 029/2011 E NOTA FISCAL Nº 046 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 19/03/2012 | 6552.00 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME PREGAO Nº 002/2011 E NOTA FISCAL479 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 19/03/2012 | 8.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTO BANCARIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 19/03/2012 | 8.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTO BANCARIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 19/03/2012 | 8.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTO BANCARIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 19/03/2012 | 8.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTO BANCARIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 19/03/2012 | 350.00 | 00007003299437 | SIMONE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MONITOR SOCIOEDUCATIVO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME CONTRATO Nº 15/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 19/03/2012 | 350.00 | 00005830144450 | ALANA JANIFER DIAS LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MONITORA SOCIOEDUCATIVO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME CONTRATO DE INTERESSE PUBLICO FIRMADO Nº 16/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 19/03/2012 | 350.00 | 00009007287443 | EULY ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MONITOR SOCIEDUCATIVO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº 14/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 19/03/2012 | 350.00 | 00007525099421 | MARIA JOSE COSTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MONITORA SOCIOEDUCATIVA DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2012, CONFORME CONTRATO DE INTERESSE PUBLICO FIRMADO Nº 17/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 19/03/2012 | 6630.00 | 12192962000179 | AIMBERKSON ALVES DE LIMA ARRUDA - CONSULTAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CURSO DE OFICINAS DE TECNICA VOCAL P/ IDOSOS INSCRITOS NO PROGRAMA DE ATENÇAO AO IDOSO, ATENDENDO 50 PARTICIPANTES, NOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2011, CONF. NF. 3 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 19/03/2012 | 5440.00 | 12192962000179 | AIMBERKSON ALVES DE LIMA ARRUDA - CONSULTAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE CURSO PROFISSIONAL DE OPERADOR EM MICRO-COMPUTADOR, DIRECIONADO AO PROG. PROJOVEM ADOLESCENTE DO NUCLEO DO SITIO SALGADAO, NO PERIODO DE 03/10 A 16/12/2011, CONF. NF 04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 19/03/2012 | 5440.00 | 12192962000179 | AIMBERKSON ALVES DE LIMA ARRUDA - CONSULTAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE CURSO PROFISSIONAL DE OPERADOR EM MICRO-COMPUTADOR, DIRECIONADO AO PROG. PROJOVEM ADOLESCENTE DO NUCLEO DE STª TEREZINHA, NO PERIODO DE 03/10 A 16/12/2011, CONF. NF 05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 19/03/2012 | 5440.00 | 12192962000179 | AIMBERKSON ALVES DE LIMA ARRUDA - CONSULTAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE CURSO PROFISSIONAL DE OPERADOR EM MICRO-COMPUTADOR, DIRECIONADO AO PROG. PROJOVEM ADOLESCENTE DO NUCLEO DO CENTRO URBANO, NO PERIODO DE 03/10 A 16/12/2011, CONF. NF 06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 19/03/2012 | 4200.00 | 12192962000179 | AIMBERKSON ALVES DE LIMA ARRUDA - CONSULTAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CURSO PROFISSIONALIZANTE EM TORTAS, DOCES E SALGADOS P/ AS FAMILIAS REFERENCIADAS PELO CRAS, ATRAVES DO PAIF, ATENDENDO 30 PARTICIPANTES RURAIS E URBANO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2012CONFORME NOTA FISCAL Nº 7 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.DAS ATIVIDADES DA ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 20/03/2012 | 300.00 | 00001672798744 | ROSILDA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UMA CASA ONDE MORA A SHª JOSEFA A. AGRA, NO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA, DEVIDO DESABAMENTO DE SUA RESIDENCIA DURANTE AS FORTES CHUVAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 20/03/2012 | 8.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTO BANCARIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 20/03/2012 | 1800.00 | 00048273597415 | SHEILA JUSTINO DE ARAUJO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DOS TECNICOS DO PSF, NO VEICULO DE PLACA OFB 5080/PB, PARA ATENDIMENTO NOS PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 20/03/2012 | 1300.00 | 00091103746472 | MARCELO VILAR BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, ATE AS REFERIDAS UNIDADES DE TRABALHO, NO VEICULO DE PLACA MNZ 8940/PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 20/03/2012 | 221.38 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DEBITO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DE MASSARANDUBA -PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 20/03/2012 | 1235.62 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DEBITO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DE MASSARANDUBA -PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 20/03/2012 | 1174.64 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DEBITO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DE MASSARANDUBA -PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 20/03/2012 | 3013.21 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DEBITO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DE MASSARANDUBA -PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 20/03/2012 | 2806.12 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DEBITO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DE MASSARANDUBA -PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 20/03/2012 | 26.33 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DEBITO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S. | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 20/03/2012 | 466.38 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇAO DO PASEP, CONFORME DOCUMENTO BANCARIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 20/03/2012 | 1300.00 | 00088427765487 | SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA UNIDADE URBANA EM ATENDIMENTO DOMICILIAR E DESLOCAMENTO PARA OUTRAS ATIVIDADES DA ESTRATEGIA DO PSF EM TODO MUNICIPIO, NO MES FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 20/03/2012 | 1300.00 | 00004486070933 | MARCIO PEREIRA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, ATE AS REFERIDAS UNIDADES DE TRABALHO, NO VEICULO DE PLACA MNH 9703/PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 20/03/2012 | 1300.00 | 00016029062468 | APOLINARIO FRANQUELINO DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DO PSF - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, ATE AS REFERIDAS UNIDADES DE TRABALHO, NO VEICULO DE PLACA MPH/PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 20/03/2012 | 1300.00 | 00089385993453 | EDUARDO POSSIDONIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DO PSF - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, ATE AS REFERIDAS UNIDADES DE TRABALHO, NO VEICULO DE PLACA NUO 9156/PB, DURANTE O MES DE FEVERWEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 20/03/2012 | 16162.08 | 29979036016306 | PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS EMPRESA, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PSF), CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 20/03/2012 | 5115.00 | 29979036016306 | PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS EMPRESA, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PACS), CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 20/03/2012 | 664.84 | 29979036016306 | PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS EMPRESA, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CEO), CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 20/03/2012 | 1300.00 | 00023700912404 | JOSE PEREIRA DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DO PSF - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, ATE AS REFERIDAS UNIDADES DE TRABALHO, NO VEICULO DE PLACA MNJ 0488/PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 20/03/2012 | 1826.00 | 29979036016306 | PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS RECOLHIMENTO DO INSS EMPRESA, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (NASF), CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. CONF. GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 20/03/2012 | 24.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 20/03/2012 | 8.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTO BANCARIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 20/03/2012 | 8.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTO BANCARIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 20/03/2012 | 8.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTO BANCARIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 20/03/2012 | 3110.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 20/03/2012 | 44037.70 | 29979036016306 | PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS EMPRESA, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (FUNDEB 60%), CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 20/03/2012 | 13759.90 | 29979036016306 | PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS EMPRESA, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (FUNDEB 40%), CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 20/03/2012 | 2090.00 | 29979036016306 | PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS EMPRESA, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 20/03/2012 | 450.00 | 00001228839425 | JOSE LEONARDO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO CACHOEIRA DE PEDRA D'AGUA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO VEICULO DE PLACA MMN 0902, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 21/03/2012 | 800.00 | 00002123647403 | MARIA DE BARROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE 10 (DEZ) SPOTS PRODUZIDOS E DIVULGADOS EM CARRO DE SOM, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO MES DE NARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 21/03/2012 | 6759.00 | 07534904000146 | RUBEM MICHEL VIEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME CARTA CONVITE 029/2011 E NOTA FISCAL Nº 047 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 22/03/2012 | 8.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTO BANCARIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 22/03/2012 | 400.00 | 00000882125486 | GENILDO GOMES DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA, NO VEICULO DE PLACA JWF 4032/PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 22/03/2012 | 102.68 | 00006885073440 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REF A DIFERENÇA RETROATIVA AOS MESES DE JAN. E FEV.2012 EEFETUADA NO VALOR DE 2/3 DO SAL. MINIMO A TITULO DE INDENIZAÇAO POR FORÇA DE SENTENÇA TRANSITADA E JULGADA NO PROC. DE Nº 001.2000022.089/5 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 22/03/2012 | 383.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 17488 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S. | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 23/03/2012 | 100.78 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇAO DO PASEP, CONFORME DOCUMENTO BANCARIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | REALIZA EVENTOS PARA PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 23/03/2012 | 1500.00 | 02427729000174 | ARAUJO E FERREIRA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CRIAÇAO E IMPRESSAO DE MATERIAL DE DIVULGAÇAO DO FORRO MAIS 2012 NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2197 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 23/03/2012 | 770.00 | 41136201000106 | JOSE SALES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVICOS DE RECUPERAÇAO DE PARA-CHOQUES E ENCALHAMENTO DE VIDROS DAS JANELAS DO ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONF. NOTA FISCAL Nº 000021 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 26/03/2012 | 2659.00 | 00002957335433 | JOSE WILSON VIEIRA DAS MERCES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NA RECUPERAÇAO DE PINTURA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE MASSARANDUBA -PB, NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 26/03/2012 | 1950.00 | 00000121295427 | MARIA DA PIEDADE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE COSTURA EM MALHAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 26/03/2012 | 2500.00 | 00010422807460 | JOAO MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSERTO, REPOSIÇAO DE FECHADURA E INSTALAÇAO DE PORTAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | PARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 26/03/2012 | 3775.16 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITOS DO FGTS, CORRESPONDENTE AS COMPETENCIAS: 05, 06, 07, 08 E 09/1993, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 26/03/2012 | 200.00 | 00042160812404 | EDINALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REF. A 02 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO E CAPACITAÇAO DE SERVIDOR JUNTO AO RIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, NOS DIAS 26 E 27/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 27/03/2012 | 2500.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE HONORARIOS ADVOCATICIOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 27/03/2012 | 420.00 | 00045061424468 | SANDRA FERREIRA TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG. REF. A 03 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇAO, SEC. DE SAUDE, ESC. DE AS. JURIDICA E GAB. DO GOVERNO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 27/03/2012 | 600.00 | 00050380419491 | PAULO FRACINETTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG. REF. A 03 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DESTE DO MUNICIPIO, NOS DIAS 26, 27 E 28/03/2012, JUNTO AO GOVERNO - PBTUR, SEC. DE ECUCAÇAO (CONVENIO).SECRETARIA DE SAUDE (CONVENIO), ESCRITORIO DE ASSESSORIA JURIDICA E GABINETE DO GOVERNO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 27/03/2012 | 672.00 | 10592359000159 | ROBERTA CRISTINA NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADOS AOS TECNICOS DE REFERENCIA DO CRAS, DURANTE ATIVIDADES DESCENTRALIZADAS DO CRAS, NOS MESES DE JAN. E FEV.2012, CONF. NOTA FISCAL Nº 00004 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 27/03/2012 | 800.00 | 10592359000159 | ROBERTA CRISTINA NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES P/ AOS MONITORES DO PROG. PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE ATENDIMENTO NOS NUCLEOS DO SITIO SALGADAO E SANTA TEREZINHA, CONF. N. FISCAL Nº 000003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 27/03/2012 | 414.67 | 00006885073440 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA Nº 096/178 DA PENSAO EFETUADA NO VALOR DE 2/3 (DOIS TERÇOS) DO SALARIO MINIMO A TITULO DE INDENIZAÇAO POR FORÇA DE SENTENÇA TRANSITADA E JULGADA NO PROC. DE Nº 001.2000022.089/5 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 28/03/2012 | 292.50 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE VASSOURAO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 807 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 28/03/2012 | 1989.13 | 40946501000180 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1924 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012012 | 0000614 | 28/03/2012 | 14100.57 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME CARTA CONVITE Nº 001/2012 E NOTA FISCAL Nº 2653 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 28/03/2012 | 2039.15 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE 03 (TRES) FOTOCOPIADORAS (T167, T166 E S2040) E SERVIÇOS DE COPIAS EXCENDENTES PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO PERIODO DE 16/02/2012 A 15/02/2012, CONFORME NOTA DE DEBITO Nº 003842 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 28/03/2012 | 202.00 | 00518420000164 | N L HOTEIS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA SERVIDORES DO PROGRAMA PETI, GERIDO PELA SEMAS, DURANTE PARTICIPAÇAO DA FORMAÇAO P/ TRABALHADORES DO SUAS, NOS DIAS 27 E 28/03/2012, CONF. NOTA FISCAL Nº 2812 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 28/03/2012 | 318.18 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TELECONUNICAÇOES, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 28/03/2012 | 850.00 | 08314907000137 | FELIPE SANTIAGO EULALIO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 01 (UM) FOGAO DE 06 BOCAS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 352 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 29/03/2012 | 336.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 17924 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 29/03/2012 | 880.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS PEÇAS ACES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACA NQB 5504, PERTENCENTE A CASA DA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 235 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 29/03/2012 | 7600.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 01 (UM) GERADOR TOYAMA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3944 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 29/03/2012 | 880.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS PEÇAS ACES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACA NQB 5584, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 234 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 29/03/2012 | 880.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS PEÇAS ACES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O VEICULO FIORINO TIPO AMBULANCIA DE PLACA OFA 4959, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 236 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 29/03/2012 | 401.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS PEÇAS ACES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA OS VEICULOS TIPO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 229 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 29/03/2012 | 1200.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS PEÇAS ACES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O VEICULO TIPO DOBLO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 237 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 29/03/2012 | 8960.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS PEÇAS ACES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PNEUS E CAMARA DE AR P/ OS VEICULOS TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS LBB 5028 E MNI 2449, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME NOTAS FISCAIS NºS: 231, 232 E 233 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 29/03/2012 | 450.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS PEÇAS ACES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 01 (UMA) BATERIA PARA O VEICULO TIPO ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 228 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 29/03/2012 | 2821.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS PEÇAS ACES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA A REPOSIÇAO NOS VEICULOS TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS KGI 9891 E LBD 5028, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME NOTAS FISCAIS NºS: 226 E 229 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 29/03/2012 | 5800.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS PEÇAS ACES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O VEICULO TIPO ONIBUS SCANIA ESCOLAR DE PLACA KGI 9891, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 238 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 29/03/2012 | 1105.26 | 00071465111468 | CELSO DA COSTA CAMILO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARTEIRAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 29/03/2012 | 4016.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3945 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 29/03/2012 | 450.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS PEÇAS ACES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 01 (UMA) BATERIA PARA O TRATOR MASSEY FERGUNSON PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 227 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 29/03/2012 | 6000.00 | 00008115324701 | HUGO MICHEL SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORMAÇAO DE PROFESSORES ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA -PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000458 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 29/03/2012 | 450.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS PEÇAS ACES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 01 (UMA) BATARIA PARA O TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 228 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 29/03/2012 | 6680.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS PEÇAS ACES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PNEUS E CAMARA DE AR PARA O TRATOR MASSEY FERGUSSON 275, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 230 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 30/03/2012 | 700.00 | 08593004000132 | IND. DE ART. DE BOR. R. E R. DE PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE RENOVAÇAO DE PNEUS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0365 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 30/03/2012 | 2650.00 | 08593004000132 | IND. DE ART. DE BOR. R. E R. DE PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE RENOVAÇAO DE PNEUS PARA OS VEICULOS TIPO TRATORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0364 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 30/03/2012 | 54154.20 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 30/03/2012 | 3600.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 30/03/2012 | 3366.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 30/03/2012 | 24.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 30/03/2012 | 1500.00 | 00007195671739 | EVANDRO DA SILVA DE ALMEIDA (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AÇAO JUDICIAL - PROCESSO Nº 001.2009.008.152-0, DA 3ª VARA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE -PB, SENDO A 8ª PARCELA DE 10, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 30/03/2012 | 4700.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, NO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 30/03/2012 | 2859.93 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 30/03/2012 | 3000.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | REALIZA EVENTOS PARA PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 30/03/2012 | 4400.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇAO E EVENTOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 30/03/2012 | 1430.60 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 30/03/2012 | 3600.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 30/03/2012 | 13.50 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 30/03/2012 | 18307.35 | 24289464000128 | MANOEL EVERALDO DA SILVA / NOVO HORIZONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 13.561 VALES ESTUDANTES PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE MASSARANDUBA -PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 30/03/2012 | 622.00 | 00087234068449 | MARIA JOSE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL CORONEL EUFRASIO CAMARA, EM SUBSTITUIÇAO A SERVIDORA MARIA J. M. FERREIRA QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA, REFERENTE AO ME DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 30/03/2012 | 622.00 | 00009032755463 | JAQUELINE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 30/03/2012 | 622.00 | 00000836083709 | GISELDA GOMES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 30/03/2012 | 622.00 | 00079707319453 | LUZIA DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 30/03/2012 | 2400.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 30/03/2012 | 5556.53 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (FUNDEB 60% EIP), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 30/03/2012 | 212196.49 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 30/03/2012 | 60089.57 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (FUNDEB 40%), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 30/03/2012 | 3732.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (FUNDEB 40% EIP), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 30/03/2012 | 12667.30 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 30/03/2012 | 777.50 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 30/03/2012 | 700.00 | 08593004000132 | IND. DE ART. DE BOR. R. E R. DE PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE RENOVAÇAO DE PNEUS PARA VEICULOS TIPO UNIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0366 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.DAS ATIVIDADES DA ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 30/03/2012 | 1065.00 | 76539600014730 | EMPRESA DE ONIBUS NOSSA SENHORA DA PENHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PASSAGEM TERRESTRE PARA DOAÇAO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE CAMPINA GRANDE-PB/RIO DE JANEIRO-RJ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.DAS ATIVIDADES DA ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 30/03/2012 | 147.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES DO TELEFONE Nº 3399-1010, PERTENCENTE A CASA DA FAMILIA, REFERENTE A FATURA DO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 30/03/2012 | 32.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 30/03/2012 | 1500.00 | 09365487000180 | CARTORIO DO 3º OFICIO DE NOTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 45 PROCURAÇOES, DIRECIONADAS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, P/ CADASTROS NO PROGRAMA NACIONAL DE HABITAÇAO RURAL - PNHR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 30/03/2012 | 850.00 | 00004374643427 | JOSE DENILSON XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ORIENTADOR SOCIAL - CICLO I E II, DOS COLETICOS DE ATENDIMENTO DO NUCLEO DO PERIMETRO URBANO, DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 30/03/2012 | 622.00 | 00092880568404 | LEIDSON JOSE DE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FACILITADOR DE OFICINA METODOLOGICA, MODALIDADE ESPORTE E LAZER - CICLO I E II, DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MES DE MARÇO/2012, CONF. CONTRATO FIRMADO Nº 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 30/03/2012 | 622.00 | 00008792705430 | JORILDA DE LIMA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FACILITADORA DE OFICINA METODOLOGICA, MODALIDADE JUVENTUDE E MEIO AMBIENTE E SAUDE COLETIVA E PREVENTIVA - CICLO I E II, DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, NO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 30/03/2012 | 622.00 | 00005079035447 | ELIANE BOLIS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FACILITADORA DE OFICINA METODOLOGICA, MODALIDADE JUVENTUDE E TRABALHO E SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS - CICLO I E II, DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, NO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 30/03/2012 | 622.00 | 00003250657484 | LUIZ CARLOS SOUZA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE INSERÇAO SOCIAL, DIRECIONADA DA MODALIDADE ARTE E CULTURA - CAPOEIRA, DO PROGRAMA DE INSERÇAO SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 30/03/2012 | 622.00 | 00003922781462 | MARIA EDVANIA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE DANÇA, MODALIDADE ARTE E CULTURA, CICLO I E II, DOS COLETICOS DE ATENDIMENTO DO NUCLO DO PERIMETRO URBANO, DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, NO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 30/03/2012 | 48.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTO BANCARIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 30/03/2012 | 40.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTO BANCARIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 30/03/2012 | 700.00 | 00002461034427 | MARIA CRISTINA VIRGINIO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO AS ATIVIDADES LUDICAS, SOCIALIZAÇAO E RECREATIVAS JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº 018/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 30/03/2012 | 700.00 | 00091762642468 | CLAUDIA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO AS ATIVIDADES LUDICAS, DE SOCIALIZAÇAO E RECREATIVAS, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº 19/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 30/03/2012 | 800.00 | 00004243894442 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE OPERADOR TECNICO DE SISTEMA OPERACIONAL DO CADUNICO E DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 30/03/2012 | 550.00 | 00092955932434 | MARIA ELIANE NOBREGA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AS FAMILIAS E DIGITAÇAO DOS CADASTROS E ATUALIZAÇAO JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012. CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 30/03/2012 | 550.00 | 00002933781425 | PATRICIA GUEDES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS DE NIVEL MEDIO ADMINISTRATIVO, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME CONTRATO Nº 09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 30/03/2012 | 1400.00 | 00003572860490 | ADRIANA FERNANDES RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PSICOLOGIA JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME CONTRATO Nº 13/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 30/03/2012 | 1400.00 | 00091098920449 | PETRUSKA TORRES GRANGEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS JUNTO AO CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME CONTRATO Nº 012/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 30/03/2012 | 1400.00 | 00004159582451 | LUCIANO FABIO FERREIRA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME CONTRATO Nº 11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 30/03/2012 | 1400.00 | 00039618544400 | MARIA CELIA COSTA PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME CONTRATO Nº 10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.DAS ATIVIDADES DA ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 30/03/2012 | 40.00 | 00004374643427 | JOSE DENILSON XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS P/ PARTICIPAÇAO DA FORMAÇAO P/ TRABALHADORES DO SUAS: SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS P/ CRIANÇAS E ADOLESC. DE 06 A 15 ANOS, NOS DIAS 27 E 28/03/2012, NO ESPAÇO CULTURAL - JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.DAS ATIVIDADES DA ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 30/03/2012 | 40.00 | 00005830144450 | ALANA JANIFER DIAS LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS P/ PARTICIPAÇAO DA FORMAÇAO P/ TRABALHADORES DO SUAS: SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS P/ CRIANÇAS E ADOLESC. DE 06 A 15 ANOS, NOS DIAS 27 E 28/03/2012, NO ESPAÇO CULTURAL - JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.DAS ATIVIDADES DA ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 30/03/2012 | 777.50 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.DAS ATIVIDADES DA ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 30/03/2012 | 5200.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S. | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 30/03/2012 | 1135.98 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇAO 01/01/1980, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 30/03/2012 | 1355.14 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS E MULTAS DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇAO 01/01/1980, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 30/03/2012 | 6.03 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES DO TELEFONE Nº 3399-1021, PERTENCENE A ESTA PREFEITURA, REFERENTE A FATURA DO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 30/03/2012 | 2754.70 | 02449992040972 | VIVO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 30/03/2012 | 95.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES DO TELEFONE Nº 3399-1037, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, REFERENTE A FATURA DO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 30/03/2012 | 92.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES DO TELEFONE Nº 3399-1021, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, REFERENTE A FATURA DO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 30/03/2012 | 758.00 | 34028316518714 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CORRESPONDENCIAS ENVIDAS PELA SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S. | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 30/03/2012 | 2137.19 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇAO DO PASEP, CONFORME DOCUMENTO BANCARIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S. | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 30/03/2012 | 0.22 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇAO DO PASEP, CONFORME DOCUMENTO BANCARIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S. | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 30/03/2012 | 1.13 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇAO DO PASEP, CONFORME DOCUMENTO BANCARIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 30/03/2012 | 1499.55 | 13196505000115 | M. C. NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA FORMAÇAO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL/RESIDUOS SOLIDOS E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 33 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S. | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 30/03/2012 | 1156.56 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASEP DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇAO 31/01/2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 30/03/2012 | 137.50 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS E MULTA DO PASEP DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇAO 31/01/2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S. | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 30/03/2012 | 1179.69 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASEP DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇAO 29/02/2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 30/03/2012 | 19.46 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA PASEP DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇAO 29/02/2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 30/03/2012 | 22041.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 30/03/2012 | 3600.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 30/03/2012 | 1430.60 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 30/03/2012 | 21100.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 30/03/2012 | 66067.46 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 30/03/2012 | 6088.67 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 30/03/2012 | 9420.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PEVA), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 30/03/2012 | 2000.00 | 14229743000142 | LUIS CARLOS ARAGAO DA MOTA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇAO DE GERADOR ELETRICO COM MONTAGEM DE PAINEL DE COMANDO NO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 37285 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 30/03/2012 | 1866.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (AVS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 02/04/2012 | 1506.51 | 34028316518714 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CORRESPONDENCIAS ENVIDAS PELA SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 02/04/2012 | 390.00 | 12732608000190 | BELGAS COMERCIO E ARMAZ. DE GLP LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LITROS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 203 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 02/04/2012 | 380.00 | 12732608000190 | BELGAS COMERCIO E ARMAZ. DE GLP LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP (BOTIJOES DE GAS DE 13 KG) DESTINADOS AO USO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, CONFORME PARTE DO VALOR DA NOTA FISCAL Nº 203 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 02/04/2012 | 1108.00 | 12732608000190 | BELGAS COMERCIO E ARMAZ. DE GLP LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACA NQB 5504, USADO PELA CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº 201 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 02/04/2012 | 800.00 | 00033578320706 | JOSE DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA EFETUAR HEMODIALISE, QUIMIOTERAPIA E RADIO TERAPIA NOS HOSPITAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, NO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 02/04/2012 | 380.00 | 12732608000190 | BELGAS COMERCIO E ARMAZ. DE GLP LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP (BOTIJOES DE GAS DE 13 KG) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PARTE DO VALOR DA NOTA FISCAL Nº 203 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 02/04/2012 | 8.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 02/04/2012 | 900.00 | 00004004049407 | JOSE VALTEMIR NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO JACU NA ZONA RURAL A ZONA URBANA E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 02/04/2012 | 950.00 | 00076008037804 | ANTONIO DUARTE REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO CACHOEIRA DE PEDRA D'AGUA NA ZONA RURAL A ZONA URBANA E VICE-VERSA, NO VEICULO DE PLACA LOW 2482/RJ, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 02/04/2012 | 1030.00 | 00040542521415 | GABRIEL DA COSTA CAMILO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO BARRO VERMELHO A ZONA URBANA, IDA E VOLTA, NO VEICULO DE PLACA MMO 9696/PB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 02/04/2012 | 850.00 | 00007486116731 | JOÃO BOSCO BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO CACHOEIRA DO GAMA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, NO VEICULO DE PLACA MMX 1471/PB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 02/04/2012 | 790.00 | 00079764614434 | RONALDO DE SOUZA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO LAGOA DO CUME E GAMELEIRA A ZONA URBANA, IDA E VOLTA, NO VEICULO DE PLACA BNP 1003/PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 02/04/2012 | 950.00 | 00002294652428 | DJAIR DE SOUZA FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO CACHOEIRA DE PEDRA D'AGUA A ZONA URBANA, IDA E VOLTA, NO VEICULO DE PLACA BLG 3787/PB, NO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 02/04/2012 | 900.00 | 00092880711487 | ADEILDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DOS SITIOS: IMBIRA, CHAO DO BALSAMO E CACHOEIRA DO GAMA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, NO VEICULO DE PLACA BFP 3318/PB, NO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 02/04/2012 | 890.00 | 00085338354420 | ADIMAR PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO CANTA GALO NA ZONA RURAL A ZONA URBANA E VICE-VERSA, NO VEICULO DE PLACA COJ 8786/PB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 02/04/2012 | 1990.00 | 00089385616404 | CIVALDO NUNES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DOS SITIOS: CACHOEIRA DE P. D'AGUA, CANTA GALO E CARDOSO DE CIMA A CIDADE E VICE-VERSA, NO VEICULO DE PLACA GQI 0251, NO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 02/04/2012 | 990.00 | 00060189754400 | EDNALDO CORREIRA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DOS SITIOS: GRAVATA E CANTA GALO A ZONA URBANA, IDA E VOLTA, NO TURNO DA MANHA, NO VEICULO DE PLACA LHN 7600/PB, DURANTE O MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 02/04/2012 | 600.00 | 00060189754400 | EDNALDO CORREIRA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO CANTA GALO A ZONA URBANA, IDA E VOLTA, NO TURNO DA NOITE, NO VEICULO DE PLACA LHN 7600/PB, DURANTE O MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 02/04/2012 | 950.00 | 00096910801768 | JOAO MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO VARZEA GRANDE E TIGRE A ZONA URBANA, IDA E VOLTA, NO VEICULO DE PLACA MMY 1979/PB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 02/04/2012 | 900.00 | 00043954359472 | LUIZ BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO MULUNGU VIA RAPOSA A ZONA URBABA, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 02/04/2012 | 1400.00 | 00066574188768 | JOAO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO SALGADAO, IDA E VOLTA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 02/04/2012 | 950.00 | 00051124742700 | MANOEL MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO CACHOEIRA DE PEDRA D'AGUA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, NO TURNO MANHA, NO VEICULO DE PLACA CYX 0230/PB, DURANTE O MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 02/04/2012 | 800.00 | 00003898489485 | JOSE PAULO BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SALGADAO A ZONA URBANA, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 02/04/2012 | 26178.00 | 12732608000190 | BELGAS COMERCIO E ARMAZ. DE GLP LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL P/ O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS: OFA 9349, KGI 9891, MNI 2449, LBB 5028, HGY 3345, NQI 1994, BKK 5586 E NQB 8615, DA SEC DE EDUCAÇAO,REF. AO MARÇO/2012, CONF. NF. 199. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 02/04/2012 | 4384.00 | 12732608000190 | BELGAS COMERCIO E ARMAZ. DE GLP LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA OS VEICUCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº 204 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 02/04/2012 | 850.00 | 12732608000190 | BELGAS COMERCIO E ARMAZ. DE GLP LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE GLP (BOTIJAO DE GAS DE 13 KG) E AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LT DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE MARÇO/2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº 202 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 02/04/2012 | 400.00 | 00001961239418 | JAILTON JOSE DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE PORTAO EM FERRO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 02/04/2012 | 1430.00 | 00040542777487 | SEVERINO GOMES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MOBILIARIOS ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA -PB, NO VEICULO DE PLACA MND 4718/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 02/04/2012 | 700.00 | 00002123647403 | MARIA DE BARROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE 10 (DEZ) SPOTS PRODUZIDOS E DIVULGADOS EM CARRO DE SOM, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 02/04/2012 | 3500.00 | 00040542874415 | SIDNEY DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE AGUA EM CARRO PIPA, PARA O ABASTECIMENTO NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 02/04/2012 | 450.00 | 00074692143720 | JOAO BEZERRA SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE 01 (UM) IMOVEL PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 02/04/2012 | 6880.00 | 03109643000166 | MARIA SELMA DE LIMA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE MASSARANDUBA - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 876 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 02/04/2012 | 4200.00 | 00003112182456 | MARCOS EDSON ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1339 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 02/04/2012 | 4030.00 | 12732608000190 | BELGAS COMERCIO E ARMAZ. DE GLP LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL P/ O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS TIPO CAÇAMBA DE PLACA MNL 5308, TRATOR DE ESTEIRA, PATROL E RETROESCAVADEIRA, DA SEC. DE INF. ESTRUTURA, REF. AO MES DE MARÇO/2012, CONF. NF. Nº 200. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 03/04/2012 | 748.34 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 03/04/2012 | 2100.00 | 00001969741430 | JOSE MARCOS DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIA, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇAO, PARA A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 017988 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 03/04/2012 | 1500.00 | 02427729000174 | ARAUJO E FERREIRA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CRIAÇAO E IMPRESSAO DE MATERIAL DE DIVULGAÇAO DA JORNADA PEDAGOGICA/2012 NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2196 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 03/04/2012 | 300.00 | 00001969741430 | JOSE MARCOS DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 017982 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 03/04/2012 | 544.10 | 07534904000146 | RUBEM MICHEL VIEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO USO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORNE NOTA FISCAL Nº 049 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 03/04/2012 | 700.00 | 00009352257731 | ELIZA CONCEIÇAO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE CURSO DE CHOCOLATE ARTESANAL DIRECIONADO AS MAES BENEFICIARIAS DO PROG. BOLSA FAMILIA, PERTENCENTES A BASE CADASTRAL DO PERIMETRO URBANO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 03/04/2012 | 200.00 | 00050380419491 | PAULO FRACINETTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG. REF. A 03 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DESTE DO MUNICIPIO, NO DIA 04/04/2012, JUNTO AO GOVERNO - PBTUR, SEC. DE ECUCAÇAO (CONVENIO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 04/04/2012 | 320.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVAO MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE CARIMBOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002302 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 04/04/2012 | 1526.00 | 00098184911491 | ROSILEIDE CAMPOS BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS POLICIAIS MILITARES QUE PRESTAM SERVIÇOS NO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME NOTA 000005 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 04/04/2012 | 800.00 | 00002805045432 | MARIA DAS GRAÇAS GERONIMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PREENCHIMENTO E DIGITAÇAO DOS FORMULARIOS REFERENTES AO CADUNICO V.7, DE CARATER EMERGENCIAL EM DECORRENCIA DA VIGENCIA P/ ATUALIZAÇAO CONF. DIVULGAÇAO PELO MDS, REF. AO MES 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 04/04/2012 | 381.90 | 07534904000146 | RUBEM MICHEL VIEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO USO DA GESTAO MUNICIPAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº 051 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 04/04/2012 | 650.00 | 00009352257731 | ELIZA CONCEIÇAO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE CURSO DE CHOCOLATE ARTESANAL DIRECIONADO AS MAES PERTENCENTES AO GRUPO REFERENCIADO PELO CRAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 04/04/2012 | 16.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 04/04/2012 | 1050.00 | 00004374643427 | JOSE DENILSON XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DECORAÇAO DURANTE EVENTO DA SEMANA DA JUVENTUDE, PROMOVIDO PELO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, NO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 04/04/2012 | 716.00 | 07534904000146 | RUBEM MICHEL VIEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA P/ MANUTENÇAO DO PROG. DE INSERÇAO SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE, NOS NUCLEOS DE ATENDIMENTO DO REF. PROGRAMA, NO SITIO SALGADAO, STª TEREZINHA E Z. URBANA, CONF. NF 052. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 04/04/2012 | 1050.00 | 04864038000163 | ALCINDA DA SILVA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 019 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 04/04/2012 | 8.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 09/04/2012 | 361.20 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA KGI 9891, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 09/04/2012 | 2600.00 | 00020522410430 | JOSE FERNANDES MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DE MASSARANDUBA AO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA, NO VEICULO DE PLACA BKK 5586/PB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 09/04/2012 | 890.00 | 00076008037804 | ANTONIO DUARTE REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO CACHOEIRA DE PEDRA D'AGUA NA ZONA RURAL A Z. URBANA, IDA E VOLTA, NO TURNO NOITE, NO VEICULO DE PLACA LOW 2482/RJ, NO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 09/04/2012 | 4800.00 | 00018556434487 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO PERCURSO DO SITIO CHAO DO MARINHO A SEDE DE MASSARANDUBA, IDA E VOLTA, NO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA KGY 3345, NO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 09/04/2012 | 600.00 | 00060189754400 | EDNALDO CORREIRA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIOS: GRAVATA E CANTA GALO A ZONA URBANA, IDA E VOLTA, NO VEICULO DE PLACA LHN 7600/PB, DURANTE O MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 09/04/2012 | 1580.00 | 00092878512472 | JOSE CLEODON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO VEICULO DE PLACA MNH 2542, NO PERCURSO DA FAZENDA MUSSAMBE E PAUS DE FERROS A SEDE DO MUNICIPIO, IDA E VOLTA, DURANTE O MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 09/04/2012 | 900.00 | 00001228839425 | JOSE LEONARDO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO CACHOEIRA DE PEDRA D'AGUA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO VEICULO DE PLACA MMN 0902, DURANTE O MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 09/04/2012 | 900.00 | 00062737953715 | SEBASTIAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO VARZEA GRANDE A ZONA URBANA, IDA E VOLTA, NO VEICULO DE PLACA IMB 1708/PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 09/04/2012 | 890.00 | 00051124742700 | MANOEL MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO CACHOEIRA DE PEDRA D'AGUA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, NO TURNO DA NOITE, NO VEICULO DE PLACA CYX 0230/PB, DURANTE O MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 09/04/2012 | 950.00 | 00002957262452 | JOSE SANDRO HENRIQUE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO MULUNGU A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA, NO VEICULO DE PLACA HQS 7874/PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 09/04/2012 | 4800.00 | 00007639159474 | RAIANY DE ALMEIDA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DECORAÇAO E ORGANIZAÇAO DA JORNADA PEDAGOGICA/2012, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 09/04/2012 | 1025.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA . | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE IMFORMATICA PARA MANUTENÇAO EM COMPUTADORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 871 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 09/04/2012 | 2978.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA . | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE CARTUCHOS PARA USO NAS IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 870 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 09/04/2012 | 9450.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS - INFORMS CONSULTORIA E CURSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE QUALIFICAÇAO E APRENDIZAGEM DIRECIONADO AO PROG. PROJOVEM ADOLESCENTE NOS NUCLEOS DO SITIO SALGADAO, STª TEREZINHA E Z. URBANA, REF AO MES DE DEZEMRO/2011, CONF. NF. 08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 09/04/2012 | 9450.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS - INFORMS CONSULTORIA E CURSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE QUALIFICAÇAO E APRENDIZAGEM DIRECIONADO AO PROG. PROJOVEM ADOLESCENTE NOS NUCLEOS DO SITIO SALGADAO, STª TEREZINHA E Z. URBANA, REF AO MES DE NOVEMBRO/2011, CONF. NF. 07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.DAS ATIVIDADES DA ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 10/04/2012 | 200.00 | 00002055074415 | GERALDO MACHADO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE 01 (UM) IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.DAS ATIVIDADES DA ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 10/04/2012 | 497.00 | 00068637152449 | MARIA DA LUZ DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS FOTOGRAFICOS DAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 10/04/2012 | 515.79 | 00057290210700 | JOAO SEVERINO VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DE SANTA TEREZINHA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/ REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE, NO MES DE MARÇO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 10/04/2012 | 119.00 | 09193681000126 | INMETRO PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE VERIFICAÇAO DE BALANÇA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 10/04/2012 | 101.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES DO TELEFONE Nº 3399-1037, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 10/04/2012 | 16.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES DO TELEFONE Nº 3399-1021, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 10/04/2012 | 1200.00 | 00000930727401 | ANGELA MARIA BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA AREA DE LICITAÇOES - MO DADALIDADES: CARTA CONVITE E PREGAO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 10/04/2012 | 2440.00 | 06985401000124 | DANIEL DALONIO ADVOCACIA E CONSULTORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE HONORARIOS ADVOCATICIOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S. | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 10/04/2012 | 3777.96 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇAO DO PASEP, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/O INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 10/04/2012 | 32523.08 | 29979036016306 | PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 10/04/2012 | 5958.23 | 29979036016306 | PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS/MULTAS DO INSS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 10/04/2012 | 22.83 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DEBITO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 10/04/2012 | 300.00 | 00000395475155 | BRUNO JATOBA BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE COMPUTADORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 10/04/2012 | 600.00 | 00005634495431 | MARCIO RANGEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRESA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 10/04/2012 | 2000.00 | 00000830441409 | ITALO FREIRE CANTALICE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE HONORARIO ADVOCATICIOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 10/04/2012 | 700.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDAO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0062 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 10/04/2012 | 602.43 | 12918371000136 | LAPIS E PAPEL PAPELARIA E COPIADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNAÇAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, NO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº 04219 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 10/04/2012 | 200.00 | 08704413003699 | PAROQUIA DE SANTA TEREZINHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE BENICIO DE ARAUJO, Nº 67, ONDE FUNCIONA A COOPERATIVA DE COSTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 10/04/2012 | 500.00 | 00004770789408 | JOSE ROBERTO DE ARAUJO NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇAO MUSICAL NA INAUGURAÇAO DA ASSOCIAÇAO DO SITIO CHUPADOURO DO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 10/04/2012 | 300.00 | 00001218865490 | IRENILDA VIEIRA DAS MERCES ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) IMOVEL ONDE FUNCIONA A EMATER, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 10/04/2012 | 1226.00 | 09369802000148 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL-MASSARANDUBA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE A ATOS CARTORIAIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 10/04/2012 | 185.00 | 00008684796403 | AUDREY ANDERSON RAMOS LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM COMPUTADORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012012 | 0000852 | 10/04/2012 | 9999.27 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME CARTA CONVITE Nº 001/2012 E NOTA FISCAL Nº 2688 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 10/04/2012 | 200.00 | 00000395475155 | BRUNO JATOBA BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORMATAÇAO DE COMPUTADORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 10/04/2012 | 8500.00 | 00002522063472 | ENIVALDO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 5ª PARCELA DO ACORDO PELA DESAPROPRIAÇAO DE TERRA, CONFORME PROCESSO DE Nº 001.2002.005.971-1 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 10/04/2012 | 11492.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AÇAO TRABALHISTA REFERENTE AO PROC. 0076900-34.2008.5.13.0009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 10/04/2012 | 450.00 | 12777424000146 | ALYSSON HENRIQUE DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENROLAMENTO DE UM MOTOR BOMBA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000079 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 10/04/2012 | 1500.00 | 00004838939434 | JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE 01 (UM) IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 10/04/2012 | 1500.00 | 00004838939434 | JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE 01 (UM) IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 10/04/2012 | 3000.00 | 00036728675434 | JOSE ADELINO DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE COLETAS DE RESIDUOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIIVIDA INT.PACTUADA C/O SIST.PREV.S. | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 11/04/2012 | 13989.88 | 29979036016306 | PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 25 DO INSS - PARCELAMENTO ESPECIAL LEI Nº 11.960/2009 - PATRONAL, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIIVIDA INT.PACTUADA C/O SIST.PREV.S. | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 11/04/2012 | 13866.50 | 29979036016306 | PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 26 DO INSS - PARCELAMENTO ESPECIAL LEI Nº 11.960/2009 - PATRONAL, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 11/04/2012 | 40.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 11/04/2012 | 7.50 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 11/04/2012 | 622.00 | 00008477793433 | NEIDE DA SILVA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 11/04/2012 | 622.00 | 00099231095420 | MARIA EDINEI DA SILVA EDUARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 11/04/2012 | 1140.00 | 00003895003484 | MISLENE LUIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NA FUNÇAO DE PROFESSORA, NA ESCOLA ANTONIO RODRIGUES, NO SITIO CACHOEIRA DO GAMA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S. | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 11/04/2012 | 808.56 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS E MULTA DO PASEP DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇAO 07/07/1980, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 11/04/2012 | 600.00 | 00050380419491 | PAULO FRACINETTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG. REF. A 03 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DESTE DO MUNICIPIO, NOS DIAS 11, 12 E 13/04/2012, JUNTO AO GOVERNO - PBTUR, SEC. DE ECUCAÇAO (CONVENIO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 11/04/2012 | 622.00 | 00058691561491 | MARIA JOSE SOARES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA, NO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S. | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 12/04/2012 | 47.40 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇAO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 12/04/2012 | 526.31 | 00002471004474 | ISOLDA CARLA FERREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA IV JORNADA PEDAGOGICA, REALIZADA NOS DIAS 27 A 29 DE FEVEREIRO DE 2012, NA SEC. DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 12/04/2012 | 526.31 | 00000981228437 | THAISA SANTOS DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO D SERVIÇOS NA IV JORNADA PEDAGOGICA, REALIZADA NOS DIAS 27 A 29 DE FEVEREIRO DE 2012, NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 12/04/2012 | 526.31 | 00001916755470 | MONICA ROGERIA DE SOUZA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA IV JORNADA PEDAGOGICA, REALIZADA NOS DIAS 27 A 29 DE FEVEREIRO DE 2012, NA SECRETARIA DE EDUCAÇA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 12/04/2012 | 165.87 | 00003078782441 | GERMANO DA SILVA VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR EM SUBSTITUIÇAO AO PROFESSOR JOEDSON CARLOS LUCAS, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇAO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2012, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 12/04/2012 | 600.00 | 00072754613404 | JOÃO SOARES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE 06 FOGOES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 12/04/2012 | 1578.94 | 00082618437420 | ROSSANDRO KLINJEY IRINEU BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PALESTANTE NA IV JORNADA PEDAGOGICA, REALIZADA NOS DIAS 27 A 29 DE FEVEREIRO DE 2012, NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 12/04/2012 | 526.31 | 00003438218429 | MARCELA BORGES LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA IV JORNADA PEDAGOGICA, REALIZADA NOS DIAS 27 E 29 DE FEVEREIRO DE 2012, NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 12/04/2012 | 526.31 | 00086490320444 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA IV JORNADA PEDAGOGICA, REALIZADA NOS DIAS 27 A 29 DE FEVEREIRO DE 2012, NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 12/04/2012 | 3260.16 | 09656923000170 | DISTRIBALAS DISTRIB. DE BOMBONS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE DOCES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 16493 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 12/04/2012 | 8.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 13/04/2012 | 6000.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PARTE DO VALOR DA NOTA FISCAL Nº 2700 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 13/04/2012 | 14009.