| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2012 | 84.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 119-1, NO DIA 02/01/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2012 | 47.74 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 118-3, NO DIA 02/01/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2012 | 14.30 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 122-1, NO DIA 02/01/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022011 | 0000004 | 02/01/2012 | 6240.00 | 09442482000104 | GILVAN BERNARDO DE ABRANTES | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADOS DE TOPOGRAFIA E AGRIMENSURA PARA MANUTENÇÃO DOS PROJETOS E PLANEJAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS PB REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2012 | 6747.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CUMBUSTIVEIS PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2012 | 206.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 119-1, NO DIA 03/01/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2012 | 1.54 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 118-3, NO DIA 03/01/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2012 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 58.043-0, NO DIA 03/01/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 04/01/2012 | 15.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 119-1, NO DIA 04/01/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 04/01/2012 | 163.24 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 118-3, NO DIA 04/01/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 04/01/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 6.792-X, NO DIA 04/01/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 04/01/2012 | 14302.23 | 01227588000183 | TESOURO NACIONAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR TRANSFERIDO PARA DEVOLUÇÃO DE RECURSOS A UNIÃO - CONTRATO OGU/CAIXA Nº 0194508-06/2006 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS/PB CONFORME AUTORIZAÇÃO CE 405/2011 GIDUR/JP DE 20/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 05/01/2012 | 4.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 119-1, NO DIA 05/01/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 05/01/2012 | 83.07 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 118-3, NO DIA 05/01/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 06/01/2012 | 2.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 119-1, NO DIA 06/01/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 09/01/2012 | 529.29 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARTE ADMINISTRATIVA, PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO, PARCELA N°26/60, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 09/01/2012 | 2429.85 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL, PARCELA N°26/240, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 09/01/2012 | 3218.98 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARTE SEGURADO, PARCELA N°26/60, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 09/01/2012 | 1178.88 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS CONFORME DEBITO N° 39.793.975-2. PARCELA 04/36 CONF GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 09/01/2012 | 930.84 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO DA CONTA 21.570-8, RELATIVO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO - PROCESSO 13450.000515/2010-33- PARCELA Nº 11/60, CONF. COMP.DE PAG. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 09/01/2012 | 571.12 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO DA CONTA 21.570-8, RELATIVO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO - PROCESSO 13450.000515/2010-33 PARCELA Nº 11/39, CONF. COMP.DE PAG. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 09/01/2012 | 4740.31 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO DA CONTA 21.570-8, RELATIVO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO - PROCESSO 13450.000515/2010-33- PARCELA Nº 11/60, CONF. COMP.DE PAG. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 09/01/2012 | 903.55 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, IPAM PATRONAL, DOS SERVIDORES DO FPM, COMP.08/2011, CONF. GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 09/01/2012 | 109.31 | 33000118000179 | OI FIXO-TELEMAR NORTE BRASIL - LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA DA LINHA Nº 83 3544-1001, QUE ATENDE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,COMP 11/2011 CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 09/01/2012 | 88.66 | 33000118000179 | OI FIXO-TELEMAR NORTE BRASIL - LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA DA LINHA Nº 83 3544-1001, QUE ATENDE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,COMP 12/2011 CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 09/01/2012 | 1600.00 | 00023812923491 | JOSE VIEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE 04 DIARIAS DO PREFEITO, NO PERIODO DE 09 A 12 DE JANEIRO/2012 , COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTE A ESTE MUNICIPIO, CONF. PROCESSO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 09/01/2012 | 380.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PÚBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO DEBITADO NA CONTA 11.338-7, COMP. 01/201, CONF. NF. 0013759. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 09/01/2012 | 856.32 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PÚBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO DE RESULTADO DA FASE PROPOSTA - TOMADA DE PRECOS N 004/2011 CONFORME PEDIDO Nº8428/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 09/01/2012 | 84.48 | 33000118000179 | OI FIXO-TELEMAR NORTE BRASIL - LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA DA LINHA Nº 83 3544-1285, QUE ATENDE AO IPAM DESTE MUNICIPIO,COMP 08/2011 CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 09/01/2012 | 81.58 | 33000118000179 | OI FIXO-TELEMAR NORTE BRASIL - LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA DA LINHA Nº 83 3544-1285, QUE ATENDE AO IPAM DESTE MUNICIPIO,COMP 009/2011 CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 09/01/2012 | 78.08 | 33000118000179 | OI FIXO-TELEMAR NORTE BRASIL - LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA DA LINHA Nº 83 3544-1285, QUE ATENDE AO IPAM DESTE MUNICIPIO,COMP 10/2011 CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 09/01/2012 | 66.96 | 33000118000179 | OI FIXO-TELEMAR NORTE BRASIL - LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA DA LINHA Nº 83 3544-1285, QUE ATENDE AO IPAM DESTE MUNICIPIO,COMP 11/2011 CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 09/01/2012 | 64.94 | 33000118000179 | OI FIXO-TELEMAR NORTE BRASIL - LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA DA LINHA Nº 83 3544-1041, QUE ATENDE AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO,COMP 10/2011 CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 09/01/2012 | 77.52 | 33000118000179 | OI FIXO-TELEMAR NORTE BRASIL - LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA DA LINHA Nº 83 3544-1041, QUE ATENDE AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO,COMP 11/2011 CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 09/01/2012 | 72.24 | 33000118000179 | OI FIXO-TELEMAR NORTE BRASIL - LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA DA LINHA Nº 83 3544-1041, QUE ATENDE AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO,COMP 09/2011 CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 09/01/2012 | 71.72 | 33000118000179 | OI FIXO-TELEMAR NORTE BRASIL - LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA DA LINHA Nº 83 3544-1041, QUE ATENDE AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO,COMP 12/2011 CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 09/01/2012 | 8.55 | 33530486000129 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA DA LINHA Nº 83 3544-1041, QUE ATENDE AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO,COMP 09/2011 CONF. FATURA EM ANEXO.(PLANO DDD ILIMITADO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 09/01/2012 | 29.50 | 33530486000129 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA DA LINHA Nº 83 3544-1041, QUE ATENDE AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO,COMP 10/2011 CONF. FATURA EM ANEXO.(PLANO DDD ILIMITADO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 09/01/2012 | 29.50 | 33530486000129 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA DA LINHA Nº 83 3544-1041, QUE ATENDE AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO,COMP 11/2011 CONF. FATURA EM ANEXO.(PLANO DDD ILIMITADO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 09/01/2012 | 29.50 | 33530486000129 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA DA LINHA Nº 83 3544-1041, QUE ATENDE AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO,COMP 12/2011 CONF. FATURA EM ANEXO.(PLANO DDD ILIMITADO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 10/01/2012 | 17159.38 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COMP. 01/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 10/01/2012 | 300.00 | 00019987234291 | GERALDA INACIO SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, COMP. 12/2011, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 10/01/2012 | 200.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DA EMATER DESTE MUNICIPIO, COMP. 11/2011, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 10/01/2012 | 50.00 | 00005717049480 | MARIA DE LOURDES VIEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA,POR SER ESTA UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO, CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 10/01/2012 | 300.00 | 00011003588468 | FRANCISCO ARISTIDES BRAGA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA DA FAMILIA - PAIF DESTE MUNICIPIO, COMP.11/2011, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 10/01/2012 | 300.00 | 00084087242404 | LUCINETE PAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE DESTE MUNICIPIO, COMP. 11/2011, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.PROG.ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 10/01/2012 | 300.00 | 00003404565401 | JOSE NICOLAU DA SILVA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PETI DESTE MUNICIPIO, COMP. 11/2011, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 10/01/2012 | 400.00 | 00006227536490 | FRANCINEIDE ABREU ROLIM | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA,POR SER ESTA UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO, CONF. PROCESSO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 10/01/2012 | 160.00 | 00085375497468 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA,POR SER ESTA UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO, CONF. PROCESSO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/01/2012 | 8942.52 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS FEB 60% COMISSIONADO COMPETENCIA 12/2011, DEBITADO NA CONTA 21.570-8. CONF EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/01/2012 | 11396.88 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS FEB 60% EJA COMPETENCIA 12/2011, DEBITADO NA CONTA 21.570-8. CONF EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/01/2012 | 723.94 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS FUNDEB 40% COMISSIONADO COMPETENCIA 12/2011, DEBITADO NA CONTA 21.570-8. CONF EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/01/2012 | 839.30 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS FUNDEB 40% EJA COMPETENCIA 12/2011, DEBITADO NA CONTA 21.570-8. CONF EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2012 | 646.66 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS MDE COMPETENCIA 12/2011, DEBITADO NA CONTA 21.570-8. CONF EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 10/01/2012 | 250.00 | 00087311470463 | MONICA PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, COMP. 11/2011, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 10/01/2012 | 200.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMP. 11/2011, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 10/01/2012 | 150.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A O ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMP. 11/2011, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 10/01/2012 | 100.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA UM ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ALMOXARIFADO) DESTE MUNICIPIO, COMP. 11/2011, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 10/01/2012 | 400.00 | 00022218971100 | PEDRO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA BOMBA DAGUA ELETRICA PARA ABASTECIEMNTO DA ESCOLA JOAQUIM VIEIRA DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO BELO HORIZONTE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMP. 11/2011, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/01/2012 | 2377.38 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS ACS COMPETENCIA 13/2011, DEBITADO NA CONTA 21.570-8. CONF EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/01/2012 | 2542.10 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS ACS COMPETENCIA 12/2011, DEBITADO NA CONTA 21.570-8. CONF EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 10/01/2012 | 4991.80 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PSF COMPETENCIA 12/2011, DEBITADO NA CONTA 21.570-8. CONF EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 10/01/2012 | 1327.70 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS S. BUCAL COMPETENCIA 12/2011, DEBITADO NA CONTA 21.570-8. CONF EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA - PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 10/01/2012 | 309.95 | 08821409000180 | SW INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE CALÇAS JEANS TRADICIONAL MASCULINA PARA OS FUNCIONARIOS DO PEVA DE MARIZOPOLIS CONF NOTA FISCAL DE Nº0022 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 10/01/2012 | 500.00 | 00022218971100 | PEDRO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA VITAL DE SOUSA, 35, PISO, CENTRO,NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE PESCA E INFRA ESTRUTURA, COMP. 12/2011, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 10/01/2012 | 180.00 | 00022218971100 | PEDRO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SUTUADO A RUA VITAL DE SOUSA, 35 CENTRO DE MARIZOPOLIS PB ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO COMP 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 10/01/2012 | 150.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A IPAM INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MARIZOPOLIS, COMP. 11/2011, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/01/2012 | 6717.35 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS FMS COMPETENCIA 12/2011, DEBITADO NA CONTA 21.570-8. CONF EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 10/01/2012 | 300.00 | 00095690913804 | FRANCISCO FRANCINEUDO AFONSO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF-I NESTE MUNICIPIO, COMP. 11/2011, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 10/01/2012 | 400.00 | 00027077244830 | PAULO ALEXANDRE | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA GORGONHO JOSE DE BRITO ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DA UNIDADE 2 DO PROGRAMA EXTRATERGICA DA FAMILIA, COMP. 12/2011, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COMA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2012 | 2031.57 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE RETENÇAO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA 21.570-8, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 21.570-8, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 27.601-4, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COMA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/01/2012 | 3168.69 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS CONF. EXTRATO BANCARIO DE CONTA DE Nº 21.570-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/01/2012 | 519.57 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS FINANÇAS E DEMAIS SECRETARIA PAGAS COM FPM COMPETENCIA 13/2011, DEBITADO NA CONTA 21.570-8. CONF EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 10/01/2012 | 6709.69 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS SECRETAERIA FINANÇAS E DEMAIS SEC PAGAS COM FPM COMPETENCIA 12/2011, DEBITADO NA CONTA 21.570-8. CONF EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 10/01/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASS. MUNICIPIOS DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP, COMP.01/2012, CONF. COMP. DE PAG. EM ANEXO.DEBITADO NA CONTA 11.338-7 CONF EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 10/01/2012 | 100.00 | 00041463110472 | TERTULINA MARIA CELESTINA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PREMIO OFERECIDO COMO INCENTIVO EM CAMPANHA DE ARRECADAÇÃO DO IPTU/2011, CORRESPONDETE A 10º PREMIO CONF RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 10/01/2012 | 150.00 | 00078992699115 | MARILENE FERREIRA LINS DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PREMIO OFERECIDO COMO INCENTIVO EM CAMPANHA DE ARRECADAÇÃO DO IPTU/2011, CORRESPONDETE A 9º PREMIO CONF RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 10/01/2012 | 200.00 | 00060116927453 | CICERO ANTONIO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PREMIO OFERECIDO COMO INCENTIVO EM CAMPANHA DE ARRECADAÇÃO DO IPTU/2011, CORRESPONDETE A 8º PREMIO CONF RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 10/01/2012 | 250.00 | 00098285475468 | SEVERINA DA SILVA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PREMIO OFERECIDO COMO INCENTIVO EM CAMPANHA DE ARRECADAÇÃO DO IPTU/2011, CORRESPONDETE A 7º PREMIO CONF RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 10/01/2012 | 300.00 | 00060797088415 | MARIA PEREIRA CASSIANO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PREMIO OFERECIDO COMO INCENTIVO EM CAMPANHA DE ARRECADAÇÃO DO IPTU/2011, CORRESPONDETE A 6º PREMIO CONF RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 10/01/2012 | 350.00 | 00028208455415 | ABSALÃO RODRIGUES DE FIGUEIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PREMIO OFERECIDO COMO INCENTIVO EM CAMPANHA DE ARRECADAÇÃO DO IPTU/2011, CORRESPONDETE A 5º PREMIO CONF RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 10/01/2012 | 400.00 | 00060116102420 | PAULO SULPINO DE SÁ | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PREMIO OFERECIDO COMO INCENTIVO EM CAMPANHA DE ARRECADAÇÃO DO IPTU/2011, CORRESPONDETE A 4º PREMIO CONF RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 10/01/2012 | 450.00 | 00060238178404 | FRANCISCA MENDES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PREMIO OFERECIDO COMO INCENTIVO EM CAMPANHA DE ARRECADAÇÃO DO IPTU/2011, CORRESPONDETE A 3º PREMIO CONF RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 10/01/2012 | 500.00 | 00076877523415 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PREMIO OFERECIDO COMO INCENTIVO EM CAMPANHA DE ARRECADAÇÃO DO IPTU/2011, CORRESPONDETE A 2º PREMIO CONF RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 10/01/2012 | 600.00 | 00002448019401 | HELIO GOMES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PREMIO OFERECIDO COMO INCENTIVO EM CAMPANHA DE ARRECADAÇÃO DO IPTU/2011, CORRESPONDETE A 1º PREMIO CONF RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 10/01/2012 | 200.00 | 00022218971100 | PEDRO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA VITAL DE SOUSA, 35 1º ANDAR CENTRO DE MARIZOPOLIS PB. ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, COMP 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 11/01/2012 | 1.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 1191-1, NO DIA 11/01/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 11/01/2012 | 16.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 21.570-8, NO DIA 11/01/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 11/01/2012 | 16.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 21.572-4, NO DIA 11/01/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 11/01/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 27.601-4, NO DIA 11/01/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COMA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 11/01/2012 | 44.08 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 16.606-5, NO DIA 11/01/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 11/01/2012 | 1.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 119-1, NO DIA 12/01/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 11/01/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 27.601-4, NO DIA 12/01/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 11/01/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 22.791-9, NO DIA 12/01/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 11/01/2012 | 1897.91 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, IPAM PATRONAL, DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40º COMP.12/2011, CONF. GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 11/01/2012 | 537.82 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, IPAM PATRONAL, DOS SERVIDORES DO MDE COMP.12/2011, CONF. GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 11/01/2012 | 738.00 | 00033840601487 | MARIA SONETE GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORNAMENTAÇÃO DE FESTA DE COLAÇÃO DE GRAU DOS ADOLESCENTES DO PRO-JOVEM ADULTO REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL JULIA MARIA EM MARIZOPOLIS PB.CONFNF Nº1010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 11/01/2012 | 543.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PÚBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO DEBITADO NA CONTA 11.338-7, COMP. 01/2012, CONF. NF. 0013759. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 12/01/2012 | 450.00 | 00002829988450 | AURENICE DE SOUSA CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADOS COMO DJ PARA CONFRATERNIZAÇÃO DE ENCERRAMENTO DO PRO-JOVEM ADOLESCENTE CONF NF Nº 1012. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 12/01/2012 | 4.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 119-1, NO DIA 13/01/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 12/01/2012 | 7.70 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 118-3, NO DIA 13/01/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 16/01/2012 | 184.80 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 118-3, NO DIA 16/01/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 16/01/2012 | 2.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 119-1, NO DIA 17/01/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 16/01/2012 | 1200.00 | 13214981000111 | EMPRESA PARAIBANA EM PLANEJAMENTO E EVENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA ASSESSORIA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, PLANO MUNICIPAL DE SAUDE E OUTROS REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 16/01/2012 | 2400.00 | 13214981000111 | EMPRESA PARAIBANA EM PLANEJAMENTO E EVENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA ASSESSORIA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, PLANO MUNICIPAL DE SAUDE E OUTROS REF AO MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 16/01/2012 | 4500.00 | 24269805000101 | LABORATORIO RA. APARECIDA MELO-LACAM | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAL,COMP DEZEMBRO DE 2011. CONF NOTA FISCAL N° 00819. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 17/01/2012 | 1078.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A PAGAMENTO ORIUNDO DE ENERGIA ELETRICA, PREDIOS DA SAUDE, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 17/01/2012 | 1000.00 | 00004983173404 | DR. FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ELETROCADIOGRAFIA REALIZADO NA POLICLINICA DE MARIZOPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 17/01/2012 | 1000.00 | 00050394541472 | DR. CARLOS FABRICIO DE SOUSA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ORTOPÉDICAS, REALIZADA NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 17/01/2012 | 1000.00 | 00004522125615 | DR. NICODEMOS COZINHO DE PAIVA GADELHA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS GINECOLOGICAS NA POLICLINICA DE MARIZOPOLIS, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 17/01/2012 | 1000.00 | 00004522125615 | DR. NICODEMOS COZINHO DE PAIVA GADELHA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS GINECOLOGICAS NA POLICLINICA DE MARIZOPOLIS, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 17/01/2012 | 800.00 | 00004983173404 | DR. FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ELETROCADIOGRAFIA REALIZADO NA POLICLINICA DE MARIZOPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 17/01/2012 | 1000.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ULTRAS SONOGRAFIAS, REALIZADA REALIZADO NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 17/01/2012 | 22500.00 | 24269805000101 | LABORATORIO RA. APARECIDA MELO-LACAM | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAL,COMP JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2011. CONF NOTA FISCAL N° 00821. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 17/01/2012 | 14058.17 | 01227588000183 | TESOURO NACIONAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR TRANSFERIDO PARA DEVOLUÇÃO DE RECURSOS A UNIÃO - REFERENTE AO FINAL DO TERMO DE COMPROMISSO OGU/PAC N 0236326-11/2007 PREFEITURA DE MARIZOPOLIS PB E PAC CONFORME AUTORIZAÇÃO GIDURJP DE 16/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 17/01/2012 | 3022.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A PAGAMENTO ORIUNDO DE ENERGIA ELETRICA, PREDIOS PROPRIOS, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 17/01/2012 | 2922.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A PAGAMENTO ORIUNDO DE ENERGIA ELETRICA, 178 CDC 71982 CT 27781, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 17/01/2012 | 2289.68 | 01227588000183 | TESOURO NACIONAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR TRANSFERIDO PARA DEVOLUÇÃO DE RECURSOS A UNIÃO - REFERENTE AO FINAL DO TERMO DE COMPROMISSO OGU/PAC N 0236326-11/2007 PREFEITURA DE MARIZOPOLIS PB E PAC CONFORME AUTORIZAÇÃO GIDURJP DE 16/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 17/01/2012 | 2070.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A PAGAMENTO ORIUNDO DE ENERGIA ELETRICA, PREDIOS DA EDUCAÇÃO, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 17/01/2012 | 1200.00 | 00003210287406 | MARCIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 11.338-7, REFERENTE CONTRATO CELEBRADO PARA FORNECIMENTO DE PROJETOS NA AREA DE EDUCAÇÃO, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 18/01/2012 | 46.85 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET BANDA LARGA, NA SEC DE PESCA DE MARIZOPOLIS CONF. COMP. DE PAG. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 18/01/2012 | 87.50 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET BANDA LARGA, NA SEC DE PESCA DE MARIZOPOLIS CONF. COMP. DE PAG. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 18/01/2012 | 2.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 119-1, NO DIA 18/01/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 18/01/2012 | 4.68 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 118-3, NO DIA 18/01/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 18/01/2012 | 69.61 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 6.792-x, NO DIA 18/01/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 18/01/2012 | 2.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 118-3, NO DIA 19/01/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 20/01/2012 | 2.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 119-1, NO DIA 20/01/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 20/01/2012 | 3.08 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 118-3, NO DIA 20/01/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COMA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 20/01/2012 | 733.16 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DE PASEP DO FPM DEBITADO NA CONTA 21.570-8, NO DIA 20/01/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122012 | 0000134 | 20/01/2012 | 5000.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 12/2011, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 20/01/2012 | 124.38 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, IPAM PATRONAL, DOS SERVIDORES DO PSF COMP.01/2012, CONF. GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 20/01/2012 | 390.26 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, IPAM PATRONAL, DOS SERVIDORES DO S BUCAL COMP.01/2012, CONF. GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 23/01/2012 | 9.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 119-1, NO DIA 23/01/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 23/01/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 21.570-8, NO DIA 23/01/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 23/01/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 11.338-7, NO DIA 23/01/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 23/01/2012 | 16.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 21.572-4, NO DIA 23/01/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 23/01/2012 | 903.55 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, IPAM PATRONAL, DOS SERVIDORES DO FPM, COMP.11/2011, CONF. GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 23/01/2012 | 903.55 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, IPAM PATRONAL, DOS SERVIDORES DO FPM, COMP.12/2011, CONF. GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 23/01/2012 | 903.55 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, IPAM PATRONAL, DOS SERVIDORES DO FPM, COMP.01/2012, CONF. GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 23/01/2012 | 240.00 | 00004021360808 | FRANCISCO MENDES GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA,POR SER ESTA UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO, CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 24/01/2012 | 2146.04 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 11.338-7, REF. CONSUMO DE AGUA POTAVEL DOS PREDIOS PÚBLICOS E LOGRADOUROS DESTE MUNICIPIO, COMP. 12/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 24/01/2012 | 457.00 | 00006734757439 | PETRUCIO WILLIAN GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DAS SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇA CONF NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 24/01/2012 | 6.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 119-1, NO DIA 24/01/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 24/01/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 11.338-7, NO DIA 24/01/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 24/01/2012 | 21.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 58.043-0, NO DIA 24/01/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 24/01/2012 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 27.403-8, NO DIA 24/01/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 25/01/2012 | 3.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 119-1, NO DIA 25/01/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 25/01/2012 | 36.96 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 118-3, NO DIA 25/01/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 25/01/2012 | 750.00 | 09238207000173 | LUCIANO XEROX | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS XEROGRAFICOS E PLOTAGEM DE PROJETOS CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00672 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE RODOVIARIO | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 25/01/2012 | 11800.00 | 10997953000120 | SERVCON CONSTRUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE TERRENO ROÇADA DENSA COM PEQUENOS ARBUSTOS, ROÇO DAS ESTRADAS QUE LIGA MARIZOPOLIS AO SITIO MOURÕES NESTA CIDADE CONF NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº00127. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 25/01/2012 | 3800.00 | 04064641000160 | DIMEDONT-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E EQUIPAMENT | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MEDICAMENTO PARA FARMACIA BASICA CONF NOTA FISCAL N°00546. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 26/01/2012 | 2.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 119-1, NO DIA 26/01/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COMA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 27/01/2012 | 242.39 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DE PASEP DO FPM DEBITADO NA CONTA 21.570-8, NO DIA 26/01/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 27/01/2012 | 300.00 | 00002186353466 | DR TIAGO ANTONIO FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA REALIZADA NOS SEGUINTES PACIENTES: JOSE RUBENALDO DE OLIVEIRA E ANTONIO PEREIRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 27/01/2012 | 216.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PÚBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO DEBITADO NA CONTA 11.338-7, COMP. 01/201, CONF. NF. 0013759. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 27/01/2012 | 856.33 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PÚBLICAÇÃO DE HOMOLOGAÇAO E ADJUDICAÇAO TOMADA DE PREÇO N 004/2011 CONF PEDIDO DE Nº8754/2011 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012012 | 0000163 | 30/01/2012 | 143519.39 | 13504574000149 | CONSTRUTORA TMA LTDA ME | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A EXECUÇÃO DE REFORMA DE ESCOLAS NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS OBJETO DE CONVITE 001/2012 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 30/01/2012 | 250.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO REALIZADA NA PESSOA DE GERALDO ROCHA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00974. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202011 | 0000165 | 30/01/2012 | 10000.00 | 11268357000171 | CONSTRUTORA STEFANIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE UM VEICULO COMPACTADOR 14M, DESTINADO A COLETAR RESIDUO SOLIDO NO MINICIPIO DE MARIZOPOLIS PB CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0093 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 30/01/2012 | 1.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 119-1, NO DIA 30/01/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COMA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 30/01/2012 | 1965.27 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO PASEP DO FPM DEBITADO NA CONTA 21.570-8, NO DIA 30/01/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 30/01/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 21.570-8, NO DIA 30/01/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 30/01/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 11.338-7, NO DIA 30/01/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 31/01/2012 | 2.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 119-1, NO DIA 31/01/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 31/01/2012 | 15.19 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 122-1, NO DIA 31/01/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COMA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 31/01/2012 | 1.06 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DE PASEP DO ICMS DESON DEBITADO NA CONTA 283.146-5, NO DIA 31/01/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 31/01/2012 | 0.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DE PASEP DO ICMS DESON DEBITADO NA CONTA 27.403-8 NO DIA 31/01/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 31/01/2012 | 5552.09 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADOS E EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMP. 01/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 31/01/2012 | 12298.57 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMISSIONADO E EFETIVO DESTE MUNICIPIO, COMP. 01/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 31/01/2012 | 1800.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, COMP. 01/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 31/01/2012 | 3248.68 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO SECRETARIA DE PLANEJAMENTO COMISSIONADOS E EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMP. 01/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 31/01/2012 | 5400.00 | 13005761000188 | JF CONSTRUÇÕES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A AOS PSF`S. VEICULOS DO TIPO: PARATI COR BEGE PLACA MOB 0677 VALOR 2700,00 FIAT UNO VIVACE ANO 2011/2012 PLACA NPV 0264 VALOR 2.700,00 TOTALIZANDO 5400,00 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.Nº00002 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 31/01/2012 | 11640.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PROGAMA ACS DESTE MUNICIPIO, COMP. 01/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 31/01/2012 | 22190.51 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PROGAMA PSF DESTE MUNICIPIO, COMP. 01/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 31/01/2012 | 9268.85 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PROGAMA S BUCAL DESTE MUNICIPIO, COMP. 01/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 31/01/2012 | 2488.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PROGAMA PEVA DESTE MUNICIPIO, COMP. 01/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 31/01/2012 | 350.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA E ENDOSCOPIA REALIZADA NO SENHOR: JOSE FERREIRA DE MORAIS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 31/01/2012 | 2209.68 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, IPAM PATRONAL, DOS SERVIDORES DO FMS, COMP.07/2012, CONF. GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 31/01/2012 | 2286.46 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, IPAM PATRONAL, DOS SERVIDORES DO FMS, COMP.08/2012, CONF. GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 31/01/2012 | 40080.41 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADO E EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMP. 01/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 31/01/2012 | 5598.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ASP DESTE MUNICIPIO, COMP. 01/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 31/01/2012 | 6132.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PROGAMA EDUC E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, COMP. 01/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 31/01/2012 | 2600.00 | 13005761000188 | JF CONSTRUÇÕES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SENDO UM VEICULO DE TIPO FIAT WAY 2007 PLACA MON 8464. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 31/01/2012 | 8283.34 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, IPAM PATRONAL, DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%, COMP.01/2012, CONF. GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 31/01/2012 | 5526.70 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE DESTE MUNICIPIO, COMP. 01/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 31/01/2012 | 21880.74 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% EFETIVO E COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, COMP. 01/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 31/01/2012 | 4354.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, COMP. 01/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 31/01/2012 | 135295.16 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, COMP. 01/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 31/01/2012 | 4038.76 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, COMP. 01/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 31/01/2012 | 759.38 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, COMP. 01/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 31/01/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, REFERENTE COMP. 01/2012, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 31/01/2012 | 4064.70 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMP. 01/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 31/01/2012 | 1400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012 CONF NF Nº01267 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.PROG.ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 31/01/2012 | 4992.00 | 03494310000106 | LUCINETE PAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 000266. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANÇA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 31/01/2012 | 1771.88 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, COMP. 01/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 31/01/2012 | 7450.01 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COMISSIONADO E EFETIVO DESTE MUNICIPIO, COMP. 01/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANÇA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 31/01/2012 | 3491.50 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONCELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, COMP. 01/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 31/01/2012 | 2565.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PROGAMA PAIF DESTE MUNICIPIO, COMP. 01/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 31/01/2012 | 1244.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PROGAMA PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO, COMP. 01/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 31/01/2012 | 1800.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, COMP. 01/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 01/02/2012 | 400.00 | 02168247000147 | MARIA FRANCINALDA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REVELAÇÃO DE FOTOS DIGITAIS DIVERSAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 01/02/2012 | 1800.00 | 00008164376884 | FREDERICO SCABELLO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PROCEDIMENTO CIRURGICO REALIZADO EM MARIA JEANE ROSENDO,MARIZOPOLIS PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 01/02/2012 | 7.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 119-1, NO DIA 01/02/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 02/02/2012 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 58.043-0, NO DIA 01/02/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 02/02/2012 | 708.75 | 02368799000107 | GEAN MATERIAL DE CONSTRUCAO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO COMO TOMADA PARAFUSO E OUTROS DE MESMA NATUREZA, CONF NOTA FISCAL DE Nº 003108. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 03/02/2012 | 3.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 119-1, NO DIA 03/02/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 06/02/2012 | 3867.84 | 10445253000122 | VIAMED LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONF NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 06/02/2012 | 41.86 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA EM PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC DE EDUCAÇÃO DE MARIZOPOLIS CONF CONTA DE AGUA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 06/02/2012 | 41.86 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA EM PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC DE EDUCAÇÃO DE MARIZOPOLIS CONF CONTA DE AGUA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 06/02/2012 | 43.37 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA EM PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC DE EDUCAÇÃO DE MARIZOPOLIS CONF CONTA DE AGUA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 06/02/2012 | 3.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ONDE FUNCIONA A SEC DE EDUCAÇÃO EM MARIZOPOLIS CONF CONTA DE ENERGIA EM ANEXO E COMP 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 06/02/2012 | 3.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ONDE FUNCIONA A SEC DE EDUCAÇÃO EM MARIZOPOLIS CONF CONTA DE ENERGIA EM ANEXO E COMP 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 06/02/2012 | 3.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ONDE FUNCIONA A SEC DE EDUCAÇÃO EM MARIZOPOLIS CONF CONTA DE ENERGIA EM ANEXO E COMP 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 06/02/2012 | 3.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ONDE FUNCIONA A SEC DE EDUCAÇÃO EM MARIZOPOLIS CONF CONTA DE ENERGIA EM ANEXO E COMP 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 06/02/2012 | 3.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ONDE FUNCIONA A SEC DE EDUCAÇÃO EM MARIZOPOLIS CONF CONTA DE ENERGIA EM ANEXO E COMP 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 06/02/2012 | 3.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ONDE FUNCIONA A SEC DE EDUCAÇÃO EM MARIZOPOLIS CONF CONTA DE ENERGIA EM ANEXO E COMP 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 06/02/2012 | 3.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ONDE FUNCIONA A SEC DE EDUCAÇÃO EM MARIZOPOLIS CONF CONTA DE ENERGIA EM ANEXO E COMP 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 06/02/2012 | 3.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ONDE FUNCIONA A SEC DE EDUCAÇÃO EM MARIZOPOLIS CONF CONTA DE ENERGIA EM ANEXO E COMP 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 06/02/2012 | 3.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ONDE FUNCIONA A SEC DE EDUCAÇÃO EM MARIZOPOLIS CONF CONTA DE ENERGIA EM ANEXO E COMP 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 06/02/2012 | 3.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ONDE FUNCIONA A SEC DE EDUCAÇÃO EM MARIZOPOLIS CONF CONTA DE ENERGIA EM ANEXO E COMP 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 06/02/2012 | 77.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ONDE FUNCIONA A SEC DE EDUCAÇÃO EM MARIZOPOLIS CONF CONTA DE ENERGIA EM ANEXO E COMP 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 06/02/2012 | 11.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ONDE FUNCIONA A SEC DE EDUCAÇÃO EM MARIZOPOLIS CONF CONTA DE ENERGIA EM ANEXO E COMP 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 06/02/2012 | 81.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ONDE FUNCIONA A ESCOLA JOAQUIM VIEIRA DA SILVA EM MARIZOPOLIS CONF CONTA DE ENERGIA EM ANEXO E COMP 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 06/02/2012 | 79.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ONDE FUNCIONA A ESCOLA JOAQUIM VIEIRA DA SILVA EM MARIZOPOLIS CONF CONTA DE ENERGIA EM ANEXO E COMP 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 06/02/2012 | 7.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ONDE FUNCIONA A ESCOLA JOAQUIM VIEIRA DA SILVA EM MARIZOPOLIS CONF CONTA DE ENERGIA EM ANEXO E COMP 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 06/02/2012 | 856.34 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PÚBLICAÇÃO DE HOMOLOGAÇAO E ADJUDICAÇAO TOMADA DE PREÇO N 001/2012 CONF PEDIDO DE Nº8975/2012 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 07/02/2012 | 469.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PÚBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO DEBITADO NA CONTA 11.338-7, COMP. 02/201, CONF. NF. 0014977. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 07/02/2012 | 3.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 119-1, NO DIA 07/02/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 07/02/2012 | 254.10 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 118-3, NO DIA 07/02/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 07/02/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 24.118-3, NO DIA 07/02/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 07/02/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 25.849-0, NO DIA 07/02/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 08/02/2012 | 2.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 119-1, NO DIA 08/02/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 08/02/2012 | 1190.67 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS CONFORME DEBITO N° 39.793.975-2. PARCELA 05/36 CONF GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 08/02/2012 | 940.15 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO DA CONTA 21.570-8, RELATIVO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO - PROCESSO 13450.000515/2010-33- PARCELA Nº 12/60, CONF. COMP.DE PAG. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 08/02/2012 | 576.83 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO DA CONTA 21.570-8, RELATIVO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO - PROCESSO 13450.000515/2010-33 PARCELA Nº 12/39, CONF. COMP.DE PAG. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 08/02/2012 | 4787.41 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO DA CONTA 21.570-8, RELATIVO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO - PROCESSO 13450.000515/2010-33- PARCELA Nº 12/60, CONF. COMP.DE PAG. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 08/02/2012 | 1202.58 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS CONFORME DEBITO N° 39.793.975-2. PARCELA 06/36 CONF GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 08/02/2012 | 949.55 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO DA CONTA 21.570-8, RELATIVO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO - PROCESSO 13450.000515/2010-33- PARCELA Nº 13/60, CONF. COMP.DE PAG. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 08/02/2012 | 582.60 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO DA CONTA 21.570-8, RELATIVO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO - PROCESSO 13450.000515/2010-33 PARCELA Nº 13/39, CONF. COMP.DE PAG. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 08/02/2012 | 4835.28 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO DA CONTA 21.570-8, RELATIVO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO - PROCESSO 13450.000515/2010-33- PARCELA Nº 13/60, CONF. COMP.DE PAG. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 08/02/2012 | 1214.61 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS CONFORME DEBITO N° 39.793.975-2. PARCELA 07/36 CONF GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 08/02/2012 | 959.04 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO DA CONTA 21.570-8, RELATIVO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO - PROCESSO 13450.000515/2010-33- PARCELA Nº 14/60, CONF. COMP.DE PAG. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 08/02/2012 | 588.43 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO DA CONTA 21.570-8, RELATIVO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO - PROCESSO 13450.000515/2010-33 PARCELA Nº 14/39, CONF. COMP.DE PAG. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 08/02/2012 | 4883.63 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO DA CONTA 21.570-8, RELATIVO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO - PROCESSO 13450.000515/2010-33- PARCELA Nº 14/60, CONF. COMP.DE PAG. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 08/02/2012 | 1000.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ULTRAS SONOGRAFIAS, REALIZADA NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO COMP JANEIRO DE 2012, CONF. NFS. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 09/02/2012 | 3.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 119-1, NO DIA 09/02/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 10/02/2012 | 9.36 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 118-3, NO DIA 10/02/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 10/02/2012 | 16.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 21.572-4, NO DIA 10/02/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 10/02/2012 | 16.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 27.601-4, NO DIA 10/02/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 10/02/2012 | 16.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 21.570-8, NO DIA 10/02/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COMA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 10/02/2012 | 4248.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DE PASEP DEBITADO NA CONTA 21.570-8, NO DIA 10/02/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COMA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 10/02/2012 | 11438.55 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS SEC FINANÇAS E DEMAIS SECRETARIA QUE COMPÕE O FPM COMPETENCIA 01/2012, DEBITADO NA CONTA 21.570-8. CONF EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COMA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 10/02/2012 | 2053.74 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENCARGOS COM INSS, DEBITADO NA CONTA 21.570-8. CONF EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122012 | 0000266 | 10/02/2012 | 5000.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/2011, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 10/02/2012 | 6971.45 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS FMS COMPETENCIA 01/2012, DEBITADO NA CONTA 21.570-8. CONF EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 10/02/2012 | 2454.39 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, IPAM PATRONAL, DOS SERVIDORES DO FMS, COMP.01/2012, CONF. GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 10/02/2012 | 300.00 | 00095690913804 | FRANCISCO FRANCINEUDO AFONSO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF-I NESTE MUNICIPIO, COMP. 12/2011, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 10/02/2012 | 400.00 | 00027077244830 | PAULO ALEXANDRE | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA GORGONHO JOSE DE BRITO ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DA UNIDADE 2 DO PROGRAMA EXTRATERGICA DA FAMILIA, COMP. 01/2012, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 10/02/2012 | 2508.00 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS ACS COMPETENCIA 01/2012, DEBITADO NA CONTA 21.570-8. CONF EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 10/02/2012 | 4670.84 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PSF COMPETENCIA 01/2012, DEBITADO NA CONTA 21.570-8. CONF EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 10/02/2012 | 1436.38 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS S BUCAL COMPETENCIA 01/2012, DEBITADO NA CONTA 21.570-8. CONF EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 10/02/2012 | 180.00 | 00022218971100 | PEDRO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SUTUADO A RUA VITAL DE SOUSA, 35 CENTRO DE MARIZOPOLIS PB ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO COMP 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 10/02/2012 | 150.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A IPAM INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MARIZOPOLIS, COMP. 12/2011, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 10/02/2012 | 500.00 | 00022218971100 | PEDRO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA VITAL DE SOUSA, 35, PISO, CENTRO,NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE PESCA E INFRA ESTRUTURA, COMP. 01/2012, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 10/02/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, REFERENTE COMP. 02/2012, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 10/02/2012 | 300.00 | 00019987234291 | GERALDA INACIO SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, COMP. 01/2012, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 10/02/2012 | 200.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DA EMATER DESTE MUNICIPIO, COMP. 12/2011, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.PROG.ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 10/02/2012 | 300.00 | 00003404565401 | JOSE NICOLAU DA SILVA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PETI DESTE MUNICIPIO, COMP. 12/2011, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 10/02/2012 | 300.00 | 00084087242404 | LUCINETE PAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE DESTE MUNICIPIO, COMP. 12/2011, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 10/02/2012 | 300.00 | 00011003588468 | FRANCISCO ARISTIDES BRAGA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA DA FAMILIA - PAIF DESTE MUNICIPIO, COMP.12/2011, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANÇA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 10/02/2012 | 150.00 | 00007105690410 | JANDUI RUFINO DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONCELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, COMP. 12/2011, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 10/02/2012 | 8898.54 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS FEB 60% COMISSIONADO COMPETENCIA 01/2012, DEBITADO NA CONTA 21.570-8. CONF EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 10/02/2012 | 723.94 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS FEB 40% COMPETENCIA 01/2012, DEBITADO NA CONTA 21.570-8. CONF EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 10/02/2012 | 957.88 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS FEB 40% EJA COMPETENCIA 01/2012, DEBITADO NA CONTA 21.570-8. CONF EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 10/02/2012 | 167.06 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS MDE COMPETENCIA 01/2012, DEBITADO NA CONTA 21.570-8. CONF EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 10/02/2012 | 624.86 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, IPAM PATRONAL, DOS SERVIDORES DO MDE, COMP.01/2012, CONF. GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 10/02/2012 | 2547.19 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, IPAM PATRONAL, DOS SERVIDORES DO FEB 40%, COMP.01/2012, CONF. GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. INFANTIL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 10/02/2012 | 2441.80 | 03494310000106 | LUCINETE PAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALUNOS DA SECREETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF NOTA FISCAL DE Nº00267 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012012 | 0000270 | 10/02/2012 | 25516.30 | 13504574000149 | CONSTRUTORA TMA LTDA ME | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A ADITIVO DE REFORMA DE ESCOLAS NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS OBJETO DE CONVITE 001/2012 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº0014 E PLANILHA DE ADITIVO 01. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 10/02/2012 | 250.00 | 00087311470463 | MONICA PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, COMP. 12/2011, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 10/02/2012 | 400.00 | 00022218971100 | PEDRO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA BOMBA DAGUA ELETRICA PARA ABASTECIEMNTO DA ESCOLA JOAQUIM VIEIRA DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO BELO HORIZONTE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMP. 12/2011, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 10/02/2012 | 200.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMP. 12/2011, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 10/02/2012 | 150.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A O ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMP. 12/2011, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 10/02/2012 | 100.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA UM ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ALMOXARIFADO) DESTE MUNICIPIO, COMP. 12/2011, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 10/02/2012 | 200.00 | 00022218971100 | PEDRO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA VITAL DE SOUSA, 35 1º ANDAR CENTRO DE MARIZOPOLIS PB. ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, COMP 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 13/02/2012 | 1090.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTO DE DADOS TAIS COMO IMPRESSORA INSTALAÇÃO E RECUPERAÇAO DE ARQUIVO DE COMPUTADOR E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 0142. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 13/02/2012 | 4.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 119-1, NO DIA 13/02/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 13/02/2012 | 1.54 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 118-3, NO DIA 13/02/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 14/02/2012 | 11.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 119-1, NO DIA 14/02/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 14/02/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 21.570-8, NO DIA 14/02/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 14/02/2012 | 556.35 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARTE ADMINISTRATIVA, PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO, PARCELA N°28/60, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 14/02/2012 | 2554.11 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL, PARCELA N°28/240, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 14/02/2012 | 3383.58 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARTE SEGURADO, PARCELA N°28/60, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 14/02/2012 | 556.35 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARTE ADMINISTRATIVA, PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO, PARCELA N°29/60, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 14/02/2012 | 2554.11 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL, PARCELA N°29/240, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 14/02/2012 | 3383.58 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARTE SEGURADO, PARCELA N°29/60, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 14/02/2012 | 556.35 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARTE ADMINISTRATIVA, PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO, PARCELA N°30/60, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 14/02/2012 | 2554.11 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL, PARCELA N°30/240, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 14/02/2012 | 3383.58 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARTE SEGURADO, PARCELA N°30/60, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 14/02/2012 | 556.35 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARTE ADMINISTRATIVA, PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO, PARCELA N°31/60, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 14/02/2012 | 2554.11 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL, PARCELA N°31/240, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 14/02/2012 | 3383.58 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARTE SEGURADO, PARCELA N°31/60, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 14/02/2012 | 230.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PÚBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO DEBITADO NA CONTA 11.338-7, COMP. 02/2012, CONF. NF. 0015378. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 14/02/2012 | 798.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PÚBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO DEBITADO NA CONTA 11.338-7, COMP. 02/2012, CONF. NF. 0015291. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 15/02/2012 | 1600.00 | 00023812923491 | JOSE VIEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A QUATRO DIARIAS PARA JOÃO PESSOA, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERECE DA PREFEITURA DE MARIZOPOLIS, CONFORME PROCESSO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 15/02/2012 | 220.00 | 00064655610425 | JOSEFA VANOBIA FERREIRA NOBREGA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UMA DIARIA PARA JOÃO PESSOA, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERECE DA PREFEITURA DE MARIZOPOLIS, CONFORME PROCESSO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042012 | 0000313 | 15/02/2012 | 20000.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DO KIT ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNO DE ESCOLAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS INCLUINDO O EDUCAÇÃO E CIDADANIA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº01764. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042012 | 0000314 | 15/02/2012 | 3404.25 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DO KIT ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNO DE ESCOLAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS INCLUINDO O EDUCAÇÃO E CIDADANIA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº01765. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 15/02/2012 | 21.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 119-1, NO DIA 15/02/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 15/02/2012 | 229.46 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 118-3, NO DIA 15/02/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COMA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 15/02/2012 | 0.12 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DE PASEP DEBITADO NA CONTA 6.191-3, NO DIA 15/02/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 15/02/2012 | 880.00 | 00004369421438 | PEDRO MORAIS FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A QUATRO DIARIAS PARA JOÃO PESSOA, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERECE DA PREFEITURA DE MARIZOPOLIS, CONFORME PROCESSO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 16/02/2012 | 10.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 119-1, NO DIA 16/02/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 16/02/2012 | 4.25 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 118-3, NO DIA 16/02/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 16/02/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 22.791-9, NO DIA 16/02/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 16/02/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 25.849-0, NO DIA 16/02/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COMA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 16/02/2012 | 48.03 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 21.570-8, NO DIA 16/02/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DIREÇÃO CENTRO DE GER. DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 16/02/2012 | 485.00 | 03494310000106 | LUCINETE PAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO PARA AÇÃO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL DE Nº269 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DIREÇÃO CENTRO DE GER. DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042012 | 0000321 | 16/02/2012 | 485.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EDUCATIVO TAIS COMO: COLA, PAPEL, ISOPOR, TECIDO E TINTAS CONFORME NOTA FISCAL DE Nº01774 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0000322 | 16/02/2012 | 1750.00 | 03494310000106 | LUCINETE PAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O FUNCIONAMENTO DO PRO-JOVEM. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº268 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DIREÇÃO CENTRO DE GER. DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 16/02/2012 | 300.00 | 00076881695420 | LUIZ ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇÕS EM INSTALAÇÃO DA ANTENA PARABOLICA E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DO BOLSA FAMILIA. CONF NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº1027, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042012 | 0000324 | 16/02/2012 | 2150.50 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EDUCATIVO TAIS COMO: PINCEL, TELA, TECIDO E TINTAS CONFORME NOTA FISCAL DE Nº01775. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 17/02/2012 | 440.00 | 00004373748403 | JOSÉ OSMAR VITALINO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DUAS DIARIAS PARA JOÃO PESSOA RESOLVER ASSUNTOS DA PREFEITURA DE MARIZOPOLIS CONFORME PROCESSO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 17/02/2012 | 402.84 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DE ONIBUS DE PLACA OFE 2468 ADQUIRIDO PELA PREFEITURA DE MARIZOPOLIS CONFORME GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 17/02/2012 | 4.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 119-1, NO DIA 17/02/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COMA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 17/02/2012 | 409.44 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DE PASEP DEBITADO NA CONTA 21.570-8, NO DIA 17/02/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 17/02/2012 | 1500.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OL.LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALAR PRESTADOS PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE, APARECIDA GABRIELY LIMA SILVA, NASCIDA EM 08/02/2001. CONF NOTA FISCAL DE Nº1005 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 22/02/2012 | 873.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A PAGAMENTO ORIUNDO DE ENERGIA ELETRICA, PREDIOS DA SAUDE, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 22/02/2012 | 8.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 119-1, NO DIA 22/02/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COMA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 22/02/2012 | 74.53 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DE PASEP DEBITADO NA CONTA 6.792-X, NO DIA 22/02/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 22/02/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 27.601-4, NO DIA 22/02/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 23/02/2012 | 1.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 119-1, NO DIA 23/02/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 23/02/2012 | 394.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A PAGAMENTO ORIUNDO DE ENERGIA ELETRICA, PREDIOS PROPRIOS, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 23/02/2012 | 2922.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A PAGAMENTO ORIUNDO DE ENERGIA ELETRICA, 178 CDC 71982 CT 27781, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 23/02/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASS. MUNICIPIOS DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP, COMP.02/2012, CONF. COMP. DE PAG. EM ANEXO.DEBITADO NA CONTA 11.338-7 CONF EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 23/02/2012 | 1161.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A PAGAMENTO ORIUNDO DE ENERGIA ELETRICA, PREDIOS DA EDUCAÇÃO, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 24/02/2012 | 4.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 119-1, NO DIA 24/02/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 24/02/2012 | 508.46 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO DA CONTA 21.570-8, RELATIVO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO - PARCELA Nº 01/36, CONF. COMP.DE PAG. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 24/02/2012 | 570.00 | 00036512397487 | JOSE ROQUE DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE LAMPADAS EM RUAS DE MARIZOPOLIS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 24/02/2012 | 4824.60 | 00037985876472 | RONALDO ESTRELA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO LIXÃO E DE TERRENOS BALDIOS EM MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 24/02/2012 | 2800.00 | 40956179000170 | COMERCIO & INDUSTRIA CERAMICA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE BLOCOS PARA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA FAZER SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO EM PREDIOS DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 27/02/2012 | 5.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 119-1, NO DIA 27/02/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 27/02/2012 | 856.35 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PÚBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E BOLETO DE PAGAMETO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 28/02/2012 | 855.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PÚBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E BOLETO DE PAGAMETO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 28/02/2012 | 893.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PÚBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇAO PREGÃO 01/2012 EM DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E BOLETO DE PAGAMETO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 29/02/2012 | 4038.76 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, COMP. 02/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 29/02/2012 | 17159.38 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COMP. 02/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 29/02/2012 | 759.38 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, COMP. 02/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 29/02/2012 | 4064.70 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMP. 02/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 29/02/2012 | 120.00 | 00004855710482 | RAIMUNDO RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCERTO DAS LINHAS TELEFONICAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO CONFORME RECIBO DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 29/02/2012 | 7210.01 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMP. 02/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANÇA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 29/02/2012 | 3163.90 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONCELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, COMP. 02/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 29/02/2012 | 2445.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAIF DESTE MUNICIPIO, COMP. 02/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 29/02/2012 | 1244.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO, COMP. 02/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0000353 | 29/02/2012 | 15000.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CUMBUSTIVEIS PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052012 | 0000354 | 29/02/2012 | 2990.60 | 03494310000106 | LUCINETE PAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO DE N0270. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000052012 | 0000355 | 29/02/2012 | 12500.00 | 08601445000139 | A. P. DE AZEVEDO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REFORMA E CONSERVAÇÃO DE 500 CARTERAS ESCOLARES COM BRAÇOS FORMICADOS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00661 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 29/02/2012 | 6706.78 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE DESTE MUNICIPIO, COMP. 02/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 29/02/2012 | 22055.99 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, COMP. 02/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 29/02/2012 | 4976.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% EJA DESTE MUNICIPIO, COMP. 02/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 29/02/2012 | 131903.35 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, COMP. 02/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 29/02/2012 | 3.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 119-1, NO DIA 29/02/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COMA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 29/02/2012 | 1.06 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DE PASEP DEBITADO NA CONTA 283.146-5, NO DIA 29/02/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COMA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 29/02/2012 | 1308.58 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DE PASEP DEBITADO NA CONTA 21.570-8, NO DIA 29/02/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 29/02/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 21.570-8, NO DIA 29/02/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 29/02/2012 | 2922.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A PAGAMENTO ORIUNDO DE ENERGIA ELETRICA, 178 CDC 71982 CT 29599, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 29/02/2012 | 18230.50 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMP. 02/2012, E COMISSIONADO DA COMP JANEIRO CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 29/02/2012 | 650.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SOFFTWARE DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA DA PREFEITURA DE MARIZOPOLIS.COMP JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 29/02/2012 | 12540.39 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMP. 02/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 29/02/2012 | 1800.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, COMP. 02/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 29/02/2012 | 1771.88 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, COMP. 02/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 29/02/2012 | 3248.68 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, COMP. 02/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 29/02/2012 | 11520.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE ACS DESTE MUNICIPIO, COMP. 02/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 29/02/2012 | 23803.41 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE PSF DESTE MUNICIPIO, COMP. 02/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 29/02/2012 | 9268.85 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE S.BUCAL DESTE MUNICIPIO, COMP. 02/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 29/02/2012 | 2488.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE ACE DESTE MUNICIPIO, COMP. 02/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0000352 | 29/02/2012 | 15000.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CUMBUSTIVEIS PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 29/02/2012 | 40029.59 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMP. 02/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 29/02/2012 | 5598.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE ASP DESTE MUNICIPIO, COMP. 02/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 29/02/2012 | 1244.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADO DESTE MUNICIPIO, COMP. 02/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 29/02/2012 | 2400.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, COMP. 02/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 29/02/2012 | 1800.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, COMP. 02/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DESENVOLVIMENTO DA PESCA | MANUTENÇÃO DA SEC DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 29/02/2012 | 2016.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PESCA DESTE MUNICIPIO, COMP. 02/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DESENVOLVIMENTO DA PESCA | MANUTENÇÃO DA SEC DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 29/02/2012 | 2016.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PESCA DESTE MUNICIPIO, COMP. 01/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032012 | 0000397 | 01/03/2012 | 2700.00 | 13005761000188 | JF CONSTRUÇÕES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A SEC DE SAUDE DO TIPO FIAT UNO FLEX DE PLACA JRD 3685 TOTALIZANDO 2.700,00 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.Nº00006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 01/03/2012 | 2454.39 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, IPAM PATRONAL, DOS SERVIDORES DO FMS, COMP.11/2011, CONF. GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 01/03/2012 | 8100.00 | 13005761000188 | JF CONSTRUÇÕES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A AOS PSF`S. VEICULOS DO TIPO: PARATI 1.8 PLACA MOU 8080 VALOR 2700,00 FIAT UNO VIVACE ANO 2011/2012 PLACA NPV 0264 VALOR 2.700,00 PARATI1.8 PLACA NPZ 8838 VALOR 2.700,00 TOTALIZANDO 8.100,00 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.Nº00007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032012 | 0000398 | 01/03/2012 | 7000.00 | 13005761000188 | JF CONSTRUÇÕES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A SEC DE INFRA ESTRUTURA DO TIPO CAÇAMBA FORD PLACA BUS 7515 TOTALIZANDO 7000,00 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.Nº00006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 01/03/2012 | 1.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 119-1, NO DIA 01/03/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 01/03/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 27.601-4, NO DIA 01/03/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 01/03/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 22.791-9, NO DIA 01/03/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 01/03/2012 | 16.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 21.572-4, NO DIA 01/03/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032012 | 0000399 | 01/03/2012 | 6700.00 | 13005761000188 | JF CONSTRUÇÕES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A DE EDUCAÇÃO DO TIPO F 4000 PLACA MMS 4826 VALOR DE 4000,00; FIAT UNO PLACA MON 8464 VALOR 2700,00; TOTALIZANDO 6700,00 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.Nº00005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 01/03/2012 | 222.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA COMP 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 01/03/2012 | 132.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA COMP 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 01/03/2012 | 199.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA COMP 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 01/03/2012 | 149.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA COMP 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 01/03/2012 | 150.00 | 00006734757439 | PETRUCIO WILLIAN GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL CONF NOTA FISCAL DE NUMERO 1033. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 01/03/2012 | 917.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PÚBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL A UNIÃO DE PUBLICAÇÃO-EXTRATO DE CONTRATO PREGOES 02,03,04,05,06/2012, T PREÇO 04/11 E HOMOLOGAÇÃO DE PREGOES 02,03,04,05. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 16102. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 02/03/2012 | 4543.28 | 07376687000456 | J.G DISTRIBUIDORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 4 AR SPLIT E 5 VENTILADORES PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO BEIRRO VILA NOVA NESTE MUNICIPIO, CONF NOTA FISCAL DE Nº2242 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 02/03/2012 | 2650.00 | 04110643000149 | B & C - INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS TIPO: ESTABILIZADOR IMPRESSORA HP, MONITOR. CONF NOTA FISCAL DE Nº 708. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042012 | 0000407 | 02/03/2012 | 3037.50 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONF NOTA FISCAL DE Nº 1818 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 02/03/2012 | 26.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ONDE FUNCIONA A ESCOLA DO EJA. LOCALIZADO NO SITIO RIACHÃO NESTE MUNICIPIO CONF CONTA EM ANEX. COMP 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 02/03/2012 | 27.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ONDE FUNCIONA A ESCOLA DO EJA. LOCALIZADO NO SITIO RIACHÃO NESTE MUNICIPIO CONF CONTA EM ANEX. COMP 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 02/03/2012 | 26.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ONDE FUNCIONA A ESCOLA DO EJA. LOCALIZADO NO SITIO RIACHÃO NESTE MUNICIPIO CONF CONTA EM ANEX. COMP 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 02/03/2012 | 16.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ONDE FUNCIONA A ESCOLA DO EJA. LOCALIZADO NO SITIO RIACHÃO NESTE MUNICIPIO CONF CONTA EM ANEX. COMP 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 02/03/2012 | 14.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ONDE FUNCIONA A ESCOLA DO EJA. LOCALIZADO NO SITIO RIACHÃO NESTE MUNICIPIO CONF CONTA EM ANEX. COMP 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 02/03/2012 | 8297.40 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, IPAM PATRONAL, DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%, COMP.02/2012, CONF. GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052012 | 0000415 | 02/03/2012 | 15500.00 | 03494310000106 | LUCINETE PAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONF NOTA FISCAL DE Nº00271. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 02/03/2012 | 2.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 119-1, NO DIA 02/03/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 02/03/2012 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 58.043-0, NO DIA 02/03/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | CONSTRUÇÃO DE ESGOTOS SANITARIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022011 | 0000416 | 02/03/2012 | 254908.96 | 10997953000120 | SERVCON CONSTRUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA SEGUNDA E ULTIMA MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS. OBJETO DE CONVENIO Nº 1607/2007. COM A FUNASA. CONF NOTA FISCAL DE Nº0003. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 02/03/2012 | 390.70 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, IPAM PATRONAL, DOS SERVIDORES DO S BUCAL COMP.02/2012, CONF. GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 02/03/2012 | 2400.00 | 00037985876472 | RONALDO ESTRELA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENPENHO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORIA EM GESTÃO DO SUS QUE ATENDAM AS AREAS DEFINIDAS NOS BLOCOS DE FINANCIAMENTO DA ATENÇAO BASICA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE VIGILANCIA E SAUDE E OUTROS CONF NOTA DE Nº 1034. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 05/03/2012 | 2.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 119-1, NO DIA 05/03/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 05/03/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 27.601-4, NO DIA 05/03/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 05/03/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 15.767-8, NO DIA 05/03/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COMA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 05/03/2012 | 1102.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE PASEP DA ARRECADAÇÃO INTERNA E ISMS COMP 11/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COMA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 05/03/2012 | 1129.66 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE PASEP DA ARRECADAÇÃO INTERNA E ISMS COMP 12/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 05/03/2012 | 4225.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIOS PARA ENSINO FUNDAMENTAL I E II, EJA 1,2,3 E 4 E EDUCAÇÃO INFANTIL CONFORME NOTA FISCAL DE Nº3473. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 05/03/2012 | 995.00 | 07286080000132 | PEÇA BUS COMECIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE PEÇAS TAIS COMO VIDRO, CANALETAS, PALHETAS, FAROL, LENTES DE PISCA E OUTROS CONF NOTA FISCAL DE Nº2626. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 06/03/2012 | 190.00 | 11635632000148 | TECNOMARQ | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESETAÇÃO DE IMPRESSORA E REMANUFATURA DE TONER, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0076. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 06/03/2012 | 1300.00 | 01078162000105 | ANTONIO EUDES DE LIMA - LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE DUAS BATERIA MOURA M/50B CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1582.PARA ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 06/03/2012 | 1119.00 | 01078162000105 | ANTONIO EUDES DE LIMA - LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE DUAS BATERIA MOURA M/150BD REFERENTE A COMPRA REALIZADA EM 2011 CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1582.PARA ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 06/03/2012 | 1500.00 | 00049866184404 | SANDRA MARIA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BUFFET COMPLETO, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. CONF NOTA FISCAL DE Nº 00987. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 06/03/2012 | 1085.58 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA E PARCELAMENTO DE CONSUMOS ATRASADOS DA CASA DE APOIO COMP 12/2011 CONFORME CONTA DE AGUA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 06/03/2012 | 1128.75 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DA CASA DE APOIO COMP 02/2012 CONFORME CONTA DE AGUA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 06/03/2012 | 270.23 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DA CASA DE APOIO COMP 02/2012 CONFORME CONTA DE AGUA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 06/03/2012 | 250.87 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DA CASA DE APOIO COMP 03/2012 CONFORME CONTA DE AGUA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 06/03/2012 | 41.58 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 118-3, NO DIA 06/03/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 06/03/2012 | 16.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 27.601-4, NO DIA 06/03/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 07/03/2012 | 212.52 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 118-3, NO DIA 07/03/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 07/03/2012 | 1000.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ULTRAS SONOGRAFIAS, REALIZADO NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS. ANEXO.Nº0045 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 07/03/2012 | 886.41 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PÚBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E BOLETO DE PAGAMETO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 07/03/2012 | 2080.00 | 00098303490478 | EUREMIRTON DE SOUSA PINHEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LANCHES E ORGANIZAÇÃO DE AMBIENTE DE AUDIENCIA PUBLICA REALIZADA PELA CMT ENGENHARIA EMPRESA ESSA QUE ESTÁ ELABARANDO O PLANO DIRETOR PARA O MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 08/03/2012 | 1155.89 | 02153291000183 | INFOR-INK | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONER LASER HP, BROTER, SAMSUNG ALEM DE REVISÃO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00164. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 08/03/2012 | 894.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PÚBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL A UNIÃO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO TP 009,0010,0011/12 PUBLICAÇÃO DE AVISO ABERTURA DE ENVELOPES E OUTRAS PUBLICAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052012 | 0000439 | 08/03/2012 | 13800.00 | 08601445000139 | A. P. DE AZEVEDO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 200 UNIDADES DE CARTEIRAS ESCOLARES COM BRAÇOS E FORMICADAS CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00023. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 08/03/2012 | 2400.00 | 00021931062404 | DALTON CESAR PEREIRA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS REALIZADAS NO MUNICIPIO TAIS COMO REFORMA DA ESCOLA JULHA MARIA E CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1035. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 08/03/2012 | 1.54 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 118-3, NO DIA 08/03/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 09/03/2012 | 1.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 119-1, NO DIA 09/03/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 09/03/2012 | 6.16 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 118-3, NO DIA 09/03/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 09/03/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 27.601-4, NO DIA 09/03/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 09/03/2012 | 40.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 21.572-4, NO DIA 09/03/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 09/03/2012 | 16.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 21.570-8, NO DIA 09/03/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COMA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 09/03/2012 | 2132.37 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DE PASEP DEBITADO NA CONTA 21.570-8, NO DIA 09/03/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COMA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 09/03/2012 | 3549.02 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS SEC FINANÇAS E DEMAIS SECRETARIA QUE COMPÕE O FPM COMPETENCIA 02/2012, DEBITADO NA CONTA 21.570-8. CONF EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 09/03/2012 | 7831.76 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO DA CONTA 21.570-8, RELATIVO PARCELAMENTOS REALIZADOS JUNTO AO INSS CONFORME EXTRATO BANCARIO E DEMONSTRATIVO DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 09/03/2012 | 6971.45 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS FMS COMPETENCIA 02/2012, DEBITADO NA CONTA 21.570-8. CONF EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 09/03/2012 | 300.00 | 00095690913804 | FRANCISCO FRANCINEUDO AFONSO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF-I NESTE MUNICIPIO, COMP. 01/2012, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 09/03/2012 | 400.00 | 00027077244830 | PAULO ALEXANDRE | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA GORGONHO JOSE DE BRITO ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DA UNIDADE 2 DO PROGRAMA EXTRATERGICA DA FAMILIA, COMP. 02/2012, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 09/03/2012 | 1000.00 | 00004522125615 | DR. NICODEMOS COZINHO DE PAIVA GADELHA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS GINECOLOGICAS NA POLICLINICA DE MARIZOPOLIS, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 09/03/2012 | 1000.00 | 00004522125615 | DR. NICODEMOS COZINHO DE PAIVA GADELHA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS GINECOLOGICAS NA POLICLINICA DE MARIZOPOLIS, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 09/03/2012 | 1000.00 | 00050394541472 | DR. CARLOS FABRICIO DE SOUSA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ORTOPÉDICAS, REALIZADA NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 09/03/2012 | 400.00 | 00004983173404 | DR. FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ELETROCADIOGRAFIA REALIZADO NA POLICLINICA DE MARIZOPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 09/03/2012 | 2508.00 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS ACS COMPETENCIA 02/2012, DEBITADO NA CONTA 21.570-8. CONF EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 09/03/2012 | 5025.68 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PSF COMPETENCIA 02/2012, DEBITADO NA CONTA 21.570-8. CONF EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 09/03/2012 | 500.00 | 00022218971100 | PEDRO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA VITAL DE SOUSA, 35, PISO, CENTRO,NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE PESCA E INFRA ESTRUTURA, COMP. 02/2012, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 09/03/2012 | 180.00 | 00022218971100 | PEDRO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SUTUADO A RUA VITAL DE SOUSA, 35 CENTRO DE MARIZOPOLIS PB ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO COMP 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 09/03/2012 | 150.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A IPAM INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MARIZOPOLIS, COMP. 01/2011, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 09/03/2012 | 9129.45 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS FEB 60% COMISSIONADO COMPETENCIA 02/2012, DEBITADO NA CONTA 21.570-8. CONF EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 09/03/2012 | 723.94 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS FEB 40% COMPETENCIA 02/2012, DEBITADO NA CONTA 21.570-8. CONF EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 09/03/2012 | 1094.72 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS FEB 40% EJA COMPETENCIA 02/2012, DEBITADO NA CONTA 21.570-8. CONF EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 09/03/2012 | 357.32 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS MDE COMPETENCIA 02/2012, DEBITADO NA CONTA 21.570-8. CONF EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 09/03/2012 | 200.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMP. 01/2012, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 09/03/2012 | 150.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A O ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMP. 01/2012, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 09/03/2012 | 100.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA UM ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ALMOXARIFADO) DESTE MUNICIPIO, COMP. 01/2012, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 09/03/2012 | 400.00 | 00022218971100 | PEDRO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA BOMBA DAGUA ELETRICA PARA ABASTECIEMNTO DA ESCOLA JOAQUIM VIEIRA DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO BELO HORIZONTE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMP. 01/2012, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 09/03/2012 | 250.00 | 00087311470463 | MONICA PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, COMP. 01/2012, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 09/03/2012 | 2000.00 | 01078162000105 | ANTONIO EUDES DE LIMA - LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE BATERIA MOURA CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1585.PARA ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 09/03/2012 | 1000.00 | 01078162000105 | ANTONIO EUDES DE LIMA - LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE PEÇAS PARA ONIBUS TAIS COMO FARAL E LAMPADAS CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1586.PARA ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 09/03/2012 | 686.99 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, IPAM PATRONAL, DOS SERVIDORES DO MDE, COMP.02/2012, CONF. GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0000483 | 09/03/2012 | 5000.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CUMBUSTIVEIS PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 09/03/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, REFERENTE COMP. 03/2012, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 09/03/2012 | 200.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DA EMATER DESTE MUNICIPIO, COMP. 01/2012, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 09/03/2012 | 300.00 | 00019987234291 | GERALDA INACIO SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, COMP. 02/2012, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Convite | 000052011 | 0000484 | 09/03/2012 | 1400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012 CONF NF Nº01364 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Convite | 000052011 | 0000485 | 09/03/2012 | 1400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012 CONF NF Nº01467. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 09/03/2012 | 300.00 | 00084087242404 | LUCINETE PAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE DESTE MUNICIPIO, COMP. 01/2012, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 09/03/2012 | 400.00 | 00011003588468 | FRANCISCO ARISTIDES BRAGA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA DA FAMILIA - PAIF DESTE MUNICIPIO, COMP.01/2012, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANÇA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 09/03/2012 | 150.00 | 00007105690410 | JANDUI RUFINO DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONCELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, COMP. 01/2012, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.PROG.ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 09/03/2012 | 300.00 | 00003404565401 | JOSE NICOLAU DA SILVA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PETI DESTE MUNICIPIO, COMP. 01/2012, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 09/03/2012 | 200.00 | 00022218971100 | PEDRO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA VITAL DE SOUSA, 35 1º ANDAR CENTRO DE MARIZOPOLIS PB. ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, COMP 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 12/03/2012 | 155000.00 | 11268357000171 | CONSTRUTORA STEFANIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JULIA MARIA DE CARVALHO SILVA DESTE MUNICIPIO CONFORME TP 05/2011 E CONTRATO DE 03/2012 E BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 141 | 00162011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 12/03/2012 | 1200.00 | 11700764000106 | FRANCISCO BATISTA DA SILVA -FERRAGENS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE LAMPADA ENCANDESCENTES PARA ATENDER A REPOSIÇÃO DE LAMPADAS EFETUADAS PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00138. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 12/03/2012 | 380.86 | 03680271000123 | AFIMOTOR | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E HORAS DE TRABALHO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNH 5812 CONFORME NOTA FISCAL DE Nº401,387. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 12/03/2012 | 836.56 | 03680271000123 | AFIMOTOR | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E HORAS DE TRABALHO NO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2294 CONFORME NOTA FISCAL DE Nº402,386. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 12/03/2012 | 1570.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA E CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE ARMAÇÃO METALICA E VISÃO SIMPLIS INCOLOR CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0079. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 12/03/2012 | 38.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 139-6, NO DIA 012/03/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 13/03/2012 | 2.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 119-1, NO DIA 13/03/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 13/03/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 27.601-4, NO DIA 13/03/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 13/03/2012 | 20.79 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 122-1, NO DIA 13/03/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 13/03/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 15.767-8, NO DIA 13/03/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 13/03/2012 | 618.81 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DE FIAT UNO MILLE PLACA MNH 5812 CONFORME GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 13/03/2012 | 47.20 | 34028316755171 | CORREIOS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENVIO DE DOCUMENTOS CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 14/03/2012 | 695.00 | 04597764000167 | JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA A LASER. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1760. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 14/03/2012 | 500.00 | 00009862128496 | MARIA BEATRIZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PELA CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO DIA 08/03/2012. EM COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1036. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 14/03/2012 | 2670.00 | 04110643000149 | B & C - INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS TIPO: ESTABILIZADOR IMPRESSORA HP, CONF NOTA FISCAL DE Nº 750. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 14/03/2012 | 356.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE CONCERTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA EM MICRO COMPUTADOR, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº144. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 14/03/2012 | 23.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME CONTA DE LUZ EM ANEXO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 14/03/2012 | 54.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME CONTA DE LUZ EM ANEXO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 14/03/2012 | 2040.00 | 00060275480453 | ROBERTO CLEMENTINO DE BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE 34 PROTESES DENTARIAS PARA A POLICLINICA DE MARIZOPOLIS DURANTE O MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1039. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 14/03/2012 | 177.10 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 118-3, NO DIA 14/03/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 14/03/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 11.340-9, NO DIA 14/03/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 15/03/2012 | 4.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 119-1, NO DIA 15/03/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 15/03/2012 | 20.79 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 122-1, NO DIA 15/03/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 15/03/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 22.791-9, NO DIA 15/03/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 15/03/2012 | 1350.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET BANDA LARGA, DA PREFEITURA DE MARIZOPOLIS CONF. COMP. DE PAG. EM ANEXO.REF 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 15/03/2012 | 1350.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET BANDA LARGA, DA PREFEITURA DE MARIZOPOLIS CONF. COMP. DE PAG. EM ANEXO.REF 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 15/03/2012 | 250.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PÚBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL A UNIÃO DE PUBLICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO TP 0004/2011. EXTRATO DE PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO DA TP 04/2012 E PUBLICAÇÃO DA TP 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042012 | 0000514 | 16/03/2012 | 2500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS CONFORME INEXIBILIDADE 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 16/03/2012 | 2.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 119-1, NO DIA 16/03/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 16/03/2012 | 1600.20 | 00067063594320 | DEYSI YENIT CHARCAPE QUIROZ | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS OFERECIDOS NA POLICLINICA DE MARIZOPOLIS COMO PEDIATRA CONFORME CONTRATO E COMP DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 16/03/2012 | 70.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME CONTA DE LUZ EM ANEXO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 16/03/2012 | 49.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME CONTA DE LUZ EM ANEXO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000072012 | 0000518 | 17/03/2012 | 17940.00 | 35503960000159 | HD ELETROMETALURGICA E CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE 4 CAÇAMBA ESTACIONARIOS COM TAMPA EM AÇO, 20 CAIXA COLETORA PARA LIXO STAND 70L E 4 CARROS DE GARI, CONFORME NOTA FISCAL DE N00054. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 19/03/2012 | 800.00 | 00016208676487 | FRANCISCO FERREIRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE 1.600 COCOS VERDES PARA USO EM EVENTOS DA SAUDE, PAGOS COM RECURSO DA PSE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N014324. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 19/03/2012 | 3.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 119-1, NO DIA 19/03/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 20/03/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 27.601-4, NO DIA 20/03/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 20/03/2012 | 20.90 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 122-1, NO DIA 20/03/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 20/03/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 21.570-8, NO DIA 20/03/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COMA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 20/03/2012 | 349.79 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DE PASEP DEBITADO NA CONTA 21.570-8, NO DIA 20/03/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 20/03/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASS. MUNICIPIOS DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP, COMP.03/2012, CONF. COMP. DE PAG. EM ANEXO.DEBITADO NA CONTA 11.338-7 CONF EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 20/03/2012 | 763.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A PAGAMENTO ORIUNDO DE ENERGIA ELETRICA, PREDIOS PROPRIOS, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES.COMP 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 20/03/2012 | 900.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A PAGAMENTO ORIUNDO DE ENERGIA ELETRICA, PREDIOS DA SAUDE, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES.COMP 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0000528 | 20/03/2012 | 3000.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CUMBUSTIVEIS PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO.Nº251 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 20/03/2012 | 900.00 | 00003210287406 | MARCIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 11.338-7, REFERENTE CONTRATO CELEBRADO PARA FORNECIMENTO DE PROJETOS CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0000526 | 20/03/2012 | 8233.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA FARMACIA BASICA.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0045. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 20/03/2012 | 2131.80 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 11.338-7, REF. CONSUMO DE AGUA POTAVEL DOS PREDIOS PÚBLICOS E LOGRADOUROS DESTE MUNICIPIO, COMP. 02/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 20/03/2012 | 930.00 | 10739533000143 | JUCENIO PABLO GOMES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS DE XEROX, IMPRESSÃO E ENCADERNAMENTO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0047. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0000527 | 20/03/2012 | 5000.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CUMBUSTIVEIS PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO.Nº250 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 20/03/2012 | 1339.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A PAGAMENTO ORIUNDO DE ENERGIA ELETRICA, PREDIOS DA EDUCAÇÃO, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES.COMP 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0000535 | 20/03/2012 | 10000.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CUMBUSTIVEIS PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 21/03/2012 | 1000.00 | 09635980000173 | ADELSON BARBOA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PÚBLICAÇÃO DE NOTICIA DE ENTERECE DE MARIZOPOLIS EM MIDIA PARAIBANA.CONF COMP DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 21/03/2012 | 39.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME CONTA DE LUZ EM ANEXO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0000539 | 21/03/2012 | 10000.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CUMBUSTIVEIS PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONF. NOTA FISCAL DE Nº00253. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 21/03/2012 | 13.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 119-1, NO DIA 21/03/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 21/03/2012 | 5.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 21.572-4, NO DIA 21/03/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DESENVOLVIMENTO DA PESCA | MANUTENÇÃO DA SEC DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 21/03/2012 | 21.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA PESCA CONFORME CONTA DE LUZ EM ANEXO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DESENVOLVIMENTO DA PESCA | MANUTENÇÃO DA SEC DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 21/03/2012 | 18.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA PESCA CONFORME CONTA DE LUZ EM ANEXO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DESENVOLVIMENTO DA PESCA | MANUTENÇÃO DA SEC DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 21/03/2012 | 35.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA PESCA CONFORME CONTA DE LUZ EM ANEXO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DESENVOLVIMENTO DA PESCA | MANUTENÇÃO DA SEC DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 21/03/2012 | 23.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA PESCA CONFORME CONTA DE LUZ EM ANEXO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 22/03/2012 | 2.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 119-1, NO DIA 22/03/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 22/03/2012 | 21.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 21.572-4, NO DIA 22/03/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 22/03/2012 | 246.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PÚBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL A UNIÃO DE PUBLICAÇÃO DE FASE DE HABILITAÇÃO DA TP 01/2012.CONF NOTA FISCAL DE Nº17492 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 22/03/2012 | 440.00 | 00012082716368 | ALDEMIR FREITAS BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE GELADEIRAS E BEBEDOUROS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MARIZOPOLIS. CONF NOTA DE Nº1046. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 23/03/2012 | 1691.30 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PÚBLICAÇÃO DE DUAS PUBLICAÇÃO DE MATERIAS CONF PEDIDO DE Nº9657/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DIREÇÃO CENTRO DE GER. DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 23/03/2012 | 642.90 | 03494310000106 | LUCINETE PAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO PARA AÇÃO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL DE Nº273 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 23/03/2012 | 2.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 119-1, NO DIA 23/03/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 23/03/2012 | 24.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 22.791-9, NO DIA 23/03/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COMA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 23/03/2012 | 75.58 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DE PASEP DEBITADO NA CONTA 6.792-X, NO DIA 23/03/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 26/03/2012 | 2.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 119-1, NO DIA 26/03/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 26/03/2012 | 6.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 21.570-8, NO DIA 26/03/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 26/03/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 15.767-8, NO DIA 26/03/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 26/03/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 12.926-7, NO DIA 26/03/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 26/03/2012 | 1000.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ULTRAS SONOGRAFIAS, REALIZADO NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS. ANEXO.Nº0048 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 26/03/2012 | 540.00 | 00006326959438 | PLINIO FABRICIO FACUNDO ALEXANDRE | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÃO PESSOA DE 26 A 28 DE MARÇO DE 2012.CONFORME PROCESSO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 26/03/2012 | 660.00 | 00015632775810 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÃO PESSOA DE 26 A 28 DE MARÇO DE 2012.CONFORME PROCESSO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 27/03/2012 | 2110.44 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 11.338-7, REF. CONSUMO DE AGUA POTAVEL DOS PREDIOS PÚBLICOS E LOGRADOUROS DESTE MUNICIPIO, COMP. 01/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 27/03/2012 | 75.13 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET BANDA LARGA, NA SEC DE PESCA DE MARIZOPOLIS CONF. COMP. DE PAG. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 27/03/2012 | 89.45 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET BANDA LARGA, NA SEC DE PESCA DE MARIZOPOLIS CONF. COMP. DE PAG. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 27/03/2012 | 240.00 | 11635632000148 | TECNOMARQ | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 REMANUFATURAS DE TONER CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0078. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 27/03/2012 | 92.94 | 33000118000179 | OI FIXO-TELEMAR NORTE BRASIL - LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA DA LINHA Nº 83 3544-1001, QUE ATENDE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,COMP 01/2012 CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 27/03/2012 | 98.62 | 33000118000179 | OI FIXO-TELEMAR NORTE BRASIL - LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA DA LINHA Nº 83 3544-1001, QUE ATENDE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,COMP 02/2012 CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 27/03/2012 | 4.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 119-1, NO DIA 27/03/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 27/03/2012 | 5.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 21.572-4, NO DIA 27/03/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 27/03/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 21.570-8, NO DIA 27/03/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 28/03/2012 | 6.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 119-1, NO DIA 28/03/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 28/03/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 11.338-7, NO DIA 28/03/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 28/03/2012 | 2630.00 | 03494310000106 | LUCINETE PAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONF NOTA FISCAL DE Nº00274. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 28/03/2012 | 460.00 | 00001040842437 | ELIOMAR VARELO NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO E CONSERTO DE CALHA E VIDROS DO ONIBUS DE PLACA MMU 2967 QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1053. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 29/03/2012 | 440.00 | 00004373748403 | JOSÉ OSMAR VITALINO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DUAS DIARIAS PARA JOÃO PESSOA RESOLVER ASSUNTOS DA PREFEITURA DE MARIZOPOLIS CONFORME PROCESSO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 29/03/2012 | 2.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 119-1, NO DIA 29/03/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 29/03/2012 | 950.00 | 10596479000124 | ALAN VITOR DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de ALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇOES DE 09 BANNERS PAGOS COM RECURSO DO PSE COMFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032012 | 0000591 | 30/03/2012 | 8100.00 | 13005761000188 | JF CONSTRUÇÕES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A AOS PSF`S. VEICULOS DO TIPO: PARATI 1.8 PLACA MOU 8080 VALOR 2700,00 FIAT UNO VIVACE ANO 2011/2012 PLACA NPV 0264 VALOR 2.700,00 E UM FIAT UNO WAY PLACA MOQ 7932 VALOR 2.700,00 TOTALIZANDO 8.100,00 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.Nº00015 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 30/03/2012 | 11400.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE ACS DESTE MUNICIPIO, COMP. 03/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 30/03/2012 | 23970.17 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE PSF DESTE MUNICIPIO, COMP. 03/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 30/03/2012 | 10512.85 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE S.BUCAL DESTE MUNICIPIO, COMP. 03/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 30/03/2012 | 2488.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE ACE DESTE MUNICIPIO, COMP. 03/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032012 | 0000593 | 30/03/2012 | 7000.00 | 13005761000188 | JF CONSTRUÇÕES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A SEC DE INFRA ESTRUTURA DO TIPO CAÇAMBA FORD PLACA BUS 7515 TOTALIZANDO 7000,00 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.Nº00011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 30/03/2012 | 12323.45 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMP. 03/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 30/03/2012 | 3472.60 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, COMP. 03/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 30/03/2012 | 1800.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, COMP. 03/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 30/03/2012 | 1771.88 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, COMP. 03/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0000585 | 30/03/2012 | 5000.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CUMBUSTIVEIS PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 30/03/2012 | 2442.74 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, IPAM PATRONAL, DOS SERVIDORES DO FMS, COMP.02/2012, CONF. GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032012 | 0000592 | 30/03/2012 | 8200.00 | 13005761000188 | JF CONSTRUÇÕES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A SEC DE SAUDE DO TIPO FIAT UNO FLEX DE PLACA JRD 3685 E UMA SPLIT BRANCA PLACA CGR 0210 VALOR 5.500,00 TOTALIZANDO 8.200,00 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.Nº00013 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 30/03/2012 | 39710.33 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMP. 03/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 30/03/2012 | 5598.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE ASP DESTE MUNICIPIO, COMP. 03/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 30/03/2012 | 2400.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, COMP. 03/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 30/03/2012 | 2.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 119-1, NO DIA 30/03/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 30/03/2012 | 50.82 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 118-3, NO DIA 30/03/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 30/03/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 21.572-4, NO DIA 30/03/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 30/03/2012 | 24.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 21.570-8, NO DIA 30/03/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 30/03/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 15.767-8, NO DIA 30/03/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COMA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 30/03/2012 | 1602.89 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DE PASEP DEBITADO NA CONTA 21.570-8, NO DIA 30/03/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COMA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 30/03/2012 | 1.06 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DE PASEP DEBITADO NA CONTA 283.146-5, NO DIA 30/03/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 30/03/2012 | 2285.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A PAGAMENTO ORIUNDO DE ENERGIA ELETRICA, 178 CDC 71982 CT 29599, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122012 | 0000586 | 30/03/2012 | 5000.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 02/2012, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 30/03/2012 | 1680.11 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, IPAM PATRONAL, DOS SERVIDORES DO FPM, COMP.02/2012, CONF. GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 30/03/2012 | 650.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SOFFTWARE DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA DA PREFEITURA DE MARIZOPOLIS.COMP FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 30/03/2012 | 12140.10 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMP. 03/2012, E COMISSIONADO DA COMP JANEIRO CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0000587 | 30/03/2012 | 3000.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CUMBUSTIVEIS PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO.Nº256 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 30/03/2012 | 2400.00 | 00021931062404 | DALTON CESAR PEREIRA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS REALIZADAS NO MUNICIPIO TAIS COMO REFORMA DA ESCOLA JULHA MARIA E CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1035. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032012 | 0000594 | 30/03/2012 | 15000.00 | 13005761000188 | JF CONSTRUÇÕES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A DE EDUCAÇÃO DO TIPO F 4000 PLACA MMS 4826 VALOR DE 4000,00; SPLIT DE PLACA KDR 2997 VALOR 5.500,00; MICROONIBUS PLACA CZX 5689 VALOR 5.500,00 TOTALIZANDO 15.000,00 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.Nº00012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0000595 | 30/03/2012 | 2700.00 | 13005761000188 | JF CONSTRUÇÕES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A DE EDUCAÇÃO DO TIPO FIAT UNO PLACA MON 8464 VALOR 2700,00; TOTALIZANDO 2.700,00 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.Nº00014 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 30/03/2012 | 6731.66 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE DESTE MUNICIPIO, COMP. 03/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 30/03/2012 | 24344.63 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, COMP. 03/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 30/03/2012 | 4354.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% EJA DESTE MUNICIPIO, COMP. 03/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 30/03/2012 | 167802.28 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, COMP. 03/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 30/03/2012 | 4064.70 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMP. 03/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 30/03/2012 | 5480.43 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, COMP. 03/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032012 | 0000596 | 30/03/2012 | 5000.00 | 13005761000188 | JF CONSTRUÇÕES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DO TIPO HILLUX SW4 PLACA NQE 4446 TOTALIZANDO 5.000,00 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.Nº0010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 30/03/2012 | 17918.76 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COMP. 03/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 30/03/2012 | 759.38 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, COMP. 03/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 30/03/2012 | 7210.01 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMP. 03/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANÇA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 30/03/2012 | 3110.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONCELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, COMP. 03/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 30/03/2012 | 2445.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAIF DESTE MUNICIPIO, COMP. 03/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 30/03/2012 | 1244.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO, COMP. 03/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DESENVOLVIMENTO DA PESCA | MANUTENÇÃO DA SEC DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 30/03/2012 | 2016.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PESCA DESTE MUNICIPIO, COMP. 03/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 30/03/2012 | 1800.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, COMP. 03/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 02/04/2012 | 1.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 119-1, NO DIA 02/04/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112012 | 0000627 | 02/04/2012 | 7500.00 | 04064641000160 | DIMEDONT-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E EQUIPAMENT | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO HOPITALAR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112012 | 0000628 | 02/04/2012 | 2550.00 | 04064641000160 | DIMEDONT-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E EQUIPAMENT | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 02/04/2012 | 136.81 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, IPAM PATRONAL, DOS SERVIDORES DO PSF COMP.03/2012, CONF. GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 02/04/2012 | 390.70 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, IPAM PATRONAL, DOS SERVIDORES DO S. BUCAL COMP.03/2012, CONF. GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132012 | 0000634 | 03/04/2012 | 1050.00 | 09470804000129 | PNEU CENTER | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE PNEUS PARA INFRA ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL 0224.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132012 | 0000633 | 03/04/2012 | 3890.00 | 09470804000129 | PNEU CENTER | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE PNEUS E MÃO DE OBRA DE SUSPENSÃO DO FIAT DA SUADE E DA AMBULANCIA CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00124, 0224.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 03/04/2012 | 250.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO REALIZADA NA PESSOA DE GILVANILDO MARTINS DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 03/04/2012 | 3.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 119-1, NO DIA 03/04/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 03/04/2012 | 126.28 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 118-3, NO DIA 03/04/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 03/04/2012 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 58.043-0, NO DIA 03/04/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 03/04/2012 | 20.90 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 122-1, NO DIA 03/04/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 03/04/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, REFERENTE COMP. 04/2012, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 03/04/2012 | 888.00 | 09635980000173 | ADELSON BARBOA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PÚBLICAÇÃO DE NOTICIA DE ENTERECE DE MARIZOPOLIS EM MIDIA PARAIBANA.CONF COMP DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 03/04/2012 | 252.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PÚBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL A UNIÃO DE PUBLICAÇÃO DE CONTRATO DE INEGIBILIDADE DE LICATAÇÃO Nº 004/2012 E ADJUDICAÇÃO DE INEGIBILIDADE Nº 004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 03/04/2012 | 2500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS CONFORME INEXIBILIDADE 04/2012 COMP 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 03/04/2012 | 210.00 | 00046749357415 | FRANCISCO MARCOS BATISTA FORMIGA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ELETROMECANICA NA REVISÃO COMPLETA DO ONIBUS DA PREFEITURA DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº001054. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0000640 | 03/04/2012 | 10000.00 | 03494310000106 | LUCINETE PAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONF NOTA FISCAL DE Nº00275. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0000641 | 03/04/2012 | 15425.00 | 03494310000106 | LUCINETE PAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONF NOTA FISCAL DE Nº00276. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 03/04/2012 | 264.85 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PEÇAS DE MANUTENÇÃO PARA O ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00958,01109. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 04/04/2012 | 1422.97 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DE VEICULO DE PLACA MMU 2967 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MARIZOPOLIS CONFORME GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 04/04/2012 | 523.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PÚBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL A UNIÃO DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO, HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DA TP 01/2012, PUB DE EXTRATO DE CONTRADO E HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL 0013 E 0014/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 04/04/2012 | 1289.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PÚBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL A UNIÃO DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO, 012/2012, PUB DE HOMOLOGAÇÃO DO PP 009,010,0011,012/2012 ALEM DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO A AVISO DE LICITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 04/04/2012 | 3.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 119-1, NO DIA 04/04/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 04/04/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 21.570-8, NO DIA 04/04/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 04/04/2012 | 16.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 27.601-4, NO DIA 04/04/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142012 | 0000647 | 04/04/2012 | 1417.72 | 03680271000123 | AFIMOTOR | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E HORAS DE TRABALHO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNH 5812 CONFORME NOTA FISCAL DE Nº420,404 E 403. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0000649 | 04/04/2012 | 183001.20 | 13504574000149 | CONSTRUTORA TMA LTDA ME | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE CONSTRUÇÃO DE DUAS QUATRAS ESCOLARES COBERTA COM VESTIARIO MEDINDO 980.4 MT2 DE ACORDO COM A 1º MEDIÇÃO EM ANEXO OBJETO DOS RECURSOS DO FNDE/PAC 02.E NOTA FISCALDE Nº0018. | 00192012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 05/04/2012 | 7.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 119-1, NO DIA 05/04/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 05/04/2012 | 258.72 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 118-3, NO DIA 05/04/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 06/04/2012 | 700.00 | 07838541000132 | JONATTAS CAVALCANTE ALVES VIANA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE PLACA DE ALUMINIO EM BAIXO RELEVO COM PEDRA EM GRANITO PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00423. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 09/04/2012 | 1.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 119-1, NO DIA 09/04/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 09/04/2012 | 6.22 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 118-3, NO DIA 09/04/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 10/04/2012 | 4.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 119-1, NO DIA 10/04/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COMA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 10/04/2012 | 2833.47 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DE PASEP DEBITADO NA CONTA 21.570-8, NO DIA 10/04/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COMA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 10/04/2012 | 3688.47 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS SEC FINANÇAS E DEMAIS SECRETARIA QUE COMPÕE O FPM COMPETENCIA 03/2012, DEBITADO NA CONTA 21.570-8. CONF EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 10/04/2012 | 7889.31 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO DA CONTA 21.570-8, RELATIVO PARCELAMENTOS REALIZADOS JUNTO AO INSS CONFORME EXTRATO BANCARIO E DEMONSTRATIVO DO BANCO DO BRASIL.COMP 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122012 | 0000669 | 10/04/2012 | 5000.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 03/2012, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 10/04/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASS. MUNICIPIOS DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP, COMP.04/2012, CONF. COMP. DE PAG. EM ANEXO.DEBITADO NA CONTA 11.338-7 CONF EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 10/04/2012 | 150.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A IPAM INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MARIZOPOLIS, COMP. 02/2011, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 10/04/2012 | 180.00 | 00022218971100 | PEDRO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SUTUADO A RUA VITAL DE SOUSA, 35 CENTRO DE MARIZOPOLIS PB ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO COMP 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 10/04/2012 | 500.00 | 00022218971100 | PEDRO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA VITAL DE SOUSA, 35, PISO, CENTRO,NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE PESCA E INFRA ESTRUTURA, COMP. 03/2012, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 10/04/2012 | 2508.00 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS ACS COMPETENCIA 03/2012, DEBITADO NA CONTA 21.570-8. CONF EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 10/04/2012 | 5025.68 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PSF COMPETENCIA 03/2012, DEBITADO NA CONTA 21.570-8. CONF EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 10/04/2012 | 1573.22 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS S BUCAL COMPETENCIA 03/2012, DEBITADO NA CONTA 21.570-8. CONF EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 10/04/2012 | 6031.75 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS FMS COMPETENCIA 03/2012, DEBITADO NA CONTA 21.570-8. CONF EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 10/04/2012 | 300.00 | 00095690913804 | FRANCISCO FRANCINEUDO AFONSO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF-I NESTE MUNICIPIO, COMP. 02/2012, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 10/04/2012 | 400.00 | 00027077244830 | PAULO ALEXANDRE | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA GORGONHO JOSE DE BRITO ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DA UNIDADE 2 DO PROGRAMA EXTRATERGICA DA FAMILIA, COMP. 03/2012, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 10/04/2012 | 300.00 | 00019987234291 | GERALDA INACIO SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, COMP. 03/2012, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 10/04/2012 | 200.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DA EMATER DESTE MUNICIPIO, COMP. 02/2012, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.PROG.ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 10/04/2012 | 300.00 | 00003404565401 | JOSE NICOLAU DA SILVA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PETI DESTE MUNICIPIO, COMP. 02/2012, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANÇA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 10/04/2012 | 150.00 | 00007105690410 | JANDUI RUFINO DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONCELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, COMP. 02/2012, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 10/04/2012 | 400.00 | 00011003588468 | FRANCISCO ARISTIDES BRAGA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA DA FAMILIA - PAIF DESTE MUNICIPIO, COMP.02/2012, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 10/04/2012 | 8839.81 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS FEB 60% COMISSIONADO COMPETENCIA 03/2012, DEBITADO NA CONTA 21.570-8. CONF EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 10/04/2012 | 1049.68 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS FEB 40% COMPETENCIA 03/2012, DEBITADO NA CONTA 21.570-8. CONF EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 10/04/2012 | 957.88 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS FEB 40% EJA COMPETENCIA 03/2012, DEBITADO NA CONTA 21.570-8. CONF EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 10/04/2012 | 357.32 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS MDE COMPETENCIA 03/2012, DEBITADO NA CONTA 21.570-8. CONF EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032012 | 0000670 | 10/04/2012 | 3000.00 | 13005761000188 | JF CONSTRUÇÕES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A DE EDUCAÇÃO DO TIPO VERANEIO DE PLACA MNC 9444 VALOR DE 3000,00 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.Nº00016. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 10/04/2012 | 1500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS NA AREA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012, CONF NOTA FISCAL DE N°00317. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 10/04/2012 | 250.00 | 00087311470463 | MONICA PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, COMP. 02/2012, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 10/04/2012 | 400.00 | 00022218971100 | PEDRO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA BOMBA DAGUA ELETRICA PARA ABASTECIEMNTO DA ESCOLA JOAQUIM VIEIRA DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO BELO HORIZONTE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMP. 02/2012, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 10/04/2012 | 100.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA UM ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ALMOXARIFADO) DESTE MUNICIPIO, COMP. 02/2012, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 10/04/2012 | 200.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMP. 02/2012, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 10/04/2012 | 150.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A O ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMP. 02/2012, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 10/04/2012 | 300.00 | 00084087242404 | LUCINETE PAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE DESTE MUNICIPIO, COMP. 02/2012, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 10/04/2012 | 200.00 | 00022218971100 | PEDRO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA VITAL DE SOUSA, 35 1º ANDAR CENTRO DE MARIZOPOLIS PB. ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, COMP 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 11/04/2012 | 1200.00 | 00021931062404 | DALTON CESAR PEREIRA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS REALIZADAS NO MUNICIPIO TAIS COMO REFORMA DA ESCOLA JULHA MARIA E CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1035. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 11/04/2012 | 101.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTA DE LUZ EM ANEXO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 11/04/2012 | 53.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTA DE LUZ EM ANEXO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 11/04/2012 | 12.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA JOAQUIM VIEIRA DA SILVA NO SITIO BELO HORIZONTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 11/04/2012 | 17.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA JOAQUIM VIEIRA DA SILVA NO SITIO BELO HORIZONTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 11/04/2012 | 250.00 | 00080607411449 | JORGE LUIZ DE SOUSA GADELHA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONCERTO DE UMA BOMBA SUBMERSA QUE ABASTECE A ESCOLA DO ASSENTAMENTO JUAZEIRO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000092009 | 0000695 | 11/04/2012 | 158553.68 | 04772044000190 | CONSTROI - MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SALDO DO CONTRATO NO VALOR DE 58.082,51 E ADITIVO DA OBRA NO VALOR DE 100.471,17, CONFORME PLANINHA DE MEDIÇÃO; REFERENTE A REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DE MARIZOPOLIS PB CONF NOTA FISCAL DE Nº00615. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 11/04/2012 | 261.00 | 04597764000167 | JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA A LASER. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1799. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152012 | 0000700 | 11/04/2012 | 1350.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET BANDA LARGA, DA PREFEITURA DE MARIZOPOLIS CONF. COMP. DE PAG. EM ANEXO.REF 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 11/04/2012 | 64.83 | 33000118000179 | OI FIXO-TELEMAR NORTE BRASIL - LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA DA LINHA Nº 83 3544-1285, QUE ATENDE AO IPAM DESTE MUNICIPIO,COMP 01/2012 CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 11/04/2012 | 29.02 | 33000118000179 | OI FIXO-TELEMAR NORTE BRASIL - LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA DA LINHA Nº 83 3544-1285, QUE ATENDE AO IPAM DESTE MUNICIPIO,COMP 12/2011 CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 11/04/2012 | 82.29 | 33000118000179 | OI FIXO-TELEMAR NORTE BRASIL - LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA DA LINHA Nº 83 3544-1285, QUE ATENDE AO IPAM DESTE MUNICIPIO,COMP 02/2012 CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 11/04/2012 | 68.27 | 33000118000179 | OI FIXO-TELEMAR NORTE BRASIL - LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA DA LINHA Nº 83 3544-1285, QUE ATENDE AO IPAM DESTE MUNICIPIO,COMP 03/2012 CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 11/04/2012 | 1600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFWARE INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM SOFTWARE - SISTEMA DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, REF. A COMP. 01,02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 11/04/2012 | 110.90 | 33000118000179 | OI FIXO-TELEMAR NORTE BRASIL - LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA DA LINHA Nº 83 3544-1001, QUE ATENDE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,COMP 03/2012 CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 11/04/2012 | 4.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 119-1, NO DIA 11/04/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 11/04/2012 | 16.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 21.572-4, NO DIA 11/04/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 11/04/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 21.570-8, NO DIA 11/04/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 11/04/2012 | 24.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 27.601-4, NO DIA 11/04/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 11/04/2012 | 561.91 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARTE ADMINISTRATIVA, PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO, PARCELA N°32/60, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 11/04/2012 | 2590.79 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL, PARCELA N°32/240, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 11/04/2012 | 3432.17 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARTE SEGURADO, PARCELA N°32/60, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 12/04/2012 | 3.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 119-1, NO DIA 12/04/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COMA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 12/04/2012 | 29.31 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 16.606-5, NO DIA 12/04/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0000714 | 12/04/2012 | 10000.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CUMBUSTIVEIS PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO.Nº00275,00276. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 13/04/2012 | 1800.00 | 00000790670429 | WILLIANS DANTAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO LOCALIZADO EM JOÃO PESSOA-PB, REF. JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 13/04/2012 | 224.84 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 118-3, NO DIA 13/04/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 13/04/2012 | 5.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 138-8, NO DIA 13/04/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 13/04/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 21.570-8, NO DIA 13/04/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 16/04/2012 | 1.54 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 118-3, NO DIA 16/04/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 16/04/2012 | 6500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SOFFTWARE DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA DA PREFEITURA DE MARIZOPOLIS.COMP MARÇO A DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 17/04/2012 | 3.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 119-1, NO DIA 17/04/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COMA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 17/04/2012 | 70.31 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DE PASEP DEBITADO NA CONTA 6.792-X, NO DIA 17/04/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 17/04/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 15.767-8, NO DIA 17/04/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 17/04/2012 | 2285.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A PAGAMENTO ORIUNDO DE ENERGIA ELETRICA, 178 CDC 71982 CT 29599, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 17/04/2012 | 2718.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A PAGAMENTO ORIUNDO DE ENERGIA ELETRICA, PREDIOS PROPRIOS, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES.COMP 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 17/04/2012 | 9856.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A PAGAMENTO ORIUNDO DE ENERGIA ELETRICA, ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES.COMP 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000082012 | 0000733 | 17/04/2012 | 900.00 | 00003210287406 | MARCIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 11.338-7, REFERENTE CONTRATO CELEBRADO PARA FORNECIMENTO DE PROJETOS CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 17/04/2012 | 937.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A PAGAMENTO ORIUNDO DE ENERGIA ELETRICA, PREDIOS DA SAUDE, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES.COMP 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 17/04/2012 | 6348.96 | 08605761000189 | OFFICE NOW - PEDRONIO HUGO BALTAZAR CAMELO DE SOUZ | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE MOBILIA PARA PREFEITURA COMO: 6 CADEIRAS PRESIDENTES 12 CADEIRAS PLAX FIXA, 6 MESAS SECRETARIA E 6 ARMARIOS CONF NOTA FISCAL DE Nº0097. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000062012 | 0000725 | 17/04/2012 | 1058.33 | 07376687000456 | J.G DISTRIBUIDORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE MOBILIA PARA PREFEITURA COMO: UM FOGÃO 4 BOCAS E UMA GELADEIRA CONSUL 280L CONF NOTA FISCAL DE Nº02461. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042012 | 0000727 | 17/04/2012 | 1924.45 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONF NOTA FISCAL DE Nº 1978 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 17/04/2012 | 2500.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CUMBUSTIVEIS PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO.DE Nº0277. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 17/04/2012 | 1467.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A PAGAMENTO ORIUNDO DE ENERGIA ELETRICA, PREDIOS DA EDUCAÇÃO, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES.COMP 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 18/04/2012 | 240000.00 | 11268357000171 | CONSTRUTORA STEFANIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JULIA MARIA DE CARVALHO SILVA DESTE MUNICIPIO CONFORME TP 05/2011 E CONTRATO DE 03/2012 E BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 144. | 00162011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. INFANTIL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052012 | 0000740 | 18/04/2012 | 2525.00 | 03494310000106 | LUCINETE PAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALUNOS DA SECREETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF NOTA FISCAL DE Nº00277 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 18/04/2012 | 690.53 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, IPAM PATRONAL, DOS SERVIDORES DO MDE, COMP.03/2012, CONF. GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 18/04/2012 | 130.00 | 13896138000162 | ALYNNE QUEIROGA DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIDRO INCOLOR 6MM PARA O ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONF NOTA FISCAL DE Nº0050. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 18/04/2012 | 3.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 119-1, NO DIA 18/04/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 18/04/2012 | 6.16 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 118-3, NO DIA 18/04/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 18/04/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 21.570-8, NO DIA 18/04/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 18/04/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 27.601-4, NO DIA 18/04/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 18/04/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 15.767-8, NO DIA 18/04/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 19/04/2012 | 2.34 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 118-3, NO DIA 19/04/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 19/04/2012 | 5.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 138-8, NO DIA 19/04/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 19/04/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 21.572-4, NO DIA 19/04/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0000746 | 19/04/2012 | 2048.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE MEDICAMENTO FARMACOLOGICO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0049. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 19/04/2012 | 7000.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CUMBUSTIVEIS PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO.DE Nº00278. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 19/04/2012 | 340.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSULTA E EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA E ELETROCARDIOGRAMA REALIZADO NA SENHORA FRANCISCA PEREIRA SOARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 19/04/2012 | 496.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OL.LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALAR PRESTADOS PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE,JORGINALDO MARTINS DE SOUSA CONFORME NOTA FISCAL DE Nº01035. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0000749 | 19/04/2012 | 22503.50 | 13504574000149 | CONSTRUTORA TMA LTDA ME | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE CONSTRUÇÃO DE DUAS QUATRAS ESCOLARES COBERTA COM VESTIARIO MEDINDO 980.4 MT2 DE ACORDO COM A 2º MEDIÇÃO EM ANEXO OBJETO DOS RECURSOS DO FNDE/PAC 02.E NOTA FISCALDE Nº0019. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 19/04/2012 | 13297.34 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, IPAM PATRONAL, DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%, COMP.03/2012, CONF. GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 19/04/2012 | 200.00 | 10596479000124 | ALAN VITOR DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de ALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇOES DE 01 FAIXA E 200 ADESIVOS; CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00238 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 19/04/2012 | 320.00 | 00006229287404 | KALIANE VARELO DA SILVA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LANCHES PARA AS CRIANÇAS DA ESCOLA MUNICIPAL JULIA MARIA DE CARVALHO SILVA EM COMEMORAÇAO DO INICIO DAS AULAS DO ANO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 19/04/2012 | 1285.00 | 00095183299404 | MANOALDO DE SOUSA ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE LEGUMES E VERDURAS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS DE MARIZOPOLIS ATRAVES DO COMPRA DIRETA CONFORME NOTA FISCAL DE Nº021258. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 20/04/2012 | 2386.82 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, IPAM PATRONAL, DOS SERVIDORES DO FEB 40%, COMP.02/2012, CONF. GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 20/04/2012 | 3100.00 | 03514069000121 | PINHEIRO E GONCALVES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE MOBILIA PARA PREFEITURA COMO:UMA MESA COM GAVETEIRO E UMA POUTRONA DIRETOR GIRATORA CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00147. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 20/04/2012 | 796.00 | 12725764000123 | MADEREIRA CENTRAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE 0,9MM DE MADEIRA PARA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº006. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 20/04/2012 | 1300.00 | 04110643000149 | B & C - INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DEUM PROJETOR ACER SVGA X1161-3D CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00808 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102012 | 0000762 | 20/04/2012 | 4957.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE MATERIAL DE MATERIAL FARMACOLOGICO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0051. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 20/04/2012 | 7000.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CUMBUSTIVEIS PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO.DE Nº00281. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 20/04/2012 | 7000.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CUMBUSTIVEIS PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO.DE Nº00279,280. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 20/04/2012 | 2.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 119-1, NO DIA 20/04/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 20/04/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 21.570-8, NO DIA 20/04/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COMA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 20/04/2012 | 506.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DE PASEP DEBITADO NA CONTA 21.570-8, NO DIA 20/04/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 23/04/2012 | 7.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 119-1, NO DIA 23/04/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 23/04/2012 | 4832.00 | 07009208000110 | ELETROMEC | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE 4 AR ESPLIT DE 9000 BTUS CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0085. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 23/04/2012 | 1048.80 | 00003644206422 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE LEITE INATURA PELO PROGRAMA COMPRA DIRETA CONFORME NOTA FISCAL DE Nº021839 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 24/04/2012 | 153.50 | 08463131000117 | CONSTRUCASA IDEAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0008. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062012 | 0000774 | 24/04/2012 | 1063.70 | 07376687000456 | J.G DISTRIBUIDORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE BEBEDOURO, LIQUIDIFICADOR E VENTILADORES CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2495, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 24/04/2012 | 100.00 | 00002840574446 | IDENILDO DA COSTA DIAS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO EM ONIBUS ESCOLAR NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME RECIBO EM PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 24/04/2012 | 302.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PEÇAS PARA ONIBUS ESCOLAR DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00296 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 24/04/2012 | 1975.16 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 11.338-7, REF. CONSUMO DE AGUA POTAVEL DOS PREDIOS PÚBLICOS E LOGRADOUROS DESTE MUNICIPIO, COMP. 03/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 24/04/2012 | 5.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 119-1, NO DIA 24/04/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 24/04/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 6.191-3, NO DIA 24/04/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 24/04/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 21.570-8, NO DIA 24/04/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142012 | 0000778 | 24/04/2012 | 980.85 | 03680271000123 | AFIMOTOR | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E HORAS DE TRABALHO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNH 5812 E SAVEIRO DE PLACA MOQ 2294 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 24/04/2012 | 2040.00 | 00060275480453 | ROBERTO CLEMENTINO DE BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE 34 PROTESES DENTARIAS PARA A POLICLINICA DE MARIZOPOLIS DURANTE O MES DE MARÇO E ABRIL DE 2012. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1066. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000062012 | 0000773 | 24/04/2012 | 3508.94 | 07376687000456 | J.G DISTRIBUIDORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE MOBILIA PARA POLICLINICA TAIS COMO: 2 CADEITA SECRETARIA 6 BANCO 3 LUGAR 2 MESA SECRETARIA 2 ARMARIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 25/04/2012 | 6.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 119-1, NO DIA 25/04/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 25/04/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 21.572-4, NO DIA 25/04/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 26/04/2012 | 1.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 119-1, NO DIA 25/04/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 26/04/2012 | 800.00 | 10852945000195 | INDUSTRIA E COM. APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE UM APARELHO ORTOPEDICO PARA A MENOR CARENTE JACKELINE SONTOS DANTAS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0333, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 26/04/2012 | 240.00 | 10634136000107 | SERALTO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE UM PARABRISA PARA O FIAT UNO DA SAUDE CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2002, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 26/04/2012 | 300.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO REALIZADA EM FRANCISCO JOSÉ GOMES CONFORME NOTA FISCAL DE Nº05374, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 27/04/2012 | 1000.00 | 00004522125615 | DR. NICODEMOS COZINHO DE PAIVA GADELHA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS GINECOLOGICAS NA POLICLINICA DE MARIZOPOLIS, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 27/04/2012 | 1000.00 | 00004522125615 | DR. NICODEMOS COZINHO DE PAIVA GADELHA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS GINECOLOGICAS NA POLICLINICA DE MARIZOPOLIS, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 27/04/2012 | 1000.00 | 00004983173404 | DR. FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ELETROCADIOGRAFIA REALIZADO NA POLICLINICA DE MARIZOPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 27/04/2012 | 1140.00 | 00004983173404 | DR. FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ELETROCADIOGRAFIA REALIZADO NA POLICLINICA DE MARIZOPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 27/04/2012 | 1000.00 | 00050394541472 | DR. CARLOS FABRICIO DE SOUSA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ORTOPÉDICAS, REALIZADA NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 27/04/2012 | 1000.00 | 00050394541472 | DR. CARLOS FABRICIO DE SOUSA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ORTOPÉDICAS, REALIZADA NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 27/04/2012 | 1000.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ULTRAS SONOGRAFIAS, REALIZADO NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 27/04/2012 | 1000.00 | 00005412957480 | TICIANA RAQUEL SILVA SOBREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS A CRIANÇAS REALIZADO NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COMA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 27/04/2012 | 238.33 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DE PASEP DEBITADO NA CONTA 21.570-8 NO DIA 27/04/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 27/04/2012 | 360.00 | 10596479000124 | ALAN VITOR DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE 02 FAIXAS IMPRESSÃO DIGITAL CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0222, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 30/04/2012 | 7223.49 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMP. 04/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANÇA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 30/04/2012 | 3110.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONCELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, COMP. 04/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 30/04/2012 | 2445.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PROGAMA PAIF DESTE MUNICIPIO, COMP. 04/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 30/04/2012 | 1866.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO, COMP. 04/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 30/04/2012 | 759.38 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMP. 03/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 30/04/2012 | 5298.76 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, COMP. 04/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032012 | 0000802 | 30/04/2012 | 5000.00 | 13005761000188 | JF CONSTRUÇÕES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DO TIPO HILLUX SW4 PLACA NQE 4446 TOTALIZANDO 5.000,00 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.Nº0024. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 30/04/2012 | 17840.01 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COMP. 04/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 30/04/2012 | 759.38 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, COMP. 04/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 30/04/2012 | 450.00 | 00087008050410 | JOAQUIM IVANILSON GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE VERDURAS PELO PROGRAMA COMPRA DIRETA AO PRODUTOR CONFORME NOTA FISCAL DE Nº023837. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0000803 | 30/04/2012 | 2700.00 | 13005761000188 | JF CONSTRUÇÕES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A DE EDUCAÇÃO DO TIPO FIAT UNO PLACA MON 8464 VALOR 2700,00; TOTALIZANDO 2.700,00 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.Nº0029. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032012 | 0000804 | 30/04/2012 | 15000.00 | 13005761000188 | JF CONSTRUÇÕES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A DE EDUCAÇÃO DO TIPO F 4000 PLACA MMS 4826 VALOR DE 4000,00; SPLIT DE PLACA KDR 2997 VALOR 5.500,00; MICROONIBUS PLACA CZX 5689 VALOR 5.500,00 TOTALIZANDO 15.000,00 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.Nº0027. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 30/04/2012 | 6987.99 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE DESTE MUNICIPIO, COMP. 04/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 30/04/2012 | 24891.62 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, COMP. 04/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 30/04/2012 | 4354.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% EJA DESTE MUNICIPIO, COMP. 04/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 30/04/2012 | 142167.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, COMP. 04/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COMA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 30/04/2012 | 1.06 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DE PASEP DEBITADO NA CONTA 283.146-5, NO DIA 30/04/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COMA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 30/04/2012 | 1570.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DE PASEP DEBITADO NA CONTA 21.570-8, NO DIA 30/04/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 30/04/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 21.570-8, NO DIA 30/04/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 30/04/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 27.601-4, NO DIA 30/04/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 30/04/2012 | 8183.12 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMP. 04/2012, E COMISSIONADO DA COMP JANEIRO CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032012 | 0000806 | 30/04/2012 | 8200.00 | 13005761000188 | JF CONSTRUÇÕES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A SEC DE SAUDE DO TIPO FIAT UNO FLEX DE PLACA JRD 3685 E UMA SPLIT BRANCA PLACA CGR 0210 VALOR 5.500,00 TOTALIZANDO 8.200,00 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.Nº00028. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 30/04/2012 | 5000.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CUMBUSTIVEIS PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO.DE Nº0274. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022012 | 0000808 | 30/04/2012 | 74278.16 | 08593554000151 | CONSTRUTORA MARA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REFORMA MAS UNIDADES DE SAUDE DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0038 E CONVITE 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 30/04/2012 | 37234.10 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMP. 04/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 30/04/2012 | 5598.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE ASP DESTE MUNICIPIO, COMP. 04/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 30/04/2012 | 2400.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, COMP. 04/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 30/04/2012 | 273.80 | 02648013000105 | SOUSA INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS TAIS COMO: TECLADO, ESTABILIZADOR E OUTROS CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1107 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032012 | 0000805 | 30/04/2012 | 8100.00 | 13005761000188 | JF CONSTRUÇÕES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A AOS PSF`S. VEICULOS DO TIPO: PARATI 1.8 PLACA MOU 8080 VALOR 2700,00 FIAT UNO VIVACE ANO 2011/2012 PLACA NPV 0264 VALOR 2.700,00 E UM FIAT UNO WAY PLACA MOQ 7932 VALOR 2.700,00 TOTALIZANDO 8.100,00 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.Nº0030. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 30/04/2012 | 14536.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE ACS DESTE MUNICIPIO, COMP. 04/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 30/04/2012 | 20803.41 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE PSF DESTE MUNICIPIO, COMP. 04/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 30/04/2012 | 9890.85 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE S.BUCAL DESTE MUNICIPIO, COMP. 04/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 30/04/2012 | 2488.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE ACE DESTE MUNICIPIO, COMP. 04/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032012 | 0000801 | 30/04/2012 | 14000.00 | 13005761000188 | JF CONSTRUÇÕES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A SEC DE INFRA ESTRUTURA DO TIPO CAÇAMBA FORD PLACA BUS 7515 VALOR DE 7000,00 E CAÇAMBA DO TIPO D60 CHEVROLET PLACA MNC 9271 VALOR DE 7000,00 TOTALIZANDO 14.000,00 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.Nº0025, 0026 E 0044. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032012 | 0000809 | 30/04/2012 | 92161.77 | 08593554000151 | CONSTRUTORA MARA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESGOTO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00115. E CONVITE 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022012 | 0000810 | 30/04/2012 | 101266.47 | 08593554000151 | CONSTRUTORA MARA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E PINTURA DE MEIO FIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 123. E CONVITE 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 30/04/2012 | 15560.12 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMP. 04/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 30/04/2012 | 1771.88 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, COMP. 04/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 30/04/2012 | 3254.90 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, COMP. 04/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DESENVOLVIMENTO DA PESCA | MANUTENÇÃO DA SEC DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 30/04/2012 | 2016.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PESCA DESTE MUNICIPIO, COMP. 04/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052012 | 0000843 | 02/05/2012 | 1000.00 | 03494310000106 | LUCINETE PAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO PARA SECRETARIA DE SAUDE DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00278 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 02/05/2012 | 2499.44 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, IPAM PATRONAL, DOS SERVIDORES DO FMS, COMP.03/2012, CONF. GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 02/05/2012 | 2.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 119-1, NO DIA 02/05/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 02/05/2012 | 44.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 139-6, NO DIA 02/05/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 02/05/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 21.570-8, NO DIA 02/05/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 02/05/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 27.601-4, NO DIA 02/05/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 02/05/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 21.572-4, NO DIA 02/05/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 02/05/2012 | 82.30 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO GPS RELATIVO A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA PREFEITURA DE MARIZOPOLIS, CONFORME GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 02/05/2012 | 4963.58 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO GPS RELATIVO A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA PREFEITURA DE MARIZOPOLIS, CONFORME GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 02/05/2012 | 9981.16 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, IPAM PATRONAL, DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%, COMP.04/2012, CONF. GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052012 | 0000844 | 02/05/2012 | 11000.00 | 03494310000106 | LUCINETE PAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00280,00279 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032012 | 0000845 | 02/05/2012 | 3000.00 | 13005761000188 | JF CONSTRUÇÕES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO TIPO VERANEIO DE PLACA MNC 9444 VALOR DE 3000,00 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.Nº00031. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 02/05/2012 | 1532.00 | 00005566736467 | LEANDRO AMARO CARDOSO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE POLPA DE FRUTAS PARA ALUNOS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS PELO PROGRAMA COMPRA DIRETA AO PRODUTOR CONFORME NOTA FISCAL DE Nº024072. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052012 | 0000852 | 03/05/2012 | 11759.00 | 03494310000106 | LUCINETE PAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONF NOTA FISCAL DE Nº00281. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 03/05/2012 | 1.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 119-1, NO DIA 03/05/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 03/05/2012 | 21.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 21.570-8, NO DIA 03/05/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 03/05/2012 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 58.430-0, NO DIA 03/05/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 03/05/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 15.767-8, NO DIA 03/05/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 04/05/2012 | 44.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 139-6, NO DIA 04/05/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 04/05/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 21.570-8, NO DIA 04/05/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0000857 | 04/05/2012 | 6000.00 | 13005761000188 | JF CONSTRUÇÕES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A DE EDUCAÇÃO DO TIPO ONIBUS MERCEDES BENS 1315 ANO 91/92 DE PLACA GKO 1876; TOTALIZANDO 6000,00 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.Nº032. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 04/05/2012 | 2500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS CONFORME INEXIBILIDADE 04/2012 COMP 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 04/05/2012 | 666.00 | 09492800000141 | EDVAL ALVES DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO COMPRA DE TOMADAS PARA INTERNETE E TELEFONE PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 07/05/2012 | 207.90 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 119-1, NO DIA 07/05/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 07/05/2012 | 1000.00 | 00005412957480 | TICIANA RAQUEL SILVA SOBREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS A CRIANÇAS REALIZADO NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 07/05/2012 | 420.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO E 01 RAIO X PA-P REALIZADA EM JOSE BATISTA DA SILVA CONFORME NOTA FISCAL DE Nº05397, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 07/05/2012 | 250.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO REALIZADA NA PESSOA DE MARIA MANUELA PEDROSA DE ARAUJO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001015. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 07/05/2012 | 320.00 | 14335781000180 | CLINICA DR. ANANIAS LTDA ME | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UM REALIZAÇAO DE EXAME ESPECIALIZADO NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO FIGUEIREDO CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 07/05/2012 | 390.70 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, IPAM PATRONAL, DOS SERVIDORES DO S. BUCAL COMP.04/2012, CONF. GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 07/05/2012 | 136.81 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, IPAM PATRONAL, DOS SERVIDORES DO PSF COMP.04/2012, CONF. GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 08/05/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 11.340-9, NO DIA 08/05/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 08/05/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 15.767-8, NO DIA 08/05/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 08/05/2012 | 28.87 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 15.312-5, NO DIA 08/05/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 08/05/2012 | 338.00 | 00006441708400 | LILIAN AMANCIO DE PINHO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONCERTO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1070 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 08/05/2012 | 782.00 | 00004710057460 | FABIANA VIEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE GALINHA CAIPIRA PARA ALUNOS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS PELO PROGRAMA COMPRA DIRETA AO PRODUTOR CONFORME NOTA FISCAL DE Nº024078. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 09/05/2012 | 1856.00 | 10739533000143 | JUCENIO PABLO GOMES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS DE XEROX, IMPRESSÃO E ENCADERNAMENTO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000053. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 09/05/2012 | 2.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 119-1, NO DIA 09/05/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 09/05/2012 | 6.16 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 118-3, NO DIA 09/05/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 09/05/2012 | 19.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 21.570-8, NO DIA 09/05/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 09/05/2012 | 4.63 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 15.312-5, NO DIA 09/05/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 09/05/2012 | 200.00 | 00038789396391 | EDSON DE LIMA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UM REALIZAÇAO DE EXAME ESPECIALIZADO NA PACIENTE FRANCISCO PEREIRA SOARES CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 10/05/2012 | 6031.75 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS FMS COMPETENCIA 04/2012, DEBITADO NA CONTA 21.570-8. CONF EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 10/05/2012 | 2523.79 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, IPAM PATRONAL, DOS SERVIDORES DO FMS, COMP.03/2012, CONF. GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0000915 | 10/05/2012 | 5000.00 | 04064641000160 | DIMEDONT-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E EQUIPAMENT | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MEDICAMENTO ESPECIAIS CONFORME PREGÃO 09/2012 E NOTA FISCAL DE Nº0618. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 10/05/2012 | 400.00 | 00027077244830 | PAULO ALEXANDRE | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA GORGONHO JOSE DE BRITO ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DA UNIDADE 2 DO PROGRAMA EXTRATERGICA DA FAMILIA, COMP. 04/2012, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 10/05/2012 | 300.00 | 00095690913804 | FRANCISCO FRANCINEUDO AFONSO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF-I NESTE MUNICIPIO, COMP. 03/2012, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 10/05/2012 | 5025.68 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PSF COMPETENCIA 04/2012, DEBITADO NA CONTA 21.570-8. CONF EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 10/05/2012 | 1573.22 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS S BUCAL COMPETENCIA 04/2012, DEBITADO NA CONTA 21.570-8. CONF EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 10/05/2012 | 2508.00 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS ACS COMPETENCIA 04/2012, DEBITADO NA CONTA 21.570-8. CONF EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 10/05/2012 | 180.00 | 00022218971100 | PEDRO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SUTUADO A RUA VITAL DE SOUSA, 35 CENTRO DE MARIZOPOLIS PB ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO COMP 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 10/05/2012 | 150.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A IPAM INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MARIZOPOLIS, COMP. 03/2011, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000222012 | 0000898 | 10/05/2012 | 2000.00 | 09442482000104 | GILVAN BERNARDO DE ABRANTES | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADOS DE TOPOGRAFIA E AGRIMENSURA PARA MANUTENÇÃO DOS PROJETOS E PLANEJAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS PB CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00150. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE RODOVIARIO | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 10/05/2012 | 27468.48 | 13504574000149 | CONSTRUTORA TMA LTDA ME | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NO SITIO MORÕES MARIZOPOLIS PB CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0025 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 10/05/2012 | 500.00 | 00022218971100 | PEDRO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA VITAL DE SOUSA, 35, PISO, CENTRO,NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE PESCA E INFRA ESTRUTURA, COMP. 04/2012, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 10/05/2012 | 5.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 119-1, NO DIA 10/05/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 10/05/2012 | 47.74 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 118-3, NO DIA 10/05/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 10/05/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 21.570-8, NO DIA 10/05/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COMA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 10/05/2012 | 3910.89 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DE PASEP DEBITADO NA CONTA 21.570-8, NO DIA 10/05/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 10/05/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 27.601-4, NO DIA 10/05/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 10/05/2012 | 16.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 11.338-7, NO DIA 10/05/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 10/05/2012 | 16.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 21.572-4, NO DIA 10/05/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 10/05/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 22.791-9, NO DIA 10/05/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COMA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 10/05/2012 | 2323.09 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS SEC FINANÇAS E DEMAIS SECRETARIA QUE COMPÕE O FPM COMPETENCIA 04/2012, DEBITADO NA CONTA 21.570-8. CONF EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 10/05/2012 | 7939.15 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO DA CONTA 21.570-8, RELATIVO PARCELAMENTOS REALIZADOS JUNTO AO INSS CONFORME EXTRATO BANCARIO E DEMONSTRATIVO DO BANCO DO BRASIL.COMP 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COMA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 10/05/2012 | 1483.88 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PARCELA DE Nº01 DE 30/05/2012 CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E O INSS. CONFORME GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COMA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 10/05/2012 | 1413.41 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PARCELA DE Nº11 DE 30/05/2012 CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E O INSS. CONFORME GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COMA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 10/05/2012 | 4337.12 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PARCELA DE Nº18 DE 30/05/2012 CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E O INSS. CONFORME GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COMA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 10/05/2012 | 591.06 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PARCELA DE Nº18 DE 30/05/2012 CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E O INSS. CONFORME GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COMA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 10/05/2012 | 1076.24 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PARCELA DE Nº18 DE 30/05/2012 CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E O INSS. CONFORME GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COMA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 10/05/2012 | 1116.56 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE PASEP DA ARRECADAÇÃO INTERNA E ICMS COMP 01/2012.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COMA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 10/05/2012 | 832.01 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE PASEP DA ARRECADAÇÃO INTERNA E ICMS COMP 02/2012.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COMA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 10/05/2012 | 919.12 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE PASEP DA ARRECADAÇÃO INTERNA E ICMS COMP 03/2012.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122012 | 0000912 | 10/05/2012 | 5000.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 04/2012, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 10/05/2012 | 8839.81 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS FEB 60% COMISSIONADO COMPETENCIA 04/2012, DEBITADO NA CONTA 21.570-8. CONF EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 10/05/2012 | 1049.68 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS FEB 40% COMPETENCIA 04/2012, DEBITADO NA CONTA 21.570-8. CONF EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 10/05/2012 | 2007.56 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS FEB 40% EJA COMPETENCIA 04/2012, DEBITADO NA CONTA 21.570-8. CONF EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 10/05/2012 | 357.32 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS MDE COMPETENCIA 04/2012, DEBITADO NA CONTA 21.570-8. CONF EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 10/05/2012 | 2476.09 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, IPAM PATRONAL, DOS SERVIDORES DO FEB 40%, COMP.03/2012, CONF. GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 10/05/2012 | 540.00 | 04110643000149 | B & C - INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS TIPO: ESTABILIZADOR E TECLADO MULTIFUNCIONAL CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00833 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 10/05/2012 | 250.00 | 00087311470463 | MONICA PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, COMP. 03/2012, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 10/05/2012 | 400.00 | 00022218971100 | PEDRO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA BOMBA DAGUA ELETRICA PARA ABASTECIEMNTO DA ESCOLA JOAQUIM VIEIRA DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO BELO HORIZONTE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMP. 03/2012, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 10/05/2012 | 300.00 | 00084087242404 | LUCINETE PAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE DESTE MUNICIPIO, COMP. 03/2012, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 10/05/2012 | 100.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA UM ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ALMOXARIFADO) DESTE MUNICIPIO, COMP. 03/2012, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 10/05/2012 | 150.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A O ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMP. 03/2012, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 10/05/2012 | 200.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMP. 03/2012, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 10/05/2012 | 1400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012 CONF NF Nº001560. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 10/05/2012 | 300.00 | 00019987234291 | GERALDA INACIO SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, COMP. 04/2012, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 10/05/2012 | 200.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DA EMATER DESTE MUNICIPIO, COMP. 03/2012, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 10/05/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, REFERENTE COMP. 05/2012, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 10/05/2012 | 2000.00 | 00088434141434 | ABELARDO JUREMA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS ESPECIALIZADOS CONFORME CONTRATO EM ANEXO. COMP 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 10/05/2012 | 800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFWARE INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM SOFTWARE - SISTEMA DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, REF. A COMP. 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 10/05/2012 | 50.00 | 00006984013445 | FRANCISCA PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA,POR SER ESTA UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO, CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 10/05/2012 | 50.00 | 00005561735462 | FRANCISCA JOSE | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA,POR SER ESTA UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO, CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 10/05/2012 | 200.00 | 00008574272450 | MARIA DO CARMO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA,POR SER ESTA UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO, CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 10/05/2012 | 50.00 | 00006978901474 | WELINTON DE SOUSA ROLIM | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA,POR SER ESTA UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO, CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 10/05/2012 | 1800.00 | 00000790670429 | WILLIANS DANTAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO LOCALIZADO EM JOÃO PESSOA-PB, REF. MARÇO E ABRIL DE 2012, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.PROG.ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 10/05/2012 | 300.00 | 00003404565401 | JOSE NICOLAU DA SILVA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PETI DESTE MUNICIPIO, COMP. 03/2012, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 10/05/2012 | 400.00 | 00011003588468 | FRANCISCO ARISTIDES BRAGA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA DA FAMILIA - PAIF DESTE MUNICIPIO, COMP.03/2012, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANÇA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 10/05/2012 | 150.00 | 00007105690410 | JANDUI RUFINO DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONCELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, COMP. 03/2012, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 10/05/2012 | 200.00 | 00022218971100 | PEDRO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA VITAL DE SOUSA, 35 1º ANDAR CENTRO DE MARIZOPOLIS PB. ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, COMP 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 11/05/2012 | 1285.00 | 02153291000183 | INFOR-INK | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONER LASER HP, BROTER, SAMSUNG ALEM DE REVISÃO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS CONFORME NOTA FISCAL DE Nº194. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 11/05/2012 | 692.31 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, IPAM PATRONAL, DOS SERVIDORES DO MDE, COMP.04/2012, CONF. GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 11/05/2012 | 320.00 | 13114747000112 | GELOTEC REFRIGERAÇOES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE QUATRO AR SPLIT NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MARIZOPOLIS. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0013 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 11/05/2012 | 1500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DA EDUCAÇÃO REFERENCIA ABRIL DE 2012 CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2012000370 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 11/05/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 27.601-4, NO DIA 11/05/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 14/05/2012 | 1.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 119-1, NO DIA 14/05/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 14/05/2012 | 4.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 119-1, NO DIA 15/05/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 14/05/2012 | 192.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 118-3, NO DIA 15/05/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0000941 | 14/05/2012 | 3700.00 | 04064641000160 | DIMEDONT-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E EQUIPAMENT | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MEDICAMENTO ESPECIAIS CONFORME PREGÃO 09/2012 E NOTA FISCAL DE Nº00622. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0000942 | 14/05/2012 | 5000.00 | 04064641000160 | DIMEDONT-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E EQUIPAMENT | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MEDICAMENTO ESPECIAIS CONFORME PREGÃO 09/2012 E NOTA FISCAL DE Nº0000617. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0000943 | 14/05/2012 | 1270.00 | 04064641000160 | DIMEDONT-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E EQUIPAMENT | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MEDICAMENTO ESPECIAIS CONFORME PREGÃO 09/2012 E NOTA FISCAL DE Nº0000620. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0000944 | 14/05/2012 | 488.00 | 04064641000160 | DIMEDONT-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E EQUIPAMENT | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MEDICAMENTO ESPECIAIS CONFORME PREGÃO 09/2012 E NOTA FISCAL DE Nº00000619. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0000945 | 14/05/2012 | 5000.00 | 04064641000160 | DIMEDONT-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E EQUIPAMENT | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MEDICAMENTO ESPECIAIS CONFORME PREGÃO 09/2012 E NOTA FISCAL DE Nº00000621. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 14/05/2012 | 958.00 | 10739533000143 | JUCENIO PABLO GOMES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS DE XEROX, IMPRESSÃO E ENCADERNAMENTO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0054. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 14/05/2012 | 361.00 | 00006734757439 | PETRUCIO WILLIAN GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DAS SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇA CONF NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 14/05/2012 | 369.90 | 11404801000139 | TECNOEASY INFORMATICA - INES ROSA DOS SANTOS - ME | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO MATERIAL DE EXPEDIENTE TAIS COMO CARTUCHO DE IMPRESSORA E IMPRESSORA PARA AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0065. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 15/05/2012 | 720.00 | 00006326959438 | PLINIO FABRICIO FACUNDO ALEXANDRE | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÃO PESSOA DE 15 A18 MAIO DE 2012.CONFORME PROCESSO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 15/05/2012 | 1946.68 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 11.338-7, REF. CONSUMO DE AGUA POTAVEL DOS PREDIOS PÚBLICOS E LOGRADOUROS DESTE MUNICIPIO, COMP. 04/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 15/05/2012 | 97.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A PAGAMENTO ORIUNDO DE ENERGIA ELETRICA, PREDIOS DA EDUCAÇÃO, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES.COMP 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 15/05/2012 | 133.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PEÇAS DE MANUTENÇÃO PARA O ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1140, 01085. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 15/05/2012 | 156.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A PAGAMENTO ORIUNDO DE ENERGIA ELETRICA, PREDIOS DA SAUDE, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES.COMP 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 15/05/2012 | 900.00 | 00003210287406 | MARCIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 11.338-7, REFERENTE CONTRATO CELEBRADO PARA FORNECIMENTO DE PROJETOS CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 15/05/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASS. MUNICIPIOS DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP, COMP.05/2012, CONF. COMP. DE PAG. EM ANEXO.DEBITADO NA CONTA 11.338-7 CONF EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 15/05/2012 | 430.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A PAGAMENTO ORIUNDO DE ENERGIA ELETRICA, PREDIOS PROPRIOS, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES.COMP 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 16/05/2012 | 3.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 119-1, NO DIA 16/05/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 16/05/2012 | 1200.00 | 00037985876472 | RONALDO ESTRELA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENPENHO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORIA EM CAPACITAÇÃO E APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA AS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PSE CONF NOTA DE Nº 1078. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 16/05/2012 | 1200.00 | 00037985876472 | RONALDO ESTRELA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENPENHO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORIA EM CAPACITAÇÃO E APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA AS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PMAQ CONF NOTA DE Nº 1079. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 16/05/2012 | 230.00 | 02677668000101 | CENTRO DE DIAGNOSTICO DE CAJAZEIRAS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO DE TOMOGRAFIA DE COLUNA LOMBAR, REALIZADA NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO ABRANTES ROCHA CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.PROG.ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052012 | 0000960 | 16/05/2012 | 15000.00 | 03494310000106 | LUCINETE PAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A FEVEREIRO MARÇO E ABRIL CONF. NF. 000282. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052012 | 0000961 | 16/05/2012 | 2800.00 | 03494310000106 | LUCINETE PAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A FEVEREIRO MARÇO E ABRIL CONF. NF. 000283. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122012 | 0000962 | 16/05/2012 | 1799.90 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA E FOTOLITO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADOS AO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 0009968. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 16/05/2012 | 120.00 | 00004021360808 | FRANCISCO MENDES GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA,POR SER ESTA UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO, CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052012 | 0000969 | 17/05/2012 | 1541.00 | 03494310000106 | LUCINETE PAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A CONF. NF. 000285. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042012 | 0000970 | 17/05/2012 | 1959.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2068. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 17/05/2012 | 4850.25 | 03494310000106 | LUCINETE PAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA PRO JOVEM E PAIF DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A CONF. NF. 286. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042012 | 0000972 | 17/05/2012 | 6082.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2066. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052012 | 0000973 | 17/05/2012 | 550.00 | 03494310000106 | LUCINETE PAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A CONF. NF. 0284. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 17/05/2012 | 2500.00 | 00057019037453 | MARIA DE LOURDES CASIMIRO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO COMO OFICINA, DESTINADO AOS GRUPOS DE PROGRAMA DE ANTENÇÃO INTEGRADA A FAMILIA PAIF ENTRE OS MESES DE FEVEREIRO MARÇO E ABRIL DO ANO DE 2012 COM CARGAHORARIA DE 100 AULAS A 25,00h CONF NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042012 | 0000975 | 17/05/2012 | 1200.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2067. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042012 | 0000976 | 17/05/2012 | 240.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2069. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 17/05/2012 | 310.00 | 07392640000133 | MARIA DAS GRAÇAS LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE 6 BANDEIRAS OFICIAIS DO MUNIOCIPIO, ESTADO E DO BRASIL CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0056 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Convite | 000122012 | 0000979 | 17/05/2012 | 17976.00 | 07009208000110 | ELETROMEC | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE 7 AR ESPLIT DE 9000 BTUS E 01 SPLIT DE 24000 BTUS 02 SPLIT 18000 BTUS E 02 SPLIT 12000 BTUS PARA CENTRO ADMINISTRATIVO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00105. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 17/05/2012 | 1400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012 CONF NF Nº001667. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Convite | 000122012 | 0000977 | 17/05/2012 | 7850.00 | 07009208000110 | ELETROMEC | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE 5 AR ESPLIT DE 9000 BTUS E 01 SPLIT DE 24000 BTUS PARA AS UNIDADES DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00106. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 17/05/2012 | 1.17 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 118-3, NO DIA 17/05/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 17/05/2012 | 16.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 15.767-8, NO DIA 17/05/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 17/05/2012 | 4.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 119-1, NO DIA 18/05/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COMA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 18/05/2012 | 514.96 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DE PASEP DEBITADO NA CONTA 21.570-8, NO DIA 18/05/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0000983 | 18/05/2012 | 1240.00 | 03494310000106 | LUCINETE PAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A CONF. NF. 0287. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042012 | 0000984 | 18/05/2012 | 851.90 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL EXPORTIVO PARA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2074. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DESENVOLVIMENTO DA PESCA | MANUTENÇÃO DA SEC DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152012 | 0000985 | 18/05/2012 | 32.32 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET BANDA LARGA, NA SEC DE PESCA DE MARIZOPOLIS CONF. COMP. DE PAG. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Convite | 000112011 | 0000988 | 21/05/2012 | 480.00 | 02401421000150 | MARIA IRIANA COURA URTIGA PORDEUS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE CAMISETAS PARA ALUNOS DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0066. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Convite | 000112011 | 0000989 | 21/05/2012 | 1440.00 | 02401421000150 | MARIA IRIANA COURA URTIGA PORDEUS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE CAMISETAS PARA ALUNOS DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00065. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Convite | 000112011 | 0000990 | 21/05/2012 | 720.00 | 02401421000150 | MARIA IRIANA COURA URTIGA PORDEUS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE CAMISETAS PARA ALUNOS DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00067. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 21/05/2012 | 511.35 | 00093135190463 | FABIANO SOBREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE CURTINAS PERCIANAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DE MARIZOPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 21/05/2012 | 8000.00 | 00023812923491 | JOSE VIEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CINCO DIARIAS PARA BRASILIA, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERECE DA PREFEITURA DE MARIZOPOLIS, CONFORME PROCESSO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 21/05/2012 | 5.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 119-1, NO DIA 21/05/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 21/05/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 21.570-8, NO DIA 21/05/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 21/05/2012 | 570.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO REALIZADA NAS PESSOAS DE: FRANCISCO DAMIÃO PEREIRA E FRANCISCO JUNIOR DE OLIVEIRA , CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001022. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 21/05/2012 | 180.00 | 07284349000141 | UNICLIM | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONSULTA MEDICA REALIZADA NO PACIENTE JOÃO BERNARDO DE SOUSA CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 21/05/2012 | 250.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO PARA O CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE EM MACEIÓ AL CONFORME BOLETO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 22/05/2012 | 470.00 | 06985921000137 | EDESING COMUNICAÇAO VISUAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE PLACA EM PVC ADESIVADA PARA CORDENAÇÃO DE ATENÇÃO BASICA CONORME NOTA FISCAL DE Nº 00423. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 22/05/2012 | 4.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 119-1, NO DIA 22/05/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 22/05/2012 | 12.32 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 118-3, NO DIA 22/05/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 22/05/2012 | 9.80 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 138-3, NO DIA 22/05/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 22/05/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 11.338-7, NO DIA 22/05/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COMA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 22/05/2012 | 76.84 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DE PASEP DEBITADO NA CONTA 6.792-X, NO DIA 22/05/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 22/05/2012 | 76.80 | 09360090000104 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES E FILHOS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PROJETOR ALUMINIO PARA ILUMINAR AS BANDEIRAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00311 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 22/05/2012 | 60.00 | 00055261019400 | JOSEILDO MOREIRA COSTA DE PAULA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCERTO DE UM ESTABILIZADOR 1000 APC LASER CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 22/05/2012 | 161.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA COMP 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 22/05/2012 | 145.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA COMP 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 22/05/2012 | 534.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PEÇAS DE MANUTENÇÃO PARA O ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1100. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 23/05/2012 | 90.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE 300 CARTEIRAS DE ESTUDANTES COLORIDAS CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0008 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 23/05/2012 | 1.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 119-1, NO DIA 23/05/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 23/05/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 11.338-7, NO DIA 23/05/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 23/05/2012 | 850.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OL.LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALAR PRESTADOS PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE, ANA SHEILA DA CONCEIÇÃO ALMEIDA CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1064 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 24/05/2012 | 525.00 | 00009862128496 | MARIA BEATRIZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PELA CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA EVENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1086. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 24/05/2012 | 2.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 119-1, NO DIA 24/05/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 24/05/2012 | 1.54 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 118-3, NO DIA 24/05/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 24/05/2012 | 40.00 | 09318809000130 | SOUSA CARTORIO 1 OFICIO NOTAS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE REGISTRO E CERTIDÃO DA ATA DE POSSE DA COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 25/05/2012 | 4.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 119-1, NO DIA 25/05/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 28/05/2012 | 3.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 119-1, NO DIA 28/05/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 28/05/2012 | 9.80 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 138-8, NO DIA 28/05/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 28/05/2012 | 24.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 11.338-7, NO DIA 28/05/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 28/05/2012 | 104.72 | 33000118000179 | OI FIXO-TELEMAR NORTE BRASIL - LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA DA LINHA Nº 83 3544-1001, QUE ATENDE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,COMP 04/2012 CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 29/05/2012 | 1.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 119-1, NO DIA 29/05/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 29/05/2012 | 12.