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME CARTA CONVITE Nº 001/2012 E NOTA FISCAL Nº 2700 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 13/04/2012 | 800.00 | 00000882125486 | GENILDO GOMES DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA, NO VEICULO DE PLACA JWF 4032/PB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 13/04/2012 | 900.00 | 00098161679487 | SEVERINO AGOSTINHO CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DOS SITIOS ANINGAS E NICOLANDIA A SEDE DO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA, IDA E VOLTA, NO VEICULO DE PLACA CMB 5000/PB, REF. AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 13/04/2012 | 890.00 | 00092877010406 | JOSE BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO MULUNGU E CACHOEIRA DO GAMA A ZONA URBANA, IDA E VOLTA, NO VEICULO DE PLACA MPV 5272/PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 13/04/2012 | 950.00 | 00004094564462 | SIDGLEY VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DOS SITIOS: IMBIRA, CHA DE BALSAMO E CACHOEIRA DO GAMA A ZONA URBANA, IDA E VOLTA, NO VEICULO DE PLACA MNC 4257/PB, NO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 13/04/2012 | 890.00 | 00003460052481 | LEONARDO ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO GAMILEIRA DE BAIXO A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA, NO VEICULO DE PLACA CAU 0035/PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S. | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 13/04/2012 | 39.68 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇAO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 13/04/2012 | 44.00 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 13/04/2012 | 44.00 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 14/04/2012 | 418.00 | 05506073000173 | DTI COM. DE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE SUPLEMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1247 ENEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S. | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 16/04/2012 | 776.21 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS E MULTA DO PASEP DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇAO 01/01/1980, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 16/04/2012 | 4201.22 | 29979036016306 | PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS E MULTA DE PARCELAMENTO DO INSS, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇAO 01/01/2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 16/04/2012 | 140.00 | 00048905798420 | NIVANDRO DO NASCIMENTO FALCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SEC. DE EDUCAÇAO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 16/04/2012 | 140.00 | 00023818069468 | ISAIAS DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE E AGEVISA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 16/04/2012 | 360.00 | 00050380419491 | PAULO FRACINETTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG. REF. A 01 (UMA) DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DESTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.DAS ATIVIDADES DA ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 16/04/2012 | 750.00 | 00009007287443 | EULY ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MONITOR SOCIEDUCATIVO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº 14/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 16/04/2012 | 1317.84 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO SAFRA JUNTO AO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA, CONFORME COMPROVFANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 16/04/2012 | 1875.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE 03 (TRES) FOTOCOPIADORAS (T167, T166 E S2040) E SERVIÇOS DE COPIAS EXCENDENTES PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO PERIODO DE 16/03/2012 A 15/04/2012, CONFORME NOTA DE DEBITO Nº 003914 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 16/04/2012 | 675.00 | 41214578000128 | J R COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 762 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 16/04/2012 | 39325.00 | 05073140000103 | JUVENCIO CARNEIRO DOS SANTOS EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE FARDAMENTO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA -PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1398 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 16/04/2012 | 900.00 | 00002903696497 | ROSILDO MARQUES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DOS SITIOS CHA DO BALSAMO E CAIANA/MASSARANDUBA, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 16/04/2012 | 850.00 | 00092778216472 | RIGOMERO DUARTE REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO CACHOEIRA DO GAMA A SEDE DO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA, IDA E VOLTA, NO VEICULO DE PLACA CNU 6565/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 16/04/2012 | 950.00 | 00003522931440 | SILVANO MARQUES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO IMBIRA A ZONA URBANA, IDA E VOLTA, NO VEICULO DE PLACA BJO 9356/PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 16/04/2012 | 7520.00 | 00067670431415 | FABIO CANDIDO NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSERTO E CONFECÇAO DE PORTOES E GRADES DE FERROS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 16/04/2012 | 8.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIIVIDA INT.PACTUADA C/O SIST.PREV.S. | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 16/04/2012 | 3601.72 | 29979036016306 | PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇAO DO INSS, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇAO 01/01/1980, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 16/04/2012 | 1338.00 | 00006510010488 | MARCELO PEREIRA DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA FABRICAÇAO DE TRILHOS E LAJES DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO EM PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 17/04/2012 | 860.00 | 00071456066404 | JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DOS SITIOS: MULUNGU E SALGADAO A ZONA URBANA, IDA E VOLTA, NO VEICULO DE PLACA BFE 9732/PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 17/04/2012 | 3000.00 | 00056887965453 | CLARICE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE COSTURA EM MALHAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 17/04/2012 | 750.00 | 00007525099421 | MARIA JOSE COSTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MONITORA SOCIOEDUCATIVA DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2012, CONF. CONTRATO DE INTERESSE PUBLICO FIRMADO Nº 17/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 17/04/2012 | 435.00 | 00326425000195 | ICASA COM. DE MOVEIS E UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS AO USO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PARA MELHOR ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO REFERIDO PROGRAMA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 034 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 17/04/2012 | 8.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 17/04/2012 | 8.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 17/04/2012 | 8.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 17/04/2012 | 750.00 | 00005830144450 | ALANA JANIFER DIAS LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MONITORA SOCIOEDUCATIVA DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2012, CONFORME CONTRATO Nº 16/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 17/04/2012 | 750.00 | 00007003299437 | SIMONE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MONITORA SOCIOEDUCATIVA DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2012, CONFORME CONTRATO Nº 15/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 17/04/2012 | 140.00 | 00048905798420 | NIVANDRO DO NASCIMENTO FALCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E PBTUR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S. | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 17/04/2012 | 93.75 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇAO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 17/04/2012 | 5114.78 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DEBITO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 17/04/2012 | 322.00 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DEBITO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 17/04/2012 | 1562.52 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DEBITO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 17/04/2012 | 1734.99 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DEBITO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 17/04/2012 | 39.40 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DEBITO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 18/04/2012 | 50.00 | 00042160812404 | EDINALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 18/04/2012 | 200.00 | 00050380419491 | PAULO FRACINETTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DESTE DO MUNICIPIO, JUNTO A SEPLAG E GABINETE DO GOVERNO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 18/04/2012 | 4620.00 | 14991773000191 | JC LOCAÇOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE MAQUINA D6 PARA OBRA DE TERRAPLANAGEM NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 19/04/2012 | 414.67 | 00006885073440 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA Nº 097/178 DA PENSAO EFETUADA NO VALOR DE 2/3 (DOIS TERÇOS) DO SALARIO MINIMO A TITULO DE INDENIZAÇAO POR FORÇA DE SENTENÇA TRANSITADA E JULGADA NO PROC. DE Nº 001.2000022.089/5 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 19/04/2012 | 490.00 | 08969578000162 | SÁ IRMÃOS & CIA. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME NOTA FISCAL 309 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 19/04/2012 | 940.00 | 00005214875444 | JOCELIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DOS SITIOS: IMBIRA, CHAO BALSAMO E CACHOEIRA DO GAMA A ZONA URBANA, IDA E VOLTA, NO VEICULO DE PLACA BPP 0596/PB, NO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 19/04/2012 | 1030.00 | 00003320029770 | JOSE EVANDRO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO BARRO VERMELHO A SEDE DO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA, IDA E VOLTA, NO VEICULO DE PLACA MMO 2514/PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 19/04/2012 | 297.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 18953 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 19/04/2012 | 700.00 | 00000077983424 | MARIA APARECIDA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AULAS DE ALFABETIZAÇAO DE JOVENS E ADULTOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 19/04/2012 | 8.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.DAS ATIVIDADES DA ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 19/04/2012 | 140.00 | 00022183337400 | MARIA SUELY COSME OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.DAS ATIVIDADES DA ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 20/04/2012 | 3790.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1406 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.DAS ATIVIDADES DA ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 20/04/2012 | 7958.00 | 13857986000162 | DANTAS E PASSIM LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE COBERTURA METALICA NO CLUBE DE MAES DO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00020 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 20/04/2012 | 664.84 | 29979036016306 | PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CEO), CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 20/04/2012 | 17233.04 | 29979036016306 | PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PSF), CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 20/04/2012 | 7106.00 | 29979036016306 | PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PACS), CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 20/04/2012 | 2046.00 | 29979036016306 | PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (NASF), CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 20/04/2012 | 2800.00 | 10592359000159 | ROBERTA CRISTINA NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADOS AOS POLICIAIS MILITARES QUE PRESTAM SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012, CONF. NOTA FISCAL Nº 000024 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 20/04/2012 | 3289.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1407 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 20/04/2012 | 3549.70 | 02449992040972 | VIVO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S. | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 20/04/2012 | 675.46 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇAO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/O INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 20/04/2012 | 41515.62 | 29979036016306 | PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 20/04/2012 | 228.00 | 00005482244474 | EDINALDO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE DETERGENTES E DESINFETANTES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 20/04/2012 | 1065.00 | 04864038000163 | ALCINDA DA SILVA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 021 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 20/04/2012 | 1016.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1408 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 20/04/2012 | 9362.70 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1409 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 20/04/2012 | 528.00 | 29979036016306 | PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 20/04/2012 | 14056.71 | 29979036016306 | PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, (FUNDEB 40%), CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 20/04/2012 | 47980.91 | 29979036016306 | PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, (FUNDEB 60%), CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 20/04/2012 | 8.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENT0 BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 20/04/2012 | 2000.00 | 03660203000100 | FACIL FABRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS (TUBO DE CIMENTO) DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 195 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 20/04/2012 | 4300.00 | 00000815089481 | RONIER ALMEIDA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 01 (UM) PIPA COM CAPACIDADE PARA 3000 LITROS, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 37807 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 20/04/2012 | 1100.00 | 08957284000110 | ISFEL INDUSTRIA SERRALHEIRA R S FREIRE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 02 (DOIS) CARRINHOS P/ TRANSPORTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA USO NO TRANSPORTE DE RESIDUO (LIXO), CONFORME NOTA FISCAL Nº 143 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO REF. E AMPL. DE ESCOLAS / CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012012 | 0001000 | 24/04/2012 | 79524.65 | 12873740000111 | CONTEMPORANEA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 2ª MEDIÇAO DA PRIMEIRA ETAPA DA CONSTRUÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL SETORIAL, NO SITIO CACHOEIRA DE PEDRA D'AGUA DE MASSARANDUBA -PB, CONVENIO PMM/GOV-PB. (PACTO SOCIAL) CONF. N. FISCAL Nº 31 ANEXA. | 00092012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 24/04/2012 | 2500.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE HONORARIOS ADVOCATICIOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 26/04/2012 | 281.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 19428 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.DAS ATIVIDADES DA ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 26/04/2012 | 140.00 | 00022183337400 | MARIA SUELY COSME OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S. | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 27/04/2012 | 317.77 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇAO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S. | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 30/04/2012 | 1.13 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇAO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S. | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 30/04/2012 | 2093.48 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇAO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 30/04/2012 | 20436.65 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 30/04/2012 | 3600.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 30/04/2012 | 282.06 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TELECONUNICAÇOES, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S. | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 30/04/2012 | 1135.98 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇAO 01/01/1980, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 30/04/2012 | 1375.22 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS E MULTA DO PASEP DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇAO 01/01/1980, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 30/04/2012 | 1430.60 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 30/04/2012 | 19100.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.DAS ATIVIDADES DA ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 30/04/2012 | 5200.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 30/04/2012 | 3110.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 30/04/2012 | 62854.60 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 30/04/2012 | 5622.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 30/04/2012 | 9128.67 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PEVA), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 30/04/2012 | 1244.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (AVS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 30/04/2012 | 2400.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 30/04/2012 | 9249.91 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (FUNDEB 60% EIP), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 30/04/2012 | 257832.23 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 30/04/2012 | 61993.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (FUNDEB 40%), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 30/04/2012 | 3089.27 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (FUNDEB 40% EIP), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 30/04/2012 | 12667.30 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 30/04/2012 | 777.50 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 30/04/2012 | 1430.60 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 30/04/2012 | 1600.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 30/04/2012 | 800.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 30/04/2012 | 1866.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 30/04/2012 | 54879.86 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 30/04/2012 | 8.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 30/04/2012 | 2652.60 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 30/04/2012 | 3000.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | REALIZA EVENTOS PARA PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 30/04/2012 | 4400.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇAO E EVENTOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 02/05/2012 | 4700.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, NO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 02/05/2012 | 1500.00 | 00007195671739 | EVANDRO DA SILVA DE ALMEIDA (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AÇAO JUDICIAL - PROCESSO Nº 001.2009.008.152-0, DA 3ª VARA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE -PB, SENDO A 9ª PARCELA DE 10, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 02/05/2012 | 12000.00 | 12972399000151 | ANA CRISTINA FERNANDES RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE UMA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, PARA ABERTURA DE VALAS COLOCAÇAO DE CANOS E LIMPEZA DE BUEIROS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0036 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 02/05/2012 | 540.00 | 08603680000140 | HOTEL CAIÇARA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇAO, PARA FORMAÇAO DE TUTORES DO PROINFO, REALIZADA PELA UMDIME-PB, NO PERIODO DE 02 A 04/05/2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8952 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 02/05/2012 | 1110.00 | 00001969741430 | JOSE MARCOS DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, PARA A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 024235 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 02/05/2012 | 950.00 | 00002294652428 | DJAIR DE SOUZA FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO CACHOEIRA DE PEDRA D'AGUA A ZONA URBANA, IDA E VOLTA, NO VEICULO DE PLACA BLG 3787/PB, NO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 02/05/2012 | 1400.00 | 00066574188768 | JOAO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO SALGADAO, IDA E VOLTA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 02/05/2012 | 900.00 | 00091815630434 | DJAIR FREIRE DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO BARRO VERMELHO E VARZEA GRANDE A ZONA URBANA, IDA E VOLTA, NO VEICULO DE PLACA MND 2762/PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 02/05/2012 | 600.00 | 00060189754400 | EDNALDO CORREIRA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIOS: GRAVATA E CANTA GALO A ZONA URBANA, IDA E VOLTA, NO VEICULO DE PLACA LHN 7600/PB, DURANTE O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 02/05/2012 | 890.00 | 00085338354420 | ADIMAR PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO CANTA GALO NA ZONA RURAL A ZONA URBANA E VICE-VERSA, NO VEICULO DE PLACA COJ 8786/PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 02/05/2012 | 1990.00 | 00089385616404 | CIVALDO NUNES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DOS SITIOS: CACHOEIRA DE P. D'AGUA, CANTA GALO E CARDOSO DE CIMA A CIDADE E VICE-VERSA, NO VEICULO DE PLACA GQI 0251, NO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 02/05/2012 | 950.00 | 00076008037804 | ANTONIO DUARTE REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO CACHOEIRA DE PEDRA D'AGUA NA ZONA RURAL A Z. URBANA, IDA E VOLTA, NO TURNO MANHA, NO VEICULO DE PLACA LOW 2482/RJ, NO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 02/05/2012 | 900.00 | 00092880711487 | ADEILDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DOS SITIOS: IMBIRA, CHAO DO BALSAMO E CACHOEIRA DO GAMA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, NO VEICULO DE PLACA BFP 3318/PB, NO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 02/05/2012 | 890.00 | 00076008037804 | ANTONIO DUARTE REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO CACHOEIRA DE PEDRA D'AGUA NA ZONA RURAL A Z. URBANA, IDA E VOLTA, NO TURNO NOITE, NO VEICULO DE PLACA LOW 2482/RJ, NO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 02/05/2012 | 900.00 | 00004004049407 | JOSE VALTEMIR NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO JACU NA ZONA RURAL A ZONA URBANA E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 02/05/2012 | 1030.00 | 00040542521415 | GABRIEL DA COSTA CAMILO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO BARRO VERMELHO A ZONA URBANA, IDA E VOLTA, NO VEICULO DE PLACA MMO 9696/PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 02/05/2012 | 850.00 | 00092778216472 | RIGOMERO DUARTE REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO CACHOEIRA DO GAMA A SEDE DO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA, IDA E VOLTA, NO VEICULO DE PLACA CNU 6565/PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 02/05/2012 | 890.00 | 00092877010406 | JOSE BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO MULUNGU E CACHOEIRA DO GAMA A ZONA URBANA, IDA E VOLTA, NO VEICULO DE PLACA MPV 5272/PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 02/05/2012 | 790.00 | 00079764614434 | RONALDO DE SOUZA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO LAGOA DO CUME E GAMELEIRA A ZONA URBANA, IDA E VOLTA, NO VEICULO DE PLACA BNP 1003/PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 02/05/2012 | 950.00 | 00096910801768 | JOAO MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO VARZEA GRANDE E TIGRE A ZONA URBANA, IDA E VOLTA, NO VEICULO DE PLACA MMY 1979/PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 02/05/2012 | 940.00 | 00005214875444 | JOCELIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DOS SITIOS: IMBIRA, CHAO BALSAMO E CACHOEIRA DO GAMA A ZONA URBANA, IDA E VOLTA, NO VEICULO DE PLACA BPP 0596/PB, NO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 02/05/2012 | 1580.00 | 00092878512472 | JOSE CLEODON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO VEICULO DE PLACA MNH 2542, NO PERCURSO DA FAZENDA MUSSAMBE E PAUS DE FERROS A SEDE DO MUNICIPIO, IDA E VOLTA, DURANTE O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 02/05/2012 | 990.00 | 00060189754400 | EDNALDO CORREIRA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIOS: GRAVATA E CANTA GALO A ZONA URBANA, IDA E VOLTA, NO VEICULO DE PLACA LHN 7600/PB, NO TURNO MANHA, DURANTE O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 02/05/2012 | 860.00 | 00071456066404 | JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DOS SITIOS: MULUNGU E SALGADAO A ZONA URBANA, IDA E VOLTA, NO VEICULO DE PLACA BFE 9732/PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 02/05/2012 | 850.00 | 00007486116731 | JOÃO BOSCO BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO CACHOEIRA DO GAMA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, NO VEICULO DE PLACA MMX 1471/PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 02/05/2012 | 2600.00 | 00020522410430 | JOSE FERNANDES MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DE MASSARANDUBA AO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA, NO VEICULO DE PLACA BKK 5586/PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 02/05/2012 | 800.00 | 00003898489485 | JOSE PAULO BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SALGADAO A ZONA URBANA, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 02/05/2012 | 900.00 | 00002903696497 | ROSILDO MARQUES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DOS SITIOS CHA DO BALSAMO E CAIANA/MASSARANDUBA, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 02/05/2012 | 950.00 | 00002957262452 | JOSE SANDRO HENRIQUE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO MULUNGU A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA, NO VEICULO DE PLACA HQS 7874/PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 02/05/2012 | 900.00 | 00001228839425 | JOSE LEONARDO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO CACHOEIRA DE PEDRA D'AGUA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO VEICULO DE PLACA MMN 0902, DURANTE O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 02/05/2012 | 900.00 | 00098161679487 | SEVERINO AGOSTINHO CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DOS SITIOS ANINGAS E NICOLANDIA A SEDE DO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA, IDA E VOLTA, NO VEICULO DE PLACA CMB 5000/PB, REF. AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 02/05/2012 | 950.00 | 00003522931440 | SILVANO MARQUES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO IMBIRA A ZONA URBANA, IDA E VOLTA, NO VEICULO DE PLACA BJO 9356/PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 02/05/2012 | 890.00 | 00051124742700 | MANOEL MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO CACHOEIRA DE PEDRA D'AGUA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, NO TURNO DA NOITE, NO VEICULO DE PLACA CYX 0230/PB, DURANTE O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 02/05/2012 | 890.00 | 00003460052481 | LEONARDO ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO GAMILEIRA DE BAIXO A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA, NO VEICULO DE PLACA CAU 0035/PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 02/05/2012 | 950.00 | 00051124742700 | MANOEL MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO CACHOEIRA DE PEDRA D'AGUA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHA, NO VEICULO DE PLACA CYX 0230/PB, DURANTE O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 02/05/2012 | 950.00 | 00004094564462 | SIDGLEY VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DOS SITIOS: IMBIRA, CHA DE BALSAMO E CACHOEIRA DO GAMA A ZONA URBANA, IDA E VOLTA, NO VEICULO DE PLACA MNC 4257/PB, NO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 02/05/2012 | 900.00 | 00062737953715 | SEBASTIAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO VARZEA GRANDE A ZONA URBANA, IDA E VOLTA, NO VEICULO DE PLACA IMB 1708/PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 02/05/2012 | 900.00 | 00043954359472 | LUIZ BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO MULUNGU VIA RAPOSA, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 02/05/2012 | 1030.00 | 00003320029770 | JOSE EVANDRO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO BARRO VERMELHO A SEDE DO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA, IDA E VOLTA, NO VEICULO DE PLACA MMO 2514/PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 02/05/2012 | 400.00 | 00001969741430 | JOSE MARCOS DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 024233 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 02/05/2012 | 2277.70 | 07534904000146 | RUBEM MICHEL VIEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE MASSARANDUBA -PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 054 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 02/05/2012 | 3868.20 | 07534904000146 | RUBEM MICHEL VIEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE MASSARANDUBA -PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 053 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | CONSTRUIR ESPACOS PARA A PRATICA DE ESPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 02/05/2012 | 79810.13 | 05218264000130 | SILVA & ARRUDA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 2ª MEDIÇAO DA CONSTRUÇAO DO GINASIO POLIESPORTIVO, NO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA, CONF. CONTRATO Nº 002/2012, PREGAO 002/2012 E NOTA FISCAL N º 000076 ANEXA. | 00132012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 02/05/2012 | 1600.00 | 00088622185400 | VANDERLEY BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇAO ARTISTICA DA BANDA FICÇAO, DURANTE O CARNAVAL DE 2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 03/05/2012 | 200.00 | 00050380419491 | PAULO FRACINETTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DESTE DO MUNICIPIO, JUNTO AO GABINETE DO GOVERNO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 03/05/2012 | 285.20 | 03054266000105 | MANO A MANO IND. COM. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO MATERIAIS DESTINADOS AO USO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 03/05/2012 | 34820.20 | 12732608000190 | BELGAS COMERCIO E ARMAZ. DE GLP LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL P/ O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS NQI 8615, OFA 9349, KGI 9891, MNI 2449, LBB 5028, HGY 3345, NQI 1994 E BKK 5586, DA SEC. DE EDUCAÇAO, NO MES DE ABRIL/2012, CONF. NF 224. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 03/05/2012 | 904.00 | 12732608000190 | BELGAS COMERCIO E ARMAZ. DE GLP LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE GLP (BOTIJAO DE GAS DE 13 KG) E AGUA MINERAL EM GARRFAO DE 20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE ABRIL DE 2012, CONF. NOTA FISCAL Nº 226 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 03/05/2012 | 19458.90 | 24289464000128 | MANOEL EVERALDO DA SILVA / NOVO HORIZONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 14.414 VALES ESTUDANTES PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE MASSARANDUBA -PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012, CONF. NOTA FISCAL Nº 000550 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 03/05/2012 | 2300.00 | 00435963000118 | IPANEMA TECIDOS - QUEIROZ, ARAUJO & CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3052 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0001056 | 03/05/2012 | 3150.00 | 12732608000190 | BELGAS COMERCIO E ARMAZ. DE GLP LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL P/ O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS: MOL 9483, KJG 3057, PATROL E RETROESCAVADEIRA, DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, NO MES DE ABRIL/2012, CONF. PREGAO Nº 006/2012 E NF. 225. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 03/05/2012 | 8.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 03/05/2012 | 30.00 | 07237373000987 | BANCO DO NORDETE DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS REFERENTE A CONFECÇAO DE CADASTRO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 03/05/2012 | 30.00 | 07237373000987 | BANCO DO NORDETE DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS REFERENTE A CONFECÇAO DE CADASTRO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 03/05/2012 | 50.00 | 07237373000987 | BANCO DO NORDETE DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS REFERENTE A ELABORAÇAO/RENOVAÇAO CADASTRAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 03/05/2012 | 772.48 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 04/05/2012 | 990.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA USO NA LIMPEZA URBANA DO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3937 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 04/05/2012 | 9998.39 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 04/05/2012 | 1715.00 | 00098184911491 | ROSILEIDE CAMPOS BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUICAÇAO, DURANTE PALESTRAS COM OS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2012, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 04/05/2012 | 7.50 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 04/05/2012 | 200.00 | 00050380419491 | PAULO FRACINETTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DESTE DO MUNICIPIO, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E SEC. DE PLANEJAMENTO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000252012 | 0001059 | 07/05/2012 | 5000.00 | 12661996000165 | FRANCISCO DE FATIMA DA COSTA NEVES - GRAFICA VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CONF. CARTA CONVITE 025/2012 E NOTA FISCAL Nº 09 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 07/05/2012 | 25768.00 | 12661996000165 | FRANCISCO DE FATIMA DA COSTA NEVES - GRAFICA VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. CARTA CONVITE 025/2012 E NOTA FISCAL Nº 08 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 08/05/2012 | 1960.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS PEÇAS ACES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O VEICULO TIPO ONIBUS SCANIA ESCOLAR DE PLACA KGI 9891, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 252 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 08/05/2012 | 634.10 | 05439009000117 | NADEZHDA BEZERRA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 08/05/2012 | 430.00 | 00326425000195 | ICASA COM. DE MOVEIS E UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 01 (UM) BEBEDOURO EVIDENCE 220V, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 035 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 08/05/2012 | 14.19 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DEBITO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 09/05/2012 | 2440.00 | 06985401000124 | DANIEL DALONIO ADVOCACIA E CONSULTORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE HONORARIOS ADVOCATICIOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº 16 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S. | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 09/05/2012 | 26.39 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇAO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 09/05/2012 | 700.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDAO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0068 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 09/05/2012 | 1152.00 | 10592359000159 | ROBERTA CRISTINA NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADOS PARA A EQUIPE TECNICA DE REFERENCIA DO CRAS, DURANTE O PROJETO CRAS ITINERANTE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2012, CONF. NF. 000026 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.DAS ATIVIDADES DA ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 10/05/2012 | 200.00 | 00002055074415 | GERALDO MACHADO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE 01 (UM) IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.DAS ATIVIDADES DA ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 10/05/2012 | 154.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES DO TELEFONE Nº 3399-1010, PERTENCENTE A CASA DA FAMILIA, REFERENTE A FATURA DO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.DAS ATIVIDADES DA ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 10/05/2012 | 147.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES DO TELEFONE Nº 3399-1010, PERTENCENTE A CASA DA FAMILIA, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.DAS ATIVIDADES DA ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 10/05/2012 | 2200.00 | 00007114260407 | ANDERSON RODRIGUES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO OS JOVENS DO PROG. PJOV. ADOLESCENTE DOS SITIOS SALGADAO, STª TEREZINHA A Z. URBANA, P/ PARTICIPAR DAS OFINAS DE INCLUSAO DIGITAL, NO PERIODO DE 10/02 A 30/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 10/05/2012 | 690.00 | 00001001410483 | LENINE OLIVEIRA BATISTA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA POLICLINICA DE SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 10/05/2012 | 1200.00 | 00027250636472 | JOSE ARIMATEIA SANTOS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE COSTURA E MONTAGEM DOS AMBULATORIOS MEDICOS DA POLICLINICA DO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 10/05/2012 | 800.00 | 00033578320706 | JOSE DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA EFETUAR HEMODIALISE, QUIMIOTERAPIA E RADIO TERAPIA NOS HOSPITAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, NO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 10/05/2012 | 726.00 | 12918371000136 | LAPIS E PAPEL PAPELARIA E COPIADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNAÇAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, NO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº 04230 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 10/05/2012 | 300.00 | 00001218865490 | IRENILDA VIEIRA DAS MERCES ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) IMOVEL ONDE FUNCIONA A EMATER, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 10/05/2012 | 2000.00 | 00000830441409 | ITALO FREIRE CANTALICE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE HONORARIO ADVOCATICIOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 10/05/2012 | 140.00 | 00023818069468 | ISAIAS DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE E BENFAM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 10/05/2012 | 140.00 | 00045061424468 | SANDRA FERREIRA TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG. REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, JUNTO A SEC. DE CULTURA, PBTUR E SEC. DE EDUCAÇAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 10/05/2012 | 600.00 | 00005634495431 | MARCIO RANGEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRESA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 10/05/2012 | 600.00 | 00041924592487 | JOSE LUCIANO VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇAO DOS CONDICIONADORES DE AR DAS SALAS DAS SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, FINANÇAS, GABINETE E SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 10/05/2012 | 1200.00 | 00000930727401 | ANGELA MARIA BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA AREA DE LICITAÇOES - MO DADALIDADES: CARTA CONVITE E PREGAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 10/05/2012 | 1060.00 | 00037979035453 | JOSE INALDO FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇAO CULTURAL, DE INALDO E PAULO RUBENS, NO CLUBE DE MAES DE SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 10/05/2012 | 160.00 | 00042395712434 | PEDRO JULIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, NO PERIODO DE 23 A 27 DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 10/05/2012 | 130.00 | 00075219638491 | JOAO DE LIMA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DURANTE O PERIODO DE 23 A 27 DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 10/05/2012 | 160.00 | 00008684796403 | AUDREY ANDERSON RAMOS LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, NO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 10/05/2012 | 200.00 | 08704413003699 | PAROQUIA DE SANTA TEREZINHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE BENICIO DE ARAUJO, Nº 67, ONDE FUNCIONA A COOPERATIVA DE COSTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 10/05/2012 | 670.00 | 00020337760420 | SEVERINO RAMOS CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇAO DE UMA MESA DE ATENDIMENTO DE TELEFONE, PROGRAMAÇAO DA CENTRAL E INSTALAÇAO DE RAMAIS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA -PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S. | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 10/05/2012 | 0.05 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇAO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S. | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 10/05/2012 | 5214.51 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇAO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 10/05/2012 | 11433.45 | 29979036016306 | PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS E MULTAS DO INSS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/O INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 10/05/2012 | 61669.07 | 29979036016306 | PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS EMPRESA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 10/05/2012 | 200.00 | 00050380419491 | PAULO FRACINETTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DESTE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, PBTUR, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 10/05/2012 | 1320.00 | 00002474341404 | JOSE FELIX PEREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO NAS RUAS DE MASSARANDUBA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 10/05/2012 | 1320.00 | 00008823466440 | FRANCISCO PEQUENO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO NAS RUAS DE MASSARANDUBA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 10/05/2012 | 1500.00 | 00004838939434 | JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE 01 (UM) IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000052012 | 0001090 | 10/05/2012 | 3000.00 | 00036728675434 | JOSE ADELINO DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE COLETAS DE RESIDUOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | REALIZA EVENTOS PARA PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 10/05/2012 | 1667.26 | 00474973000162 | ESC. CENTRAL DE A. E DISTRIBUIÇAO - ECAD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LICENÇA AUTORAL PARA O EVENTO FORRO MAIS/2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | REALIZA EVENTOS PARA PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052012 | 0001263 | 10/05/2012 | 219000.00 | 07476459000105 | SHEILA RICARTE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇAO DE SHOW'S ARTISTICOS MUSICAIS, NO EVENTOS FORRO MAIS 2012, NOS DIAS 11, 12 E 13 DE MAIO DE 2012, NO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA -PB, REFERENTE A NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000439 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 10/05/2012 | 600.00 | 03890378000104 | IMOBILIARIA INOVAR IMOVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL E CONDOMINIO DO MES DE MARÇO DE 2012 DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ELIAS ASFORA, Nº 17, SALA 103 - EDIF. PASCALLE - CENTRO CAMPINA GRANDE -PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 10/05/2012 | 11492.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AÇAO TRABALHISTA REFERENTE AO PROC. 0076900-34.2008.5.13.0009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 10/05/2012 | 600.00 | 00000121295427 | MARIA DA PIEDADE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE COSTURA EM MALHAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 10/05/2012 | 450.00 | 00074692143720 | JOAO BEZERRA SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE 01 (UM) IMOVEL PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 10/05/2012 | 3500.00 | 00040542874415 | SIDNEY DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE AGUA EM CARRO PIPA, PARA O ABASTECIMENTO NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 10/05/2012 | 1514.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 238 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000182012 | 0001122 | 10/05/2012 | 1575.20 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE 03 FOTOCOPIADORAS (T167, T166 E S2040) E SERVIÇOS DE COPIAS EXCENDENTES P/ A SEC. DE EDUCAÇAO, NO PERIODO DE 16/04/2012 A 15/05/2012, CONF. CARTA CONVITE Nº 018/2012 E NOTA DE DEBITO Nº 004083. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 10/05/2012 | 600.00 | 00003547156408 | RAIMUNDO IDELFONSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NOS POÇOS ARTESIANOS DOS SITIOS: NICOLANDIA, VARZEA GRANDE E ANINGAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2011 E JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 10/05/2012 | 600.00 | 00099155516491 | SONIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NOS POÇOS ARTESIANOS DOS TITIOS: NICOLANDIA, VARZEA GRANDE E ANINGAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2011 E JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 10/05/2012 | 600.00 | 00066574153700 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NOS POÇOS ARTESIANOS DOS SITIOS: NICILANDIA, VARZEA GRANDE E ANINGAS, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2011 E JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 10/05/2012 | 600.00 | 00027693449434 | JOSE CAETANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NOS POÇOS ARTESIANOS DOS SITIOS: NICOLANDIA, VARZEA GRANDE E ANINGAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2011 E JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 10/05/2012 | 80.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | REALIZA EVENTOS PARA PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000312012 | 0001264 | 11/05/2012 | 19200.00 | 08602555000115 | JOSE EDVALDO SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇAO DE EQUIPE DE SEGURANÇAS PARA O EVENTO FORRO MAIS 2012, REALIZADO NOS DIAS 11, 12 E 13 DE MAIO DE 2012, NO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA -PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000197 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | REALIZA EVENTOS PARA PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000312012 | 0001265 | 11/05/2012 | 50500.00 | 08602555000115 | JOSE EDVALDO SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS: PALCO, SONORIZAÇAO, GERADOR, CAMARINS, BANHEIROS QUIMICOS, TOLDOS E CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS P/ O EVENTO FORRO MAIS/2012, NOS DIAS 11, 12 E 13/05/2012, CONF. NOTA FISCAL Nº 000196. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 11/05/2012 | 720.00 | 00057290210700 | JOAO SEVERINO VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DE SANTA TEREZINHA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/ REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE, NO MES DE ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | REALIZA EVENTOS PARA PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 14/05/2012 | 4800.00 | 00002392975477 | ALEXANDRE PEREIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA COORDENAÇAO GERAL DO FORRO MAIS 2012, REALIZADO NOS DIAS 11, 12 E 13 DE MAIO DE 2012, NO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA -PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | REALIZA EVENTOS PARA PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 14/05/2012 | 5600.00 | 00001024854450 | GILSON SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DA EQUIPE DE LIMPEZA, DURANTE O FORRO MAIS 2012, NO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA -PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 15/05/2012 | 44.00 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 15/05/2012 | 8.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | PARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 15/05/2012 | 3848.89 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITOS DO FGTS, CORRESPONDENTE AS COMPETENCIAS: 09/1993, 10/1993, 11/1993 E 12/1993 , CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS ENSINO FUNDAMENTAL | CONST.REF.E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 15/05/2012 | 62117.06 | 11471073000188 | SAULO DE TARSO GRANGEIRO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO DE 01 (UMA) ESCOLA MUNICIPAL COM 02 (DUAS) SALAS DE AULA, NO SITIO CARDOSO DE CIMA, NO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA -PB, CONF. NOTA FISCAL Nº 0137 ANEXA. | 00142012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 15/05/2012 | 800.00 | 00000882125486 | GENILDO GOMES DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA, NO VEICULO DE PLACA JWF 4032/PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 15/05/2012 | 4507.75 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DEBITO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 15/05/2012 | 1399.36 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DEBITO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 15/05/2012 | 1653.42 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DEBITO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 15/05/2012 | 335.02 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DEBITO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 15/05/2012 | 44.00 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 16/05/2012 | 1300.00 | 00391689000122 | NET PROPAGANDA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CRIAÇAO E PRODUÇAO DE SPOTS PARA A PREFEITURA M. DE MASSARANDUBA, REFERENTE A MENSAGEM DO DIA DAS MAES, EMANCIPAÇAO POLITICA E FORRO MAIS 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000361 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 16/05/2012 | 382.90 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA . | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DESKJET HP, DIRECIONADA AO ATENDIMENTO ADMINISTRATIVAS E BUROCRATICAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS QUE INTEGRAM O SISTEMA UNICO DA ASSIST. SOCIAL -SUAS, CONF. NF. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 16/05/2012 | 691.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA . | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS P/ IMPRESSORA, DIRECIONADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVA E BUROCRATICAS DO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 16/05/2012 | 2000.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA . | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS P/ IMPRESSORA, DIRECIONADO AO ATENDIMENTO DIARIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NA EMISSAO DE DOCUMENTOS E IMPRESSAO DE FORMULARIOS, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 16/05/2012 | 350.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS P/ USO PELO PROG. BOLSA FAMILIA, ATRAVES DA OFICINAS DE INCLUSAO PRODUTIVA PROMOVIDA PELO REFERIDO PROGRAMA, DIRECIONADOS AS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO MESME, CONF. NOTA FISCAL Nº 359. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.DAS ATIVIDADES DA ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 17/05/2012 | 150.00 | 00001672798744 | ROSILDA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UMA CASA ONDE MORA A SHª JOSEFA A. AGRA, NO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA, DEVIDO DESABAMENTO DE SUA RESIDENCIA DURANTE AS FORTES CHUVAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 17/05/2012 | 2500.00 | 08895789000106 | CLINICA DE ANGIOLOGIA E CIRG. VASC. DE CAMPINA GRANDE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO PACIENTE CICERO DOS SANTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 17/05/2012 | 300.00 | 00001218865490 | IRENILDA VIEIRA DAS MERCES ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) IMOVEL ONDE FUNCIONA A EMATER, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 17/05/2012 | 300.00 | 00001218865490 | IRENILDA VIEIRA DAS MERCES ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) IMOVEL ONDE FUNCIONA A EMATER, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 17/05/2012 | 1008.14 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIOS ADVOCATICIOS, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO -GRU EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0001133 | 17/05/2012 | 4683.00 | 12732608000190 | BELGAS COMERCIO E ARMAZ. DE GLP LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA OS VEICULOS TIPO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 229 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 17/05/2012 | 1777.50 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE MASSARANDUBA -PB, CONFORME CARTA CONVITE Nº 001/2012 E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 17/05/2012 | 20000.00 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE MASSARANDUBA -PB, CONFORME CARTA CONVITE Nº 001/2012 E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | REALIZA EVENTOS PARA PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 17/05/2012 | 7500.00 | 03051771000104 | C.S. CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SHOW PIROTECNICO PARA O EVENTO FORRO MAIS 2012, NO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA -PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000297 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 17/05/2012 | 250.00 | 09197203000194 | FLORESTA - MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 17/05/2012 | 6748.00 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME PREGAO Nº 007/2012 E NOTA FISCAL 535 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 17/05/2012 | 250.00 | 09197203000194 | FLORESTA - MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 18/05/2012 | 510.00 | 05439009000117 | NADEZHDA BEZERRA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 18/05/2012 | 528.00 | 29979036016306 | PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO DO INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012, CONF. GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 18/05/2012 | 14327.22 | 29979036016306 | PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO DO INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO (FUNDEB 40%), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012, CONF. GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 18/05/2012 | 58738.82 | 29979036016306 | PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO DO INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO (FUNDEB 60%), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012, CONF. GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 18/05/2012 | 707.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 20625 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S. | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 18/05/2012 | 686.62 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇAO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 18/05/2012 | 488.84 | 29979036016306 | PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO DO INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (CEO), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012, CONF. GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.DAS ATIVIDADES DA ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 18/05/2012 | 687.00 | 09293091000175 | COMERCIAL SANTOS E GONÇALVES DE MIUDEZAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS (CADEIRAS) PARA DOAÇAO A IGREJA IVAGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS, DO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO, CONFOME NOTA FISCAL Nº 237 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 20/05/2012 | 800.00 | 00004243894442 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE OPERADOR TECNICO DE SISTEMA OPERACIONAL DO CADUNICO E DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 21/05/2012 | 200.00 | 00050380419491 | PAULO FRACINETTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DESTE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 21/05/2012 | 140.00 | 00048905798420 | NIVANDRO DO NASCIMENTO FALCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 21/05/2012 | 240.00 | 00005482244474 | EDINALDO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE DETERGENTES E DESINFETANTES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 21/05/2012 | 890.00 | 00000825226422 | SANDRO ANDREY OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE FAIXAS DE TECIDOS COM LETREIROS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 21/05/2012 | 414.67 | 00006885073440 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA Nº 098/178 DA PENSAO EFETUADA NO VALOR DE 2/3 (DOIS TERÇOS) DO SALARIO MINIMO A TITULO DE INDENIZAÇAO POR FORÇA DE SENTENÇA TRANSITADA E JULGADA NO PROC. DE Nº 001.2000022.089/5 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 22/05/2012 | 8.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 22/05/2012 | 707.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S. | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 22/05/2012 | 102.45 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇAO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 22/05/2012 | 230.00 | 00068637152449 | MARIA DA LUZ DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS FOTOGRAFICOS REFERENTE AS AÇOES DE CADASTRAMENTO E ATUALIZAÇAO CADASTRAL DOS PROGRAMAS DE TRANSFERENCIA DE RENDA DO GOV. FEDERAL ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 22/05/2012 | 550.00 | 00092955932434 | MARIA ELIANE NOBREGA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AS FAMILIAS E DIGITAÇAO DOS CADASTROS E ATUALIZAÇAO JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 22/05/2012 | 550.00 | 00002933781425 | PATRICIA GUEDES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS DE NIVEL MEDIO ADMINISTRATIVO, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME CONTRATO Nº 09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 22/05/2012 | 1000.00 | 00005353899490 | ULISSES BARROS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO A EQUIPE DE REFERENCIA DO CRAS, PARA LOCALIDADES RURAIS, P/ AVERIGUAÇAO DE DEMANDA E ATENDIMENTO ITINERANTES, REF. AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 22/05/2012 | 1400.00 | 00003572860490 | ADRIANA FERNANDES RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PSICOLOGIA JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME CONTRATO Nº 13/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 22/05/2012 | 1400.00 | 00004159582451 | LUCIANO FABIO FERREIRA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME CONTRATO Nº 11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 22/05/2012 | 1400.00 | 00039618544400 | MARIA CELIA COSTA PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME CONTRATO Nº 10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 22/05/2012 | 1400.00 | 00091098920449 | PETRUSKA TORRES GRANGEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS JUNTO AO CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME CONTRATO Nº 012/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 22/05/2012 | 370.00 | 00002461034427 | MARIA CRISTINA VIRGINIO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO AS ATIVIDADES LUDICAS, SOCIALIZAÇAO E RECREATIVAS JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME CONTRATO Nº 18/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 22/05/2012 | 370.00 | 00091762642468 | CLAUDIA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO AS ATIVIDADES LUDICAS, DE SOCIALIZAÇAO E RECREATIVAS, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME CONTRATO Nº 19/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 22/05/2012 | 375.00 | 00005830144450 | ALANA JANIFER DIAS LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MONITORA SOCIOEDUCATIVA DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME CONTRATO Nº 16/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 22/05/2012 | 375.00 | 00007003299437 | SIMONE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MONITORA SOCIOEDUCATIVA DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AO ABRIL DE 2012, CONFORME CONTRATO Nº 15/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 22/05/2012 | 375.00 | 00009007287443 | EULY ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MONITOR SOCIEDUCATIVO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AO ABRIL DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº 14/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 23/05/2012 | 600.00 | 00060272228400 | MARIA DO SOCCORRO MORENO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE COSTURA E REFORMA DE ROUPAS DIRECIONADAS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL - PRTI, PARA USO NAS OFICINAS DE DANÇAS, ARTES E EXPRESSAO CORPORAL, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 23/05/2012 | 800.00 | 00099129485487 | VALQUIRIA PORTO JOVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE OFICINA DE TERAPIA OCUPACIONAL DIRECIONADA AS GESTANTES ACOMPANHADAS PELO CRAS, NOS ENCONTROS SEMANAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 23/05/2012 | 8.70 | 29979036016306 | PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DO INSS RETIDO, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (NASF), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012, CONF. GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 23/05/2012 | 2046.00 | 29979036016306 | PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO DO INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (NASF), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012, CONF. GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 23/05/2012 | 20.25 | 29979036016306 | PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DO INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (NASF), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012, CONF. GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 23/05/2012 | 7040.00 | 29979036016306 | PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DO INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (PACS), CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2012, CONF. GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 23/05/2012 | 69.69 | 29979036016306 | PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E MULTA DO INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (PACS), CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2012, CONF. GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 23/05/2012 | 25.34 | 29979036016306 | PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E MULTA DO INSS RETIDO, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (PACS), CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2012, CONF. GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 24/05/2012 | 1100.00 | 41214578000128 | J R COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 817 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 25/05/2012 | 2700.00 | 09156209000113 | J. ALDY K. R. PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS IVECO ESCOLAR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 282 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 25/05/2012 | 1800.00 | 00006249184406 | EDSON LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇAO DE FORRO DE PVC NAS ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CAFULA E NA ESCOLA MARIA DO SOCORRO NO OITI, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 25/05/2012 | 2800.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS PEÇAS ACES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA KGI 9891, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 256 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 25/05/2012 | 1570.00 | 09156209000113 | J. ALDY K. R. PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA MNI 2449, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 281 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000182012 | 0001174 | 25/05/2012 | 2039.15 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE 03 (TRES) FOTOCOPIADORAS (T167, T166 E S2040) E SERVIÇOS DE COPIAS EXCENDENTES PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO PERIODO DE 16/02/2012 A 15/03/2012, CONFORME NOTA DE DEBITO Nº 003842 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 25/05/2012 | 400.00 | 09156209000113 | J. ALDY K. R. PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇAO DO CONJUNTO ROTATIVO E DO FILTRO DE COMBUSTIVEL COM DESMONTAGEM E MONTAGEM, NO VEICULO ONIBUS MODELO 1620, DA SEC. DE EDUCAÇAO, CONF. NOTA FISCAL Nº 93 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 25/05/2012 | 320.00 | 00079760759420 | IVONETE SILVA CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO CURSO DE OFICINAS DE TECNICAS VOCAL, DIRECIONADO AOS PARTICIPANTES DO GRUPO DE BENEFICIARIOS DO PROG. B. FAMILIA, DENTRO DA MOD. GERAÇAO DE TRAB. E RENDA, REF. AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | REALIZA EVENTOS PARA PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 25/05/2012 | 3038.00 | 12334654000130 | LUZIA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE PROMOÇAO E EVENTOS, PARA O CAMARIM DA BANDAS, DURANTE O EVENTO FORRO MAIS 2012, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES RODOVIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 25/05/2012 | 1600.00 | 00001472136497 | RAFAEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA ATERRO NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 25/05/2012 | 3900.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS PEÇAS ACES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO TIPO CAÇAMBA DE PLACA MNL 5308, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 254 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Convite | 000172012 | 0001166 | 25/05/2012 | 6000.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS PEÇAS ACES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O VEICULO TIPO TRATOR MASSEY FERGUNSON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 25/05/2012 | 1200.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS PEÇAS ACES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE RETIRADA, RETIFICAÇAO MONTAGEM E CALIBRAGEM, NO VEICULO TIPO CAÇAMBA DE PLACA MNL 5308, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 25/05/2012 | 700.00 | 09156209000113 | J. ALDY K. R. PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO GERAL NA BOMBA E NOS BICOS COM DESMONTAGEM E MONTAGEM DO TRATOR MF 275, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 92 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 25/05/2012 | 1300.00 | 09156209000113 | J. ALDY K. R. PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO TIPO TRATOR MF 275, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 283 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 25/05/2012 | 9000.00 | 12972399000151 | ANA CRISTINA FERNANDES RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE UMA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, PARA LIMPEZA DE AÇUDES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA, CONFORME CARTA CONVITE Nº 015/2012 E NOTA FISCAL Nº 0038 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 25/05/2012 | 1500.00 | 00001911891464 | RITA DE CASSIA ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO EM CIRURGIAS ODONTOLOGICAS REALIZADAS DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 25/05/2012 | 345.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS PEÇAS ACES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACA NQB 5584, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 255 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 25/05/2012 | 800.00 | 00009352257731 | ELIZA CONCEIÇAO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE CURSO DE CHOCOLATE ARTESANAL DIRECIONADO AOS JOVENS PARTICIPANTES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DOS COLETIVOS DO PERIMETRO URBANO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 25/05/2012 | 900.00 | 00002805045432 | MARIA DAS GRAÇAS GERONIMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE CURSO DE DOCINHOS DE FESTA, DIRECIONADOS AS NULHERES REFERENCIADAS PELO PAIF, ATRAVES DO CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL -CRAS, NO PERIODO DE 09/04 A 18/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 25/05/2012 | 260.23 | 34028316518714 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CORRESPONDENCIAS ENVIDAS PELA SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 25/05/2012 | 287.53 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TELECONUNICAÇOES, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 25/05/2012 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S. | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 25/05/2012 | 1187.94 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇAO 31/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 25/05/2012 | 129.47 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO JUROS E MULTA DO PASEP DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇAO 31/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S. | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 25/05/2012 | 1198.44 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇAO 30/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 26/05/2012 | 7085.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 250 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 28/05/2012 | 1740.00 | 04119639000141 | CELIA MARIA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE FLORES PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, CONFORME NOTA FISCAL 000358 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 29/05/2012 | 2500.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE HONORARIOS ADVOCATICIOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.DAS ATIVIDADES DA ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 29/05/2012 | 400.00 | 09428864000183 | DENY DE SOUSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE URNA FUNERARIA PARA DOAÇAO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 024 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 29/05/2012 | 1150.00 | 11333324000168 | ALVORADA LOCAÇAO DE BENS MOVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE CADEIRAS, MESAS, TOALHAS E TOLDO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0207 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 29/05/2012 | 39325.00 | 05073140000103 | JUVENCIO CARNEIRO DOS SANTOS EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE FARDAMENTO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA -PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1500 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 29/05/2012 | 2264.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM EDE PEÇAS E IMP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA A REPOSIÇAO EM VEICULOS TIPO TRATORES PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9513 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 30/05/2012 | 2900.00 | 11522422000143 | E. MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA A MAQUINA PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 667 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 30/05/2012 | 3500.00 | 11522422000143 | E. MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS, COM DESMONTAGEM E MONTAGEM NA PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1835 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 30/05/2012 | 1017.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS-L.VIRGINIO & CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A GESTAO MUNICIPAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PARA USO NAS OFINAS DE ARTESANATO E AÇOES DOS PROGRAMAS COMPREMENTARES DE GERAÇAO DE EMPREGOS E RENDA, CONF. NF. Nº 951. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 30/05/2012 | 1000.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS-L.VIRGINIO & CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A GESTAO MUNICIPAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PARA USO NAS OFINAS DE ARTESANATO E AÇOES DOS PROGRAMAS COMPREMENTARES DE GERAÇAO DE EMPREGOS E RENDA, CONF. NF. Nº 950. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 30/05/2012 | 900.00 | 00002805045432 | MARIA DAS GRAÇAS GERONIMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE CURSO DE TERAPIA OCUPACIONAL DIRECIONADOS AS GESTANTES PARTICIPANTES DO GRUPO DE ACOMPANHAMENTO GERENCIADO PELO CRAS, NO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 30/05/2012 | 550.00 | 00002933781425 | PATRICIA GUEDES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS DE NIVEL MEDIO ADMINISTRATIVO, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME CONTRATO Nº 09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 30/05/2012 | 1400.00 | 00003572860490 | ADRIANA FERNANDES RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PSICOLOGIA JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME CONTRATO Nº 13/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 30/05/2012 | 1400.00 | 00004159582451 | LUCIANO FABIO FERREIRA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME CONTRATO Nº 11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 30/05/2012 | 1400.00 | 00039618544400 | MARIA CELIA COSTA PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME CONTRATO Nº 10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 30/05/2012 | 1400.00 | 00091098920449 | PETRUSKA TORRES GRANGEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS JUNTO AO CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME CONTRATO Nº 012/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 30/05/2012 | 500.00 | 00000077983424 | MARIA APARECIDA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AULAS DE ALFABETIZAÇAO DE JOVENS E ADULTOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 30/05/2012 | 375.00 | 00007003299437 | SIMONE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MONITORA SOCIOEDUCATIVA DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AO MAIO DE 2012, CONFORME CONTRATO Nº 15/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 30/05/2012 | 375.00 | 00009210570405 | FABRICIA LIMA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MONITOR SOCIOEDUCATIVO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME CONTRATO Nº 20/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 30/05/2012 | 375.00 | 00009007287443 | EULY ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MONITOR SOCIEDUCATIVO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AO MAIO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº 14/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 30/05/2012 | 375.00 | 00005830144450 | ALANA JANIFER DIAS LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MONITORA SOCIOEDUCATIVA DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME CONTRATO Nº 16/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 30/05/2012 | 370.00 | 00091762642468 | CLAUDIA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO AS ATIVIDADES LUDICAS, DE SOCIALIZAÇAO E RECREATIVAS, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME CONTRATO Nº 19/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 30/05/2012 | 370.00 | 00002461034427 | MARIA CRISTINA VIRGINIO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO AS ATIVIDADES LUDICAS, SOCIALIZAÇAO E RECREATIVAS JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME CONTRATO Nº 18/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S. | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 30/05/2012 | 1776.53 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇAO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 31/05/2012 | 1637.93 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 31/05/2012 | 19566.67 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 31/05/2012 | 200.00 | 00050380419491 | PAULO FRACINETTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DESTE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S. | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 31/05/2012 | 7880.95 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S. | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 31/05/2012 | 1.13 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇAO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 31/05/2012 | 19814.66 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 31/05/2012 | 4266.67 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 31/05/2012 | 802.00 | 09370081000196 | CARTORIO DO UNICO OFICIO DA COMARCA DE QUEIMADAS PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTE CARTORIO, REFERENTE AO REGISTRO DE ATAS E RECONHECIMENTO DE FIRMAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S. | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 31/05/2012 | 783.97 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DO PASEP DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S. | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 31/05/2012 | 1135.98 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DEBITO DO PASEP DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 31/05/2012 | 1392.60 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS E MULTA DO PASEP DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.DAS ATIVIDADES DA ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 31/05/2012 | 5200.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 31/05/2012 | 3110.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 31/05/2012 | 67732.53 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 31/05/2012 | 6288.67 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 31/05/2012 | 8778.67 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PEVA), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 31/05/2012 | 1244.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (AVS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 31/05/2012 | 1430.60 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 31/05/2012 | 1600.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 31/05/2012 | 2400.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 31/05/2012 | 10047.02 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (FUNDEB 60% EIP), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 31/05/2012 | 261126.17 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 31/05/2012 | 5598.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (FUNDEB 40% EIP), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 31/05/2012 | 63444.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (FUNDEB 40%), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 31/05/2012 | 12667.30 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 31/05/2012 | 777.50 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | REALIZA EVENTOS PARA PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 31/05/2012 | 4400.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇAO E EVENTOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 31/05/2012 | 2652.60 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 31/05/2012 | 3466.67 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 31/05/2012 | 473.60 | 05439009000117 | NADEZHDA BEZERRA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 009 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 31/05/2012 | 400.00 | 12777424000146 | ALYSSON HENRIQUE DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE UM MOTOR BOMBA COM REVISAO GERAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000090 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 31/05/2012 | 55501.86 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 31/05/2012 | 800.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 31/05/2012 | 1866.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 31/05/2012 | 8.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 01/06/2012 | 4700.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, NO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 01/06/2012 | 1500.00 | 00007195671739 | EVANDRO DA SILVA DE ALMEIDA (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AÇAO JUDICIAL - PROCESSO Nº 001.2009.008.152-0, DA 3ª VARA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE -PB, SENDO A 10ª PARCELA DE 10, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 01/06/2012 | 644640.00 | 06020318000110 | MAN LATIN A. IND. E COM DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 03 (TRES) VEICULOS TIPO ONIBUS ESCOLAR RURAL - ORE 2, DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO, PARA O TRANSP. DE ALUNOS DA EDUCACAO BASICA, DA REDE DE ENSINO, P/ ATENDER AO PROG. CAMINHO DA ESCOLA/MEC,CONFORME PREGAO ELETRONICO 18/2011-FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 01/06/2012 | 226840.00 | 06020318000110 | MAN LATIN A. IND. E COM DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR RURAL - ORE 3, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇAO PARA O TRANSP. DE ALUNOS DA EDUCAÇAO BASICA DA REDE DE DE ENSINO, P/ ATENDER AO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA/MEC,CONFORME PREGAO ELETRONICO 18/2011-FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 01/06/2012 | 900.00 | 00092880711487 | ADEILDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DOS SITIOS: IMBIRA, CHAO DO BALSAMO E CACHOEIRA DO GAMA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, NO VEICULO DE PLACA BFP 3318/PB, NO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 01/06/2012 | 900.00 | 00001228839425 | JOSE LEONARDO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO CACHOEIRA DE PEDRA D'AGUA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO VEICULO DE PLACA MMN 0902, DURANTE O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 01/06/2012 | 1030.00 | 00040542521415 | GABRIEL DA COSTA CAMILO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO BARRO VERMELHO A ZONA URBANA, IDA E VOLTA, NO VEICULO DE PLACA MMO 9696/PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 01/06/2012 | 600.00 | 00060189754400 | EDNALDO CORREIRA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIOS: GRAVATA E CANTA GALO A ZONA URBANA, IDA E VOLTA, NO VEICULO DE PLACA LHN 7600/PB, NO TURNO NOITE, DURANTE O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 01/06/2012 | 990.00 | 00060189754400 | EDNALDO CORREIRA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIOS: GRAVATA E CANTA GALO A ZONA URBANA, IDA E VOLTA, NO VEICULO DE PLACA LHN 7600/PB, NO TURNO MANHA, DURANTE O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 01/06/2012 | 900.00 | 00091815630434 | DJAIR FREIRE DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO BARRO VERMELHO E VARZEA GRANDE A ZONA URBANA, IDA E VOLTA, NO VEICULO DE PLACA MND 2762/PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 01/06/2012 | 950.00 | 00002294652428 | DJAIR DE SOUZA FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO CACHOEIRA DE PEDRA D'AGUA A ZONA URBANA, IDA E VOLTA, NO VEICULO DE PLACA BLG 3787/PB, NO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 01/06/2012 | 1990.00 | 00089385616404 | CIVALDO NUNES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DOS SITIOS: CACHOEIRA DE P. D'AGUA, CANTA GALO E CARDOSO DE CIMA A CIDADE E VICE-VERSA, NO VEICULO DE PLACA GQI 0251, NO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 01/06/2012 | 890.00 | 00076008037804 | ANTONIO DUARTE REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO CACHOEIRA DE PEDRA D'AGUA NA ZONA RURAL A Z. URBANA, IDA E VOLTA, NO TURNO NOITE, NO VEICULO DE PLACA LOW 2482/RJ, NO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 01/06/2012 | 950.00 | 00076008037804 | ANTONIO DUARTE REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO CACHOEIRA DE PEDRA D'AGUA NA ZONA RURAL A Z. URBANA, IDA E VOLTA, NO TURNO MANHA, NO VEICULO DE PLACA LOW 2482/RJ, NO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 01/06/2012 | 890.00 | 00085338354420 | ADIMAR PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO CANTA GALO NA ZONA RURAL A ZONA URBANA E VICE-VERSA, NO VEICULO DE PLACA COJ 8786/PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 01/06/2012 | 900.00 | 00002903696497 | ROSILDO MARQUES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DOS SITIOS CHA DO BALSAMO E CAIANA/MASSARANDUBA, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 01/06/2012 | 900.00 | 00004004049407 | JOSE VALTEMIR NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO JACU NA ZONA RURAL A ZONA URBANA E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 01/06/2012 | 890.00 | 00051124742700 | MANOEL MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO CACHOEIRA DE PEDRA D'AGUA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, NO TURNO DA NOITE, NO VEICULO DE PLACA CYX 0230/PB, DURANTE O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 01/06/2012 | 950.00 | 00051124742700 | MANOEL MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO CACHOEIRA DE PEDRA D'AGUA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHA, NO VEICULO DE PLACA CYX 0230/PB, DURANTE O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 01/06/2012 | 900.00 | 00043954359472 | LUIZ BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO MULUNGU VIA RAPOSA, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 01/06/2012 | 890.00 | 00003460052481 | LEONARDO ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO GAMILEIRA DE BAIXO A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA, NO VEICULO DE PLACA CAU 0035/PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 01/06/2012 | 950.00 | 00002957262452 | JOSE SANDRO HENRIQUE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO MULUNGU A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA, NO VEICULO DE PLACA HQS 7874/PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 01/06/2012 | 860.00 | 00071456066404 | JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DOS SITIOS: MULUNGU E SALGADAO A ZONA URBANA, IDA E VOLTA, NO VEICULO DE PLACA BFE 9732/PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 01/06/2012 | 890.00 | 00092877010406 | JOSE BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO MULUNGU E CACHOEIRA DO GAMA A ZONA URBANA, IDA E VOLTA, NO VEICULO DE PLACA MPV 5272/PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 01/06/2012 | 940.00 | 00005214875444 | JOCELIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DOS SITIOS: IMBIRA, CHAO BALSAMO E CACHOEIRA DO GAMA A ZONA URBANA, IDA E VOLTA, NO VEICULO DE PLACA BPP 0596/PB, NO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 01/06/2012 | 950.00 | 00096910801768 | JOAO MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO VARZEA GRANDE E TIGRE A ZONA URBANA, IDA E VOLTA, NO VEICULO DE PLACA MMY 1979/PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 01/06/2012 | 1400.00 | 00066574188768 | JOAO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO SALGADAO, IDA E VOLTA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 01/06/2012 | 850.00 | 00007486116731 | JOÃO BOSCO BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO CACHOEIRA DO GAMA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, NO VEICULO DE PLACA MMX 1471/PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 01/06/2012 | 800.00 | 00003898489485 | JOSE PAULO BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SALGADAO A ZONA URBANA, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 01/06/2012 | 1580.00 | 00092878512472 | JOSE CLEODON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO VEICULO DE PLACA MNH 2542, NO PERCURSO DA FAZENDA MUSSAMBE E PAUS DE FERROS A SEDE DO MUNICIPIO, IDA E VOLTA, DURANTE O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 01/06/2012 | 2600.00 | 00020522410430 | JOSE FERNANDES MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DE MASSARANDUBA AO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA, NO VEICULO DE PLACA BKK 5586/PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 01/06/2012 | 800.00 | 00000882125486 | GENILDO GOMES DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA, NO VEICULO DE PLACA JWF 4032/PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 01/06/2012 | 4800.00 | 00018556434487 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO PERCURSO DO SITIO CHAO DO MARINHO A SEDE DE MASSARANDUBA, IDA E VOLTA, NO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA KGY 3345, NO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 01/06/2012 | 8.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 01/06/2012 | 790.00 | 00079764614434 | RONALDO DE SOUZA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO LAGOA DO CUME E GAMELEIRA A ZONA URBANA, IDA E VOLTA, NO VEICULO DE PLACA BNP 1003/PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 01/06/2012 | 900.00 | 00062737953715 | SEBASTIAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO VARZEA GRANDE A ZONA URBANA, IDA E VOLTA, NO VEICULO DE PLACA IMB 1708/PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 01/06/2012 | 950.00 | 00004094564462 | SIDGLEY VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DOS SITIOS: IMBIRA, CHA DE BALSAMO E CACHOEIRA DO GAMA A ZONA URBANA, IDA E VOLTA, NO VEICULO DE PLACA MNC 4257/PB, NO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 01/06/2012 | 900.00 | 00098161679487 | SEVERINO AGOSTINHO CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DOS SITIOS ANINGAS E NICOLANDIA A SEDE DO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA, IDA E VOLTA, NO VEICULO DE PLACA CMB 5000/PB, REF. AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 01/06/2012 | 950.00 | 00003522931440 | SILVANO MARQUES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO IMBIRA A ZONA URBANA, IDA E VOLTA, NO VEICULO DE PLACA BJO 9356/PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 01/06/2012 | 850.00 | 00092778216472 | RIGOMERO DUARTE REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO CACHOEIRA DO GAMA A SEDE DO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA, IDA E VOLTA, NO VEICULO DE PLACA CNU 6565/PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000252012 | 0001311 | 01/06/2012 | 5000.00 | 12661996000165 | FRANCISCO DE FATIMA DA COSTA NEVES - GRAFICA VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONF. CARTA CONVITE 025/2012 E NOTA FISCAL Nº 09 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 01/06/2012 | 1777.50 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1169 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 01/06/2012 | 20000.90 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, PARA A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1167 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 01/06/2012 | 3250.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 15882 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 01/06/2012 | 3364.09 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 15881 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 01/06/2012 | 3360.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE MASSARANDUBA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 15880 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 01/06/2012 | 1200.50 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS PROGRAMAS GERIDOS PELO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DURANTE AS COMEMORAÇOES ALUSIVAS AOS FESTEJOS JUNINOS, CONF. NOTA FISCAL Nº 380 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 01/06/2012 | 107.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES DO TELEFONE Nº 3399-1021, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA, REFERENTE A FATURA DO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 01/06/2012 | 98.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES DO TELEFONE Nº 3399-1037, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA, REFERENTE A FATURA DO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 02/06/2012 | 2161.40 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS-L.VIRGINIO & CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 969 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0001325 | 04/06/2012 | 37420.00 | 12732608000190 | BELGAS COMERCIO E ARMAZ. DE GLP LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL P/ O ABASTEC. DOS VEICULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS: NQI 8615, OFA 9349, KGI 9891, MNI 2449, LBB 5028, HGY 3345, NQI 1994, OFF 5080 E D20 BKK 5586, DA SEC. DE EDUCAÇAO, CONF. NF. 231. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 04/06/2012 | 1600.00 | 04864038000163 | ALCINDA DA SILVA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS TECNICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 023 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 04/06/2012 | 200.00 | 00050380419491 | PAULO FRACINETTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DESTE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.DAS ATIVIDADES DA ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 04/06/2012 | 1200.00 | 09428864000183 | DENY DE SOUSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE URNA FUNERARIA PARA DOAÇAO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 025 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 04/06/2012 | 773.90 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0001330 | 05/06/2012 | 1108.00 | 12732608000190 | BELGAS COMERCIO E ARMAZ. DE GLP LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS: NQB 5504, DA CASA DA FAMILIA, NO MES DE MAIO/2012, CONF. PREGAO Nº 006/2012 E NOTA FISCAL Nº 233 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 05/06/2012 | 17064.00 | 24289464000128 | MANOEL EVERALDO DA SILVA / NOVO HORIZONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 12.640 VALES ESTUDANTES PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE MASSARANDUBA -PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012, CONF. NOTA FISCAL Nº 000564 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 05/06/2012 | 1875.00 | 00001969741430 | JOSE MARCOS DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 033949 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 05/06/2012 | 29999.95 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, PARA A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2623 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES RODOVIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 05/06/2012 | 3800.00 | 00006866336449 | ESMERINO SAMPAIO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS TIPO MACADAME PARA RECUPERAÇAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 05/06/2012 | 500.00 | 00001969741430 | JOSE MARCOS DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 033945 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0001328 | 05/06/2012 | 12600.00 | 12732608000190 | BELGAS COMERCIO E ARMAZ. DE GLP LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS TIPO TRATORES, PATROL E RETROESCAVADEIRA, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONF. PREGAO Nº 006/2012 E NOTA FISCAL Nº 232 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 05/06/2012 | 608.00 | 08926351000130 | AÇO BRAZIL COMERCIO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 016136 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 06/06/2012 | 4942.10 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME CARTA CONVITE Nº 021/2012 E NOTA FISCAL Nº 14094 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 06/06/2012 | 1106.00 | 00098184911491 | ROSILEIDE CAMPOS BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS POLICIAIS MILITARES QUE PRESTAM SERVIÇOS NO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000036 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 08/06/2012 | 700.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDAO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0075 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S. | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 08/06/2012 | 3091.59 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇAO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/O INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 08/06/2012 | 42505.88 | 29979036016306 | PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO INSS EMPRESA, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 08/06/2012 | 3598.36 | 29979036016306 | PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO JUROS E MULTAS DO INSS, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 08/06/2012 | 2440.00 | 06985401000124 | DANIEL DALONIO ADVOCACIA E CONSULTORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE HONORARIOS ADVOCATICIOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº 16 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 08/06/2012 | 8.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 09/06/2012 | 285.87 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TELECONUNICAÇOES, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 09/06/2012 | 1050.00 | 09217753000128 | TRIGOS & CIA - PANIFICADORA SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA LANCHES DOS TECNICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 11/06/2012 | 2864.00 | 10592359000159 | ROBERTA CRISTINA NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADOS PARA A EQUIPE TECNICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000038 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 11/06/2012 | 50.00 | 00042160812404 | EDINALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 11/06/2012 | 7.50 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 11/06/2012 | 7774.00 | 00008700958468 | MARIO SAMPAIO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA CORRESPONDENTE A ELABORAÇAO DAS PRESTAÇOES DE CONTAS DAS ESFERAS ESTADUAL E FEDERAL, DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS, REFERENTE AO ANO CALENDARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 11/06/2012 | 540.00 | 08603680000140 | HOTEL CAIÇARA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇAO NO ENCONTRO DE FORMAÇAO PARA TUTORES DO PROLETRAMENTO, NO PERIODO DE 11 A 13/06/2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9553 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062012 | 0001380 | 11/06/2012 | 3500.00 | 00040542874415 | SIDNEY DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE AGUA EM CARRO PIPA, PARA O ABASTECIMENTO NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 11/06/2012 | 625.00 | 00003547156408 | RAIMUNDO IDELFONSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NOS POÇOS ARTESIANOS DOS SITIOS: NICOLANDIA, VARZEA GRANDE E ANINGAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 11/06/2012 | 625.00 | 00099155516491 | SONIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NOS POÇOS ARTESIANOS DOS TITIOS: NICOLANDIA, VARZEA GRANDE E ANINGAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 11/06/2012 | 625.00 | 00027693449434 | JOSE CAETANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NOS POÇOS ARTESIANOS DOS SITIOS: NICOLANDIA, VARZEA GRANDE E ANINGAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 11/06/2012 | 625.00 | 00066574153700 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NOS POÇOS ARTESIANOS DOS SITIOS: NICILANDIA, VARZEA GRANDE E ANINGAS, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 11/06/2012 | 1500.00 | 00004838939434 | JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE 01 (UM) IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 11/06/2012 | 1500.00 | 00004838939434 | JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE 01 (UM) IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 11/06/2012 | 1580.00 | 00062755374772 | CARLOS CAVALCANTE MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DA EQUIPE DE ROÇO DE MATO NO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA, NO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 11/06/2012 | 3000.00 | 00036728675434 | JOSE ADELINO DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE COLETAS DE RESIDUOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 11/06/2012 | 2872.00 | 10592359000159 | ROBERTA CRISTINA NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS POLICIAIS MILITARES QUE PRESTAM SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000037 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 11/06/2012 | 200.00 | 08704413003699 | PAROQUIA DE SANTA TEREZINHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE BENICIO DE ARAUJO, Nº 67, ONDE FUNCIONA A COOPERATIVA DE COSTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 11/06/2012 | 300.00 | 00001218865490 | IRENILDA VIEIRA DAS MERCES ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) IMOVEL ONDE FUNCIONA A EMATER, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 11/06/2012 | 660.23 | 12918371000136 | LAPIS E PAPEL PAPELARIA E COPIADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNAÇAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, NO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº 04244 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 11/06/2012 | 600.00 | 00005634495431 | MARCIO RANGEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRESA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 11/06/2012 | 140.00 | 00048905798420 | NIVANDRO DO NASCIMENTO FALCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 11/06/2012 | 140.00 | 00023818069468 | ISAIAS DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 11/06/2012 | 140.00 | 00045061424468 | SANDRA FERREIRA TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG. REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇAO E SEPLAN, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 11/06/2012 | 1200.00 | 00000930727401 | ANGELA MARIA BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA AREA DE LICITAÇOES - MO DADALIDADES: CARTA CONVITE E PREGAO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 11/06/2012 | 2000.00 | 00000830441409 | ITALO FREIRE CANTALICE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE HONORARIO ADVOCATICIOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 11/06/2012 | 200.00 | 00050380419491 | PAULO FRACINETTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DESTE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE E AGRICULTURA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 11/06/2012 | 622.00 | 00009678457423 | IGOR RAGNER NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO NO GABINETE DO PREFEITO, NO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA -PB, NO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.DAS ATIVIDADES DA ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 11/06/2012 | 200.00 | 00002055074415 | GERALDO MACHADO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE 01 (UM) IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC. DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 11/06/2012 | 1000.00 | 00004374643427 | JOSE DENILSON XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ORIENTADOR SOCIAL - CICLO I E II, DOS COLETIVOS DE ATENDIMENTO DO NUCLEO DO PERIMETRO URBANO, DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC. DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 11/06/2012 | 1000.00 | 00004374643427 | JOSE DENILSON XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ORIENTADOR SOCIAL - CICLO I E II, DOS COLETIVOS DE ATENDIMENTO DO NUCLEO DO PERIMETRO URBANO, DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.DAS ATIVIDADES DA ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 11/06/2012 | 1451.28 | 00071350799491 | ANA MARIA GOMES (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC. DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 11/06/2012 | 622.00 | 00092880568404 | LEIDSON JOSE DE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FACILITADOR DE OFICINA METODOLOGICA, MODALIDADE ESPORTE E LAZER - CICLO I E II, DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MES DE ABRIL/2012, CONF. CONTRATO FIRMADO Nº 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC. DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 11/06/2012 | 622.00 | 00092880568404 | LEIDSON JOSE DE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FACILITADOR DE OFICINA METODOLOGICA, MODALIDADE ESPORTE E LAZER - CICLO I E II, DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MES DE MAIO/2012, CONF. CONTRATO FIRMADO Nº 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC. DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 11/06/2012 | 622.00 | 00008792705430 | JORILDA DE LIMA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FACILITADORA DE OFICINA METODOLOGICA, MODALIDADE JUVENTUDE E MEIO AMBIENTE E SAUDE COLETIVA E PREVENTIVA - CICLO I E II, DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, NO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC. DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 11/06/2012 | 622.00 | 00008792705430 | JORILDA DE LIMA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FACILITADORA DE OFICINA METODOLOGICA, MODALIDADE JUVENTUDE E MEIO AMBIENTE E SAUDE COLETIVA E PREVENTIVA - CICLO I E II, DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, NO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC. DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 11/06/2012 | 622.00 | 00005079035447 | ELIANE BOLIS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FACILITADORA DE OFICINA METODOLOGICA, MODALIDADE JUVENTUDE E TRABALHO E SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS - CICLO I E II, DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, NO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC. DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 11/06/2012 | 622.00 | 00005079035447 | ELIANE BOLIS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FACILITADORA DE OFICINA METODOLOGICA, MODALIDADE JUVENTUDE E TRABALHO E SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS - CICLO I E II, DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, NO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC. DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 11/06/2012 | 622.00 | 00003922781462 | MARIA EDVANIA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE DANÇA, MODALIDADE ARTE E CULTURA, CICLO I E II, DOS COLETICOS DE ATENDIMENTO DO NUCLO DO PERIMETRO URBANO, DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, NO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC. DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 11/06/2012 | 622.00 | 00003922781462 | MARIA EDVANIA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE DANÇA, MODALIDADE ARTE E CULTURA, CICLO I E II, DOS COLETICOS DE ATENDIMENTO DO NUCLO DO PERIMETRO URBANO, DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, NO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC. DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 11/06/2012 | 622.00 | 00003250657484 | LUIZ CARLOS SOUZA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE INSERÇAO SOCIAL, DIRECIONADA DA MODALIDADE ARTE E CULTURA - CAPOEIRA, DO PROGRAMA DE INSERÇAO SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC. DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 11/06/2012 | 622.00 | 00003250657484 | LUIZ CARLOS SOUZA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE INSERÇAO SOCIAL, DIRECIONADA DA MODALIDADE ARTE E CULTURA - CAPOEIRA, DO PROGRAMA DE INSERÇAO SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 12/06/2012 | 800.00 | 00004243894442 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE OPERADOR TECNICO DE SISTEMA OPERACIONAL DO CADUNICO E DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.DAS ATIVIDADES DA ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 12/06/2012 | 150.00 | 00001672798744 | ROSILDA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UMA CASA ONDE MORA A SHª JOSEFA A. AGRA, NO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA, DEVIDO DESABAMENTO DE SUA RESIDENCIA DURANTE AS FORTES CHUVAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 12/06/2012 | 200.00 | 00050380419491 | PAULO FRACINETTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 12/06/2012 | 14.21 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DEBITO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 12/06/2012 | 220.00 | 00005660921400 | JOSE WILKER VENCESLAU GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO NO MUNICIPIO DE MASSARNDUBA, NO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | REALIZA EVENTOS PARA PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 12/06/2012 | 5600.00 | 00006675079492 | FAGNER SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DA EQUIPE DE APOIO NO EVENTO FORRO MAIS 2012, NO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA -PB, NOS DIAS 11, 12 E 13 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 12/06/2012 | 4800.00 | 00018556434487 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO PERCURSO DO SITIO CHAO DO MARINHO A SEDE DE MASSARANDUBA, IDA E VOLTA, NO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA KGY 3345, NO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 12/06/2012 | 4800.00 | 00018556434487 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO PERCURSO DO SITIO CHAO DO MARINHO A SEDE DE MASSARANDUBA, IDA E VOLTA, NO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA KGY 3345, NO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 12/06/2012 | 450.00 | 00074692143720 | JOAO BEZERRA SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE 01 (UM) IMOVEL PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 12/06/2012 | 104.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 13/06/2012 | 40.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 13/06/2012 | 4900.00 | 00002123647403 | MARIA DE BARROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SPOTS PRODUZIDOS E DIVULGADOS EM CARRO DE SOM, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 13/06/2012 | 972.04 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS-L.VIRGINIO & CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS, PARA CONFECÇAO DE PEÇAS, PARA USO DURANTE AS OFICINAS DE SOCIALIZAÇAO DO REFERIDO PROGRAMA, CONF. NOTA FISCAL Nº 1003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 13/06/2012 | 550.00 | 00092955932434 | MARIA ELIANE NOBREGA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AS FAMILIAS E DIGITAÇAO DOS CADASTROS E ATUALIZAÇAO JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 13/06/2012 | 780.00 | 00008938150470 | JESSICA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DIGITAÇAO DE CADASTROS NA VERSAO 7.0 DO SISTEMA CAD VERDE JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2012, EM CARATER EMERGENCIAL, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 13/06/2012 | 640.00 | 00088427757468 | LETICIA VELEZ FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA CONFECÇAO DE CHOCOLATES ARTESANAIS DIRECIONADOS AS COMEMORAÇOES ALUSIVAS AO DIA DAS MAES DOS PROGRAMAS GERIDOS PELA SEMAS, ATRAVES DO BOLSA FAMILIA, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 13/06/2012 | 960.00 | 00098184911491 | ROSILEIDE CAMPOS BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES P/ PARTICIPANTES DAS PALESTRAS REALIZADAS PELA EQUIPE TECNICA DE REFERENCIA DO CRAS, NO DISTRITO DE STª TEREZINHA E LOCALIDADES RURAIS, CONF. NF. 40 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 13/06/2012 | 976.50 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS-L.VIRGINIO & CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A GESTAO M. DO PROG. BOLSA FAMILIA, PARA USO EM OFICINAS E AÇOES DIRECIONADAS A GERAÇAO DE TRAB. EMP. E RENDA, DAS FAMILIAS E CADASTRADAS NO REF. PROGRAMA, CONF. NF 1002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 14/06/2012 | 873.95 | 34028316518714 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CORRESPONDENCIAS ENVIDAS PELA SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S. | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 14/06/2012 | 37.55 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇAO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | REALIZA EVENTOS PARA PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 14/06/2012 | 1300.00 | 00088622185400 | VANDERLEY BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇAO CULTURAL, DA BANDA FICÇAO, NO GINASIO DE ESPORTE, E DUAS APRESENTAÇOES DO FORRO NA PRAÇA, DURANTE O EVENTO FORRO MAIS 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | REALIZA EVENTOS PARA PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 14/06/2012 | 2085.00 | 08454387000168 | ARTMIDIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE MATERIAIS COM IMPRESSAO DIGITAL PARA USO PUBLICITARIO DO FORRO MAIS 2012, NO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 81 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 14/06/2012 | 2920.00 | 10592359000159 | ROBERTA CRISTINA NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS TECNICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000041 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 14/06/2012 | 5600.00 | 00010422807460 | JOAO MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO E PINTURA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE MASSARANDUBA -PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 14/06/2012 | 5600.00 | 00008072014480 | SILVIO MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DECORAÇAO E ORNAMENTAÇAO PARA APRESENTAÇAO E CONCURSO DE QUADRILHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 15/06/2012 | 311.00 | 00003078782441 | GERMANO DA SILVA VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR EM SUBSTITUIÇAO AO PROFESSOR JOEDSON CARLOS LUCAS, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇAO, NO MES DE MARÇO DE 2012, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 15/06/2012 | 2170.00 | 00004059813419 | SUELANY RODRIGUES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A EQUIPE DE APRESERNTAÇAO DAS QUADRILHAS JUNINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 15/06/2012 | 44.00 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA Nº 500017-3, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 15/06/2012 | 44.00 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA Nº 500018-1, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 18/06/2012 | 1200.00 | 11520777000101 | ALEX COSTA FERREIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO DO FORRO MAIS 2012, NO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 13 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 18/06/2012 | 405.55 | 07534904000146 | RUBEM MICHEL VIEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO USO DO PROGRAMA DE INSERÇAO SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE, NOS TRES NUCLEOS DE ATENDIMENTO DO REFERIDO PROGRAMA, CONF. NOTA FISCAL Nº 062 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 18/06/2012 | 526.90 | 07534904000146 | RUBEM MICHEL VIEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A GESTAO MUN. DO PROG. BOLSA FAMILIA, P/ MANUTENÇAO DO ESPAÇO FISICO DURANTE O ATENDIMENTO DIARIO DAS FAMILIAS ATENDIDAS PELO REF. PROGRAMA, CONF. NF. Nº 060. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 18/06/2012 | 645.15 | 07534904000146 | RUBEM MICHEL VIEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CRAS, PARA USO NA MANUTENÇAO DO ESPAÇO FISICO DE ATENDIMENTO A DEMANDA E AOS PROGRAMAS COMPL. GERIDOS PELO REFERIDO PROGRAMA, CONF. N. FISCAL Nº 059 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 18/06/2012 | 240.96 | 07534904000146 | RUBEM MICHEL VIEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇAO DO ESPAÇO FISICO DO NUCLEO DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRAB. INFANTIL -PETI, CONFORME NOTA FISCAL Nº 061 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 18/06/2012 | 5600.00 | 00001024854450 | GILSON SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PINTURA DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 18/06/2012 | 6582.80 | 07534904000146 | RUBEM MICHEL VIEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME CARTA CONVITE Nº 014/2012 E NOTA FISCAL Nº 057 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 18/06/2012 | 6095.70 | 07534904000146 | RUBEM MICHEL VIEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME CARTA CONVITE Nº 014/2012 E NOTA FISCAL Nº 056 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | REALIZA EVENTOS PARA PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 18/06/2012 | 643.70 | 08969578000162 | SÁ IRMÃOS & CIA. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE DESTINADOS A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS, PARA A DECORAÇAO DO FORRO MAIS 2012, CONFORME NOTA FISCAL 442 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 19/06/2012 | 5587.72 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DEBITO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 19/06/2012 | 1478.98 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DEBITO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 19/06/2012 | 1522.35 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DEBITO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 19/06/2012 | 69.45 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DEBITO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGISA S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 19/06/2012 | 491.38 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DEBITO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGISA S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 19/06/2012 | 48.82 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DEBITO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGISA S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S. | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 20/06/2012 | 1622.35 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇAO DO PASEP, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S. | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 20/06/2012 | 97.38 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇAO DO PASEP, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | REALIZA EVENTOS PARA PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 20/06/2012 | 1667.26 | 00474973000162 | ESC. CENTRAL DE A. E DISTRIBUIÇAO - ECAD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LICENÇA AUTORAL PARA O EVENTO FORRO MAIS/2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES RODOVIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 20/06/2012 | 1629.00 | 00002957335433 | JOSE WILSON VIEIRA DAS MERCES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ESTACAS DE MADEIRAS PARA COLOCAÇAO NAS ESTRADAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 20/06/2012 | 528.00 | 29979036016306 | PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DO INSS, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 20/06/2012 | 890.00 | 00098074911420 | SUENILDA NUNES DE LIMA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE BOLOS DE FESTA PARA EVENTOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 20/06/2012 | 1132.03 | 00378257000181 | FNDE - FUNDESCOLA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEVOLUÇAO DE RECURSOS DE CONVENIO Nº 840102/2003 - EDUCAÇAO FUNDESCOLA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 20/06/2012 | 414.67 | 00006885073440 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA Nº 099/178 DA PENSAO EFETUADA NO VALOR DE 2/3 (DOIS TERÇOS) DO SALARIO MINIMO A TITULO DE INDENIZAÇAO POR FORÇA DE SENTENÇA TRANSITADA E JULGADA NO PROC. DE Nº 001.2000022.089/5 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 20/06/2012 | 8.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 21/06/2012 | 8.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | REALIZA EVENTOS PARA PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 21/06/2012 | 250.00 | 00060130849472 | ODILON CELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO NO EVENTO FORRO MAIS 2012, NOS DIAS 11, 12 E 13 DE MAIO DE 2012, NO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA -PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 21/06/2012 | 140.00 | 00048905798420 | NIVANDRO DO NASCIMENTO FALCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PBTUR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 21/06/2012 | 140.00 | 00023818069468 | ISAIAS DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, BENBAM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 21/06/2012 | 200.00 | 00050380419491 | PAULO FRACINETTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO GABINETE CIVIL E SEC. DE PLANEJAMENTO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S. | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 25/06/2012 | 1152.08 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇAO 31/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 25/06/2012 | 346.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CUSTAS DE DILIGENCIA PROCESSUAIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 25/06/2012 | 1308.21 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO SEGURO DA FROTA DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 25/06/2012 | 1600.00 | 00033578320706 | JOSE DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA EFETUAR HEMODIALISE, QUIMIOTERAPIA E RADIO TERAPIA NOS HOSPITAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | REALIZA EVENTOS PARA PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 25/06/2012 | 600.00 | 00002833265492 | MARCOS ANTONIO ZUMBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO 1º LUGAR EM CONCURSO DE QUADRILHA JUNINA REALIZADO POR ESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | REALIZA EVENTOS PARA PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 25/06/2012 | 400.00 | 00088617700459 | MARLENE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO 2º LUGAR EM CONCURSO DE QUADRILHA JUNINA, REALIZADO POR ESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | REALIZA EVENTOS PARA PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 25/06/2012 | 300.00 | 00002400306486 | JOELDER GRISMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO 3º LUGAR DA QUADRILHA MISTURA GOSTOSA, NO CONCURSO DE QUADRILHAS JUNINAS, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS NO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA -PB, NO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 25/06/2012 | 2304.00 | 10592359000159 | ROBERTA CRISTINA NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS TECNICOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 26/06/2012 | 2500.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE HONORARIOS ADVOCATICIOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 26/06/2012 | 280.00 | 00045061424468 | SANDRA FERREIRA TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG. REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇAO E PBTUR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S. | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 29/06/2012 | 1837.78 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S. | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 29/06/2012 | 1.13 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S. | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 29/06/2012 | 0.15 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 29/06/2012 | 24987.63 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 29/06/2012 | 3600.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S. | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 29/06/2012 | 1135.98 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇAO 01/01/1980, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 29/06/2012 | 1410.72 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS E MULTAS DO PASEP DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇAO 01/01/1980, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S. | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 29/06/2012 | 789.71 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS E MULTA DO PASEP DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇAO 01/01/2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 29/06/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 29/06/2012 | 579.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 29/06/2012 | 1030.50 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE AGUA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DE MASSARANDUBA, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 29/06/2012 | 4336.98 | 29979036016306 | PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS E MULTA DE PARCELAMENTO DO INSS, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇAO 01/01/2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 29/06/2012 | 1430.60 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 29/06/2012 | 19100.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 29/06/2012 | 65339.68 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 29/06/2012 | 5000.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 29/06/2012 | 8520.