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 11.340-9, NO DIA 29/05/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 29/05/2012 | 74.64 | 33000118000179 | OI FIXO-TELEMAR NORTE BRASIL - LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA DA LINHA Nº 83 3544-1285, QUE ATENDE AO IPAM DESTE MUNICIPIO,COMP 04/2012 CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 29/05/2012 | 73.08 | 33000118000179 | OI FIXO-TELEMAR NORTE BRASIL - LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA DA LINHA Nº 83 3544-1041, QUE ATENDE AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO,COMP 01/2012 CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 29/05/2012 | 69.11 | 33000118000179 | OI FIXO-TELEMAR NORTE BRASIL - LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA DA LINHA Nº 83 3544-1041, QUE ATENDE AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO,COMP 02/2012 CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 29/05/2012 | 72.18 | 33000118000179 | OI FIXO-TELEMAR NORTE BRASIL - LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA DA LINHA Nº 83 3544-1041, QUE ATENDE AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO,COMP 03/2012 CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 29/05/2012 | 856.84 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PÚBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DA UNIÃO DA TP Nº 005/2012. CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E BOLETO DE PAGAMETO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032012 | 0001046 | 30/05/2012 | 5000.00 | 13005761000188 | JF CONSTRUÇÕES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DO TIPO HILLUX SW4 PLACA NQE 4446 TOTALIZANDO 5.000,00 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.Nº0036. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0001037 | 30/05/2012 | 7000.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CUMBUSTIVEIS PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 00306, 00301. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0001038 | 30/05/2012 | 7000.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CUMBUSTIVEIS PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 00303. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0001042 | 30/05/2012 | 2700.00 | 13005761000188 | JF CONSTRUÇÕES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A DE EDUCAÇÃO DO TIPO FIAT UNO PLACA MON 8464 VALOR 2700,00; TOTALIZANDO 2.700,00 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.Nº0041. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032012 | 0001044 | 30/05/2012 | 18000.00 | 13005761000188 | JF CONSTRUÇÕES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A DE EDUCAÇÃO DO TIPO F 4000 PLACA MMS 4826 VALOR DE 4000,00; SPLIT DE PLACA KDR 2997 VALOR 5.500,00; MICROONIBUS PLACA CZX 5689 VALOR 5.500,00, VERANEIO DE PLACA MNC 9444 VALOR DE 3000,00 TOTALIZANDO 18.000,00 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.Nº039, 043. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 30/05/2012 | 1.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 119-1, NO DIA 30/05/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 30/05/2012 | 34.19 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 138-8, NO DIA 30/05/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COMA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 30/05/2012 | 1332.39 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DE PASEP DEBITADO NA CONTA 21.570-8, NO DIA 30/05/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 30/05/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 21.570-8, NO DIA 30/05/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 30/05/2012 | 16.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 27.601-4, NO DIA 30/05/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 30/05/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 21.572-4, NO DIA 30/05/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 30/05/2012 | 2285.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A PAGAMENTO ORIUNDO DE ENERGIA ELETRICA, 178 CDC 71982 CT 29599, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES.DEBITADO NA CONTA 21.570-8, CONF EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 30/05/2012 | 2874.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A PAGAMENTO ORIUNDO DE ENERGIA ELETRICA, 178 CDC 71982 CT 27781, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES.DEBITADO NA CONTA 11.338-7 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 30/05/2012 | 136.81 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, IPAM PATRONAL, DOS SERVIDORES DO PSF COMP.05/2012, CONF. GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 30/05/2012 | 390.70 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, IPAM PATRONAL, DOS SERVIDORES DO S. BUCAL COMP.05/2012, CONF. GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032012 | 0001045 | 30/05/2012 | 8100.00 | 13005761000188 | JF CONSTRUÇÕES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A AOS PSF`S. VEICULOS DO TIPO: PARATI 1.8 PLACA MOU 8080 VALOR 2700,00 FIAT UNO VIVACE ANO 2011/2012 PLACA NPV 0264 VALOR 2.700,00 E UM FIAT UNO WAY PLACA MOQ 7932 VALOR 2.700,00 TOTALIZANDO 8.100,00 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.Nº0042. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0001039 | 30/05/2012 | 5000.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CUMBUSTIVEIS PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 00302. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032012 | 0001047 | 30/05/2012 | 14000.00 | 13005761000188 | JF CONSTRUÇÕES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A SEC DE INFRA ESTRUTURA DO TIPO CAÇAMBA FORD PLACA BUS 7515 VALOR DE 7000,00 E CAÇAMBA DO TIPO D60 CHEVROLET PLACA MNC 9271 VALOR DE 7000,00 TOTALIZANDO 14.000,00 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.Nº0045,0038,0037 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0001040 | 30/05/2012 | 10000.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CUMBUSTIVEIS PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 00304. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0001041 | 30/05/2012 | 17250.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CUMBUSTIVEIS PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 00305. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032012 | 0001043 | 30/05/2012 | 2700.00 | 13005761000188 | JF CONSTRUÇÕES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A SEC DE SAUDE DO TIPO FIAT UNO FLEX DE PLACA JRD 3685 VALOR DE 2.700,00 TOTALIZANDO 2.700,00 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.Nº00040 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 31/05/2012 | 600.00 | 00004983173404 | DR. FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ELETROCADIOGRAFIA REALIZADO NA POLICLINICA DE MARIZOPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 31/05/2012 | 1000.00 | 00004522125615 | DR. NICODEMOS COZINHO DE PAIVA GADELHA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS GINECOLOGICAS NA POLICLINICA DE MARIZOPOLIS, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 31/05/2012 | 1000.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ULTRAS SONOGRAFIAS, REALIZADO NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 31/05/2012 | 1000.00 | 00050394541472 | DR. CARLOS FABRICIO DE SOUSA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ORTOPÉDICAS, REALIZADA NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 31/05/2012 | 37983.39 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMP. 05/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 31/05/2012 | 5598.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE ASP DESTE MUNICIPIO, COMP. 05/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 31/05/2012 | 2400.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, COMP. 05/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 31/05/2012 | 10944.21 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMP. 05/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 31/05/2012 | 3254.90 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, COMP. 05/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 31/05/2012 | 1260.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, COMP. 05/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 31/05/2012 | 1771.88 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, COMP. 05/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 31/05/2012 | 12968.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE ACS DESTE MUNICIPIO, COMP. 05/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 31/05/2012 | 26881.27 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE PSF DESTE MUNICIPIO, COMP. 05/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 31/05/2012 | 9890.85 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE S.BUCAL DESTE MUNICIPIO, COMP. 05/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 31/05/2012 | 2488.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE ACE DESTE MUNICIPIO, COMP. 05/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 31/05/2012 | 2.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 119-1, NO DIA 31/05/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 31/05/2012 | 63.63 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 122-1, NO DIA 31/05/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 31/05/2012 | 7.59 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 21.572-4, NO DIA 31/05/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 31/05/2012 | 6.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 11.340-9, NO DIA 31/05/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COMA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 31/05/2012 | 1.06 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DE PASEP DEBITADO NA CONTA 283.146-5, NO DIA 31/05/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 31/05/2012 | 8131.10 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMP. 05/2012, E COMISSIONADO DA COMP JANEIRO CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 31/05/2012 | 6744.10 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE DESTE MUNICIPIO, COMP. 05/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 31/05/2012 | 25347.56 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, COMP. 05/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 31/05/2012 | 4815.48 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% EJA DESTE MUNICIPIO, COMP. 05/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 31/05/2012 | 148230.92 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, COMP. 05/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 31/05/2012 | 1699.96 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DO EDUC E CIDADANIA EJA DESTE MUNICIPIO, COMP. 05/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 31/05/2012 | 17840.01 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COMP. 05/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 31/05/2012 | 759.38 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, COMP. 05/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 31/05/2012 | 3535.14 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, COMP. 05/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 31/05/2012 | 3533.34 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMP. 05/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 31/05/2012 | 7223.49 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMP. 05/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANÇA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 31/05/2012 | 3282.76 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONCELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, COMP. 05/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 31/05/2012 | 2445.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PROGAMA PAIF DESTE MUNICIPIO, COMP. 05/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 31/05/2012 | 2259.87 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO, COMP. 05/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DESENVOLVIMENTO DA PESCA | MANUTENÇÃO DA SEC DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 31/05/2012 | 2016.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PESCA DESTE MUNICIPIO, COMP. 05/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 01/06/2012 | 780.00 | 00003644206422 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE LEITE INATURA PELO PROGRAMA COMPRA DIRETA CONFORME NOTA FISCAL DE Nº033077 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 01/06/2012 | 1.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 119-1, NO DIA 01/06/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 01/06/2012 | 13.36 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 122-1, NO DIA 01/06/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 01/06/2012 | 21.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 21.572-4, NO DIA 01/06/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 01/06/2012 | 21.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 58.043-0, NO DIA 01/06/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 01/06/2012 | 40.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 1334-0, NO DIA 01/06/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 04/06/2012 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 58.043-0, NO DIA 04/06/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. INFANTIL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0001091 | 04/06/2012 | 2523.00 | 03494310000106 | LUCINETE PAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO LIMPESA PARA ESCOLAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONF NOTA FISCAL DE Nº00288 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 04/06/2012 | 1532.00 | 00005566736467 | LEANDRO AMARO CARDOSO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE POLPA DE FRUTAS PARA ALUNOS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS PELO PROGRAMA COMPRA DIRETA AO PRODUTOR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052012 | 0001093 | 04/06/2012 | 8272.00 | 03494310000106 | LUCINETE PAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONF NOTA FISCAL DE Nº00290 E 00289. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 04/06/2012 | 540.00 | 00006326959438 | PLINIO FABRICIO FACUNDO ALEXANDRE | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÃO PESSOA DE 04 a06 DE JUNHO DE 2012.CONFORME PROCESSO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042012 | 0001094 | 04/06/2012 | 2500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS CONFORME INEXIBILIDADE 04/2012 COMP 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 04/06/2012 | 2000.00 | 00088434141434 | ABELARDO JUREMA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS ESPECIALIZADOS CONFORME CONTRATO EM ANEXO. COMP 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 05/06/2012 | 3.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 119-1, NO DIA 05/06/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 05/06/2012 | 241.78 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 118-3, NO DIA 05/06/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 05/06/2012 | 6.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 11.340-9, NO DIA 05/06/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 05/06/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 15.767-8, NO DIA 05/06/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 06/06/2012 | 3.41 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 15.818-6, NO DIA 06/06/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 06/06/2012 | 1433.00 | 00095183299404 | MANOALDO DE SOUSA ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE LEGUMES E FRUTAS PARA EVENTO DA SAUDE CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 018550 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 06/06/2012 | 1000.00 | 00005412957480 | TICIANA RAQUEL SILVA SOBREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS A CRIANÇAS REALIZADO NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO CONF CONTRATO SELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152012 | 0001104 | 06/06/2012 | 193.49 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET BANDA LARGA, NA SEC DE SAUDE DE MARIZOPOLIS CONF. COMP. DE PAG. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042012 | 0001103 | 06/06/2012 | 2046.90 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONF NOTA FISCAL DE Nº 02146 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 08/06/2012 | 9338.52 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS FEB 60% COMISSIONADO COMPETENCIA 05/2012, DEBITADO NA CONTA 21.570-8. CONF EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 08/06/2012 | 203.05 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS FEB 60% EJA EDUCAÇÃO E CIDADANIA COMPETENCIA 05/2012, DEBITADO NA CONTA 21.570-8. CONF EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 08/06/2012 | 1059.41 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS FEB 40% EJA COMPETENCIA 05/2012, DEBITADO NA CONTA 21.570-8. CONF EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 08/06/2012 | 1169.45 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS FEB 40% COMPETENCIA 05/2012, DEBITADO NA CONTA 21.570-8. CONF EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 08/06/2012 | 357.32 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS MDE COMPETENCIA 05/2012, DEBITADO NA CONTA 21.570-8. CONF EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 08/06/2012 | 10018.25 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, IPAM PATRONAL, DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%, COMP.05/2012, CONF. GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 08/06/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, REFERENTE COMP. 06/2012, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 08/06/2012 | 290.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PÚBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, A UNIÃO, DE PUBLICAÇÃO DE RESULTADO DA FASE HABILITAÇÃO DA TP 01/2012 CONFORME NOTA FISCAL DE Nº21623 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000062012 | 0001124 | 08/06/2012 | 3495.24 | 07376687000456 | J.G DISTRIBUIDORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE MOBILIA PARA PREFEITURA COMO: 10 BANCO TRES LUGARES PRETO E DUAS MESSAS SECRETARIA PARA O AUDITORIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO CONF NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 08/06/2012 | 2240.00 | 01360326000192 | INTEK TELEINFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE CABO, PLACA PARA RAMAIS E PAB-TRON CPC-20 PARA INSTALAÇÃO DE TELEFONES E RAMAIS NO CENTRO ADMINISTRATIVO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00258 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 08/06/2012 | 1516.56 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DA CASA ONDE FUNCIONA O PETI COMP 03/2004 A 12/2005 CONFORME CONTA DE AGUA E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 08/06/2012 | 6299.05 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS FMS COMPETENCIA 05/2012, DEBITADO NA CONTA 21.570-8. CONF EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 08/06/2012 | 829.09 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 11.340-9, REF. CONSUMO DE AGUA POTAVEL DOS PREDIOS PÚBLICOS ONDE FUNCIONA O ESF 1 NA AV ANA ROCHA COMP DE 06/2006 A 10/2007. CONF CONTA DE AGUA E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 08/06/2012 | 344.53 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REF. CONSUMO DE AGUA POTAVEL DOS PREDIOS PÚBLICOS ONDE FUNCIONA O ESF 2 NA RUA GORGONHA JOSE DE BRITO, SN COMP DE 04/2010 A 03/2011. CONF CONTA DE AGUA E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 08/06/2012 | 5685.68 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PSF COMPETENCIA 05/2012, DEBITADO NA CONTA 21.570-8. CONF EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 08/06/2012 | 1573.22 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS S BUCAL COMPETENCIA 05/2012, DEBITADO NA CONTA 21.570-8. CONF EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 08/06/2012 | 46.20 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 118-3, NO DIA 08/06/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 08/06/2012 | 6.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 11.340-9, NO DIA 08/06/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COMA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 08/06/2012 | 2318.69 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE PASEP DEBITADO NA CONTA 21.570-8, NO DIA 08/06/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 08/06/2012 | 16.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TERIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 21.570-8, NO DIA 08/06/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COMA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 08/06/2012 | 4005.44 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS SEC FINANÇAS E DEMAIS SECRETARIA QUE COMPÕE O FPM E TAMBEM OS ACS. COMPETENCIA 05/2012, DEBITADO NA CONTA 21.570-8. CONF EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 08/06/2012 | 7991.08 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO DA CONTA 21.570-8, RELATIVO PARCELAMENTOS REALIZADOS JUNTO AO INSS CONFORME EXTRATO BANCARIO E DEMONSTRATIVO DO BANCO DO BRASIL.COMP 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 11/06/2012 | 1.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 119-1 NO DIA 11/06/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 11/06/2012 | 21.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 58.043-0 NO DIA 11/06/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 11/06/2012 | 180.00 | 00022218971100 | PEDRO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SUTUADO A RUA VITAL DE SOUSA, 35 CENTRO DE MARIZOPOLIS PB ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO COMP 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 11/06/2012 | 500.00 | 00022218971100 | PEDRO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA VITAL DE SOUSA, 35, PISO, CENTRO,NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE PESCA E INFRA ESTRUTURA, COMP. 05/2012, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 11/06/2012 | 400.00 | 00027077244830 | PAULO ALEXANDRE | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA GORGONHO JOSE DE BRITO ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DA UNIDADE 2 DO PROGRAMA EXTRATERGICA DA FAMILIA, COMP. 05/2012, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 11/06/2012 | 400.00 | 00095690913804 | FRANCISCO FRANCINEUDO AFONSO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF-I NESTE MUNICIPIO, COMP. 04/2012, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032012 | 0001151 | 11/06/2012 | 5500.00 | 13005761000188 | JF CONSTRUÇÕES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A SEC DE SAUDE DO TIPO SPLIT BRANCA PLACA CGR 0210 VALOR 5.500,00 TOTALIZANDO 5.500,00 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.Nº00050. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANÇA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 11/06/2012 | 150.00 | 00007105690410 | JANDUI RUFINO DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONCELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, COMP. 04/2012, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 11/06/2012 | 400.00 | 00011003588468 | FRANCISCO ARISTIDES BRAGA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA DA FAMILIA - PAIF DESTE MUNICIPIO, COMP.04/2012, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.PROG.ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 11/06/2012 | 300.00 | 00003404565401 | JOSE NICOLAU DA SILVA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PETI DESTE MUNICIPIO, COMP. 04/2012, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042012 | 0001148 | 11/06/2012 | 1101.60 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EDUCATIVO TAIS COMO: PINCEL, TELA, TECIDO E TINTAS CONFORME NOTA FISCAL DE Nº02154. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 11/06/2012 | 1118.00 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ESPORTIVO E EDUCATIVO TAIS COMO: TENIS RAINHA PARA SALÃO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00257 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 11/06/2012 | 2512.50 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ESPORTIVO E EDUCATIVO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2153 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 11/06/2012 | 300.00 | 00019987234291 | GERALDA INACIO SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, COMP. 05/2012, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 11/06/2012 | 200.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DA EMATER DESTE MUNICIPIO, COMP. 04/2012, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 11/06/2012 | 150.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A IPAM INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MARIZOPOLIS, COMP. 04/2011, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 11/06/2012 | 1200.00 | 00023812923491 | JOSE VIEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TRES DIARIAS PARA JOÃO PESSOA, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERECE DA PREFEITURA DE MARIZOPOLIS, CONFORME PROCESSO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 11/06/2012 | 400.00 | 00022218971100 | PEDRO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA BOMBA DAGUA ELETRICA PARA ABASTECIEMNTO DA ESCOLA JOAQUIM VIEIRA DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO BELO HORIZONTE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMP. 04/2012, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 11/06/2012 | 200.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMP. 04/2012, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 11/06/2012 | 150.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A O ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMP. 04/2012, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 11/06/2012 | 100.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA UM ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ALMOXARIFADO) DESTE MUNICIPIO, COMP. 04/2012, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 11/06/2012 | 250.00 | 00087311470463 | MONICA PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, COMP. 04/2012, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 11/06/2012 | 300.00 | 00084087242404 | LUCINETE PAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE DESTE MUNICIPIO, COMP. 04/2012, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 11/06/2012 | 692.31 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, IPAM PATRONAL, DOS SERVIDORES DO MDE, COMP.05/2012, CONF. GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 11/06/2012 | 200.00 | 00022218971100 | PEDRO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA VITAL DE SOUSA, 35 1º ANDAR CENTRO DE MARIZOPOLIS PB. ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, COMP 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 12/06/2012 | 277.00 | 04110643000149 | B & C - INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE FORMATAÇÃO DE 4 COMPUTADORES CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00207. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 12/06/2012 | 540.00 | 08603680000140 | HOTEL CAIÇARA SA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PRO-LETRANDO NOS DIAS 11 A 13 DE JUNHO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº9576. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 12/06/2012 | 820.00 | 04110643000149 | B & C - INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MONITOR SAMS 19P CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00880 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 12/06/2012 | 470.76 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DA CASA DE APOIO COMP 04/2012 CONFORME CONTA DE AGUA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 12/06/2012 | 192.79 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DA CASA DE APOIO COMP 05/2012 CONFORME CONTA DE AGUA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 12/06/2012 | 221.83 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DA CASA DE APOIO COMP 06/2012 CONFORME CONTA DE AGUA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 12/06/2012 | 1.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 119-1 NO DIA 12/06/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 12/06/2012 | 15.40 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 118-3 NO DIA 12/06/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 12/06/2012 | 24.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 27.601-4 NO DIA 12/06/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 12/06/2012 | 23.59 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 21.572-4 NO DIA 12/06/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E ICENTIVO A CULTURA | REALIZAÇÃO DE FEST. E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000142012 | 0001164 | 13/06/2012 | 75000.00 | 15128327000110 | AG FABRICA DE EVENTOS LTDA ME | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRODUÇÃO DE EVENTOS COM BANDAS DE RENOMES NACIONAL E REGIONAL PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE MARIZOPOLIS REALIZADA NO DIA 13/06/2012, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E ICENTIVO A CULTURA | REALIZAÇÃO DE FEST. E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000132012 | 0001165 | 13/06/2012 | 20500.00 | 11756039000150 | VERLUCIO ROZENDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE ESTRUTURA COMPLETA DE: SOM, ILUMINAÇÃO, PALCO,GERADOR E BANHEIRO QUIMICO, PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE MARIZOPOLIS NO DIA 13/06/2012, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0041. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042012 | 0001162 | 13/06/2012 | 2060.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONF NOTA FISCAL DE Nº 2157. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0001163 | 13/06/2012 | 6000.00 | 13005761000188 | JF CONSTRUÇÕES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A DE EDUCAÇÃO DO TIPO ONIBUS MERCEDES BENS 1315 ANO 91/92 DE PLACA GKO 1876; TOTALIZANDO 6000,00 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.Nº 0051. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 14/06/2012 | 421.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PÚBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, A UNIÃO, DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO TP 02,03,04,05/2012 CONFORME NOTA FISCAL DE Nº22002, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 14/06/2012 | 197.12 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 118-3 NO DIA 14/06/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 14/06/2012 | 27.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 58.043-0 NO DIA 14/06/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 14/06/2012 | 21.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 21.570-8 NO DIA 14/06/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142012 | 0001170 | 14/06/2012 | 77.40 | 03680271000123 | AFIMOTOR | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNH 5812 CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00458 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 15/06/2012 | 4.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 119-1 NO DIA 15/06/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 15/06/2012 | 9.24 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 118-3 NO DIA 15/06/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 15/06/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 27.601-4 NO DIA 15/06/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.PROG.ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052012 | 0001179 | 15/06/2012 | 5000.00 | 03494310000106 | LUCINETE PAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A MAIO CONF. NF. 000291. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0001175 | 15/06/2012 | 8000.00 | 03494310000106 | LUCINETE PAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO E DE IGIENE, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONF NOTA FISCAL DE Nº00293 E 00292. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 15/06/2012 | 230.00 | 11635632000148 | TECNOMARQ | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 REMANUFATURAS DE TONER E CONCERTO DE IMPRESSORA CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0090. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 15/06/2012 | 1500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DA EDUCAÇÃO REFERENCIA MAIO DE 2012 CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2012000424 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 15/06/2012 | 370.00 | 00087008050410 | JOAQUIM IVANILSON GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE VERDURAS E LEGUMES PELO PROGRAMA COMPRA DIRETA AO PRODUTOR CONFORME NOTA FISCAL DE Nº036809. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DESENVOLVIMENTO DA PESCA | MANUTENÇÃO DA SEC DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152012 | 0001174 | 15/06/2012 | 60.49 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET BANDA LARGA, NA SEC DE PESCA DE MARIZOPOLIS CONF. COMP. DE PAG. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 18/06/2012 | 1.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 119-1 NO DIA 18/06/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 18/06/2012 | 13.86 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 118-3 NO DIA 18/06/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 18/06/2012 | 33.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 58.043-0 NO DIA 18/06/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 18/06/2012 | 620.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO REALIZADA NAS PESSOAS DE: JANAILSON PEREIRA DA SILVA E ANTONIO MATEUS MENDES DE SOUSA , CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001039. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 18/06/2012 | 3369.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE ESTABILIZADOR E NOTEBOOK E MICROCOMPUTADOR PORTATIL PARA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0088, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0001185 | 18/06/2012 | 1260.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CUMBUSTIVEIS PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 00322. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 19/06/2012 | 892.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A PAGAMENTO ORIUNDO DE ENERGIA ELETRICA, PREDIOS DA SAUDE, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES.COMP 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 19/06/2012 | 320.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO REALIZADA EM PESSOA CARENTE DE MARIZOPOLIS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 19/06/2012 | 1340.00 | 00008164376884 | FREDERICO SCABELLO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PROCEDIMENTO CIRURGICO E ONORARIOS MEDICOS REALIZADO EM EDJANIA VARELO NUNES RODRIGUES, MARIZOPOLIS PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0001197 | 19/06/2012 | 5000.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CUMBUSTIVEIS PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 19/06/2012 | 855.00 | 00003210287406 | MARCIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 11.338-7, REFERENTE CONTRATO CELEBRADO PARA FORNECIMENTO DE PROJETOS CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 19/06/2012 | 1.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 119-1 NO DIA 19/06/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 19/06/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 15.767-8 NO DIA 19/06/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 19/06/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASS. MUNICIPIOS DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP, COMP.06/2012, CONF. COMP. DE PAG. EM ANEXO.DEBITADO NA CONTA 11.338-7 CONF EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 19/06/2012 | 2973.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A PAGAMENTO ORIUNDO DE ENERGIA ELETRICA, PREDIOS PROPRIOS, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES.COMP 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0001189 | 19/06/2012 | 5000.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CUMBUSTIVEIS PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 19/06/2012 | 1781.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A PAGAMENTO ORIUNDO DE ENERGIA ELETRICA, PREDIOS DA EDUCAÇÃO, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES.COMP 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 19/06/2012 | 2103.32 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 11.338-7, REF. CONSUMO DE AGUA POTAVEL DOS PREDIOS PÚBLICOS E LOGRADOUROS DESTE MUNICIPIO, COMP. 05/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Convite | 000052011 | 0001207 | 20/06/2012 | 1400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012 CONF NF Nº001755. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANÇA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062012 | 0001203 | 20/06/2012 | 800.00 | 07376687000456 | J.G DISTRIBUIDORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE ARMARIO, BANCO 3 LUGARES CADEIRA FIXA E VENTILADOR. PARA O CONCELHO TUTELAR CONFORME NOTA FISCAL DE N°02760. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 20/06/2012 | 120.00 | 00004021360808 | FRANCISCO MENDES GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA,POR SER ESTA UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO, CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COMA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 20/06/2012 | 1289.79 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE PASEP DEBITADO NA CONTA 6.792-X e 21.570-8 NO DIA 20/06/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 20/06/2012 | 27.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 21.570-8 NO DIA 20/06/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 20/06/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 11.738,2 NO DIA 20/06/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0001199 | 20/06/2012 | 7000.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CUMBUSTIVEIS PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 20/06/2012 | 4942.00 | 12193575000157 | FARMACIA MILENIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE KIT ECONOMICO DE ESCOVODROMO COMPOSTO POR 2000 UNIDADES DE SACOLA PLASTICA, CREME DENTAL INFANTIL CREME DENTAL 18G; E 1000 SACOLAS PLASTICAS ESCOVA DENTAL INFANTIL, CREME DENTAL 50G E FIO DENTAL CONFORME NOTA FISCAL DE N°00190. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 20/06/2012 | 3500.00 | 24269805000101 | LABORATORIO RA. APARECIDA MELO-LACAM | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAL, CONFORME NOTA FISCAL E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 20/06/2012 | 726.00 | 00321983000168 | EQUIPADORA AUTO SOM | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DA SAVEIRO DA SAUDE CONFORME NOTA FISCAL DE N°00145 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 20/06/2012 | 1340.00 | 00008164376884 | FREDERICO SCABELLO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PROCEDIMENTO CIRURGICO E ONORARIOS MEDICOS REALIZADO EM MARIA DE FATIMA P DA SILVA, MARIZOPOLIS PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DESENVOLVIMENTO DA PESCA | MANUTENÇÃO DA SEC DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 20/06/2012 | 63.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET BANDA LARGA, NA SEC DE PESCA DE MARIZOPOLIS CONF. COMP. DE PAG. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 21/06/2012 | 211.75 | 05243289000193 | TROODON PARK HOTEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE REFEIÇÕES PARA EQUIPE DE AVALIAÇÃO EXTERNA DO PMAQ CONFORME NOTA FISCAL DE N°003020 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0001211 | 21/06/2012 | 305503.53 | 13504574000149 | CONSTRUTORA TMA LTDA ME | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE CONSTRUÇÃO DE DUAS QUATRAS ESCOLARES COBERTA COM VESTIARIO MEDINDO 980.4 MT2 DE ACORDO COM A 3º MEDIÇÃO EM ANEXO OBJETO DOS RECURSOS DO FNDE/PAC 02.E NOTA FISCALDE Nº0027. | 00192012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 21/06/2012 | 4.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 119-1 NO DIA 21/06/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 21/06/2012 | 633.10 | 00075951541468 | AFONSO DANTAS MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PELA CONFECÇÃO DE FAIXAS CONFORME NOTA FISCAL DE N° 001101. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 22/06/2012 | 4.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 119-1 NO DIA 22/06/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 25/06/2012 | 3.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 119-1 NO DIA 25/06/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 25/06/2012 | 12.32 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 118-3 NO DIA 25/06/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0001226 | 25/06/2012 | 7300.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CUMBUSTIVEIS PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 00324. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000102012 | 0001217 | 25/06/2012 | 3423.72 | 10445253000122 | VIAMED LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDES DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL DE N°00882, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052012 | 0001219 | 25/06/2012 | 517.50 | 03494310000106 | LUCINETE PAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A CONF. NF. 0296. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0001220 | 25/06/2012 | 1500.00 | 03494310000106 | LUCINETE PAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A CONF. NF. 0297 E 0298. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0001221 | 25/06/2012 | 1500.00 | 03494310000106 | LUCINETE PAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A CONF. NF. 0295. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 25/06/2012 | 1200.00 | 00037985876472 | RONALDO ESTRELA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENPENHO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORIA A MAC MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONF NOTA DE Nº 1103. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052012 | 0001218 | 25/06/2012 | 1121.10 | 03494310000106 | LUCINETE PAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A CONF. NF. 0294. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 25/06/2012 | 892.55 | 03778238000130 | MC GADELHA DE SA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE UM FOGÃO IND AP 4BS 100MM C/FORNO PARA SEC DE AÇÃO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL DE N°034211. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 25/06/2012 | 1240.00 | 10739533000143 | JUCENIO PABLO GOMES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS DE XEROX, IMPRESSÃO E ENCADERNAMENTO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000057. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 25/06/2012 | 490.00 | 03160232000103 | JODIESEL CAMINHÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE REVISÃO DE ONIBUS DE PLACA OFE 2468 PERTENCENTE A PREFEITURA DE MARIZOPOLIS CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 26/06/2012 | 1150.00 | 04597764000167 | JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E CARTUCHO PARA IMPRESSORAS JATOS DE TINTA E LASER CONFORME NOTA FISCAL DE N° 01859. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 26/06/2012 | 3000.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CUMBUSTIVEIS PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 00325. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000102012 | 0001232 | 26/06/2012 | 2991.66 | 10445253000122 | VIAMED LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDES DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL DE N°00885, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000102012 | 0001233 | 26/06/2012 | 3685.19 | 10445253000122 | VIAMED LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDES DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL DE N°00886, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 26/06/2012 | 1.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 119-1 NO DIA 26/06/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 26/06/2012 | 8.03 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 146-9 NO DIA 26/06/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 26/06/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 11.338-7 NO DIA 26/06/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 26/06/2012 | 24.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 15.767-8 NO DIA 26/06/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122012 | 0001231 | 26/06/2012 | 5000.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 05/2012, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°00228. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 27/06/2012 | 2.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 119-1 NO DIA 27/06/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 27/06/2012 | 3.08 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 118-3 NO DIA 27/06/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 27/06/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 11.338-7 NO DIA 27/06/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 27/06/2012 | 250.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO REALIZADA EM MARIA DE LOURDES SILVA, CONFORME NOTA FISCAL DE N°001047. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 27/06/2012 | 2050.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OL.LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALAR PRESTADOS PARA ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1087. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 27/06/2012 | 240.00 | 00321983000168 | EQUIPADORA AUTO SOM | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DA SAVEIRO DA SAUDE CONFORME NOTA FISCAL DE N°00147 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 27/06/2012 | 429.86 | 07376687000456 | J.G DISTRIBUIDORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE BEBEDOURO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2789, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 27/06/2012 | 5583.00 | 04110643000149 | B & C - INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL PARA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. E COMPROVANTE DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 27/06/2012 | 950.00 | 02153291000183 | INFOR-INK | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONER LASER HP, BROTER, ALEM DE REVISÃO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS CONFORME NOTA FISCAL DE Nº210 E 320. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 28/06/2012 | 800.00 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA TEODORO DA SILVA GONÇALVES-ME | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE MATERIAL DE ENCANAÇÃO E CONCERTO DE BOMBA DO ASSENTAMENTO JUAZEIRO CONFORME NOTA FISCAL DE N°00305 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0001249 | 28/06/2012 | 1650.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CUMBUSTIVEIS PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONF. NOTA FISCAL DE N° 00338. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 28/06/2012 | 1134.00 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA TEODORO DA SILVA GONÇALVES-ME | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE MATERIAL DE ENCANAÇÃO E BOMBA PARA O COMPO DE FUTEBOL CONFORME NOTA FISCAL DE N°00306 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 28/06/2012 | 1.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 119-1 NO DIA 28/06/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 28/06/2012 | 3.61 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 11.338-7 NO DIA 28/06/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 28/06/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 27.601-4 NO DIA 28/06/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 29/06/2012 | 1.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 119-1 NO DIA 29/06/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 29/06/2012 | 1.06 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 283.146-5 NO DIA 29/06/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COMA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 29/06/2012 | 1378.33 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE PASEP DEBITADO NA CONTA 21.570-8 NO DIA 29/06/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 29/06/2012 | 7801.76 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMP. 06/2012, E COMISSIONADO DA COMP JANEIRO CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 29/06/2012 | 1771.88 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, COMP. 06/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 29/06/2012 | 2019.38 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, COMP. 06/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 29/06/2012 | 4545.84 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, COMP. 06/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 29/06/2012 | 12329.69 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMP. 06/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 29/06/2012 | 13103.08 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE ACS DESTE MUNICIPIO, COMP. 06/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 29/06/2012 | 26803.41 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE PSF DESTE MUNICIPIO, COMP. 06/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 29/06/2012 | 10512.85 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE S.BUCAL DESTE MUNICIPIO, COMP. 06/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 29/06/2012 | 2488.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE ACE DESTE MUNICIPIO, COMP. 06/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0001254 | 29/06/2012 | 1433.23 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CUMBUSTIVEIS PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONF. NOTA FISCAL DE Nº00341. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 29/06/2012 | 44188.06 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMP. 06/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 29/06/2012 | 2400.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, COMP. 06/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 29/06/2012 | 6744.10 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE DESTE MUNICIPIO, COMP. 06/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 29/06/2012 | 27468.70 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, COMP. 06/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 29/06/2012 | 10574.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% EJA DESTE MUNICIPIO, COMP. 06/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 29/06/2012 | 140829.24 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, COMP. 06/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 29/06/2012 | 16689.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DO EDUC E CIDADANIA EJA DESTE MUNICIPIO, COMP. 06/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 29/06/2012 | 6823.96 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMP. 06/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 29/06/2012 | 3538.14 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, COMP. 06/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0001255 | 29/06/2012 | 4687.77 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CUMBUSTIVEIS PARA ABASTECER OS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONF. NOTA FISCAL DE Nº00340. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 29/06/2012 | 16118.76 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COMP. 06/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 29/06/2012 | 759.38 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, COMP. 06/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 29/06/2012 | 7223.49 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMP. 06/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANÇA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 29/06/2012 | 3110.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONCELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, COMP. 06/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.PROG.ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 29/06/2012 | 5426.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL peti DESTE MUNICIPIO, COMP. 06/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 29/06/2012 | 2445.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PROGAMA PAIF DESTE MUNICIPIO, COMP. 06/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 29/06/2012 | 1244.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO, COMP. 06/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DESENVOLVIMENTO DA PESCA | MANUTENÇÃO DA SEC DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 29/06/2012 | 2016.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PESCA DESTE MUNICIPIO, COMP. 06/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DESENVOLVIMENTO DA PESCA | MANUTENÇÃO DA SEC DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 02/07/2012 | 2016.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PESCA DESTE MUNICIPIO, COMP. 07/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 02/07/2012 | 7223.49 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMP. 07/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANÇA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 02/07/2012 | 3110.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONCELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, COMP. 07/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.PROG.ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 02/07/2012 | 5426.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL peti DESTE MUNICIPIO, COMP. 07/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 02/07/2012 | 2445.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PROGAMA PAIF DESTE MUNICIPIO, COMP. 07/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 02/07/2012 | 1244.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO, COMP. 07/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 02/07/2012 | 16118.76 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COMP. 07/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 02/07/2012 | 759.38 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, COMP. 07/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032012 | 0001318 | 02/07/2012 | 5000.00 | 13005761000188 | JF CONSTRUÇÕES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DO TIPO HILLUX SW4 PLACA NQE 4446 TOTALIZANDO 5.000,00 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.Nº0055. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 02/07/2012 | 3538.14 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, COMP. 07/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 02/07/2012 | 6823.96 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMP. 07/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 02/07/2012 | 6744.10 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE DESTE MUNICIPIO, COMP. 07/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 02/07/2012 | 28305.15 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, COMP. 07/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 02/07/2012 | 10574.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% EJA DESTE MUNICIPIO, COMP. 07/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 02/07/2012 | 140390.63 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, COMP. 07/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 02/07/2012 | 16689.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DO EDUC E CIDADANIA EJA DESTE MUNICIPIO, COMP. 07/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 02/07/2012 | 280000.00 | 11268357000171 | CONSTRUTORA STEFANIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JULIA MARIA DE CARVALHO SILVA DESTE MUNICIPIO CONFORME TP 05/2011 E CONTRATO DE 03/2012 E BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0205. | 00162011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0001316 | 02/07/2012 | 2700.00 | 13005761000188 | JF CONSTRUÇÕES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A DE EDUCAÇÃO DO TIPO FIAT UNO PLACA MON 8464 VALOR 2700,00; TOTALIZANDO 2.700,00 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.Nº0057. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0001317 | 02/07/2012 | 6500.00 | 13005761000188 | JF CONSTRUÇÕES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A DE EDUCAÇÃO DO TIPO ONIBUS MERCEDES BENS 1315 ANO 91/92 DE PLACA GKO 1876; TOTALIZANDO 6000,00 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.Nº 00559. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 02/07/2012 | 43954.45 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMP. 07/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 02/07/2012 | 2400.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, COMP. 07/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 02/07/2012 | 2200.00 | 00006538743404 | FATIMA SONALLY SOUSA GONDIM | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CINCO DIARIAS PARA MACEIÓ AL, PARTICIPAR DO CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032012 | 0001314 | 02/07/2012 | 8200.00 | 13005761000188 | JF CONSTRUÇÕES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A SEC DE SAUDE DO TIPO FIAT UNO FLEX DE PLACA JRD 3685 E UMA SPLIT BRANCA PLACA CGR 0210 VALOR 5.500,00 TOTALIZANDO 8.200,00 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.Nº00053. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 02/07/2012 | 12968.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE ACS DESTE MUNICIPIO, COMP. 07/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 02/07/2012 | 14803.41 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE PSF DESTE MUNICIPIO, COMP. 07/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 02/07/2012 | 10512.85 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE S.BUCAL DESTE MUNICIPIO, COMP. 07/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 02/07/2012 | 2488.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE ACE DESTE MUNICIPIO, COMP. 07/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 02/07/2012 | 390.70 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, IPAM PATRONAL, DOS SERVIDORES DO S BUCAL COMP.06/2012, CONF. GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 02/07/2012 | 136.81 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, IPAM PATRONAL, DOS SERVIDORES DO PSF COMP.06/2012, CONF. GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032012 | 0001315 | 02/07/2012 | 8100.00 | 13005761000188 | JF CONSTRUÇÕES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A AOS PSF`S. VEICULOS DO TIPO: PARATI 1.8 PLACA MOU 8080 VALOR 2700,00 FIAT UNO VIVACE ANO 2011/2012 PLACA NPV 0264 VALOR 2.700,00 E UM FIAT UNO WAY PLACA MOQ 7932 VALOR 2.700,00 TOTALIZANDO 8.100,00 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.Nº0058. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 02/07/2012 | 12348.35 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMP. 07/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032012 | 0001308 | 02/07/2012 | 14000.00 | 13005761000188 | JF CONSTRUÇÕES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A SEC DE INFRA ESTRUTURA DO TIPO CAÇAMBA FORD PLACA BUS 7515 VALOR DE 7000,00 E CAÇAMBA DO TIPO D60 CHEVROLET PLACA MNC 9271 VALOR DE 7000,00 TOTALIZANDO 14.000,00 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.Nº0056 E 0054. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 02/07/2012 | 4545.84 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, COMP. 07/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 02/07/2012 | 2559.38 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, COMP. 07/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 02/07/2012 | 3571.88 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, COMP. 07/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 02/07/2012 | 7641.17 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMP. 07/2012, E COMISSIONADO DA COMP JANEIRO CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 02/07/2012 | 2629.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A PAGAMENTO ORIUNDO DE ENERGIA ELETRICA, 178 CDC 71982 CT 29599, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES.DEBITADO NA CONTA 21.570-8, CONF EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 03/07/2012 | 4.39 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 11.338-7, NO DIA 03/07/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 03/07/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 21.570-8, NO DIA 03/07/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 03/07/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 27.601-4, NO DIA 03/07/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 03/07/2012 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 58.043-0, NO DIA 03/07/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 03/07/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 21.572-4, NO DIA 03/07/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 03/07/2012 | 8.03 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 146,9, NO DIA 03/07/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 03/07/2012 | 2874.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A PAGAMENTO ORIUNDO DE ENERGIA ELETRICA, 178 CDC 71982 CT 27781, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES.DEBITADO NA CONTA 11.338-7 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 04/07/2012 | 1000.00 | 00005412957480 | TICIANA RAQUEL SILVA SOBREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS A CRIANÇAS REALIZADO NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 04/07/2012 | 1000.00 | 00052644472415 | DOMINGOS SAVIO ANTUNES ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ULTRAS SONOGRAFIAS, REALIZADO NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 04/07/2012 | 300.00 | 00004983173404 | DR. FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ELETROCADIOGRAFIA REALIZADO NA POLICLINICA DE MARIZOPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032012 | 0001326 | 04/07/2012 | 18000.00 | 13005761000188 | JF CONSTRUÇÕES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A DE EDUCAÇÃO DO TIPO F 4000 PLACA MMS 4826 VALOR DE 4000,00; SPLIT DE PLACA KDR 2997 VALOR 5.500,00; MICROONIBUS PLACA CZX 5689 VALOR 5.500,00, VERANEIO DE PLACA MNC 9444 VALOR DE 3000,00 TOTALIZANDO 18.000,00 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.Nº0061. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042012 | 0001331 | 04/07/2012 | 2500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS CONFORME INEXIBILIDADE 04/2012 COMP 06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 04/07/2012 | 2000.00 | 00088434141434 | ABELARDO JUREMA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS ESPECIALIZADOS EM DEFESA DA PREFEITURA DE MARIZOPOLIS JUNTO AO TCE EM PROCESSO COMO PCA 2010 CONFORME CONTRATO EM ANEXO. COMP 06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042012 | 0001327 | 04/07/2012 | 1016.55 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E EDUCATIVO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº02218. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 04/07/2012 | 810.00 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ESPORTIVO E EDUCATIVO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00260 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 04/07/2012 | 240.00 | 00004021360808 | FRANCISCO MENDES GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA,POR SER ESTA UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO, CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 04/07/2012 | 1460.00 | 41207317000180 | JOSE VALDENES VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E CADEIRAS PLASTICAS CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00249 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 05/07/2012 | 1320.00 | 00003644206422 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE LEITE INATURA PELO PROGRAMA COMPRA DIRETA CONFORME NOTA FISCAL DE Nº042348 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 05/07/2012 | 4.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 119-1, NO DIA 05/07/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 05/07/2012 | 243.32 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 118-3, NO DIA 05/07/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 06/07/2012 | 1.54 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 118-3, NO DIA 06/07/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 06/07/2012 | 600.00 | 00057009562415 | MARIA SUELY QUEIROGA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFICIONAIS DE SAUDE QUE FIZERAM UMA CAPACITAÇÃO PARA VIOLENCIA CONTRA A MULHER CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1106. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 06/07/2012 | 850.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OL.LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALAR PRESTADOS PARA ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1092. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052012 | 0001342 | 06/07/2012 | 9031.05 | 03494310000106 | LUCINETE PAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONF NOTA FISCAL DE Nº00290 E 00299. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 06/07/2012 | 365.00 | 00069037329420 | ARNOBIO BEZERRA DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS DE MATERIA JORNALISTICA DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVA AO DIA DA CIDADE DE MARIZOPOLIS PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1105. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 09/07/2012 | 3.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 119-1, NO DIA 09/07/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 10/07/2012 | 7.70 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 118-3, NO DIA 10/07/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COMA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 10/07/2012 | 1782.06 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇAO DE PASEP FPM DEBITADO NA CONTA 21.570-8, NO DIA 10/07/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COMA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 10/07/2012 | 2846.24 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS SEC FINANÇAS E DEMAIS SECRETARIA QUE COMPÕE O FPM E TAMBEM OS ACS. COMPETENCIA 06/2012, DEBITADO NA CONTA 21.570-8. CONF EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 10/07/2012 | 8036.02 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO DA CONTA 21.570-8, RELATIVO PARCELAMENTOS REALIZADOS JUNTO AO INSS CONFORME EXTRATO BANCARIO E DEMONSTRATIVO DO BANCO DO BRASIL.COMP 06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 10/07/2012 | 5878.15 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS FMS COMPETENCIA 06/2012, DEBITADO NA CONTA 21.570-8. CONF EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 10/07/2012 | 10947.90 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS FEB 60% COMISSIONADO COMPETENCIA 06/2012, DEBITADO NA CONTA 21.570-8. CONF EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 10/07/2012 | 3671.58 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS FEB 60% EJA EDUCAÇÃO E CIDADANIA COMPETENCIA 06/2012, DEBITADO NA CONTA 21.570-8. CONF EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 10/07/2012 | 2052.60 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS FEB 40% EJA COMPETENCIA 06/2012, DEBITADO NA CONTA 21.570-8. CONF EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 10/07/2012 | 1681.77 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS FEB 40% COMPETENCIA 06/2012, DEBITADO NA CONTA 21.570-8. CONF EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 10/07/2012 | 357.32 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS MDE COMPETENCIA 06/2012, DEBITADO NA CONTA 21.570-8. CONF EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052012 | 0001361 | 11/07/2012 | 8000.00 | 03494310000106 | LUCINETE PAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO E DE IGIENE, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONF NOTA FISCAL DE Nº00300. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 11/07/2012 | 300.00 | 00002071387457 | ELISANDRA BRAGA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DUAS DIARIAS PARA JOÃO PESSOA RESOLVER ASSUNTOS DA PREFEITURA DE MARIZOPOLIS CONFORME PROCESSO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 11/07/2012 | 300.00 | 00000872863433 | ELAINE CRISTINA R. DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DUAS DIARIAS PARA JOÃO PESSOA RESOLVER ASSUNTOS DA PREFEITURA DE MARIZOPOLIS CONFORME PROCESSO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 11/07/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, REFERENTE COMP. 06/2012, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0001360 | 11/07/2012 | 4000.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CUMBUSTIVEIS PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONF. NOTA FISCAL Nº 00344 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 11/07/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 21.570-8, NO DIA 11/07/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 11/07/2012 | 16.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 27.601-4, NO DIA 11/07/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COMA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 11/07/2012 | 32.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇAO DE PASEP DEBITADO NA CONTA 16.606-5, NO DIA 11/07/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 11/07/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 21.572-4, NO DIA 11/07/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 12/07/2012 | 4.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 119-1, NO DIA 12/07/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052012 | 0001365 | 12/07/2012 | 2233.00 | 03494310000106 | LUCINETE PAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A FEVEREIRO MARÇO E ABRIL CONF. NF. 000302. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 12/07/2012 | 300.00 | 00000995727457 | MARIA IRISMAR GADELHA QUEIROGA NETA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DUAS DIARIAS PARA JOÃO PESSOA RESOLVER ASSUNTOS DA PREFEITURA DE MARIZOPOLIS CONFORME PROCESSO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 12/07/2012 | 300.00 | 00023813482472 | RITA MARIA DA SILVA REGO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DUAS DIARIAS PARA JOÃO PESSOA RESOLVER ASSUNTOS DA PREFEITURA DE MARIZOPOLIS CONFORME PROCESSO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 13/07/2012 | 856.84 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PÚBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E BOLETO DE PAGAMETO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132012 | 0001372 | 13/07/2012 | 5520.00 | 09470804000129 | PNEU CENTER | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE PNEUS PARA ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00265.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 13/07/2012 | 1.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 119-1, NO DIA 13/07/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 13/07/2012 | 200.00 | 00013294253400 | ALCIR DIAS DE PONTES | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132012 | 0001371 | 13/07/2012 | 2132.00 | 09470804000129 | PNEU CENTER | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE PNEUS PARA FIAT DA SUADE E DA AMBULANCIA CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00266.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 16/07/2012 | 147.84 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 118-3, NO DIA 16/07/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 16/07/2012 | 200.00 | 00006441708400 | LILIAN AMANCIO DE PINHO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONCERTO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1114. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 16/07/2012 | 1136.00 | 00095183299404 | MANOALDO DE SOUSA ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE LEGUMES E VERDURAS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS DE MARIZOPOLIS ATRAVES DO COMPRA DIRETA CONFORME NOTA FISCAL DE Nº045184. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 16/07/2012 | 867.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE BOLETOS DO SEGURO SAFRA EM CASO DE SECA E PERDA DE SAFRA PARA O ANO DE 2012 JUNTO AO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 16/07/2012 | 867.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE BOLETOS DO SEGURO SAFRA EM CASO DE SECA E PERDA DE SAFRA PARA O ANO DE 2012 JUNTO AO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 17/07/2012 | 1705.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A PAGAMENTO ORIUNDO DE ENERGIA ELETRICA, PREDIOS DA EDUCAÇÃO, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES.COMP 06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Convite | 000052011 | 0001380 | 17/07/2012 | 1400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012 CONF NF Nº001845. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 17/07/2012 | 3212.13 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 11.338-7, REF. CONSUMO DE AGUA POTAVEL DOS PREDIOS PÚBLICOS E LOGRADOUROS DESTE MUNICIPIO, COMP. 06/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 17/07/2012 | 1350.00 | 00042192552491 | AUGUSTINHO DA SILVA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CESTAS BASICAS PARTINDO DA CONAB DE JOAO PESSOA A MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 00991. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 17/07/2012 | 2.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 119-1, NO DIA 17/07/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 17/07/2012 | 7.70 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 118-3, NO DIA 17/07/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 17/07/2012 | 2086.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A PAGAMENTO ORIUNDO DE ENERGIA ELETRICA, PREDIOS PROPRIOS, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES.COMP 06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 17/07/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASS. MUNICIPIOS DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP, COMP.06/2012, CONF. COMP. DE PAG. EM ANEXO.DEBITADO NA CONTA 11.338-7 CONF EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 17/07/2012 | 868.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A PAGAMENTO ORIUNDO DE ENERGIA ELETRICA, PREDIOS DA SAUDE, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES.COMP 06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000082012 | 0001387 | 17/07/2012 | 855.00 | 00003210287406 | MARCIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 11.338-7, REFERENTE CONTRATO CELEBRADO PARA FORNECIMENTO DE PROJETOS CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0001389 | 18/07/2012 | 364.64 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CUMBUSTIVEIS PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONF. NOTA Nº 00345 FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 18/07/2012 | 2.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 119-1, NO DIA 18/07/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.PROG.ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052012 | 0001391 | 18/07/2012 | 10000.00 | 03494310000106 | LUCINETE PAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A JUNHO E JULHO CONF. NF. 000303. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 18/07/2012 | 520.00 | 00004855710482 | RAIMUNDO RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES DE LINHA TELEFONICAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00992 RECIBO DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 19/07/2012 | 2.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 119-1, NO DIA 19/07/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 19/07/2012 | 6.16 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 118-3, NO DIA 19/07/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 19/07/2012 | 800.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA TORAX COM CONTRASTE REALIZADA EM MARIA DE LOUDES MENDES DOS SANTOS CONFORME NOTA FISCAL DE Nº05696, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 19/07/2012 | 350.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE UMA PONÇÃO DE NODULOS DA TIREOIDE REALIZADA EM JOSEFA GONÇALVES DE ARAUJO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº05703, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142012 | 0001396 | 19/07/2012 | 476.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E HORAS DE TRABALHO NO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MOQ 2294 CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00517 E 00512. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032012 | 0001404 | 20/07/2012 | 5400.00 | 13005761000188 | JF CONSTRUÇÕES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A SEC DE SAUDE DO TIPO GOL 1.0 PLACA MYZ8777 ANO 2006/2007 5400,00 REFERENTE A ABRIL E MAIO EM SUBSTITUIÇÃO A AMBULANCIA NESSE PERIODO 3685 TOTALIZANDO 2.700,00 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.Nº00062. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 20/07/2012 | 400.00 | 00095690913804 | FRANCISCO FRANCINEUDO AFONSO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF-I NESTE MUNICIPIO, COMP. 05/2012, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 20/07/2012 | 400.00 | 00027077244830 | PAULO ALEXANDRE | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA GORGONHO JOSE DE BRITO ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DA UNIDADE 2 DO PROGRAMA EXTRATERGICA DA FAMILIA, COMP. 06/2012, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 20/07/2012 | 180.00 | 00022218971100 | PEDRO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SUTUADO A RUA VITAL DE SOUSA, 35 CENTRO DE MARIZOPOLIS PB ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO COMP 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 20/07/2012 | 500.00 | 00022218971100 | PEDRO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA VITAL DE SOUSA, 35, PISO, CENTRO,NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE PESCA E INFRA ESTRUTURA, COMP. 06/2012, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE RODOVIARIO | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 20/07/2012 | 20000.00 | 13504574000149 | CONSTRUTORA TMA LTDA ME | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NO SITIO MORÕES MARIZOPOLIS PB CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0031. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 20/07/2012 | 1.54 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 118-3, NO DIA 20/07/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 20/07/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 11.338-7, NO DIA 20/07/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COMA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 20/07/2012 | 486.04 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DE PASEP DO FPM DEBITADO NA CONTA 21.570-8, NO DIA 20/07/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 20/07/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 21.570-8, NO DIA 20/07/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 20/07/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 27.601-4, NO DIA 20/07/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COMA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 20/07/2012 | 77.27 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DE PASEP DO DEBITADO NA CONTA 6.792-X, NO DIA 20/07/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 20/07/2012 | 16.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 15.767-8, NO DIA 20/07/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 20/07/2012 | 300.00 | 00019987234291 | GERALDA INACIO SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, COMP. 06/2012, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 20/07/2012 | 200.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DA EMATER DESTE MUNICIPIO, COMP. 05/2012, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 20/07/2012 | 150.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A IPAM INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MARIZOPOLIS, COMP. 05/2011, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 20/07/2012 | 2200.00 | 00057019037453 | MARIA DE LOURDES CASIMIRO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO COMO OFICINA, DESTINADO AOS GRUPOS DE PROGRAMA DE ANTENÇÃO INTEGRADA A FAMILIA PAIF ENTRE OS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DO ANO DE 2012 COM CARGA HORARIA DE 88 AULAS A 25,00h CONF NOTA FISCAL DE Nº 1119. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 20/07/2012 | 400.00 | 00011003588468 | FRANCISCO ARISTIDES BRAGA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA DA FAMILIA - PAIF DESTE MUNICIPIO, COMP.05/2012, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.PROG.ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 20/07/2012 | 300.00 | 00003404565401 | JOSE NICOLAU DA SILVA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PETI DESTE MUNICIPIO, COMP. 05/2012, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANÇA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 20/07/2012 | 150.00 | 00007105690410 | JANDUI RUFINO DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONCELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, COMP. 05/2012, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0001405 | 20/07/2012 | 740.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CUMBUSTIVEIS PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO.Nº346. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. INFANTIL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052012 | 0001406 | 20/07/2012 | 2289.70 | 03494310000106 | LUCINETE PAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO LIMPESA PARA ESCOLAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONF NOTA FISCAL DE Nº00304 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 20/07/2012 | 100.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA UM ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ALMOXARIFADO) DESTE MUNICIPIO, COMP. 05/2012, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 20/07/2012 | 200.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMP. 05/2012, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 20/07/2012 | 150.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A O ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMP. 05/2012, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 20/07/2012 | 300.00 | 00084087242404 | LUCINETE PAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE DESTE MUNICIPIO, COMP. 05/2012, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 20/07/2012 | 400.00 | 00022218971100 | PEDRO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA BOMBA DAGUA ELETRICA PARA ABASTECIEMNTO DA ESCOLA JOAQUIM VIEIRA DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO BELO HORIZONTE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMP. 05/2012, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 20/07/2012 | 250.00 | 00087311470463 | MONICA PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, COMP. 05/2012, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 20/07/2012 | 200.00 | 00022218971100 | PEDRO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA VITAL DE SOUSA, 35 1º ANDAR CENTRO DE MARIZOPOLIS PB. ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, COMP 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 23/07/2012 | 700.00 | 03775588000224 | SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE CURSO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA 5 CINCO PARTICIPANTE COM CARGA HORARIA DE 50 HORAS, CONFORME NOTA FISCA DE Nº 00153. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 23/07/2012 | 148.80 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 10 PIPAS DE 8M³ PARA ZONA RURAL DE MARIZOPOLIS NO PERIODO DE ESTIAGEM. CONFORME BOLETO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 23/07/2012 | 8.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 119-1, NO DIA 23/07/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 23/07/2012 | 7000.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE MATERIAL DE MATERIAL FARMACOLOGICO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0065. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 23/07/2012 | 5977.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE MATERIAL DE MATERIAL FARMACOLOGICO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0062. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 23/07/2012 | 2540.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE MATERIAL DE MATERIAL FARMACOLOGICO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0063. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132012 | 0001430 | 23/07/2012 | 2000.00 | 09470804000129 | PNEU CENTER | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA DE SUSPENSÃO ALINHAMENTO E CAMBAGEM E BALANCIAMENTO DE VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00160 E 00157.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 24/07/2012 | 880.00 | 13211873000195 | KENART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de ALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇOES DE 400 ADESIVOS PATA KIT DE ESCOVAÇÃO PARA SECRETARIA DE SAUDE DE MARIZOPOLIS; CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00031. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 24/07/2012 | 180.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DENSINTOMETRIA OSSEA REALIZADA EM MARIA FERREIRA LIRA CONFORME NOTA FISCAL DE Nº5718, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152012 | 0001435 | 24/07/2012 | 26.26 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET BANDA LARGA, NA SEC DE SAUDE DE MARIZOPOLIS CONF. COMP. DE PAG. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 24/07/2012 | 1760.00 | 08760689000164 | JOANA GOMES DO NASCIMENTO SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE PEÇAS E SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DO MOTOR DO FIAT UNO DA SAUDE CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00196 E 00694. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 24/07/2012 | 5000.00 | 24269805000101 | LABORATORIO RA. APARECIDA MELO-LACAM | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAL REALIZADO NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO Nº00920 E 00919. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122012 | 0001439 | 24/07/2012 | 5000.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 06/2012, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°00231. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 24/07/2012 | 856.24 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PÚBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DA UNIÃO DE AVISO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS E ADIAMENTO. CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E BOLETO DE PAGAMETO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 24/07/2012 | 500.00 | 00027452174453 | FRANCISCA CARLEUZA BRAGA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS PB EM FOTOCOPIAS E ENCADERNAÇÕES REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2012. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1125. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 24/07/2012 | 400.00 | 08215596000230 | CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE INCRIÇÃO PARA O CURSO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA 5 PARTICIPANTES CURSO MINISTRADO PELO SENAI EM CAMPINA GRANDE CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0042. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 24/07/2012 | 412.57 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DE ONIBUS DE PLACA OFE 2468 ADQUIRIDO PELA PREFEITURA DE MARIZOPOLIS CONFORME GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 25/07/2012 | 49.86 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE VISTORIA NO ONIBUS DE PLACA MMU2967 CONFORME BOLETO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 25/07/2012 | 1.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 119-1, NO DIA 25/07/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 25/07/2012 | 106.26 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 118-3, NO DIA 25/07/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 25/07/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 21.572-4, NO DIA 25/07/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 25/07/2012 | 1200.00 | 00037985876472 | RONALDO ESTRELA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENPENHO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORIA A MAC MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONF NOTA DE Nº 1126. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 26/07/2012 | 1.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 119-1, NO DIA 26/07/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 26/07/2012 | 6.16 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 118-3, NO DIA 26/07/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 26/07/2012 | 965.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PÚBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, A UNIÃO, DE PUBLICAÇÃO DE FASE DE HABILITAÇÃO DE LICITAÇÃO TP 02,03,04,05/2012 CONFORME NOTA FISCAL DE Nº22002, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 27/07/2012 | 300.00 | 00060799277487 | FRANCISCO RUBENILDO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TRES DIARIAS PARA JOÃO PESSOA RESOLVER ASSUNTOS DA PREFEITURA DE MARIZOPOLIS CONFORME PROCESSO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 27/07/2012 | 200.00 | 00039575900430 | MARIA DOS REMEDIOS DA CONCEIÇAO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DUAS DIARIAS PARA JOÃO PESSOA RESOLVER ASSUNTOS DA PREFEITURA DE MARIZOPOLIS CONFORME PROCESSO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 27/07/2012 | 440.00 | 00015632775810 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DUAS DIARIAS PARA JOÃO PESSOA RESOLVER ASSUNTOS DA PREFEITURA DE MARIZOPOLIS CONFORME PROCESSO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 27/07/2012 | 360.00 | 00006326959438 | PLINIO FABRICIO FACUNDO ALEXANDRE | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DUAS DIARIAS PARA JOÃO PESSOA RESOLVER ASSUNTOS DA PREFEITURA DE MARIZOPOLIS CONFORME PROCESSO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 27/07/2012 | 16.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 15.767-8, NO DIA 27/07/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 27/07/2012 | 320.77 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DA SEVEIRO DE PLACA MOQ2294 DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 27/07/2012 | 84.12 | 24293755000190 | FRANCISCO EDGLE ANTUNES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE PEÇAS PARA MACA DA AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00330 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 30/07/2012 | 390.70 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, IPAM PATRONAL, DOS SERVIDORES DO S. BUCAL COMP.07/2012, CONF. GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 30/07/2012 | 136.81 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, IPAM PATRONAL, DOS SERVIDORES DO PSF COMP.07/2012, CONF. GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032012 | 0001463 | 30/07/2012 | 8100.00 | 13005761000188 | JF CONSTRUÇÕES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A AOS PSF`S. VEICULOS DO TIPO: PARATI 1.8 PLACA MOU 8080 VALOR 2700,00 FIAT UNO VIVACE ANO 2011/2012 PLACA NPV 0264 VALOR 2.700,00 E UM FIAT UNO WAY PLACA MOQ 7932 VALOR 2.700,00 TOTALIZANDO 8.100,00 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.Nº0058. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 30/07/2012 | 1.80 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 118-3, NO DIA 30/07/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COMA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 30/07/2012 | 1401.34 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DE PASEP DEBITADO NA CONTA 21.570-8, NO DIA 30/07/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 30/07/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 27.601-4, NO DIA 30/07/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 30/07/2012 | 2946.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A PAGAMENTO ORIUNDO DE ENERGIA ELETRICA, 178 CDC 71982 CT 29599, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES.DEBITADO NA CONTA 21.570-8, CONF EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 30/07/2012 | 2400.00 | 00021931062404 | DALTON CESAR PEREIRA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS REALIZADAS NO MUNICIPIO TAIS COMO REFORMA DA ESCOLA JULHA MARIA E CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032012 | 0001469 | 31/07/2012 | 18000.00 | 13005761000188 | JF CONSTRUÇÕES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A DE EDUCAÇÃO DO TIPO F 4000 PLACA MMS 4826 VALOR DE 4000,00; SPLIT DE PLACA KDR 2997 VALOR 5.500,00; MICROONIBUS PLACA CZX 5689 VALOR 5.500,00, VERANEIO DE PLACA MNC 9444 VALOR DE 3000,00 TOTALIZANDO 18.000,00 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.Nº0064. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032012 | 0001472 | 31/07/2012 | 5000.00 | 13005761000188 | JF CONSTRUÇÕES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DO TIPO HILLUX SW4 PLACA NQE 4446 TOTALIZANDO 5.000,00 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.Nº0066. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 31/07/2012 | 2000.00 | 00088434141434 | ABELARDO JUREMA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS ESPECIALIZADOS EM DEFESA DA PREFEITURA DE MARIZOPOLIS JUNTO AO TCE EM PROCESSO COMO PCA 2010 CONFORME CONTRATO EM ANEXO. COMP 07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042012 | 0001478 | 31/07/2012 | 2500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS CONFORME INEXIBILIDADE 04/2012 COMP 07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 31/07/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 21.570-8, NO DIA 31/07/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COMA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 31/07/2012 | 1.06 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DE PASEP DEBITADO NA CONTA 283.146-5, NO DIA 31/07/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 31/07/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 21.572-4, NO DIA 31/07/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032012 | 0001471 | 31/07/2012 | 14000.00 | 13005761000188 | JF CONSTRUÇÕES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A SEC DE INFRA ESTRUTURA DO TIPO CAÇAMBA FORD PLACA BUS 7515 VALOR DE 7000,00 E CAÇAMBA DO TIPO D60 CHEVROLET PLACA MNC 9271 VALOR DE 7000,00 TOTALIZANDO 14.000,00 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.Nº0065 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0001473 | 31/07/2012 | 7000.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CUMBUSTIVEIS PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 00348 E 00349. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032012 | 0001470 | 31/07/2012 | 10900.00 | 13005761000188 | JF CONSTRUÇÕES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A SEC DE SAUDE DO TIPO FIAT UNO FLEX DE PLACA JRD 3685 E UMA SPLIT BRANCA PLACA CGR 0210 VALOR 5.500,00 E UM FIESTA DE PLACA MNF 4188 VALOR DE 2700,00 TOTALIZANDO 10.900,00 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.Nº00067. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 31/07/2012 | 4000.00 | 00089318676468 | VERLENE LIMA PINTO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE UM CONSULTORIO ODONTOLOGICO CONTENDO: CADEIRA ODONTOLOGICA, EQUIPO, UNIDADE AUXILIAR E MOCHO USADO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº49739. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 31/07/2012 | 521.41 | 08913824000598 | SOCIEDADE FARMACEUTICA GONÇALVES RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE UM MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA POLICLINICA DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0089. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 31/07/2012 | 1100.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OL.LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALAR PRESTADOS PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE, MARIA APARECIDA DOMINGOS DA SILVA CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1112 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 31/07/2012 | 160.00 | 11635632000148 | TECNOMARQ | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REMANUFATURA DE 2 CARTUCHOS TONER KYOCERA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 31/07/2012 | 1600.00 | 00050394541472 | DR. CARLOS FABRICIO DE SOUSA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ORTOPÉDICAS, REALIZADA NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 31/07/2012 | 1000.00 | 00005412957480 | TICIANA RAQUEL SILVA SOBREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS A CRIANÇAS REALIZADO NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 31/07/2012 | 1000.00 | 00004522125615 | DR. NICODEMOS COZINHO DE PAIVA GADELHA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS GINECOLOGICAS NA POLICLINICA DE MARIZOPOLIS, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 31/07/2012 | 2000.00 | 00052644472415 | DOMINGOS SAVIO ANTUNES ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ULTRAS SONOGRAFIAS, REALIZADO NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONSERV. E PRESERV. DOS REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 31/07/2012 | 2559.38 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, COMP. 07/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 01/08/2012 | 1.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 119-1, NO DIA 01/08/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 01/08/2012 | 120.00 | 00004021360808 | FRANCISCO MENDES GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA,POR SER ESTA UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO, CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DIREÇÃO CENTRO DE GER. DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052012 | 0001495 | 02/08/2012 | 483.50 | 03494310000106 | LUCINETE PAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO PARA AÇÃO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL DE Nº305 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052012 | 0001496 | 02/08/2012 | 2587.00 | 03494310000106 | LUCINETE PAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O FUNCIONAMENTO DO PRO-JOVEM. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº306 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 02/08/2012 | 41.86 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA EM PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC DE EDUCAÇÃO DE MARIZOPOLIS COMP 02/2012 CONF CONTA DE AGUA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 02/08/2012 | 51.18 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA EM PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC DE EDUCAÇÃO DE MARIZOPOLIS COMP 03/2012 CONF CONTA DE AGUA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 02/08/2012 | 41.86 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA EM PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC DE EDUCAÇÃO DE MARIZOPOLIS COMP 04/2012 CONF CONTA DE AGUA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 02/08/2012 | 41.86 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA EM PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC DE EDUCAÇÃO DE MARIZOPOLIS COMP 05/2012 CONF CONTA DE AGUA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 02/08/2012 | 41.86 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA EM PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC DE EDUCAÇÃO DE MARIZOPOLIS COMP 06/2012 CONF CONTA DE AGUA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 02/08/2012 | 71.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ONDE FUNCIONA A SEC DE EDUCAÇÃO EM MARIZOPOLIS CONF CONTA DE ENERGIA EM ANEXO E COMP 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 02/08/2012 | 10.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ONDE FUNCIONA A SEC DE EDUCAÇÃO EM MARIZOPOLIS CONF CONTA DE ENERGIA EM ANEXO E COMP 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 02/08/2012 | 11.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ONDE FUNCIONA A SEC DE EDUCAÇÃO EM MARIZOPOLIS CONF CONTA DE ENERGIA EM ANEXO E COMP 06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 02/08/2012 | 3.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 119-1, NO DIA 02/08/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 02/08/2012 | 28.25 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 139-6, NO DIA 02/08/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 02/08/2012 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 58.043-0, NO DIA 02/08/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052012 | 0001501 | 03/08/2012 | 3290.00 | 03494310000106 | LUCINETE PAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO PARA SECRETARIA DE SAUDE DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00307 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 03/08/2012 | 477.20 | 24293755000190 | FRANCISCO EDGLE ANTUNES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE PSF MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00337 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 03/08/2012 | 1404.00 | 00003644206422 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE LEITE INATURA PELO PROGRAMA COMPRA DIRETA CONFORME NOTA FISCAL DE Nº051001 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0001503 | 03/08/2012 | 2700.00 | 13005761000188 | JF CONSTRUÇÕES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A DE EDUCAÇÃO DO TIPO FIAT UNO PLACA MON 8464 VALOR 2700,00; TOTALIZANDO 2.700,00 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.Nº0069. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 06/08/2012 | 1161.00 | 00095183299404 | MANOALDO DE SOUSA ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE LEGUMES E VERDURAS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS DE MARIZOPOLIS ATRAVES DO COMPRA DIRETA CONFORME NOTA FISCAL DE Nº051662. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 06/08/2012 | 547.02 | 02368799000107 | GEAN MATERIAL DE CONSTRUCAO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL DE Nº3177,3176 E 3178. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052012 | 0001510 | 06/08/2012 | 8819.80 | 03494310000106 | LUCINETE PAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONF NOTA FISCAL DE Nº00308. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DIREÇÃO CENTRO DE GER. DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Convite | 000112011 | 0001508 | 06/08/2012 | 434.00 | 02401421000150 | MARIA IRIANA COURA URTIGA PORDEUS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE MALHA MATESA COLORIDA PARA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0091 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000112011 | 0001509 | 06/08/2012 | 384.40 | 02401421000150 | MARIA IRIANA COURA URTIGA PORDEUS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE MALHA MATESA COLORIDA PARA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PRO-JOVEM CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0090 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 06/08/2012 | 416.74 | 24293755000190 | FRANCISCO EDGLE ANTUNES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE PSF MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00342 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 06/08/2012 | 1.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 119-1, NO DIA 06/08/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 07/08/2012 | 169.40 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 118-3, NO DIA 06/08/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072012 | 0001512 | 07/08/2012 | 695.00 | 11700764000106 | FRANCISCO BATISTA DA SILVA -FERRAGENS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS EM MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00158 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 07/08/2012 | 437.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PÚBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL A UNIÃO DE PUBLICAÇÃO DE RESULTADO DE FASE DE PROPOSTA DE TP 002, 003/2012 E HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DA MESMA CONF NOTA FISCAL DE Nº25024. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 08/08/2012 | 158.10 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 10 PIPAS DE 8M³ PARA ZONA RURAL DE MARIZOPOLIS NO PERIODO DE ESTIAGEM. CONFORME BOLETO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 08/08/2012 | 120.00 | 00039576213487 | FRANCISCO ROQUE DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇO DE PINTURA DO ONIBUS DA PREFEITURA DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1127 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 08/08/2012 | 104.72 | 33000118000179 | OI FIXO-TELEMAR NORTE BRASIL - LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA DA LINHA Nº 83 3544-1001, QUE ATENDE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,COMP 05/2012 CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 08/08/2012 | 105.58 | 33000118000179 | OI FIXO-TELEMAR NORTE BRASIL - LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA DA LINHA Nº 83 3544-1001, QUE ATENDE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,COMP 06/2012 CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 08/08/2012 | 94.93 | 33000118000179 | OI FIXO-TELEMAR NORTE BRASIL - LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA DA LINHA Nº 83 3544-1001, QUE ATENDE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,COMP 07/2012 CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 08/08/2012 | 69.30 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 119-1, NO DIA 08/08/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 09/08/2012 | 1.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 119-1, NO DIA 09/08/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052012 | 0001522 | 09/08/2012 | 830.00 | 10319076000138 | UNITEC - GADELHA E VICTOR LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERTENTE A INSTALAÇÃO DE UM GABINETE ODONTOLOGICO POSTO NO PSF II CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº00711 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0001523 | 09/08/2012 | 2070.00 | 03494310000106 | LUCINETE PAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPESA PARA SECRETARIA DE SAUDE DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00309 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052012 | 0001521 | 09/08/2012 | 2560.00 | 03494310000106 | LUCINETE PAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONF NOTA FISCAL DE Nº00310. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 09/08/2012 | 1336.00 | 00005566736467 | LEANDRO AMARO CARDOSO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE POLPA DE FRUTAS PARA ALUNOS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS PELO PROGRAMA COMPRA DIRETA AO PRODUTOR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 10/08/2012 | 11481.81 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS FEB 60% COMISSIONADO COMPETENCIA 07/2012, DEBITADO NA CONTA 21.570-8. CONF EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 10/08/2012 | 3671.58 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS FEB 60% EJA EDUCAÇÃO E CIDADANIA COMPETENCIA 07/2012, DEBITADO NA CONTA 21.570-8. CONF EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 10/08/2012 | 2326.28 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS FEB 40% EJA COMPETENCIA 07/2012, DEBITADO NA CONTA 21.570-8. CONF EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 10/08/2012 | 1793.15 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS FEB 40% COMPETENCIA 07/2012, DEBITADO NA CONTA 21.570-8. CONF EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 10/08/2012 | 357.23 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS MDE COMPETENCIA 07/2012, DEBITADO NA CONTA 21.570-8. CONF EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0001534 | 10/08/2012 | 7000.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CUMBUSTIVEIS PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 00365. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 10/08/2012 | 856.65 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PÚBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DA UNIÃO DA DO RESULTADO DAS PROPOSTA DA TP Nº 005/2012. CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E BOLETO DE PAGAMETO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 10/08/2012 | 6379.34 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS FMS COMPETENCIA 07/2012, DEBITADO NA CONTA 21.570-8. CONF EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0001535 | 10/08/2012 | 10000.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CUMBUSTIVEIS PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SEC DE SAUDE NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 364. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0001536 | 10/08/2012 | 55579.32 | 11268357000171 | CONSTRUTORA STEFANIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO ADITIVO DA PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOÃO VICENTE DE ALMEIDA OBJETO DA TP 03/2011 E CONTRATO DE Nº 062/2011.E NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº00206. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 10/08/2012 | 14880.50 | 04772044000190 | CONSTROI - MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇO DE PODAGEM EM ARVORES EXISTENTE NA ÁREA URBANA COMO TAMBEM RETIRADA DE ENTULHO EM TERRENO BALDIOS; CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00619. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COMA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 10/08/2012 | 2372.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DE PASEP DA CONTA 21.570-8 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COMA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 10/08/2012 | 1386.72 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS SEC FINANÇAS E DEMAIS SECRETARIA QUE COMPÕE O FPM E TAMBEM OS ACS. COMPETENCIA 07/2012, DEBITADO NA CONTA 21.570-8. CONF EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 10/08/2012 | 8083.74 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO DA CONTA 21.570-8, RELATIVO PARCELAMENTOS REALIZADOS JUNTO AO INSS CONFORME EXTRATO BANCARIO E DEMONSTRATIVO DO BANCO DO BRASIL.COMP 07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 13/08/2012 | 700.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO E OUTRA DO SEIO DA FACE DE JOANA LOPES MENDES CONFORME NOTA FISCAL DE Nº05824. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 13/08/2012 | 398.00 | 00087008050410 | JOAQUIM IVANILSON GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE VERDURAS E LEGUMES PELO PROGRAMA COMPRA DIRETA AO PRODUTOR CONFORME NOTA FISCAL DE Nº053858. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 15/08/2012 | 230.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PÚBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO DEBITADO NA CONTA 11.338-7, COMP. 08/2012, CONF. NF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 15/08/2012 | 158.10 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 10 PIPAS DE 8M³ PARA ZONA RURAL DE MARIZOPOLIS NO PERIODO DE ESTIAGEM. CONFORME BOLETO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 15/08/2012 | 3.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 119-1, NO DIA 15/08/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 15/08/2012 | 1.54 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 118-3, NO DIA 15/08/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COMA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 15/08/2012 | 715.81 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE PASEP DA ARRECADAÇÃO INTERNA E ICMS COMP 04/2012.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COMA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 15/08/2012 | 1028.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE PASEP DA ARRECADAÇÃO INTERNA E ICMS COMP 05/2012.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 16/08/2012 | 3.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 119-1, NO DIA 16/08/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 16/08/2012 | 5.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 58.043-0, NO DIA 16/08/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 16/08/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 21.572-4, NO DIA 16/08/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 16/08/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 27.601-4, NO DIA 16/08/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 16/08/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 21.570-8, NO DIA 16/08/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 16/08/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 15.767-8, NO DIA 16/08/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 16/08/2012 | 1000.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO EXAME RADIOLOGICO, ANGIO-RESSONANCIA MAGNETICA DE ARTERIAS RENAIS,COM CONTRASTE REALIZADA EM ANTONIO FERREIRA. CONF NOTA FISCAL DE Nº5077. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.PROG.ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 16/08/2012 | 5000.00 | 03494310000106 | LUCINETE PAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A JULHO CONF. NF. 000311. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 16/08/2012 | 720.00 | 08603680000140 | HOTEL CAIÇARA SA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PRO-LETRANDO . CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0001556 | 16/08/2012 | 6500.00 | 13005761000188 | JF CONSTRUÇÕES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A DE EDUCAÇÃO DO TIPO ONIBUS MERCEDES BENS 1315 ANO 91/92 DE PLACA GKO 1876; TOTALIZANDO 6500,00 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.Nº 00070. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0001558 | 17/08/2012 | 5500.00 | 13005761000188 | JF CONSTRUÇÕES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A DE EDUCAÇÃO DO TIPO FIAT DUCATO MICROONIBUS DE PLANCA KVB6983/PB ANO 2009; TOTALIZANDO 5.500,00 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.Nº 0071. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 17/08/2012 | 3360.00 | 41197765000140 | VIDRAÇARIA UNIAO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO PLACA, MOLDURA, ESPELHOS 4MM. PARA ESCOVODROMO EM ESCOLOS DE MARIZOPOLIS COM RECURSO DO PSE - PROGRAMA DO SAUDE DA ESCOLA JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO DE Nº01261. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 17/08/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 21.572-4, NO DIA 17/08/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COMA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 20/08/2012 | 391.97 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DE PASEP DA CONTA 21.570-8 NO DIA 20/08/2012 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 20/08/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 21.570-8, NO DIA 20/08/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122012 | 0001563 | 20/08/2012 | 6461.60 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA E FOTOLITO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE TAIS COMO; AVEIANS, BLOCOS E OUTROS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 00032. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 20/08/2012 | 4000.00 | 00002285465408 | MARIA SORAYA PEREIRA FRANCO ADRIANO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA-PSE REALIZADO COM OS PROFISSIONAIS DE SAUDE BUCAL JUNTAMENTE COM OS CORDENADORES DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1134. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 20/08/2012 | 4000.00 | 00006343492445 | ROSEANY MARQUES QUEIROGA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CAPACITAÇÃO SOBRE ACOLHIMENTO REALIZADO COM OS PROFISSIONAIS DE SAUDE BUCAL JUNTAMENTE COM OS CORDENADORES DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1135. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 20/08/2012 | 14750.00 | 08593554000151 | CONSTRUTORA MARA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REFORMA REALIZADA EM PREDIO ONDE SE ENCONTRA INSTALADO A CRECHE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, ONDE ANTES FUNCIONAVA A SEDE PROVISORIA DA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0125. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 20/08/2012 | 970.50 | 10739533000143 | JUCENIO PABLO GOMES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS DE XEROX, IMPRESSÃO E ENCADERNAMENTO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000063. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 20/08/2012 | 660.00 | 04597764000167 | JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E CARTUCHO PARA IMPRESSORAS JATOS DE TINTA E LASER CONFORME NOTA FISCAL DE N°1909. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 20/08/2012 | 450.00 | 00027452174453 | FRANCISCA CARLEUZA BRAGA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS PB EM FOTOCOPIAS E ENCADERNAÇÕES REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2012. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1130. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 20/08/2012 | 315.00 | 00076877523415 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 01133. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 20/08/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, REFERENTE COMP. 07/2012, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 21/08/2012 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PÚBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, A UNIÃO, DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO DA TP 02/2012 CONFORME NOTA FISCAL DE Nº25598. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 21/08/2012 | 1500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DA EDUCAÇÃO REFERENCIA JUNHO DE 2012 CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2012000534 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 21/08/2012 | 1214.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A PAGAMENTO ORIUNDO DE ENERGIA ELETRICA, PREDIOS DA EDUCAÇÃO, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES.COMP 07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 21/08/2012 | 822.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A PAGAMENTO ORIUNDO DE ENERGIA ELETRICA, PREDIOS DA SAUDE, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES.COMP 07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 21/08/2012 | 855.00 | 00003210287406 | MARCIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 11.338-7, REFERENTE CONTRATO CELEBRADO PARA FORNECIMENTO DE PROJETOS CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 21/08/2012 | 660.00 | 05867214000183 | ARAÚJO & MATOS LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA SECRETARIA DE ESPORTE DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0059. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 21/08/2012 | 6.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 119-1, NO DIA 21/08/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 21/08/2012 | 192.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 118-3, NO DIA 21/08/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 21/08/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 27.601-4, NO DIA 21/08/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 21/08/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 21.570-8, NO DIA 21/08/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 21/08/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASS. MUNICIPIOS DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP, COMP.07/2012, CONF. COMP. DE PAG. EM ANEXO.DEBITADO NA CONTA 11.338-7 CONF EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 21/08/2012 | 2874.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A PAGAMENTO ORIUNDO DE ENERGIA ELETRICA, 178 CDC 71982 CT 27781, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES.DEBITADO NA CONTA 11.338-7 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 22/08/2012 | 1.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 119-1, NO DIA 22/08/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COMA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 22/08/2012 | 67.11 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DE PASEP DA CONTA 6.792-X NO DIA 22/08/2012 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 22/08/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 21.570-8, NO DIA 22/08/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 22/08/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 15.767-8, NO DIA 22/08/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 22/08/2012 | 28.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 15.311-7, NO DIA 22/08/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 23/08/2012 | 21.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 15.311-7, NO DIA 23/08/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 23/08/2012 | 4.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 119-1, NO DIA 23/08/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122012 | 0001590 | 23/08/2012 | 5000.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 07/2012, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°00235. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 24/08/2012 | 1.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 119-1, NO DIA 24/08/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 24/08/2012 | 81.62 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 118-3, NO DIA 24/08/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 24/08/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 21.570-8, NO DIA 24/08/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 24/08/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 15.767-8, NO DIA 24/08/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Convite | 000062012 | 0001597 | 24/08/2012 | 485.96 | 07376687000456 | J.G DISTRIBUIDORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE UM PURIFICADOR DE AR PARA O COMPO DE FUTEBOL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 24/08/2012 | 2340.00 | 00060275480453 | ROBERTO CLEMENTINO DE BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE 39 PROTESES DENTARIAS PARA A POLICLINICA DE MARIZOPOLIS DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1141. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 24/08/2012 | 2340.00 | 00060275480453 | ROBERTO CLEMENTINO DE BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE 39 PROTESES DENTARIAS PARA A POLICLINICA DE MARIZOPOLIS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1040. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 24/08/2012 | 682.00 | 00009862128496 | MARIA BEATRIZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PELA CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA EVENTOS DA PMAQ E PSE DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1142. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 24/08/2012 | 70.00 | 00006984026423 | THATIANA BRUNA SILVA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA,POR SER ESTA UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO, CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 24/08/2012 | 70.00 | 00011332048480 | EDJANY SOARES JOB | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA,POR SER ESTA UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO, CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 24/08/2012 | 158.10 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 10 PIPAS DE 8M³ PARA ZONA RURAL DE MARIZOPOLIS NO PERIODO DE ESTIAGEM. CONFORME BOLETO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DIREÇÃO CENTRO DE GER. DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 27/08/2012 | 1055.50 | 03494310000106 | LUCINETE PAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO PARA AÇÃO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL DE Nº313 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DIREÇÃO CENTRO DE GER. DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052012 | 0001610 | 27/08/2012 | 2998.00 | 03494310000106 | LUCINETE PAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO PARA AÇÃO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0314 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 27/08/2012 | 2082.50 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EDUCATIVO PARA SEREM UTILIZADO COM OS ALUNOS DO PAIF. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2404 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 27/08/2012 | 2158.00 | 03494310000106 | LUCINETE PAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO PARA OS ALUNOS DO PRO JOVEM CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00312. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0001613 | 27/08/2012 | 1128.70 | 03494310000106 | LUCINETE PAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00315. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 27/08/2012 | 1520.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CUMBUSTIVEIS PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONF. NOTA FISCAL DE Nº0366. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 27/08/2012 | 6000.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CUMBUSTIVEIS PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SEC DE SAUDE NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONF. NOTA FISCAL DE Nº00368. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 27/08/2012 | 7000.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CUMBUSTIVEIS PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO.Nº367. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 27/08/2012 | 3.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 119-1, NO DIA 27/08/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 27/08/2012 | 3.08 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 118-3, NO DIA 27/08/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 27/08/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 11.338-7, NO DIA 27/08/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 27/08/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 15.311-7, NO DIA 27/08/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 27/08/2012 | 2.96 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 12.926-7, NO DIA 27/08/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 28/08/2012 | 3.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 119-1, NO DIA 28/08/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 28/08/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 15.767-8, NO DIA 28/08/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 28/08/2012 | 1034.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UM EXAME DE TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADA DE CRANIO REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DE MARIZOPOLIS, CONFORME NOTA FISCAL DE N°001062. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 28/08/2012 | 2300.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OL.LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALAR PRESTADOS PARA ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES DE MARIZOPOLIS DE NOME ERIK DA SILVA LIRA CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1124. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 28/08/2012 | 397.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ONDE FUNCIONA O TELECENTRO EM MARIZOPOLIS CONF CONTA DE ENERGIA EM ANEXO E COMP 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 28/08/2012 | 392.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ONDE FUNCIONA O TELECENTRO EM MARIZOPOLIS CONF CONTA DE ENERGIA EM ANEXO E COMP 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 28/08/2012 | 76.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ONDE FUNCIONA O TELECENTRO EM MARIZOPOLIS CONF CONTA DE ENERGIA EM ANEXO E COMP 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 28/08/2012 | 62.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ONDE FUNCIONA O TELECENTRO EM MARIZOPOLIS CONF CONTA DE ENERGIA EM ANEXO E COMP 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 28/08/2012 | 62.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ONDE FUNCIONA O TELECENTRO EM MARIZOPOLIS CONF CONTA DE ENERGIA EM ANEXO E COMP 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 28/08/2012 | 62.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ONDE FUNCIONA O TELECENTRO EM MARIZOPOLIS CONF CONTA DE ENERGIA EM ANEXO E COMP 06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 28/08/2012 | 62.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ONDE FUNCIONA O TELECENTRO EM MARIZOPOLIS CONF CONTA DE ENERGIA EM ANEXO E COMP 07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 28/08/2012 | 62.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ONDE FUNCIONA O TELECENTRO EM MARIZOPOLIS CONF CONTA DE ENERGIA EM ANEXO E COMP 08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 28/08/2012 | 5500.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CUMBUSTIVEIS PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 0000370. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 28/08/2012 | 1712.50 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PÚBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DA UNIÃO DE DUAS PUBLICAÇÕES OFICIAIS. CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E BOLETO DE PAGAMETO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 29/08/2012 | 137.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PÚBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA EDIÇÃO DE 07/08/2012 DE AVISO DE DECISÃO DE RECURSO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº26642. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 29/08/2012 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PÚBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA EDIÇÃO DE 30/05/2012 DE AVISO DE TP DE RECURSO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº26475. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 29/08/2012 | 4340.82 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 11.338-7, REF. CONSUMO DE AGUA POTAVEL DOS PREDIOS PÚBLICOS E LOGRADOUROS DESTE MUNICIPIO, COMP. 07/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.PROG.ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 29/08/2012 | 1677.14 | 07376687000456 | J.G DISTRIBUIDORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE GELADEIRA CONSUL CRD45EBBNA BRANCO 220V CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00259. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 29/08/2012 | 2560.00 | 03494310000106 | LUCINETE PAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONF NOTA FISCAL DE Nº00316. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 29/08/2012 | 470.00 | 00006441708400 | LILIAN AMANCIO DE PINHO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONCERTO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1144 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 29/08/2012 | 320.00 | 10852945000195 | INDUSTRIA E COM. APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE UM COLETOR ORTOPEDICO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00421 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 29/08/2012 | 360.00 | 10852945000195 | INDUSTRIA E COM. APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE UM ORTESE ORTOPEDICO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00422. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 29/08/2012 | 4465.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE MATERIAL DE MATERIAL FARMACOLOGICO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0068. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 29/08/2012 | 1270.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE MATERIAL DE MATERIAL FARMACOLOGICO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00070. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 29/08/2012 | 2740.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE MATERIAL DE MATERIAL FARMACOLOGICO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00069. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 29/08/2012 | 136.81 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, IPAM PATRONAL, DOS SERVIDORES DO PSF COMP.08/2012, CONF. GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 29/08/2012 | 390.70 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, IPAM PATRONAL, DOS SERVIDORES DO S. BUCAL COMP.08/2012, CONF. GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 29/08/2012 | 3.08 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 118-3, NO DIA 29/08/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 29/08/2012 | 16.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 15.767-8, NO DIA 29/08/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 30/08/2012 | 5.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 119-1, NO DIA 30/08/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 30/08/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 21.572-4, NO DIA 30/08/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 30/08/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 27.601-4, NO DIA 30/08/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 30/08/2012 | 27.91 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 15.311-7, NO DIA 30/08/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 30/08/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 21.570-8, NO DIA 30/08/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COMA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 30/08/2012 | 1284.98 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 21.570-8, NO DIA 30/08/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 30/08/2012 | 2946.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A PARCELAMENTO ORIUNDO DE ENERGIA ELETRICA, 178 CDC 71982 CT 29599, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES.DEBITADO NA CONTA 21.570-8, CONF EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 30/08/2012 | 138.10 | 33000118000179 | OI FIXO-TELEMAR NORTE BRASIL - LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA DA LINHA Nº 83 3544-1001, QUE ATENDE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,VENCIMENTO 08/2012 CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 30/08/2012 | 2000.00 | 00050394541472 | DR. CARLOS FABRICIO DE SOUSA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A PACIENTES DA POLICLINICA DE MORAZOPOLIS COMO PEDIATRA DA UNIDADE CONTRATO DE SERVIÇO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 30/08/2012 | 1500.00 | 00050394541472 | DR. CARLOS FABRICIO DE SOUSA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ORTOPÉDICAS, REALIZADA NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 30/08/2012 | 1000.00 | 00052644472415 | DOMINGOS SAVIO ANTUNES ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ULTRAS SONOGRAFIAS, REALIZADO NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 30/08/2012 | 1000.00 | 00004522125615 | DR. NICODEMOS COZINHO DE PAIVA GADELHA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS GINECOLOGICAS NA POLICLINICA DE MARIZOPOLIS, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032012 | 0001665 | 30/08/2012 | 8100.00 | 13005761000188 | JF CONSTRUÇÕES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A AOS PSF`S. VEICULOS DO TIPO: PARATI 1.8 PLACA MOU 8080 VALOR 2700,00 FIAT UNO VIVACE ANO 2011/2012 PLACA NPV 0264 VALOR 2.700,00 E UM FIAT UNO WAY PLACA MOQ 7932 VALOR 2.700,00 TOTALIZANDO 8.100,00 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.Nº0058. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032012 | 0001658 | 30/08/2012 | 7000.00 | 13005761000188 | JF CONSTRUÇÕES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A SEC DE INFRA ESTRUTURA DO TIPO CAÇAMBA FORD PLACA BUS 7515 TOTALIZANDO 7000,00 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.Nº00075 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 30/08/2012 | 800.00 | 41343187000456 | FUNDAÇÃO OTILIA CORREIA SARAIVA - HMSA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A PACIENTE MARIA APARECIDA PEREIRA HENRIQUE CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00401. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0001656 | 30/08/2012 | 10000.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CUMBUSTIVEIS PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 00372 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 30/08/2012 | 2905.00 | 02437364000169 | VALDENI PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 7 URNAS FUNERARIAS PARA FAMILIA DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS DURENTE O PERIODE DE JANEIRO A AGOSTO DE 2012 CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0053. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 30/08/2012 | 2700.00 | 00000790670429 | WILLIANS DANTAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO LOCALIZADO EM JOÃO PESSOA-PB, REF. MAIO, JUNHO E JULHO DE 2012, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 30/08/2012 | 82.70 | 33000118000179 | OI FIXO-TELEMAR NORTE BRASIL - LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA DA LINHA Nº 83 3544-1285, QUE ATENDE AO IPAM DESTE MUNICIPIO,COMP 05/2012 CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 30/08/2012 | 105.92 | 33000118000179 | OI FIXO-TELEMAR NORTE BRASIL - LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA DA LINHA Nº 83 3544-1285, QUE ATENDE AO IPAM DESTE MUNICIPIO,COMP 07/2012 CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DESENVOLVIMENTO DA PESCA | MANUTENÇÃO DA SEC DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 30/08/2012 | 54.27 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET BANDA LARGA, NA SEC DE PESCA DE MARIZOPOLIS CONF. COMP. DE PAG. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DESENVOLVIMENTO DA PESCA | MANUTENÇÃO DA SEC DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 30/08/2012 | 64.47 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET BANDA LARGA, NA SEC DE PESCA DE MARIZOPOLIS CONF. COMP. DE PAG. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DESENVOLVIMENTO DA PESCA | MANUTENÇÃO DA SEC DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 31/08/2012 | 2016.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PESCA DESTE MUNICIPIO, COMP. 08/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONSERV. E PRESERV. DOS REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 31/08/2012 | 2559.38 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, COMP. 08/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 31/08/2012 | 3538.14 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, COMP. 08/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 31/08/2012 | 16118.76 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COMP. 08/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 31/08/2012 | 1518.76 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, COMP. 08/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 31/08/2012 | 7836.46 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMP. 08/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 31/08/2012 | 7449.48 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMP. 08/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANÇA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 31/08/2012 | 3049.81 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONCELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, COMP. 08/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.PROG.ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 31/08/2012 | 5426.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL peti DESTE MUNICIPIO, COMP. 08/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 31/08/2012 | 2445.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PROGAMA PAIF DESTE MUNICIPIO, COMP. 08/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 31/08/2012 | 1244.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO, COMP. 08/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032012 | 0001671 | 31/08/2012 | 12500.00 | 13005761000188 | JF CONSTRUÇÕES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A DE EDUCAÇÃO DO TIPO F 4000 PLACA MMS 4826 VALOR DE 4000,00; SPLIT DE PLACA KDR 2997 VALOR 5.500,00; VERANEIO DE PLACA MNC 9444 VALOR DE3000,00 TOTALIZANDO 12.500,00 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.Nº0078. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 31/08/2012 | 7226.29 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE DESTE MUNICIPIO, COMP. 08/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 31/08/2012 | 28526.53 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, COMP. 08/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 31/08/2012 | 10574.