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PEVA), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 29/06/2012 | 375.00 | 00007003299437 | SIMONE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MONITORA SOCIOEDUCATIVA DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AO JUNHO DE 2012, CONFORME CONTRATO Nº 15/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 29/06/2012 | 375.00 | 00005830144450 | ALANA JANIFER DIAS LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MONITORA SOCIOEDUCATIVA DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME CONTRATO Nº 16/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 29/06/2012 | 375.00 | 00009007287443 | EULY ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MONITOR SOCIEDUCATIVO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AO JUNHO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº 14/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 29/06/2012 | 375.00 | 00009210570405 | FABRICIA LIMA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MONITORA SOCIOEDUCATIVA DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME CONTRATO Nº 20/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 29/06/2012 | 550.00 | 00002933781425 | PATRICIA GUEDES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS DE NIVEL MEDIO ADMINISTRATIVO, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME CONTRATO Nº 09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 29/06/2012 | 1400.00 | 00039618544400 | MARIA CELIA COSTA PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME CONTRATO Nº 10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 29/06/2012 | 1400.00 | 00003572860490 | ADRIANA FERNANDES RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PSICOLOGIA JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME CONTRATO Nº 13/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 29/06/2012 | 1400.00 | 00091098920449 | PETRUSKA TORRES GRANGEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS JUNTO AO CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME CONTRATO Nº 012/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.DAS ATIVIDADES DA ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 29/06/2012 | 5200.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 29/06/2012 | 3110.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.DAS ATIVIDADES DA ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 29/06/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 29/06/2012 | 70.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL DE MASSARANDUBA, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 29/06/2012 | 261.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE MASSARANDUBA, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 29/06/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 29/06/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE AGUA DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 29/06/2012 | 2400.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 29/06/2012 | 10015.33 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (FUNDEB 60% EIP), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 29/06/2012 | 264442.74 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 29/06/2012 | 62204.42 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (FUNDEB 40%), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 29/06/2012 | 4976.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (FUNDEB 40% EIP), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 29/06/2012 | 12667.30 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 29/06/2012 | 777.50 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 29/06/2012 | 1430.60 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 29/06/2012 | 1600.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 29/06/2012 | 70.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | REALIZA EVENTOS PARA PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 29/06/2012 | 3600.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇAO E EVENTOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 29/06/2012 | 61597.42 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 29/06/2012 | 2800.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 29/06/2012 | 1866.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIIVIDA INT.PACTUADA C/O SIST.PREV.S. | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 29/06/2012 | 3601.72 | 29979036016306 | PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇAO DO INSS, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇAO 01/01/1980, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 29/06/2012 | 3274.60 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 29/06/2012 | 2200.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 02/07/2012 | 130.00 | 00004283149101 | WESLAINE DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOLOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 041331 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 02/07/2012 | 1400.00 | 00004159582451 | LUCIANO FABIO FERREIRA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME CONTRATO Nº 11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.DAS ATIVIDADES DA ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 02/07/2012 | 800.00 | 09428864000183 | DENY DE SOUSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE URNA FUNERARIA PARA DOAÇAO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 026 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 02/07/2012 | 1244.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (AVS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 02/07/2012 | 361.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 22900 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 03/07/2012 | 2355.00 | 08454387000168 | ARTMIDIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE MATERIAIS COM IMPRESSAO DIGITAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 83 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 03/07/2012 | 200.00 | 10759983000106 | ASSISTEM COM. E SERV. DE ESCAPAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SOLDA PRESTADOS NO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACA NQB 5584, CONFORME NOTA FISCAL Nº 90 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 03/07/2012 | 1140.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS PEÇAS ACES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACA 0FA 4969, PERTENCENTE A SECRETARIA SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 03/07/2012 | 27903.00 | 12732608000190 | BELGAS COMERCIO E ARMAZ. DE GLP LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL P/ ABASTEC. DOS VEICULOS DE PLACAS: BKK 5586, NQI 8615, OFA 9349, KGI 9891, MNI 2449, LBB 5028, HGY 3345, NQ 1994 E OFF 5080, NO MES DE JUNHO/2012, CONF. PREGAO 006/2012 E NF 244. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 03/07/2012 | 300.00 | 00001969741430 | JOSE MARCOS DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA , DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 041774 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 03/07/2012 | 2051.25 | 00004093285454 | JOSE NILSON BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 03/07/2012 | 1250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE 03 (TRES) FOTOCOPIADORAS (T167, T166 E S2040) PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO PERIODO DE 16/05/2012 A 15/06/2012, CONFORME NOTA DE DEBITO Nº 004229 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 03/07/2012 | 1250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE 03 (TRES) FOTOCOPIADORAS (T167, T166 E S2040) PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO PERIODO DE 16/06/2012 A 15/07/2012, CONFORME NOTA DE DEBITO Nº 004393 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 03/07/2012 | 2210.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS PEÇAS ACES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR PARA O VEICULO TIPO UNIBUS DE PLACA MNI 2449, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 03/07/2012 | 2059.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS PEÇAS ACES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO TIPO ONIBUS MERCEDENZ BENZ, PERTENCENTE A SECRETARIA EDUCAÇAO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 03/07/2012 | 1022.00 | 00005482244474 | EDINALDO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 03/07/2012 | 65.00 | 00004283149101 | WESLAINE DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOLOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 03/07/2012 | 1400.00 | 04864038000163 | ALCINDA DA SILVA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS TECNICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº 024 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 03/07/2012 | 1252.50 | 00002525641469 | JOSE PEREIRA DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 041762 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 03/07/2012 | 2215.00 | 00003072763410 | JOAO BASILIO SIMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 041555 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 03/07/2012 | 5881.00 | 12732608000190 | BELGAS COMERCIO E ARMAZ. DE GLP LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL P/ ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS: MOL 9483, KJG 3057, PATROL, RETROESCAVADEIRAS E TRATORES, NO MES DE JUNHO/2012, CONF. PREGAO 006/2012 E NOTA FISCAL Nº 246 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 03/07/2012 | 8.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 03/07/2012 | 9400.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 04/07/2012 | 905.14 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 04/07/2012 | 950.00 | 00003522931440 | SILVANO MARQUES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO IMBIRA A ZONA URBANA, IDA E VOLTA, NO VEICULO DE PLACA BJO 9356/PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 04/07/2012 | 966.00 | 00098184911491 | ROSILEIDE CAMPOS BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS POLICIAIS MILITARES QUE PRESTAM SERVIÇOS NO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000052 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 04/07/2012 | 90.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 22998 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 05/07/2012 | 2200.00 | 08996036000189 | EDVANDRO DE ALMEIDA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CAMARIM, PARA O EVENTO FORRO MAIS 2012 NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000362 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 05/07/2012 | 900.00 | 00062737953715 | SEBASTIAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO VARZEA GRANDE A ZONA URBANA, IDA E VOLTA, NO VEICULO DE PLACA IMB 1708/PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 05/07/2012 | 800.00 | 00003898489485 | JOSE PAULO BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SALGADAO A ZONA URBANA, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 05/07/2012 | 900.00 | 00098161679487 | SEVERINO AGOSTINHO CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DOS SITIOS ANINGAS E NICOLANDIA A SEDE DO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA, IDA E VOLTA, NO VEICULO DE PLACA CMB 5000/PB, REF. AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 05/07/2012 | 900.00 | 00004004049407 | JOSE VALTEMIR NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO JACU NA ZONA RURAL A ZONA URBANA E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 05/07/2012 | 950.00 | 00004094564462 | SIDGLEY VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DOS SITIOS: IMBIRA, CHA DE BALSAMO E CACHOEIRA DO GAMA A ZONA URBANA, IDA E VOLTA, NO VEICULO DE PLACA MNC 4257/PB, NO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 05/07/2012 | 850.00 | 00092778216472 | RIGOMERO DUARTE REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO CACHOEIRA DO GAMA A SEDE DO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA, IDA E VOLTA, NO VEICULO DE PLACA CNU 6565/PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 05/07/2012 | 890.00 | 00051124742700 | MANOEL MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO CACHOEIRA DE PEDRA D'AGUA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, NO TURNO DA NOITE, NO VEICULO DE PLACA CYX 0230/PB, DURANTE O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 05/07/2012 | 950.00 | 00051124742700 | MANOEL MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO CACHOEIRA DE PEDRA D'AGUA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHA, NO VEICULO DE PLACA CYX 0230/PB, DURANTE O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 05/07/2012 | 890.00 | 00003460052481 | LEONARDO ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO GAMILEIRA DE BAIXO A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA, NO VEICULO DE PLACA CAU 0035/PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 05/07/2012 | 900.00 | 00043954359472 | LUIZ BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO MULUNGU VIA RAPOSA, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 05/07/2012 | 950.00 | 00002957262452 | JOSE SANDRO HENRIQUE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO MULUNGU A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA, NO VEICULO DE PLACA HQS 7874/PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 05/07/2012 | 790.00 | 00079764614434 | RONALDO DE SOUZA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO LAGOA DO CUME E GAMELEIRA A ZONA URBANA, IDA E VOLTA, NO VEICULO DE PLACA BNP 1003/PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 05/07/2012 | 890.00 | 00092877010406 | JOSE BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO MULUNGU E CACHOEIRA DO GAMA A ZONA URBANA, IDA E VOLTA, NO VEICULO DE PLACA MPV 5272/PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 05/07/2012 | 900.00 | 00001228839425 | JOSE LEONARDO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO CACHOEIRA DE PEDRA D'AGUA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO VEICULO DE PLACA MMN 0902, DURANTE O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 05/07/2012 | 1030.00 | 00040542521415 | GABRIEL DA COSTA CAMILO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO BARRO VERMELHO A ZONA URBANA, IDA E VOLTA, NO VEICULO DE PLACA MMO 9696/PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 05/07/2012 | 850.00 | 00007486116731 | JOÃO BOSCO BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO CACHOEIRA DO GAMA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, NO VEICULO DE PLACA MMX 1471/PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 05/07/2012 | 990.00 | 00060189754400 | EDNALDO CORREIRA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIOS: GRAVATA E CANTA GALO A ZONA URBANA, IDA E VOLTA, NO VEICULO DE PLACA LHN 7600/PB, NO TURNO MANHA, DURANTE O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 05/07/2012 | 600.00 | 00060189754400 | EDNALDO CORREIRA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIOS: GRAVATA E CANTA GALO A ZONA URBANA, IDA E VOLTA, NO VEICULO DE PLACA LHN 7600/PB, NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 05/07/2012 | 800.00 | 00000882125486 | GENILDO GOMES DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA, NO VEICULO DE PLACA JWF 4032/PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 05/07/2012 | 900.00 | 00091815630434 | DJAIR FREIRE DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO BARRO VERMELHO E VARZEA GRANDE A ZONA URBANA, IDA E VOLTA, NO VEICULO DE PLACA MND 2762/PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 05/07/2012 | 950.00 | 00002294652428 | DJAIR DE SOUZA FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO CACHOEIRA DE PEDRA D'AGUA A ZONA URBANA, IDA E VOLTA, NO VEICULO DE PLACA BLG 3787/PB, NO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 05/07/2012 | 1400.00 | 00066574188768 | JOAO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO SALGADAO, IDA E VOLTA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 05/07/2012 | 1990.00 | 00089385616404 | CIVALDO NUNES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DOS SITIOS: CACHOEIRA DE P. D'AGUA, CANTA GALO E CARDOSO DE CIMA A CIDADE E VICE-VERSA, NO VEICULO DE PLACA GQI 0251, NO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 05/07/2012 | 1580.00 | 00092878512472 | JOSE CLEODON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO VEICULO DE PLACA MNH 2542, NO PERCURSO DA FAZENDA MUSSAMBE E PAUS DE FERROS A SEDE DO MUNICIPIO, IDA E VOLTA, DURANTE O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 05/07/2012 | 940.00 | 00005214875444 | JOCELIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DOS SITIOS: IMBIRA, CHAO BALSAMO E CACHOEIRA DO GAMA A ZONA URBANA, IDA E VOLTA, NO VEICULO DE PLACA BPP 0596/PB, NO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 05/07/2012 | 950.00 | 00096910801768 | JOAO MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO VARZEA GRANDE E TIGRE A ZONA URBANA, IDA E VOLTA, NO VEICULO DE PLACA MMY 1979/PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 05/07/2012 | 860.00 | 00071456066404 | JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DOS SITIOS: MULUNGU E SALGADAO A ZONA URBANA, IDA E VOLTA, NO VEICULO DE PLACA BFE 9732/PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 05/07/2012 | 8.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 06/07/2012 | 1759.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA . | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE CARTUCHOS PARA USO NAS IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1027 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 06/07/2012 | 953.50 | 00007486116731 | JOÃO BOSCO BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, PARA A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 042949 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 06/07/2012 | 220.00 | 00005660921400 | JOSE WILKER VENCESLAU GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO NO MUNICIPIO DE MASSARNDUBA, NO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S. | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 06/07/2012 | 35.45 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇAO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 06/07/2012 | 330.00 | 00001142516490 | ADRIANO RODRIGUES DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇAO DE SISTEMA DE INTERNET VIA RADIO PARA USO DOS PROGRAMAS SOCIAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 09/07/2012 | 700.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDAO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0079 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 09/07/2012 | 1080.00 | 08603680000140 | HOTEL CAIÇARA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇAO PARA FORMAÇAO DOS TUTORES DO LINUX, NOS DIAS 09 A 11 DE JULHO DE 2012, COM CARGA HORARIA DE 24 HORAS/AULA, CONF. NOTA FISCAL Nº 10022 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 09/07/2012 | 3517.80 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2738 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 10/07/2012 | 450.00 | 00074692143720 | JOAO BEZERRA SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE 01 (UM) IMOVEL PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 10/07/2012 | 900.00 | 00092880711487 | ADEILDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DOS SITIOS: IMBIRA, CHAO DO BALSAMO E CACHOEIRA DO GAMA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, NO VEICULO DE PLACA BFP 3318/PB, NO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 10/07/2012 | 890.00 | 00076008037804 | ANTONIO DUARTE REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO CACHOEIRA DE PEDRA D'AGUA NA ZONA RURAL A Z. URBANA, IDA E VOLTA, NO TURNO NOITE, NO VEICULO DE PLACA LOW 2482/RJ, NO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 10/07/2012 | 950.00 | 00076008037804 | ANTONIO DUARTE REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO CACHOEIRA DE PEDRA D'AGUA NA ZONA RURAL A Z. URBANA, IDA E VOLTA, NO TURNO MANHA, NO VEICULO DE PLACA LOW 2482/RJ, NO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 10/07/2012 | 890.00 | 00085338354420 | ADIMAR PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO CANTA GALO NA ZONA RURAL A ZONA URBANA E VICE-VERSA, NO VEICULO DE PLACA COJ 8786/PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 10/07/2012 | 64.50 | 00078880432400 | PAULO SERGIO RIBEIRO FRAGOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, PARA A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORFME NOTA FISCAL Nº 1006943 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 10/07/2012 | 4318.20 | 05757746000168 | INEL-COM. MAT. ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CARTA CONVITE Nº 043/2011 E NOTA FISCAL Nº 2489 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 10/07/2012 | 3000.00 | 00036728675434 | JOSE ADELINO DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE COLETAS DE RESIDUOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 10/07/2012 | 200.00 | 08704413003699 | PAROQUIA DE SANTA TEREZINHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE BENICIO DE ARAUJO, Nº 67, ONDE FUNCIONA A COOPERATIVA DE COSTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 10/07/2012 | 300.00 | 00001218865490 | IRENILDA VIEIRA DAS MERCES ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) IMOVEL ONDE FUNCIONA A EMATER, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 10/07/2012 | 862.24 | 12918371000136 | LAPIS E PAPEL PAPELARIA E COPIADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNAÇAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, NO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 10/07/2012 | 600.00 | 00005634495431 | MARCIO RANGEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRESA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 10/07/2012 | 2000.00 | 00000830441409 | ITALO FREIRE CANTALICE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE HONORARIO ADVOCATICIOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 10/07/2012 | 300.00 | 00020337760420 | SEVERINO RAMOS CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PROGRAMAÇAO, INSTALAÇAO E TRANSFERENCIA DE RAMAIS NA CENTRAL TELEFONICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 10/07/2012 | 1200.00 | 00000930727401 | ANGELA MARIA BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA AREA DE LICITAÇOES - MO DADALIDADES: CARTA CONVITE E PREGAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 10/07/2012 | 12.79 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DEBITO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGISA S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S. | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 10/07/2012 | 2376.08 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇAO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/O INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 10/07/2012 | 40000.00 | 29979036016306 | PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 10/07/2012 | 7256.00 | 29979036016306 | PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS E MULTAS DO INSS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.DAS ATIVIDADES DA ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 10/07/2012 | 200.00 | 00002055074415 | GERALDO MACHADO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE 01 (UM) IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.DAS ATIVIDADES DA ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 10/07/2012 | 150.00 | 00001672798744 | ROSILDA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UMA CASA ONDE MORA A SHª JOSEFA A. AGRA, NO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA, DEVIDO DESABAMENTO DE SUA RESIDENCIA DURANTE AS FORTES CHUVAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 10/07/2012 | 300.00 | 03890378000104 | IMOBILIARIA INOVAR IMOVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL E CONDOMINIO DO MES DE JUNHO DE 2012 DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ELIAS ASFORA, Nº 17, SALA 103 - EDIF. PASCALLE - CENTRO CAMPINA GRANDE -PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 10/07/2012 | 60.00 | 00004606227494 | LINDAILSON DA SILVA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E CONSERTO DA FONTE DO NOTEBOOK DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 10/07/2012 | 300.00 | 03890378000104 | IMOBILIARIA INOVAR IMOVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL E CONDOMINIO DO MES DE MAIO DE 2012 DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ELIAS ASFORA, Nº 17, SALA 103 - EDIF. PASCALLE - CENTRO CAMPINA GRANDE -PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 10/07/2012 | 28.50 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 11/07/2012 | 21.50 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS (DEBITADO NA CONTA 85000-4 ICMS), CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 11/07/2012 | 8.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 85015-2 FPM, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 11/07/2012 | 8.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 85015-2 FPM, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 11/07/2012 | 8.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 85015-2 FPM, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 11/07/2012 | 500.00 | 00000077983424 | MARIA APARECIDA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AULAS DE ALFABETIZAÇAO DE JOVENS E ADULTOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 11/07/2012 | 800.00 | 00004243894442 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE OPERADOR TECNICO DE SISTEMA OPERACIONAL DO CADUNICO E DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 11/07/2012 | 112.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES DO TELEFONE Nº 3399-1010, PERTENCENTE A CASA DA FAMILIA, REFERENTE A FATURA DO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 11/07/2012 | 123.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES DO TELEFONE Nº 3399-1010, PERTENCENTE A CASA DA FAMILIA, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 11/07/2012 | 550.00 | 00092955932434 | MARIA ELIANE NOBREGA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AS FAMILIAS E DIGITAÇAO DOS CADASTROS E ATUALIZAÇAO JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 11/07/2012 | 1110.00 | 00007114260407 | ANDERSON RODRIGUES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AULAS DE ALFABETIZAÇAO DE JOVENS E ADULTOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 11/07/2012 | 1000.00 | 00000121295427 | MARIA DA PIEDADE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE ROUPAS PARA USO DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AS COMEMORAÇOES JUNINAS DO PETI, NO EVENTO DO SAO JOAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS GERIDOS PELA SEMAS, NO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 11/07/2012 | 750.00 | 00009352257731 | ELIZA CONCEIÇAO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE OFICINA DE ARTESANATO/CROCHE, DIRECIONADA AOS JOVENS PARTICIPANTES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, NO NUCLEO DA CIDADE E DO SITIO SALGADAO, NO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 11/07/2012 | 2440.00 | 06985401000124 | DANIEL DALONIO ADVOCACIA E CONSULTORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE HONORARIOS ADVOCATICIOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº 28 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S. | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 11/07/2012 | 52.04 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇAO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 11/07/2012 | 650.00 | 00001169936423 | MARCONE LINO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇAO CULTURAL NO EVENTO MOTO MAIS 2012, NO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA -PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 11/07/2012 | 22135.95 | 24289464000128 | MANOEL EVERALDO DA SILVA / NOVO HORIZONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 16.397 VALES ESTUDANTES PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE MASSARANDUBA -PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012, CONF. NOTA FISCAL Nº 000572 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 11/07/2012 | 17887.50 | 24289464000128 | MANOEL EVERALDO DA SILVA / NOVO HORIZONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 13.250 VALES ESTUDANTES PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE MASSARANDUBA -PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012, CONF. NOTA FISCAL Nº 000568 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 11/07/2012 | 7850.00 | 11471073000188 | SAULO DE TARSO GRANGEIRO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DETOPOGRAFIA E DESENHO DE 30 (TRINTA) ESCOLAS MUNICIPAIS - LSE, NO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0158 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 11/07/2012 | 15.00 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 11/07/2012 | 2600.00 | 00020522410430 | JOSE FERNANDES MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DE MASSARANDUBA AO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA, NO VEICULO DE PLACA BKK 5586/PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS ENSINO FUNDAMENTAL | CONST.REF.E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 11/07/2012 | 2082.94 | 11471073000188 | SAULO DE TARSO GRANGEIRO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO COMPLEMENTAR REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO DE 01 (UMA) ESCOLA MUNICIPAL COM 02 (DUAS) SALAS DE AULA, NO SITIO CARDOSO DE CIMA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N° 0175 ANEXA. | 00142012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 12/07/2012 | 300.00 | 00072754613404 | JOÃO SOARES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE 04 FOGOES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 12/07/2012 | 3488.00 | 10592359000159 | ROBERTA CRISTINA NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS TECNICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000053 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 12/07/2012 | 4800.00 | 00003148314441 | EDVAN SILVA FRANKLIN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FILMAGEM E PRODUÇAO DE EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 12/07/2012 | 2162.00 | 08586059000115 | DITRIBUIÇÃO DE LIVROS SIMOES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIDATICOS P/ OS PROGRAMAS SOCIAIS DE ATENDIMENTO A CRIANÇAS, NA MONTAGEM DA BRINQUEDOTECA P/ REALIZAÇAO DE ATIVIDADES LUDICAS E DE SOCIALIZAÇAO DO PETI E PROGRAMAS GERIDOS PELO IGD.CONFORME NOTA FISCAL Nº 629 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 12/07/2012 | 1560.00 | 08586059000115 | DITRIBUIÇÃO DE LIVROS SIMOES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIDATICOS P/ OS PROGRAMAS SOCIAIS DE ATENDIMENTO A CRIANÇAS, NA MONTAGEM DA BRINQUEDOTECA P/ REALIZAÇAO DE ATIVIDADES LUDICAS E DE SOCIALIZAÇAO DO PETI E PROGRAMAS GERIDOS PELO IGD.CONFORME NOTA FISCAL Nº 628 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.DAS ATIVIDADES DA ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 12/07/2012 | 120.00 | 00075219638491 | JOAO DE LIMA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE 01 (UMA) CASA, PARA FAMILIA CAREN TE DESTE MUNICIPIO, DEVIDO DESABAMENTO DE SUA MORADIA, DURANTE AS FORTES CHUVAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 12/07/2012 | 160.00 | 00004846068404 | ORLANDO ARAUJO DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAOE CONSERTO DO ROTEADOR DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 13/07/2012 | 44.00 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA Nº 500018-1, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 13/07/2012 | 44.00 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA Nº 500017-3, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 13/07/2012 | 622.00 | 00003922781462 | MARIA EDVANIA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE DANÇA, MODALIDADE ARTE E CULTURA, CICLO I E II, DOS COLETICOS DE ATENDIMENTO DO NUCLO DO PERIMETRO URBANO, DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, NO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 13/07/2012 | 622.00 | 00008792705430 | JORILDA DE LIMA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FACILITADORA DE OFICINA METODOLOGICA, MODALIDADE JUVENTUDE E MEIO AMBIENTE E SAUDE COLETIVA E PREVENTIVA - CICLO I E II, DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, NO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 13/07/2012 | 622.00 | 00003250657484 | LUIZ CARLOS SOUZA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE INSERÇAO SOCIAL, DIRECIONADA DA MODALIDADE ARTE E CULTURA - CAPOEIRA, DO PROGRAMA DE INSERÇAO SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 13/07/2012 | 622.00 | 00005079035447 | ELIANE BOLIS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FACILITADORA DE OFICINA METODOLOGICA, MODALIDADE JUVENTUDE E TRABALHO E SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS - CICLO I E II, DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, NO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 13/07/2012 | 600.00 | 00003148314441 | EDVAN SILVA FRANKLIN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FILMAGEM E PRODUÇAO DA COMEMORAÇAO ALUSIVA AO SAO JOAO DO PROGRAMA DE INSERÇAO SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE, EVENTO REALIZADO EM 22 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 13/07/2012 | 622.00 | 00079707319453 | LUZIA DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINA DE INSERÇAO SOCIAL DIRECIONADA DA MODALIDADE, ARTE E CULTURA, DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME CONTRATO Nº 08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 13/07/2012 | 1000.00 | 00004374643427 | JOSE DENILSON XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ORIENTADOR SOCIAL - CICLO I E II, DOS COLETIVOS DE ATENDIMENTO DO NUCLEO DO PERIMETRO URBANO, DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REF. AO MES DE JUNHO/2012, CONF. CONTRATO Nº 06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 13/07/2012 | 1052.63 | 00003654993400 | JOBERLAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇAO CULTURAL, NO FORRO NA PRAÇA, NO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 13/07/2012 | 50.00 | 00042160812404 | EDINALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 13/07/2012 | 622.00 | 00009678457423 | IGOR RAGNER NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO NO GABINETE DO PREFEITO, NO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA -PB, NO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 13/07/2012 | 200.00 | 00050380419491 | PAULO FRACINETTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO GABINETE CIVIL E SEC. DE PLANEJAMENTO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 13/07/2012 | 3500.00 | 00040542874415 | SIDNEY DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE AGUA EM CARRO PIPA, PARA O ABASTECIMENTO NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 13/07/2012 | 486.00 | 41214578000128 | J R COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 887 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.DAS ATIVIDADES DA ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 16/07/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 17/07/2012 | 370.00 | 00002461034427 | MARIA CRISTINA VIRGINIO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO AS ATIVIDADES LUDICAS, SOCIALIZAÇAO E RECREATIVAS JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME CONTRATO Nº 18/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 17/07/2012 | 370.00 | 00091762642468 | CLAUDIA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO AS ATIVIDADES LUDICAS, DE SOCIALIZAÇAO E RECREATIVAS, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME CONTRATO Nº 19/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 17/07/2012 | 185.00 | 41127689000369 | CAMPLAST COMERCIO DE EMBALAGEM LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2236 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 17/07/2012 | 5404.31 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DEBITO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 17/07/2012 | 1873.76 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DEBITO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 17/07/2012 | 1459.78 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DEBITO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 17/07/2012 | 802.19 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DEBITO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 17/07/2012 | 900.00 | 00002903696497 | ROSILDO MARQUES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DOS SITIOS CHA DO BALSAMO E CAIANA/MASSARANDUBA, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 17/07/2012 | 1030.00 | 00003320029770 | JOSE EVANDRO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO BARRO VERMELHO A SEDE DO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA, IDA E VOLTA, NO VEICULO DE PLACA MMO 2514/PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 17/07/2012 | 1030.00 | 00003320029770 | JOSE EVANDRO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO BARRO VERMELHO A SEDE DO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA, IDA E VOLTA, NO VEICULO DE PLACA MMO 2514/PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 17/07/2012 | 8.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS (DEBITADO NA CONTA 85015-2 FPM), CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 17/07/2012 | 8.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 85015-2 FPM, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 17/07/2012 | 8.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 85015-2 FPM, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 17/07/2012 | 8.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 85015-2 FPM, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 17/07/2012 | 8.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 85015-2 FPM, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 17/07/2012 | 8.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 85015-2 FPM, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 18/07/2012 | 1750.00 | 00005482244474 | EDINALDO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1007088 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 18/07/2012 | 1450.00 | 00001849753440 | JOSE MILTON ALVES FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, PARA A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA S ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1001089 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 18/07/2012 | 200.00 | 00010435707485 | GENILSON FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇAO MUSICAL - FORRO DA PRAA, NO EVENTO FORRO MAIS 2012, NO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA, NO DIA 12/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 18/07/2012 | 1500.00 | 11639864000174 | AE COMUNICAÇOES DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇAO DE MIDIA NA RADIO CARIRI, NO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000666 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 18/07/2012 | 1500.00 | 11639864000174 | AE COMUNICAÇOES DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇAO DE MIDIA NA RADIO CARIRI, NO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000667 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 19/07/2012 | 1000.00 | 00002933781425 | PATRICIA GUEDES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE CURSO DE CROCHÊ DIRECIONADO AS FAMILIAS REFERENCIADAS PELO CRAS, PERTENCENTES AO GRUPO DE GESTANTES COORDENADO PELO REFERIDO CENTRO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 19/07/2012 | 1250.00 | 00002123647403 | MARIA DE BARROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SPOTS PRODUZIDOS E DIVULGADOS EM CARRO DE SOM, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 20/07/2012 | 3500.00 | 00008072014480 | SILVIO MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DECORAÇAO E ORNAMENTAÇÃO DA SEMANA PEDAGOGICA NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 20/07/2012 | 420.00 | 00050459252453 | SHIRLEY CRISTINA MATIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PALESTRA SOBRE COOPERATIVISMO DIRECIONADO AS PARTICIPANTES DO CURSO DE CORTE E COSTURA, PROMOVIDO PELA SEMAS ATRAVES DO CENDAC, JUNTO AS PARTICIPANTES BENEFICIARIAS DO PBF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S. | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 20/07/2012 | 0.05 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇAO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S. | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 20/07/2012 | 103.03 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇAO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S. | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 20/07/2012 | 648.06 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇAO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 20/07/2012 | 414.67 | 00006885073440 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA Nº 100/178 DA PENSAO EFETUADA NO VALOR DE 2/3 (DOIS TERÇOS) DO SALARIO MINIMO A TITULO DE INDENIZAÇAO POR FORÇA DE SENTENÇA TRANSITADA E JULGADA NO PROC. DE Nº 001.2000022.089/5 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | PARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 20/07/2012 | 3862.34 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FGTS-INADIM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 21/07/2012 | 953.50 | 00001024854450 | GILSON SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIRA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 23/07/2012 | 520.00 | 00002453737481 | MARIA HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, PARA A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1007136 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 23/07/2012 | 2100.00 | 00001001410483 | LENINE OLIVEIRA BATISTA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM DO GERADOR NO HOSPITAL MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 23/07/2012 | 580.00 | 00001001410483 | LENINE OLIVEIRA BATISTA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AJUSTE NA PARTE ELETRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.DAS ATIVIDADES DA ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 24/07/2012 | 800.00 | 09428864000183 | DENY DE SOUSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE URNA FUNERARIA PARA DOAÇAO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 028 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 24/07/2012 | 2500.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE HONORARIOS ADVOCATICIOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 26/07/2012 | 375.00 | 00007003299437 | SIMONE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MONITORA SOCIOEDUCATIVA DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AO JULHO DE 2012, CONFORME CONTRATO Nº 15/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 26/07/2012 | 375.00 | 00009210570405 | FABRICIA LIMA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MONITORA SOCIOEDUCATIVA DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME CONTRATO Nº 20/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 26/07/2012 | 375.00 | 00009007287443 | EULY ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MONITOR SOCIEDUCATIVO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AO JULHO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº 14/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 26/07/2012 | 375.00 | 00005830144450 | ALANA JANIFER DIAS LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MONITORA SOCIOEDUCATIVA DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME CONTRATO Nº 16/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 26/07/2012 | 370.00 | 00002461034427 | MARIA CRISTINA VIRGINIO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO AS ATIVIDADES LUDICAS, SOCIALIZAÇAO E RECREATIVAS JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME CONTRATO Nº 18/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 26/07/2012 | 370.00 | 00091762642468 | CLAUDIA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO AS ATIVIDADES LUDICAS, DE SOCIALIZAÇAO E RECREATIVAS, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME CONTRATO Nº 19/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 26/07/2012 | 1000.00 | 00005353899490 | ULISSES BARROS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO A EQUIPE DE REFERENCIA DO CRAS, PARA VISITAS AS COMUNIDADES RURAIS DENTRO DO PROJETO CRAS ITINERANTE, REF. AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 26/07/2012 | 550.00 | 00092955932434 | MARIA ELIANE NOBREGA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AS FAMILIAS E DIGITAÇAO DOS CADASTROS E ATUALIZAÇAO JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 26/07/2012 | 500.00 | 00000077983424 | MARIA APARECIDA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AULAS DE ALFABETIZAÇAO DE JOVENS E ADULTOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 26/07/2012 | 130.00 | 00002453737481 | MARIA HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, PARA A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1007169 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 26/07/2012 | 25943.60 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, PARA A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PARTE DO VALOR DA NOTA FISCAL Nº 2811 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 26/07/2012 | 7750.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, PARA A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PARTE DO VALOR DA NOTA FISCAL Nº 2811 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 26/07/2012 | 8500.00 | 00001128067404 | ANDREA LUNA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE GRADES E PORTOES DE FERRO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE MASSARANDUBA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 26/07/2012 | 3953.52 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO SAFRA JUNTO AO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA, CONFORME COMPROVFANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 26/07/2012 | 130.00 | 00001142516490 | ADRIANO RODRIGUES DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO PARA USO DOS PROGRAMAS SOCIAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS, NO MES DE JULHO DE 2012, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES RODOVIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 26/07/2012 | 1180.00 | 00071465111468 | CELSO DA COSTA CAMILO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇAO DE CONSERTOS DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 27/07/2012 | 84.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES DO TELEFONE Nº 3399-1010, PERTENCENTE A CASA DA FAMILIA, REFERENTE A FATURA DO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 27/07/2012 | 550.00 | 00002933781425 | PATRICIA GUEDES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TECNICA DE NIVEL MEDIO ADMINISTRATIVO, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME CONTRATO Nº 09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 27/07/2012 | 1400.00 | 00039618544400 | MARIA CELIA COSTA PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME CONTRATO Nº 10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 27/07/2012 | 1400.00 | 00091098920449 | PETRUSKA TORRES GRANGEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS JUNTO AO CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME CONTRATO Nº 012/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 27/07/2012 | 1400.00 | 00003572860490 | ADRIANA FERNANDES RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PSICOLOGIA JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME CONTRATO Nº 13/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 27/07/2012 | 1400.00 | 00004159582451 | LUCIANO FABIO FERREIRA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME CONTRATO Nº 11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 27/07/2012 | 2400.00 | 10592359000159 | ROBERTA CRISTINA NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS POLICIAIS MILITARES QUE PRESTAM SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000065 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 27/07/2012 | 2560.00 | 10592359000159 | ROBERTA CRISTINA NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS POLICIAIS MILITARES QUE PRESTAM SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000066 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S. | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 30/07/2012 | 1868.46 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇAO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 30/07/2012 | 600.00 | 00005634495431 | MARCIO RANGEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRESA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 30/07/2012 | 1200.00 | 00000930727401 | ANGELA MARIA BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA AREA DE LICITAÇOES - MO DADALIDADES: CARTA CONVITE E PREGAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 30/07/2012 | 200.00 | 08704413003699 | PAROQUIA DE SANTA TEREZINHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE BENICIO DE ARAUJO, Nº 67, ONDE FUNCIONA A COOPERATIVA DE COSTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 30/07/2012 | 230.66 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TELECONUNICAÇOES, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 30/07/2012 | 300.00 | 00001218865490 | IRENILDA VIEIRA DAS MERCES ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) IMOVEL ONDE FUNCIONA A EMATER, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 30/07/2012 | 2440.00 | 06985401000124 | DANIEL DALONIO ADVOCACIA E CONSULTORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE HONORARIOS ADVOCATICIOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 30/07/2012 | 579.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 30/07/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 30/07/2012 | 1948.30 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTIN ADOS AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, PARA AS REFEIÇOES DOS PARTICIPANTES DO REFERIDO PROGRAMA, NOS NUCLEOS DE STª TEREZINHA, SALGADAO E CIDADE, CONF. NF 1954. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.DAS ATIVIDADES DA ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 30/07/2012 | 200.00 | 00002055074415 | GERALDO MACHADO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE 01 (UM) IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 30/07/2012 | 1600.00 | 00033578320706 | JOSE DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA EFETUAR HEMODIALISE, QUIMIOTERAPIA E RADIO TERAPIA NOS HOSPITAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 30/07/2012 | 1500.00 | 00004838939434 | JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE 01 (UM) IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 30/07/2012 | 3000.00 | 00036728675434 | JOSE ADELINO DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE COLETAS DE RESIDUOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 30/07/2012 | 3500.00 | 00040542874415 | SIDNEY DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE AGUA EM CARRO PIPA, PARA O ABASTECIMENTO NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 30/07/2012 | 450.00 | 00074692143720 | JOAO BEZERRA SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE 01 (UM) IMOVEL PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 30/07/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 30/07/2012 | 63.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 30/07/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE AGUA DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 30/07/2012 | 8.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 85015-2 FPM, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 31/07/2012 | 3481.93 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 31/07/2012 | 2200.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 31/07/2012 | 8.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS (DEBITADO NA CONTA 85015-2 FPM), CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIIVIDA INT.PACTUADA C/O SIST.PREV.S. | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 31/07/2012 | 3601.72 | 29979036016306 | PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇAO DO INSS, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇAO 01/01/1980, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 31/07/2012 | 1600.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 31/07/2012 | 11259.33 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (FUNDEB 60% EIP), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 31/07/2012 | 4354.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (FUNDEB 40% EIP), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 31/07/2012 | 12667.30 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 31/07/2012 | 263766.26 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 31/07/2012 | 62142.22 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (FUNDEB 40%), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 31/07/2012 | 777.50 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 31/07/2012 | 261.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 31/07/2012 | 1430.60 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 31/07/2012 | 1600.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 31/07/2012 | 85.14 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 31/07/2012 | 58516.48 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 31/07/2012 | 2800.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 31/07/2012 | 1866.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | REALIZA EVENTOS PARA PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 31/07/2012 | 3600.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇAO E EVENTOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 31/07/2012 | 62628.73 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 31/07/2012 | 5000.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 31/07/2012 | 1244.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (AVS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.DAS ATIVIDADES DA ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 31/07/2012 | 5200.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 31/07/2012 | 3110.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S. | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 31/07/2012 | 1.13 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇAO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 31/07/2012 | 24821.13 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 31/07/2012 | 3600.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S. | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 31/07/2012 | 1135.98 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENT0 DE DEBITO DO PASEP DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇAO 01/01/1980. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 31/07/2012 | 1426.38 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS JUROS E MULTAS DE DEBITO DO PASEP DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇAO 01/01/1980. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 31/07/2012 | 4386.91 | 29979036016306 | PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS E MULTAS DO PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇAO DO INSS, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇAO 01/01/1980, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S. | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 31/07/2012 | 794.68 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASEP DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇAO 01/01/1980. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 31/07/2012 | 339.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DE MASSARANDUBA, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 31/07/2012 | 1430.60 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 31/07/2012 | 19100.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 01/08/2012 | 120.00 | 00003537009402 | EDMILSON GUEDES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SEERVIÇOS NA REZLIZAÇAO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO OS MONITORES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DO PERIMETRO URBANO AO SITIO SALGADAO, P/ AS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS, NO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 01/08/2012 | 950.00 | 00007639159474 | RAIANY DE ALMEIDA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE CURSO DE OFICINA DE INCLUSAO PRODUTIVA DIRECIONADA AS MULHERES PARTICIPANTES DO GRUPO GERIDO PELO CRAS, NA MODALIDADE DE INSERÇAO SOCIAL, REF. AO MES DE JULHO/2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 01/08/2012 | 550.00 | 00005958242423 | LIVIA FERREIRA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DIGITAÇAO EM CARATER DE URGENCIA DOS CADASTROS REFERENTE A INCLUSAO DAS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO CADASTRO UNICO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 01/08/2012 | 7696.50 | 03349766000174 | PLASNOG IND.DE ART. PLAST. NOGUEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (TUBO PVC) DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA O ESGOTO DO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 26060 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES RODOVIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 01/08/2012 | 5171.40 | 00000095437401 | ADILSON VERISSIMO DE FIGUEIREDO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAIS TIPO PIÇARRO, PARA A RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | CONSTRUIR ESPACOS PARA A PRATICA DE ESPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022012 | 0001750 | 01/08/2012 | 77145.00 | 05218264000130 | SILVA & ARRUDA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 3ª MEDIÇAO DA CONSTRUÇAO DO GINASIO POLIESPORTIVO, NO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA, CONF. CONTRATO Nº 002/2012, PREGAO 002/2012 E NOTA FISCAL N º 000105 ANEXA. | 00132012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 01/08/2012 | 76.50 | 00078880432400 | PAULO SERGIO RIBEIRO FRAGOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, PARA A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORFME NOTA FISCAL Nº 1007146 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 01/08/2012 | 70.10 | 00078880432400 | PAULO SERGIO RIBEIRO FRAGOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, PARA A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORFME NOTA FISCAL Nº 1007147 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 01/08/2012 | 510.00 | 00007486116731 | JOÃO BOSCO BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, PARA A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1007109 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 01/08/2012 | 8.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 12042-1 CIDE, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 02/08/2012 | 809.40 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 02/08/2012 | 900.00 | 00004004049407 | JOSE VALTEMIR NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO JACU NA ZONA RURAL A ZONA URBANA E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 02/08/2012 | 900.00 | 00001228839425 | JOSE LEONARDO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO CACHOEIRA DE PEDRA D'AGUA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO VEICULO DE PLACA MMN 0902, DURANTE O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 02/08/2012 | 890.00 | 00092877010406 | JOSE BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO MULUNGU E CACHOEIRA DO GAMA A ZONA URBANA, IDA E VOLTA, NO VEICULO DE PLACA MPV 5272/PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 02/08/2012 | 790.00 | 00079764614434 | RONALDO DE SOUZA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO LAGOA DO CUME E GAMELEIRA A ZONA URBANA, IDA E VOLTA, NO VEICULO DE PLACA BNP 1003/PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 02/08/2012 | 950.00 | 00002957262452 | JOSE SANDRO HENRIQUE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO MULUNGU A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA, NO VEICULO DE PLACA HQS 7874/PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 02/08/2012 | 900.00 | 00062737953715 | SEBASTIAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO VARZEA GRANDE A ZONA URBANA, IDA E VOLTA, NO VEICULO DE PLACA IMB 1708/PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 02/08/2012 | 940.00 | 00005214875444 | JOCELIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DOS SITIOS: IMBIRA, CHAO BALSAMO E CACHOEIRA DO GAMA A ZONA URBANA, IDA E VOLTA, NO VEICULO DE PLACA BPP 0596/PB, NO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 02/08/2012 | 1580.00 | 00092878512472 | JOSE CLEODON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO VEICULO DE PLACA MNH 2542, NO PERCURSO DA FAZENDA MUSSAMBE E PAUS DE FERROS A SEDE DO MUNICIPIO, IDA E VOLTA, DURANTE O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 02/08/2012 | 890.00 | 00003460052481 | LEONARDO ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO GAMILEIRA DE BAIXO A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA, NO VEICULO DE PLACA CAU 0035/PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 02/08/2012 | 860.00 | 00071456066404 | JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DOS SITIOS: MULUNGU E SALGADAO A ZONA URBANA, IDA E VOLTA, NO VEICULO DE PLACA BFE 9732/PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 02/08/2012 | 890.00 | 00051124742700 | MANOEL MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO CACHOEIRA DE PEDRA D'AGUA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, NO TURNO DA NOITE, NO VEICULO DE PLACA CYX 0230/PB, DURANTE O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 02/08/2012 | 950.00 | 00051124742700 | MANOEL MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO CACHOEIRA DE PEDRA D'AGUA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHA, NO VEICULO DE PLACA CYX 0230/PB, DURANTE O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 02/08/2012 | 900.00 | 00002903696497 | ROSILDO MARQUES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DOS SITIOS CHA DO BALSAMO E CAIANA/MASSARANDUBA, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 02/08/2012 | 900.00 | 00043954359472 | LUIZ BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO MULUNGU VIA RAPOSA, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 02/08/2012 | 1030.00 | 00003320029770 | JOSE EVANDRO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO BARRO VERMELHO A SEDE DO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA, IDA E VOLTA, NO VEICULO DE PLACA MMO 2514/PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 02/08/2012 | 850.00 | 00092778216472 | RIGOMERO DUARTE REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO CACHOEIRA DO GAMA A SEDE DO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA, IDA E VOLTA, NO VEICULO DE PLACA CNU 6565/PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 02/08/2012 | 800.00 | 00003898489485 | JOSE PAULO BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SALGADAO A ZONA URBANA, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 02/08/2012 | 1465.00 | 04864038000163 | ALCINDA DA SILVA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS TECNICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº 026 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 02/08/2012 | 31120.00 | 12732608000190 | BELGAS COMERCIO E ARMAZ. DE GLP LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL P/ ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS: NQI 8615, OFA 9349, KGI 9891, MNI 2449, LBB 5028, NQI 1994, OFF 5080 E BKK 5586, NO MES DE JULHO/2012, CONF. PREGAO 006/2012 E NF Nº 259. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 02/08/2012 | 2501.00 | 12732608000190 | BELGAS COMERCIO E ARMAZ. DE GLP LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2012, CONF. PREGAO 006/2012 E NF Nº 263 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 02/08/2012 | 2864.00 | 10592359000159 | ROBERTA CRISTINA NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA A EQUIPE TECNICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000038 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 02/08/2012 | 950.00 | 00076008037804 | ANTONIO DUARTE REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO CACHOEIRA DE PEDRA D'AGUA NA ZONA RURAL A Z. URBANA, IDA E VOLTA, NO TURNO MANHA, NO VEICULO DE PLACA LOW 2482/RJ, NO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 02/08/2012 | 890.00 | 00085338354420 | ADIMAR PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO CANTA GALO NA ZONA RURAL A ZONA URBANA E VICE-VERSA, NO VEICULO DE PLACA COJ 8786/PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 02/08/2012 | 1030.00 | 00040542521415 | GABRIEL DA COSTA CAMILO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO BARRO VERMELHO A ZONA URBANA, IDA E VOLTA, NO VEICULO DE PLACA MMO 9696/PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 02/08/2012 | 850.00 | 00007486116731 | JOÃO BOSCO BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO CACHOEIRA DO GAMA A ZONA URBANA, IDA E VOLTA, NO VEICULO DE PLACA MMX 1471/PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 02/08/2012 | 950.00 | 00096910801768 | JOAO MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO VARZEA GRANDE E TIGRE A ZONA URBANA, IDA E VOLTA, NO VEICULO DE PLACA MMY 1979/PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 02/08/2012 | 900.00 | 00092880711487 | ADEILDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DOS SITIOS: IMBIRA, CHAO DO BALSAMO E CACHOEIRA DO GAMA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, NO VEICULO DE PLACA BFP 3318/PB, NO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 02/08/2012 | 890.00 | 00076008037804 | ANTONIO DUARTE REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO CACHOEIRA DE PEDRA D'AGUA NA ZONA RURAL A Z. URBANA, IDA E VOLTA, NO TURNO NOITE, NO VEICULO DE PLACA LOW 2482/RJ, NO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 02/08/2012 | 1990.00 | 00089385616404 | CIVALDO NUNES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DOS SITIOS: CACHOEIRA DE P. D'AGUA, CANTA GALO E CARDOSO DE CIMA A CIDADE E VICE-VERSA, NO VEICULO DE PLACA GQI 0251, NO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 02/08/2012 | 600.00 | 00060189754400 | EDNALDO CORREIRA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIOS: GRAVATA E CANTA GALO A ZONA URBANA, IDA E VOLTA, NO VEICULO DE PLACA LHN 7600/PB, NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 02/08/2012 | 990.00 | 00060189754400 | EDNALDO CORREIRA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIOS: GRAVATA E CANTA GALO A ZONA URBANA, IDA E VOLTA, NO VEICULO DE PLACA LHN 7600/PB, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 02/08/2012 | 900.00 | 00091815630434 | DJAIR FREIRE DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO BARRO VERMELHO E VARZEA GRANDE A ZONA URBANA, IDA E VOLTA, NO VEICULO DE PLACA MND 2762/PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 02/08/2012 | 950.00 | 00002294652428 | DJAIR DE SOUZA FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO CACHOEIRA DE PEDRA D'AGUA A ZONA URBANA, IDA E VOLTA, NO VEICULO DE PLACA BLG 3787/PB, NO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 02/08/2012 | 800.00 | 00000882125486 | GENILDO GOMES DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA, NO VEICULO DE PLACA JWF 4032/PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 02/08/2012 | 8.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 02/08/2012 | 550.00 | 00326425000195 | ICASA COM. DE MOVEIS E UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 01 (UM) BEBEDOURO ESMALTEC COLUNA EGC35, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ZECA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 050 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 02/08/2012 | 950.00 | 00004094564462 | SIDGLEY VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DOS SITIOS: IMBIRA, CHA DE BALSAMO E CACHOEIRA DO GAMA A ZONA URBANA, IDA E VOLTA, NO VEICULO DE PLACA MNC 4257/PB, NO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 02/08/2012 | 900.00 | 00098161679487 | SEVERINO AGOSTINHO CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DOS SITIOS ANINGAS E NICOLANDIA A SEDE DO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA, IDA E VOLTA, NO VEICULO DE PLACA CMB 5000/PB, REF. AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 02/08/2012 | 950.00 | 00003522931440 | SILVANO MARQUES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO IMBIRA A ZONA URBANA, IDA E VOLTA, NO VEICULO DE PLACA BJO 9356/PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 02/08/2012 | 2600.00 | 00020522410430 | JOSE FERNANDES MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DE MASSARANDUBA AO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA, NO VEICULO DE PLACA BKK 5586/PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 02/08/2012 | 1400.00 | 00006650706400 | WASHIGTON SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO SALGADAO A SEDE DO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 02/08/2012 | 2161.40 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS-L.VIRGINIO & CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 969 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 02/08/2012 | 1759.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA . | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE CARTUCHOS PARA USO NAS IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME CARTA CONVITE Nº 020/2012 E NOTA FISCAL Nº 1027 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 02/08/2012 | 29820.00 | 12732608000190 | BELGAS COMERCIO E ARMAZ. DE GLP LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL P/ O ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO CAÇAMBA DE PLACA MNL 5308, PATROL, RETROESCAVADEIRAS E TRATOR DE ESTEIRA, NO MES DE JULHO/2012, CONF. PREGAO 006/2012 E NF Nº 262 ANEXA.USADOS PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 02/08/2012 | 1246.50 | 12732608000190 | BELGAS COMERCIO E ARMAZ. DE GLP LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO DA CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2012, CONF. PREGAO 006/2012 E NF Nº 258 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 02/08/2012 | 1246.50 | 12732608000190 | BELGAS COMERCIO E ARMAZ. DE GLP LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACA: NQB 5504, USADO PELA CASA DA FAMILIA, NO MES DE JULHO/2012, CONF. PREGAO 006/2012 E NOTA FISCAL Nº 258 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 02/08/2012 | 333.00 | 07847113000176 | SEVERINA JOSE DE ARAUJO TERAYMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PREDIO DE INSERÇAO SOCIAL DA JUVENTUDE, P/ REPAROS EM SUA ESTRUTURA FISICA, IMOVEL ESSE QUE ABRIGA OS PROGRAMAS: PETI E PROJOVEM ADOLESCENTE, CONF. NOTA FISCAL Nº 050. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 02/08/2012 | 1800.00 | 00085434310420 | SONIA LUCIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A RESCISAO DO TERMINO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 02/08/2012 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 25012 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 03/08/2012 | 2250.00 | 00013334069400 | JOSE ISIDRO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE REVISAO GERAL DAS INSTALAÇOES ELETRICAS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE MASSARANDUBA, NO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 03/08/2012 | 2100.00 | 00006269827400 | DANIEL DAS NEVES FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MARCENARIA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE MASSARANDUBA, NO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 03/08/2012 | 622.00 | 00008792705430 | JORILDA DE LIMA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FACILITADORA DE OFICINA METODOLOGICA, MODALIDADE JUVENTUDE E MEIO AMBIENTE E SAUDE COLETIVA E PREVENTIVA - CICLO I E II, DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, NO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 03/08/2012 | 622.00 | 00079707319453 | LUZIA DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINA DE INSERÇAO SOCIAL DIRECIONADA DA MODALIDADE, ARTE E CULTURA, DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME CONTRATO Nº 08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 03/08/2012 | 622.00 | 00003250657484 | LUIZ CARLOS SOUZA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE INSERÇAO SOCIAL, DIRECIONADA DA MODALIDADE ARTE E CULTURA - CAPOEIRA, DO PROGRAMA DE INSERÇAO SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 03/08/2012 | 622.00 | 00003922781462 | MARIA EDVANIA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE DANÇA, MODALIDADE ARTE E CULTURA, CICLO I E II, DOS COLETICOS DE ATENDIMENTO DO NUCLO DO PERIMETRO URBANO, DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, NO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 03/08/2012 | 622.00 | 00005079035447 | ELIANE BOLIS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FACILITADORA DE OFICINA METODOLOGICA, MODALIDADE JUVENTUDE E TRABALHO E SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS - CICLO I E II, DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, NO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 03/08/2012 | 1000.00 | 00004374643427 | JOSE DENILSON XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ORIENTADOR SOCIAL - CICLO I E II, DOS COLETIVOS DE ATENDIMENTO DO NUCLEO DO PERIMETRO URBANO, DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REF. AO MES DE JULHO/2012, CONF. CONTRATO Nº 06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 03/08/2012 | 1000.00 | 00013305220449 | JOSE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MESTRE DE OBRA EM SERVIÇOS EXECUTADOS PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 03/08/2012 | 1440.00 | 00006866336449 | ESMERINO SAMPAIO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE 28 VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES RODOVIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 03/08/2012 | 1100.00 | 00005218920401 | ANTONIO CARLOS ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRAÇAL NO ROÇO DE MATO DA ESTRADA DO SITIO CARDOSO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 03/08/2012 | 4942.10 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME CARTA CONVITE Nº 021/2012 E NOTA FISCAL Nº 1494 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 03/08/2012 | 3096.90 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME CARTA CONVITE Nº 021/2012 E PARTE DO VALOR DA NOTA FISCAL Nº 1406 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 03/08/2012 | 694.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME CARTA CONVITE Nº 021/2012 E PARTE DO VALOR DA NOTA FISCAL Nº 1406 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 03/08/2012 | 3289.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME CARTA CONVITE Nº 021/2012 E NOTA FISCAL Nº 1407 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 03/08/2012 | 1387.50 | 00002525641469 | JOSE PEREIRA DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 051207 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 03/08/2012 | 315.00 | 00001969741430 | JOSE MARCOS DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA , DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 051214 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 06/08/2012 | 1246.00 | 00098184911491 | ROSILEIDE CAMPOS BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS TECNICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME NOTA FISCAL 000067 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 06/08/2012 | 2918.10 | 07534904000146 | RUBEM MICHEL VIEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME CARTA CONVITE Nº 014/2012 E NOTA FISCAL Nº 068 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 06/08/2012 | 800.00 | 00052888789434 | JONAS CAETANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO NO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142012 | 0001836 | 06/08/2012 | 6078.90 | 07534904000146 | RUBEM MICHEL VIEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME CARTA CONVITE Nº 014/2012 E NOTA FISCAL Nº 065 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 07/08/2012 | 3067.00 | 41214578000128 | J R COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 918 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 07/08/2012 | 549.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA . | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE CARTUCHOS PARA USO NAS IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME CARTA CONVITE Nº 020/2012 E NOTA FISCAL Nº 1079 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 07/08/2012 | 7.50 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 07/08/2012 | 2400.00 | 11333324000168 | ALVORADA LOCAÇAO DE BENS MOVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE MESAS, CADEIRAS, TOALHAS, TAMPOS E TOLDOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0226 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 07/08/2012 | 622.00 | 00006933797406 | PATRICIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONSELHEIRA TUTELAR, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012, ASSUMINDO TEMPORARIAMENTE A VAGA DE SONIA LUCIA DA SILVA, QUE SOLICITOU AFASTEMENTO P/ CONCORRER AS ELEIÇOES MUNICIPAIS/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 07/08/2012 | 250.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS HOSPITALAR PRESTADOS A PACIENTE AMANDA GOMES DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 07/08/2012 | 8.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 07/08/2012 | 8.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 08/08/2012 | 8.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 08/08/2012 | 1200.00 | 00002805045432 | MARIA DAS GRAÇAS GERONIMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE PALESTRA E OFICINA VOLTADA P/ A PRESERVAÇAO DO MEIO AMBIENTE, DIRECIONADAS AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2012.NOS NUCLEOS DE ATENDIMENTO DO REFERIDO PROGRAMA EM SANTA TEREZINHA, SITIO SALGADAO E PERIMETRO URBANO, DENTRO DAS COMEMORAÇOES ALUSIVAS DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 08/08/2012 | 556.00 | 00078880432400 | PAULO SERGIO RIBEIRO FRAGOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, PARA A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORFME NOTA FISCAL Nº 1007352 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 09/08/2012 | 1401.26 | 12918371000136 | LAPIS E PAPEL PAPELARIA E COPIADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE COPIAS XEROGRAFICAS, DIGITALIZAÇAO, ENCADERNAÇAO EIMPRESSÕES DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº 14 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 09/08/2012 | 300.00 | 03890378000104 | IMOBILIARIA INOVAR IMOVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL E CONDOMINIO DO MES DE JULHO DE 2012 DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ELIAS ASFORA, Nº 17, SALA 103 - EDIF. PASCALLE - CENTRO CAMPINA GRANDE -PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 10/08/2012 | 8.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 10/08/2012 | 8.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 10/08/2012 | 140.00 | 00045061424468 | SANDRA FERREIRA TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG. REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 10/08/2012 | 377.78 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME PARTE DO VALOR DA NOTA FISCAL Nº 503 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 10/08/2012 | 10200.00 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE CARNE E HORTIFRUTIGRANJEIRO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME CARTA CONVITE Nº 023/2012 E NOTA FISCAL Nº 1323 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 10/08/2012 | 6800.00 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME CARTA CONVITE Nº 023/2012 E NOTA FISCAL Nº 1321 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 10/08/2012 | 4201.00 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1322 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 10/08/2012 | 2957.86 | 29979036016306 | PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS EMPRESA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 10/08/2012 | 14212.97 | 29979036016306 | PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS EMPRESA (FUNDEB 40%), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 10/08/2012 | 1094.72 | 29979036016306 | PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS EMPRESA (FUNDEB 40% EIP), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 10/08/2012 | 220.00 | 00005660921400 | JOSE WILKER VENCESLAU GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO NO MUNICIPIO DE MASSARNDUBA, NO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 10/08/2012 | 1700.00 | 00002734824400 | CLODOALDO AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A EQUIPE TECNICA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.DAS ATIVIDADES DA ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 10/08/2012 | 120.00 | 00007200385450 | MARIA APARECIDA HERCULANO DE BRITO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE 01 (UMA) CASA PARA BENEFICIAR FAMILIA CARENTE DESABRIGADA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 10/08/2012 | 400.00 | 00099129485487 | VALQUIRIA PORTO JOVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE OFICINA DE ARTESANATO DIRECIONADA AO GRUPO DE GESTANTE GERIDO PELO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.DAS ATIVIDADES DA ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 10/08/2012 | 150.00 | 00042395712434 | PEDRO JULIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE 01 (UMA) CASA PARA MORADIA DE FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DEVIDO DESABAMENTO DE SUA CASA DURANTE AS FORTES CHUVAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.DAS ATIVIDADES DA ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 10/08/2012 | 120.00 | 00075219638491 | JOAO DE LIMA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE 01 (UMA) CASA, PARA FAMILIA CAREN TE DESTE MUNICIPIO, DEVIDO DESABAMENTO DE SUA MORADIA, DURANTE AS FORTES CHUVAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 10/08/2012 | 680.00 | 00092778330410 | ELENILDA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE LENÇOIS E COBERTORES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE MASSARANDUBA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 10/08/2012 | 15422.59 | 29979036016306 | PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS EMPRESA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 10/08/2012 | 2000.00 | 00000830441409 | ITALO FREIRE CANTALICE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE HONORARIO ADVOCATICIOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 10/08/2012 | 600.42 | 34028316518714 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CORRESPONDENCIAS ENVIDAS PELA SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S. | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 10/08/2012 | 1174.94 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASEP DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇAO 30/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 10/08/2012 | 73.77 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS E MULTAS DO PASEP DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇAO 30/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 10/08/2012 | 700.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDAO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0083 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S. | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 10/08/2012 | 0.57 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇAO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S. | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 10/08/2012 | 3162.93 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇAO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 10/08/2012 | 26569.07 | 29979036016306 | PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS E MULTAS DO INSS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 10/08/2012 | 50.00 | 00042160812404 | EDINALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/O INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 10/08/2012 | 49737.38 | 29979036016306 | PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS EMPRESA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 10/08/2012 | 622.00 | 00009678457423 | IGOR RAGNER NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO NO GABINETE DO PREFEITO, NO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA -PB, NO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 10/08/2012 | 200.00 | 00050380419491 | PAULO FRACINETTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A CEF E SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 13/08/2012 | 200.00 | 00050380419491 | PAULO FRACINETTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 13/08/2012 | 720.00 | 08603680000140 | HOTEL CAIÇARA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇAO PARA OS TUTORES DO PROGRAMA DO PRO-LETRAMENTO, NOS DIAS 13 A 16 DE AGOSTO DE 2012, COM CARGA HORARIA DE 28 HORAS/AULA, CONF. NOTA FISCAL Nº 10578 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 14/08/2012 | 670.00 | 00865677000192 | EKYFRIOS MOV. EQUIP. REFR. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 02 (DOIS) FOGOES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS: MARIA ZECA DE SOUSA E BENTO DA C. AGRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 414 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 14/08/2012 | 7409.00 | 12732608000190 | BELGAS COMERCIO E ARMAZ. DE GLP LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA OS VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME PREGAO 006/2012 E NOTA FISCAL Nº 273 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 14/08/2012 | 67.50 | 00078880432400 | PAULO SERGIO RIBEIRO FRAGOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, PARA A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORFME NOTA FISCAL Nº 1007944 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 14/08/2012 | 7050.00 | 03660203000100 | FACIL FABRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS (TUBO DE CIMENTO) DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA O ESGOTAMENTO SANITARIO DO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 219 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 14/08/2012 | 640.00 | 10592359000159 | ROBERTA CRISTINA NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADOS AOS TECNICOS DE REFERENCIA DO CRAS, DURANTE SEUS DESLOCAMENTOS P/ AS LOCALIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL Nº 000072 ANEXA.REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 14/08/2012 | 360.00 | 10592359000159 | ROBERTA CRISTINA NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADOS AOS TECNICOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE AS VISITAÇOES AS LOCALIDADES RURAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000074 ANEXA.REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 14/08/2012 | 640.00 | 10592359000159 | ROBERTA CRISTINA NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS MONITORES DO PROGRAMA DE INSERÇAO SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2012, CONF. NOTA FISCAL Nº 000073 ANEXA.DURANTE SEUS DESLOCAMENTOS AOS NUCLEOS DE ATENDIMENTO DO REFERIDO PROGRAMA LOCALIZADOS NAS LOCALIDADES RURAIS DO SITIO SALGADAO E DISTRITO DE SANTA TEREZINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 14/08/2012 | 194.70 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA . | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DE IMFORMATICA DESTINADOS A GESTAO MUNICIPAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PARA OS SERVIÇOS ESSENCIAIS DE ATENDIMENTO AS FAMILIAS INSERIDAS NO REF. PROGRAMA, CONF. NF. 1102 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 14/08/2012 | 215.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA . | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA DESKJET HP, DESTINADA AOS TRABALHOS DE ATENDIMENTOS DIARIOS DIRECIONADOS AO PUBLICO PELOS PROGRAMAS SOCIAIS QUE INTEGRAM A REDE DO SUAS, CONF. NOTA FISCAL Nº 1101 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 15/08/2012 | 450.00 | 00865677000192 | EKYFRIOS MOV. EQUIP. REFR. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 01 (UM) FOGAO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAL PEDACINHO DO CEU, CONFORME NOTA FISCAL Nº 415 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 15/08/2012 | 366.83 | 00919855000110 | JA DE SOUZA FILHO & CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE REVELAÇAO DE FOTOS DIGITAL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO , CONFORME NOTA FISCAL Nº 820 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO REF. E AMPL. DE ESCOLAS / CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012012 | 0001843 | 15/08/2012 | 54968.33 | 12873740000111 | CONTEMPORANEA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 3ª MEDIÇAO DA PRIMEIRA ETAPA DA CONSTRUÇAO DA ESCOLA SETORIAL, NO SITIO CACHOEIRA DE PEDRA D'AGUA DE MASSARANDUBA -PB, CONVENIO PMM/GOV-PB. (PACTO SOCIAL), CONF. N. FISCAL Nº 72 ANEXA. | 00092012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 15/08/2012 | 44.00 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA Nº 500017-3, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 15/08/2012 | 44.00 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA Nº 500018-1, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 16/08/2012 | 8.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 16/08/2012 | 8.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 16/08/2012 | 5000.00 | 00007580726432 | JANETE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2012, NO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 16/08/2012 | 3162.00 | 41214578000128 | J R COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 938 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES RODOVIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 16/08/2012 | 4800.00 | 00013305220449 | JOSE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇAO DOS SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 17/08/2012 | 952.00 | 00006753424490 | GILVANILDO SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, PARA A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1007941 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 17/08/2012 | 997.50 | 00004093285454 | JOSE NILSON BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1007946 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 17/08/2012 | 1188.60 | 07534904000146 | RUBEM MICHEL VIEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS GERIDOS PELA SEMAS, PARA USO NAS INSTALAÇOES DOS PROGRAMAS PARA O ATENDIMENTO DIARIO AS FAMILIAS REFERENCIADAS, CONF. NOTA FISCAL Nº 069.REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 18/08/2012 | 3350.32 | 07534904000146 | RUBEM MICHEL VIEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS GERIDOS PELA SEMAS, P/ USO NA OFERTA DOS SERVIÇOS E ATENDIMENTOS DIARIOS AO PUBLICO ESPECIFICO DE CADA PROGRAMA, CONF. N. FISCAL Nº 71.REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 18/08/2012 | 271.51 | 02375199000168 | ELETROPOLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11849 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 20/08/2012 | 556.00 | 00056871228420 | ANTONIO BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, PARA A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE MASSARANDUBA, CONF. NOTA FISCAL Nº 1007494. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 20/08/2012 | 996.00 | 00005482244474 | EDINALDO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1007495 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 20/08/2012 | 1431.00 | 00005482244474 | EDINALDO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1007496 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S. | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 20/08/2012 | 522.63 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇAO DO PASEP, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 20/08/2012 | 414.67 | 00006885073440 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA Nº 101/178 DA PENSAO EFETUADA NO VALOR DE 2/3 (DOIS TERÇOS) DO SALARIO MINIMO A TITULO DE INDENIZAÇAO POR FORÇA DE SENTENÇA TRANSITADA E JULGADA NO PROC. DE Nº 001.2000022.089/5 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | PARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 20/08/2012 | 3863.68 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FGTS-INADIM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 20/08/2012 | 8.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 20/08/2012 | 8672.99 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AÇAO TRABALHISTA REFERENTE AO PROC. 0128700-25.2009.5.13.0023, CONFORME MANDADO DE SEQUESTRO Nº 1064/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 21/08/2012 | 208.08 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 21/08/2012 | 1579.05 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DEBITO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 21/08/2012 | 1226.75 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DEBITO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 21/08/2012 | 14.30 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DEBITO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 21/08/2012 | 6565.98 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DEBITO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 21/08/2012 | 138.20 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DEBITO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 21/08/2012 | 745.00 | 00009436421400 | SEVERINO ERBESTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MARCENARIA NA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 21/08/2012 | 130.00 | 00001142516490 | ADRIANO RODRIGUES DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO PARA USO DOS PROGRAMAS SOCIAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS, NO MES DE AGOSTO DE 2012, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 21/08/2012 | 745.00 | 00009436421400 | SEVERINO ERBESTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MARCENARIA NO PREDIO ONDE FUNCIONAM OS PROGRAMAS SOCIAIS PETI E PROJOVEM, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 21/08/2012 | 675.00 | 00002453737481 | MARIA HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O LANCHE DOS TECNICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME NOTAS FISCAIS NºS 1007889, 1007890 E 1007891 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 21/08/2012 | 490.50 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA LBB 5028, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 21/08/2012 | 931.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA . | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME CARTA CONVITE Nº 020/2012 E NOTA FISCAL Nº 1116 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 21/08/2012 | 4127.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA . | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE SUPRIMENTOS DE IMFORMATICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME CARTA CONVITE Nº 020/2012 E NOTA FISCAL Nº 1109 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 21/08/2012 | 2276.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA . | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE SUPRIMENTOS DE IMFORMATICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME CARTA CONVITE Nº 020/2012 E NOTA FISCAL Nº 1110 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 21/08/2012 | 1386.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA . | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE SUPRIMENTOS DE IMFORMATICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME CARTA CONVITE Nº 020/2012 E NOTA FISCAL Nº 1115 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 21/08/2012 | 1386.00 | 00003806229473 | GENIVAL SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, PARA A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1007878 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 21/08/2012 | 200.00 | 00003806229473 | GENIVAL SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, PARA A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1007878 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 22/08/2012 | 1000.00 | 00002123647403 | MARIA DE BARROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SPOTS PRODUZIDOS E DIVULGADOS EM CARRO DE SOM, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 22/08/2012 | 1000.00 | 00046737960472 | AMARA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO SALDO DE RESCISAO DE CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 22/08/2012 | 235.76 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEICULO DUKATO TIPO AMBULANCIA DE PLACA HWM 3695, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S. | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 22/08/2012 | 89.48 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇAO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 23/08/2012 | 3000.00 | 00000095437401 | ADILSON VERISSIMO DE FIGUEIREDO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO E PINTURA NO SAO JOAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE MASSARANDUBA , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 23/08/2012 | 8.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 24/08/2012 | 5100.00 | 00056900996434 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E REVISAO ELETRICA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 24/08/2012 | 1400.00 | 00003685999737 | MAGIDIEL TAVARES GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO TRABALHADOR BRAÇAL, DE ROÇO DE MATO NO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 24/08/2012 | 520.00 | 00079759599449 | RONILDA DA SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE OFICINAS DE FANTOCHES E ARTESANATO DIRECIONADO AOS PARTICIPANTES DO PETI ORIUNDOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REF. AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 27/08/2012 | 500.00 | 00060272228400 | MARIA DO SOCCORRO MORENO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE CURSO DE CORTE E COSTURA DESTINADO AS MAES INSERIDAS E CADASTRADAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO PERIMETRO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 27/08/2012 | 750.00 | 00005353899490 | ULISSES BARROS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO OS ALUNOS E MONITORES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DO SITIO SALGADAO AO NUCLEO DO PERIMETRO URBANO, NOS MESES DE JUNHO E JULHO/2012.PARA PARTICIPARES DE ATIVIDADES REFERENTES AO CICLO DE JUVENTUDE CIDADÃ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 27/08/2012 | 900.00 | 00000121295427 | MARIA DA PIEDADE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE REFORMA E COSTURA DO FARDAMENTO DA BANDA MARCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, PARA USO DURANTE AS COMEMORAÇOES ALUSIVAS AO DESFILE CIVICO DE SETE DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 27/08/2012 | 3000.00 | 00003457655405 | ANDRE RIBEIRO ARAUJO DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORTOPEDISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 27/08/2012 | 1335.00 | 00003246986401 | ELIAS FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1007944 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 27/08/2012 | 771.00 | 00007486116731 | JOÃO BOSCO BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, PARA A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1007900 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 27/08/2012 | 325.00 | 00002453737481 | MARIA HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O LANCHE DOS TECNICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1007945 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 28/08/2012 | 250.00 | 00072754613404 | JOÃO SOARES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE FOGOES DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 28/08/2012 | 1150.00 | 00001024854450 | GILSON SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIRA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1007960 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 28/08/2012 | 2000.00 | 00064049469391 | MARIA JACINTA AREA LEAO LOPES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO DENTISTA NA ESPECIALIDADE DE ORTONDONTIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 28/08/2012 | 2000.00 | 00003077166437 | YANNY KARLA CORREIA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO GINECOLOGISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S. | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 28/08/2012 | 18.69 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇAO DO PASEP, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 28/08/2012 | 8.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 29/08/2012 | 16.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 21189-3 PASEP, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 29/08/2012 | 2500.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE HONORARIOS ADVOCATICIOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 29/08/2012 | 300.85 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TELECONUNICAÇOES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S. | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 30/08/2012 | 1713.31 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇAO DO PASEP, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES RODOVIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 30/08/2012 | 2500.00 | 00038737051768 | JOÃO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TAPA TURACOS DA ESTRADA DE ACESSO AO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA -PB, REFERENTA AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 30/08/2012 | 2700.00 | 00008072014480 | SILVIO MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO E PINTURA DE MEIO FIO NAS RUAS DO MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MASSARANDUBA -PB, NO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 30/08/2012 | 3000.00 | 00001024854450 | GILSON SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO E PINTURA DE MEIO FIO NO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA E NAS RUAS DO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA -PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 30/08/2012 | 2800.00 | 00008823466440 | FRANCISCO PEQUENO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO E PINTURA DE MEIO FIO NAS RUAS DO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES RODOVIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 31/08/2012 | 2000.00 | 00002930588730 | LUIZ FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO TRABALHADOR BRAÇAL, NO ROÇO DE MATO DA ESTRADA DE ACESSO AO SITIO SALGADAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 31/08/2012 | 60797.11 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 31/08/2012 | 2800.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 31/08/2012 | 1866.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | REALIZA EVENTOS PARA PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 31/08/2012 | 3600.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇAO E EVENTOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 31/08/2012 | 1600.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 31/08/2012 | 10040.72 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (FUNDEB 60% EIP), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 31/08/2012 | 256895.07 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 31/08/2012 | 61406.19 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (FUNDEB 40%), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 31/08/2012 | 2488.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (FUNDEB 40% EIP), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 31/08/2012 | 13289.30 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 31/08/2012 | 777.50 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 31/08/2012 | 1461.70 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 31/08/2012 | 1600.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S. | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 31/08/2012 | 1.13 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇAO DO PASEP, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 31/08/2012 | 25866.80 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 31/08/2012 | 3600.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S. | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 31/08/2012 | 1135.98 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇAO 01/01/1980. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 31/08/2012 | 1443.03 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS E MULTAS DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇAO 01/01/1980. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 31/08/2012 | 4439.97 | 29979036016306 | PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS E MULTAS DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO INSS, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01/01/1980. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S. | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 31/08/2012 | 799.96 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇAO 01/01/1980. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 31/08/2012 | 1430.60 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 31/08/2012 | 19100.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 31/08/2012 | 69804.99 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 31/08/2012 | 5000.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 31/08/2012 | 1244.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (AVS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 31/08/2012 | 8520.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PEVA), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 31/08/2012 | 3822.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CEO), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 31/08/2012 | 9300.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (NASF), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 31/08/2012 | 1000.00 | 00004374643427 | JOSE DENILSON XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ORIENTADOR SOCIAL - CICLO I E II, DOS COLETIVOS DE ATENDIMENTO DO NUCLEO DO PERIMETRO URBANO, DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REF. AO MES DE AGOSTO/2012, CONF. CONTRATO Nº 06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 31/08/2012 | 622.00 | 00003250657484 | LUIZ CARLOS SOUZA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE INSERÇAO SOCIAL, DIRECIONADA DA MODALIDADE ARTE E CULTURA - CAPOEIRA, DO PROGRAMA DE INSERÇAO SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 31/08/2012 | 622.00 | 00079707319453 | LUZIA DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINA DE INSERÇAO SOCIAL DIRECIONADA DA MODALIDADE, ARTE E CULTURA, DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME CONTRATO Nº 08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 31/08/2012 | 622.00 | 00003922781462 | MARIA EDVANIA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE DANÇA, MODALIDADE ARTE E CULTURA, CICLO I E II, DOS COLETICOS DE ATENDIMENTO DO NUCLO DO PERIMETRO URBANO, DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, NO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 31/08/2012 | 622.00 | 00005079035447 | ELIANE BOLIS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FACILITADORA DE OFICINA METODOLOGICA, MODALIDADE JUVENTUDE E TRABALHO E SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS - CICLO I E II, DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, NO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 31/08/2012 | 622.00 | 00008792705430 | JORILDA DE LIMA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FACILITADORA DE OFICINA METODOLOGICA, MODALIDADE JUVENTUDE E MEIO AMBIENTE E SAUDE COLETIVA E PREVENTIVA - CICLO I E II, DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, NO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 31/08/2012 | 622.00 | 00092955932434 | MARIA ELIANE NOBREGA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AS FAMILIAS E DIGITAÇAO DOS CADASTROS E ATUALIZAÇAO JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 31/08/2012 | 500.00 | 00000077983424 | MARIA APARECIDA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AULAS DE ALFABETIZAÇAO DE JOVENS E ADULTOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 31/08/2012 | 550.00 | 00005958242423 | LIVIA FERREIRA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DIGITAÇAO EM CARATER DE URGENCIA DOS CADASTROS REFERENTE A INCLUSAO DAS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO CADASTRO UNICO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 31/08/2012 | 375.00 | 00009210570405 | FABRICIA LIMA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MONITORA SOCIOEDUCATIVA DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME CONTRATO Nº 20/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 31/08/2012 | 375.00 | 00009007287443 | EULY ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MONITOR SOCIEDUCATIVO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AO AGOSTO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº 14/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 31/08/2012 | 375.00 | 00007003299437 | SIMONE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MONITORA SOCIOEDUCATIVA DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AO AGOSTO DE 2012, CONFORME CONTRATO Nº 15/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 31/08/2012 | 375.00 | 00005830144450 | ALANA JANIFER DIAS LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MONITORA SOCIOEDUCATIVA DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME CONTRATO Nº 16/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 31/08/2012 | 375.00 | 00005661002408 | PRISCILA KELLY DA SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MONITORA SOCIOEDUCATIVA DO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 31/08/2012 | 375.00 | 00005536082400 | POLYANNA DA SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MONITORA SOCIOEDUCATIVA DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 31/08/2012 | 370.00 | 00091762642468 | CLAUDIA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO AS ATIVIDADES LUDICAS, DE SOCIALIZAÇAO E RECREATIVAS, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME CONTRATO Nº 19/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 31/08/2012 | 370.00 | 00002461034427 | MARIA CRISTINA VIRGINIO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO AS ATIVIDADES LUDICAS, SOCIALIZAÇAO E RECREATIVAS JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME CONTRATO Nº 18/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 31/08/2012 | 622.00 | 00002933781425 | PATRICIA GUEDES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TECNICA DE NIVEL MEDIO ADMINISTRATIVO, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME CONTRATO Nº 09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 31/08/2012 | 1400.00 | 00003572860490 | ADRIANA FERNANDES RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PSICOLOGIA JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME CONTRATO Nº 13/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 31/08/2012 | 1400.00 | 00091098920449 | PETRUSKA TORRES GRANGEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS JUNTO AO CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME CONTRATO Nº 012/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 31/08/2012 | 1400.00 | 00039618544400 | MARIA CELIA COSTA PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME CONTRATO Nº 10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 31/08/2012 | 1400.00 | 00004159582451 | LUCIANO FABIO FERREIRA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME CONTRATO Nº 11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.DAS ATIVIDADES DA ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 31/08/2012 | 5200.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 31/08/2012 | 3110.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTULAR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 31/08/2012 | 1200.00 | 00009352257731 | ELIZA CONCEIÇAO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE OFICINA DE ARTESANATO/CROCHE, DIRECIONADO AS MAES REFERENCIADAS PELO CRAS, DENTRO DAS ATIVIDADES DE INSERÇAO SOCIAL DO PAIF, REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 31/08/2012 | 8.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 85015-2 FPM, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 31/08/2012 | 8.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 85015-2 FPM, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIIVIDA INT.PACTUADA C/O SIST.PREV.S. | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 31/08/2012 | 3601.72 | 29979036016306 | PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS E MULTAS DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO INSS, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01/01/1980. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 31/08/2012 | 4700.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 31/08/2012 | 3274.60 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 31/08/2012 | 2200.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 03/09/2012 | 426.30 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS CURSOS FORNECIDOS PELO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL, AOS GRUPOS GERIDOS E COORDENADOS PELOS TECNICOS DE REF. DO CRAS, DENTRO DA MOD. DO PAIF, CONF. NF 483.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 03/09/2012 | 500.00 | 03680669000160 | LUCIANO AARAO LIMA VASCONCELOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, PARA USO NO DESFILE CIVICO DE SETE DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 04/09/2012 | 596.25 | 00006753424490 | GILVANILDO SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, PARA A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1006848 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 04/09/2012 | 177.00 | 00078880432400 | PAULO SERGIO RIBEIRO FRAGOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, PARA A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORFME NOTA FISCAL Nº 1008011 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 04/09/2012 | 2800.00 | 00000121295427 | MARIA DA PIEDADE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE COSTURA PARA O DESFILE CIVICO DA INDEPENDENCIA DO BRASIL, REALIZADOS NOS DIAS 07 E 09 DE SETEMBRO DE 2012, NO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA -PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 04/09/2012 | 125.00 | 00004283149101 | WESLAINE DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, PARA A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1007907 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 04/09/2012 | 2300.00 | 04864038000163 | ALCINDA DA SILVA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS TECNICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº 027 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 04/09/2012 | 1431.00 | 00005482244474 | EDINALDO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1007496 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 04/09/2012 | 8.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 04/09/2012 | 805.14 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 05/09/2012 | 18900.00 | 24289464000128 | MANOEL EVERALDO DA SILVA / NOVO HORIZONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 14.000 VALES ESTUDANTES PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE MASSARANDUBA -PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONF. NOTA FISCAL Nº 000579 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 05/09/2012 | 3078.60 | 03349766000174 | PLASNOG IND.DE ART. PLAST. NOGUEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (TUBO PVC) DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 27594 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 05/09/2012 | 6406.00 | 03475493000104 | JOSINALDO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DIRECIONADOS AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DE INSERÇAO SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE, PARA USO DURANTE O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES SOCIAIS DE ARTE E CULTURA E EXPRESSÃO CORPORAL,DENTRO DA MODALIDADE DE CICLO I E II, CONFORME NOTA FISCAL Nº 106 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 05/09/2012 | 1120.00 | 00098184911491 | ROSILEIDE CAMPOS BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES P/ OS PARTICIPANTES DAS PALESTRAS REALIZADAS PELA EQUIPE TECNICA DO PROG. BOLSA FAMILIA, NO DIST. DE SANTA TEREZINHA E LOCALIDADES RURAIS, CONF. NF. Nº 94.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 05/09/2012 | 2304.00 | 00098184911491 | ROSILEIDE CAMPOS BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS POLICIAIS MILITARES QUE PRESTAM SERVIÇOS NO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000095 ANEXA.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 06/09/2012 | 5680.00 | 10592359000159 | ROBERTA CRISTINA NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOESDESTINADAS AOS POLICIAIS MILITARES E CIVIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA -PB, REF. AO MES DE AGOSTO/2012, CONF. NOTA FISCAL Nº 000096. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 06/09/2012 | 368.42 | 00013147959708 | ESAQUIEL DOS SANTOS SALVIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE MASSARANDUBA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 06/09/2012 | 220.00 | 00005660921400 | JOSE WILKER VENCESLAU GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO NO MUNICIPIO DE MASSARNDUBA, NO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 06/09/2012 | 900.00 | 00092880711487 | ADEILDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DOS SITIOS: IMBIRA, CHAO DO BALSAMO E CACHOEIRA DO GAMA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, NO VEICULO DE PLACA BFP 3318/PB, NO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 06/09/2012 | 890.00 | 00085338354420 | ADIMAR PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO CANTA GALO NA ZONA RURAL A ZONA URBANA E VICE-VERSA, NO VEICULO DE PLACA COJ 8786/PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 06/09/2012 | 890.00 | 00076008037804 | ANTONIO DUARTE REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO CACHOEIRA DE PEDRA D'AGUA NA ZONA RURAL A Z. URBANA, IDA E VOLTA, NO TURNO NOITE, NO VEICULO DE PLACA LOW 2482/RJ, NO MES DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 06/09/2012 | 950.00 | 00076008037804 | ANTONIO DUARTE REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO CACHOEIRA DE PEDRA D'AGUA NA ZONA RURAL A Z. URBANA, IDA E VOLTA, NO TURNO MANHA, NO VEICULO DE PLACA LOW 2482/RJ, NO MES DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 06/09/2012 | 1990.00 | 00089385616404 | CIVALDO NUNES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DOS SITIOS: CACHOEIRA DE P. D'AGUA, CANTA GALO E CARDOSO DE CIMA A CIDADE E VICE-VERSA, NO VEICULO DE PLACA GQI 0251, NO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 06/09/2012 | 900.00 | 00091815630434 | DJAIR FREIRE DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO BARRO VERMELHO E VARZEA GRANDE A ZONA URBANA, IDA E VOLTA, NO VEICULO DE PLACA MND 2762/PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 06/09/2012 | 950.00 | 00002294652428 | DJAIR DE SOUZA FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO CACHOEIRA DE PEDRA D'AGUA A ZONA URBANA, IDA E VOLTA, NO VEICULO DE PLACA BLG 3787/PB, NO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 06/09/2012 | 990.00 | 00060189754400 | EDNALDO CORREIRA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIOS: GRAVATA E CANTA GALO A ZONA URBANA, IDA E VOLTA, NO VEICULO DE PLACA LHN 7600/PB, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 06/09/2012 | 600.00 | 00060189754400 | EDNALDO CORREIRA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIOS: GRAVATA E CANTA GALO A ZONA URBANA, IDA E VOLTA, NO VEICULO DE PLACA LHN 7600/PB, NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 06/09/2012 | 1030.00 | 00040542521415 | GABRIEL DA COSTA CAMILO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO BARRO VERMELHO A ZONA URBANA, IDA E VOLTA, NO VEICULO DE PLACA MMO 9696/PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 06/09/2012 | 850.00 | 00007486116731 | JOÃO BOSCO BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO CACHOEIRA DO GAMA A ZONA URBANA, IDA E VOLTA, NO VEICULO DE PLACA MMX 1471/PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 06/09/2012 | 950.00 | 00096910801768 | JOAO MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO VARZEA GRANDE E TIGRE A ZONA URBANA, IDA E VOLTA, NO VEICULO DE PLACA MMY 1979/PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 06/09/2012 | 900.00 | 00098161679487 | SEVERINO AGOSTINHO CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DOS SITIOS ANINGAS E NICOLANDIA A SEDE DO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA, IDA E VOLTA, NO VEICULO DE PLACA CMB 5000/PB, REF. AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 06/09/2012 | 950.00 | 00002957262452 | JOSE SANDRO HENRIQUE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO MULUNGU A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA, NO VEICULO DE PLACA HQS 7874/PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 06/09/2012 | 900.00 | 00004004049407 | JOSE VALTEMIR NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO JACU NA ZONA RURAL A ZONA URBANA E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 06/09/2012 | 890.00 | 00003460052481 | LEONARDO ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO GAMILEIRA DE BAIXO A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA, NO VEICULO DE PLACA CAU 0035/PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 06/09/2012 | 900.00 | 00043954359472 | LUIZ BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO MULUNGU VIA RAPOSA, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 06/09/2012 | 890.00 | 00051124742700 | MANOEL MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO CACHOEIRA DE PEDRA D'AGUA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, NO TURNO DA NOITE, NO VEICULO DE PLACA CYX 0230/PB, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 06/09/2012 | 950.00 | 00051124742700 | MANOEL MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO CACHOEIRA DE PEDRA D'AGUA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHA, NO VEICULO DE PLACA CYX 0230/PB, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 06/09/2012 | 850.00 | 00092778216472 | RIGOMERO DUARTE REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO CACHOEIRA DO GAMA A SEDE DO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA, IDA E VOLTA, NO VEICULO DE PLACA CNU 6565/PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 06/09/2012 | 790.00 | 00079764614434 | RONALDO DE SOUZA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO LAGOA DO CUME E GAMELEIRA A ZONA URBANA, IDA E VOLTA, NO VEICULO DE PLACA BNP 1003/PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 06/09/2012 | 900.00 | 00002903696497 | ROSILDO MARQUES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DOS SITIOS CHA DO BALSAMO E CAIANA/MASSARANDUBA, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 06/09/2012 | 900.00 | 00062737953715 | SEBASTIAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO VARZEA GRANDE A ZONA URBANA, IDA E VOLTA, NO VEICULO DE PLACA IMB 1708/PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 06/09/2012 | 900.00 | 00001228839425 | JOSE LEONARDO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO CACHOEIRA DE PEDRA D'AGUA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO VEICULO DE PLACA MMN 0902, DURANTE O MES DE AGOSTO2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 06/09/2012 | 1030.00 | 00003320029770 | JOSE EVANDRO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO BARRO VERMELHO A SEDE DO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA, IDA E VOLTA, NO VEICULO DE PLACA MMO 2514/PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 06/09/2012 | 860.00 | 00071456066404 | JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DOS SITIOS: MULUNGU E SALGADAO A ZONA URBANA, IDA E VOLTA, NO VEICULO DE PLACA BFE 9732/PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 06/09/2012 | 890.00 | 00092877010406 | JOSE BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO MULUNGU E CACHOEIRA DO GAMA A ZONA URBANA, IDA E VOLTA, NO VEICULO DE PLACA MPV 5272/PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 06/09/2012 | 940.00 | 00005214875444 | JOCELIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DOS SITIOS: IMBIRA, CHAO BALSAMO E CACHOEIRA DO GAMA A ZONA URBANA, IDA E VOLTA, NO VEICULO DE PLACA BPP 0596/PB, NO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 06/09/2012 | 2000.00 | 15463886000187 | ASTRAL PRODUÇOES MUSICAIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE PALCO E SONORIZAÇAO PARA O DESFILE CIVICO EM COMEMORAÇAO A INDEPENDENCIA DO BRASIL A SE REALIZAR NO DIA 09 DE SETEMBRO/2012, NO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA-PB, CONF. N. FISCAL Nº 000004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 06/09/2012 | 1410.00 | 00001969741430 | JOSE MARCOS DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇAO, PARA A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE AGOSTO/2012, CONF. N. FISCAL Nº 1008107. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 06/09/2012 | 950.00 | 00004094564462 | SIDGLEY VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DOS SITIOS: IMBIRA, CHA DE BALSAMO E CACHOEIRA DO GAMA A ZONA URBANA, IDA E VOLTA, NO VEICULO DE PLACA MNC 4257/PB, NO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 06/09/2012 | 1400.00 | 00006650706400 | WASHIGTON SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO SALGADAO A SEDE DO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 06/09/2012 | 950.00 | 00003522931440 | SILVANO MARQUES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO IMBIRA A ZONA URBANA, IDA E VOLTA, NO VEICULO DE PLACA BJO 9356/PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 09/09/2012 | 450.00 | 00002323251465 | GIOVANI MONTINNI BASILIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL, DURANTE O TORNEIO DA INDEPENDENCIA NO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA -PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 09/09/2012 | 45840.60 | 12732608000190 | BELGAS COMERCIO E ARMAZ. DE GLP LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL P/ O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS: NQI 8615, OFA 9349, KGI 9891, MNI 2449, LBB 5028, NQI 1994, OFF 5080 E BKK 5586, NO MES DE AGOSTO/2012, CONF. PREGAO 006/2012 E NF Nº 281. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 10/09/2012 | 1124.45 | 12918371000136 | LAPIS E PAPEL PAPELARIA E COPIADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE COPIAS XEROGRAFICAS, DIGITALIZAÇAO, ENCADERNAÇAO E IMPRESSÕES DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 22 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 10/09/2012 | 869.00 | 05439009000117 | NADEZHDA BEZERRA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 010 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 10/09/2012 | 1000.00 | 00001969741430 | JOSE MARCOS DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE DETERGENTE E DESINFETANTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 10/09/2012 | 916.00 | 00006510010488 | MARCELO PEREIRA DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA FABRICAÇAO DE LAJES PARA COBERTURA DE FOSSAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DE MASSARANDUBA -PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 10/09/2012 | 250.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA . | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1128 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 10/09/2012 | 250.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA . | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1125 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 10/09/2012 | 450.00 | 00074692143720 | JOAO BEZERRA SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE 01 (UM) IMOVEL PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 10/09/2012 | 3500.00 | 00040542874415 | SIDNEY DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE AGUA EM CARRO PIPA, PARA O ABASTECIMENTO NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 10/09/2012 | 450.00 | 00002323251465 | GIOVANI MONTINNI BASILIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DAS 15 (QUINZE) PARTIDAS DO IV TORNEIO DE FUTSAL DE MASSARANDUBA, REALIZADO NO DIA 01/05/2012, NO GINASIO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 10/09/2012 | 800.00 | 00092778216472 | RIGOMERO DUARTE REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO CACHOEIRA DO GAMA A SEDE DO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA, IDA E VOLTA, NO VEICULO DE PLACA CNU 6565/PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 10/09/2012 | 1777.50 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 10/09/2012 | 20000.00 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, PARA A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 10/09/2012 | 5000.00 | 12661996000165 | FRANCISCO DE FATIMA DA COSTA NEVES - GRAFICA VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME CARTA CONVITE 025/2012 E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 10/09/2012 | 1400.00 | 00068551550497 | ANACLEONTE GOMES DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇAO DA CERCA DA LADEIRA DO SALGADAO DO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA -PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 10/09/2012 | 1200.00 | 00003291347447 | ADIJAILSON DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 10/09/2012 | 3000.00 | 00036728675434 | JOSE ADELINO DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE COLETAS DE RESIDUOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 10/09/2012 | 7500.00 | 00000896457400 | GIVANLINS BARRETO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE CAÇAMBA PARA SERVIÇOS DE ATERRO NO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES RODOVIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 10/09/2012 | 2000.00 | 00043954421453 | JOSE MARQUES DA SILV A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO NAS ESTRADAS DE ACESSO AOS SITIOS: TIGRE, BARRO VERMELHO E VARGEM GRANDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012, NO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES RODOVIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 10/09/2012 | 6372.70 | 00038737051768 | JOÃO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TAPA TURACOS NA PB 095 DE ACESSO AO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES RODOVIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 10/09/2012 | 3500.00 | 00010422807460 | JOAO MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES RODOVIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 10/09/2012 | 8600.00 | 00008823466440 | FRANCISCO PEQUENO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA -PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES RODOVIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 10/09/2012 | 8000.00 | 00038737051768 | JOÃO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TAPA TURACOS NA PB 095 DE ACESSO AO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 10/09/2012 | 622.00 | 00006933797406 | PATRICIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONSELHEIRA TUTELAR, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012, ASSUMINDO TEMPORARIAMENTE A VAGA DE SONIA LUCIA DA SILVA, QUE SOLICITOU AFASTEMENTO P/ CONCORRER AS ELEIÇOES MUNICIPAIS/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.DAS ATIVIDADES DA ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 10/09/2012 | 5800.00 | 00001128067404 | ANDREA LUNA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE GRADES DE FERRO PARA O CLUBE DE MAES DO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 10/09/2012 | 450.00 | 00002805045432 | MARIA DAS GRAÇAS GERONIMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE OFICINA DE INCLUSAO PRODUTIVA AOS JOVENS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DE INSERÇAO SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE, DOS NUCLEOS DE ATENDIMENTO DO REFERIDO PROGRAMA.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 10/09/2012 | 622.00 | 00006933797406 | PATRICIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONSELHEIRA TUTELAR, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012, ASSUMINDO TEMPORARIAMENTE A VAGA DE SONIA LUCIA DA SILVA, QUE SOLICITOU AFASTEMENTO P/ CONCORRER AS ELEIÇOES MUNICIPAIS/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 10/09/2012 | 200.00 | 08704413003699 | PAROQUIA DE SANTA TEREZINHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE BENICIO DE ARAUJO, Nº 67, ONDE FUNCIONA A COOPERATIVA DE COSTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 10/09/2012 | 1000.00 | 00068637152449 | MARIA DA LUZ DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS FOTOGRAFICOS, DURANTE O EVENTO FORRO MAIS/2012, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 10/09/2012 | 300.00 | 00001218865490 | IRENILDA VIEIRA DAS MERCES ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) IMOVEL ONDE FUNCIONA A EMATER, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 10/09/2012 | 350.00 | 00025037870453 | HILDEBRANDO COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇAO DA BANDA MABMATA DO FORRO NA FESTA DO AGRICULTOR, NO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA -PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 10/09/2012 | 2000.00 | 00000830441409 | ITALO FREIRE CANTALICE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE HONORARIO ADVOCATICIOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 10/09/2012 | 3500.00 | 00025037870453 | HILDEBRANDO COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇAO CULTURAL NA FESTA DOS AGRICULTORES, FESTA DE SAO JOAO, FESTA DA ASSOCIAÇAO E FESTA NA PRAÇA DE MASSARANDUBA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 10/09/2012 | 1200.00 | 00000930727401 | ANGELA MARIA BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA AREA DE LICITAÇOES - MO DADALIDADES: CARTA CONVITE E PREGAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 10/09/2012 | 1880.00 | 09369802000148 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL-MASSARANDUBA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE A ATOS CARTORIAIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 10/09/2012 | 600.00 | 00088622185400 | VANDERLEY BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇAO CULTURAL NA FESTA DOS AGRICULTORES, NA PRAÇA DE MASSARANDUBA, ANIMADO COM A BANDA FICÇAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 10/09/2012 | 700.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDAO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0086 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S. | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 10/09/2012 | 0.23 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇAO DO PASEP , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S. | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 10/09/2012 | 2378.62 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇAO DO PASEP , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S. | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 10/09/2012 | 21.49 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇAO DO PASEP , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 10/09/2012 | 280.00 | 00045061424468 | SANDRA FERREIRA TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG. REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇAO E CEF, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 10/09/2012 | 622.00 | 00009678457423 | IGOR RAGNER NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO NO GABINETE DO PREFEITO, NO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA -PB, NO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 10/09/2012 | 200.00 | 00050380419491 | PAULO FRACINETTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 10/09/2012 | 300.00 | 03890378000104 | IMOBILIARIA INOVAR IMOVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL E CONDOMINIO DO MES DE AGOSTO DE 2012 DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ELIAS ASFORA, Nº 17, SALA 103 - EDIF. PASCALLE - CENTRO CAMPINA GRANDE -PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 10/09/2012 | 7.75 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 11/09/2012 | 16.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 11/09/2012 | 16.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTO BANCRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 11/09/2012 | 14.16 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DEBITO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 11/09/2012 | 720.00 | 04119639000141 | CELIA MARIA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO ARRANJOS DE CHAO E FLORES DESTINADOS AO - CRAS, P/ USO DURANTE EVENTOS PROMOVIDO PELO REFERIDO CENTRO, DIRECIONADOS AS FAMILIAS E GRUPOS REFERENCIADOS, CONF. NF Nº 364.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 11/09/2012 | 17945.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRES. DE MEDIC. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE MASSARANDUBA, CONFORME CARTA CONVITE Nº 003/2012 E NOTA FISCAL Nº 5153 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 11/09/2012 | 12055.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRES. DE MEDIC. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE MASSARANDUBA, CONFORME CARTA CONVITE Nº 003/2012 E NOTA FISCAL Nº 5152 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 11/09/2012 | 2055.00 | 41136201000106 | JOSE SALES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVICOS DE RECUPERAÇAO DE PARA-CHOQUES E CONSERTO DAS JANELAS DO ONIBUS ESCOLAR PLACA LBB 5028, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONF. NOTA FISCAL Nº 000025 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 11/09/2012 | 12007.80 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, PARA A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGAO Nº 08/2012 E NOTA FISCAL Nº 3036 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 11/09/2012 | 2000.00 | 10592359000159 | ROBERTA CRISTINA NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOESPARA OS TECNICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000097 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 12/09/2012 | 1580.00 | 00092878512472 | JOSE CLEODON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO VEICULO DE PLACA MNH 2542, NO PERCURSO DA FAZENDA MUSSAMBE E PAUS DE FERROS A SEDE DO MUNICIPIO, IDA E VOLTA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 12/09/2012 | 2600.00 | 00020522410430 | JOSE FERNANDES MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DE MASSARANDUBA AO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA, NO VEICULO DE PLACA BKK 5586/PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 12/09/2012 | 7.50 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.DAS ATIVIDADES DA ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 12/09/2012 | 150.00 | 00007200385450 | MARIA APARECIDA HERCULANO DE BRITO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE 01 (UMA) CASA PARA BENEFICIAR FAMILIA CARENTE DESABRIGADA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 12/09/2012 | 8.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 12/09/2012 | 8.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 13/09/2012 | 8.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 13/09/2012 | 50.00 | 00042160812404 | EDINALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, NO DIA 14/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 13/09/2012 | 200.00 | 00050380419491 | PAULO FRACINETTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, JUNTO AS SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES RODOVIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 13/09/2012 | 2650.00 | 00071442421487 | JOÃO PAULO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO NA ESTRADA DE ACESSO AOS SITIOS: BARRADA, VARZEA GRANDE E BARRO VERMELHO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 13/09/2012 | 6465.00 | 09461851000106 | LIDER COMERCIO DE MADEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1669 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 14/09/2012 | 1275.00 | 00030848369149 | MANOEL FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, PARA A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1008192 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 14/09/2012 | 8.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 14/09/2012 | 8.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 14/09/2012 | 44.00 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA Nº 500017-3, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 14/09/2012 | 44.00 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA Nº 500018-1, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 17/09/2012 | 997.50 | 00004093285454 | JOSE NILSON BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1008215 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 18/09/2012 | 290.00 | 00006906951793 | JOSE LOURENÇO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, PARA A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1008230 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 18/09/2012 | 420.00 | 00003072763410 | JOAO BASILIO SIMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1008225 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 18/09/2012 | 800.00 | 00003898489485 | JOSE PAULO BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SALGADAO A ZONA URBANA, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 18/09/2012 | 800.00 | 00000882125486 | GENILDO GOMES DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA, NO VEICULO DE PLACA JWF 4032/PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 18/09/2012 | 250.00 | 00002235207480 | GERUSA DA SILVA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, PARA A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1008229 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 18/09/2012 | 2450.00 | 00065104323404 | EGILDO LOPES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE COORDENAÇAO DE EQUIPE DOS DESFILES CIVICOS REFERENTE A SETE DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES RODOVIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 18/09/2012 | 3750.00 | 00001943459479 | ADELINA DE FATIMA RODRIGUES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAL TIPO PIÇARRO PARA RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES RODOVIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 18/09/2012 | 4000.00 | 00005887332450 | TACIO CLEY R. SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAL TIPO PIÇARRO, PARA RECUPERAÇAO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES RODOVIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 18/09/2012 | 3800.00 | 00004158106478 | WALESKA RODRIGUES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAL TIPO PIÇARRO, PARA RECUPERAÇAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA -PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 18/09/2012 | 500.00 | 11898202000119 | ARMANDO ADONIAS DANTAS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2305 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 18/09/2012 | 4445.43 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DEBITO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 18/09/2012 | 1772.52 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DEBITO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 18/09/2012 | 1402.15 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DEBITO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 18/09/2012 | 3511.02 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DEBITO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 18/09/2012 | 600.00 | 00005634495431 | MARCIO RANGEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRESA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.DAS ATIVIDADES DA ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 18/09/2012 | 200.00 | 00049799746434 | GERALDO MACHADO DA NOBREGA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE 01 (UM) IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 18/09/2012 | 500.00 | 00002805045432 | MARIA DAS GRAÇAS GERONIMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE OFICINA DE TERAPIA OCUPACIONAL AS GESTANTES PARTICIPANTES DO GRUPO DE ACOMPANHAMENTO GERENCIADO PELO CRAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 18/09/2012 | 130.00 | 00001142516490 | ADRIANO RODRIGUES DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO PARA USO DOS PROGRAMAS SOCIAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS, NO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 18/09/2012 | 8.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 18/09/2012 | 8.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 19/09/2012 | 8.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTO BANCRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 19/09/2012 | 8.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 19/09/2012 | 832.55 | 08530982000135 | COMERCIO DE LINHAS E FIOS EPP LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIRECIONADOS AO PROGRAMA DE INSERÇAO SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE, PARA USO DAS ATIVIDADES DIARIAS NO NUCLEOS DE ATENDIMENTO DO REFERIDO PROGRAMA, SITUADOS NO SITIO SALGADAO,SANTA TEREZINHA E PERIMETRO URBANO, DENTRO DAS MODALIDADES DO CICLO I E II, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1463 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 19/09/2012 | 713.17 | 08530982000135 | COMERCIO DE LINHAS E FIOS EPP LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIRECIONADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PARA USO NAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO DIARIO AO PUBLICO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1462 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S. | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 20/09/2012 | 478.74 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇAO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S. | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 20/09/2012 | 0.42 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇAO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 20/09/2012 | 414.67 | 00006885073440 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA Nº 102/178 DA PENSAO EFETUADA NO VALOR DE 2/3 (DOIS TERÇOS) DO SALARIO MINIMO A TITULO DE INDENIZAÇAO POR FORÇA DE SENTENÇA TRANSITADA E JULGADA NO PROC. DE Nº 001.2000022.089/5 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIIVIDA INT.PACTUADA C/O SIST.PREV.S. | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 20/09/2012 | 3881.91 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO FGTS-INADIM. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 20/09/2012 | 8.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTO BANCRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 21/09/2012 | 8.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S. | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 21/09/2012 | 92.46 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇAO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 21/09/2012 | 2440.00 | 06985401000124 | DANIEL DALONIO ADVOCACIA E CONSULTORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE HONORARIOS ADVOCATICIOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº 56 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 21/09/2012 | 7800.00 | 11372029000110 | SRL PEREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS COMPLEMENTARES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0040 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 21/09/2012 | 1244.00 | 00003291347447 | ADIJAILSON DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NO PERIODO DE 18 DE AGOSTO DE 2012 A 17 DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 24/09/2012 | 6000.00 | 00056887965453 | CLARICE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE COSTURA DE FARDAMENTOS E APOIO PARA O DESFILE CIVICO NO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA, NOS DIAS 07 E 09 DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 24/09/2012 | 379.54 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA NQJ 1994/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 24/09/2012 | 8.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 25/09/2012 | 8.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 25/09/2012 | 40003.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, PARA A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGAO Nº 08/2012 E NOTA FISCAL Nº 3082 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 25/09/2012 | 3670.00 | 00003448587745 | ROBSON SANTOS VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE OS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 25/09/2012 | 2780.00 | 00083931805468 | EDILEUSA MENDONÇA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE OS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2012, CONFORME COMPROVANT ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 26/09/2012 | 1578.90 | 00003450928481 | CRISTIANO TRAJANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCEDIMENTO CIRURGICO EM CIRURGIA GERAL NESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 26/09/2012 | 6336.00 | 00050583476015 | JUAREZ CARLOS RITTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCEDIMENTO CIRURGICO COMO CIRURGIAO TORACICO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 26/09/2012 | 2500.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE HONORARIOS ADVOCATICIOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 26/09/2012 | 1200.00 | 00000930727401 | ANGELA MARIA BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA AREA DE LICITAÇOES - MO DADALIDADES: CARTA CONVITE E PREGAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 26/09/2012 | 947.36 | 00000075321483 | JOSE MARCOS DE MOURA GERONSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PINTURA DE MEIO FIO NO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA -PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 26/09/2012 | 8.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 26/09/2012 | 8.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 27/09/2012 | 317.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA . | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1167 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 27/09/2012 | 379.54 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA NQJ 1994/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S. | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 27/09/2012 | 10.85 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇAO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 27/09/2012 | 900.00 | 00062737953715 | SEBASTIAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS E MONITORES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DO SITIO SALGADAO AO NUCLEO DE ATENDIMENTO DO REFERIDO PROGRAMA NO PERIMETRO URBANO.PARA PARTICIPAREM DE ATIVIDADES REFERENTES AO CICLO DE JUVENTUDE CIDADÃ, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 27/09/2012 | 900.00 | 00062737953715 | SEBASTIAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO AS MULHERES REFERENCIADAS PELO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, DAS LOCALIDADES RURAIS AO CRAS LOCALIZADO NO PERIMETRO URBANO,PARA PARTICIPAREM DE ATIVIDADES DE INSERÇAO SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 28/09/2012 | 622.00 | 00005079035447 | ELIANE BOLIS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FACILITADORA DE OFICINA METODOLOGICA, MODALIDADE JUVENTUDE E TRABALHO E SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS - CICLO I E II, DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, NO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 28/09/2012 | 622.00 | 00003922781462 | MARIA EDVANIA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE DANÇA, MODALIDADE ARTE E CULTURA, CICLO I E II, DOS COLETICOS DE ATENDIMENTO DO NUCLO DO PERIMETRO URBANO, DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, NO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 28/09/2012 | 1000.00 | 00004374643427 | JOSE DENILSON XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ORIENTADOR SOCIAL - CICLO I E II, DOS COLETIVOS DE ATENDIMENTO DO NUCLEO DO PERIMETRO URBANO, DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2012.CONFORME CONTRATO Nº 06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 28/09/2012 | 622.00 | 00003250657484 | LUIZ CARLOS SOUZA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE INSERÇAO SOCIAL, DIRECIONADA DA MODALIDADE ARTE E CULTURA - CAPOEIRA, DO PROGRAMA DE INSERÇAO SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 28/09/2012 | 622.00 | 00079707319453 | LUZIA DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINA DE INSERÇAO SOCIAL DIRECIONADA DA MODALIDADE, ARTE E CULTURA, DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO Nº 08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 28/09/2012 | 622.00 | 00008792705430 | JORILDA DE LIMA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FACILITADORA DE OFICINA METODOLOGICA, MODALIDADE JUVENTUDE E MEIO AMBIENTE E SAUDE COLETIVA E PREVENTIVA - CICLO I E II, DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, NO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 28/09/2012 | 622.00 | 00002933781425 | PATRICIA GUEDES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TECNICA DE NIVEL MEDIO ADMINISTRATIVO, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO Nº 09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 28/09/2012 | 1400.00 | 00039618544400 | MARIA CELIA COSTA PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO Nº 10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 28/09/2012 | 1400.00 | 00004159582451 | LUCIANO FABIO FERREIRA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO Nº 11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 28/09/2012 | 1400.00 | 00091098920449 | PETRUSKA TORRES GRANGEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS JUNTO AO CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO Nº 012/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 28/09/2012 | 1400.00 | 00003572860490 | ADRIANA FERNANDES RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PSICOLOGIA JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO Nº 13/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 28/09/2012 | 370.00 | 00091762642468 | CLAUDIA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO AS ATIVIDADES LUDICAS, DE SOCIALIZAÇAO E RECREATIVAS, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO Nº 19/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 28/09/2012 | 370.00 | 00002461034427 | MARIA CRISTINA VIRGINIO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO AS ATIVIDADES LUDICAS, SOCIALIZAÇAO E RECREATIVAS JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO Nº 18/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 28/09/2012 | 375.00 | 00009007287443 | EULY ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MONITOR SOCIEDUCATIVO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AO SETEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº 14/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 28/09/2012 | 375.00 | 00007003299437 | SIMONE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MONITORA SOCIOEDUCATIVA DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AO SETEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO Nº 15/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 28/09/2012 | 375.00 | 00005830144450 | ALANA JANIFER DIAS LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MONITORA SOCIOEDUCATIVA DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO Nº 16/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 28/09/2012 | 375.00 | 00009210570405 | FABRICIA LIMA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MONITORA SOCIOEDUCATIVA DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO Nº 20/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 28/09/2012 | 375.00 | 00005661002408 | PRISCILA KELLY DA SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MONITORA SOCIOEDUCATIVA DO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 28/09/2012 | 375.00 | 00005536082400 | POLYANNA DA SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MONITORA SOCIOEDUCATIVA DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 28/09/2012 | 622.00 | 00079759599449 | RONILDA DA SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE OFICINAS DE FANTOCHES E ARTESANATO DIRECIONADO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DE INSERÇAO SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.DAS ATIVIDADES DA ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 28/09/2012 | 5200.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 28/09/2012 | 3110.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 28/09/2012 | 74516.56 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 28/09/2012 | 5000.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 28/09/2012 | 1244.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (AVS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S. | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 28/09/2012 | 1855.72 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇAO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S. | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 28/09/2012 | 1.45 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇAO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 28/09/2012 | 25505.96 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 28/09/2012 | 3600.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 28/09/2012 | 1430.60 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 28/09/2012 | 19100.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 28/09/2012 | 150.00 | 00072754613404 | JOÃO SOARES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE FOGOES DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 28/09/2012 | 1600.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 28/09/2012 | 7643.92 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, (FUNDEB 60% EIP), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 28/09/2012 | 255947.87 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 28/09/2012 | 61271.42 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, (FUNDEB 40%), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 28/09/2012 | 1866.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, (FUNDEB 40% EIP), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 28/09/2012 | 12833.16 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 28/09/2012 | 777.50 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 28/09/2012 | 350.00 | 00009002438486 | LUCIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO NO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA -PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 28/09/2012 | 57479.82 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 28/09/2012 | 1866.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 28/09/2012 | 2800.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | REALIZA EVENTOS PARA PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 28/09/2012 | 3600.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 28/09/2012 | 1461.70 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 28/09/2012 | 1600.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 28/09/2012 | 615.99 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS REFERENTE A SALDO DEVEDOR, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 28/09/2012 | 3.33 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS REFERENTE A SALDO DEVEDOR, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 28/09/2012 | 3274.60 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 28/09/2012 | 2200.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 01/10/2012 | 8.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 01/10/2012 | 8.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 01/10/2012 | 8.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 01/10/2012 | 8.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 01/10/2012 | 8.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 01/10/2012 | 8.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 01/10/2012 | 4700.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES RODOVIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 01/10/2012 | 6500.00 | 00038737051768 | JOÃO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TAPA TURACOS NA PB 095 DE ACESSO AO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 01/10/2012 | 220.00 | 00007659565435 | JONATHAN JEFFERSON SILVA FIDELIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PINTURA DE MEIO FIOS NO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 01/10/2012 | 22680.00 | 12732608000190 | BELGAS COMERCIO E ARMAZ. DE GLP LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS MOL 9483, KJG 3057, PATROL, RETROESCAVADEIRA, TRATOR DE ESTEIRAS E CAÇAMBA DE PLACA MNL 5308 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NO MES DESETEMBRO/2012, CONFORME PREGÃO Nº 006/2012 E NOTA FISCAL Nº 298 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 01/10/2012 | 1648.80 | 03349766000174 | PLASNOG IND.DE ART. PLAST. NOGUEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (TUBO PVC) DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 28424 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES RODOVIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 01/10/2012 | 5920.00 | 00021969116404 | JOSE VERISSIMO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS TIPO PIÇARRO PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS DE ACESSO AOS SITIOS LARANJEIRA E CARDOSO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 01/10/2012 | 2015.00 | 00002525641469 | JOSE PEREIRA DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 068761 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S. | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 01/10/2012 | 1.13 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇAO DO PASEP , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 01/10/2012 | 1200.00 | 00076906884468 | ROSANGELA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, NA ORGANIZAÇAO, CATALOGAÇAO E ARQUIVOS, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 01/10/2012 | 30000.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRES. DE MEDIC. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE MASSARANDUBA, CONFORME CARTA CONVITE Nº 003/2012 E NOTA FISCAL Nº 5151 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 02/10/2012 | 2496.00 | 00003450928481 | CRISTIANO TRAJANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCEDIMENTO CIRURGICO EM CIRURGIA SELETIVA GERAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 02/10/2012 | 12055.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRES. DE MEDIC. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE MASSARANDUBA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 02/10/2012 | 1012.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALAR PRESTADOS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 02/10/2012 | 900.00 | 00001228839425 | JOSE LEONARDO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO CACHOEIRA DE PEDRA D'AGUA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO VEICULO DE PLACA MMN 0902, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 02/10/2012 | 790.00 | 00079764614434 | RONALDO DE SOUZA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO LAGOA DO CUME E GAMELEIRA A ZONA URBANA, IDA E VOLTA, NO VEICULO DE PLACA BNP 1003/PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 02/10/2012 | 950.00 | 00002957262452 | JOSE SANDRO HENRIQUE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO MULUNGU A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA, NO VEICULO DE PLACA HQS 7874/PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 02/10/2012 | 900.00 | 00062737953715 | SEBASTIAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO VARZEA GRANDE A ZONA URBANA, IDA E VOLTA, NO VEICULO DE PLACA IMB 1708/PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 02/10/2012 | 950.00 | 00004094564462 | SIDGLEY VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DOS SITIOS: IMBIRA, CHA DE BALSAMO E CACHOEIRA DO GAMA A ZONA URBANA, IDA E VOLTA, NO VEICULO DE PLACA MNC 4257/PB, NO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 02/10/2012 | 890.00 | 00003460052481 | LEONARDO ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO GAMILEIRA DE BAIXO A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA, NO VEICULO DE PLACA CAU 0035/PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 02/10/2012 | 860.00 | 00071456066404 | JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DOS SITIOS: MULUNGU E SALGADAO A ZONA URBANA, IDA E VOLTA, NO VEICULO DE PLACA BFE 9732/PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 02/10/2012 | 950.00 | 00051124742700 | MANOEL MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO CACHOEIRA DE PEDRA D'AGUA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHA, NO VEICULO DE PLACA CYX 0230/PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 02/10/2012 | 890.00 | 00051124742700 | MANOEL MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO CACHOEIRA DE PEDRA D'AGUA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, NO TURNO DA NOITE, NO VEICULO DE PLACA CYX 0230/PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 02/10/2012 | 900.00 | 00043954359472 | LUIZ BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO MULUNGU VIA RAPOSA, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 02/10/2012 | 900.00 | 00098161679487 | SEVERINO AGOSTINHO CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DOS SITIOS ANINGAS E NICOLANDIA A SEDE DO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA, IDA E VOLTA, NO VEICULO DE PLACA CMB 5000/PB, REF. AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 02/10/2012 | 900.00 | 00002903696497 | ROSILDO MARQUES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DOS SITIOS CHA DO BALSAMO E CAIANA/MASSARANDUBA, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 02/10/2012 | 1030.00 | 00003320029770 | JOSE EVANDRO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO BARRO VERMELHO A SEDE DO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA, IDA E VOLTA, NO VEICULO DE PLACA MMO 2514/PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 02/10/2012 | 950.00 | 00003522931440 | SILVANO MARQUES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO IMBIRA A ZONA URBANA, IDA E VOLTA, NO VEICULO DE PLACA BJO 9356/PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 02/10/2012 | 850.00 | 00092778216472 | RIGOMERO DUARTE REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO CACHOEIRA DO GAMA A SEDE DO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA, IDA E VOLTA, NO VEICULO DE PLACA CNU 6565/PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 02/10/2012 | 900.00 | 00004004049407 | JOSE VALTEMIR NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO JACU NA ZONA RURAL A ZONA URBANA E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 02/10/2012 | 39.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DEPOSITO, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 02/10/2012 | 4000.00 | 00001024854450 | GILSON SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PINTURA DE ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA -PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 02/10/2012 | 39.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 02/10/2012 | 1275.00 | 00030848369149 | MANOEL FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, PARA A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1008192 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 02/10/2012 | 8.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 02/10/2012 | 8.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 02/10/2012 | 8.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 03/10/2012 | 12410.00 | 24289464000128 | MANOEL EVERALDO DA SILVA / NOVO HORIZONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 16.600 VALES ESTUDANTES PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE MASSARANDUBA -PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONF. NOTA FISCAL Nº 000601 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 03/10/2012 | 10000.00 | 24289464000128 | MANOEL EVERALDO DA SILVA / NOVO HORIZONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 16.600 VALES ESTUDANTES PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE MASSARANDUBA -PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONF. PARTE DO VALOR DA NOTA FISCAL Nº 000601 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 03/10/2012 | 218.00 | 00078880432400 | PAULO SERGIO RIBEIRO FRAGOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, PARA A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORFME NOTA FISCAL Nº 1008153 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 03/10/2012 | 990.00 | 00003246986401 | ELIAS FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1008214 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 03/10/2012 | 1505.00 | 00001849753440 | JOSE MILTON ALVES FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, PARA A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA S ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1007497 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 03/10/2012 | 800.00 | 00003898489485 | JOSE PAULO BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SALGADAO A ZONA URBANA, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 03/10/2012 | 3920.00 | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 215 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 03/10/2012 | 5916.00 | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 213 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 03/10/2012 | 4583.00 | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 214 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 03/10/2012 | 2159.00 | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 223 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 03/10/2012 | 2800.00 | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 216 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 03/10/2012 | 4560.00 | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 218 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 03/10/2012 | 4600.00 | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 220 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 03/10/2012 | 3100.00 | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MOBILIARIOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 217 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 03/10/2012 | 3200.00 | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 219 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 03/10/2012 | 3262.00 | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MOBILIARIOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 222 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 03/10/2012 | 3900.00 | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 221 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 03/10/2012 | 17.89 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DEBITO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 04/10/2012 | 2000.00 | 00033578320706 | JOSE DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA EFETUAR HEMODIALISE, QUIMIOTERAPIA E RADIO TERAPIA NOS HOSPITAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 04/10/2012 | 280.11 | 09217753000128 | TRIGOS & CIA - PANIFICADORA SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS AO USO DO PROGRAMA DE INSERÇAO SOCIOEDUCATIVO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL- PETI DO DISTRITO DE STª TEREZINHA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL Nº 570. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 04/10/2012 | 200.00 | 00003537009402 | EDMILSON GUEDES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SEERVIÇOS NA REZLIZAÇAO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO OS MONITORES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DO PERIMETRO URBANO AO NUCLEO DE ATENDIMENTO DO SITIO SALGADAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 04/10/2012 | 650.00 | 00009352257731 | ELIZA CONCEIÇAO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE OFICINA DE ARTESANATO/CROCHE, DIRECIONADO AS MAES E IDOSAS REFERENCIADAS PELO CRAS, ATRAVES DO PAIF - PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.DAS ATIVIDADES DA ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 04/10/2012 | 811.62 | 00663768000145 | VOYAGE TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREA DA CIDADE DE REC/JPA/RECJPA, DESTINADAS AO INSTRUTOR DE CAPOEIRA, PARA PARTICIPAR DE CURSO REFERENTE A PROGRAMA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 04/10/2012 | 1030.00 | 00040542521415 | GABRIEL DA COSTA CAMILO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO BARRO VERMELHO A ZONA URBANA, IDA E VOLTA, NO VEICULO DE PLACA MMO 9696/PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 04/10/2012 | 850.00 | 00007486116731 | JOÃO BOSCO BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO CACHOEIRA DO GAMA A ZONA URBANA, IDA E VOLTA, NO VEICULO DE PLACA MMX 1471/PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 04/10/2012 | 890.00 | 00092877010406 | JOSE BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO MULUNGU E CACHOEIRA DO GAMA A ZONA URBANA, IDA E VOLTA, NO VEICULO DE PLACA MPV 5272/PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 04/10/2012 | 950.00 | 00096910801768 | JOAO MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO VARZEA GRANDE E TIGRE A ZONA URBANA, IDA E VOLTA, NO VEICULO DE PLACA MMY 1979/PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 04/10/2012 | 940.00 | 00005214875444 | JOCELIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DOS SITIOS: IMBIRA, CHAO BALSAMO E CACHOEIRA DO GAMA A ZONA URBANA, IDA E VOLTA, NO VEICULO DE PLACA BPP 0596/PB, NO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 04/10/2012 | 1990.00 | 00089385616404 | CIVALDO NUNES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DOS SITIOS: CACHOEIRA DE P. D'AGUA, CANTA GALO E CARDOSO DE CIMA A CIDADE E VICE-VERSA, NO VEICULO DE PLACA GQI 0251, NO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 04/10/2012 | 900.00 | 00091815630434 | DJAIR FREIRE DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO BARRO VERMELHO E VARZEA GRANDE A ZONA URBANA, IDA E VOLTA, NO VEICULO DE PLACA MND 2762/PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 04/10/2012 | 1400.00 | 00006650706400 | WASHIGTON SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO SALGADAO A SEDE DO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 04/10/2012 | 950.00 | 00002294652428 | DJAIR DE SOUZA FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO CACHOEIRA DE PEDRA D'AGUA A ZONA URBANA, IDA E VOLTA, NO VEICULO DE PLACA BLG 3787/PB, NO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 04/10/2012 | 950.00 | 00076008037804 | ANTONIO DUARTE REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO CACHOEIRA DE PEDRA D'AGUA NA ZONA RURAL A Z. URBANA, IDA E VOLTA, NO TURNO MANHA, NO VEICULO DE PLACA LOW 2482/RJ, NO MES DE SETEMBRO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 04/10/2012 | 890.00 | 00076008037804 | ANTONIO DUARTE REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO CACHOEIRA DE PEDRA D'AGUA NA ZONA RURAL A Z. URBANA, IDA E VOLTA, NO TURNO NOITE, NO VEICULO DE PLACA LOW 2482/RJ, NO MES DE SETEMBRO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 04/10/2012 | 900.00 | 00092880711487 | ADEILDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DOS SITIOS: IMBIRA, CHAO DO BALSAMO E CACHOEIRA DO GAMA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, NO VEICULO DE PLACA BFP 3318/PB, NO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 04/10/2012 | 890.00 | 00085338354420 | ADIMAR PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO CANTA GALO NA ZONA RURAL A ZONA URBANA E VICE-VERSA, NO VEICULO DE PLACA COJ 8786/PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 04/10/2012 | 1580.00 | 00092878512472 | JOSE CLEODON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO VEICULO DE PLACA MNH 2542, NO PERCURSO DA FAZENDA MUSSAMBE E PAUS DE FERROS A SEDE DO MUNICIPIO, IDA E VOLTA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 04/10/2012 | 4800.00 | 00018556434487 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO PERCURSO DO SITIO CHAO DO MARINHO A SEDE DE MASSARANDUBA, IDA E VOLTA, NO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA KGY 3345, NO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 04/10/2012 | 2600.00 | 00020522410430 | JOSE FERNANDES MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DE MASSARANDUBA AO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA, NO VEICULO DE PLACA BKK 5586/PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.DAS ATIVIDADES DA ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 04/10/2012 | 622.00 | 00006933797406 | PATRICIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONSELHEIRA TUTELAR, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012, ASSUMINDO TEMPORARIAMENTE A VAGA DE SONIA LUCIA DA SILVA, QUE SOLICITOU AFASTEMENTO P/ CONCORRER AS ELEIÇOES MUNICIPAIS/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 04/10/2012 | 8.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 04/10/2012 | 8.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 05/10/2012 | 8.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 05/10/2012 | 220.00 | 00005660921400 | JOSE WILKER VENCESLAU GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO NO MUNICIPIO DE MASSARNDUBA, NO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 05/10/2012 | 500.00 | 00000077983424 | MARIA APARECIDA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AULAS DE ALFABETIZAÇAO DE JOVENS E ADULTOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 05/10/2012 | 548.00 | 00099129485487 | VALQUIRIA PORTO JOVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE OFICINA DE ARTESANATO DIRECIONADA AO GRUPO DE GESTANTE GERIDO PELO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S. | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 05/10/2012 | 20.83 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇAO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 08/10/2012 | 500.00 | 12918371000136 | LAPIS E PAPEL PAPELARIA E COPIADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 34 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 08/10/2012 | 4065.00 | 00001024854450 | GILSON SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PINTURA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DE MASSARANDUBA -PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 08/10/2012 | 3600.00 | 00009436421400 | SEVERINO ERBESTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MARCENARIA EM PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 08/10/2012 | 4650.00 | 00003654993400 | JOBERLAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇAO MUSICAL, NAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO, CONFOFME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 08/10/2012 | 3380.00 | 00007659264400 | JESSICA THAISSE TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, NA ORGANIZAÇAO, CATALOGAÇAO E ARQUIVOS, REFERENTE AO PERIODO DE ABRIL A JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 08/10/2012 | 3100.00 | 00009355673485 | JOSÉ CARLOS GENUINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, NO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES RODOVIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 08/10/2012 | 3655.00 | 00002533046442 | ALISSON RAMOS MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS TIPO MACADAME PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES RODOVIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 08/10/2012 | 2740.00 | 00001472136497 | RAFAEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA ATERRO NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 08/10/2012 | 1591.02 | 12918371000136 | LAPIS E PAPEL PAPELARIA E COPIADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE COPIAS XEROGRAFICAS, DIGITALIZAÇAO, ENCADERNAÇAO E IMPRESSÕES DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 35 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 08/10/2012 | 1740.00 | 04864038000163 | ALCINDA DA SILVA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS TECNICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº 029 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 08/10/2012 | 1530.00 | 04864038000163 | ALCINDA DA SILVA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS TECNICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 028 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 08/10/2012 | 4500.00 | 00009436421400 | SEVERINO ERBESTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MARCENARIA EM PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE MASSARANDUBA - PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 08/10/2012 | 3310.00 | 00000095437401 | ADILSON VERISSIMO DE FIGUEIREDO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO E PINTURA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE MASSARANDUBA -PB , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 08/10/2012 | 1920.00 | 00004059813419 | SUELANY RODRIGUES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS EQUIPES DAS BANDAS MUNICIPAIS DURANTE APRESENTAÇOES DO DESFILE CIVICO DE SETE DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 08/10/2012 | 2900.00 | 00027693449434 | JOSE CAETANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NOS POÇOS ARTESIANOS DOS SITIOS: NICOLANDIA, VARZEA GRANDE E ANINGAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE ABRIL A NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 08/10/2012 | 4300.00 | 00003547156408 | RAIMUNDO IDELFONSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NOS POÇOS ARTESIANOS DOS SITIOS: NICOLANDIA, VARZEA GRANDE E ANINGAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE ABRIL A OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 08/10/2012 | 4500.00 | 00066574153700 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NOS POÇOS ARTESIANOS DOS SITIOS: NICILANDIA, VARZEA GRANDE E ANINGAS, REFERENTE AO ABRIL A OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 09/10/2012 | 780.00 | 00002453737481 | MARIA HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1008394 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 09/10/2012 | 700.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDAO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0089 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 09/10/2012 | 678.00 | 07847113000176 | SEVERINA JOSE DE ARAUJO TERAYMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, DERECIONADOS AO USO DA GESTAO MUNICIPAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE A REALIZAÇAO DO CURSO DE PEDREIRO E REVESTIMENTO DE PAREDES, DESTINADOS AOS BENEFICIARIOSDO REFERIDO PROGRAMA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 81 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 09/10/2012 | 2000.00 | 00001440921407 | ITALO RANNIERY NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 09/10/2012 | 11.40 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 09/10/2012 | 11.40 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 09/10/2012 | 11.40 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 09/10/2012 | 11.40 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 09/10/2012 | 8.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 09/10/2012 | 8.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 10/10/2012 | 11.40 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 10/10/2012 | 8.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIIVIDA INT.PACTUADA C/O SIST.PREV.S. | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 10/10/2012 | 30937.60 | 29979036016306 | PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE JUROS E MULTAS DO INSS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 10/10/2012 | 14595.85 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRES. DE MEDIC. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE MASSARANDUBA, CONFORME CARTA CONVITE Nº 003/2012 E NOTA FISCAL Nº 5237 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 10/10/2012 | 15825.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRES. DE MEDIC. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE MASSARANDUBA, CONFORME CARTA CONVITE Nº 003/2012 E NOTA FISCAL Nº 5238 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 10/10/2012 | 280.00 | 00045061424468 | SANDRA FERREIRA TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG. REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇAO E CEF, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S. | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 10/10/2012 | 2671.91 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇAO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S. | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 10/10/2012 | 9.24 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇAO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S. | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 10/10/2012 | 9.53 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇAO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/O INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 10/10/2012 | 4283.17 | 29979036016306 | PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS EMPRESA, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDIRES DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 10/10/2012 | 200.00 | 00050380419491 | PAULO FRACINETTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, JUNTO AS SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | REALIZA EVENTOS PARA PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 10/10/2012 | 2210.10 | 12334654000130 | LUZIA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE PROMOÇAO E EVENTOS, PARA O EVENTO MOTO MAIS 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1405 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES RODOVIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 10/10/2012 | 7000.00 | 00038737051768 | JOÃO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TAPA TURACOS NA PB 095 DE ACESSO AO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES RODOVIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 10/10/2012 | 7500.00 | 00000896457400 | GIVANLINS BARRETO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PIÇARRO PARA A RECUPERAÇAO DE ESTRADAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 10/10/2012 | 58049.32 | 29979036016306 | PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS EMPRESA, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDIRES (FUNDEB 60% EFETIVOS), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 10/10/2012 | 13684.97 | 29979036016306 | PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS EMPRESA, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDIRES (FUNDEB 40%), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 10/10/2012 | 2957.86 | 29979036016306 | PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS EMPRESA, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDIRES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 10/10/2012 | 2668.00 | 40945461000151 | COLOMBO COMERCIO DE MADEIRAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, PARA RESTAURAÇAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.DAS ATIVIDADES DA ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 10/10/2012 | 120.00 | 00075219638491 | JOAO DE LIMA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE 01 (UMA) CASA, PARA FAMILIA CAREN TE DESTE MUNICIPIO, DEVIDO DESABAMENTO DE SUA MORADIA, DURANTE AS FORTES CHUVAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 11/10/2012 | 13000.00 | 12732608000190 | BELGAS COMERCIO E ARMAZ. DE GLP LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS TRATORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME PREGÃO Nº 006/2012E NOTA FISCAL Nº 307 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 11/10/2012 | 25000.00 | 12732608000190 | BELGAS COMERCIO E ARMAZ. DE GLP LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS BKK 5586, OFA 9349, KGI 9891, MNI 2449, LBB 5028, HGY 3345, NQI 1994 E OFF 5080, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE SETEMBRO DE 2012,CONFORME PREGÃO Nº 006/2012 E NOTA FISCAL Nº 308 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 11/10/2012 | 6453.00 | 12732608000190 | BELGAS COMERCIO E ARMAZ. DE GLP LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA USO NOS VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 006/2012 E NOTA FISCAL Nº 305 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 11/10/2012 | 2508.00 | 12732608000190 | BELGAS COMERCIO E ARMAZ. DE GLP LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE GLP - BOTIJAO DE GAS DE 13 KG DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO Nº 006/2012 E NOTA FISCAL Nº 306 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 11/10/2012 | 1450.00 | 12732608000190 | BELGAS COMERCIO E ARMAZ. DE GLP LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACA NQB 5504, PERTENCENTE A GESTAO MUNICIPAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME PREGÃO Nº 006/2012E NOTA FISCAL Nº 301 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 11/10/2012 | 1830.00 | 12732608000190 | BELGAS COMERCIO E ARMAZ. DE GLP LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACA NQB 5504, PERTENCENTE A GESTAO MUNICIPAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME PREGÃO Nº 006/2012E NOTA FISCAL Nº 302 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 11/10/2012 | 2100.00 | 12732608000190 | BELGAS COMERCIO E ARMAZ. DE GLP LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACA NQB 5504, PERTENCENTE A GESTAO MUNICIPAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME PREGÃO Nº 006/2012E NOTA FISCAL Nº 303 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 15/10/2012 | 54.00 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA Nº 500018-1, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 15/10/2012 | 27.61 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA Nº 500017-3, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 16/10/2012 | 4856.48 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DEBITO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DE MASSARANDUBA -PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 16/10/2012 | 1553.16 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DEBITO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DE MASSARANDUBA -PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 16/10/2012 | 1217.16 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DEBITO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DE MASSARANDUBA -PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 16/10/2012 | 5134.84 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DEBITO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DE MASSARANDUBA -PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 17/10/2012 | 485.00 | 00001586682431 | THAIS TAYARA DA SILVA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DE INSERÇÃO SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE, NO NUCLEO DE ATENDIMENTO DO REFERIDO PROGRAMA, SITUADO NO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA,REFERENTE AO MES DE AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000131 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 17/10/2012 | 976.00 | 10592359000159 | ROBERTA CRISTINA NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS TECNICOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012, REFERENTE AO TRANSLADO DOS MESMOS PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADESNO REFERIDO PROGRAMA, NO SITIO SALGADAO E DISTRITO DE SANTA TEREZINHA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000130 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 17/10/2012 | 20048.