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% EJA DESTE MUNICIPIO, COMP. 08/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 31/08/2012 | 130967.53 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, COMP. 08/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 31/08/2012 | 17311.58 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DO EDUC E CIDADANIA EJA DESTE MUNICIPIO, COMP. 08/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0001670 | 31/08/2012 | 10000.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CUMBUSTIVEIS PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SEC DE SAUDE NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONF. NOTA FISCAL DE Nº00371. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032012 | 0001672 | 31/08/2012 | 10900.00 | 13005761000188 | JF CONSTRUÇÕES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A SEC DE SAUDE DO TIPO FIAT UNO FLEX DE PLACA MNT 8256 NO VALOR DE 2.700,00 E UMA SPLIT BRANCA PLACA CGR 0210 VALOR 5.500,00 E UM FIESTA DE PLACA MNF 4188 VALOR DE 2700,00 TOTALIZANDO 10.900,00 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.Nº00079. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032012 | 0001673 | 31/08/2012 | 500.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR AZUIR LESSA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TOMOGRAFIA REALIZADA EM PESSOAS CARENTES DE MARIZOPOLIS QUE SE ENCONTRAVAM NA CASA DE APOIO DE MARIZOPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 31/08/2012 | 1200.00 | 00037985876472 | RONALDO ESTRELA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENPENHO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORIA A MAC MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONF NOTA DE Nº 1145. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 31/08/2012 | 3000.00 | 00007625480453 | DR LUIZ XAVIER DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARDIOLOGISTA DA POLICLINICA DE MARIZOPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 31/08/2012 | 3500.00 | 24269805000101 | LABORATORIO RA. APARECIDA MELO-LACAM | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAL REALIZADO NOS MESES DE JULHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO Nº00939. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 31/08/2012 | 44171.11 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMP. 08/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 31/08/2012 | 2400.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, COMP. 08/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 31/08/2012 | 550.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO EXAME RADIOLOGICO, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO TÓRAX, COM CONTRASTE REALIZADA EM JOSE BATISTA DA SILVA. CONF NOTA FISCAL DE Nº5111. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 31/08/2012 | 550.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRASONOGRAFIA E MEDICINA FETAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO EXAME DE CITILOGRAFIA RENAL DMSA REALIZADA EM GLAILTON VICTOR BRITO. CONF NOTA FISCAL DE Nº51882. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 31/08/2012 | 250.00 | 08320277000103 | CENTRO DE DIAGNOSTICO E ULTRASG. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO EXAME DE URETROCISTOGRAFIA REALIZADA EM GLAILTON VICTOR BRITO. CONF NOTA FISCAL DE Nº2486. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 31/08/2012 | 12348.35 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMP. 08/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 31/08/2012 | 3571.88 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, COMP. 08/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 31/08/2012 | 2559.38 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, COMP. 08/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 31/08/2012 | 4545.84 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, COMP. 08/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 31/08/2012 | 12968.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE ACS DESTE MUNICIPIO, COMP. 08/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 31/08/2012 | 20803.41 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE PSF DESTE MUNICIPIO, COMP. 08/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 31/08/2012 | 10520.11 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE S.BUCAL DESTE MUNICIPIO, COMP. 08/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 31/08/2012 | 2488.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE ACE DESTE MUNICIPIO, COMP. 08/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 31/08/2012 | 1.54 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 118-3, NO DIA 31/08/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 31/08/2012 | 27.95 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 15.311-7, NO DIA 31/08/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 31/08/2012 | 27.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 15.311-7, NO DIA 31/08/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COMA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 31/08/2012 | 1.06 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DE PASEP DEBITADO NA CONTA 283.146-5, NO DIA 31/08/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 31/08/2012 | 7878.39 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMP. 08/2012, E COMISSIONADO DA COMP JANEIRO CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 03/09/2012 | 1.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 119-1, NO DIA 03/09/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 03/09/2012 | 5.74 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 15.311-7, NO DIA 03/09/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0001710 | 03/09/2012 | 10000.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CUMBUSTIVEIS PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONF. NOTA FISCAL DE Nº000389 E 0388. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 03/09/2012 | 600.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UM EXAME DE TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADA, DAS VIAS URINARIAS, REALIZADA NA PESSOA DE MARIA SARMENTO DA CONCEIÇÃO CONFORME NOTA FISCAL DE N°001064. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 03/09/2012 | 1341.60 | 00003644206422 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE LEITE INATURA PELO PROGRAMA COMPRA DIRETA CONFORME NOTA FISCAL DE Nº060470 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 04/09/2012 | 1296.00 | 00005566736467 | LEANDRO AMARO CARDOSO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE POLPA DE FRUTAS PARA ALUNOS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS PELO PROGRAMA COMPRA DIRETA AO PRODUTOR CONFORME NOTA FISCAL Nº 060921. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Convite | 000062012 | 0001717 | 04/09/2012 | 857.08 | 07376687000456 | J.G DISTRIBUIDORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE COMPUTADOR DUAL CORE 2G LINUX, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº3059, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 04/09/2012 | 158.10 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 10 PIPAS DE 8M³ PARA ZONA RURAL DE MARIZOPOLIS NO PERIODO DE ESTIAGEM. CONFORME BOLETO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 04/09/2012 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PÚBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA EDIÇÃO DE 04/09/2012 CONFORME AVISO DE DEBITO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 04/09/2012 | 900.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PÚBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, A UNIÃO, DE PUBLICAÇÃO DE PUBLICAÇÃO AU NO DIA 14,24,25,26/07/2012 CONFORME NOTA FISCAL DE Nº27390, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 04/09/2012 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 58.043-0, NO DIA 04/09/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 04/09/2012 | 27.76 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 15.311-7, NO DIA 04/09/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 04/09/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 15.767-8, NO DIA 04/09/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 04/09/2012 | 1.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 119-1, NO DIA 04/09/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 05/09/2012 | 141.68 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 118-3, NO DIA 04/09/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 05/09/2012 | 21.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 21.570-8, NO DIA 05/09/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 05/09/2012 | 16.61 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 15.311-7, NO DIA 05/09/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 05/09/2012 | 118.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA VENCIMENTO 05/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 05/09/2012 | 93.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA VENCIMENTO 05/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 05/09/2012 | 89.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA VENCIMENTO 05/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 05/09/2012 | 64.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ONDE FUNCIONA A BOMBA QUE ABASTECE O SITIO BELO HORIZONTE EM MARIZOPOLIS CONF CONTA DE ENERGIA EM ANEXO E COMP 11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 05/09/2012 | 146.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ONDE FUNCIONA A BOMBA QUE ABASTECE O SITIO BELO HORIZONTE EM MARIZOPOLIS CONF CONTA DE ENERGIA EM ANEXO E COMP 12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 05/09/2012 | 54.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ONDE FUNCIONA A BOMBA QUE ABASTECE O SITIO BELO HORIZONTE EM MARIZOPOLIS CONF CONTA DE ENERGIA EM ANEXO E COMP 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 05/09/2012 | 88.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ONDE FUNCIONA A BOMBA QUE ABASTECE O SITIO BELO HORIZONTE EM MARIZOPOLIS CONF CONTA DE ENERGIA EM ANEXO E COMP 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 05/09/2012 | 70.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ONDE FUNCIONA A BOMBA QUE ABASTECE O SITIO BELO HORIZONTE EM MARIZOPOLIS CONF CONTA DE ENERGIA EM ANEXO E COMP 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 05/09/2012 | 60.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ONDE FUNCIONA A BOMBA QUE ABASTECE O SITIO BELO HORIZONTE EM MARIZOPOLIS CONF CONTA DE ENERGIA EM ANEXO E COMP 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 05/09/2012 | 83.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ONDE FUNCIONA A BOMBA QUE ABASTECE O SITIO BELO HORIZONTE EM MARIZOPOLIS CONF CONTA DE ENERGIA EM ANEXO E COMP 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 05/09/2012 | 85.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ONDE FUNCIONA A BOMBA QUE ABASTECE O SITIO BELO HORIZONTE EM MARIZOPOLIS CONF CONTA DE ENERGIA EM ANEXO E COMP 06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 05/09/2012 | 73.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ONDE FUNCIONA A BOMBA QUE ABASTECE O SITIO BELO HORIZONTE EM MARIZOPOLIS CONF CONTA DE ENERGIA EM ANEXO E COMP 07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 05/09/2012 | 85.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ONDE FUNCIONA A BOMBA QUE ABASTECE O SITIO BELO HORIZONTE EM MARIZOPOLIS CONF CONTA DE ENERGIA EM ANEXO E COMP 08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0001739 | 06/09/2012 | 2700.00 | 13005761000188 | JF CONSTRUÇÕES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A DE EDUCAÇÃO DO TIPO FIAT UNO PLACA MON 8464 VALOR 2700,00; TOTALIZANDO 2.700,00 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.Nº0080. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052012 | 0001740 | 06/09/2012 | 11099.65 | 03494310000106 | LUCINETE PAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONF NOTA FISCAL DE Nº00317. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 06/09/2012 | 4.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 119-1, NO DIA 05/09/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 06/09/2012 | 41.58 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 118-3, NO DIA 05/09/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 06/09/2012 | 7881.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 AUTOCLAVE BIOCLAVE 12L ALUMINIO E 1 COMPRESSOR MOD 1000, ADQUIRIDOS COM RECURSO DA CER CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5535. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 10/09/2012 | 5851.32 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS FMS COMPETENCIA 08/2012, DEBITADO NA CONTA 21.570-8. CONF EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0001755 | 10/09/2012 | 10000.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CUMBUSTIVEIS PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONF. NOTA FISCAL DE Nº000390. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0001756 | 10/09/2012 | 5000.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CUMBUSTIVEIS PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONF. NOTA FISCAL DE Nº000392. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0001757 | 10/09/2012 | 5000.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CUMBUSTIVEIS PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 00391. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COMA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 10/09/2012 | 1783.96 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE RETENÇAO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA 21.570-8, EM 10/09/2012 CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 10/09/2012 | 21.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 58.043-0, NO DIA 10/09/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 10/09/2012 | 11.34 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 15.311-7, NO DIA 10/09/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 10/09/2012 | 21.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 15.311-7, NO DIA 10/09/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COMA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 10/09/2012 | 1475.70 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS SEC FINANÇAS E DEMAIS SECRETARIA QUE COMPÕE O FPM E TAMBEM OS ACS. COMPETENCIA 08/2012, DEBITADO NA CONTA 21.570-8. CONF EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 10/09/2012 | 8132.18 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO DA CONTA 21.570-8, RELATIVO PARCELAMENTOS REALIZADOS JUNTO AO INSS CONFORME EXTRATO BANCARIO E DEMONSTRATIVO DO BANCO DO BRASIL.COMP 08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 10/09/2012 | 11648.87 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS FEB 60% COMISSIONADO COMPETENCIA 08/2012, DEBITADO NA CONTA 21.570-8. CONF EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 10/09/2012 | 3808.55 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS FEB 60% EJA EDUCAÇÃO E CIDADANIA COMPETENCIA 08/2012, DEBITADO NA CONTA 21.570-8. CONF EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 10/09/2012 | 2326.28 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS FEB 40% EJA COMPETENCIA 08/2012, DEBITADO NA CONTA 21.570-8. CONF EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 10/09/2012 | 1793.15 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS FEB 40% COMPETENCIA 08/2012, DEBITADO NA CONTA 21.570-8. CONF EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 10/09/2012 | 357.23 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS MDE COMPETENCIA 08/2012, DEBITADO NA CONTA 21.570-8. CONF EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 10/09/2012 | 2000.00 | 00023812923491 | JOSE VIEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TRES DIARIAS PARA JOÃO PESSOA, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERECE DA PREFEITURA DE MARIZOPOLIS,NOS DIAS 10 A 14 DE SETEMBRO DE 2012 CONFORME PROCESSO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 10/09/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, REFERENTE COMP. 08/2012, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 10/09/2012 | 2000.00 | 00088434141434 | ABELARDO JUREMA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS ESPECIALIZADOS EM DEFESA DA PREFEITURA DE MARIZOPOLIS JUNTO AO TCE E OUTRO ASSUNTOS CONFORME CONTRATO EM ANEXO. COMP 08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 10/09/2012 | 2500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS CONFORME INEXIBILIDADE 04/2012 COMP 08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 11/09/2012 | 888.00 | 09635980000173 | ADELSON BARBOA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PÚBLICAÇÃO DE NOTICIA DE ENTERECE DE MARIZOPOLIS EM MIDIA PARAIBANA.CONF COMP DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 11/09/2012 | 21.56 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 118-3, NO DIA 11/09/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 11/09/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 21.570-8, NO DIA 11/09/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 11/09/2012 | 0.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 58.043-0, NO DIA 11/09/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 11/09/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 21.572-4, NO DIA 11/09/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 11/09/2012 | 16.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 27.601-4, NO DIA 11/09/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142012 | 0001766 | 11/09/2012 | 469.35 | 03680271000123 | AFIMOTOR | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E HORAS DE TRABALHO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNH 5812 CONFORME NOTA FISCAL DE Nº558, 0557, 0573. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 11/09/2012 | 32.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME CONTA DE LUZ EM ANEXO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO COMP 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 11/09/2012 | 26.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME CONTA DE LUZ EM ANEXO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO COMP 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 11/09/2012 | 17.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME CONTA DE LUZ EM ANEXO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO COMP 06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 11/09/2012 | 18.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME CONTA DE LUZ EM ANEXO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO COMP 07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 11/09/2012 | 24.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME CONTA DE LUZ EM ANEXO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO COMP 08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DESENVOLVIMENTO DA PESCA | MANUTENÇÃO DA SEC DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 11/09/2012 | 18.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA PESCA CONFORME CONTA DE LUZ EM ANEXO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO COMP 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DESENVOLVIMENTO DA PESCA | MANUTENÇÃO DA SEC DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 11/09/2012 | 17.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA PESCA CONFORME CONTA DE LUZ EM ANEXO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO COMP 06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 12/09/2012 | 4.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 119-1, NO DIA 12/09/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 12/09/2012 | 27.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 58.043-0, NO DIA 12/09/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 12/09/2012 | 158.10 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 10 PIPAS DE 8M³ PARA ZONA RURAL DE MARIZOPOLIS NO PERIODO DE ESTIAGEM. CONFORME BOLETO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152012 | 0001780 | 13/09/2012 | 1350.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET BANDA LARGA, DA PREFEITURA DE MARIZOPOLIS CONF. COMP. DE PAG. EM ANEXO.REF 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 13/09/2012 | 800.00 | 00095183299404 | MANOALDO DE SOUSA ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE LEGUMES E VERDURAS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS DE MARIZOPOLIS ATRAVES DO COMPRA DIRETA CONFORME NOTA FISCAL DE Nº063829. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 13/09/2012 | 36.96 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 118-3, NO DIA 12/09/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 13/09/2012 | 588.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UM EXAME DE COLONOSCOPIA REALIZADA NA PACIENTE FRACINETE PEREIRA DOS SANTOS CONFORME NOTA FISCAL DE N°000251. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 14/09/2012 | 1200.00 | 00037985876472 | RONALDO ESTRELA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENPENHO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORIA A MAC MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 14/09/2012 | 3.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 119-1, NO DIA 114/09/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 14/09/2012 | 144.76 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 118-3, NO DIA 14/09/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 14/09/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 37.425-3, NO DIA 14/09/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0001787 | 17/09/2012 | 183859.02 | 13504574000149 | CONSTRUTORA TMA LTDA ME | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE CONSTRUÇÃO DE DUAS QUATRAS ESCOLARES COBERTA COM VESTIARIO MEDINDO 980.4 MT2 DE ACORDO COM A 4º MEDIÇÃO EM ANEXO OBJETO DOS RECURSOS DO FNDE/PAC 02.E NOTA FISCALDE Nº0033. | 00192012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 17/09/2012 | 237.15 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 15 PIPAS DE 8,5M³ PARA ZONA RURAL DE MARIZOPOLIS NO PERIODO DE ESTIAGEM. CONFORME BOLETO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.PROG.ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 17/09/2012 | 5000.00 | 03494310000106 | LUCINETE PAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A MAIO CONF. NF. 000318. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 18/09/2012 | 4383.51 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 11.338-7, REF. CONSUMO DE AGUA POTAVEL DOS PREDIOS PÚBLICOS E LOGRADOUROS DESTE MUNICIPIO, COMP. 08/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 18/09/2012 | 323.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PÚBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL A UNIÃO DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO DA TP 04/2012, E HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DA MESMA CONF NOTA FISCAL DE Nº28442. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 18/09/2012 | 486.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PÚBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL A UNIÃO DE PUBLICAÇÃO DE ABERTURA DA PROPOSTA DA TP 04E 05/2012, E RESULTADO DA MESMA CONF NOTA FISCAL DE Nº28521. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 18/09/2012 | 1498.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A PAGAMENTO ORIUNDO DE ENERGIA ELETRICA, PREDIOS DA EDUCAÇÃO, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES.COMP 08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 18/09/2012 | 855.00 | 00003210287406 | MARCIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 11.338-7, REFERENTE CONTRATO CELEBRADO PARA FORNECIMENTO DE PROJETOS CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 18/09/2012 | 906.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A PAGAMENTO ORIUNDO DE ENERGIA ELETRICA, PREDIOS DA SAUDE, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES.COMP 08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 18/09/2012 | 1.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 119-1, NO DIA 18/09/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 18/09/2012 | 3.08 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 118-3, NO DIA 18/09/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 18/09/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASS. MUNICIPIOS DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP, COMP.08/2012, CONF. COMP. DE PAG. EM ANEXO.DEBITADO NA CONTA 11.338-7 CONF EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 18/09/2012 | 1896.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A PAGAMENTO ORIUNDO DE ENERGIA ELETRICA, 178 CDC CONVENIO 021207, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES.DEBITADO NA CONTA 21.570-8, CONF EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 19/09/2012 | 1.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 119-1, NO DIA 19/09/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 19/09/2012 | 120.00 | 00004021360808 | FRANCISCO MENDES GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA,POR SER ESTA UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO, CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 20/09/2012 | 2000.00 | 00023812923491 | JOSE VIEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TRES DIARIAS PARA JOÃO PESSOA, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERECE DA PREFEITURA DE MARIZOPOLIS,NOS DIAS 20 A 26 DE SETEMBRO DE 2012 CONFORME PROCESSO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 20/09/2012 | 1350.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET BANDA LARGA, DA PREFEITURA DE MARIZOPOLIS CONF. COMP. DE PAG. EM ANEXO.REF 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 20/09/2012 | 495.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTA DE LUZ EM ANEXO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 20/09/2012 | 3.08 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 118-3, NO DIA 20/09/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COMA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 20/09/2012 | 359.06 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE RETENÇAO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA 21.570-8, EM 20/09/2012 CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 20/09/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 21.570-8, NO DIA 20/09/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 20/09/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 27.601-4, NO DIA 20/09/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COMA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 20/09/2012 | 0.04 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE RETENÇAO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA 6.191-3, EM 20/09/2012 CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 20/09/2012 | 1100.00 | 00004369421438 | PEDRO MORAIS FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CINCO DIARIAS PARA JOÃO PESSOA, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERECE DA PREFEITURA DE MARIZOPOLIS, CONFORME PROCESSO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 20/09/2012 | 900.00 | 00008655633496 | MIGUEL NETO LINS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CINCO DIARIAS PARA JOÃO PESSOA, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERECE DA PREFEITURA DE MARIZOPOLIS, CONFORME PROCESSO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 20/09/2012 | 5000.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 08/2012, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°00239. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 20/09/2012 | 391.74 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, IPAM PATRONAL, DOS SERVIDORES DO S. BUCAL COMP.09/2012, CONF. GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 20/09/2012 | 136.81 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, IPAM PATRONAL, DOS SERVIDORES DO PSF COMP.09/2012, CONF. GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 21/09/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 21.572-4, NO DIA 21/09/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COMA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 21/09/2012 | 69.34 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE RETENÇAO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA 6.792-X, EM 21/09/2012 CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042012 | 0001817 | 21/09/2012 | 2561.75 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EDUCATIVO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONF NOTA FISCAL DE Nº 2480. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 21/09/2012 | 280.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PEÇAS DE MANUTENÇÃO PARA O ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMO GARFO DE EMBREAGEM PINO ESFERICO E HASTER DE EMBREAGEM E OLEO DE FREIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 21/09/2012 | 200.00 | 00071328840425 | FRANCISCO MARCONDES BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇO DEREPOSIÇÃO DE EMBREAGEM DO ONIBOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 21/09/2012 | 120.00 | 04597764000167 | JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA A LASER. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1944. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 24/09/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 6.792-X, NO DIA 24/09/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142012 | 0001821 | 24/09/2012 | 1844.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E HORAS DE TRABALHO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNH 5812 CONFORME NOTA FISCAL DE Nº518 513. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 24/09/2012 | 2740.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE MATERIAL DE MATERIAL FARMACOLOGICO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00071. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112012 | 0001823 | 24/09/2012 | 3420.00 | 04064641000160 | DIMEDONT-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E EQUIPAMENT | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MEDICAMENTO ESPECIAIS CONFORME PREGÃO 11/2012 E NOTA FISCAL DE Nº00000737. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 25/09/2012 | 1.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 119-1, NO DIA 25/09/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 25/09/2012 | 117.04 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 118-3, NO DIA 25/09/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 25/09/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 15.767-8, NO DIA 25/09/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 25/09/2012 | 372.00 | 05088277000131 | CENNAY DIESEL MANUTENÇÃO E SERVIÇO LTDA ME | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇO DE REVISÃO E MANUTENÇÃO DE VALVULA APU 372,00 NO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00232. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 25/09/2012 | 495.00 | 00006441708400 | LILIAN AMANCIO DE PINHO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONCERTO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1150. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. INFANTIL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0001829 | 25/09/2012 | 2900.00 | 03494310000106 | LUCINETE PAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPESA PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONF NOTA FISCAL DE Nº00319 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 26/09/2012 | 200.00 | 11635632000148 | TECNOMARQ | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 REMANUFATURAS DE TONER E CONCERTO DE IMPRESSORA CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 26/09/2012 | 237.15 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 15 PIPAS DE 8,5M³ PARA ZONA RURAL DE MARIZOPOLIS NO PERIODO DE ESTIAGEM. CONFORME BOLETO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 26/09/2012 | 3.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 119-1, NO DIA 26/09/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 26/09/2012 | 300.00 | 00005554847420 | DANILO FERNANDES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TRÊS DIARIAS PARA JOÃO PESSOA, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERECE DA PREFEITURA DE MARIZOPOLIS, CONFORME PROCESSO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 26/09/2012 | 1500.00 | 00008164376884 | FREDERICO SCABELLO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PROCEDIMENTO CIRURGICO E ONORARIOS MEDICOS REALIZADO EM PESSOAS CARENTES,DE MARIZOPOLIS PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 26/09/2012 | 600.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UM EXAME DE TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADA, DAS VIAS URINARIAS, REALIZADA NA PESSOA DE SEBASTIÃO ALVES DE ANDRADE CONFORME NOTA FISCAL DE N°001071. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 26/09/2012 | 6668.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CUMBUSTIVEIS PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE PSF NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº00393. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 27/09/2012 | 600.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS HOSPITALAR DE CIRURGIA REALIZADA NA PACIENTE: ANA MARIA VIEIRA LINS CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0643. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 27/09/2012 | 100.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS HOSPITALAR DE CIRURGIA REALIZADA NA PACIENTE: ANA MARIA VIEIRA LINS CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0644. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 27/09/2012 | 1538.64 | 24293755000190 | FRANCISCO EDGLE ANTUNES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0377. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 27/09/2012 | 6249.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CUMBUSTIVEIS PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 00395. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COMA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 27/09/2012 | 8.13 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE RETENÇAO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA 21.570-8, EM 27/09/2012 CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 28/09/2012 | 5.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 119-1, NO DIA 28/09/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COMA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 28/09/2012 | 1391.79 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE RETENÇAO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA 21.570-8, EM 28/09/2012 CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 28/09/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 21.572-4, NO DIA 28/09/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COMA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 28/09/2012 | 0.31 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE RETENÇAO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA 6.191-3, EM 28/09/2012 CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 28/09/2012 | 2973.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A PARCELAMENTO ORIUNDO DE ENERGIA ELETRICA, 178 CDC 71982 CT 29599, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES.DEBITADO NA CONTA 21.570-8, CONF EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 28/09/2012 | 6991.48 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMP. 09/2012, E COMISSIONADO DA COMP JANEIRO CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 28/09/2012 | 1780.00 | 40953200000183 | ALBERTO GONCALVES DA NOBREGA E CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00395. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032012 | 0001859 | 28/09/2012 | 14000.00 | 13005761000188 | JF CONSTRUÇÕES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A SEC DE INFRA ESTRUTURA DO TIPO CAÇAMBA FORD PLACA BUS 7515 VALOR DE 7000,00 E CAÇAMBA DO TIPO D60 CHEVROLET PLACA MNC 9271 VALOR DE 7000,00 TOTALIZANDO 14.000,00 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.Nº0084. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 28/09/2012 | 11756.92 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMP. 09/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 28/09/2012 | 4545.84 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, COMP. 09/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 28/09/2012 | 3293.44 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, COMP. 09/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 28/09/2012 | 2559.38 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, COMP. 09/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 28/09/2012 | 1300.00 | 00004522125615 | DR. NICODEMOS COZINHO DE PAIVA GADELHA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS GINECOLOGICAS NA POLICLINICA DE MARIZOPOLIS, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 28/09/2012 | 1000.00 | 00052644472415 | DOMINGOS SAVIO ANTUNES ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ULTRAS SONOGRAFIAS, REALIZADO NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 28/09/2012 | 1000.00 | 00050394541472 | DR. CARLOS FABRICIO DE SOUSA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ORTOPÉDICAS, REALIZADA NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO COMP 08/2012, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032012 | 0001857 | 28/09/2012 | 8100.00 | 13005761000188 | JF CONSTRUÇÕES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A AOS PSF`S. VEICULOS DO TIPO: PARATI 1.8 PLACA MOU 8080 VALOR 2700,00 FIAT UNO VIVACE ANO 2011/2012 PLACA NPV 0264 VALOR 2.700,00 E UM FIAT UNO WAY PLACA MOQ 7932 VALOR 2.700,00 TOTALIZANDO 8.100,00 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.Nº0086. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 28/09/2012 | 12968.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE ACS DESTE MUNICIPIO, COMP. 09/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 28/09/2012 | 20203.41 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE PSF DESTE MUNICIPIO, COMP. 09/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 28/09/2012 | 10520.11 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE S.BUCAL DESTE MUNICIPIO, COMP. 09/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 28/09/2012 | 2488.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE ACE DESTE MUNICIPIO, COMP. 09/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 28/09/2012 | 2500.00 | 00086391313253 | FELIPE HENRIQUE DA ROCHA TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS COMO PEDIATRA NA POLICLINICA DE MARIZOPOLIS, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 28/09/2012 | 3500.00 | 24269805000101 | LABORATORIO RA. APARECIDA MELO-LACAM | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAL REALIZADO NO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO Nº00954. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 28/09/2012 | 3000.00 | 00007625480453 | DR LUIZ XAVIER DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARDIOLOGISTA DA POLICLINICA DE MARIZOPOLIS COMP 08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032012 | 0001858 | 28/09/2012 | 10900.00 | 13005761000188 | JF CONSTRUÇÕES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A SEC DE SAUDE DO TIPO FIAT UNO FLEX DE PLACA JRD 3685 E UMA SPLIT BRANCA PLACA CGR 0210 VALOR 5.500,00 E UM FIESTA DE PLACA MNF 4188 VALOR DE 2700,00 TOTALIZANDO 10.900,00 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.Nº00083. COMP 09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 28/09/2012 | 41415.60 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMP. 09/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 28/09/2012 | 1520.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, COMP. 09/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 28/09/2012 | 833.20 | 00000790670429 | WILLIANS DANTAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE IPTU E TAXA DE COLETA DE REZIDOU COMPETENCIA 2011 DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA CONFORME BOLETO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 28/09/2012 | 839.83 | 00000790670429 | WILLIANS DANTAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE IPTU E TAXA DE COLETA DE REZIDOU COMPETENCIA 2012 DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA CONFORME BOLETO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 28/09/2012 | 6483.05 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMP. 09/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANÇA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 28/09/2012 | 3110.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONCELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, COMP. 09/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.PROG.ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 28/09/2012 | 5426.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL peti DESTE MUNICIPIO, COMP. 09/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 28/09/2012 | 2445.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PROGAMA PAIF DESTE MUNICIPIO, COMP. 09/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 28/09/2012 | 787.86 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO, COMP. 09/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 28/09/2012 | 1400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 28/09/2012 | 8924.90 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMP. 09/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 28/09/2012 | 16118.76 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COMP. 09/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 28/09/2012 | 1518.76 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, COMP. 09/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 28/09/2012 | 3076.14 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, COMP. 09/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032012 | 0001856 | 28/09/2012 | 18000.00 | 13005761000188 | JF CONSTRUÇÕES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A DE EDUCAÇÃO DO TIPO F 4000 PLACA MMS 4826 VALOR DE 4000,00; SPLIT DE PLACA KDR 2997 VALOR 5.500,00; MICROONIBUS PLACA CZX 5689 VALOR 5.500,00, VERANEIO DE PLACA MNC 9444 VALOR DE 3000,00 TOTALIZANDO 18.000,00 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.Nº0085. COMP 09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 28/09/2012 | 5500.00 | 13005761000188 | JF CONSTRUÇÕES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A DE EDUCAÇÃO DO TIPO FIAT DUCATO MICROONIBUS DE PLANCA KVB6983/PB ANO 2009; TOTALIZANDO 5.500,00 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.Nº 0082. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 28/09/2012 | 7210.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE DESTE MUNICIPIO, COMP. 09/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 28/09/2012 | 28036.02 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, COMP. 09/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 28/09/2012 | 10345.93 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% EJA DESTE MUNICIPIO, COMP. 09/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 28/09/2012 | 126032.63 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, COMP. 09/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 28/09/2012 | 17795.50 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DO EDUC E CIDADANIA EJA DESTE MUNICIPIO, COMP. 09/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 28/09/2012 | 1300.00 | 00000898360498 | JOSE ERINALDO ABREU DE QUEIROGA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE LEITE INATURA PELO PROGRAMA COMPRA DIRETA CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0063359 REFERENTE AO PERIODO DE 2008 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DESENVOLVIMENTO DA PESCA | MANUTENÇÃO DA SEC DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 28/09/2012 | 2016.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PESCA DESTE MUNICIPIO, COMP. 09/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONSERV. E PRESERV. DOS REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 28/09/2012 | 2559.38 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, COMP. 09/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONSERV. E PRESERV. DOS REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 01/10/2012 | 2559.38 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, COMP. 10/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DESENVOLVIMENTO DA PESCA | MANUTENÇÃO DA SEC DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 01/10/2012 | 1975.35 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PESCA DESTE MUNICIPIO, COMP. 10/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 01/10/2012 | 6744.10 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE DESTE MUNICIPIO, COMP. 10/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 01/10/2012 | 28121.36 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, COMP. 10/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 01/10/2012 | 10252.97 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% EJA DESTE MUNICIPIO, COMP. 10/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 01/10/2012 | 126473.51 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, COMP. 10/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 01/10/2012 | 18606.55 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DO EDUC E CIDADANIA EJA DESTE MUNICIPIO, COMP. 10/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 01/10/2012 | 170000.00 | 11268357000171 | CONSTRUTORA STEFANIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JULIA MARIA DE CARVALHO SILVA DESTE MUNICIPIO CONFORME TP 05/2011 E CONTRATO DE 03/2012 E BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0231. | 00162011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 01/10/2012 | 6370.58 | 61074175000138 | MAPFRE VERA CRUZ SEGURADARA S/A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SEGURO DE UM VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TIPO ONIBUS DE PLACA OFE2468,MODELO 15.190EOD 4X2 URBANO, N°DO PROCESSO NA SUSEP 10.0067199. CONFORME PROPOSTA DE SEGURO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 01/10/2012 | 3163.98 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, COMP. 10/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 01/10/2012 | 16094.26 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COMP. 10/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 01/10/2012 | 1494.26 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, COMP. 10/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 01/10/2012 | 9126.59 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMP. 10/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152012 | 0001919 | 01/10/2012 | 1350.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET BANDA LARGA, DA PREFEITURA DE MARIZOPOLIS CONF. COMP. DE PAG. EM ANEXO.REF 06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 01/10/2012 | 6960.39 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMP. 10/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANÇA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 01/10/2012 | 3638.36 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONCELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, COMP. 10/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.PROG.ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 01/10/2012 | 5426.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL peti DESTE MUNICIPIO, COMP. 10/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 01/10/2012 | 2445.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PROGAMA PAIF DESTE MUNICIPIO, COMP. 10/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 01/10/2012 | 42741.14 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMP. 10/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 01/10/2012 | 1000.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS HOSPITALAR DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE URGENCIA CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000645. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 01/10/2012 | 12968.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE ACS DESTE MUNICIPIO, COMP. 10/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 01/10/2012 | 20873.35 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE PSF DESTE MUNICIPIO, COMP. 10/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 01/10/2012 | 10777.90 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE S.BUCAL DESTE MUNICIPIO, COMP. 10/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 01/10/2012 | 2488.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE ACE DESTE MUNICIPIO, COMP. 10/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 01/10/2012 | 2534.88 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, COMP. 10/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 01/10/2012 | 3325.08 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, COMP. 10/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 01/10/2012 | 4438.78 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, COMP. 10/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 01/10/2012 | 11896.67 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMP. 10/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 01/10/2012 | 7773.79 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMP. 10/2012, E COMISSIONADO DA COMP JANEIRO CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 01/10/2012 | 2.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 119-1, NO DIA 01/10/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 01/10/2012 | 1.06 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 283.146-5, NO DIA 01/10/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 02/10/2012 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 58.043-0, NO DIA 02/10/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 02/10/2012 | 500.00 | 00022218971100 | PEDRO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA VITAL DE SOUSA, 35, PISO, CENTRO,NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE PESCA E INFRA ESTRUTURA, COMP. 07/2012, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 02/10/2012 | 180.00 | 00022218971100 | PEDRO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SUTUADO A RUA VITAL DE SOUSA, 35 CENTRO DE MARIZOPOLIS PB ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO COMP 06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 02/10/2012 | 400.00 | 00095690913804 | FRANCISCO FRANCINEUDO AFONSO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF-I NESTE MUNICIPIO, COMP. 06/2012, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 02/10/2012 | 400.00 | 00027077244830 | PAULO ALEXANDRE | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA GORGONHO JOSE DE BRITO ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DA UNIDADE 2 DO PROGRAMA EXTRATERGICA DA FAMILIA, COMP. 07/2012, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 02/10/2012 | 540.00 | 10319076000138 | UNITEC - GADELHA E VICTOR LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERTENTE A SERVIÇO DE CONCERTO DE 03 CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO NOS GABINETES ODONTOLOGICO DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº00751 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052012 | 0001928 | 02/10/2012 | 1879.50 | 03494310000106 | LUCINETE PAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A CONF. NF. 000321. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DIREÇÃO CENTRO DE GER. DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052012 | 0001929 | 02/10/2012 | 387.00 | 03494310000106 | LUCINETE PAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO PARA AÇÃO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL DE Nº332 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DIREÇÃO CENTRO DE GER. DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052012 | 0001930 | 02/10/2012 | 745.80 | 03494310000106 | LUCINETE PAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO PARA AÇÃO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL DE Nº320 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.PROG.ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 02/10/2012 | 300.00 | 00023817950497 | GERALDO GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PETI DESTE MUNICIPIO, COMP. 07/2012, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 02/10/2012 | 400.00 | 00011003588468 | FRANCISCO ARISTIDES BRAGA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA DA FAMILIA - PAIF DESTE MUNICIPIO, COMP.06/2012, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANÇA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 02/10/2012 | 150.00 | 00007105690410 | JANDUI RUFINO DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONCELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, COMP. 06/2012, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042012 | 0001924 | 02/10/2012 | 2500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS CONFORME INEXIBILIDADE 04/2012 COMP 09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 02/10/2012 | 300.00 | 00019987234291 | GERALDA INACIO SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, COMP. 07/2012, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 02/10/2012 | 200.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DA EMATER DESTE MUNICIPIO, COMP. 06/2012, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 02/10/2012 | 150.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A IPAM INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MARIZOPOLIS, COMP. 06/2011, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 02/10/2012 | 2000.00 | 00088434141434 | ABELARDO JUREMA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS ESPECIALIZADOS EM DEFESA DA PREFEITURA DE MARIZOPOLIS JUNTO AO TCE E OUTRO ASSUNTOS CONFORME CONTRATO EM ANEXO. COMP 09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032012 | 0001926 | 02/10/2012 | 5000.00 | 13005761000188 | JF CONSTRUÇÕES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DO TIPO HILLUX SW4 PLACA NQE 4446 TOTALIZANDO 5.000,00 REFERENCIA 08/2012 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032012 | 0001927 | 02/10/2012 | 5000.00 | 13005761000188 | JF CONSTRUÇÕES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DO TIPO HILLUX SW4 PLACA NQE 4446 TOTALIZANDO 5.000,00 REFERENCIA 09/2012 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 02/10/2012 | 246.48 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DE ONIBUS DE PLACA NQC9095 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0001923 | 02/10/2012 | 9500.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CUMBUSTIVEIS PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONF. NOTA FISCAL Nº 0415 E 0416 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 02/10/2012 | 300.00 | 00023817950497 | GERALDO GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O SALA DE AULA DO PROGRAMA EDUCAÇÃO E CIDADANIA NESTE MUNICIPIO, COMP. 07/2012, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 02/10/2012 | 400.00 | 00022218971100 | PEDRO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA BOMBA DAGUA ELETRICA PARA ABASTECIEMNTO DA ESCOLA JOAQUIM VIEIRA DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO BELO HORIZONTE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMP. 06/2012, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 02/10/2012 | 250.00 | 00087311470463 | MONICA PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, COMP. 06/2012, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 02/10/2012 | 100.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA UM ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ALMOXARIFADO) DESTE MUNICIPIO, COMP. 006/2012, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 02/10/2012 | 150.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A O ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMP. 06/2012, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 02/10/2012 | 200.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMP. 06/2012, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 02/10/2012 | 200.00 | 00022218971100 | PEDRO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA VITAL DE SOUSA, 35 1º ANDAR CENTRO DE MARIZOPOLIS PB. ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, COMP 06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0001950 | 03/10/2012 | 6000.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CUMBUSTIVEIS PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 0438 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 03/10/2012 | 1000.00 | 09586408000161 | FUNERARIA SANTA PAZ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS FUNERARIOS PRESTADOS A JOSE CLAUDIO DE SOUSA, NÃO ASSOCIADO, EM 20/09/2012 INCLUINDO URNA MORTUARIA, TRANSLADO DE COMPINA A MARIZOPOLIS E PARAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0098. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0001951 | 03/10/2012 | 6753.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CUMBUSTIVEIS PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 0000437. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 03/10/2012 | 21.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 58.043-0, NO DIA 03/10/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132012 | 0001953 | 04/10/2012 | 2453.00 | 09470804000129 | PNEU CENTER | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE PNEUS E SERVIÇO DE SUSPENSÃO ALINHAMENTO E CAMBAGEM E BALANCIAMENTO DE VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00295.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142012 | 0001956 | 04/10/2012 | 5108.65 | 03680271000123 | AFIMOTOR | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E HORAS DE TRABALHO NOS VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNH 5812 E SAVEIRO DE PLACA MOQ 2294 ALEM DE SERVIÇO DE REBOQUE PARA O FIAT UNO DE JOAO PESSOA A SOUSA CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 0595,0610,0611. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132012 | 0001954 | 04/10/2012 | 8604.00 | 09470804000129 | PNEU CENTER | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE PNEUS, PROTETOR E CAMARA PARA VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00294.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052012 | 0001955 | 04/10/2012 | 11021.30 | 03494310000106 | LUCINETE PAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONF NOTA FISCAL DE Nº00323. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 08/10/2012 | 2000.00 | 00023812923491 | JOSE VIEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TRES DIARIAS PARA JOÃO PESSOA, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERECE DA PREFEITURA DE MARIZOPOLIS,NOS DIAS 08 A 12 DE OUTUBRO DE 2012 CONFORME PROCESSO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 08/10/2012 | 241.78 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 118-3, NO DIA 08/10/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 08/10/2012 | 1100.00 | 00004369421438 | PEDRO MORAIS FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CINCO DIARIAS PARA JOÃO PESSOA, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERECE DA PREFEITURA DE MARIZOPOLIS, CONFORME PROCESSO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 08/10/2012 | 900.00 | 00008655633496 | MIGUEL NETO LINS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CINCO DIARIAS PARA JOÃO PESSOA, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERECE DA PREFEITURA DE MARIZOPOLIS, CONFORME PROCESSO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 09/10/2012 | 255.00 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 15 PIPAS DE 8,5M³ PARA ZONA RURAL DE MARIZOPOLIS NO PERIODO DE ESTIAGEM. CONFORME BOLETO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 09/10/2012 | 255.00 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 15 PIPAS DE 8,5M³ PARA ZONA RURAL DE MARIZOPOLIS NO PERIODO DE ESTIAGEM. CONFORME BOLETO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 09/10/2012 | 698.48 | 00073898147487 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA APOIO AO MDA NA EMISSÃO DE DOCUMENTOS AOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1158. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DIREÇÃO CENTRO DE GER. DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052012 | 0001964 | 09/10/2012 | 780.00 | 03494310000106 | LUCINETE PAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO PARA AÇÃO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL DE Nº324 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042012 | 0001965 | 09/10/2012 | 1598.45 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DIDATICO PARA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2544. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042012 | 0001966 | 09/10/2012 | 2010.50 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DIDATICO PARA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2545. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042012 | 0001967 | 09/10/2012 | 279.70 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DIDATICO PARA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2543. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 10/10/2012 | 1020.00 | 00073898147487 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE CAPACITAÇÃO DE ESCOVAÇÃO SUPERVISIONADA PARA OS DENTISTAS E TECNICOS EM SAUDE BUCAL COM RECURSOS DO PSE CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1162. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 10/10/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, REFERENTE COMP. 09/2012, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 10/10/2012 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PÚBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, A UNIÃO, DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL CONFORME NOTA FISCAL DE Nº30097. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 10/10/2012 | 1600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFWARE INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM SOFTWARE - SISTEMA DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, REF. A COMP. 04,05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 10/10/2012 | 90.00 | 04597764000167 | JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA A LASER. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1961. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 10/10/2012 | 11648.87 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS FEB 60% COMISSIONADO COMPETENCIA 09/2012, DEBITADO NA CONTA 21.570-8. CONF EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 10/10/2012 | 3808.55 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS FEB 60% EJA EDUCAÇÃO E CIDADANIA COMPETENCIA 09/2012, DEBITADO NA CONTA 21.570-8. CONF EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 10/10/2012 | 2326.28 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS FEB 40% EJA COMPETENCIA 09/2012, DEBITADO NA CONTA 21.570-8. CONF EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 10/10/2012 | 1793.15 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS FEB 40% COMPETENCIA 09/2012, DEBITADO NA CONTA 21.570-8. CONF EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 10/10/2012 | 357.23 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS MDE COMPETENCIA 09/2012, DEBITADO NA CONTA 21.570-8. CONF EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 10/10/2012 | 38.10 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA EM PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC DE EDUCAÇÃO DE MARIZOPOLIS COMP 07/2012 CONF CONTA DE AGUA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 10/10/2012 | 262.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTA DE LUZ EM ANEXO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0001990 | 10/10/2012 | 2700.00 | 13005761000188 | JF CONSTRUÇÕES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A DE EDUCAÇÃO DO TIPO FIAT UNO PLACA MON 8464 VALOR 2700,00; TOTALIZANDO 2.700,00 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.Nº0089. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 10/10/2012 | 1.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 119-1, NO DIA 10/10/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 10/10/2012 | 1.54 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 118-3, NO DIA 10/10/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COMA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 10/10/2012 | 5.71 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DE PASEP DEBITADO NA CONTA 16.606-5, NO DIA 10/10/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COMA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 10/10/2012 | 2003.93 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DE PASEP DEBITADO NA CONTA 21.570-8, NO DIA 10/10/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 10/10/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DEBITO DE TARIFA DEBITADO NA CONTA 27.601-4, NO DIA 10/10/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COMA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 10/10/2012 | 0.38 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DE PASEP DEBITADO NA CONTA 6.191-3, NO DIA 10/10/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COMA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 10/10/2012 | 6475.70 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS SEC FINANÇAS E DEMAIS SECRETARIA QUE COMPÕE O FPM E TAMBEM OS ACS. COMPETENCIA 09/2012, DEBITADO NA CONTA 21.570-8. CONF EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 10/10/2012 | 8170.07 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO DA CONTA 21.570-8, RELATIVO PARCELAMENTOS REALIZADOS JUNTO AO INSS CONFORME EXTRATO BANCARIO E DEMONSTRATIVO DO BANCO DO BRASIL.COMP 09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122012 | 0001983 | 10/10/2012 | 5000.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 09/2012, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 10/10/2012 | 5851.32 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS FMS COMPETENCIA 09/2012, DEBITADO NA CONTA 21.570-8. CONF EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONSERV. E PRESERV. DOS REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 10/10/2012 | 425.00 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMIN DO MEIO AMBIENTE SUDEMA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LIBERAÇÃO DE CONF RESIDENCIAL COM 40 CASAS UNDADES HABITACIONAIS NO BAIRRO RIBEIRÃO PRETO MARIZOPOLIS PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 11/10/2012 | 1200.00 | 10482492000152 | TRASH COLETE E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE PRESTADOS A POLICLINICA DE MARIZOPOLIS COMP JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2012.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1020. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 11/10/2012 | 2400.00 | 10482492000152 | TRASH COLETE E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE PRESTADOS A ATENÇÃO BASICA DE MARIZOPOLIS COMP JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2012.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1021. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032012 | 0001997 | 11/10/2012 | 7000.00 | 13005761000188 | JF CONSTRUÇÕES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A SEC DE INFRA ESTRUTURA DO TIPO CAÇAMBA DO TIPO D60 CHEVROLET PLACA MNC 9271 VALOR DE 7000,00 TOTALIZANDO 7.000,00 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.Nº0090. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 11/10/2012 | 5.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 119-1, NO DIA 11/10/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 11/10/2012 | 16.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DEBITO DE TARIFA DEBITADO NA CONTA 27.601-4, NO DIA 11/10/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052012 | 0001994 | 11/10/2012 | 8015.35 | 03494310000106 | LUCINETE PAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONF NOTA FISCAL DE Nº00325,0326. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 11/10/2012 | 2400.00 | 01078162000105 | ANTONIO EUDES DE LIMA - LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE PEÇAS PARA ONIBUS CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1713.PARA ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0001996 | 11/10/2012 | 6500.00 | 13005761000188 | JF CONSTRUÇÕES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A DE EDUCAÇÃO DO TIPO ONIBUS MERCEDES BENS 1315 ANO 91/92 DE PLACA GKO 1876; TOTALIZANDO 6500,00 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.Nº 00091. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052012 | 0001999 | 11/10/2012 | 8702.36 | 03494310000106 | LUCINETE PAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONF NOTA FISCAL DE Nº00327. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 11/10/2012 | 1176.00 | 00003644206422 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE LEITE INATURA PELO PROGRAMA COMPRA DIRETA CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0071774 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 15/10/2012 | 1045.00 | 00087008050410 | JOAQUIM IVANILSON GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE VERDURAS E LEGUMES PELO PROGRAMA COMPRA DIRETA AO PRODUTOR CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0072407. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 15/10/2012 | 3000.00 | 00060116447400 | MARIA DE FATIMA GOMES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO COM ORGANIZAÇÃO DE UM EVENTO COMEMORATIVO AO DIA DAS CRIANÇAS CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1168 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 15/10/2012 | 1000.00 | 00073898147487 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE SALGADOS, BOLOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL EM EVENTOS COMEMORATIVO AO DIA DAS CRIANÇAS CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1169. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 15/10/2012 | 1000.00 | 14343092000117 | DANIEL PEDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM ORNAMENTAÇÃO COM BALOES E PARQUINHO PARA O DIA DAS CRIANÇAS CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0014. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 15/10/2012 | 255.00 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 15 PIPAS DE 8,5M³ PARA ZONA RURAL DE MARIZOPOLIS NO PERIODO DE ESTIAGEM. CONFORME BOLETO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.PROG.ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052012 | 0002011 | 15/10/2012 | 5000.00 | 03494310000106 | LUCINETE PAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A JULHO CONF. NF. 000328. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 15/10/2012 | 6.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 119-1, NO DIA 15/10/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 15/10/2012 | 5.19 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 118-3, NO DIA 15/10/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 15/10/2012 | 25.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DEBITO DE TARIFA DEBITADO NA CONTA 21.570-8, NO DIA 15/10/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 15/10/2012 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DEBITO DE TARIFA DEBITADO NA CONTA 21.570-8, NO DIA 15/10/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 15/10/2012 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DEBITO DE TARIFA DEBITADO NA CONTA 21.572-4, NO DIA 15/10/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DESENVOLVIMENTO DA PESCA | MANUTENÇÃO DA SEC DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 15/10/2012 | 25.91 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET BANDA LARGA, NA SEC DE PESCA DE MARIZOPOLIS CONF. COMP. DE PAG. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 16/10/2012 | 4.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 119-1, NO DIA 16/10/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 16/10/2012 | 20.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DEBITO DE TARIFA DEBITADO NA CONTA 21.570-8, NO DIA 16/10/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 16/10/2012 | 2197.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A PAGAMENTO ORIUNDO DE ENERGIA ELETRICA, 178 CDC CONVENIO 021207, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES.DEBITADO NA CONTA 21.570-8, CONF EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 16/10/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASS. MUNICIPIOS DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP, COMP.09/2012, CONF. COMP. DE PAG. EM ANEXO.DEBITADO NA CONTA 11.338-7 CONF EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000082012 | 0002022 | 16/10/2012 | 855.00 | 00003210287406 | MARCIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 11.338-7, REFERENTE CONTRATO CELEBRADO PARA FORNECIMENTO DE PROJETOS CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 16/10/2012 | 270.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE ESTABILIZADOR EXS II POWER 1000V E 220/110 PRETO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00105. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 16/10/2012 | 891.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A PAGAMENTO ORIUNDO DE ENERGIA ELETRICA, PREDIOS DA SAUDE, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES.COMP 09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0002023 | 16/10/2012 | 4130.00 | 03494310000106 | LUCINETE PAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A CONF. NF. 329. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 16/10/2012 | 5000.00 | 00002512663469 | FRANCISCO JOSE ESTRELA DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM CAMINHAO PIPA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL DO ASSENTAMENTO JUAZEIRO DURANTE O MES DE JULHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1170,1171 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0002016 | 16/10/2012 | 5500.00 | 13005761000188 | JF CONSTRUÇÕES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A DE EDUCAÇÃO DO TIPO FIAT DUCATO MICROONIBUS DE PLANCA KVB6983/PB ANO 2009; TOTALIZANDO 5.500,00 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.Nº 0092. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 16/10/2012 | 1282.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A PAGAMENTO ORIUNDO DE ENERGIA ELETRICA, PREDIOS DA EDUCAÇÃO, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES.COMP 09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 17/10/2012 | 14950.00 | 14798786000149 | BELCHIOR CONSTRUTORA E IMOBILIARIA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REVISÃO ELETRICA, HIDRAULICA, CONSTRUÇÃO DE RAMPAS DE ACESSIBILIDADE E PINTURA NA ESCOLA JOAO GONÇALVES E JOAO ALEXANDRE NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042012 | 0002029 | 17/10/2012 | 1187.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PEDAGOGICO PARA ESCOLA DA ZONA RURAL CONF NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 17/10/2012 | 1056.00 | 00005566736467 | LEANDRO AMARO CARDOSO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE POLPA DE FRUTAS PARA ALUNOS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS PELO PROGRAMA COMPRA DIRETA AO PRODUTOR CONFORME NOTA FISCAL Nº 0073053. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 17/10/2012 | 894.00 | 02296264000160 | FORMULA H-COMERCIOS DE MOTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DA ROÇADEIRA ELETRICA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DA PREFEITURA DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL DE Nº15812. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 17/10/2012 | 6.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 119-1, NO DIA 17/10/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 17/10/2012 | 45.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DEBITO DE TARIFA DEBITADO NA CONTA 21.570-8, NO DIA 17/10/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 17/10/2012 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DEBITO DE TARIFA DEBITADO NA CONTA 21.572-4, NO DIA 17/10/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 18/10/2012 | 4.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 119-1, NO DIA 18/10/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 18/10/2012 | 98.56 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 118-3, NO DIA 18/10/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 18/10/2012 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DEBITO DE TARIFA DEBITADO NA CONTA 15.767-8, NO DIA 18/10/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 18/10/2012 | 20.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DEBITO DE TARIFA DEBITADO NA CONTA 21.570-8, NO DIA 18/10/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 18/10/2012 | 540.00 | 08603680000140 | HOTEL CAIÇARA SA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PRO-LETRANDO . CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº11495. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 18/10/2012 | 326.00 | 04110643000149 | B & C - INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS TIPO: CARTUCHO HP E UM TOTEADOR CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001054. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 18/10/2012 | 120.00 | 04110643000149 | B & C - INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇO EM MANUTENÇÃO DE MICRO COMPUTADOR FORMATAÇÃO E BECUP E RECUPERAÇÃO DE SISTEMA CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0000229. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0002039 | 18/10/2012 | 2103.66 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CUMBUSTIVEIS PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO.DE Nº000417. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0002050 | 19/10/2012 | 6500.00 | 13005761000188 | JF CONSTRUÇÕES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A DE EDUCAÇÃO DO TIPO ONIBUS MERCEDES BENS 1315 ANO 91/92 DE PLACA GKO 1876; TOTALIZANDO 6500,00 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.Nº 00095. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 19/10/2012 | 240.00 | 00004021360808 | FRANCISCO MENDES GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA,POR SER ESTA UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO, CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 19/10/2012 | 198.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PÚBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, A UNIÃO, DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL E ADIAMENTO DO PREGÃO 18/2012 CONFORME NOTA FISCAL DE Nº30471. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 19/10/2012 | 1.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 119-1, NO DIA 19/10/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 19/10/2012 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DEBITO DE TARIFA DEBITADO NA CONTA 15.311-7, NO DIA 19/10/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 19/10/2012 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DEBITO DE TARIFA DEBITADO NA CONTA 15.767-8, NO DIA 19/10/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COMA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 19/10/2012 | 448.71 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DE PASEP DEBITADO NA CONTA 21.570-8, NO DIA 19/10/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 19/10/2012 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DEBITO DE TARIFA DEBITADO NA CONTA 21.570-8, NO DIA 19/10/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 19/10/2012 | 20.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DEBITO DE TARIFA DEBITADO NA CONTA 21.570-8, NO DIA 19/10/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 19/10/2012 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DEBITO DE TARIFA DEBITADO NA CONTA 27.601-4, NO DIA 19/10/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 19/10/2012 | 27.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DEBITO DE TARIFA DEBITADO NA CONTA 58.043-0, NO DIA 19/10/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COMA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 19/10/2012 | 74.21 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DE PASEP DEBITADO NA CONTA 6.792-X, NO DIA 19/10/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 19/10/2012 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DEBITO DE TARIFA DEBITADO NA CONTA 37.425-3, NO DIA 19/10/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 19/10/2012 | 136.81 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, IPAM PATRONAL, DOS SERVIDORES DO PSF COMP.10/2012, CONF. GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 19/10/2012 | 391.74 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, IPAM PATRONAL, DOS SERVIDORES DO S. BUCAL COMP.10/2012, CONF. GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 22/10/2012 | 3.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 119-1, NO DIA 22/10/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 22/10/2012 | 20.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DEBITO DE TARIFA DEBITADO NA CONTA 21.570-8, NO DIA 22/10/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 22/10/2012 | 1.17 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DEBITO DE TARIFA DEBITADO NA CONTA 27.601-4, NO DIA 22/10/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0002058 | 22/10/2012 | 1000.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CUMBUSTIVEIS PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 23/10/2012 | 800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFWARE INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM SOFTWARE - SISTEMA DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, REF. A COMP. 06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 23/10/2012 | 178.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PÚBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, A UNIÃO, ADIAMENTO DO PREGÃO 16/2012 E LICENCA DA PARA CONSTRUÇÃO DE UM CONJUNTO ABITACIONAL JUNTO A SUDEMA CONFORME NOTA FISCAL DE Nº30549. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 23/10/2012 | 635.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A PAGAMENTO ORIUNDO DE ENERGIA ELETRICA, DO CENTRO ADMINISTRATIVO CONF. CONTA DE ENERGIA EM ANEXO COMP 07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 23/10/2012 | 3.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 119-1, NO DIA 23/10/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 23/10/2012 | 15.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DEBITO DE TARIFA DEBITADO NA CONTA 21.570-8, NO DIA 23/10/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 23/10/2012 | 6.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DEBITO DE TARIFA DEBITADO NA CONTA 21.572-4, NO DIA 23/10/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 23/10/2012 | 5929.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A PARCELAMENTO EXISTENTE ENTRE A ENERGISA E A PREFEITURA DE MARIZOPOLIS PARCELA 27/31 NO VALOR DE 2285,35 E PARCELAMENTO 42/50 NO VALOR DE 2874,64 CONFORME CONTA DE ENERCIA EM ANEXO ALEM DE ALIQUOTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 23/10/2012 | 4200.00 | 00002490261398 | MARINA MARIA DUARTE DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO A SALA DE VACINAÇÃO PARA ENFERMEIROS, TECNICOS DE ENFERMAGEM E AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE REALIZADA NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1179.PAGOS COM RECURSO DA PMAQ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Habitação | Habitação Urbana | MINHA CASA | CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 24/10/2012 | 81838.03 | 12068129000110 | CONSTRULIFE CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DA 1º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 40 UNIDADES HABITACIONAIS, COM RECURSO DA MEDIDA PROVISORIA 480, CONVENIO SIAFI 749811 E 80698/2010 CONFORME TP 04/2011 E CONTRATO 02/2012. | 00202012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000102012 | 0002079 | 24/10/2012 | 5833.43 | 10445253000122 | VIAMED LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONF NOTA FISCAL DE Nº 00985. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 24/10/2012 | 1.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 119-1, NO DIA 24/10/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 24/10/2012 | 35.42 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 118-3, NO DIA 24/10/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 24/10/2012 | 14.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DEBITO DE TARIFA DEBITADO NA CONTA 15.767-8, NO DIA 24/10/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 24/10/2012 | 14.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DEBITO DE TARIFA DEBITADO NA CONTA 21.570-8, NO DIA 24/10/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 24/10/2012 | 21.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DEBITO DE TARIFA DEBITADO NA CONTA 21.572-4, NO DIA 24/10/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 24/10/2012 | 21.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DEBITO DE TARIFA DEBITADO NA CONTA 22.791-9, NO DIA 24/10/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 24/10/2012 | 21.03 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DEBITO DE TARIFA DEBITADO NA CONTA 27.601-4, NO DIA 24/10/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052012 | 0002075 | 24/10/2012 | 1758.00 | 03494310000106 | LUCINETE PAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A CONF. NF. 000330. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052012 | 0002076 | 24/10/2012 | 438.50 | 03494310000106 | LUCINETE PAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 000331. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. INFANTIL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052012 | 0002077 | 24/10/2012 | 3500.00 | 03494310000106 | LUCINETE PAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPESA PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONF NOTA FISCAL DE Nº333 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 24/10/2012 | 121.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTA DE LUZ EM ANEXO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 25/10/2012 | 1182.00 | 00095183299404 | MANOALDO DE SOUSA ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE LEGUMES E VERDURAS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS DE MARIZOPOLIS ATRAVES DO COMPRA DIRETA CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0076169. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 25/10/2012 | 1741.25 | 00004801162452 | JUCENIO PABLO GOMES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE XEROX, IMPRESSÕES, ENCADERNAMENTOS E PAPEIS. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº69. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 25/10/2012 | 790.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE UMA IMPRESSORA MULTI FUNCIONAL LASERJET SANSUNG PARA SECRTARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00628. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 25/10/2012 | 164.80 | 11404801000139 | TECNOEASY INFORMATICA - INES ROSA DOS SANTOS - ME | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00114. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 25/10/2012 | 5.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 119-1, NO DIA 25/10/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 25/10/2012 | 33.88 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 118-3, NO DIA 25/10/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142012 | 0002083 | 25/10/2012 | 1558.75 | 03680271000123 | AFIMOTOR | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E HORAS DE TRABALHO NOS VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNH 5812 E SAVEIRO DE PLACA MOQ 2294 CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 635,636,618,619. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0002089 | 26/10/2012 | 10753.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CUMBUSTIVEIS PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONF. NOTA FISCAL DE N° 00421,00420. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 26/10/2012 | 596.14 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS -LIV.PAPELARIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0868. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 26/10/2012 | 5.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 119-1, NO DIA 26/10/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 26/10/2012 | 33.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 58.043-0, NO DIA 26/10/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 26/10/2012 | 850.00 | 04597764000167 | JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA A LASER. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1976. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 29/10/2012 | 375.00 | 00006441708400 | LILIAN AMANCIO DE PINHO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONCERTO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1184. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 29/10/2012 | 1.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 119-1, NO DIA 29/10/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 29/10/2012 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 15.767-8, NO DIA 29/10/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 29/10/2012 | 21.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 21.570-8, NO DIA 29/10/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 29/10/2012 | 6.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 21.572-4, NO DIA 29/10/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 29/10/2012 | 1300.00 | 00004522125615 | DR. NICODEMOS COZINHO DE PAIVA GADELHA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS GINECOLOGICAS NA POLICLINICA DE MARIZOPOLIS, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 29/10/2012 | 1000.00 | 00052644472415 | DOMINGOS SAVIO ANTUNES ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ULTRAS SONOGRAFIAS, REALIZADO NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 29/10/2012 | 3000.00 | 00050394541472 | DR. CARLOS FABRICIO DE SOUSA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ORTOPÉDICAS, REALIZADA NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 29/10/2012 | 3000.00 | 00006046829488 | GEORGE KENNEDY DANTAS ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS COMO CLINICO GERAL, REALIZADA NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 29/10/2012 | 6155.07 | 08605487000148 | AR CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE ILUMINAÇÃO TAIS COMO BRAÇOS, REATORES, RELE, LUMINARIA,BASE COM SUPORTE, PARAFUSA E LAMPADAS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00370. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 29/10/2012 | 400.00 | 10482492000152 | TRASH COLETE E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE PRESTADOS A POLICLINICA DE MARIZOPOLIS COMP OUTUBRO DE 2012.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1104. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 29/10/2012 | 800.00 | 10482492000152 | TRASH COLETE E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE PRESTADOS A ATENÇÃO BASICA DE MARIZOPOLIS COMP OUTUBRO DE 2012.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1103. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 29/10/2012 | 890.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UM EXAME DE TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADA, REALIZADA EM JANILSON FELIX DA COSTA,JOSE WELITON DA SILVA E ANTONIA MARQUES DE CARVALHO CONFORME NOTAS FISCAIS DE N°01074,01075,01073. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 29/10/2012 | 3000.00 | 00007625480453 | DR LUIZ XAVIER DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARDIOLOGISTA DA POLICLINICA DE MARIZOPOLIS COMP 09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 30/10/2012 | 2000.00 | 00003944153456 | JOSE ROBERTO DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL 1.0 DE PLACA MYZ8777 PB A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE EM SUBSTITUIÇÃO A AMBULANCIA, QUE SE ENCONTRAVA EM OFICINA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 30/10/2012 | 2279.00 | 00065763726472 | EZINEZIO AFONSO DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO UNO MILLER DE PLACA MNM 1054 PB A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE EM SUBSTITUIÇÃO A FIAT UNO DA SAUDE, QUE SE ENCONTRAVA EM OFICINA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032012 | 0002114 | 30/10/2012 | 10900.00 | 13005761000188 | JF CONSTRUÇÕES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A SEC DE SAUDE DO TIPO FIAT UNO FLEX DE PLACA JRD 3685 E UMA SPLIT BRANCA PLACA CGR 0210 VALOR 5.500,00 E UM FIESTA DE PLACA MNF 4188 VALOR DE 2700,00 TOTALIZANDO 10.900,00 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.Nº00097. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 30/10/2012 | 3500.00 | 24269805000101 | LABORATORIO RA. APARECIDA MELO-LACAM | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAL REALIZADO NO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO Nº00970. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122012 | 0002122 | 30/10/2012 | 9126.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA E FOTOLITO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE TAIS COMO; PANFLETOS, FOLDERES, CARTAZ, PAPEL AMARELO, ADESIVO BLOCO DE ANOTAÇOES E ENVELOPES CONSTANTENA NOTA FISCAL DE Nº 000928. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 30/10/2012 | 195.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE CONCERTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA EM MICRO COMPUTADOR E MEMORIA DDR 400 1GB CONFORME NOTA FISCAL DE Nº158. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032012 | 0002116 | 30/10/2012 | 14000.00 | 13005761000188 | JF CONSTRUÇÕES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A SEC DE INFRA ESTRUTURA DO TIPO CAÇAMBA FORD PLACA BUS 7515 VALOR DE 7000,00 E CAÇAMBA DO TIPO D60 CHEVROLET PLACA MNC 9271 VALOR DE 7000,00 TOTALIZANDO 14.000,00 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.Nº0098. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032012 | 0002124 | 30/10/2012 | 5400.00 | 13005761000188 | JF CONSTRUÇÕES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A AOS PSF`S. VEICULOS DO TIPO: PARATI 1.8 PLACA MOU 8080 VALOR 2700,00 UM FIAT UNO WAY PLACA MOQ 7932 VALOR 2.700,00 TOTALIZANDO 5.400,00 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.Nº00100. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 30/10/2012 | 2.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 119-1, NO DIA 30/10/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 30/10/2012 | 0.19 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 118-3, NO DIA 30/10/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 30/10/2012 | 7.42 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 15.311-7, NO DIA 30/10/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COMA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 30/10/2012 | 1308.36 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DE PASEP DEBITADO NA CONTA 21.570-8, NO DIA 30/10/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 30/10/2012 | 2973.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A PAGAMENTO ORIUNDO DE ENERGIA ELETRICA, PREDIOS PROPRIOS, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES.COMP 09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 30/10/2012 | 2874.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A PAGAMENTO ORIUNDO DE ENERGIA ELETRICA, 178 CDC 71982 CT 27781, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES.DEBITADO NA CONTA 11.338-7 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 30/10/2012 | 50.32 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE BOLETO PARA VISTORIA NO ONIBUS DE PLACA NQC9095 CONFORME GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032012 | 0002111 | 30/10/2012 | 18000.00 | 13005761000188 | JF CONSTRUÇÕES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A DE EDUCAÇÃO DO TIPO F 4000 PLACA MMS 4826 VALOR DE 4000,00; SPLIT DE PLACA KDR 2997 VALOR 5.500,00; MICROONIBUS PLACA CZX 5689 VALOR 5.500,00, VERANEIO DE PLACA MNC 9444 VALOR DE 3000,00 TOTALIZANDO 18.000,00 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.Nº0099. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 30/10/2012 | 40.22 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA EM PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC DE EDUCAÇÃO DE MARIZOPOLIS COMP 09/2012 CONF CONTA DE AGUA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 30/10/2012 | 3758.86 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 11.338-7, REF. CONSUMO DE AGUA POTAVEL DOS PREDIOS PÚBLICOS E LOGRADOUROS DESTE MUNICIPIO, COMP. 09/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 30/10/2012 | 1600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFWARE INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM SOFTWARE - SISTEMA DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, REF. A COMP. 07,08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032012 | 0002115 | 30/10/2012 | 5000.00 | 13005761000188 | JF CONSTRUÇÕES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DO TIPO HILLUX SW4 PLACA NQE 4446 TOTALIZANDO 5.000,00 REFERENCIA 10/2012 CONFORME NOTA FISCAL Nº 96 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 31/10/2012 | 21.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 15.311-7, NO DIA 31/10/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COMA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 31/10/2012 | 1.06 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DE PASEP DEBITADO NA CONTA 283.146-5, NO DIA 31/10/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 31/10/2012 | 1.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 119-1, NO DIA 31/10/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 31/10/2012 | 2500.00 | 00086391313253 | FELIPE HENRIQUE DA ROCHA TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS COMO PEDIATRA NA POLICLINICA DE MARIZOPOLIS, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0002133 | 01/11/2012 | 12300.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CUMBUSTIVEIS PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONF. NOTA FISCAL nº 0458. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 01/11/2012 | 1200.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR AZUIR LESSA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE DE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE UMA ANGIORESSONANCIA, DE MEMBRO INFERIOR ESQUERDO, REALIZADO EM MARCOS ANTONIO ALEXANDRE CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0020. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0002136 | 01/11/2012 | 439.63 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CUMBUSTIVEIS PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 00435. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 01/11/2012 | 3.08 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 118-3, NO DIA 01/11/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 01/11/2012 | 2.54 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 22.791-9, NO DIA 01/11/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 01/11/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, REFERENTE COMP. 10/2012, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 01/11/2012 | 120.00 | 00004021360808 | FRANCISCO MENDES GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA,POR SER ESTA UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO, CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANÇA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 03/11/2012 | 150.00 | 00007105690410 | JANDUI RUFINO DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONCELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, COMP. 07/2012, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 03/11/2012 | 400.00 | 00011003588468 | FRANCISCO ARISTIDES BRAGA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA DA FAMILIA - PAIF DESTE MUNICIPIO, COMP.07/2012, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.PROG.ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 03/11/2012 | 300.00 | 00023817950497 | GERALDO GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PETI DESTE MUNICIPIO, COMP. 09/2012, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANÇA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 03/11/2012 | 150.00 | 00007105690410 | JANDUI RUFINO DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONCELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, COMP. 08/2012, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 03/11/2012 | 400.00 | 00011003588468 | FRANCISCO ARISTIDES BRAGA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA DA FAMILIA - PAIF DESTE MUNICIPIO, COMP.08/2012, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.PROG.ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 03/11/2012 | 300.00 | 00023817950497 | GERALDO GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PETI DESTE MUNICIPIO, COMP. 08/2012, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 03/11/2012 | 150.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A IPAM INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MARIZOPOLIS, COMP. 07/2012, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 03/11/2012 | 200.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DA EMATER DESTE MUNICIPIO, COMP. 07/2012, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 03/11/2012 | 150.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A IPAM INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MARIZOPOLIS, COMP. 08/2012, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 03/11/2012 | 200.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DA EMATER DESTE MUNICIPIO, COMP. 08/2012, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 03/11/2012 | 300.00 | 00019987234291 | GERALDA INACIO SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, COMP. 08/2012, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 03/11/2012 | 300.00 | 00019987234291 | GERALDA INACIO SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, COMP. 09/2012, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 03/11/2012 | 400.00 | 00022218971100 | PEDRO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA BOMBA DAGUA ELETRICA PARA ABASTECIEMNTO DA ESCOLA JOAQUIM VIEIRA DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO BELO HORIZONTE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMP. 07/2012, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 03/11/2012 | 200.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMP. 07/2012, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 03/11/2012 | 150.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A O ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMP. 07/2012, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 03/11/2012 | 100.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA UM ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ALMOXARIFADO) DESTE MUNICIPIO, COMP. 07/2012, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 03/11/2012 | 300.00 | 00023817950497 | GERALDO GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O SALA DE AULA DO PROGRAMA EDUCAÇÃO E CIDADANIA NESTE MUNICIPIO, COMP. 08/2012, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 03/11/2012 | 250.00 | 00087311470463 | MONICA PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, COMP. 07/2012, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 03/11/2012 | 400.00 | 00022218971100 | PEDRO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA BOMBA DAGUA ELETRICA PARA ABASTECIEMNTO DA ESCOLA JOAQUIM VIEIRA DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO BELO HORIZONTE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMP. 08/2012, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 03/11/2012 | 150.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A O ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMP. 08/2012, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 03/11/2012 | 100.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA UM ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ALMOXARIFADO) DESTE MUNICIPIO, COMP. 08/2012, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 03/11/2012 | 200.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMP. 08/2012, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 03/11/2012 | 300.00 | 00023817950497 | GERALDO GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O SALA DE AULA DO PROGRAMA EDUCAÇÃO E CIDADANIA NESTE MUNICIPIO, COMP. 09/2012, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 03/11/2012 | 250.00 | 00087311470463 | MONICA PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, COMP. 08/2012, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 03/11/2012 | 400.00 | 00095690913804 | FRANCISCO FRANCINEUDO AFONSO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF-I NESTE MUNICIPIO, COMP. 07/2012, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 03/11/2012 | 400.00 | 00095690913804 | FRANCISCO FRANCINEUDO AFONSO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF-I NESTE MUNICIPIO, COMP. 008/2012, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 03/11/2012 | 400.00 | 00027077244830 | PAULO ALEXANDRE | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA GORGONHO JOSE DE BRITO ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DA UNIDADE 2 DO PROGRAMA EXTRATERGICA DA FAMILIA, COMP. 08/2012, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 03/11/2012 | 500.00 | 00022218971100 | PEDRO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA VITAL DE SOUSA, 35, PISO, CENTRO,NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE PESCA E INFRA ESTRUTURA, COMP. 009/2012, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 03/11/2012 | 500.00 | 00022218971100 | PEDRO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA VITAL DE SOUSA, 35, PISO, CENTRO,NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE PESCA E INFRA ESTRUTURA, COMP. 08/2012, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 03/11/2012 | 180.00 | 00022218971100 | PEDRO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SUTUADO A RUA VITAL DE SOUSA, 35 CENTRO DE MARIZOPOLIS PB ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO COMP 07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 03/11/2012 | 180.00 | 00022218971100 | PEDRO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SUTUADO A RUA VITAL DE SOUSA, 35 CENTRO DE MARIZOPOLIS PB ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO COMP 08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 03/11/2012 | 200.00 | 00022218971100 | PEDRO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA VITAL DE SOUSA, 35 1º ANDAR CENTRO DE MARIZOPOLIS PB. ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, COMP 07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 03/11/2012 | 200.00 | 00022218971100 | PEDRO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA VITAL DE SOUSA, 35 1º ANDAR CENTRO DE MARIZOPOLIS PB. ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, COMP 08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 05/11/2012 | 6400.00 | 00023812923491 | JOSE VIEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A QUATRO DIARIAS PARA BRASILIA, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERECE DA PREFEITURA DE MARIZOPOLIS, CONFORME PROCESSO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 05/11/2012 | 100.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PÚBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, A UNIÃO, DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE PREGÃO 16/2012 CONFORME NOTA FISCAL DE Nº31153. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 06/11/2012 | 1600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFWARE INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM SOFTWARE - SISTEMA DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, REF. A COMP. 09,10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 06/11/2012 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PÚBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, A UNIÃO, DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE PREGÃO 16/2012 CONFORME NOTA FISCAL DE Nº41040. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 06/11/2012 | 360.00 | 00006326959438 | PLINIO FABRICIO FACUNDO ALEXANDRE | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DUAS DIARIAS PARA JOÃO PESSOA RESOLVER ASSUNTOS DA PREFEITURA DE MARIZOPOLIS CONFORME PROCESSO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0002174 | 06/11/2012 | 1150.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CUMBUSTIVEIS PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 00439. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 06/11/2012 | 130.90 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 118-3, NO DIA 05/11/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COMA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 06/11/2012 | 864.38 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE PASEP DA ARRECADAÇÃO INTERNA E ICMS COMP 06/2012.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COMA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 06/11/2012 | 967.42 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE PASEP DA ARRECADAÇÃO INTERNA E ICMS COMP 07/2012.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COMA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 06/11/2012 | 866.17 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE PASEP DA ARRECADAÇÃO INTERNA E ICMS COMP 08/2012.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 07/11/2012 | 5.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 119-1, NO DIA 07/11/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 07/11/2012 | 14.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 27.601-4, NO DIA 07/11/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 07/11/2012 | 7.42 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 15.311-7, NO DIA 07/11/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 07/11/2012 | 21.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 58.043-0, NO DIA 07/11/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 07/11/2012 | 400.00 | 00002071387457 | ELISANDRA BRAGA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DUAS DIARIAS PARA JOÃO PESSOA RESOLVER ASSUNTOS DA PREFEITURA DE MARIZOPOLIS CONFORME PROCESSO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0002186 | 07/11/2012 | 2700.00 | 13005761000188 | JF CONSTRUÇÕES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A DE EDUCAÇÃO DO TIPO FIAT UNO PLACA MON 8464 VALOR 2700,00; TOTALIZANDO 2.700,00 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.Nº00102. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 07/11/2012 | 440.00 | 00015632775810 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DUAS DIARIAS PARA JOÃO PESSOA RESOLVER ASSUNTOS DA PREFEITURA DE MARIZOPOLIS CONFORME PROCESSO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 08/11/2012 | 1500.00 | 00042494052491 | ACACIA MARIA SIMOES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINA PARA UM CURSO DE TORTA DOCES E SALGADOS DESTINADO AO PUBLICO DO PROGRAMA PAIF COM DURAÇÃO DE TRINTA E SETE HORAS CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1188. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052012 | 0002189 | 08/11/2012 | 700.00 | 03494310000106 | LUCINETE PAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO PARA AÇÃO SOCIAL PROGRAMA PAIF CONFORME NOTA FISCAL DE Nº334 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132012 | 0002191 | 08/11/2012 | 7872.00 | 09470804000129 | PNEU CENTER | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE PNEUS E CAMARAS PARA ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00309. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 08/11/2012 | 1500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DA EDUCAÇÃO REFERENCIA JULHO DE 2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 08/11/2012 | 1500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DA EDUCAÇÃO REFERENCIA AGOSTO DE 2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 08/11/2012 | 6.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 119-1, NO DIA 08/11/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132012 | 0002192 | 08/11/2012 | 1050.00 | 09470804000129 | PNEU CENTER | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE PNEUS PARA INFRA ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL 0308.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132012 | 0002190 | 08/11/2012 | 3078.00 | 09470804000129 | PNEU CENTER | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE PNEUS E PESSAS PARA SUSPENSÃO DO FIAT DA SUADE E DA AMBULANCIA CONFORME NOTA FISCAL DE Nº310.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 09/11/2012 | 5851.32 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS FMS COMPETENCIA 10/2012, DEBITADO NA CONTA 21.570-8. CONF EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 09/11/2012 | 1895.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE MICRO COMPUTADOR COMPLETO COM MONITOR E ESTABILIZADOR CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00113. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 09/11/2012 | 5.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 119-1, NO DIA 09/11/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 09/11/2012 | 3.08 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 118-3, NO DIA 09/11/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COMA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 09/11/2012 | 3131.77 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DE PASEP DEBITADO NA CONTA 21.570-8, NO DIA 09/11/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 09/11/2012 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 11.340-9 NO DIA 09/11/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COMA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 09/11/2012 | 6475.70 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS SEC FINANÇAS E DEMAIS SECRETARIA QUE COMPÕE O FPM E TAMBEM OS ACS. COMPETENCIA 10/2012, DEBITADO NA CONTA 21.570-8. CONF EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 09/11/2012 | 8212.89 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO DA CONTA 21.570-8, RELATIVO PARCELAMENTOS REALIZADOS JUNTO AO INSS CONFORME EXTRATO BANCARIO E DEMONSTRATIVO DO BANCO DO BRASIL.COMP 10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 09/11/2012 | 20.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 119-1, NO DIA 12/11/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 09/11/2012 | 11648.87 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS FEB 60% COMISSIONADO COMPETENCIA 10/2012, DEBITADO NA CONTA 21.570-8. CONF EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 09/11/2012 | 3808.55 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS FEB 60% EJA EDUCAÇÃO E CIDADANIA COMPETENCIA 10/2012, DEBITADO NA CONTA 21.570-8. CONF EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 09/11/2012 | 2326.28 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS FEB 40% EJA COMPETENCIA 10/2012, DEBITADO NA CONTA 21.570-8. CONF EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 09/11/2012 | 1793.15 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS FEB 40% COMPETENCIA 10/2012, DEBITADO NA CONTA 21.570-8. CONF EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 09/11/2012 | 357.23 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS MDE COMPETENCIA 10/2012, DEBITADO NA CONTA 21.570-8. CONF EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 09/11/2012 | 64.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ONDE FUNCIONA O TELECENTRO EM MARIZOPOLIS CONF CONTA DE ENERGIA EM ANEXO E COMP 10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 09/11/2012 | 140.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ONDE FUNCIONA O TELECENTRO EM MARIZOPOLIS CONF CONTA DE ENERGIA EM ANEXO E COMP 09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 09/11/2012 | 1197.00 | 02153291000183 | INFOR-INK | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONER LASER HP, BROTER, ALEM DE REVISÃO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS CONFORME NOTA FISCAL DE Nº250. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152012 | 0002210 | 09/11/2012 | 1350.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET BANDA LARGA, DA PREFEITURA DE MARIZOPOLIS CONF. COMP. DE PAG. EM ANEXO.REF 07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042012 | 0002229 | 12/11/2012 | 2500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS CONFORME INEXIBILIDADE 04/2012 COMP 10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 12/11/2012 | 2000.00 | 00088434141434 | ABELARDO JUREMA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS ESPECIALIZADOS EM DEFESA DA PREFEITURA DE MARIZOPOLIS JUNTO AO TCE E OUTRO ASSUNTOS CONFORME CONTRATO EM ANEXO. COMP 10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.PROG.ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052012 | 0002225 | 12/11/2012 | 5000.00 | 03494310000106 | LUCINETE PAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A JULHO CONF. NF. 000335. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 12/11/2012 | 713.05 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, IPAM PATRONAL, DOS SERVIDORES DO MDE, COMP.06/2012, CONF. GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 12/11/2012 | 2528.53 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, IPAM PATRONAL, DOS SERVIDORES DO FEB 40%, COMP.04/2012, CONF. GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052012 | 0002226 | 12/11/2012 | 7100.00 | 03494310000106 | LUCINETE PAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0336 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052012 | 0002227 | 12/11/2012 | 8944.00 | 03494310000106 | LUCINETE PAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONF NOTA FISCAL DE Nº00338. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 12/11/2012 | 22.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 27.601-4 NO DIA 12/11/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 12/11/2012 | 14.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 21.572-4 NO DIA 12/11/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 12/11/2012 | 14.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 21.570-8 NO DIA 12/11/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 12/11/2012 | 3.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 11.338-7 NO DIA 12/11/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 12/11/2012 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 15.311-7 NO DIA 12/11/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 12/11/2012 | 4.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 11.338-7 NO DIA 12/11/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 12/11/2012 | 5.04 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 12.926-7 NO DIA 12/11/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 12/11/2012 | 1676.84 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, IPAM PATRONAL, DOS SERVIDORES DO FPM, COMP.03/2012, CONF. GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122012 | 0002228 | 12/11/2012 | 5000.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10/2012, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 12/11/2012 | 12.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 119-1, NO DIA 13/11/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 12/11/2012 | 2000.00 | 00060688874800 | JULIO SABINO DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VIAJEM A FORTALEZA E JOÃO PESSOA COM PESSOAS DOENTES CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052012 | 0002224 | 12/11/2012 | 2500.00 | 03494310000106 | LUCINETE PAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO PARA SECRETARIA DE SAUDE DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00337 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122012 | 0002232 | 13/11/2012 | 3640.36 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA E FOTOLITO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL ESCOLAR TAIS COMO: DIARIOS E FICHA DE REGISTRO DE MATRICULA CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 947. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0002235 | 13/11/2012 | 5500.00 | 13005761000188 | JF CONSTRUÇÕES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A DE EDUCAÇÃO DO TIPO FIAT DUCATO MICROONIBUS DE PLANCA KVB6983/PB ANO 2009; TOTALIZANDO 5.500,00 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.Nº 00103. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 13/11/2012 | 1600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFWARE INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM SOFTWARE - SISTEMA DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, REF. A COMP. RESTANTES DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122012 | 0002233 | 13/11/2012 | 5050.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA E FOTOLITO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL ESCOLAR TAIS COMO:PAPEL TIMBRADO COLORIDO DE DIFERENTES TAMANHO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 946. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052012 | 0002242 | 14/11/2012 | 3100.00 | 03494310000106 | LUCINETE PAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A CONF. NF. 0339. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 14/11/2012 | 255.00 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 15 PIPAS DE 8,5M³ PARA ZONA RURAL DE MARIZOPOLIS NO PERIODO DE ESTIAGEM. CONFORME BOLETO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032012 | 0002239 | 14/11/2012 | 5500.00 | 13005761000188 | JF CONSTRUÇÕES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A DE EDUCAÇÃO DO TIPO FIAT DUCATO MICROONIBUS DE PLANCA KVB6983/PB ANO 2009; TOTALIZANDO 5.500,00 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.Nº 00103. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032012 | 0002241 | 14/11/2012 | 12000.00 | 13005761000188 | JF CONSTRUÇÕES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A DE EDUCAÇÃO DO TIPO ONIBUS MERCEDES BENS 1315 ANO 91/92 DE PLACA GKO 1876; TOTALIZANDO 12000,00 REFERNTE A DOIS MESES CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.Nº 0007105. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032012 | 0002240 | 14/11/2012 | 2700.00 | 13005761000188 | JF CONSTRUÇÕES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A AOS PSF`S. VEICULOS DO TIPO: FIAT UNO VIVACE ANO 2011/2012 PLACA NPV 0264 VALOR 2.700,00 TOTALIZANDO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.Nº00106. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 14/11/2012 | 5.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 119-1, NO DIA 14/11/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 14/11/2012 | 107.80 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 118-3, NO DIA 14/11/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 14/11/2012 | 25.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 21.570-8 NO DIA 14/11/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 14/11/2012 | 4483.94 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO DA CONTA 21.570-8, RELATIVO PARCELAMENTOS REALIZADOS JUNTO AO INSS CONFORME EXTRATO BANCARIO E DEMONSTRATIVO DO BANCO DO BRASIL.COMP 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 14/11/2012 | 1112.67 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO DA CONTA 21.570-8, RELATIVO PARCELAMENTOS REALIZADOS JUNTO AO INSS CONFORME EXTRATO BANCARIO E DEMONSTRATIVO DO BANCO DO BRASIL.COMP 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 14/11/2012 | 611.07 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO DA CONTA 21.570-8, RELATIVO PARCELAMENTOS REALIZADOS JUNTO AO INSS CONFORME EXTRATO BANCARIO E DEMONSTRATIVO DO BANCO DO BRASIL.COMP 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 14/11/2012 | 1464.06 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO DA CONTA 21.570-8, RELATIVO PARCELAMENTOS REALIZADOS JUNTO AO INSS CONFORME EXTRATO BANCARIO E DEMONSTRATIVO DO BANCO DO BRASIL.COMP 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 14/11/2012 | 783.69 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO DA CONTA 21.570-8, RELATIVO PARCELAMENTOS REALIZADOS JUNTO AO INSS CONFORME EXTRATO BANCARIO E DEMONSTRATIVO DO BANCO DO BRASIL.COMP 01/36. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 16/11/2012 | 12.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 119-1, NO DIA 16/11/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 16/11/2012 | 241.78 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 118-3, NO DIA 16/11/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 16/11/2012 | 17.98 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 15.767-8 NO DIA 16/11/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 16/11/2012 | 18.09 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 15.767-8 NO DIA 16/11/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 16/11/2012 | 400.00 | 00027077244830 | PAULO ALEXANDRE | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA GORGONHO JOSE DE BRITO ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DA UNIDADE 2 DO PROGRAMA EXTRATERGICA DA FAMILIA, COMP. 09/2012, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 16/11/2012 | 2200.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CUMBUSTIVEIS PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONF. NOTA FISCAL Nº 2745. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 19/11/2012 | 9.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 119-1, NO DIA 19/11/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 20/11/2012 | 9.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 119-1, NO DIA 20/11/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 20/11/2012 | 6.64 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 15.311-7 NO DIA 20/11/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 20/11/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASS. MUNICIPIOS DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP, COMP.10/2012, CONF. COMP. DE PAG. EM ANEXO.DEBITADO NA CONTA 11.338-7 CONF EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 20/11/2012 | 1667.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A PAGAMENTO ORIUNDO DE ENERGIA ELETRICA, PREDIOS PROPRIOS, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES.COMP 10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 20/11/2012 | 800.00 | 10482492000152 | TRASH COLETE E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE PRESTADOS A ATENÇÃO BASICA DE MARIZOPOLIS COMP NOVEMBRO DE 2012.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1236. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 20/11/2012 | 400.00 | 10482492000152 | TRASH COLETE E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE PRESTADOS A POLICLINICA DE MARIZOPOLIS COMP NOVEMBRO DE 2012.CONFORME NOTA FISCALDE Nº1237. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000082012 | 0002263 | 20/11/2012 | 855.00 | 00003210287406 | MARCIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 11.338-7, REFERENTE CONTRATO CELEBRADO PARA FORNECIMENTO DE PROJETOS CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0002259 | 20/11/2012 | 222106.31 | 13504574000149 | CONSTRUTORA TMA LTDA ME | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE CONSTRUÇÃO DE DUAS QUATRAS ESCOLARES COBERTA COM VESTIARIO MEDINDO 980.4 MT2 DE ACORDO COM A 5º MEDIÇÃO EM ANEXO OBJETO DOS RECURSOS DO FNDE/PAC 02.E NOTA FISCALDE Nº0035. | 00192012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 20/11/2012 | 1280.00 | 00005566736467 | LEANDRO AMARO CARDOSO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE POLPA DE FRUTAS PARA ALUNOS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS PELO PROGRAMA COMPRA DIRETA AO PRODUTOR CONFORME NOTA FISCAL Nº 0084140. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 20/11/2012 | 1653.60 | 00003644206422 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE LEITE INATURA PELO PROGRAMA COMPRA DIRETA CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0087593 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 20/11/2012 | 1463.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A PAGAMENTO ORIUNDO DE ENERGIA ELETRICA, PREDIOS DA EDUCAÇÃO, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES.COMP 10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 20/11/2012 | 2500.00 | 00002646469403 | ALEXSANDRO DANTAS DE FIGUEIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR TECNICO DE LICITAÇÃO NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1196. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 20/11/2012 | 2500.00 | 00002646469403 | ALEXSANDRO DANTAS DE FIGUEIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR TECNICO DE LICITAÇÃO NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1197. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 20/11/2012 | 4159.15 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 11.338-7, REF. CONSUMO DE AGUA POTAVEL DOS PREDIOS PÚBLICOS E LOGRADOUROS DESTE MUNICIPIO, COMP. 10/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 20/11/2012 | 900.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFWARE INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM SOFTWARE - SISTEMA DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, REF. A COMP. RESTANTES DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 21/11/2012 | 500.00 | 08270472000176 | BEZERRA & TAVARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0002275 | 21/11/2012 | 3000.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CUMBUSTIVEIS PARA ABASTECER OS VEICULOS CORROS PIPAS QUE ABASTECEM AS COMUNIDADES EM DIFICULDADE POR CONTA DA SECA. DE MARIZOPOLIS, CONF. NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.PROG.ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052012 | 0002279 | 21/11/2012 | 5000.00 | 03494310000106 | LUCINETE PAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A JULHO CONF. NF. 000340. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 21/11/2012 | 3000.00 | 00065763726472 | EZINEZIO AFONSO DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO UNO MILLER DE PLACA MNM 1054 PB A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE EM SUBSTITUIÇÃO A FIAT UNO DA SAUDE, AGOSTO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1212 NO PERIODO DE QUE SE ENCONTRAVA EM OFICINA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 21/11/2012 | 2648.00 | 00003944153456 | JOSE ROBERTO DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL 1.0 DE PLACA MYZ8777 PB A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE EM SUBSTITUIÇÃO A AMBULANCIA, QUE SE ENCONTRAVA EM OFICINA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0002278 | 21/11/2012 | 1350.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CUMBUSTIVEIS PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 00447. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 21/11/2012 | 2000.00 | 00060688874800 | JULIO SABINO DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VIAJEM A FORTALEZA E JOÃO PESSOA COM PESSOAS DOENTES CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 21/11/2012 | 7.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 119-1, NO DIA 21/11/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COMA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 21/11/2012 | 518.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DE PASEP DEBITADO NA CONTA 21570-8, NO DIA 21/11/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 21/11/2012 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DEBITO DE TATIFA DEBITADO NA CONTA 21570-8, NO DIA 21/11/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 21/11/2012 | 23.47 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DEBITO DE TATIFA DEBITADO NA CONTA 15.311-7, NO DIA 21/11/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 22/11/2012 | 9.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 119-1, NO DIA 22/11/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 22/11/2012 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DEBITO DE TATIFA DEBITADO NA CONTA 11.340-9, NO DIA 22/11/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 22/11/2012 | 21.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DEBITO DE TATIFA DEBITADO NA CONTA 21.570-8, NO DIA 22/11/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 22/11/2012 | 10.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 119-1, NO DIA 23/11/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0002286 | 22/11/2012 | 555.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CUMBUSTIVEIS PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 00453. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 22/11/2012 | 2500.00 | 10739533000143 | JUCENIO PABLO GOMES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS DE XEROX, PARA SECRETARIA DE SAUDE E RECARGA DE TONER CONFORME NOTA FISCAL DE Nº350. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0002291 | 22/11/2012 | 550.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CUMBUSTIVEIS PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 00449. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 22/11/2012 | 138.10 | 33000118000179 | OI FIXO-TELEMAR NORTE BRASIL - LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA DA LINHA Nº 83 3544-1001, QUE ATENDE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,COMP 07/2012 CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 22/11/2012 | 1400.00 | 04519901000145 | MARIA DO SOCORRO ANDRADE LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSLADO DE RECIFE A MARIZOPOLIS, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 0051. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 22/11/2012 | 120.00 | 00004021360808 | FRANCISCO MENDES GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA,POR SER ESTA UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO, CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DESENVOLVIMENTO DA PESCA | MANUTENÇÃO DA SEC DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 22/11/2012 | 60.62 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET BANDA LARGA, NA SEC DE PESCA DE MARIZOPOLIS CONF. COMP. DE PAG. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0002297 | 26/11/2012 | 1650.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CUMBUSTIVEIS PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONF. NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 26/11/2012 | 5160.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE MATERIAL DE MATERIAL FARMACOLOGICO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000075. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 26/11/2012 | 2730.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE MATERIAL DE MATERIAL FARMACOLOGICO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000076. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 26/11/2012 | 12.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 119-1, NO DIA 26/11/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 26/11/2012 | 26.18 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 118-3, NO DIA 26/11/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 26/11/2012 | 10.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DEBITO DE TATIFA DEBITADO NA CONTA 21.572-4, NO DIA 26/11/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 26/11/2012 | 183.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DEBITO DE TATIFA DEBITADO NA CONTA 21.570-8, NO DIA 26/11/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 27/11/2012 | 16.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 119-1, NO DIA 27/11/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132012 | 0002301 | 27/11/2012 | 2192.00 | 09470804000129 | PNEU CENTER | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE PNEUS DO FIAT DA SUADE E DA AMBULANCIA CONFORME NOTA FISCAL DE Nº322.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0002302 | 27/11/2012 | 500.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CUMBUSTIVEIS PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONF. NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 27/11/2012 | 550.00 | 11700764000106 | FRANCISCO BATISTA DA SILVA -FERRAGENS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE LAMPADA ENCANDESCENTES PARA ATENDER A REPOSIÇÃO DE LAMPADAS EFETUADAS PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00177. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 27/11/2012 | 842.00 | 11700764000106 | FRANCISCO BATISTA DA SILVA -FERRAGENS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE MATERIAL PARA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00175. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 27/11/2012 | 300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFWARE INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM SOFTWARE - SISTEMA DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, REF. A COMP. RESTANTES DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052012 | 0002308 | 28/11/2012 | 566.00 | 03494310000106 | LUCINETE PAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052012 | 0002309 | 28/11/2012 | 728.00 | 03494310000106 | LUCINETE PAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL DE Nº341. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 28/11/2012 | 1500.00 | 00042494052491 | ACACIA MARIA SIMOES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINA DESTINADO AO PUBLICO DO PROGRAMA PAIF COM DURAÇÃO DE QUARENTA HORAS CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1215. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 28/11/2012 | 4.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 119-1, NO DIA 28/11/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 28/11/2012 | 253.78 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DEBITO DE TATIFA DEBITADO NA CONTA 15,311-7, NO DIA 28/11/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 28/11/2012 | 889.37 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO DA CONTA 21.570-8, RELATIVO PARCELAMENTOS REALIZADOS JUNTO AO INSS CONFORME EXTRATO BANCARIO E DEMONSTRATIVO DO BANCO DO BRASIL.COMP 01/36. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 29/11/2012 | 10.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 119-1, NO DIA 29/11/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 29/11/2012 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DEBITO DE TATIFA DEBITADO NA CONTA 27.601-4, NO DIA 29/11/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 29/11/2012 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DEBITO DE TATIFA DEBITADO NA CONTA 21.572-4, NO DIA 29/11/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0002315 | 29/11/2012 | 451.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CUMBUSTIVEIS PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONF. NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 29/11/2012 | 1000.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS HOSPITALAR DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE URGENCIA NA PACIENTE ANA PAULA BRAGA DE SOUSA CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000675. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 29/11/2012 | 1200.00 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULSO CAJAZEIRAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO JG PISTOES E ANEIS PARA O VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNH 5812 CONFORME NOTA FISCAL DE Nº24508. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 29/11/2012 | 713.05 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, IPAM PATRONAL, DOS SERVIDORES DO MDE, COMP.07/2012, CONF. GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032012 | 0002329 | 30/11/2012 | 20000.00 | 13005761000188 | JF CONSTRUÇÕES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A DE EDUCAÇÃO DO TIPO ONIBUS MERCEDES BENS 1315 ANO 91/92 DE PLACA GKO 1876; TOTALIZANDO 6000,00 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.Nº 00. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 30/11/2012 | 1546.80 | 00003644206422 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE LEITE INATURA PELO PROGRAMA COMPRA DIRETA CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0088415 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 30/11/2012 | 6990.15 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE DESTE MUNICIPIO, COMP. 11/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 30/11/2012 | 28692.65 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, COMP. 11/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 30/11/2012 | 9682.51 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% EJA DESTE MUNICIPIO, COMP. 11/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 30/11/2012 | 128425.90 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, COMP. 11/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 30/11/2012 | 18569.67 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DO EDUC E CIDADANIA EJA DESTE MUNICIPIO, COMP. 11/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 30/11/2012 | 360.00 | 00006326959438 | PLINIO FABRICIO FACUNDO ALEXANDRE | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DUAS DIARIAS PARA JOÃO PESSOA RESOLVER ASSUNTOS DA PREFEITURA DE MARIZOPOLIS CONFORME PROCESSO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 30/11/2012 | 660.00 | 00015632775810 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DUAS DIARIAS PARA JOÃO PESSOA RESOLVER ASSUNTOS DA PREFEITURA DE MARIZOPOLIS CONFORME PROCESSO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 30/11/2012 | 7223.49 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMP. 11/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANÇA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 30/11/2012 | 3732.