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, PARA A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGAO Nº 08/2012 E NOTA FISCAL Nº 3162 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 17/10/2012 | 19954.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, PARA A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PREGAO Nº 08/2012 E NOTA FISCAL Nº 3161 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 17/10/2012 | 720.00 | 08603680000140 | HOTEL CAIÇARA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇAO PARA OS TUTORES DO PROGRAMA DO PRO-LETRAMENTO, NOS DIAS 16 A 19 DE OUTUBRO DE 2012, COM CARGA HORARIA DE 28 HORAS/AULA, CONF. NOTA FISCAL Nº 11496 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.DAS ATIVIDADES DA ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 17/10/2012 | 550.00 | 09428864000183 | DENY DE SOUSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE URNA FUNERARIA PARA DOAÇAO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 034 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 17/10/2012 | 485.00 | 00001586682431 | THAIS TAYARA DA SILVA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DE INSERÇÃO SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE, NO NUCLEO DE ATENDIMENTO DO REFERIDO PROGRAMA, SITUADO NO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA,REFERENTE AO MES DE AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000132 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 18/10/2012 | 2440.00 | 06985401000124 | DANIEL DALONIO ADVOCACIA E CONSULTORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE HONORARIOS ADVOCATICIOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº 65 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S. | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 19/10/2012 | 598.28 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S. | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 19/10/2012 | 8.49 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S. | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 19/10/2012 | 98.94 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 19/10/2012 | 622.00 | 00009891135403 | JUBERLANIA BRITO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PALESTRA E OFICINA DE ORGANIZAÇAO DE EVENTOS AOS JOVENS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DE INSERÇÃO SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE, NO NUCLEO DE ATENDIMENTO DO REFERIDO PROGRAMASITUADO NO PERIMETRO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 19/10/2012 | 1064.00 | 12732608000190 | BELGAS COMERCIO E ARMAZ. DE GLP LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACA NQI 8615, PERTENCENTE A SECRETATIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONF. PREGÃO Nº 006/2012 E NOTA FISCAL Nº 316 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | PARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 19/10/2012 | 3899.58 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO FGTS-INADIM. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 19/10/2012 | 7.40 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 22/10/2012 | 0.35 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 22/10/2012 | 7.40 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 22/10/2012 | 414.67 | 00006885073440 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA Nº 103/178 DA PENSAO EFETUADA NO VALOR DE 2/3 (DOIS TERÇOS) DO SALARIO MINIMO A TITULO DE INDENIZAÇAO POR FORÇA DE SENTENÇA TRANSITADA E JULGADA NO PROC. DE Nº 001.2000022.089/5 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 22/10/2012 | 6.50 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES RODOVIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 23/10/2012 | 7500.00 | 00000896457400 | GIVANLINS BARRETO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PIÇARRO PARA MANUTENÇAO DE CONSERTOS DE ESTRADAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 23/10/2012 | 1000.00 | 00060227842472 | JOSE VALMIIR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO OS PARTICIPANTRES DOS CURSOS FORNECIDOS PELO PROGRAMA DE INSERÇÃO SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE, EM PARCERIA COM O CRAS, DIRECIONADO AOS BENEFICIARIOSDO REFERIDO PROGRAMA, NO PERIODO DE 16 DE JULHO A 20 DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 23/10/2012 | 622.00 | 00005363686430 | JEFFERSON XAVIER DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE OFICINA DE DANÇA DIRECIONADA AOS JOVENS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DE INSERÇÃO SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE, NOS NUCLEOS DE ATENDIMENTOS DO REFERIDO PROGRAMA, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 23/10/2012 | 1100.00 | 00000121295427 | MARIA DA PIEDADE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INSTRUTORA DO CURSO DE CORTE E COSTURA, DIRECIONADO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DOS PROGRAMAS DE INSERÇÃO SOCIAL ATRAVES DO IGDBF, EM CONFORMIDADE COM O CONTRATOFIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 23/10/2012 | 622.00 | 00005958242423 | LIVIA FERREIRA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DIGITAÇAO DE CADASTROS NA VERSÃO 7.0 DO CADASTRO UNICO DE PROGRAMAS SOCIAIS, DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 23/10/2012 | 622.00 | 00092955932434 | MARIA ELIANE NOBREGA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AS FAMILIAS E DIGITAÇAO DOS CADASTROS E ATUALIZAÇAO JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 23/10/2012 | 800.00 | 00001214259405 | JARDEL LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO OS PARTICIPANTES DOS CURSOS DE PEDREIRO E CORTE E COSTURA, FORNECIDOS PELA GESTAO MUNICIPAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA EM PARCERIA COM O CRAS,DIRECIONADO AO BENEFICIARIOS DO REFERIDO PROGRAMA, NO PERIODO DE 16 DE JULHO A 20 DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 23/10/2012 | 1100.00 | 00098049860434 | MARCOS ANTONIO PEREIRA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INSTRUTOR DO CURSO DE PEDREIRO E REVESTIMENTO, DIRECIONADO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DOS PROGRAMAS DE INSERÇÃO SOCIAL, ATRAVES DO IGDBF, EM CONFORMIDADE COM OCONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 23/10/2012 | 130.00 | 00001142516490 | ADRIANO RODRIGUES DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO PARA USO DOS PROGRAMAS SOCIAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS, NO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 23/10/2012 | 1100.00 | 00067490212472 | IVANILDO FRANCISCO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NOS VEICULOS OFICIAIS DA SECRTARIA DE INFRA ESTRUTURA E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE OS MESES TA JULHO A SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 24/10/2012 | 1700.00 | 00002392975477 | ALEXANDRE PEREIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE EDILIDADE, DURAMTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 24/10/2012 | 622.00 | 00025072870472 | ENIVALDO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO NO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA, NO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 24/10/2012 | 7617.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA . | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 COMPUTADORES UDP INTEL PENTIUM DUAL CORE E-5800, DESTINADOS AO USO DOS PROGRAMS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, GERIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA MELHORIAS NOFORNECIMENTO DAS ATIVIDADES DIARIAS E BUROCRÁTICAS DO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS ATENDIDAS E REFERENCIADAS PELOS RFERIDOS PROGRAMAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1210. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 24/10/2012 | 759.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA . | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PARTE DO VALOR DA NOTA FISCAL Nº 1210 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 25/10/2012 | 713.17 | 08530982000135 | COMERCIO DE LINHAS E FIOS EPP LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIRECIONADOS AO PROGRAMA DE INSERÇAO SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE, PARA USO DAS ATIVIDADES DIARIAS NO NUCLEOS DE ATENDIMENTO DO REFERIDO PROGRAMA, SITUADOS NO SITIO SALGADAO,SANTA TEREZINHA E PERIMETRO URBANO, DENTRO DAS MODALIDADES DO CICLO I E II, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 25/10/2012 | 832.55 | 08530982000135 | COMERCIO DE LINHAS E FIOS EPP LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIRECIONADOS AO PROGRAMA DE INSERÇAO SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE, PARA USO DAS ATIVIDADES DIARIAS NO NUCLEOS DE ATENDIMENTO DO REFERIDO PROGRAMA, SITUADOS NO SITIO SALGADAO,SANTA TEREZINHA E PERIMETRO URBANO, DENTRO DAS MODALIDADES DO CICLO I E II, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO REF. E AMPL. DE ESCOLAS / CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 25/10/2012 | 57229.41 | 12873740000111 | CONTEMPORANEA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 4ª MEDIÇAO DA PRIMEIRA ETAPA DA CONSTRUÇAO DA ESCOLA SETORIAL, NO SITIO CACHOEIRA DE PEDRA D'AGUA DE MASSARANDUBA -PB, CONVENIO PMM/GOV-PB. (PACTO SOCIAL), CONF. N. FISCAL Nº 82 ANEXA. | 00092012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 26/10/2012 | 1425.00 | 00001849753440 | JOSE MILTON ALVES FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, PARA A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA S ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1008561 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 26/10/2012 | 325.00 | 00002453737481 | MARIA HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1008560 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 26/10/2012 | 159.00 | 34028316518714 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CORRESPONDENCIAS ENVIDAS PELA SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 26/10/2012 | 600.00 | 00046048006772 | CELESTINO TERTULIANO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE REPAROS NAS INSTALAÇOES HIDRAULICAS E ELETRICAS E REPARAÇÃO DE PINTURAS NAS DEPENDENCIAS DA GESTAO MUNICIPAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 29/10/2012 | 28.50 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 30/10/2012 | 6.50 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 30/10/2012 | 1417.00 | 04864038000163 | ALCINDA DA SILVA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS TECNICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº 030 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 30/10/2012 | 1430.00 | 00002453737481 | MARIA HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1008590 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S. | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 30/10/2012 | 1744.48 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S. | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 30/10/2012 | 0.25 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 30/10/2012 | 2500.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE HONORARIOS ADVOCATICIOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 30/10/2012 | 31500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE INFORMATICA NA AREA CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL ELETRONICA E TRIBUTOS, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIIVIDA INT.PACTUADA C/O SIST.PREV.S. | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 31/10/2012 | 3601.72 | 29979036016306 | PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇAO DO INSS, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇAO 01/01/1980, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 31/10/2012 | 4700.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 31/10/2012 | 3174.60 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 31/10/2012 | 2200.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 31/10/2012 | 1200.00 | 00000930727401 | ANGELA MARIA BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA AREA DE LICITAÇOES - MO DADALIDADES: CARTA CONVITE E PREGAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 31/10/2012 | 25055.96 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 31/10/2012 | 2800.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 31/10/2012 | 4535.95 | 29979036016306 | PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS E MULTAS DO PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇAO DO INSS, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇAO 01/01/1980, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S. | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 31/10/2012 | 1135.98 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇAO 01/01/1980. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 31/10/2012 | 1473.15 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS E MULTAS DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇAO 01/01/1980. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S. | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 31/10/2012 | 809.50 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇAO 01/01/1980. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S. | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 31/10/2012 | 1.13 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 31/10/2012 | 1430.60 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 31/10/2012 | 14900.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 31/10/2012 | 1400.00 | 00091098920449 | PETRUSKA TORRES GRANGEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS JUNTO AO CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO Nº 012/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 31/10/2012 | 375.00 | 00005830144450 | ALANA JANIFER DIAS LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MONITORA SOCIOEDUCATIVA DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO Nº 16/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 31/10/2012 | 370.00 | 00091762642468 | CLAUDIA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO AS ATIVIDADES LUDICAS, DE SOCIALIZAÇAO E RECREATIVAS, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO Nº 19/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 31/10/2012 | 375.00 | 00009007287443 | EULY ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MONITOR SOCIEDUCATIVO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AO OUTUBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº 14/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 31/10/2012 | 1000.00 | 00004374643427 | JOSE DENILSON XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ORIENTADOR SOCIAL - CICLO I E II, DOS COLETIVOS DE ATENDIMENTO DO NUCLEO DO PERIMETRO URBANO, DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2012.CONFORME CONTRATO Nº 06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 31/10/2012 | 1400.00 | 00003572860490 | ADRIANA FERNANDES RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PSICOLOGIA JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO Nº 13/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 31/10/2012 | 1400.00 | 00039618544400 | MARIA CELIA COSTA PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO Nº 10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 31/10/2012 | 622.00 | 00003922781462 | MARIA EDVANIA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE DANÇA, MODALIDADE ARTE E CULTURA, CICLO I E II, DOS COLETICOS DE ATENDIMENTO DO NUCLO DO PERIMETRO URBANO, DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, NO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 31/10/2012 | 622.00 | 00079707319453 | LUZIA DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINA DE INSERÇAO SOCIAL DIRECIONADA DA MODALIDADE, ARTE E CULTURA, DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO Nº 08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 31/10/2012 | 1400.00 | 00017671574449 | MARIA DA PAZ FERREIRA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CURSO DE ARTESANATO EM COLAR DE VIES E TECIDOS, DIRECIONADO AOS JOVENS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DE INSERÇÃO SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE, DOS NUCLEOS DE ATENDIMENTODO REFERIDO PROGRAMA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 31/10/2012 | 375.00 | 00005661002408 | PRISCILA KELLY DA SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MONITORA SOCIOEDUCATIVA DO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 31/10/2012 | 622.00 | 00079759599449 | RONILDA DA SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE OFICINA DE INSERÇÃO SOCIAL DIRECIONADA DA MODALIDADE JUVENTUDE CIDADÃ, DO PROGRAMA DE INSERÇAO SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 31/10/2012 | 375.00 | 00005536082400 | POLYANNA DA SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MONITORA SOCIOEDUCATIVA DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 31/10/2012 | 375.00 | 00009210570405 | FABRICIA LIMA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MONITORA SOCIOEDUCATIVA DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO Nº 20/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 31/10/2012 | 375.00 | 00007003299437 | SIMONE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MONITORA SOCIOEDUCATIVA DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AO OUTUBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO Nº 15/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 31/10/2012 | 370.00 | 00002461034427 | MARIA CRISTINA VIRGINIO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO AS ATIVIDADES LUDICAS, SOCIALIZAÇAO E RECREATIVAS JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO Nº 18/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 31/10/2012 | 622.00 | 00008792705430 | JORILDA DE LIMA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FACILITADORA DE OFICINA METODOLOGICA, MODALIDADE JUVENTUDE E MEIO AMBIENTE E SAUDE COLETIVA E PREVENTIVA - CICLO I E II, DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, NO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 31/10/2012 | 622.00 | 00003250657484 | LUIZ CARLOS SOUZA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE INSERÇAO SOCIAL, DIRECIONADA DA MODALIDADE ARTE E CULTURA - CAPOEIRA, DO PROGRAMA DE INSERÇAO SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 31/10/2012 | 622.00 | 00002933781425 | PATRICIA GUEDES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TECNICA DE NIVEL MEDIO ADMINISTRATIVO, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO Nº 09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 31/10/2012 | 622.00 | 00005079035447 | ELIANE BOLIS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FACILITADORA DE OFICINA METODOLOGICA, MODALIDADE JUVENTUDE E TRABALHO E SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS - CICLO I E II, DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, NO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.DAS ATIVIDADES DA ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 31/10/2012 | 2000.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 31/10/2012 | 3110.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 31/10/2012 | 8500.00 | 00082700842472 | ROSINEIDE BATISTA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA -PB, NO PERIODO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 31/10/2012 | 59453.20 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 31/10/2012 | 2000.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 31/10/2012 | 8400.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PEVA), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 31/10/2012 | 800.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 31/10/2012 | 6460.83 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% EIP), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 31/10/2012 | 241917.02 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% ), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 31/10/2012 | 61271.42 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40% ), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 31/10/2012 | 1244.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40% EIP), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 31/10/2012 | 12667.30 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 31/10/2012 | 777.50 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | REALIZA EVENTOS PARA PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 31/10/2012 | 800.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 31/10/2012 | 56465.16 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 31/10/2012 | 1461.70 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 01/11/2012 | 800.00 | 00004243894442 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE OPERADOR TECNICO DE SISTEMA OPERACIONAL DO CADUNICO E DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 01/11/2012 | 544.00 | 00006753424490 | GILVANILDO SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, PARA A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1008509 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 01/11/2012 | 1598.75 | 12918371000136 | LAPIS E PAPEL PAPELARIA E COPIADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 055 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 01/11/2012 | 1017.53 | 12918371000136 | LAPIS E PAPEL PAPELARIA E COPIADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPIAS XEROGRAFICAS, DIGITALIZAÇOES, IMPRESSOES E ENCADERNAÇOES DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 39 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 01/11/2012 | 2400.00 | 00001024854450 | GILSON SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1008437 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 01/11/2012 | 3050.00 | 00001024854450 | GILSON SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1008436 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 01/11/2012 | 7500.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (NASF), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 01/11/2012 | 1244.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (AVS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 01/11/2012 | 8338.35 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PEVA), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 01/11/2012 | 5480.00 | 10592359000159 | ROBERTA CRISTINA NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS POLICIAIS MILITARES E CIVIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000112 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 01/11/2012 | 622.00 | 00087246767487 | VERONILDA OLIVEIRA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO, COPIAS XEROGRAFICAS E ARQUIVAMENTOS DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 01/11/2012 | 2000.00 | 00000830441409 | ITALO FREIRE CANTALICE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE HONORARIO ADVOCATICIOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 01/11/2012 | 7.40 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 02/11/2012 | 10800.00 | 12732608000190 | BELGAS COMERCIO E ARMAZ. DE GLP LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA USO NOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETATIA DE EDUCAÇÃO, CONF. PREGÃO Nº 006/2012 E NOTA FISCAL Nº 319 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 02/11/2012 | 43050.00 | 12732608000190 | BELGAS COMERCIO E ARMAZ. DE GLP LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS: BKK 5586, OFA 9349, KGI 9891, MNI 2449, LBB 5028, HGY 3345, NQI 1994 E OFF 5080, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2012, CONFORME PREGÃO Nº 006/2012 E NOTA FISCAL Nº 320 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 02/11/2012 | 14700.00 | 12732608000190 | BELGAS COMERCIO E ARMAZ. DE GLP LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DAS RETROESVAVADEIRAS, PATROL, TRATOR DE ESTEIRA, TRATORES E CAÇAMBA DE PLACA MNL 5308 DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, CONF. PREGÃO Nº 006/2012 E NOTA FISCAL Nº 322. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 05/11/2012 | 28.50 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 05/11/2012 | 2600.00 | 00060136510434 | PAULO SERGIO MOREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS TECNICOS E ORGANIZADORES, E AUTORIDADES MUNICIPAIS LEGISLATIVA E EXECUTIVA, DURANTE O DESFILE CIVICO DE SETE DE SETEMBRO/2012, NO DISTRITO DE SANTATEREZINHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 05/11/2012 | 4800.00 | 00018556434487 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO PERCURSO DO SITIO CHAO DO MARINHO A SEDE DE MASSARANDUBA, IDA E VOLTA, NO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA KGY 3345, NO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 05/11/2012 | 300.00 | 00003806229473 | GENIVAL SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, PARA A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1008628 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 05/11/2012 | 4433.50 | 07534904000146 | RUBEM MICHEL VIEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. NOTA FISCAL Nº 076 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 05/11/2012 | 3671.05 | 07534904000146 | RUBEM MICHEL VIEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL Nº 078 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 05/11/2012 | 3266.70 | 07534904000146 | RUBEM MICHEL VIEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 077 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 05/11/2012 | 3395.00 | 09369802000148 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL-MASSARANDUBA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE A ATOS CARTORIAIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 05/11/2012 | 700.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDAO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0092 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 05/11/2012 | 4480.00 | 10592359000159 | ROBERTA CRISTINA NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS POLICIAIS MILITARES E CIVIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000113 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 05/11/2012 | 1624.00 | 00098184911491 | ROSILEIDE CAMPOS BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS POLICIAIS MILITARES QUE PRESTAM SERVIÇOS NO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2012, CONF. NOTA FISCAL Nº 000125 ANEXA.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 05/11/2012 | 7.40 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 70200-5, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 05/11/2012 | 7.40 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 85015-2 FPM, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 05/11/2012 | 7.40 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 85000-4 ICMS, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHE-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 06/11/2012 | 544.70 | 07534904000146 | RUBEM MICHEL VIEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL DE MASSARANDUBA -PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 079 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 07/11/2012 | 2394.50 | 07534904000146 | RUBEM MICHEL VIEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 080 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S. | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 07/11/2012 | 15.11 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 08/11/2012 | 257.02 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 08/11/2012 | 13.50 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA Nº 500018-1, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 08/11/2012 | 20.00 | 07237373000987 | BANCO DO NORDETE DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 09/11/2012 | 7.40 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 85015-2 FPM, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 09/11/2012 | 7.40 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 85015-2 FPM, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 09/11/2012 | 414.67 | 00006885073440 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA Nº 104/178 DA PENSAO EFETUADA NO VALOR DE 2/3 (DOIS TERÇOS) DO SALARIO MINIMO A TITULO DE INDENIZAÇAO POR FORÇA DE SENTENÇA TRANSITADA E JULGADA NO PROC. DE Nº 001.2000022.089/5 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S. | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 09/11/2012 | 1.35 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S. | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 09/11/2012 | 4175.70 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 09/11/2012 | 31119.27 | 29979036016306 | PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS E MULTA DO INSS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/O INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 09/11/2012 | 5736.72 | 29979036016306 | PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DO INSS EMPRESA, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 09/11/2012 | 56604.93 | 29979036016306 | PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS EMPRESA, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% EFETIVO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 09/11/2012 | 3094.70 | 29979036016306 | PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS EMPRESA, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 09/11/2012 | 13513.92 | 29979036016306 | PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS EMPRESA, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 12/11/2012 | 1580.00 | 00092878512472 | JOSE CLEODON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO VEICULO DE PLACA MNH 2542, NO PERCURSO DA FAZENDA MUSSAMBE E PAUS DE FERROS A SEDE DO MUNICIPIO, IDA E VOLTA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 12/11/2012 | 900.00 | 00004004049407 | JOSE VALTEMIR NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO JACU NA ZONA RURAL A ZONA URBANA E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 12/11/2012 | 21535.30 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, PARA A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGAO Nº 08/2012 E NOTA FISCAL Nº 3289 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 12/11/2012 | 6.50 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 12/11/2012 | 622.00 | 00006933797406 | PATRICIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONSELHEIRA TUTELAR, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012, ASSUMINDO TEMPORARIAMENTE A VAGA DE SONIA LUCIA DA SILVA, QUE SOLICITOU AFASTEMENTO P/ CONCORRER AS ELEIÇOES MUNICIPAIS/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 12/11/2012 | 7.40 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 85015-2 FPM, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 12/11/2012 | 7.40 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 85015-2 FPM, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 13/11/2012 | 397.60 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 13/11/2012 | 83.30 | 34028316518714 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CORRESPONDENCIAS ENVIDAS PELA SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 13/11/2012 | 180.00 | 00007486116731 | JOÃO BOSCO BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1008760 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 13/11/2012 | 950.00 | 00076008037804 | ANTONIO DUARTE REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO CACHOEIRA DE PEDRA D'AGUA NA ZONA RURAL A Z. URBANA, IDA E VOLTA, NO TURNO MANHA, NO VEICULO DE PLACA LOW 2482/RJ, NO MES DE OUTUBRO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 13/11/2012 | 890.00 | 00076008037804 | ANTONIO DUARTE REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO CACHOEIRA DE PEDRA D'AGUA NA ZONA RURAL A Z. URBANA, IDA E VOLTA, NO TURNO NOITE, NO VEICULO DE PLACA LOW 2482/RJ, NO MES DE OUTUBRO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 13/11/2012 | 1030.00 | 00040542521415 | GABRIEL DA COSTA CAMILO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO BARRO VERMELHO A ZONA URBANA, IDA E VOLTA, NO VEICULO DE PLACA MMO 9696/PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 13/11/2012 | 900.00 | 00092880711487 | ADEILDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DOS SITIOS: IMBIRA, CHAO DO BALSAMO E CACHOEIRA DO GAMA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, NO VEICULO DE PLACA BFP 3318/PB, NO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 13/11/2012 | 890.00 | 00085338354420 | ADIMAR PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO CANTA GALO NA ZONA RURAL A ZONA URBANA E VICE-VERSA, NO VEICULO DE PLACA COJ 8786/PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 13/11/2012 | 1990.00 | 00089385616404 | CIVALDO NUNES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DOS SITIOS: CACHOEIRA DE P. D'AGUA, CANTA GALO E CARDOSO DE CIMA A CIDADE E VICE-VERSA, NO VEICULO DE PLACA GQI 0251, NO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 13/11/2012 | 950.00 | 00051124742700 | MANOEL MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO CACHOEIRA DE PEDRA D'AGUA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHA, NO VEICULO DE PLACA CYX 0230/PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 13/11/2012 | 900.00 | 00043954359472 | LUIZ BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO MULUNGU VIA RAPOSA, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 13/11/2012 | 1400.00 | 00006650706400 | WASHIGTON SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO SALGADAO A SEDE DO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 13/11/2012 | 950.00 | 00002294652428 | DJAIR DE SOUZA FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO CACHOEIRA DE PEDRA D'AGUA A ZONA URBANA, IDA E VOLTA, NO VEICULO DE PLACA BLG 3787/PB, NO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 13/11/2012 | 850.00 | 00092778216472 | RIGOMERO DUARTE REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO CACHOEIRA DO GAMA A SEDE DO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA, IDA E VOLTA, NO VEICULO DE PLACA CNU 6565/PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 13/11/2012 | 800.00 | 00000882125486 | GENILDO GOMES DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA, NO VEICULO DE PLACA JWF 4032/PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 13/11/2012 | 800.00 | 00003898489485 | JOSE PAULO BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SALGADAO A ZONA URBANA, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 14/11/2012 | 30000.73 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, PARA A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGAO Nº 08/2012 E NOTA FISCAL Nº 3296 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 14/11/2012 | 1275.00 | 00030848369149 | MANOEL FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, PARA A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 14/11/2012 | 600.00 | 00009436421400 | SEVERINO ERBESTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PODAÇÃO DE ARVORES NO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 14/11/2012 | 7.40 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 85015-2 FPM, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 14/11/2012 | 7.40 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 85015-2 FPM, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 14/11/2012 | 7.40 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 85015-2 FPM, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 14/11/2012 | 7.40 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 85015-2 FPM, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 14/11/2012 | 7.40 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 85015-2 FPM, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 14/11/2012 | 7.40 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 85015-2 FPM, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 14/11/2012 | 54.00 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA Nº 500018-1, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S. | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 16/11/2012 | 19.17 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S. | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 19/11/2012 | 91.14 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 19/11/2012 | 7.40 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 85015-2 FPM, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 20/11/2012 | 7.40 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 85015-2 FPM, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 20/11/2012 | 7.40 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 85015-2 FPM, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S. | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 20/11/2012 | 691.74 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S. | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 20/11/2012 | 0.04 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 20/11/2012 | 50.00 | 00042160812404 | EDINALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S. | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 20/11/2012 | 1194.75 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASEP DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 30/07/2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 20/11/2012 | 155.25 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS E MULTAS DO PASEP DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 30/07/2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S. | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 20/11/2012 | 1202.80 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASEP DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 31/08/2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 20/11/2012 | 144.33 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA E JUROS DO PASEP DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 31/08/2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S. | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 20/11/2012 | 1194.75 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASEP DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 30/09/2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 20/11/2012 | 131.39 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA E JUROS DO PASEP DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 30/09/2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 20/11/2012 | 1212.26 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DEBITO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DE MASSARANDUBA -PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 20/11/2012 | 1449.69 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DEBITO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DE MASSARANDUBA -PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 20/11/2012 | 200.00 | 00050380419491 | PAULO FRACINETTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, JUNTO AS SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SEC. DE EDUCAÇÃO (CONVENIO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO REF. E AMPL. DE ESCOLAS / CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 20/11/2012 | 73846.51 | 12873740000111 | CONTEMPORANEA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA MEDIÇAO FINAL DA PRIMEIRA ETAPA DA CONSTRUÇAO DA ESCOLA SETORIAL, NO SITIO CACHOEIRA DE PEDRA D'AGUA DE MASSARANDUBA -PB, CONVENIO PMM/GOV-PB. (PACTO SOCIAL), CONF. N. FISCAL Nº 86 ANEXA. | 00092012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 20/11/2012 | 800.00 | 00039573621487 | ANTONIO CELESTINO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE PORTAS E JANELAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE MASSARANDUBA, NO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 21/11/2012 | 3500.00 | 03781718000150 | NORD. REMANUFATURA DE CARTUCHOS P/ IMPRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONER, E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS COM RESTAURAÇÃO DE SISTEMA, PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 186 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 21/11/2012 | 53.66 | 29979036016306 | PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS DO INSS, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 06/2012, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 21/11/2012 | 73.48 | 29979036016306 | PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS DE CONTRIBUIÇAO DO INSS, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 21/11/2012 | 64.65 | 29979036016306 | PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS DE CONTRIBUIÇAO DO INSS, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 08/2012, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 21/11/2012 | 130.00 | 00001142516490 | ADRIANO RODRIGUES DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO PARA USO DOS PROGRAMAS SOCIAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 21/11/2012 | 600.00 | 00099129485487 | VALQUIRIA PORTO JOVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE OFICINA DE ARTESANATO DIRECIONADA AOS COLETIVOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012.DE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 21/11/2012 | 528.00 | 10592359000159 | ROBERTA CRISTINA NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS TECNICOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE AS VISITAÇÕES AS LOCALIDADES RURAIS DESENVOLVENDO ATIVIDADES RELACIONADAS AO CADASTRAMENTO UNICO DAVERSAO 7.0, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000154 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIIVIDA INT.PACTUADA C/O SIST.PREV.S. | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 21/11/2012 | 7269.68 | 29979036016306 | PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITO DE CONTRIBUIÇÃO DO INSS, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 22/11/2012 | 7.40 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 85015-2 FPM, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 22/11/2012 | 2642.50 | 12334654000130 | LUZIA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1479 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 23/11/2012 | 2450.00 | 00000121295427 | MARIA DA PIEDADE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE COSTURA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE MASSARANDUBA -PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 23/11/2012 | 7.40 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 85015-2 FPM, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 23/11/2012 | 7.40 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 85015-2 FPM, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 23/11/2012 | 7.40 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 85015-2 FPM, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 23/11/2012 | 7.40 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 70200-5, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 23/11/2012 | 7.40 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 70200-5, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 27/11/2012 | 7.40 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 85015-2 FPM, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 27/11/2012 | 90.88 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 27/11/2012 | 375.00 | 00005661002408 | PRISCILA KELLY DA SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MONITORA SOCIOEDUCATIVA DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 27/11/2012 | 375.00 | 00005536082400 | POLYANNA DA SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MONITORA SOCIOEDUCATIVA DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 27/11/2012 | 375.00 | 00007003299437 | SIMONE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MONITORA SOCIOEDUCATIVA DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AO NOVEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO Nº 15/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 27/11/2012 | 1400.00 | 00091098920449 | PETRUSKA TORRES GRANGEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS JUNTO AO CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO Nº 012/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 27/11/2012 | 622.00 | 00002933781425 | PATRICIA GUEDES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TECNICA DE NIVEL MEDIO ADMINISTRATIVO, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO Nº 09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 27/11/2012 | 1244.00 | 00092955932434 | MARIA ELIANE NOBREGA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AS FAMILIAS E DIGITAÇAO DOS CADASTROS E ATUALIZAÇAO JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2012. CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 27/11/2012 | 1400.00 | 00039618544400 | MARIA CELIA COSTA PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO Nº 10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 27/11/2012 | 370.00 | 00002461034427 | MARIA CRISTINA VIRGINIO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO AS ATIVIDADES LUDICAS, SOCIALIZAÇAO E RECREATIVAS JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO Nº 18/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 27/11/2012 | 1400.00 | 00005958242423 | LIVIA FERREIRA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE OFICINAS OCUPACIONAIS E DE ARTESANATO EM COLAR, DIRECIONADO AOS GRUPOS GERIDOS PELO CRAS, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 27/11/2012 | 375.00 | 00009007287443 | EULY ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MONITOR SOCIEDUCATIVO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AO NOVEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº 14/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 27/11/2012 | 800.00 | 00001214259405 | JARDEL LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO OS PARTICIPANTES DOS CURSOS DE PEDREIRO E CORTE E COSTURA, FORNECIDOS PELA GESTAO MUNICIPAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA EM PARCERIA COM O CRAS,DIRECIONADO AOS BENEFICIARIOS DO REFERIDO PROGRAMA, NO PERIODO DE 21 DE AGOSTO A 30 DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 27/11/2012 | 375.00 | 00009210570405 | FABRICIA LIMA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MONITORA SOCIOEDUCATIVA DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO Nº 20/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 27/11/2012 | 370.00 | 00091762642468 | CLAUDIA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO AS ATIVIDADES LUDICAS, DE SOCIALIZAÇAO E RECREATIVAS, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO Nº 19/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 27/11/2012 | 1400.00 | 00003572860490 | ADRIANA FERNANDES RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PSICOLOGIA JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO Nº 13/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 27/11/2012 | 375.00 | 00005830144450 | ALANA JANIFER DIAS LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MONITORA SOCIOEDUCATIVA DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO Nº 16/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 27/11/2012 | 800.00 | 00004243894442 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE OPERADOR TECNICO DE SISTEMA OPERACIONAL DO CADUNICO E DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 27/11/2012 | 1000.00 | 00004374643427 | JOSE DENILSON XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ORIENTADOR SOCIAL - CICLO I E II, DOS COLETIVOS DE ATENDIMENTO DO NUCLEO DO PERIMETRO URBANO, DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2012.CONFORME CONTRATO Nº 06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 27/11/2012 | 622.00 | 00079759599449 | RONILDA DA SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE OFICINA DE INSERÇÃO SOCIAL DIRECIONADA DA MODALIDADE JUVENTUDE CIDADÃ, DO PROGRAMA DE INSERÇAO SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 27/11/2012 | 622.00 | 00008792705430 | JORILDA DE LIMA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FACILITADORA DE OFICINA METODOLOGICA, MODALIDADE JUVENTUDE E MEIO AMBIENTE E SAUDE COLETIVA E PREVENTIVA - CICLO I E II, DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, NO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 27/11/2012 | 622.00 | 00005079035447 | ELIANE BOLIS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FACILITADORA DE OFICINA METODOLOGICA, MODALIDADE JUVENTUDE E TRABALHO E SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS - CICLO I E II, DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 27/11/2012 | 622.00 | 00003922781462 | MARIA EDVANIA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE DANÇA, MODALIDADE ARTE E CULTURA, CICLO I E II, DOS COLETICOS DE ATENDIMENTO DO NUCLO DO PERIMETRO URBANO, DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 27/11/2012 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 27/11/2012 | 3178.97 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DEBITO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DE MASSARANDUBA -PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 27/11/2012 | 3967.56 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DEBITO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DE MASSARANDUBA -PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 27/11/2012 | 1283.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 27/11/2012 | 850.00 | 00007486116731 | JOÃO BOSCO BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO CACHOEIRA DO GAMA A ZONA URBANA, IDA E VOLTA, NO VEICULO DE PLACA MMX 1471/PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 28/11/2012 | 937.00 | 12918371000136 | LAPIS E PAPEL PAPELARIA E COPIADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 069 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 29/11/2012 | 900.00 | 00001228839425 | JOSE LEONARDO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO CACHOEIRA DE PEDRA D'AGUA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO VEICULO DE PLACA MMN 0902, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 29/11/2012 | 950.00 | 00096910801768 | JOAO MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO VARZEA GRANDE E TIGRE A ZONA URBANA, IDA E VOLTA, NO VEICULO DE PLACA MMY 1979/PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 29/11/2012 | 860.00 | 00071456066404 | JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DOS SITIOS: MULUNGU E SALGADAO A ZONA URBANA, IDA E VOLTA, NO VEICULO DE PLACA BFE 9732/PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 29/11/2012 | 950.00 | 00003522931440 | SILVANO MARQUES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO IMBIRA A ZONA URBANA, IDA E VOLTA, NO VEICULO DE PLACA BJO 9356/PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 29/11/2012 | 950.00 | 00004094564462 | SIDGLEY VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DOS SITIOS: IMBIRA, CHA DE BALSAMO E CACHOEIRA DO GAMA A ZONA URBANA, IDA E VOLTA, NO VEICULO DE PLACA MNC 4257/PB, NO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 29/11/2012 | 950.00 | 00002957262452 | JOSE SANDRO HENRIQUE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO MULUNGU A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA, NO VEICULO DE PLACA HQS 7874/PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 29/11/2012 | 17239.50 | 24289464000128 | MANOEL EVERALDO DA SILVA / NOVO HORIZONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 12.770 VALES ESTUDANTES PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE MASSARANDUBA -PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONF. PARTE DO VALOR DA NOTA FISCAL Nº 000634 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 29/11/2012 | 900.00 | 00071462082491 | BENTO FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DOS SITIOS CHA DO BALSAMO E CAIANA/MASSARANDUBA, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 29/11/2012 | 140.00 | 00045061424468 | SANDRA FERREIRA TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG. REFERENTE A 01 (UM) DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 29/11/2012 | 200.00 | 00050380419491 | PAULO FRACINETTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC. DE PLANEJAMENTO E CAIXA E. FEDERAL, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 29/11/2012 | 660.00 | 00009352257731 | ELIZA CONCEIÇAO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE OFICINA DE ARTESANATO/CROCHE, DIRECIONADO AS GESTANTES BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DENTRO DO CRONOGRAMA DE ATENDIMENTO DIFERENCIADO ATRAVES DO CRAS,REFERENTE AO PERIODO DE JULHO E AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 29/11/2012 | 7.40 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 85015-2 FPM, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 30/11/2012 | 7.40 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 85015-2 FPM, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 30/11/2012 | 7.40 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 85015-2 FPM, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | PARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 30/11/2012 | 3917.49 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FGTS-INADIM. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 30/11/2012 | 4700.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIIVIDA INT.PACTUADA C/O SIST.PREV.S. | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 30/11/2012 | 3601.72 | 29979036016306 | PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇAO DO INSS, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇAO 01/01/1980, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 30/11/2012 | 3174.60 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 30/11/2012 | 2200.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.DAS ATIVIDADES DA ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 30/11/2012 | 2000.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 30/11/2012 | 3110.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 30/11/2012 | 7000.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRES. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1517 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 30/11/2012 | 57157.66 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 30/11/2012 | 2000.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 30/11/2012 | 8400.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PEVA), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 30/11/2012 | 7500.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (NASF), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 30/11/2012 | 1430.60 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 30/11/2012 | 14900.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S. | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 30/11/2012 | 1910.73 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S. | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 30/11/2012 | 1.13 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 30/11/2012 | 2440.00 | 06985401000124 | DANIEL DALONIO ADVOCACIA E CONSULTORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE HONORARIOS ADVOCATICIOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S. | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 30/11/2012 | 1135.98 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇAO 01/01/1980. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 30/11/2012 | 1488.08 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA E JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇAO 01/01/1980. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S. | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 30/11/2012 | 814.24 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇAO 01/01/1980. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 30/11/2012 | 4583.55 | 29979036016306 | PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS E MULTA DO PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇAO DO INSS, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇAO 01/01/1980, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 30/11/2012 | 25263.29 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 30/11/2012 | 2800.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 30/11/2012 | 910.00 | 04864038000163 | ALCINDA DA SILVA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS TECNICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº 031 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 30/11/2012 | 800.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 30/11/2012 | 6460.83 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% EIP), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 30/11/2012 | 243526.38 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 30/11/2012 | 60493.92 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 30/11/2012 | 622.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40% EIP), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 30/11/2012 | 12667.30 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 30/11/2012 | 777.50 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 30/11/2012 | 55843.26 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | REALIZA EVENTOS PARA PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 30/11/2012 | 800.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 30/11/2012 | 900.00 | 00071684883415 | AROLDO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 30/11/2012 | 650.00 | 00071458794415 | MARCOS AILTON MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 30/11/2012 | 1461.70 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 01/12/2012 | 8060.00 | 12732608000190 | BELGAS COMERCIO E ARMAZ. DE GLP LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS MOL 9483, KJG 3057, PATROL, RETROESCAVADEIRA, TRATOR DE ESTEIRAS E CAÇAMBA DE PLACA MNL 5308 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NO MES DENOVEMBRO DE 2012, CONFORME PREGAO 006/2012 E NOTA FISCAL Nº 334 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 01/12/2012 | 17480.00 | 10253844000106 | ROGACIANO NUNES DA NOBREGA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PINTURA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA USO NA REDE DE ESGOTO DO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONFORME NOTA FISCAL Nº 434 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 01/12/2012 | 7500.20 | 10253844000106 | ROGACIANO NUNES DA NOBREGA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PINTURA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA USO NA REDE DE ESGOTO DO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONFORME NOTA FISCAL Nº 446 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 01/12/2012 | 7500.20 | 10253844000106 | ROGACIANO NUNES DA NOBREGA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PINTURA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA USO NA REDE DE ESGOTO DO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONFORME NOTA FISCAL Nº 447 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 01/12/2012 | 15200.68 | 10253844000106 | ROGACIANO NUNES DA NOBREGA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, PARA USO NA RESTAURAÇAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE MASSARANDUBA -PB, CONFORME CONFORME NOTA FISCAL Nº 438 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 01/12/2012 | 8405.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 17169 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 01/12/2012 | 8261.