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONCELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, COMP. 11/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.PROG.ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 30/11/2012 | 5260.16 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL peti DESTE MUNICIPIO, COMP. 11/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 30/11/2012 | 2445.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PROGAMA PAIF DESTE MUNICIPIO, COMP. 11/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 30/11/2012 | 1244.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO, COMP. 11/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 30/11/2012 | 3538.14 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, COMP. 11/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032012 | 0002327 | 30/11/2012 | 5000.00 | 13005761000188 | JF CONSTRUÇÕES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DO TIPO HILLUX SW4 PLACA NQE 4446 TOTALIZANDO 5.000,00 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.Nº00111. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 30/11/2012 | 16118.76 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COMP. 11/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 30/11/2012 | 1518.78 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, COMP. 11/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 30/11/2012 | 10315.83 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMP. 11/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032012 | 0002326 | 30/11/2012 | 10900.00 | 13005761000188 | JF CONSTRUÇÕES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A SEC DE SAUDE DO TIPO FIAT UNO FLEX DE PLACA JRD 3685 E UMA SPLIT BRANCA PLACA CGR 0210 VALOR 5.500,00 E UM FIESTA DE PLACA MNF 4188 VALOR DE 2700,00 TOTALIZANDO 10.900,00 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.Nº000110. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0002333 | 30/11/2012 | 6731.91 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CUMBUSTIVEIS PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONF. NOTA FISCAL Nº457. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 30/11/2012 | 3000.00 | 00023725982449 | LUIZ MIZAEL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS HOPITALAR REALIZADO NA POLICLINICA DE MARIZOPOLIS NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 30/11/2012 | 41876.93 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMP. 11/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 30/11/2012 | 2400.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, COMP. 11/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032012 | 0002328 | 30/11/2012 | 14000.00 | 13005761000188 | JF CONSTRUÇÕES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A SEC DE INFRA ESTRUTURA DO TIPO CAÇAMBA FORD PLACA BUS 7515 VALOR DE 7000,00 E CAÇAMBA DO TIPO D60 CHEVROLET PLACA MNC 9271 VALOR DE 7000,00 TOTALIZANDO 14.000,00 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.Nº00109 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS SANITARIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022012 | 0002334 | 30/11/2012 | 40000.00 | 10997953000120 | SERVCON CONSTRUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE ESGOTOS NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME TP 02/2012 E NOTA FISCAL DE Nº0046. | 00152010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 30/11/2012 | 12563.98 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMP. 11/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 30/11/2012 | 3571.88 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, COMP. 11/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 30/11/2012 | 2559.38 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, COMP. 11/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 30/11/2012 | 4545.84 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO SECRETARIA DE PLANEJAMENTO COMISSIONADOS E EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMP. 11/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032012 | 0002325 | 30/11/2012 | 8100.00 | 13005761000188 | JF CONSTRUÇÕES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A AOS PSF`S. VEICULOS DO TIPO: PARATI 1.8 PLACA MOU 8080 VALOR 2700,00 FIAT UNO VIVACE ANO 2011/2012 PLACA NPV 0264 VALOR 2.700,00 E UM FIAT UNO WAY PLACA MOQ 7932 VALOR 2.700,00 TOTALIZANDO 8.100,00 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.Nº00112. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 30/11/2012 | 391.74 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, IPAM PATRONAL, DOS SERVIDORES DO S. BUCAL COMP.11/2012, CONF. GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 30/11/2012 | 136.81 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, IPAM PATRONAL, DOS SERVIDORES DO PSF COMP.11/2012, CONF. GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 30/11/2012 | 3000.00 | 00086391313253 | FELIPE HENRIQUE DA ROCHA TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS COMO PEDIATRA NA POLICLINICA DE MARIZOPOLIS, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 30/11/2012 | 12968.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE ACS DESTE MUNICIPIO, COMP. 11/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 30/11/2012 | 22353.42 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE PSF DESTE MUNICIPIO, COMP. 11/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 30/11/2012 | 10520.11 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE S.BUCAL DESTE MUNICIPIO, COMP. 11/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 30/11/2012 | 3015.70 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE ACE DESTE MUNICIPIO, COMP. 11/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 30/11/2012 | 9.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 119-1, NO DIA 30/11/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 30/11/2012 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DEBITO DE TATIFA DEBITADO NA CONTA 27.601-4, NO DIA 30/11/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COMA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 30/11/2012 | 1433.04 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DE PASEP DEBITADO NA CONTA 21.570-8, NO DIA 30/11/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 30/11/2012 | 2981.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A PARCELAMENTO ORIUNDO DE ENERGIA ELETRICA, 178 CDC 71982 CT 29599, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES.DEBITADO NA CONTA 21.570-8, CONF EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 30/11/2012 | 8279.67 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADOS E EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMP. 11/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COMA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 30/11/2012 | 1.06 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DE PASEP DEBITADO NA CONTA 283.146-5, NO DIA 30/11/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COMA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 30/11/2012 | 68.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DE PASEP DEBITADO NA CONTA 6.792-X, NO DIA 19/11/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DESENVOLVIMENTO DA PESCA | MANUTENÇÃO DA SEC DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 30/11/2012 | 2016.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PESCA DESTE MUNICIPIO, COMP. 11/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONSERV. E PRESERV. DOS REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 30/11/2012 | 2559.38 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, COMP. 11/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 01/12/2012 | 3500.00 | 24269805000101 | LABORATORIO RA. APARECIDA MELO-LACAM | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAL REALIZADO NO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO Nº00999. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 01/12/2012 | 2400.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, COMP. 12/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 03/12/2012 | 25.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BACARIA DEBITADO NA CONTA 119-1, NO DIA 03/12/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 03/12/2012 | 7.39 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 15.311-7, NO DIA 03/12/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 03/12/2012 | 6.16 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BACARIA DEBITADO NA CONTA 118-3, NO DIA 03/12/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 03/12/2012 | 4000.00 | 00023812923491 | JOSE VIEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE 05 DIARIAS DO PREFEITO, NO PERIODO DE 03 A 07 DE DEZEMBRO/2012 , COM DESTINO A RECIFE-PE, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTE A ESTE MUNICIPIO, CONF. PROCESSO DE DIARIA DE Nº037/2012 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 03/12/2012 | 110000.00 | 11268357000171 | CONSTRUTORA STEFANIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JULIA MARIA DE CARVALHO SILVA DESTE MUNICIPIO CONFORME TP 05/2011 E CONTRATO DE 03/2012 E BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0232. | 00162011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. INFANTIL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052012 | 0002375 | 04/12/2012 | 4011.00 | 03494310000106 | LUCINETE PAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPESA PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONF NOTA FISCAL DE Nº343 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042012 | 0002376 | 04/12/2012 | 1634.50 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EDUCATIVO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONF NOTA FISCAL DE Nº 2900. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 04/12/2012 | 22.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BACARIA DEBITADO NA CONTA 119-1, NO DIA 04/12/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 04/12/2012 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 15.767-8, NO DIA 04/12/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 04/12/2012 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 58.043-0, NO DIA 04/12/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 04/12/2012 | 400.00 | 10482492000152 | TRASH COLETE E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE PRESTADOS A POLICLINICA DE MARIZOPOLIS COMP DEZEMBRO DE 2012.CONFORME NOTA FISCALDE Nº1280. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 04/12/2012 | 800.00 | 10482492000152 | TRASH COLETE E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE PRESTADOS A ATENÇÃO BÁSICA DE MARIZOPOLIS COMP DEZEMBRO DE 2012.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1278. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0002374 | 04/12/2012 | 2300.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CUMBUSTIVEIS PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONF. NOTA FISCAL Nº459. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 04/12/2012 | 4000.00 | 24269805000101 | LABORATORIO RA. APARECIDA MELO-LACAM | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAL REALIZADO NO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO Nº00988. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000102012 | 0002387 | 05/12/2012 | 475.44 | 10445253000122 | VIAMED LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR COMPRADO COM RECURSO DA CER CONF NOTA FISCAL DE Nº 1065. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000102012 | 0002388 | 05/12/2012 | 7070.76 | 10445253000122 | VIAMED LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PAGA PELO RECURSO DA PMAQ CONF NOTA FISCAL DE Nº 1064. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000102012 | 0002389 | 05/12/2012 | 4257.48 | 10445253000122 | VIAMED LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PAGA PELO RECURSO DA PMAQ CONF NOTA FISCAL DE Nº 1066. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 05/12/2012 | 5020.00 | 08956855000100 | ODAIR JOSE DA SILVA MALHARIA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE COMPRA DE CAMISETAS ,BONES E BANNERS PARA SEC.SAUDE CONF NOTA FISCAL DE Nº 0250. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 05/12/2012 | 3000.00 | 00006046829488 | GEORGE KENNEDY DANTAS ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS COMO CLINICO GERAL, REALIZADA NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 05/12/2012 | 1500.00 | 00004522125615 | DR. NICODEMOS COZINHO DE PAIVA GADELHA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS GINECOLOGICAS NA POLICLINICA DE MARIZOPOLIS, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 05/12/2012 | 2000.00 | 00052644472415 | DOMINGOS SAVIO ANTUNES ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ULTRAS SONOGRAFIAS, REALIZADO NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 05/12/2012 | 2000.00 | 00050394541472 | DR. CARLOS FABRICIO DE SOUSA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ORTOPÉDICAS, REALIZADA NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 05/12/2012 | 16.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BACARIA DEBITADO NA CONTA 119-1, NO DIA 05/12/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 05/12/2012 | 234.08 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BACARIA DEBITADO NA CONTA 118-3, NO DIA 05/12/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 05/12/2012 | 1546.80 | 00003644206422 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE LEITE INATURA PELO PROGRAMA COMPRA DIRETA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 05/12/2012 | 540.00 | 00005566736467 | LEANDRO AMARO CARDOSO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE POLPA DE FRUTAS PARA ALUNOS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS PELO PROGRAMA COMPRA DIRETA AO PRODUTOR CONFORME NOTA FISCAL Nº 090171. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052012 | 0002386 | 05/12/2012 | 9500.00 | 03494310000106 | LUCINETE PAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONF NOTA FISCAL DE Nº0344. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 05/12/2012 | 2500.00 | 02153291000183 | INFOR-INK | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONER LASER HP,XEROX ALEM DE REVISÃO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS CONFORME NOTA FISCAL DE Nº255. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DIREÇÃO CENTRO DE GER. DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000112011 | 0002394 | 05/12/2012 | 780.00 | 02401421000150 | MARIA IRIANA COURA URTIGA PORDEUS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE MALHA MATESA COLORIDA PARA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0107 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042012 | 0002398 | 06/12/2012 | 2000.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DIDATICO PARA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2930. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 06/12/2012 | 7500.00 | 05578282000122 | MOACIR GUIMARÃES ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JURIDICA VIZANDO A RGULARIZAÇÃO DO CAUC,EXPECIFICAMENTE EM RALAÇÃO AO ITEM CRP,PARA QUE O ENTE MUNICIPAL POSSA RECEBER TRANSFERENCIA VOLUNTARIA E DISPOR DO SEU RECURSO NA FORMA DA LEI .CONFORME NOTA EM ANEXO N°3694. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 06/12/2012 | 34.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BACARIA DEBITADO NA CONTA 119-1, NO DIA 06/12/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122012 | 0002397 | 06/12/2012 | 16793.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA E FOTOLITO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE TAIS COMO; PANFLETOS, FOLDERES, CARTAZ, PAPEL AMARELO, ADESIVO BLOCO DE ANOTAÇOES E ENVELOPES CONSTANTENA NOTA FISCAL DE Nº 1000. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 07/12/2012 | 1000.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OL.LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALAR PRESTADOS PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE, RAIANY MICAELE DE CARVALHO DILVA DE CPF Nº103.708.794-14 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 07/12/2012 | 7000.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CUMBUSTIVEIS PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO.Nº0487. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 07/12/2012 | 16.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BACARIA DEBITADO NA CONTA 119-1, NO DIA 07/12/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COMA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 07/12/2012 | 2517.93 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DE PASEP DEBITADO NA CONTA 21.570-8, NO DIA 07/12/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 07/12/2012 | 1870.00 | 03494310000106 | LUCINETE PAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL DE Nº345. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 07/12/2012 | 9731.00 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, IPAM PATRONAL, DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%, COMP.11/2012, CONF. GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 07/12/2012 | 2700.00 | 13005761000188 | JF CONSTRUÇÕES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A DE EDUCAÇÃO DO TIPO FIAT UNO PLACA MON 8464 VALOR 2700,00; TOTALIZANDO 2.700,00 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.Nº00113. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 10/12/2012 | 12023.97 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS FEB 60% COMISSIONADO COMPETENCIA 11/2012, DEBITADO NA CONTA 21.570-8. CONF EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 10/12/2012 | 4085.33 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS FEB 60% EJA EDUCAÇÃO E CIDADANIA COMPETENCIA 11/2012, DEBITADO NA CONTA 21.570-8. CONF EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 10/12/2012 | 2130.15 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS FEB 40% EJA COMPETENCIA 11/2012, DEBITADO NA CONTA 21.570-8. CONF EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 10/12/2012 | 1793.15 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS FEB 40% COMPETENCIA 11/2012, DEBITADO NA CONTA 21.570-8. CONF EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 10/12/2012 | 357.23 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS MDE COMPETENCIA 11/2012, DEBITADO NA CONTA 21.570-8. CONF EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 10/12/2012 | 5740.00 | 40937997000125 | LUIZ GONZAGA FREIRE | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE COLCHÃO E CAMA PARA CRECHE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000161. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 10/12/2012 | 100.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA UM ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ALMOXARIFADO) DESTE MUNICIPIO, COMP. 09/2012, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 10/12/2012 | 150.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A O ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMP. 09/2012, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 10/12/2012 | 400.00 | 00022218971100 | PEDRO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA BOMBA DAGUA ELETRICA PARA ABASTECIEMNTO DA ESCOLA JOAQUIM VIEIRA DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO BELO HORIZONTE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMP. 010/2012, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 10/12/2012 | 300.00 | 00023817950497 | GERALDO GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O SALA DE AULA DO PROGRAMA EDUCAÇÃO E CIDADANIA NESTE MUNICIPIO, COMP. 10/2012, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 10/12/2012 | 250.00 | 00087311470463 | MONICA PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, COMP. 09/2012, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANÇA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 10/12/2012 | 150.00 | 00007105690410 | JANDUI RUFINO DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONCELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, COMP. 09/2012, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 10/12/2012 | 400.00 | 00011003588468 | FRANCISCO ARISTIDES BRAGA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA DA FAMILIA - PAIF DESTE MUNICIPIO, COMP.09/2012, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.PROG.ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 10/12/2012 | 300.00 | 00023817950497 | GERALDO GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PETI DESTE MUNICIPIO, COMP. 10/2012, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 10/12/2012 | 1350.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET BANDA LARGA, DA PREFEITURA DE MARIZOPOLIS CONF. COMP. DE PAG. EM ANEXO.REF 08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 10/12/2012 | 300.00 | 00019987234291 | GERALDA INACIO SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, COMP. 10/2012, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 10/12/2012 | 200.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DA EMATER DESTE MUNICIPIO, COMP. 09/2012, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 10/12/2012 | 150.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A IPAM INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MARIZOPOLIS, COMP. 09/2012, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 10/12/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 21.570-8, EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, REFERENTE COMP. 11/2012, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 10/12/2012 | 2200.00 | 00023812923491 | JOSE VIEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TRES DIARIAS PARA JOÃO PESSOA, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERECE DA PREFEITURA DE MARIZOPOLIS,NOS DIAS 10 A 17 DE OUTUBRO DE 2012 CONFORME PROCESSO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 10/12/2012 | 24.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BACARIA DEBITADO NA CONTA 119-1, NO DIA 09/12/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 10/12/2012 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BACARIA DEBITADO NA CONTA 21.570-8, NO DIA 10/12/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 10/12/2012 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BACARIA DEBITADO NA CONTA 27.601-4, NO DIA 10/12/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 10/12/2012 | 1.54 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BACARIA DEBITADO NA CONTA 118-3, NO DIA 10/12/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COMA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 10/12/2012 | 2674.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DE PASEP DEBITADO NA CONTA 21.570-8, NO DIA 10/12/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COMA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 10/12/2012 | 7084.34 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS SEC FINANÇAS E DEMAIS SECRETARIA QUE COMPÕE O FPM E TAMBEM OS ACS. COMPETENCIA 11/2012, DEBITADO NA CONTA 21.570-8. CONF EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COMA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 10/12/2012 | 355.21 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS DEBITADO NA CONTA 21.570-8. CONF EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 10/12/2012 | 9941.28 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO DA CONTA 21.570-8, RELATIVO PARCELAMENTOS REALIZADOS JUNTO AO INSS CONFORME EXTRATO BANCARIO E DEMONSTRATIVO DO BANCO DO BRASIL.COMP 11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS SANITARIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022012 | 0002425 | 10/12/2012 | 29882.94 | 10997953000120 | SERVCON CONSTRUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE ESGOTOS NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME TP 02/2012 E NOTA FISCAL DE Nº0055. | 00172011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 10/12/2012 | 500.00 | 00022218971100 | PEDRO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA VITAL DE SOUSA, 35, PISO, CENTRO,NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE PESCA E INFRA ESTRUTURA, COMP. 10/2012, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 10/12/2012 | 180.00 | 00022218971100 | PEDRO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SUTUADO A RUA VITAL DE SOUSA, 35 CENTRO DE MARIZOPOLIS PB ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO COMP 10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042012 | 0002423 | 10/12/2012 | 292666.32 | 10997953000120 | SERVCON CONSTRUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERRAPLANAGEM EM DUAS QUADRAS ESCOLARES NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS PB CONFORME TP DE Nº04/2012 E NOTA FISCAL DE Nº0054. | 00192012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 10/12/2012 | 5707.13 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS FMS COMPETENCIA 11/2012, DEBITADO NA CONTA 21.570-8. CONF EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0002421 | 10/12/2012 | 15000.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CUMBUSTIVEIS PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SEC DE SAUDE NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 463,462. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 10/12/2012 | 400.00 | 00027077244830 | PAULO ALEXANDRE | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA GORGONHO JOSE DE BRITO ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DA UNIDADE 2 DO PROGRAMA EXTRATERGICA DA FAMILIA, COMP. 10/2012, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 10/12/2012 | 400.00 | 00095690913804 | FRANCISCO FRANCINEUDO AFONSO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF-I NESTE MUNICIPIO, COMP. 09/2012, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 10/12/2012 | 200.00 | 00022218971100 | PEDRO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA VITAL DE SOUSA, 35 1º ANDAR CENTRO DE MARIZOPOLIS PB. ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, COMP 10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DESENVOLVIMENTO DA PESCA | MANUTENÇÃO DA SEC DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 11/12/2012 | 45.57 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET BANDA LARGA, NA SEC DE PESCA DE MARIZOPOLIS CONF. COMP. DE PAG. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 11/12/2012 | 1000.00 | 15746023000117 | JANE KELLY BATISTA RAMALHO PEDROSA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO QUE PRESTOU SERVIÇO A SECRETARIA DE SAUDE DE MARIZOPOLIS, TRANSPORTANDO PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CACITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 11/12/2012 | 33.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BACARIA DEBITADO NA CONTA 119-1, NO DIA 11/12/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 11/12/2012 | 14.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BACARIA DEBITADO NA CONTA 21.570-8, NO DIA 11/12/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 11/12/2012 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BACARIA DEBITADO NA CONTA 11.340-9, NO DIA 11/12/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 11/12/2012 | 14.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BACARIA DEBITADO NA CONTA 21.572-4, NO DIA 11/12/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 11/12/2012 | 14.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BACARIA DEBITADO NA CONTA 27.601-4, NO DIA 11/12/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 11/12/2012 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BACARIA DEBITADO NA CONTA 37.425-3, NO DIA 11/12/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 11/12/2012 | 2000.00 | 00088434141434 | ABELARDO JUREMA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS ESPECIALIZADOS EM DEFESA DA PREFEITURA DE MARIZOPOLIS JUNTO AO TCE E OUTRO ASSUNTOS CONFORME CONTRATO EM ANEXO. COMP 11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 11/12/2012 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFWARE INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM SOFTWARE - SISTEMA DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, REF. A COMP. 11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 11/12/2012 | 472.00 | 00067436234404 | EVERALDO FRANCISCO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO DE ESPORTE E LAZER DESTINADO AO ALUNOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 11/12/2012 | 255.00 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 15 PIPAS DE 8,5M³ PARA ZONA RURAL DE MARIZOPOLIS NO PERIODO DE ESTIAGEM. CONFORME BOLETO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 11/12/2012 | 2527.85 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, IPAM PATRONAL, DOS SERVIDORES DO FEB 40%, COMP.11/2012, CONF. GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 11/12/2012 | 713.05 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, IPAM PATRONAL, DOS SERVIDORES DO MDE, COMP.08/2012, CONF. GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 12/12/2012 | 2065.00 | 00095183299404 | MANOALDO DE SOUSA ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE LEGUMES E VERDURAS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS DE MARIZOPOLIS ATRAVES DO COMPRA DIRETA CONFORME NOTA FISCAL DE Nº093054. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 12/12/2012 | 1346.10 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ESPORTIVO E EDUCATIVO TAIS COMO: TAPETE, E CAIXA DE BRINQUEDOS CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00414 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042012 | 0002464 | 12/12/2012 | 1327.90 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EDUCATIVO PARA SEREM UTILIZADO COM OS ALUNOS DA CRECHE. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2986. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042012 | 0002465 | 12/12/2012 | 1125.00 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADO COM OS ALUNOS DA CRECHE. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0439. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 12/12/2012 | 120.00 | 00004021360808 | FRANCISCO MENDES GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA,POR SER ESTA UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO, CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052012 | 0002459 | 12/12/2012 | 1100.00 | 03494310000106 | LUCINETE PAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A CONF. NF. 0347. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.PROG.ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052012 | 0002466 | 12/12/2012 | 5000.00 | 03494310000106 | LUCINETE PAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A JULHO CONF. NF. 000346. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052012 | 0002467 | 12/12/2012 | 3900.00 | 03494310000106 | LUCINETE PAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A CONF. NF. 0348. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 12/12/2012 | 80.00 | 11635632000148 | TECNOMARQ | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONER LASER KYOCERA CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00024. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 12/12/2012 | 30.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BACARIA DEBITADO NA CONTA 119-1, NO DIA 12/12/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 12/12/2012 | 5200.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CUMBUSTIVEIS PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONF. NOTA Nº0464 FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 13/12/2012 | 650.00 | 00078860164400 | FRANCISCA DE FATIMA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO DE REFEIÇÃO PARA O CURSO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE ACS PERIODO DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2012 CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1220. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | CONSTRUÇÃO DE ESGOTOS SANITARIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 13/12/2012 | 185400.00 | 05701417000103 | CONSTRUFORTE CONSTRUTORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DA 8º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS OBJETO DE CONTRATO PMM /CPC/CC 001/2007 C/ RECURSO DO CONVENIO 2086/2006. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0326. | 00172011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 13/12/2012 | 3503.62 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CUMBUSTIVEIS PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SEC DE SAUDE NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 465. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000122012 | 0002471 | 13/12/2012 | 2550.00 | 07009208000110 | ELETROMEC | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MANUTENÇÃO E TROCA DE EQUIPAMENTO EM AR CONDICIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE E PSFs CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00811. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 13/12/2012 | 27.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BACARIA DEBITADO NA CONTA 119-1, NO DIA 13/12/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000122012 | 0002470 | 13/12/2012 | 1200.00 | 07009208000110 | ELETROMEC | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TROCA DE COMPRESSOR EM ARCONDICIONADO KOMECO SPLIT 60000 BTU NO GABINETE DO PREFEITO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00810. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONSERV. E PRESERV. DOS REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 13/12/2012 | 3821.67 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 11.338-7, REF. CONSUMO DE AGUA POTAVEL DOS PREDIOS PÚBLICOS E LOGRADOUROS DESTE MUNICIPIO, COMP. 11/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DIREÇÃO CENTRO DE GER. DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 14/12/2012 | 10.80 | 03494310000106 | LUCINETE PAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO PARA AÇÃO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL DE Nº349 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 14/12/2012 | 202.26 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BACARIA DEBITADO NA CONTA 118-3 O VALOR DE 183,26 E DA CONTA 119-1 O VALOR DE 19,00, NO DIA 14/12/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 14/12/2012 | 25.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BACARIA DEBITADO NA CONTA 21.570-8, NO DIA 14/12/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 14/12/2012 | 2693.01 | 00530493000171 | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE GRU GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO DO CONVENIO 1003/2003 OBJETO DE CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO. CONFORME GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 17/12/2012 | 31.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BACARIA DEBITADO NA CONTA 119-1, NO DIA 17/12/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 17/12/2012 | 64.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BACARIA DEBITADO NA CONTA 15.311-7, NO DIA 17/12/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 17/12/2012 | 345.50 | 03494310000106 | LUCINETE PAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL DE Nº352. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 17/12/2012 | 140.00 | 03494310000106 | LUCINETE PAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL DE Nº350. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122012 | 0002483 | 17/12/2012 | 2268.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA E FOTOLITO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL GRAFICO UTILIZADO NO PAIF CRAS DESTE MUNICIPIO TAIS COMO FICHAS DE TRIAGEM, LEVANTAMENTO, FORMULARIO,ACOMPANHAMENTO E ENCAMINHAMENTO, CONFORME NOTA FISCAL DENº1015 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122012 | 0002484 | 17/12/2012 | 714.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA E FOTOLITO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL GRAFICO UTILIZADO NO PAIF CRAS DESTE MUNICIPIO TAIS COMO FICHAS DE FREQUENCIA VISITA DOMICILIAR FRENTE E VERSO, LEVANTAMENTO SOCIO ECONOMICO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1016. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DIREÇÃO CENTRO DE GER. DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052012 | 0002485 | 17/12/2012 | 504.50 | 03494310000106 | LUCINETE PAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO PARA AÇÃO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL DE Nº351 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 17/12/2012 | 5060.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CUMBUSTIVEIS PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 00466. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 18/12/2012 | 1601.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A PAGAMENTO ORIUNDO DE ENERGIA ELETRICA, PREDIOS DA EDUCAÇÃO, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES.COMP 11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 18/12/2012 | 43.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BACARIA DEBITADO NA CONTA 119-1, NO DIA 18/12/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 18/12/2012 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BACARIA DEBITADO NA CONTA 15.767-8, NO DIA 18/12/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 18/12/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASS. MUNICIPIOS DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP, COMP.11/2012, CONF. COMP. DE PAG. EM ANEXO.DEBITADO NA CONTA 11.338-7 CONF EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 18/12/2012 | 2874.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A PAGAMENTO ORIUNDO DE ENERGIA ELETRICA, 178 CDC 71982 CT 27781, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES.DEBITADO NA CONTA 11.338-7 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 18/12/2012 | 2413.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A PAGAMENTO ORIUNDO DE ENERGIA ELETRICA, PREDIOS PROPRIOS, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES.COMP 11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000082012 | 0002489 | 18/12/2012 | 855.00 | 00003210287406 | MARCIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 11.338-7, REFERENTE CONTRATO CELEBRADO PARA FORNECIMENTO DE PROJETOS CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 19/12/2012 | 1500.00 | 07009208000110 | ELETROMEC | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE ESPLIT 12000 BTUS ELETROLUX DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00182. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000102012 | 0002496 | 19/12/2012 | 2356.27 | 10445253000122 | VIAMED LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR COMPRADO COM RECURSO DA CER CONF NOTA FISCAL DE Nº 1081. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042012 | 0002497 | 19/12/2012 | 9569.50 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA DE SAUDE NO PERIODO DE 2012. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº3094. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 19/12/2012 | 13.34 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BACARIA DEBITADO NA CONTA 118-3 O VALOR DE 2,34 E DA CONTA 119-1 O VALOR DE 11,00, NO DIA 19/12/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 20/12/2012 | 19.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BACARIA DEBITADO NA CONTA 119-1, NO DIA 20/12/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 20/12/2012 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BACARIA DEBITADO NA CONTA 21.570-8, NO DIA 20/12/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COMA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 20/12/2012 | 75.79 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DE PASEP DEBITADO NA CONTA 6.792-X, NO DIA 20/12/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 20/12/2012 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BACARIA DEBITADO NA CONTA 21.572-4, NO DIA 20/12/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 20/12/2012 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BACARIA DEBITADO NA CONTA 27.601-4, NO DIA 20/12/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 20/12/2012 | 1.47 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BACARIA DEBITADO NA CONTA 118-3, NO DIA 20/12/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COMA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 20/12/2012 | 1168.86 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DE PASEP DEBITADO NA CONTA 21.570-8, NO DIA 20/12/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 20/12/2012 | 5000.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CUMBUSTIVEIS PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SEC DE SAUDE NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 468. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 20/12/2012 | 400.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA E ENDOSCOPIAS REALIZADA NAS PACIENTES: ADORIVA MARIA DE SILVA E MARCIANA OLIVEIRA. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1991. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000062012 | 0002508 | 20/12/2012 | 8744.33 | 07376687000456 | J.G DISTRIBUIDORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE MOBILIA PARA POLICLINICA TAIS COMO: 3 CADEITA DIRETOR 6 BANCO 3 LUGAR 2 MESA SECRETARIA 5 ARMARIO,2 ESTANTE,5 GAVETEIRO,4 VENTILADORES CONFORME NOTA FISCAL DE Nº3459. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 20/12/2012 | 4794.22 | 00086391313253 | FELIPE HENRIQUE DA ROCHA TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS COMO PEDIATRA NA POLICLINICA DE MARIZOPOLIS, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000062012 | 0002510 | 20/12/2012 | 2597.90 | 07376687000456 | J.G DISTRIBUIDORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE MOBILIA PARA POLICLINICA TAIS COMO: 1 CADEITA DIRETOR 2 CADEIRA FIXA 2 MESA SECRETARIA 2 ARMARIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº3457. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 20/12/2012 | 1350.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET BANDA LARGA, DA PREFEITURA DE MARIZOPOLIS CONF. COMP. DE PAG. EM ANEXO.REF 09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 21/12/2012 | 2100.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CUMBUSTIVEIS PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONF. NOTA FISCAL nº 0469. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 21/12/2012 | 3020.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OL.LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALAR PRESTADOS PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE CARENTES DE MARIZOPOLIS NO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2012 CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1203 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052012 | 0002515 | 21/12/2012 | 8280.72 | 03494310000106 | LUCINETE PAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A CONF. NF. 353. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 21/12/2012 | 29.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BACARIA DEBITADO NA CONTA 119-1, NO DIA 21/12/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 21/12/2012 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BACARIA DEBITADO NA CONTA 21.572-4, NO DIA 21/12/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 21/12/2012 | 5.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BACARIA DEBITADO NA CONTA 15.311-7, NO DIA 21/12/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 24/12/2012 | 14.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BACARIA DEBITADO NA CONTA 119-1, NO DIA 24/12/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 24/12/2012 | 1.77 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BACARIA DEBITADO NA CONTA 15.311-7, NO DIA 24/12/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0002519 | 24/12/2012 | 59279.57 | 13504574000149 | CONSTRUTORA TMA LTDA ME | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE CONSTRUÇÃO DE DUAS QUATRAS ESCOLARES COBERTA COM VESTIARIO MEDINDO 980.4 MT2 DE ACORDO COM A 6º MEDIÇÃO EM ANEXO OBJETO DOS RECURSOS DO FNDE/PAC 02.E NOTA FISCALDE Nº0037. | 00192012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0002520 | 24/12/2012 | 4730.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CUMBUSTIVEIS PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 00470. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 26/12/2012 | 1500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS NA AREA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONF NOTA FISCAL DE N°00715. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 26/12/2012 | 1500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS NA AREA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONF NOTA FISCAL DE N°00715. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 26/12/2012 | 3810.50 | 01227588000183 | TESOURO NACIONAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE GRU GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO DO CONVENIO CAMINHO DA ESCOLA, REFERENTE AO RENDIMENTO FINANCEIRO DO PERIODO CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 26/12/2012 | 105.54 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE GRU GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO DO CONVENIO CAMINHO DA ESCOLA, REFERENTE AO RENDIMENTO FINANCEIRO DO PERIODO CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 26/12/2012 | 175.77 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CUMBUSTIVEIS PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONF. NOTA FISCAL nº 0471. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 26/12/2012 | 2500.00 | 00086391313253 | FELIPE HENRIQUE DA ROCHA TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS COMO PEDIATRA NA POLICLINICA DE MARIZOPOLIS, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 26/12/2012 | 3000.00 | 00007625480453 | DR LUIZ XAVIER DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARDIOLOGISTA DA POLICLINICA DE MARIZOPOLIS COMP 10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 26/12/2012 | 1170.00 | 10596479000124 | ALAN VITOR DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de ALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇOES DE 06 BANNERS E 03 FAIXAS PARA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0347. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 26/12/2012 | 2000.00 | 00052644472415 | DOMINGOS SAVIO ANTUNES ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ULTRAS SONOGRAFIAS, REALIZADO NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 26/12/2012 | 3000.00 | 00050394541472 | DR. CARLOS FABRICIO DE SOUSA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ORTOPÉDICAS, REALIZADA NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 26/12/2012 | 1500.00 | 00004522125615 | DR. NICODEMOS COZINHO DE PAIVA GADELHA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS GINECOLOGICAS NA POLICLINICA DE MARIZOPOLIS, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 26/12/2012 | 21.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BACARIA DEBITADO NA CONTA 119-1, NO DIA 26/12/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 26/12/2012 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BACARIA DEBITADO NA CONTA 12.926-7, NO DIA 26/12/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 26/12/2012 | 286.44 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BACARIA DEBITADO NA CONTA 118-3, NO DIA 26/12/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 27/12/2012 | 36.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BACARIA DEBITADO NA CONTA 119-1, NO DIA 27/12/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 27/12/2012 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BACARIA DEBITADO NA CONTA 15.767-8, NO DIA 27/12/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 27/12/2012 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BACARIA DEBITADO NA CONTA 37.425-3, NO DIA 27/12/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 27/12/2012 | 24.64 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BACARIA DEBITADO NA CONTA 118-3, NO DIA 27/12/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COMA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 27/12/2012 | 71.08 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DE PASEP DEBITADO NA CONTA 21.570-8, NO DIA 27/12/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 27/12/2012 | 1429.56 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADOS E EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMP. 13/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 27/12/2012 | 3000.00 | 00006046829488 | GEORGE KENNEDY DANTAS ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS COMO CLINICO GERAL, REALIZADA NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 27/12/2012 | 12968.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE ACS DESTE MUNICIPIO, COMP. 13/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 27/12/2012 | 773.37 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE S.BUCAL DESTE MUNICIPIO, COMP. 13/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 27/12/2012 | 665.63 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE PSF DESTE MUNICIPIO, COMP. 13/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 27/12/2012 | 695.52 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO SECRETARIA DE PLANEJAMENTO COMISSIONADOS E EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMP. 13/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0002543 | 27/12/2012 | 15000.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CUMBUSTIVEIS PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 00472, 0485. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 27/12/2012 | 6953.52 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMP. 13/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 27/12/2012 | 17694.55 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMP. 13/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 27/12/2012 | 833.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTA DE LUZ EM ANEXO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 27/12/2012 | 41.07 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA EM PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC DE EDUCAÇÃO DE MARIZOPOLIS COMP 10/2012 CONF CONTA DE AGUA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 27/12/2012 | 40.22 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA EM PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC DE EDUCAÇÃO DE MARIZOPOLIS COMP 11/2012 CONF CONTA DE AGUA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. INFANTIL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 27/12/2012 | 4564.00 | 03494310000106 | LUCINETE PAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO LIMPESA PARA ESCOLAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONF NOTA FISCAL DE Nº00354 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 27/12/2012 | 4314.64 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE DESTE MUNICIPIO, COMP. 13/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 27/12/2012 | 18449.37 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, COMP. 13/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 27/12/2012 | 61524.60 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, COMP. 13/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 27/12/2012 | 877.06 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMP. 13/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANÇA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 27/12/2012 | 3732.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONCELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, COMP. 13/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 27/12/2012 | 1524.11 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMP. 13/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 28/12/2012 | 1000.80 | 00073898147487 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE SALGADOS E ALUGUEL DE LOUÇA PARA EVENTO DA AÇÃO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1241 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 28/12/2012 | 1640.00 | 00007695065420 | FRANCISCO JACSON DELAVOSIER DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SOM E PARA MUSICA AO VIVO NA CONFRATERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS PB CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1238 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 28/12/2012 | 400.00 | 00011003588468 | FRANCISCO ARISTIDES BRAGA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA DA FAMILIA - PAIF DESTE MUNICIPIO, COMP.10/2012, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 28/12/2012 | 400.00 | 00011003588468 | FRANCISCO ARISTIDES BRAGA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA DA FAMILIA - PAIF DESTE MUNICIPIO, COMP.11/2012, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANÇA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 28/12/2012 | 150.00 | 00007105690410 | JANDUI RUFINO DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONCELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, COMP. 10/2012, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANÇA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 28/12/2012 | 150.00 | 00007105690410 | JANDUI RUFINO DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONCELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, COMP. 11/2012, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.PROG.ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 28/12/2012 | 300.00 | 00023817950497 | GERALDO GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PETI DESTE MUNICIPIO, COMP. 11/2012, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.PROG.ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 28/12/2012 | 300.00 | 00023817950497 | GERALDO GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PETI DESTE MUNICIPIO, COMP. 12/2012, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 28/12/2012 | 6423.49 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMP. 12/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANÇA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 28/12/2012 | 3732.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONCELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, COMP. 12/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 28/12/2012 | 2325.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PROGAMA PAIF DESTE MUNICIPIO, COMP. 12/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 28/12/2012 | 1244.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO, COMP. 12/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 28/12/2012 | 1350.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET BANDA LARGA, DA PREFEITURA DE MARIZOPOLIS CONF. COMP. DE PAG. EM ANEXO.REF 10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042012 | 0002577 | 28/12/2012 | 2500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS CONFORME INEXIBILIDADE 04/2012 COMP 11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042012 | 0002578 | 28/12/2012 | 2500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS CONFORME INEXIBILIDADE 04/2012 COMP 12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 28/12/2012 | 200.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DA EMATER DESTE MUNICIPIO, COMP. 10/2012, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 28/12/2012 | 200.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DA EMATER DESTE MUNICIPIO, COMP. 11/2012, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 28/12/2012 | 150.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A IPAM INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MARIZOPOLIS, COMP. 10/2012, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 28/12/2012 | 150.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A IPAM INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MARIZOPOLIS, COMP. 11/2012, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 28/12/2012 | 300.00 | 00019987234291 | GERALDA INACIO SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, COMP. 11/2012, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 28/12/2012 | 300.00 | 00019987234291 | GERALDA INACIO SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, COMP. 12/2012, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 28/12/2012 | 10093.36 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMP. 12/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032012 | 0002571 | 28/12/2012 | 5000.00 | 13005761000188 | JF CONSTRUÇÕES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DO TIPO HILLUX SW4 PLACA NQE 4446 TOTALIZANDO 5.000,00 REFERENCIA 09/2012 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 28/12/2012 | 14400.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COMP. 12/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 28/12/2012 | 1518.76 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, COMP. 12/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 28/12/2012 | 2019.38 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, COMP. 12/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 28/12/2012 | 5500.00 | 13005761000188 | JF CONSTRUÇÕES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A DE EDUCAÇÃO DO TIPO FIAT DUCATO MICROONIBUS DE PLANCA KVB6983/PB ANO 2009; TOTALIZANDO 5.500,00 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.Nº 00121. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032012 | 0002569 | 28/12/2012 | 20000.00 | 13005761000188 | JF CONSTRUÇÕES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A DE EDUCAÇÃO DO TIPO ONIBUS MERCEDES BENS 1315 ANO 91/92 DE PLACA GKO 1876; TOTALIZANDO 6000,00 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.Nº 120. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 28/12/2012 | 1688.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CUMBUSTIVEIS PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 00475. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 28/12/2012 | 4365.00 | 07009208000110 | ELETROMEC | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADOS SPLIT COM REPOSIÇÃO DE PEÇA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00816,0186. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 28/12/2012 | 100.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA UM ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ALMOXARIFADO) DESTE MUNICIPIO, COMP. 10/2012, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 28/12/2012 | 100.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA UM ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ALMOXARIFADO) DESTE MUNICIPIO, COMP. 11/2012, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 28/12/2012 | 150.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A O ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMP. 10/2012, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 28/12/2012 | 150.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A O ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMP. 11/2012, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 28/12/2012 | 400.00 | 00022218971100 | PEDRO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA BOMBA DAGUA ELETRICA PARA ABASTECIEMNTO DA ESCOLA JOAQUIM VIEIRA DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO BELO HORIZONTE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMP. 11/2012, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 28/12/2012 | 400.00 | 00022218971100 | PEDRO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA BOMBA DAGUA ELETRICA PARA ABASTECIEMNTO DA ESCOLA JOAQUIM VIEIRA DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO BELO HORIZONTE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMP. 12/2012, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 28/12/2012 | 300.00 | 00023817950497 | GERALDO GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O SALA DE AULA DO PROGRAMA EDUCAÇÃO E CIDADANIA NESTE MUNICIPIO, COMP. 11/2012, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 28/12/2012 | 300.00 | 00023817950497 | GERALDO GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O SALA DE AULA DO PROGRAMA EDUCAÇÃO E CIDADANIA NESTE MUNICIPIO, COMP. 12/2012, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 28/12/2012 | 250.00 | 00087311470463 | MONICA PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, COMP. 10/2012, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 28/12/2012 | 250.00 | 00087311470463 | MONICA PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, COMP. 11/2012, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 28/12/2012 | 5759.72 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE DESTE MUNICIPIO, COMP. 12/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 28/12/2012 | 23031.15 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, COMP. 12/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 28/12/2012 | 2488.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% EJA DESTE MUNICIPIO, COMP. 12/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 28/12/2012 | 118731.58 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, COMP. 12/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% ENSINO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 28/12/2012 | 3088.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DO EDUC E CIDADANIA EJA DESTE MUNICIPIO, COMP. 12/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032012 | 0002568 | 28/12/2012 | 10900.00 | 13005761000188 | JF CONSTRUÇÕES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A SEC DE SAUDE DO TIPO FIAT UNO FLEX DE PLACA JRD 3685 E UMA SPLIT BRANCA PLACA CGR 0210 VALOR 5.500,00 E UM FIESTA DE PLACA MNF 4188 VALOR DE 2700,00 TOTALIZANDO 10.900,00 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.Nº000117. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 28/12/2012 | 400.00 | 00095690913804 | FRANCISCO FRANCINEUDO AFONSO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF-I NESTE MUNICIPIO, COMP. 10/2012, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 28/12/2012 | 400.00 | 00095690913804 | FRANCISCO FRANCINEUDO AFONSO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF-I NESTE MUNICIPIO, COMP. 11/2012, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 28/12/2012 | 400.00 | 00027077244830 | PAULO ALEXANDRE | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA GORGONHO JOSE DE BRITO ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DA UNIDADE 2 DO PROGRAMA EXTRATERGICA DA FAMILIA, COMP. 11/2012, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 28/12/2012 | 400.00 | 00027077244830 | PAULO ALEXANDRE | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA GORGONHO JOSE DE BRITO ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DA UNIDADE 2 DO PROGRAMA EXTRATERGICA DA FAMILIA, COMP. 12/2012, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 28/12/2012 | 40667.50 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMP. 12/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032012 | 0002570 | 28/12/2012 | 14000.00 | 13005761000188 | JF CONSTRUÇÕES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A SEC DE INFRA ESTRUTURA DO TIPO CAÇAMBA FORD PLACA BUS 7515 VALOR DE 7000,00 E CAÇAMBA DO TIPO D60 CHEVROLET PLACA MNC 9271 VALOR DE 7000,00 TOTALIZANDO 14.000,00 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.Nº00119 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000222012 | 0002572 | 28/12/2012 | 16800.00 | 09442482000104 | GILVAN BERNARDO DE ABRANTES | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADOS DE TOPOGRAFIA E AGRIMENSURA PARA MANUTENÇÃO DOS PROJETOS E PLANEJAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS PB REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO DEZEMBRO DE 2012 CONFORME NOTA FISCAL 176. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 28/12/2012 | 2874.74 | 01784324000120 | RAIMUNDO NONATO CASIMIRO DE QUEIROGA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE 2,793MM DE MADEIRA SERRADA EM TABUA E VIRGA PARA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº711, 749. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 28/12/2012 | 500.00 | 00022218971100 | PEDRO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA VITAL DE SOUSA, 35, PISO, CENTRO,NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE PESCA E INFRA ESTRUTURA, COMP. 11/2012, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 28/12/2012 | 500.00 | 00022218971100 | PEDRO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA VITAL DE SOUSA, 35, PISO, CENTRO,NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE PESCA E INFRA ESTRUTURA, COMP. 12/2012, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 28/12/2012 | 12055.06 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMP. 12/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 28/12/2012 | 180.00 | 00022218971100 | PEDRO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SUTUADO A RUA VITAL DE SOUSA, 35 CENTRO DE MARIZOPOLIS PB ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO COMP 11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 28/12/2012 | 180.00 | 00022218971100 | PEDRO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SUTUADO A RUA VITAL DE SOUSA, 35 CENTRO DE MARIZOPOLIS PB ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO COMP 12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 28/12/2012 | 1986.46 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO SECRETARIA DE PLANEJAMENTO COMISSIONADOS E EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMP. 12/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 28/12/2012 | 3571.88 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, COMP. 12/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 28/12/2012 | 1800.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, COMP. 12/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032012 | 0002567 | 28/12/2012 | 8100.00 | 13005761000188 | JF CONSTRUÇÕES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A AOS PSF`S. VEICULOS DO TIPO: PARATI 1.8 PLACA MOU 8080 VALOR 2700,00 FIAT UNO VIVACE ANO 2011/2012 PLACA NPV 0264 VALOR 2.700,00 E UM FIAT UNO WAY PLACA MOQ 7932 VALOR 2.700,00 TOTALIZANDO 8.100,00 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.Nº00116. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 28/12/2012 | 150.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CUMBUSTIVEIS PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONF. NOTA FISCAL nº 0476. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 28/12/2012 | 12968.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE ACS DESTE MUNICIPIO, COMP. 12/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 28/12/2012 | 20809.63 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE PSF DESTE MUNICIPIO, COMP. 12/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 28/12/2012 | 10520.11 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE S.BUCAL DESTE MUNICIPIO, COMP. 12/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 28/12/2012 | 2488.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE ACE DESTE MUNICIPIO, COMP. 1/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 28/12/2012 | 103.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BACARIA DEBITADO NA CONTA 119-1, NO DIA 28/12/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 28/12/2012 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BACARIA DEBITADO NA CONTA 21.570-8, NO DIA 28/12/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COMA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 28/12/2012 | 1.06 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DE PASEP DEBITADO NA CONTA 283.146-5, NO DIA 28/12/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 28/12/2012 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BACARIA DEBITADO NA CONTA 27.601-4, NO DIA 28/12/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 28/12/2012 | 19.73 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BACARIA DEBITADO NA CONTA 15.311-7, NO DIA 28/12/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 28/12/2012 | 9.36 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BACARIA DEBITADO NA CONTA 118-3, NO DIA 28/12/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COMA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 28/12/2012 | 1831.67 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DE PASEP DEBITADO NA CONTA 21.570-8, NO DIA 28/12/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 28/12/2012 | 5000.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11/2012, CONF. NOTA FISCAL Nº258 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 28/12/2012 | 3306.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A PARCELAMENTO ORIUNDO DE ENERGIA ELETRICA, 178 CDC 71982 CT 29599, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES.DEBITADO NA CONTA 21.570-8, CONF EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 28/12/2012 | 8962.55 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADOS E EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMP. 12/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONSERV. E PRESERV. DOS REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 28/12/2012 | 2559.38 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, COMP. 12/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 28/12/2012 | 200.00 | 00022218971100 | PEDRO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA VITAL DE SOUSA, 35 1º ANDAR CENTRO DE MARIZOPOLIS PB. ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, COMP 11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 28/12/2012 | 200.00 | 00022218971100 | PEDRO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA VITAL DE SOUSA, 35 1º ANDAR CENTRO DE MARIZOPOLIS PB. ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, COMP 12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 31/12/2012 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BACARIA DEBITADO NA CONTA 12.926-7, NO DIA 31/12/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 31/12/2012 | 7.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BACARIA DEBITADO NA CONTA 15.311-7, NO DIA 31/12/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024