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE PINTURA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 17171 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 01/12/2012 | 20607.75 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, PARA A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGAO Nº 08/2012 E PARTE DO VALOR DA NOTA FISCAL Nº 3296 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 01/12/2012 | 9392.98 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, PARA A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGAO Nº 08/2012 E PARTE DO VALOR DA NOTA FISCAL Nº 3296 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 01/12/2012 | 13050.00 | 12732608000190 | BELGAS COMERCIO E ARMAZ. DE GLP LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS: BKK 5586, OFA 9349, KGI 9891, MNI 2449, LBB 5028, HGY 3345, NQI 1994 E OFF 5080, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2012, CONFORME PREGÃO Nº 006/2012 E PARTE DA NOTA FISCAL Nº 320 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 01/12/2012 | 30000.00 | 12732608000190 | BELGAS COMERCIO E ARMAZ. DE GLP LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS: BKK 5586, OFA 9349, KGI 9891, MNI 2449, LBB 5028, HGY 3345, NQI 1994 E OFF 5080, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2012, CONFORME PREGÃO Nº 006/2012 E PARTE DO VALOR DA NOTA FISDAL Nº 320 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 01/12/2012 | 264.00 | 00001969741430 | JOSE MARCOS DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE DETERGENTE E DESINFETANTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 01/12/2012 | 32008.00 | 12732608000190 | BELGAS COMERCIO E ARMAZ. DE GLP LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL P/ O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS: NQI 8615, OFA 9349, KGI 9891, MNI 2449, LBB 5028, NQI 1994, OFF 5080 E BKK 5586, PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO, NO ME DE NOVEMBRO/2012.CONFORME PREGAO 006/2012 E NOTA FISCAL Nº 336 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 01/12/2012 | 9110.00 | 10253844000106 | ROGACIANO NUNES DA NOBREGA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE MASSARANDUBA -PB, CONFORME CONFORME NOTA FISCAL Nº 437 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 01/12/2012 | 10123.50 | 10253844000106 | ROGACIANO NUNES DA NOBREGA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PINTURA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE MASSARANDUBA -PB, CONFORME CONFORME NOTA FISCAL Nº 436 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 01/12/2012 | 5150.00 | 05949261000176 | REINADO DO MARCELINO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM PORTAS E JANELAS NO HOSPITAL MUNICIPAL E DEMAIS ORGÃOS DA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 32 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 01/12/2012 | 1244.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (AVS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 01/12/2012 | 2914.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA . | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAÇÃO Nº 1159 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 01/12/2012 | 1700.00 | 13857377000103 | KLEBER TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CAMISAS DE MALHAS C/ SUBLIMAÇÃO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 073127 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 01/12/2012 | 5039.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 17172 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 01/12/2012 | 5480.00 | 10592359000159 | ROBERTA CRISTINA NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS POLICIAIS MILITARES E CIVIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000113 ANEXA.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 01/12/2012 | 1300.00 | 00002735441440 | FLAMINY RODRIGO MOURA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO OS ALUNOS DOS NUCLEOS DE ATENDIMENTO DO PROJOVEM ADOLESCENTE, DO SITIO SALGADÃO E DISTRITO DE SANTA TEREZINHA, PARA O NUCLEO DE APOIO SITUADO NOPERIMETRO URBANO, PARA PARTICIPAREM DE ATIVIDADES RELACIONADAS DO PROGRAMA CITADO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 01/12/2012 | 1100.00 | 00000121295427 | MARIA DA PIEDADE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INSTRUTORA DO CURSO DE CORTE E COSTURA, DIRECIONADO AS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DOS PROGRAMAS SOCIAIS DE INSERÇÃO SOCIAL, ATRAVES DO IGDBF, REFERENTE A 2ª PARCELA DOVALOR DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 01/12/2012 | 800.00 | 00000121295427 | MARIA DA PIEDADE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE REFORMA E COSTURAS DO FARDAMENTO DA BANDA MARCIAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE, PARA USO DO REFERIDO PROGRAMA DURANTE AS COMEMORAÇOES ALUSIVAS AO DESFILE CIVICO DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 01/12/2012 | 700.00 | 00009459590446 | MARTA LETICIA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE OFICINA DE RECICLAGDM DE LIXO E RESIDUOS AOS ALUNOS DOS NUCLEOS DE ATENDIMENTO DO PROJOVEM ADOLESCENTE, DO SITIO SALGADÃO E DISTRITO DE SANTA TEREZINHA, REFERENTE AOSMESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 01/12/2012 | 360.00 | 00001278905480 | JANAINA ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES, DIRECIONADOS AO GRUPO DE IDOSOS GERIDOS PELO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS A SEMANA DA PESSOA IDOSA, REALIZADANO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 04/12/2012 | 750.00 | 00007086621455 | JOSE DE ANCHIETA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO E ARRANJOS DIRECIONADO AO GRUPO DE INCLUSAO PRODUTIVA TRABALHADOS ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REALIZADA NO MES DE SETEMBRO/2012, CONF. NOTA FISCAL Nº 000166 ANEXA.Nº 000165 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 04/12/2012 | 880.00 | 00007086621455 | JOSE DE ANCHIETA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO E ARRANJOS DIRECIONADO AOS NUCLEOS DE ATENDIMENTO DO PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS A SEMANA DA JUVENTUDE, AÇÃO SOCIAL I, PROMOVIDA EM PARCERIA COMOS PROGRAMAS SOCIAIS, REALIZADA NO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000167 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 04/12/2012 | 750.00 | 00007086621455 | JOSE DE ANCHIETA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO E ARRANJOS DIRECIONADO AO GRUPO DE IDOSOS REFERENCIADO PELO CRAS, DENTRO DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS A SEMANA DO IDOSO REALIZADA NO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONF. NOTA FISCALNº 000165 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 04/12/2012 | 246.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 04/12/2012 | 7.40 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 85015-2 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 05/12/2012 | 7.40 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 85015-2 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 05/12/2012 | 7.40 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 70200-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 05/12/2012 | 1400.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDAO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0095 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 05/12/2012 | 1212.00 | 00326425000195 | ICASA COM. DE MOVEIS E UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 01 (UM) BEBEDOURO ESMALTEC COLUNA EGC35, 01 (UMA) CAMARA SONY CYBER 14.1 MP E 01 (UM) DVD SONY MP3, DIRECIONADO AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS SOCIAIS GERIDOS PELA SEMAS, ATRAVES DO SISTEMAUNICO DA ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 067 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 05/12/2012 | 1100.00 | 00098049860434 | MARCOS ANTONIO PEREIRA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INSTRUTOR DO CURSO DE PEDREIRO E REVESTIMENTO, DIRECIONADO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DOS PROGRAMAS DE INSERÇÃO SOCIAL, ATRAVES DO IGDBF, EM CONFORMIDADE COM OCONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 05/12/2012 | 622.00 | 00009891135403 | JUBERLANIA BRITO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E ATENDIMENTO AS FAMILIAS INSERIDAS E CADASTRADAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA EM CARATER DE URGENCIA, REFERENTE AO MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S. | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 06/12/2012 | 22.90 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 06/12/2012 | 500.00 | 12918371000136 | LAPIS E PAPEL PAPELARIA E COPIADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPIAS, DIGITALIZAÇÕES, ENCADERNAÇOES E EMPRESSÕES DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 50 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S. | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 07/12/2012 | 3357.26 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S. | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 10/12/2012 | 4.17 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S. | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 10/12/2012 | 3565.94 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 10/12/2012 | 4320.00 | 10592359000159 | ROBERTA CRISTINA NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS POLICIAIS MILITARES E CIVIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000127 ANEXA.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 10/12/2012 | 30000.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRES. DE MEDIC. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE MASSARANDUBA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 10/12/2012 | 2800.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS PEÇAS ACES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA KGI 9891, PERTENCENTE A SECRETARIA EDUCAÇAO, CONFORME NOTA FISCAL 256 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 10/12/2012 | 2210.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS PEÇAS ACES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR PARA O VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA MNI 2449, PERTENCENTE A SECRETARIA EDUCAÇAO, CONFORME NOTA FISCAL 276 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 10/12/2012 | 2059.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS PEÇAS ACES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO TIPO ONIBUS MERCEDENS BENS, PERTENCENTE A SECRETARIA EDUCAÇAO, CONFORME NOTA FISCAL 277 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 10/12/2012 | 4320.00 | 10592359000159 | ROBERTA CRISTINA NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS TECNICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº 128 ANEXA.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 10/12/2012 | 7.40 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 85015-2 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 10/12/2012 | 7.40 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 85015-2 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 10/12/2012 | 7.40 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 85015-2 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 10/12/2012 | 7.40 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 85015-2 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 11/12/2012 | 7.40 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 70200-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 11/12/2012 | 7.40 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 85015-2 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 11/12/2012 | 1708.75 | 12918371000136 | LAPIS E PAPEL PAPELARIA E COPIADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISXAL Nº 083 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 11/12/2012 | 890.00 | 00092877010406 | JOSE BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO MULUNGU E CACHOEIRA DO GAMA A ZONA URBANA, IDA E VOLTA, NO VEICULO DE PLACA MPV 5272/PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 11/12/2012 | 1030.00 | 00003320029770 | JOSE EVANDRO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO BARRO VERMELHO A SEDE DO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA, IDA E VOLTA, NO VEICULO DE PLACA MMO 2514/PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 11/12/2012 | 900.00 | 00091815630434 | DJAIR FREIRE DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO BARRO VERMELHO E VARZEA GRANDE A ZONA URBANA, IDA E VOLTA, NO VEICULO DE PLACA MND 2762/PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 11/12/2012 | 900.00 | 00004004049407 | JOSE VALTEMIR NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO JACU NA ZONA RURAL A ZONA URBANA E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 11/12/2012 | 900.00 | 00098161679487 | SEVERINO AGOSTINHO CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DOS SITIOS ANINGAS E NICOLANDIA A SEDE DO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA, IDA E VOLTA, NO VEICULO DE PLACA CMB 5000/PB, REF. AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 11/12/2012 | 900.00 | 00062737953715 | SEBASTIAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO VARZEA GRANDE A ZONA URBANA, IDA E VOLTA, NO VEICULO DE PLACA IMB 1708/PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 11/12/2012 | 890.00 | 00051124742700 | MANOEL MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO CACHOEIRA DE PEDRA D'AGUA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, NO TURNO NOITE, NO VEICULO DE PLACA CYX 0230/PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 11/12/2012 | 890.00 | 00003460052481 | LEONARDO ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO GAMILEIRA DE BAIXO A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA, NO VEICULO DE PLACA CAU 0035/PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 11/12/2012 | 940.00 | 00005214875444 | JOCELIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DOS SITIOS: IMBIRA, CHAO BALSAMO E CACHOEIRA DO GAMA A ZONA URBANA, IDA E VOLTA, NO VEICULO DE PLACA BPP 0596/PB, NO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 11/12/2012 | 2610.60 | 00005070451499 | JUSSARA PALMEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO, NOS PERIODOS DE ABRIL E MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 11/12/2012 | 734.17 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DEBITO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DE MASSARANDUBA -PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 11/12/2012 | 249.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 12/12/2012 | 1100.00 | 00001614709475 | ALYSSON BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO HOSPITAL SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 12/12/2012 | 4480.00 | 02305832000141 | GASMAQ - COM. DE GASES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE SUPRIMENTO DE GASES MEDICINAIS DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 48 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 12/12/2012 | 1400.00 | 00006650706400 | WASHIGTON SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO SALGADAO A SEDE DO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 12/12/2012 | 7.40 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 21189-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 12/12/2012 | 573.68 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 12/12/2012 | 6.50 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 12/12/2012 | 6.50 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 12/12/2012 | 6.50 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 13/12/2012 | 6.50 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 13/12/2012 | 1030.00 | 00040542521415 | GABRIEL DA COSTA CAMILO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO BARRO VERMELHO A ZONA URBANA, IDA E VOLTA, NO VEICULO DE PLACA MMO 9696/PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 13/12/2012 | 860.00 | 00071456066404 | JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DOS SITIOS: MULUNGU E SALGADAO A ZONA URBANA, IDA E VOLTA, NO VEICULO DE PLACA BFE 9732/PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 13/12/2012 | 900.00 | 00092880711487 | ADEILDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DOS SITIOS: IMBIRA, CHAO DO BALSAMO E CACHOEIRA DO GAMA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, NO VEICULO DE PLACA BFP 3318/PB, NO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 13/12/2012 | 950.00 | 00076008037804 | ANTONIO DUARTE REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO CACHOEIRA DE PEDRA D'AGUA NA ZONA RURAL A Z. URBANA, IDA E VOLTA, NO TURNO MANHA, NO VEICULO DE PLACA LOW 2482/RJ, NO MES DE NOVEMBRO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 13/12/2012 | 900.00 | 00071462082491 | BENTO FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DOS SITIOS CHA DO BALSAMO E CAIANA/MASSARANDUBA, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 13/12/2012 | 1990.00 | 00089385616404 | CIVALDO NUNES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DOS SITIOS: CACHOEIRA DE P. D'AGUA, CANTA GALO E CARDOSO DE CIMA A CIDADE E VICE-VERSA, NO VEICULO DE PLACA GQI 0251, NO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 13/12/2012 | 900.00 | 00091815630434 | DJAIR FREIRE DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO BARRO VERMELHO E VARZEA GRANDE A ZONA URBANA, IDA E VOLTA, NO VEICULO DE PLACA MND 2762/PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 13/12/2012 | 1030.00 | 00003320029770 | JOSE EVANDRO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO BARRO VERMELHO A SEDE DO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA, IDA E VOLTA, NO VEICULO DE PLACA MMO 2514/PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 13/12/2012 | 890.00 | 00085338354420 | ADIMAR PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO CANTA GALO NA ZONA RURAL A ZONA URBANA E VICE-VERSA, NO VEICULO DE PLACA COJ 8786/PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 13/12/2012 | 950.00 | 00002294652428 | DJAIR DE SOUZA FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO CACHOEIRA DE PEDRA D'AGUA A ZONA URBANA, IDA E VOLTA, NO VEICULO DE PLACA BLG 3787/PB, NO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 13/12/2012 | 53.70 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS-L.VIRGINIO & CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA OFICINA DE ARTESANTO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1440 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 13/12/2012 | 1200.00 | 00000930727401 | ANGELA MARIA BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA AREA DE LICITAÇOES - MO DADALIDADES: CARTA CONVITE E PREGAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 13/12/2012 | 1200.00 | 00000930727401 | ANGELA MARIA BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA AREA DE LICITAÇOES - MO DADALIDADES: CARTA CONVITE E PREGAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 13/12/2012 | 2440.00 | 06985401000124 | DANIEL DALONIO ADVOCACIA E CONSULTORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE HONORARIOS ADVOCATICIOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº 82 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 14/12/2012 | 2000.00 | 00001440921407 | ITALO RANNIERY NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 14/12/2012 | 2500.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE HONORARIOS ADVOCATICIOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 14/12/2012 | 1373.90 | 34028316518714 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CORRESPONDENCIAS ENVIDAS PELA SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 14/12/2012 | 950.00 | 00002957262452 | JOSE SANDRO HENRIQUE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO MULUNGU A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA, NO VEICULO DE PLACA HQS 7874/PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 14/12/2012 | 950.00 | 00051124742700 | MANOEL MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO CACHOEIRA DE PEDRA D'AGUA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, NO TURNO MANHA, NO VEICULO DE PLACA CYX 0230/PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 14/12/2012 | 1400.00 | 00007423492418 | FRANCINALDO DOMINGOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA FUNÇÃO DE PROFESSOR NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 14/12/2012 | 1380.85 | 12732608000190 | BELGAS COMERCIO E ARMAZ. DE GLP LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACA NQI 8615, PERTENCENTE A SECRETATIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE DEZEMBRO/ 2012, CONF. PREGÃO Nº 006/2012 E NOTA FISCAL Nº 345 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 14/12/2012 | 8261.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE PINTURA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 17170 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 14/12/2012 | 420.00 | 04864038000163 | ALCINDA DA SILVA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS TECNICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº 032 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 14/12/2012 | 54.00 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA Nº 500018-1, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 14/12/2012 | 414.67 | 00006885073440 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA Nº 105/178 DA PENSAO EFETUADA NO VALOR DE 2/3 (DOIS TERÇOS) DO SALARIO MINIMO A TITULO DE INDENIZAÇAO POR FORÇA DE SENTENÇA TRANSITADA E JULGADA NO PROC. DE Nº 001.2000022.089/5 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 14/12/2012 | 7.40 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 70200-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 17/12/2012 | 1775.00 | 12334654000130 | LUZIA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1575 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 18/12/2012 | 6.50 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 18/12/2012 | 3500.00 | 00040542874415 | SIDNEY DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE AGUA EM CARRO PIPA, PARA O ABASTECIMENTO NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 18/12/2012 | 3500.00 | 00040542874415 | SIDNEY DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE AGUA EM CARRO PIPA, PARA O ABASTECIMENTO NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 18/12/2012 | 3500.00 | 00040542874415 | SIDNEY DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE AGUA EM CARRO PIPA, PARA O ABASTECIMENTO NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 18/12/2012 | 950.00 | 12972399000151 | ANA CRISTINA FERNANDES RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE UMA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, PARA LIMPEZA DE AÇUDES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA, CONFORME CARTA CONVITE Nº 015/2012 E NOTA FISCAL Nº 0050 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 18/12/2012 | 5133.63 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DEBITO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DE MASSARANDUBA -PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 18/12/2012 | 1546.26 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DEBITO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DE MASSARANDUBA -PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 18/12/2012 | 1039.31 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DEBITO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DE MASSARANDUBA -PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 18/12/2012 | 595.14 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DEBITO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DE MASSARANDUBA -PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 18/12/2012 | 800.00 | 00087246767487 | VERONILDA OLIVEIRA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO, COPIAS XEROGRAFICAS E ARQUIVAMENTOS DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 18/12/2012 | 7.40 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 85000-4 ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 18/12/2012 | 7.40 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 70200-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 18/12/2012 | 7.40 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 85015-2 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 18/12/2012 | 7.40 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 85015-2 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 18/12/2012 | 7.40 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 85015-2 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 18/12/2012 | 7.40 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 85015-2 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 18/12/2012 | 7.40 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 85015-2 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 18/12/2012 | 550.00 | 00000492011745 | EDVANDE DE ARAUJO AGRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇAO DE CADASTROSDO IPTU, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 19/12/2012 | 10500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE INFORMATICA NA AREA CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL ELETRONICA E TRIBUTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1014 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 19/12/2012 | 7.40 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 85000-4 ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 19/12/2012 | 660.00 | 00099129485487 | VALQUIRIA PORTO JOVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE OFICINA DE ARTESANATO DIRECIONADA AO GRUPO DE GESTANTE GERIDO PELO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 19/12/2012 | 450.00 | 00009210501438 | MERCIA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE OFICINA DE ORIENTAÇÃO PEDAGOGICA E DIDATICA AOS MONITORES DO PROGRAMA DE INSERÇÃO SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE, PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELATIVAS DO 2ºSEMESTRE, NO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 19/12/2012 | 1000.00 | 00002805045432 | MARIA DAS GRAÇAS GERONIMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE PALESTRA E OFICINA VOLTADA PARA A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE, DIRECIONADO AOS GRUPOS DE MULHERES BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, GERIDO EM PARCERIA COM OCRAS, NO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 19/12/2012 | 1400.00 | 00005958242423 | LIVIA FERREIRA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE OFICINAS OCUPACIONAIS E DE ARTESANATO EM COLAR DE FITAS E MIÇANGAS, DIRECIONADO AOS GRUPOS DE MULHERES E ADOLESCENTES GERIDOS PELO CRAS, REFERENTE AOS MESES DE JUNHOJULHO E 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 19/12/2012 | 450.00 | 00009210501438 | MERCIA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE OFICINA DE ORIENTAÇÃO PEDAGOGICA E DIDATICA AOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL - PETI, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELATIVAS DO 2ºSEMESTRE, NO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 19/12/2012 | 960.00 | 00057001499404 | ROSELIA AMORIM DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE OFICINAS DE TERAPIA OCUPACIONAL E PALESTRA DE QUALIDADE DE VIDA DA PESSOA IDOSA, DIRECIONADO AO GRUPO DA MELHOR IDADE, REFERENCIADO PELO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 19/12/2012 | 130.00 | 00001142516490 | ADRIANO RODRIGUES DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO PARA USO DOS PROGRAMAS SOCIAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 19/12/2012 | 1000.00 | 00002805045432 | MARIA DAS GRAÇAS GERONIMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE PALESTRA E OFICINA VOLTADA PARA A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE, DIRECIONADAS AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DE INSERÇÃO SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE, OS NUCLEOS DE ATENDIMENTO DO REFERIDO PROGRAMA, NO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA, SITIO SALGADAO E PERIMETRO URBANO, DENTRO DAS COMEMORAÇOES ALUSIVAS DO MEIO AMBIENTE, NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 19/12/2012 | 368.00 | 10592359000159 | ROBERTA CRISTINA NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADOS AOS TECNICOS DE REFERENCIA DO CRAS, DURANTE SEUS DESLOCAMENTOS P/ AS LOCALIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL Nº 000170 ANEXA.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 19/12/2012 | 5500.00 | 14991773000191 | JC LOCAÇOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE MAQUINA MOTONIVELADORA PARA OBRA DE TERRAPLANAGEM NESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº 28 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 19/12/2012 | 1250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE 03 (TRES) FOTOCOPIADORAS (T167, T166 E S2040) PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO PERIODO DE 16/11/2012 A 15/12/2012, CONFORME NOTA DE DEBITO Nº 005130 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 19/12/2012 | 1250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE 03 (TRES) FOTOCOPIADORAS (T167, T166 E S2040) PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO PERIODO DE 16/12/2012 A 15/01/2013, CONFORME NOTA DE DEBITO Nº 005131 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 19/12/2012 | 1001.90 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS-L.VIRGINIO & CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A OFICINA DE ARTESANATO DO PROGRAMA DO IDOSO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1029 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 20/12/2012 | 6690.65 | 12732608000190 | BELGAS COMERCIO E ARMAZ. DE GLP LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO TRATORES PERTENCENTES A SECRETATIA DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE, NO MES DE DEZEMBRO/2012, CONF. PREGÃO Nº 006/2012 E NOTA FISCAL Nº 346 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 20/12/2012 | 1461.70 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2012, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, COMFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 20/12/2012 | 733.33 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2012, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 20/12/2012 | 4311.51 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2012, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% EIP), COMFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 20/12/2012 | 237458.46 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2012, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% EFETIVOS), COMFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 20/12/2012 | 58857.35 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2012, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), COMFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 20/12/2012 | 466.50 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2012, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40% EIP), COMFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 20/12/2012 | 12252.64 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2012, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 20/12/2012 | 777.50 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2012, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 20/12/2012 | 55793.40 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2012, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, COMFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | REALIZA EVENTOS PARA PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 20/12/2012 | 733.33 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2012, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS, COMFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.DAS ATIVIDADES DA ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 20/12/2012 | 2000.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2012, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 20/12/2012 | 1400.00 | 00028566343468 | VERONICA MARIA DE ASSIS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE CURSOS DE DOCES MODELADOS, TORTAS, DOCES E SALGADOS E CURSO DE PINTURA EM VIDRO, DIRECIONADO AOS GRUPOS DE MULHERES REFERENCIADOS PELO CRAS, DENTRO DA MODALIDADE DEINCLUSAO PRODUTIVA DO PAIF, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 20/12/2012 | 622.00 | 00003922781462 | MARIA EDVANIA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E ORGANIZAÇAO DOS DOCUMENTOS FISICOS EM CARATER DE URGENCIA, JUNTO A GESTAO MUNICIPAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 20/12/2012 | 622.00 | 00002933781425 | PATRICIA GUEDES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TECNICA DE NIVEL MEDIO ADMINISTRATIVO, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO Nº 09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 20/12/2012 | 622.00 | 00009352257731 | ELIZA CONCEIÇAO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE OFICINA DE ARTESANATO/CROCHE, DIRECIONADO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DOS COLETIVOS DO PERIMETRO URBANO E SITIO SALGADAO, DENTRO DAS COMEMORAÇOES ALUSIVAS A SEMANA DA JUVENTUDE PROMOVIDA NO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 20/12/2012 | 550.00 | 00004206842477 | EDEUTRUDRES MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE COSTURA E REFORMA DE VESTIMENTAS DOS GRUPOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES REFERENCIADOS PELO CRAS, PARA USO DURANTE AS FESTIVIDADES DOS FESTEJOS DO FOLCLORE E SEMANA DACRIANÇA EM 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 20/12/2012 | 600.00 | 00004206842477 | EDEUTRUDRES MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE COSTURA DE MATERIAIS DIRECIONADO AO GRUPO DE GESTANTES COMPOSTO POR MULHERES BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, GERIDO PELO CRAS, REFERENTE AOS MESES DE JULHO EAGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 20/12/2012 | 700.00 | 00004206842477 | EDEUTRUDRES MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFORMA E COSTURA DE VESTUARIO E VESTIMENTAS PERTENCENTES AO PROGRAMA DO IDOSO, PARA UTILIZAÇAO DO REFERIDO PROGRAMA NOS FESTEJOS CIVICOS DO MES DE SETEMBRO/2012, ENAS COMEMORAÇOES ALUSIVAS A SEMANA DA PESSOA IDOSA, PROMOVIDA NO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 20/12/2012 | 175.00 | 00004206842477 | EDEUTRUDRES MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFORMA E COSTURA DE VESTUARIO E VESTIMENTAS PERTENCENTES AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, PARA UTILIZAÇAO DO REFERIDO PROGRAMA NOS FESTEJOSCIVICOS DO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 20/12/2012 | 1400.00 | 00091098920449 | PETRUSKA TORRES GRANGEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS JUNTO AO CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO Nº 012/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 20/12/2012 | 1552.04 | 09656923000170 | DISTRIBALAS DISTRIB. DE BOMBONS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE DOCES DESTINADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS GERIDOS POR ESTA SECRETARIA PARA DISTRIBUIÇÃO DURANTE OS FESTEJOS DA SEMANA DA CRIANÇA PROMOVIDA NO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 20/12/2012 | 55497.70 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2012, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 20/12/2012 | 2000.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2012, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 20/12/2012 | 1244.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2012, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (AVS), COMFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 20/12/2012 | 8400.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2012, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PEVA), COMFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 20/12/2012 | 2440.00 | 06985401000124 | DANIEL DALONIO ADVOCACIA E CONSULTORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE HONORARIOS ADVOCATICIOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 20/12/2012 | 20217.39 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2012, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (AGT COMUNITARIO), CONFORME PARTE DA FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 20/12/2012 | 1202.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2012, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PSF), COMFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 20/12/2012 | 2100.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2012, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (NASF), COMFORME PARTE DA FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 20/12/2012 | 3068.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2012, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PSF), COMFORME PARTE DA FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 20/12/2012 | 24223.96 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2012, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 20/12/2012 | 2800.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2012, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S. | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 20/12/2012 | 1558.49 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S. | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 20/12/2012 | 101.05 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 20/12/2012 | 1430.60 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2012 DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, COMFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 20/12/2012 | 1400.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2012, DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, COMFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 20/12/2012 | 2915.43 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2012, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 20/12/2012 | 2200.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2012, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | PARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 20/12/2012 | 3935.21 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FGTS-INADIM. CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 20/12/2012 | 7.40 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 70200-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 20/12/2012 | 7.40 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 85015-2 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 20/12/2012 | 163.30 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 21/12/2012 | 831.00 | 12639024000174 | JOSUEL DIAS ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AOS TECNICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001362 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 21/12/2012 | 2500.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE HONORARIOS ADVOCATICIOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 21/12/2012 | 2500.00 | 00010942467434 | ADALBERTO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O ABASTECIMENTO EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 21/12/2012 | 475.00 | 00098184911491 | ROSILEIDE CAMPOS BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DOS NUCLEOS DO SITIO SALGADAO, DISTRITO DE SANTA TEREZINHA E PERIMETRO URBANO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000175 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 21/12/2012 | 700.00 | 00098184911491 | ROSILEIDE CAMPOS BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O PROGRAMA DE ASSISTENCIA DO IDOSO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000173 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 21/12/2012 | 650.00 | 00098184911491 | ROSILEIDE CAMPOS BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000172 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 21/12/2012 | 675.00 | 00098184911491 | ROSILEIDE CAMPOS BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS TECNICOS DO CENTRO DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000174 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 21/12/2012 | 4999.90 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS EXISTENTES NO MUNICIPIO GERIDO PELA SEMAS, P/ OS NUCLEOS DE ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2012,CONFORME NOTA FISCAL Nº 3494 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 21/12/2012 | 7899.45 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS EXISTENTES NO MUNICIPIO GERIDO PELA SEMAS, P/ OS NUCLEOS DE ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2012,CONFORME NOTA FISAL Nº 3495 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 21/12/2012 | 7899.85 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS EXISTENTES NO MUNICIPIO GERIDO PELA SEMAS, P/ OS NUCLEOS DE ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2012,CONFORME NOTA FISAL Nº 3496 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | REALIZA EVENTOS PARA PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 21/12/2012 | 2500.00 | 00002564573444 | ADEMIR OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO DE SEGURANÇA NO EVENTO FORRO MAIS 2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 21/12/2012 | 2300.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE UM POÇO TUBULAR COM 50 METROS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 128 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 21/12/2012 | 850.00 | 00007486116731 | JOÃO BOSCO BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO CACHOEIRA DO GAMA A ZONA URBANA, IDA E VOLTA, NO VEICULO DE PLACA MMX 1471/PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 21/12/2012 | 890.00 | 00092877010406 | JOSE BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO MULUNGU E CACHOEIRA DO GAMA A ZONA URBANA, IDA E VOLTA, NO VEICULO DE PLACA MPV 5272/PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 21/12/2012 | 800.00 | 00003898489485 | JOSE PAULO BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SALGADAO A ZONA URBANA, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 21/12/2012 | 900.00 | 00001228839425 | JOSE LEONARDO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO CACHOEIRA DE PEDRA D'AGUA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO VEICULO DE PLACA MMN 0902, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 21/12/2012 | 850.00 | 00092778216472 | RIGOMERO DUARTE REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO CACHOEIRA DO GAMA A SEDE DO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA, IDA E VOLTA, NO VEICULO DE PLACA CNU 6565/PB, REFERENTE AO MES DE NOVEBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 21/12/2012 | 900.00 | 00062737953715 | SEBASTIAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO VARZEA GRANDE A ZONA URBANA, IDA E VOLTA, NO VEICULO DE PLACA IMB 1708/PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 21/12/2012 | 900.00 | 00098161679487 | SEVERINO AGOSTINHO CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DOS SITIOS ANINGAS E NICOLANDIA A SEDE DO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA, IDA E VOLTA, NO VEICULO DE PLACA CMB 5000/PB, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 21/12/2012 | 950.00 | 00003522931440 | SILVANO MARQUES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO IMBIRA A ZONA URBANA, IDA E VOLTA, NO VEICULO DE PLACA BJO 9356/PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 21/12/2012 | 950.00 | 00004094564462 | SIDGLEY VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DOS SITIOS: IMBIRA, CHA DE BALSAMO E CACHOEIRA DO GAMA A ZONA URBANA, IDA E VOLTA, NO VEICULO DE PLACA MNC 4257/PB, NO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 21/12/2012 | 950.00 | 00051124742700 | MANOEL MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO CACHOEIRA DE PEDRA D'AGUA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, NO TURNO MANHA, NO VEICULO DE PLACA CYX 0230/PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 21/12/2012 | 800.00 | 00000882125486 | GENILDO GOMES DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA, NO VEICULO DE PLACA JWF 4032/PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 21/12/2012 | 890.00 | 00076008037804 | ANTONIO DUARTE REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO CACHOEIRA DE PEDRA D'AGUA NA ZONA RURAL A Z. URBANA, IDA E VOLTA, NO TURNO NOITE, NO VEICULO DE PLACA LOW 2482/RJ, NO MES DE NOVEMBRO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 21/12/2012 | 940.00 | 00005214875444 | JOCELIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DOS SITIOS: IMBIRA, CHAO BALSAMO E CACHOEIRA DO GAMA A ZONA URBANA, IDA E VOLTA, NO VEICULO DE PLACA BPP 0596/PB, NO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 21/12/2012 | 890.00 | 00051124742700 | MANOEL MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO CACHOEIRA DE PEDRA D'AGUA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, NO TURNO NOITE, NO VEICULO DE PLACA CYX 0230/PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 21/12/2012 | 900.00 | 00043954359472 | LUIZ BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO MULUNGU VIA RAPOSA, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 21/12/2012 | 7.40 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 11611-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 21/12/2012 | 7.40 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 11611-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 21/12/2012 | 890.00 | 00003460052481 | LEONARDO ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO GAMILEIRA DE BAIXO A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA, NO VEICULO DE PLACA CAU 0035/PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 26/12/2012 | 7.40 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 85015-2 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 26/12/2012 | 7.40 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 85015-2 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 26/12/2012 | 7.40 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 85015-2 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 27/12/2012 | 1200.00 | 00092778216472 | RIGOMERO DUARTE REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO CACHOEIRA DO GAMA A SEDE DO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA, IDA E VOLTA, NO VEICULO DE PLACA CNU 6565/PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S. | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 27/12/2012 | 94.77 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 27/12/2012 | 2000.00 | 00001440921407 | ITALO RANNIERY NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S. | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 28/12/2012 | 2442.22 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S. | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 28/12/2012 | 1.13 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 28/12/2012 | 7200.00 | 00000853771472 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FOLHA DE PAGAMENTOS CORRESPONDENTES AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 28/12/2012 | 622.00 | 00007659264400 | JESSICA THAISSE TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, NA ORGANIZAÇAO, CATALOGAÇAO E ARQUIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 28/12/2012 | 4080.00 | 00002392975477 | ALEXANDRE PEREIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE EDILIDADE, DURAMTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 28/12/2012 | 26403.61 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, COMFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 28/12/2012 | 2800.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, COMFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 28/12/2012 | 2755.00 | 00002541727410 | ALESSANDRA DE OLIVEIRA PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTAÇOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 28/12/2012 | 2755.00 | 00002541727410 | ALESSANDRA DE OLIVEIRA PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTAÇOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 28/12/2012 | 2755.00 | 00002541727410 | ALESSANDRA DE OLIVEIRA PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTAÇOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 28/12/2012 | 2755.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTAÇOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 28/12/2012 | 2100.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (NASF), CONFORME PARTE DA FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 28/12/2012 | 4626.46 | 29979036016306 | PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS E MULTA DO PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇAO DO INSS, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇAO 01/01/1980, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S. | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 28/12/2012 | 1135.98 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇAO 01/01/1980. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S. | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 28/12/2012 | 1501.55 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS E MULTA DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇAO 01/01/1980. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 28/12/2012 | 64848.95 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (EFETIVO), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, COMFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 28/12/2012 | 2000.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, COMFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 28/12/2012 | 1244.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (AVS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, COMFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 28/12/2012 | 8400.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PEVA), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, COMFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 28/12/2012 | 5500.00 | 00045107815472 | NILZA DO NASCIMENTO FALCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL PARA USO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2011 E DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 28/12/2012 | 3000.00 | 00045107815472 | NILZA DO NASCIMENTO FALCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL PARA USO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF, NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 28/12/2012 | 3400.00 | 00045107815472 | NILZA DO NASCIMENTO FALCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL PARA USO DO LABORATORIO DE PROTESES, NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2011 E DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 28/12/2012 | 4600.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PSF), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME PARTE DA FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 28/12/2012 | 500.00 | 00005079035447 | ELIANE BOLIS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE EMERGENCIAL JUNTO A GESTAO MUNICIPAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NA ORGANIZAÇÃO, DIGITAÇÃO, CATALOGAGEM DOS CADASTROS DAS FAMILIAS INSERIDAS E CADASTRADAS JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 28/12/2012 | 600.00 | 00079759599449 | RONILDA DA SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE CURSO DE TERAPIA OCUPACIONAL EM ARTESANATO, DIRECIONADO AS MAES DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA PETI E PROJOVEM, BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DENTRO DO PROJETO DE AÇÃO FAMILIAR, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 28/12/2012 | 800.00 | 00004243894442 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE OPERADOR TECNICO DE SISTEMA OPERACIONAL DO CADUNICO E DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 28/12/2012 | 1300.00 | 00062755374772 | CARLOS CAVALCANTE MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE MONTAGEM DE ESPAÇO MOVEL P/ ARMAZENAMENTO DAS VESTIMENTAS E VESTUARIO P/ UTILIZAÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS GERIDOS PELA SEMAS ATRAVES DO SISTEMA UNICO DA ASSISTENCIASOCIAL - SUAS PARA ARQUIVOS DE MATRIAIS DE ATENDIMENTO DIARIOS DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO SISTEMA ANTERIORMENTE MENCIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 28/12/2012 | 1350.00 | 00062755374772 | CARLOS CAVALCANTE MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE PRANCHAS EM MADEIRAS PARA UTILIZAÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS GERIDOS PELA SEMAS ATRAVES DO SISTEMA UNICO DA ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS PARA ARQUIVOS DE MATERIAIS DE ATENDIMENTO DIARIOS DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO SISTEMA ANTERIORMENTE MENCIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.DAS ATIVIDADES DA ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 28/12/2012 | 266.67 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, COMFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.DAS ATIVIDADES DA ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 28/12/2012 | 2000.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, COMFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 28/12/2012 | 3110.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, COMFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 28/12/2012 | 622.00 | 00008792705430 | JORILDA DE LIMA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FACILITADORA DE OFICINA METODOLOGICA, MODALIDADE JUVENTUDE E MEIO AMBIENTE E SAUDE COLETIVA E PREVENTIVA - CICLO I E II, DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, NO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 28/12/2012 | 1000.00 | 00004374643427 | JOSE DENILSON XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ORIENTADOR SOCIAL - CICLO I E II, DOS COLETIVOS DE ATENDIMENTO DO NUCLEO DO PERIMETRO URBANO, DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2012.CONFORME CONTRATO Nº 06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 28/12/2012 | 370.00 | 00091762642468 | CLAUDIA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO AS ATIVIDADES LUDICAS, DE SOCIALIZAÇAO E RECREATIVAS, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO Nº 19/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 28/12/2012 | 370.00 | 00002461034427 | MARIA CRISTINA VIRGINIO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO AS ATIVIDADES LUDICAS, SOCIALIZAÇAO E RECREATIVAS JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO Nº 18/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 28/12/2012 | 375.00 | 00005830144450 | ALANA JANIFER DIAS LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MONITORA SOCIOEDUCATIVA DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO Nº 16/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 28/12/2012 | 375.00 | 00007003299437 | SIMONE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MONITORA SOCIOEDUCATIVA DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AO DEZEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO Nº 15/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 28/12/2012 | 375.00 | 00009007287443 | EULY ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MONITOR SOCIEDUCATIVO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AO DEZEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº 14/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 28/12/2012 | 375.00 | 00009210570405 | FABRICIA LIMA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MONITORA SOCIOEDUCATIVA DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO Nº 20/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 28/12/2012 | 375.00 | 00005536082400 | POLYANNA DA SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MONITORA SOCIOEDUCATIVA DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 28/12/2012 | 375.00 | 00005661002408 | PRISCILA KELLY DA SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MONITORA SOCIOEDUCATIVA DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 28/12/2012 | 800.00 | 00050380419491 | PAULO FRACINETTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC. DE PLANEJAMENTO, CAIXA E. FEDERAL, SECRETARIA DEEDUCAÇÃO DO ESTADO E PALACIO DO GOVERNO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 28/12/2012 | 1430.60 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, COMFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 28/12/2012 | 14900.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, COMFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 28/12/2012 | 3500.00 | 00040542874415 | SIDNEY DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE AGUA EM CARRO PIPA, PARA O ABASTECIMENTO NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 28/12/2012 | 1580.00 | 00092878512472 | JOSE CLEODON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO VEICULO DE PLACA MNH 2542, NO PERCURSO DA FAZENDA MUSSAMBE E PAUS DE FERROS A SEDE DO MUNICIPIO, IDA E VOLTA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 28/12/2012 | 4800.00 | 00018556434487 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO PERCURSO DO SITIO CHAO DO MARINHO A SEDE DE MASSARANDUBA, IDA E VOLTA, NO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA KGY 3345, NO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 28/12/2012 | 61323.24 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, COMFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 28/12/2012 | 800.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, COMFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 28/12/2012 | 6460.83 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% EIP), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, COMFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 28/12/2012 | 247442.28 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, COMFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 28/12/2012 | 622.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40% EIP), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, COMFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 28/12/2012 | 12667.30 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, COMFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 28/12/2012 | 984.83 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, COMFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 28/12/2012 | 1157.89 | 00018556434487 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO PERCURSO DO SITIO CHAO DO MARINHO A SEDE DE MASSARANDUBA, IDA E VOLTA, NO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA KGY 3345, NO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO REF. E AMPL. DE ESCOLAS / CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 28/12/2012 | 45566.39 | 12873740000111 | CONTEMPORANEA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ADITIVO DA PRIMEIRA ETAPA DA CONSTRUÇAO DA ESCOLA SETORIAL, NO SITIO CACHOEIRA DE PEDRA D'AGUA DE MASSARANDUBA -PB, CONVENIO PMM/GOV-PB. (PACTO SOCIAL), CONF. N. FISCAL Nº 92 ANEXA. | 00092012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | REALIZA EVENTOS PARA PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 28/12/2012 | 800.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, COMFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 28/12/2012 | 6000.00 | 00036728675434 | JOSE ADELINO DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE COLETAS DE RESIDUOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 28/12/2012 | 58745.88 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, COMFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 28/12/2012 | 6000.00 | 00007856687487 | LUIZ FARIAS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE CONVENIOS DOS ORGAOS ESTADUAIS E FEDERAIS LIGADAS AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 28/12/2012 | 1461.70 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, COMFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 28/12/2012 | 4700.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 28/12/2012 | 7200.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO E IMPRESSAO DE IPTU REFERENTE AO ANO DE 2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 28/12/2012 | 3174.60 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, COMFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 28/12/2012 | 2200.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, COMFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 28/12/2012 | 7.40 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 85015-2 FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 28/12/2012 | 7.40 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 85015-2 FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 28/12/2012 | 7.40 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 85015-2 FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 28/12/2012 | 7.40 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 85015-2 FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 28/12/2012 | 7.40 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 85015-2 FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 28/12/2012 | 7.40 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 85015-2 FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIIVIDA INT.PACTUADA C/O SIST.PREV.S. | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 28/12/2012 | 3601.72 | 29979036016306 | PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇAO DO INSS, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇAO 01/01/1980, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 28/12/2012 | 7.40 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 28/12/2012 | 7.40 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 28/12/2012 | 7.40 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 28/12/2012 | 7.40 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 30/12/2012 | 8145.40 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1722 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 31/12/2012 | 4800.00 | 00018556434487 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO PERCURSO DO SITIO CHAO DO MARINHO A SEDE DE MASSARANDUBA, IDA E VOLTA, NO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA KGY 3345, NO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 31/12/2012 | 4800.00 | 00018556434487 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO PERCURSO DO SITIO CHAO DO MARINHO A SEDE DE MASSARANDUBA, IDA E VOLTA, NO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA KGY 3345, NO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 31/12/2012 | 4800.00 | 00018556434487 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO PERCURSO DO SITIO CHAO DO MARINHO A SEDE DE MASSARANDUBA, IDA E VOLTA, NO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA KGY 3345, NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 31/12/2012 | 4800.00 | 00018556434487 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO PERCURSO DO SITIO CHAO DO MARINHO A SEDE DE MASSARANDUBA, IDA E VOLTA, NO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA KGY 3345, NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 31/12/2012 | 622.00 | 00007659264400 | JESSICA THAISSE TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, NA ORGANIZAÇAO, CATALOGAÇAO E ARQUIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024